RAPPORT DORIENTATIONS

BUDGTAIRES

DIRECTION DES FINANCES

RAPPORT DORIENTATIONS BUDGTAIRES 2016

Partie 1 Le contexte de la prparation budgtaire 2016...............................5

1. L'environnement financier des collectivits territoriales.....................................5
1.1. Le contexte conomique gnral......................................................................................5
1.2. Les perspectives de financements bancaires et obligataires.................................................5
1.3. La poursuite de la baisse des concours financiers de l'tat..................................................6
1.4. La rforme de la DGF reporte 2017..............................................................................7
1.5. La hausse plafonne du fonds national de prquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) en 2016..................................................................................................7

2. Le contexte financier et institutionnel local.........................................................8

2.1. La situation financire de la Collectivit fin 2015.............................................................8
2.2. Les comptences transfres la Communaut Urbaine et la cration de la Mtropole.........12

3. Les orientations budgtaires pour 2016............................................................13

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

La
La
La
La
La

baisse drastique des dotations de l'tat se poursuit......................................................13

poursuite du plan d'conomies pluriannuel en matire de fonctionnement.......................15
confirmation de la dclration des dpenses d'investissement......................................16
diminution de l'endettement......................................................................................17
stabilisation de la fiscalit directe locale......................................................................17

Partie 2 Les orientations des politiques publiques conduites en 2016.......19

1. Renforcer le pacte citoyen du bien-vivre ensemble...........................................19
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

L'ducation, l'enfance et la jeunesse...............................................................................19

La scurit, la tranquillit publique et la prvention..........................................................21
L'action sociale et la solidarit.......................................................................................22
La citoyennet et les services de proximit......................................................................24

2. Accrotre le dveloppement et l'attractivit de Marseille...................................25

2.1. Une stratgie globale d'accompagnement du dveloppement conomique...........................25
2.2. La reconfiguration urbaine et la valorisation patrimoniale..................................................27
2.3. L'exemplarit environnementale....................................................................................28

3. Conforter le rayonnement de la cit au bnfice de tous...................................30

3.1. Le sport......................................................................................................................30
3.2. La culture...................................................................................................................31
3.3. La promotion de Marseille.............................................................................................32

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Page 2

Introduction

Le contexte budgtaire dans lequel s'labore le budget primitif 2016 reste marqu par l'atonie de nos recettes,
en lien avec l'objectif gouvernemental d'assainissement des comptes publics.
Les finances de la Collectivit continueront d'tre lourdement impactes, via la rduction substantielle de la
Dotation Globale de Fonctionnement (pour rappel, une rduction amorce en 2014 et amplifie en 2015).
Dsengagement financier de ltat, accroissement des charges municipales pour la mise en uvre des
rythmes scolaires sont autant de contraintes qui pseront sur le budget 2016, imposant la poursuite du plan
d'conomies pluriannuel initi, tant dans le fonctionnement de la Collectivit qu'en investissement
(dclration).
Cette gestion responsable, d'ailleurs salue par les agences de notation, permettra galement de diminuer en
2016 l'endettement de la Collectivit et de ne pas augmenter les taux d'imposition des Marseillais.
Au-del de la prservation des fondamentaux financiers, cette voie est la seule possible pour poursuivre les
grandes priorits du mandat autour du pacte citoyen du bien vivre-ensemble, de l'attractivit et du
rayonnement de Marseille, l'heure des grands vnements sportifs qui se prparent et de la mise en place
essentielle de la Mtropole.

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Page 4

Partie 1 Le contexte de la prparation budgtaire 2016

1. L'environnement financier des collectivits territoriales
1.1. Le contexte conomique gnral
! Les tendances macro-conomiques
! La Zone Euro
En 2016, la croissance de la Zone Euro devrait rester modre et se situer, selon les prvisionnistes, entre 1,5 % et 2 %.
Elle devrait toutefois bnficier de facteurs porteurs comme la faiblesse des prix du ptrole et de l'Euro et tre alimente
par la hausse du pouvoir d'achat des consommateurs.
En effet, l'inflation, bien qu'en progression par rapport 2015, devrait rester un niveau faible, aux alentours de 1 %.
Si la consommation prive ne semble pas faiblir, les perspectives d'exportations devraient s'assombrir du fait du
ralentissement conomique de certains pays mergents (la Chine notamment).
! La France
Bien que plus faible et plus irrgulire, la croissance franaise devrait bnficier en 2016 des mmes facteurs favorables
que ceux de la Zone Euro.
Elle devrait galement profiter de la bonne conjoncture de ses principaux partenaires (Allemagne, tats-Unis, Royaume
Uni...) et tre moins expose aux difficults des pays mergents.
L'hypothse de croissance du Gouvernement acte dans la loi de finances est de 1,5 % (contre 1 % en 2015) et sa
prvision d'inflation reste modre (+ 1 %), aprs une quasi stagnation en 2015 (+ 0,1 %).
! Les conditions de taux d'intrts
! Les taux courts
2016 sera marque par la mise en uvre de politiques montaires divergentes de la banque centrale amricaine (Fed)
et de la banque centrale europenne (BCE).
La Fed a relev ses taux directeurs au mois de dcembre dernier et les marchs anticipent dsormais une hausse des
taux courts d'environ 1 % en 2016.
De son ct, la BCE a renforc, en fin d'anne 2015, sa politique montaire trs accommodante et les taux courts
devraient rester leur niveau actuel.
! Les taux longs
Aux tats-Unis, les taux long terme pourraient progresser en 2016 pour se situer aux alentours de 2,50 % en fin
d'anne sur 10 ans (contre 2,05 % en dbut 2016), en raison de la sortie progressive de la politique montaire
expansionniste mene par la Fed.
En Zone Euro, les taux longs devraient demeurer historiquement performants (entre 0,80 % et 1,50 % pour un prt sur
10 ans). L'environnement conomique encore fragile et la faiblesse de l'inflation limiteront sans doute leur hausse.

1.2. Les perspectives de financements bancaires et obligataires

Dans la ligne de lanne passe, les perspectives de financement des collectivits devraient rester trs favorables en
2016.

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! Le march bancaire
Les tablissements bancaires apportent les volumes de financement recherchs par les collectivits, ce qui reflte
lattractivit du secteur public local. Des divergences sont cependant observes en fonction de la situation financire des
collectivits et des volumes demands.
La volont de certains tablissements franais et allemands de se positionner sur le march du financement des
collectivits favorise la concurrence entre les tablissements.
Par ailleurs, la Socit de Financement Local (SFIL) continue de travailler sur la dsensibilisation dencours structurs et
de proposer, dans ce cadre, des financements nouveaux certaines collectivits.
Le rythme du recul des marges sest ralenti en 2015 et le potentiel de baisse supplmentaire est dsormais limit.
Certains tablissements pourraient tre absents des consultations ou limiter leur participation au financement des
collectivits en cas de situation financire dgrade, de volumes recherchs trop faibles ou trop levs.

Les
financements
ddis
de
la
Banque
Europenne
d'Investissement (BEI) et de la Caisse des Dpts et Consignations
(CDC)
!

La BEI proposera une offre trs performante accessible aux collectivits prsentant des besoins de financements
pluriannuels trs levs.
En 2016, la CDC continuera distribuer son enveloppe de 20 milliards d disponible jusquen 2017.
Paralllement, laccord sign entre ces deux tablissements en fin danne 2015, pour la mise en place dune enveloppe
de financements distribue par la CDC sur la base des fonds BEI, pourrait renforcer la part des financements ddis.
! Le march obligataire
Le march obligataire devrait rester dynamique en 2016. La tendance globale en terme de volume des missions est
lgrement baissire, en raison notamment du recul de lcart de performance avec le march bancaire.
Par ailleurs, la rcente mesure de la BCE, qui a dcid douvrir son programme de rachat dactifs aux obligations des
collectivits locales et rgionales europennes, en plus des obligations dtat, pourra avoir des consquences sur
lattractivit du march obligataire en 2016. Le fait que les titres obligataires des collectivits soient ligibles au rachat de
la BCE devrait favoriser leur liquidit, ce qui pourrait tre de nature accrotre les volumes offerts par les investisseurs
et rduire leurs exigences de rendement.
! L'Agence France Locale (AFL)
En 2015, lAFL a commenc distribuer des prts au secteur public local. En cours d'anne, elle a d revoir les
conditions financires proposes aux collectivits pour s'ajuster face au march bancaire. L'anne 2016 devrait
constater le dveloppement de son activit.

1.3. La poursuite de la baisse des concours financiers de l'tat

L'objectif de redressement des comptes publics continue de reposer, pour une large part, sur la matrise des dpenses
publiques. Le plan d'conomies de 50 milliards d' de 2015 2017 se poursuit. Les collectivits locales y contribuent
travers la baisse de leur principal concours financier, la dotation globale de fonctionnement (DGF), mais y sont
galement associes via l'objectif national d'volution de la dpense locale (ODEDEL).
En 2016, la rduction opre sur la DGF est similaire celle de 2015, savoir 3,67 milliards d'. Il est prvu que soient
galement conserves l'identique les modalits de calcul dj appliques en 2014 et 2015, relatives la rpartition
entre et au sein de chaque catgorie de collectivits. Ainsi, la rpartition entre le bloc communal, les dpartements et les
rgions se poursuit au prorata du poids de chaque niveau dans les recettes totales. Pour le bloc communal, la
dcomposition entre communes et groupements est ralise en fonction de leurs recettes de fonctionnement, soit
respectivement 70 % et 30 %.
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Sur la base d'un rapport parlementaire de juillet 2015 1 qui a notamment mis en exergue la complexit de l'architecture
de la DGF, les carts de dotations entre communes au sein d'une mme strate dmographique et la problmatique des
dotations de prquation insuffisamment cibles, le gouvernement a souhait inscrire dans la loi de finances pour 2016
le principe d'une nouvelle architecture de la DGF du bloc communal.

1.4. La rforme de la DGF reporte 2017

L'application de cette rforme de la DGF des communes et EPCI est cependant reporte d'un an, au 1 er janvier 2017,
afin d'claircir certains points tel celui de l'achvement des primtres intercommunaux. Les dotations des communes
seront modifies en profondeur selon les grands principes suivants.
! La dotation forfaitaire (DF) des communes, rnove, comportera trois grandes composantes afin de rduire
les carts injustifis au sein de chaque strate :

une dotation de base calcule pour chaque commune en fonction d'un montant unitaire par habitant, identique
pour toutes les communes quelle que soit leur population (75,72 /habitant),
une dotation prenant en compte les charges de ruralit (sur la base de la densit dmographique des
communes),
et enfin, une dotation tenant compte des charges de centralit, apprcie au niveau local, c'est--dire d'un
ensemble intercommunal constitu par un EPCI et l'ensemble de ses communes membres.

! Les dotations de prquation des communes seront profondment rnoves, avec la suppression de la
dotation nationale de prquation (DNP) dont les montants seront redistribus au profit de la dotation de solidarit
urbaine et de cohsion sociale (DSUCS) et de la dotation de solidarit rurale (DSR), qui feront par ailleurs l'objet d'un
meilleur ciblage.
Dans l'attente de la mise en uvre de cette rforme en 2017, la DGF continue d'voluer en 2016 selon les rgles fixes
antrieurement.

1.5. La hausse plafonne du fonds national de prquation des

ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2016
Le fonds national de prquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), cr en 2012, met
contribution les territoires intercommunaux et les communes isoles dont le potentiel financier agrg est suprieur la
moyenne nationale. Depuis 2013, le montant du prlvement tient galement compte du revenu moyen par habitant du
territoire. Les sommes ainsi collectes sont reverses aux territoires considrs comme les plus dfavoriss, au vu de
trois critres : le potentiel financier, le revenu par habitant et leffort fiscal.
Lenveloppe globale du FPIC slevait 780 M en 2015. Il tait prvu qu' compter de 2016, les ressources du fonds
seraient calcules sur 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit de l'ordre de 1,15 milliard d'.
Mais dans le but d'attnuer l'impact de la baisse des dotations, la loi de finances a plafonn en 2016 le FPIC
1 milliard d'.
! Concernant la contribution au FPIC : les contributeurs sont les ensembles intercommunaux et les communes
isoles dont le potentiel financier agrg par habitant est suprieur 90 % du potentiel financier agrg moyen par
habitant. Le montant de leur contribution est calcul partir d'un indice synthtique dans lequel le poids du potentiel
financier par habitant pse 75 % et le poids du revenu 25 %. Par ailleurs, le plafond de prlvement est de 13 % des
ressources fiscales. En seront exemptes les communes ligibles la DSU cible de l'anne prcdente.
! Concernant l'attribution du FPIC : ne pourront bnficier d'une attribution du FPIC que les communes et les
ensembles intercommunaux dont l'effort fiscal agrg est au moins gal 0,9 fois la moyenne nationale (contre 0,8 dans
le dispositif en vigueur en 2014 et 0,75 en 2013).
La loi de finances 2016 a apport les modifications techniques suivantes :

modification des modalits de mise en uvre d'une rpartition drogatoire du FPIC dans un ensemble
intercommunal,

Pour une DGF quitable et transparente : Osons la rforme

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possibilit de rpartition libre du FPIC entre EPCI et communes membres (au lieu du CIF) la majorit des
deux tiers,
rpartition libre du FPIC pour les prlvements et reversements par dlibration de l'EPCI l'unanimit du
conseil ou majorit des deux tiers si approuve par les conseils municipaux des communes membres.

Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'volution du FPIC, afin
d'approfondir la question de la soutenabilit du dispositif.

2. Le contexte financier et institutionnel local

2.1. La situation financire de la Collectivit fin 20152
! Les recettes de fonctionnement
2014 a constitu la premire anne de mise contribution des collectivits territoriales au redressement des comptes
publics. La Ville a ainsi vu rduire sa DGF de 8,1 M en 2014 et de 20,4 M en 2015.
Par ailleurs, Marseille est sortie en 2014 de la DSU cible , ce qui a engendr un manque gagner annuel de prs de
3 M.
De son ct, le produit de la fiscalit directe locale a progress de 1,4 % en 2014 et de plus de 8 % en 2015. Cette
volution, plus favorable que celle estime au budget primitif, s'explique non seulement par l'augmentation des taux
d'imposition, mais aussi par un accroissement plus important que prvu des bases d'imposition (+ 3,3 %) notamment en
ce qui concerne les bases nettes de taxe d'habitation (du fait de rformes en matire d'impt sur le revenu dcides par
l'tat).
Au total, aprs avoir baiss de 0,7 % en 2014, les recettes relles de fonctionnement devraient progresser d'un peu plus
de 3 % en 2015.

! Les dpenses de fonctionnement

! Leur volution
Aprs avoir diminu en 2014 (- 3,4 % par rapport 2013) en raison d'lments conjoncturels (achvement de l'Anne
Capitale de la Culture qui avait pes sur les comptes 2013) et de la mise en uvre de mesures d'conomies (fournitures
et petits quipements, alimentation, frais de transports, frais de mission), les dpenses relles de fonctionnement
devraient progresser de plus de 4,5 % en 2015.
Cette volution s'explique principalement par le cot trs lev de la rforme des rythmes scolaires impose par le
Gouvernement. En effet, cette mesure s'est leve en 2015 prs de 21 M (en anne pleine, y compris les restes
raliser).
Les autres dpenses ont mieux t contenues, l'image de la masse salariale relative au personnel permanent qui n'a
augment que de 1,2 % par rapport 2014 (hausse des charges CNRACL, du glissement vieillesse technicit de
+ 0,8 % et du rgime indemnitaire).
! Les principaux indicateurs RH de la Collectivit
" La Ville comptait 11 771 agents au 31 dcembre 2015, correspondant 11 544,51 quivalent temps plein
(ETP), contre 11 960 la fin de l'anne 2014. Plus de 600 agents ont bnfici en 2015 d'une mobilit interne et des
programmes dynamiques de repositionnement professionnel ont t proposs aux agents en cours de reclassement.
L'ge moyen tait, fin 2015, de 46 ans et 7 mois, en trs lgre hausse par rapport 2014 (46 ans et 1 mois).
70 % des agents sont des femmes et prs de 81 % des effectifs relvent de la catgorie C (10 % appartiennent la
catgorie B et 9 % la catgorie A).
2

CA 2014 et CA prvisionnel 2015

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! En 2015, la masse salariale relative au personnel permanent s'est leve 471,2 M (+ 1,1 % par rapport
2014) dont 461,6 M pour le budget principal (+ 1,2 %).
La rmunration moyenne mensuelle tait gale 2 356 , contre 2 300 en 2014, et le cot moyen mensuel d'un
agent (charges patronales comprises) s'levait 3 282 contre 3 205 reprsentant, dans les deux cas, une volution
de 2,4 %.
Enfin, les rmunrations accessoires, qui comprennent notamment le rgime indemnitaire et les indemnits diverses, la
prime de fin d'anne et les heures supplmentaires, ont progress de 1 % entre 2014 et 2015 et sont restes stables en
proportion de la masse salariale ( 15 %).
! La dure annuelle du temps de travail a t tablie, par dlibration du 11 mars 2002, 1 567 h 30 au regard
des sujtions particulires appliques l'ensemble des personnels. Avec le dploiement prochain du nouveau systme
d'information RH, une gestion des temps et activits (GTA) sera mise en place. Elle regroupera les diffrents cycles de
travail spcifiques certains Services dont l'activit ncessite une organisation de travail particulire comme les agents
des coles, de la police municipale ou de la surveillance de la voie publique.
Par ailleurs, 8 % des agents sur des postes temps complet (soit 938 personnes) travaillent temps partiel
(essentiellement 80 %).
Le taux d'absentisme est en trs lgre hausse (11,02 % contre 10,75 % en 2014).

! L'pargne brute
Les volutions des recettes et des dpenses de fonctionnement retraces ci-dessus expliquent l'amlioration de
l'pargne brute constate en 2014 qui s'levait 155,3 M (+ 25,9 M par rapport 2013), atteignant ainsi son niveau le
plus haut depuis 2011.
Bien qu'en trs lgre baisse en 2015 (152,5 M soit - 2,8 M par rapport 2014), elle resterait toutefois trs proche de
son niveau de 2012.

! Les dpenses d'investissement

Aprs avoir atteint un niveau historiquement lev en 2013 (274,8 M), les dpenses d'investissement (hors dette) ont
amorc une dclration en 2014 (216,1 M) qui a t confirme en 2015 (193,6 M).
Ces niveaux sont rests suffisamment levs pour poursuivre le dveloppement et l'attractivit de la ville.
Les graphiques ci-aprs retracent le volume annuel des dpenses programmes (OPI et OPA) en investissement (tous
budgets hors stade Vlodrome) et leur fort taux d'excution dont la moyenne sur la priode dpasse les 91 %.

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volution des dpenses programmes

(en M, source : comptes administratifs)

Budget principal et annexes (hors stade Vlodrome)
300
250
200
150

211

222

215

217

218

272

212

188*

2004
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100
50
0

Moyenne d'investissements 2008 - 2015, de 219,4 M

CA prvisionnel

volution du taux dexcution des dpenses programmes

100 %
90 %

95 %

95 %

95 %

95 %
91 %

89 %

90 %

85 %

80 %
70 %

60 %
50 %

2008

2009

* CA prvisionnel

Page 10

2010

2011

2012

2013

2014

2015

! L'endettement
Aprs l'anne 2013 exceptionnelle qui avait ncessit un lger surcrot d'endettement, l'encours de la dette a pu tre
stabilis ds 2014, puis lgrement diminu en 2015.
La totalit du besoin demprunts ncessaire au financement des investissements a t mobilise en 2015 dans des
conditions relativement favorables, notamment grce au recours au march obligataire dans le cadre du programme
EMTN mis en place en 2013. La Ville a ainsi mobilis 20 M auprs dinvestisseurs institutionnels. Elle a galement pu
lever environ 145 M sur lexercice, dont prs de 143 M pour le budget principal, auprs de prteurs varis : la Caisse
dpargne, la Caisse des Dpts et Consignations, la Socit de Financement Local (SFIL) et, pour la premire fois,
lAgence France Locale.
Le stock de la dette au budget principal s'tablit, au 31 dcembre 2015, 1,824 milliard d' et celui de la dette
consolide (budget principal et budgets annexes) 1,888 milliard d', en baisse dans les deux cas d'un peu plus de
17 M par rapport 2014.
Le stock de dette se rpartit entre 60 % de taux fixe et 40 % de taux variable.
Le taux moyen de la dette tait, au 31 dcembre 2015, de 2,97 %, niveau infrieur celui de 2014.
Lvolution du taux moyen de la dette compar au taux de march de caractristiques quivalentes est illustre sur le
graphique ci-aprs.

Depuis 2001, le taux moyen de la dette est trs comptitif par rapport au taux de march de dure de vie moyenne. La
gestion active de la dette permet en effet de maintenir un taux moyen proche du taux de march et mme faire mieux
rgulirement, ce qui minimise les frais financiers.
Lexposition de la dette aux variations de taux dintrts est gre et anticipe dans de bonnes conditions, compte tenu
du mode de fixation des index (taux prfix pour la priode venir) et de la forte proportion de taux fixes dans lencours.
Cependant, en cas de fortes variations des taux de march, limpact positif ou ngatif sur les frais financiers est bien
rel.
En conclusion, la gestion rigoureuse mise en uvre par la Municipalit depuis plusieurs annes a permis, malgr un
contexte externe dfavorable, de prserver la situation financire de la Collectivit. Cette stratgie a d'ailleurs t salue
par les agences de notation (FitchRatings et Standard & Poor's) qui ont confirm leur note (respectivement A+ et A avec
une perspective stable).

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2.2. Les comptences transfres la Communaut Urbaine et la

cration de la Mtropole
! Les transferts de comptences
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des mtropoles, dite loi
MAPTAM, a transfr la Communaut Urbaine de nouvelles comptences et largi certaines de ses comptences
prexistantes.
Ces transferts ont t entrins par dlibration du Conseil municipal du 16 dcembre 2015, sur la base des travaux
effectus par la Commission Locale dvaluation des Charges Transfres (CLECT).
Les comptences jusqu prsent exerces par la Ville, qui ont t transfres la Communaut Urbaine, sont les
suivantes :

politique de la ville,

politique du logement,

oprations et programmes damlioration de lhabitat,

oprations damnagement dintrt communautaire,

organisation de la mobilit,

concessions de distribution publique dlectricit et de gaz,

aires daccueil des gens du voyage,

gestion des eaux pluviales (au titre de larrt du Conseil dtat du 4 dcembre 2013).

La comptence promotion du tourisme na pas t examine par la CLECT, compte tenu de la dcision du Conseil de
Communaut de MPM du 3 juillet 2015 de maintenir, dans leurs statuts et missions, lensemble des offices de tourisme
tablis par les communes sur leurs territoires respectifs et ce, modalits dorganisation constante.
Lvaluation financire des charges transfres tablie par la CLECT slve au total 23,830 M.
Sur la base de cette valuation, la CLECT a procd au calcul de la rvision du montant de lattribution de compensation
reverse par la Communaut Urbaine la Ville qui stablira, compter de 2016, 140,030 M au lieu de 163,861 M
prcdemment.

! La cration de la Mtropole
L'anne 2016 est marque par la cration de la Mtropole Aix-Marseille Provence, laquelle rsulte de la fusion, au 1 er
janvier, de 6 EPCI regroupant 92 communes.
Les enjeux lis la cration de la Mtropole sont considrables pour les communes.
Des comptences stratgiques ont t confies par le lgislateur la Mtropole : transports, dveloppement
conomique, recherche et innovation, schmas d'amnagement...
De plus, par dlgation de la Mtropole, les 6 conseils de territoire exerceront la plupart des grandes comptences de
proximit telles qu'elles sont dfinies par la loi NOTRe du 7 aot 2015.
Par ailleurs, la cration de la Mtropole aura des incidences sur les mcanismes de prquation et notamment le FPIC,
ainsi que sur l'activit et l'actionnariat d'un certain nombre de satellites de la Ville.
Concernant le FPIC, le primtre de calcul du potentiel financier agrg, permettant de dterminer si l'ensemble
intercommunal est contributeur ou attributaire de ce fond de prquation, va s'largir aux 6 EPCI concerns et non plus
la seule Communaut Urbaine. Or, parmi eux, 5 sont contributeurs (pour 27 M en 2015) et 1 est attributaire (la
Communaut Urbaine pour 25 M en 2015). Si les simulations financires effectues ce jour semblent indiquer que la
Mtropole serait attributaire de ce fonds en 2016 (permettant ainsi la Ville de percevoir 14,1 M), l'avenir apparat plus
incertain : la Mtropole pourrait devenir contributeur, ce qui priverait la Collectivit de cette recette de prquation
essentielle.
Page 12

Pour ce qui est des satellites, un certain nombre d'entre eux, notamment dans le secteur de l'amnagement (Socits
dconomie Mixte et Socit Publique Locale), verront leur actionnariat voluer.
Au-del de ces problmatiques, l'ensemble du cadre financier gnral de la Mtropole, qui sera dfini par le pacte de
gouvernance financier et fiscal soumis adoption du Conseil de la Mtropole en 2016, aura des rpercussions pour la
Ville.
Ce pacte devrait fixer les grands principes de la Mtropole en matire de fiscalit.
Il aura galement pour finalit de scuriser les ressources des communes. Les dotations seront maintenues leur
niveau de l'anne prcdente, ds le premier budget de la Mtropole voter dici le 30 avril 2016. Leurs montants seront
ensuite rviss en fonction des transferts de comptences venir des communes vers la Mtropole, lchance de fin
2017, et du contexte national des dotations aux collectivits locales.
Le pacte sera nourri des rflexions dj engages sur ces sujets.
Il devra galement apporter des garanties de matrise de lendettement de linstitution.
Il devrait aussi prvoir la mise en place d'un fonds dinnovation mtropolitaine qui permettra de rvler, ds sa mise en
place, les initiatives valeur ajoute mtropolitaine.
Enfin, il identifiera les dossiers prioritaires de la Mtropole.
La Ville de Marseille sera bien entendu troitement associe la prparation de ce pacte, dans le cadre de la
Confrence mtropolitaine des Maires.

3. Les orientations budgtaires pour 2016

Les contraintes qui ont pes sur le budget 2015 continueront d'impacter les ressources et les charges de la Ville en
2016.
Pour faire face cette situation particulirement pnalisante, la Collectivit se doit de poursuivre les mesures
d'conomies inities en 2014 et amplifies l'an pass, ainsi que la matrise de son endettement.

3.1. La baisse drastique des dotations de l'tat se poursuit

! La dotation globale de fonctionnement (DGF)
Les communes contribuent en 2016, hauteur de 1,450 milliard d', au redressement des comptes publics. La
contribution est rpartie entre celles-ci au prorata des recettes relles de fonctionnement de leur budget principal,
minores des attnuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises disposition de personnel
factures dans le cadre de mutualisation de services entre l'EPCI fiscalit propre et ses communes membres (telles
que constates au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion affrents l'anne 2014, cf. art. L2334-7- CGCT).
L'enveloppe de DGF est abonde afin de financer la prquation verticale (DSUCS et DSR) ainsi que la neutralisation
de l'impact de la cration des Mtropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille Provence sur la rpartition des dotations
d'intercommunalit, grce des crtements et des variables d'ajustement.
Chaque composante de la DGF est calcule indpendamment de la contribution au redressement des comptes publics
comme en 2014 et 2015.
! La dotation forfaitaire unique
La dotation forfaitaire 2016 est calcule en reprenant les rgles de la rpartition de 2015. Ainsi, elle est dtermine
partir du montant de la dotation forfaitaire 2015 laquelle s'ajoutent :

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une part calcule en fonction de l'volution de la population DGF (entre 2015 et 2016) et d'un montant compris
entre 64,46 et 128,93 calcul en fonction croissante de la population de la commune. Marseille a enregistr
au 1er janvier 2016, une progression de population de 2 647 habitants (soit 864 323 habitants) qui comptera
dans la revalorisation pour une valeur de point l'habitant de 128,93 ,
un crtement pour financer les emplois internes de la DGF des communes et des EPCI (cot de la population,
cot de l'intercommunalit, progression de la prquation).

Comme les annes prcdentes, la dotation forfaitaire est le support de la contribution au redressement des comptes
publics. Pour Marseille, l'valuation de la perte de ressources au titre de cette contribution 2016 stablirait 20,4 M.
Cette diminution fait suite celles de 2014 (- 8,1 M) et 2015 (- 20,4 M) et devrait tre suivie d'une nouvelle baisse en
2017 (- 27,8 M estims ce jour) portant au total la rduction, sur la priode 2014-2017, prs de 77 M, soit un
manque gagner pour la Ville d'environ 162 M en perte cumule globale.
! La DSUCS (dotation de solidarit urbaine et de cohsion sociale)
La loi de finances pour 2016 a fix une volution de la DSUCS s'levant 180 M comme en 2015, avec des
mcanismes de rpartition quasiment identiques 2015. En effet, la croissance globale de l'enveloppe est
prioritairement rpartie aux 250 premires villes ligibles de plus de 10 000 habitants dites cibles (le 1er quartile).
Pour les autres, l'volution de cette dotation est forfaitaire (inflation ou gel).
Marseille est sortie de la cible depuis 2014 et son rang recule depuis, pour atteindre 261 en 2015. La sortie de la cible
limite donc la croissance de l'attribution de droit commun la seule inflation. La perte annuelle pour Marseille est de
l'ordre de 3 M. Lhypothse prudente retenue pour 2016 est un maintien en dehors de la cible, avec une progression de
l'inflation (1,0 %) pour atteindre 60,5 M.
! La DNP (dotation nationale de prquation)
Cette dotation de prquation permet de corriger la richesse fiscale base essentiellement sur le potentiel financier par
strate dmographique (plus ou moins 200 000 habitants). Elle est alloue aux communes qui satisfont cumulativement
aux deux conditions suivantes : avoir un potentiel financier suprieur 5 % au plus de la moyenne de la strate
dmographique et avoir un effort fiscal suprieur la moyenne de la strate dmographique.
Marseille ayant un potentiel financier (986,46 3) infrieur la moyenne de la strate des communes de plus de 200 000
habitants (1 597,58 ), elle est protge de la perte de cette dotation. Par ailleurs, la croissance de population
enregistre en 2016 devrait faire voluer la dotation la hausse par rapport au montant 2015 notifi.
L'estimation de la somme percevoir pour 2016 ressort en consquence 15,1 M.

! Les autres dotations de fonctionnement

La dotation gnrale de dcentralisation relative aux services municipaux dhygine et de sant sera reconduite
au niveau de 2015, soit 2 831 849 ,
la dotation pour les titres scuriss, verse aux communes quipes d'une ou plusieurs stations
d'enregistrement de demandes de passeports et de cartes nationales, sera reconduite au niveau de 2015, soit
281 680 ,
la dotation de recensement va diminuer par rapport 2015, soit 178 300 ,
la dotation spciale pour le logement des instituteurs, soumise au nombre d'instituteurs y ayant lgalement
droit, va diminuer par rapport 2015, soit 143 000 .

Source Regards

Page 14

3.2. La poursuite du plan d'conomies pluriannuel en matire de

fonctionnement
! Les charges de personnel
! Le personnel permanent

Les ajustements relatifs aux transferts de comptences et aux transferts vers le budget annexe OPODE

Le budget du personnel permanent sera affect par les transferts de comptences acts en fin d'anne dernire et par
la gestion directe de la paye de l'Opra et de l'Odon sur le budget annexe affrent.
Pour ce qui est du premier point, l'valuation des charges transfres au titre de la Politique de la Ville et de la mobilit
urbaine (Ferry-Boat) s'lve 1,937 M. Cette somme ne figurera donc plus dans le budget de la Ville et, en
contrepartie, l'Attribution de Compensation sera rduite d'autant.
Par ailleurs, pour l'exercice 2016, la Commune continuera grer et rmunrer, pour le compte de la Mtropole, les
agents uvrant dans les domaines de l'amnagement, de l'habitat et du logement sur la base d'une convention vote
au Conseil municipal du 16 dcembre 2015. Celle-ci approuve la mise disposition du personnel ncessaire qui fera
l'objet d'un remboursement par la Mtropole. Ce dernier est valoris en recettes 3,2 M, la dpense tant intgre
l'identique dans la masse salariale de la Ville.
Pour ce qui est du second point, en 2015, pour des raisons techniques, la paye du personnel permanent de l'Opra et
de l'Odon a continu impacter le budget principal, en contrepartie d'un remboursement du budget annexe
nouvellement cr pour ces quipements. Pour 2016, la paye de ces agents impactera directement le budget annexe,
ce qui gnre une diminution symtrique sur les dpenses et recettes de l'ordre de 6 M.

La matrise des effectifs et de la masse salariale

Compte tenu du contexte externe particulirement contraint, la matrise des effectifs demeure une priorit. Elle est
facilite par les efforts de restructuration raliss par les diffrents Services et par la politique de mobilit professionnelle
mise en uvre par la DRH.
Toutefois, des besoins en personnel persistent dans certains secteurs (ducation et petite enfance, scurit notamment)
et pour certains emplois (direction et encadrement intermdiaire). Les demandes en personnel correspondantes seront
examines au cas par cas et le budget prvu pour 2016 devra permettre de satisfaire ces besoins.
Compte tenu de tous ces lments, la masse salariale consacre en 2016 au personnel permanent devrait afficher une
progression de l'ordre de 1,5 % par rapport la dpense ralise en 2015.
! Le personnel non permanent
La centralisation par la DRH des dpenses de personnel non permanent sera effective ds le budget primitif (
l'exception des intermittents du spectacle et du Bataillon de Marins-Pompiers) afin d'optimiser l'allocation des ressources
et d'assurer un suivi au plus prs des effectifs. De surcrot, la DRH centralisera la gestion de ces personnels pour la
DAC (Muses, Bibliothques, Conservatoire, Opra) dans un souci de meilleure prise en charge des pics d'activit des
Services et d'apprciation des demandes de renforts. Au total, le budget relatif au personnel non permanent devrait
progresser d'environ 1,5 % par rapport celui ralis en 2015.
! Le personnel extrieur
Ce poste, qui enregistre principalement le remboursement la Marine Nationale des frais de personnel militaire du
Bataillon de Marins-Pompiers, devrait augmenter de prs de 5 % par rapport la ralisation 2015 du fait,
essentiellement, de la mise en route progressive du nouveau Centre d'Incendie et de Secours de La Valbarelle.

! Les autres dpenses de fonctionnement

Elles seront galement affectes par les transferts de comptences qui ont pour consquence la diminution
concomitante de certaines dpenses et de l'Attribution de Compensation en recettes pour un montant quivalent.
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Par ailleurs, la poursuite de la baisse massive des dotations de ltat exige un effort renouvel pour restreindre les
charges structurelles alors que, dans le mme temps, la Ville doit assumer le cot des Temps d'Activits Priscolaires
imposs par le Gouvernement et prvoir les dpenses conjoncturelles telles que l'organisation de l'Euro 2016 et la
prfiguration de l'anne Capitale Europenne du Sport 2017.
! Les volutions lies aux transferts de comptences

La fin de la convention financire d'accompagnement transitoire avec la CUMPM concernant le Pluvial gnre
une diminution de 7,227 M,
le basculement sur l'intercommunalit des subventions aux GIP mettant en uvre la Politique de la Ville est
constitutif d'une baisse de 3,808 M,
le transfert de la dlgation de service public concernant les aires d'accueil des gens du voyage affecte
galement la baisse les subventions pour 0,160 M.
! Les charges structurelles

Pour permettre de maintenir les quilibres financiers et faire face aux augmentations des cots sur les postes
incontournables tels que les locations immobilires, l'entretien des btiments, les maintenances, les
assurances et la vidoprotection, une rduction de prs de 11 M sera applique sur les crdits initialement
prvus par les Services municipaux,
de plus, la prise d'effet au 30 juin 2015 de la dnonciation de conventions avec la RTM concernant les
dpenses lies aux compensations tarifaires pour certaines catgories d'usagers, reprises en charge par la
Mtropole, a pour effet en 2016 une diminution de 10 M des frais de transport collectif,
enfin, il est signaler une diminution de 1,8 M des dpenses d'nergie, notamment du fait de la libralisation
des marchs et des volutions tarifaires.
! Le changement de mode opratoire pour les Temps d'Activits Priscolaires

L'entre en vigueur d'un march, en septembre 2015, pour couvrir l'ensemble des besoins se traduit en 2016 par une
augmentation des dpenses de prestations de plus de 20 M en contrepartie d'une diminution des subventions de plus
de 13 M (des dpenses de personnel tant inscrites par ailleurs pour ce dispositif).
! Les dpenses conjoncturelles

L'Euro 2016 implique a minima la hausse de la subvention d'quilibre du budget annexe du stade Vlodrome
hauteur de 1,8 M environ, ainsi qu'une augmentation de 1,450 M des dpenses des Services
essentiellement pour la ralisation et l'exploitation de la zone des supporters et, dans une moindre mesure,
pour les dpenses de propret du domaine communal,
la prfiguration de l'Anne Capitale Europenne du Sport occasionne l'inscription de 2 M supplmentaires,
dont 1 M sur les dpenses des Services et 1 M sur les subventions.
! Les subventions de fonctionnement

Hors vnementiels, dlgations de services publics, modifications lies aux rythmes scolaires et transferts de
comptences, les subventions devraient tre globalement contenues un niveau de dpense proche de celui de 2015.
Au total, la progression de l'ensemble des dpenses relles de fonctionnement ne devrait pas dpasser 1,5 %.

3.3. La confirmation de la dclration des dpenses d'investissement

La baisse de ces dpenses, amorce en 2014 et confirme en 2015, sera poursuivie en 2016 et en 2017.
Ainsi, le montant total (budget principal et budgets annexes) des dpenses programmes (OPI et OPA) devrait s'lever
199,880 M contre 212,041 M en 2015, soit une diminution de 6 %.
Si l'on prend en compte le seul budget principal, la baisse sera de prs de 8 % (188,043 M contre 203,229 M en
2015).

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Les dpenses sur oprations individualises s'lveront 166,802 M, reparties selon les autorisations de programme
thmatiques suivantes votes en 2012 :

Vie scolaire, Crche, Jeunesse : 23,005 M

Action Culturelle : 10,589 M
Action Sociale et Solidarit : 6,514 M
Accueil et Vie Citoyenne : 1,366 M
Gestion Urbaine de Proximit : 4,593 M
Environnement et Espace Urbain : 15,561 M
Amnagement Durable et Urbanisme : 53,668 M
Stratgie Immobilire et Patrimoine : 3,216 M
Attractivit conomique : 9,894 M
Sport, Nautisme et Plages : 11,814 M
Construction et Entretien : 0,777 M
Gestion des Ressources et des Moyens : 4,344 M
Direction Gnrale des Services : 11,576 M
Stade Vlodrome : 9,885 M

Le budget consacr aux dpenses programmes annuels pour l'entretien du patrimoine municipal et les diverses
acquisitions s'lvera 33,078 M.
Tout au long de l'anne, diverses oprations seront proposes au vote du Conseil municipal, dont on peut citer d'ores et
dj :

la valorisation des espaces naturels littoraux,

la participation au CCAS pour la rnovation des foyers logement,
la participation, dans le cadre du contrat de plan tat-Rgion 2015/2020, la ralisation du ple neurosciences
de la Timone,
la ralisation d'un terrain en synthtique au stade Ganay...

Malgr le resserrement des dpenses d'investissement, le volume global de la programmation reste suffisamment
important pour permettre la Ville d'investir cette anne tant dans le domaine de la proximit que dans celui du
dveloppement et de l'amnagement (pour la ralisation d'oprations de sa comptence).

3.4. La diminution de l'endettement

L'effort de diminution de la dette constat l'an pass (- 17 M) sera reconduit et sans doute amplifi en 2016.
En effet, les mobilisations raliser au budget principal cette anne devraient se situer aux environs de 100 M dont
une partie est dj souscrite sous la forme de prts bancaires, alors que, dans le mme temps, le remboursement de la
dette s'lvera 161 M.
Ce recours prvisionnel l'emprunt, plus bas que les volumes habituellement mobiliss, sera rendu possible grce au
remboursement par la Mtropole, hauteur de 54 M, des avances consenties par la Ville dans le cadre des oprations
d'amnagement (ZAC) suite au transfert de comptence effectu la fin de l'anne 2015.

3.5. La stabilisation de la fiscalit directe locale

Pour 2016, l'augmentation des bases d'imposition devrait s'tablir + 4,76 %, rsultant du cumul du coefficient
d'actualisation vot par le Parlement dans la loi de finances pour 2016 de 1 %, et des diffrentes mesures adoptes en
2015 qui produiront leurs effets en 2016 comme :

la suppression de l'abattement gnral la base,

la suppression de l'exonration de 2 ans de taxe foncire btie sur les constructions neuves,
la suppression de l'exonration de taxe foncire btie du Grand Port Maritime.

Malgr la prise en compte d'un contexte national toujours pnalisant pour la Collectivit, la Municipalit est en mesure
de ne pas augmenter les taux d'imposition cette anne, grce la poursuite de la dmarche d'conomies. Les taux
resteront donc inchangs par rapport ceux vots en 2015.

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Page 18

Partie 2 Les orientations des politiques publiques

conduites en 2016
1. Renforcer le pacte citoyen du bien-vivre ensemble
1.1. L'ducation, l'enfance et la jeunesse
! L'action municipale en faveur de l'ducation
Depuis 1995, travers le Plan cole Russite , la Municipalit a plac l'ducation au cur de son action, afin de
donner aux enfants les meilleures conditions de russite. En 2016, elle poursuivra sa politique d'accueil, d'intgration et
d'ducation l'intention des jeunes Marseillais.
" La rhabilitation et la rnovation des locaux
En 20 ans, la Ville a engag la rhabilitation totale ou la construction de prs de 40 coles. En 2016, le patrimoine
scolaire sera encore amlior : plusieurs chantiers seront entrepris (construction d'un nouveau groupe scolaire
Capelette Curtel, cration de self l'cole lmentaire Korsec, au groupe scolaire Beauchne, projets de ralisation des
futures coles Le Rouet et Sainte-Marthe Mirabilis notamment, extension du groupe scolaire Arenc-Bachas...) et
d'importants travaux en matire de scurit des btiments scolaires se poursuivront.
" La rforme des rythmes scolaires
Depuis la rentre scolaire 2015, l'amnagement des rythmes scolaires a t modifi pour permettre une meilleure
rpartition des heures de classes tout au long de la semaine, renforcer la qualit des ateliers proposs aux enfants
pendant les Temps d'Activits Priscolaires (TAP) et rpondre au mieux aux besoins des familles. Ces activits
priscolaires facultatives, mises en uvre dans les 444 coles publiques (389 coles en gestion associative et 55 en
gestion directe par le Service de la Jeunesse), sont dornavant organises les mardis ou jeudis aprs-midi selon les
arrondissements.
Pour rappel, un projet ducatif territorial (PEDT) a t labor par la Ville au terme d'une large concertation avec ses
partenaires institutionnels, associatifs et la communaut ducative. Son objectif est de mobiliser les ressources du
territoire, afin de garantir la continuit ducative entre les projets des coles et les activits proposes aux enfants en
dehors du temps scolaire, autour de 4 thmatiques : citoyennet, culture, sant et sport. Le PEDT a ainsi introduit un
cadre qualitatif plus exigeant, mais bnfique pour les enfants.
" L'accueil des enfants de moins de trois ans
Depuis la rentre scolaire 2015, 1 700 enfants de moins de 3 ans sont accueillis dans les coles communales et 12
classes ont t ouvertes dans les coles maternelles, essentiellement dans des zones en difficult.
" La restauration scolaire
L'amlioration continue de la qualit des repas (jusqu' 52 000 certains jours, servis dans les restaurants scolaires de la
Ville) et de l'accueil pendant la pause mridienne restent des objectifs prioritaires.
En parallle, la Collectivit maintiendra sa politique d'aide en faveur des familles dfavorises (semi-gratuit et gratuit
des repas selon les revenus).
Enfin, des amliorations sont mises en uvre (dispositif prlvement automatique , systme du quotient familial )
pour faciliter les relations entre les usagers et l'Administration.

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! Le numrique dans les coles

L'quipement des coles en matriel informatique tant achev, la Ville poursuivra le renouvellement progressif des
matriels les plus anciens. Elle prvoit de dvelopper l'utilisation des outils numriques en crant des classes mobiles
informatiques (des tablettes, un vidoprojecteur, un ordinateur pour l'enseignant). la rentre scolaire 2016, 24 coles
seront quipes de classes mobiles (1 classe par cole). En outre, dans le cadre du Plan Numrique de lducation
Nationale, 7 classes mobiles seront cres dans 7 coles situes en rseaux d'ducation prioritaire.
! Les dpenses de fonctionnement rcurrentes
Elle concerneront notamment : la compensation des tarifs sociaux de la restauration scolaire, la participation de la Ville
aux diffrentes actions de la Caisse des coles, l'aide budgtaire au fonctionnement de la Direction des Technologies de
l'Information et de la Communication, la participation aux frais de fonctionnement des coles prives, l'achat de
fournitures scolaires et le versement aux enseignants des indemnits pour les tudes surveilles et l'accueil du mercredi
midi.

" L'action en faveur de la petite enfance

La Ville poursuivra sa politique d'accueil des enfants en bas ge dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse conclu
avec la Caisse d'Allocations Familiales. Ce contrat de deuxime gnration, sign en 2012 et qui sera prochainement
renouvel, donne la priorit la cration de places, en particulier de multi-accueils . Cette anne, 266 places
nouvelles doivent tre cres.
Par ailleurs, dans le cadre de l'axe Amlioration des conditions de vie dans les quartiers du pacte gouvernemental
de scurit et de cohsion sociale pour Marseille 2014-2017, ont t acts le dveloppement du nombre de relais
d'assistantes maternelles et la cration de 1 000 places d'accueil collectif dans les zones prioritaires dfinies par la CAF.
Un schma dpartemental de services aux familles, associant l'ensemble des partenaires institutionnels du secteur de la
petite enfance, a t approuv par le Conseil municipal en dcembre 2014 ; il court jusqu' fin 2017.
Pour rappel, la Ville gre 63 tablissements municipaux, reprsentant 2 842 places d'accueil collectif. Elle continuera
rnover ses structures (Alisiers - 9e) et maintiendra ses autres priorits :
poursuivre son engagement dans la dmarche qualit de ses structures (cration d'un Observatoire de la Petite
Enfance),
amliorer l'accs l'offre de garde sur le territoire et en assurer une meilleure visibilit,
poursuivre les actions sociales et pdagogiques, l'aide la parentalit, l'accueil des enfants allergiques ou en
situation de handicap, les oprations d'veil culturel...

" L'action en faveur de la jeunesse

! Les activits scolaires et priscolaires
Outre les Temps d'Activits Priscolaires, il sera propos aux jeunes Marseillais des activits compltant les temps
d'enseignement : temps rcratifs de restauration, garderies du matin et du soir.
Le dispositif Marseille Accompagnement la Russite Scolaire (MARS) sera maintenu avec les Clubs Coup de
Pouce Cl destins aux lves des classes de CP, afin de renforcer leurs apprentissages en lecture, et les Clubs
Coup de Pouce Clm permettant aux enfants des classes de CE1 d'affermir la construction des savoirs de base,
notamment en mathmatiques et en lecture.
! Les activits ducatives, de loisirs et d'intgration sociale
Les actions ducatives et d'animation s'inscrivent dans la thmatique Apprentissage citoyen et dmocratie de
proximit du plan Mieux vivre ensemble (ducation l'environnement et la citoyennet, classes de mer, agenda
21 jeunesse...).
Les activits de loisirs ducatifs seront organises en collaboration avec les quipements sociaux de proximit. La Ville
reconduira galement ses grandes manifestations festives.

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! Le Contrat Enfance Jeunesse (volet jeunesse)

Prochainement renouvel, le CEJ a pour finalits le dveloppement et l'amlioration de l'accueil de loisirs des jeunes de
2 ans et demi 18 ans, soit 180 000 jeunes.
Pour 2016, 6 projets de cration d'accueils sont l'tude. Le Contrat inclut le dispositif Objectif Jeunes , le versement
de subventions aux associations, des actions danimation dans les quartiers, les Projets Jeunes Citoyens et l'opration
Dcouverte de la Ville en t.

1.2. La scurit, la tranquillit publique et la prvention

" La Police municipale
Agir pour la prvention et la scurit restera un enjeu prioritaire pour la Municipalit. Le plan d'actions 2016 intgrera
notamment :

les engagements du plan global de scurit (dispositifs renforcs suite aux attentats de novembre 2015), afin
de garantir un contrle accru des espaces urbains et des btiments publics (prsence et accroissement de
patrouilles de Police aux abords des coles communales..., vidosurveillance avec le CSU, renforcement des
quipes pour scuriser les grands vnements...),
la formation l'armement (avec l'objectif de former plus de 400 agents),
le lancement d'une brigade de nuit,
la poursuite du dploiement de la vidoprotection (le seuil de 1 000 camras devrait tre atteint fin 2016),
la modernisation des outils (amlioration des logiciels, programme de golocalisation des quipages,
informatisation de l'armurerie et des stocks),
le soutien financier des associations qui uvrent la prvention de la dlinquance, la mdiation sociale
(projet de mutualisation avec d'autres dispositifs dont ceux de l'tat).

" Le Bataillon de Marins-Pompiers

Le Bataillon devrait connatre des volutions de son primtre dintervention et de la gouvernance de certaines de ses
missions (reprise de sa mission pour les hpitaux Nord et Timone par l'AP-HM, rorganisation de la dfense des bassins
Est et Ouest du Grand Port Maritime de Marseille).
Sont en projet la cration du Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de Saint-Julien et le transfert de 2 CIS, afin d'adapter
la couverture spatiale de Marseille et gagner en efficacit.
! Les dpenses
Le budget de fonctionnement du BMP, en progression, intgrera notamment le recrutement de personnels ncessaires
l'ouverture du nouveau CIS de La Valbarelle, ainsi que que les missions lies l'organisation de l'Euro 2016 et le
nouveau format de la convention liant la Ville au GPMM pour la scurit des installations portuaires de la zone de Fos /
Port-de-Bouc (en contrepartie d'une recette quivalente en provenance du GPMM).
En investissement, concernant l'acquisition et le renouvellement du matriel, son budget sera reconduit l'identique ;
celui-ci sera nanmoins abond pour renforcer les capacits et moyens du Bataillon en cas d'oprations multi-sites ,
la Ville restant plus que jamais soucieuse des questions de scurit face la rcente actualit.
! Les recettes
Elles augmenteront de manire significative. La Mtropole dAix-Marseille Provence versera dsormais la Ville une
participation indexe sur celle que lui rclame le Service Dpartemental dIncendie. La participation lgale du Conseil
Dpartemental sera galement en augmentation.
Une part importante des subventions d'investissement sera employe au titre de laxe scurit des personnes et des
biens du partenariat triennal 2013-2015.

Page 21

! Les effectifs
Du personnel, auparavant affect la dfense de lhpital Nord, sera rintgr aux effectifs des CIS de la Ville aprs la
reprise de cette mission par l'AP-HM en avril 2016.

" La prvention et la gestion des risques

La scurit civile urbaine (protection civile et veille municipale de scurit) restera une proccupation majeure,
conformment aux obligations de police du Maire. Les missions conduites concerneront notamment la lutte contre
l'habitat indigne et l'hbergement d'urgence des familles touches par un sinistre, ainsi que :
le pilotage du Plan Communal de Sauvegarde, des plans de secours et du systme d'appels en masse,
la mise en uvre des pouvoirs de police spciale sur les tablissements recevant du public (ERP),
la scurit des immeubles collectifs usage dhabitation...

" La mobilit, la logistique urbaine et la gestion de l'espace public

Le dveloppement des quipements de mobilit urbaine s'intensifiera en 2016 pour un meilleur partage de l'espace
urbain. Les actions porteront sur le stationnement (rglement par tlphone portable, projet de stationnement
intelligent , verbalisation lectronique, extension des plages horaires du stationnement payant et rvisions tarifaires...),
la gestion du parking Borly, l'extension de la tlsurveillance du domaine communal, le gardiennage.
Les missions conduites concerneront galement l'occupation et le contrle du domaine public (avec l'objectif d'optimiser
les recettes affrentes par l'amlioration des procdures de recouvrement), la gestion des manifestations (vnements
festifs, sportifs, marchs...), l'entretien du domaine priv de la Ville (actions de propret, lutte contre les graffitis et les
tags, mise en scurit de terrains...), la capture d'animaux errants...

" La sant publique

En 2016, l'accent sera notamment port sur :
la poursuite des actions du Contrat Local de Sant autour de la sant des adolescents, la sant nutritionnelle
(avec des projets lis la CES 2017), la sant mentale, l'accs aux soins et aux droits, la prvention et la
rduction des risques, l'offre de vaccination, le suivi de l'installation de dfibrillateurs, l'actualisation de l'outil
cartographique Marseille Observatoire Sant...,
l'hygine publique et la vigilance sanitaire (surveillance de la qualit des eaux de baignade, lutte contre les
nuisances sonores et l'habitat indigne, lutte anti-vectorielle...).

1.3. L'action sociale et la solidarit

" La politique de dveloppement social
En 2016, la dynamique d'actions se poursuivra conformment aux axes programmatiques de la mandature (volet
Marseille Solidarits ) :

la promotion de la cohsion sociale,

le dveloppement du lien social,
la lutte contre les exclusions.

En terme d'objectifs, il s'agira notamment de :

Page 22

dvelopper quitablement une action sociale sur le territoire (achvement des travaux de cartographie des
zones de vie sociale en lien avec la CAF, dfinition de programmes au sein des nouvelles structures sociales,
renouvellement de DSP...),
promouvoir la participation citoyenne (affirmation du rle de la Cit des Associations, projet de sensibilisation
l'cocitoyennet lanc dans le cadre de l'Euro 2016...),
promouvoir la politique sociale et familiale (exprimentation de cartes d'usagers sur un territoire dtermin,
programme d'valuation de structures...),

favoriser la solidarit intergnrationnelle,

organiser l'accs la culture des personnes qui en sont loignes en s'appuyant sur les quipements socioculturels : Quartiers en lettres capitales , Escapades culturelles .

La politique municipale d'inclusion des personnes handicapes participe galement celle du dveloppement social et
solidaire conduite par la Municipalit.

! Les actions en faveur des droits la personne

" En faveur des familles, des femmes et des seniors
La Ville renforcera son offre de services de proximit, avec un espace daccueil ddi laccompagnement et au soutien
dans les domaines juridique, social, familial et culturel et des actions dinformation et de sensibilisation.
Divers moments ponctueront lanne : la Journe internationale de la femme, la Journe internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, des vnements culturels ( cinfamilles , lire et faire lire ...)...
En complment des actions conduites par le CCAS, la Ville poursuivra ses actions pour permettre aux retraits de
conserver leur autonomie et leur rle social au travers des loisirs, du bnvolat et des changes intergnrationnels.
" En faveur des personnes en situation de handicap
La politique d'inclusion se dclinera notamment travers :

l'accompagnement des enfants durant les Temps d'Activits Priscolaires,

le soutien apport aux dispositifs innovants dans le cadre des Plans Autisme (tablissement Esperanza, Unit
d'Enseignement de l'cole maternelle de La Bricarde et projet d'intgration professionnelle de jeunes adultes
autistes en partenariat avec l'AP-HM) et Alzheimer (projet Hopkinson),
la programmation de l'Agenda d'Accessibilit de la Ville qui privilgiera les installations et tablissements
municipaux recevant du public (notamment en lien avec Marseille CES 2017), l'amnagement de nouveaux
fauteuils d'aide la mise l'eau dans les piscines...

! L'animation et le suivi des quipements sociaux

" Les centres sociaux : la Ville financera notamment le fonctionnement de 35 centres sociaux et 6 antennes
(et l'Union des Centres Sociaux au titre de la mission d'appui), 27 Maisons Pour Tous, le Centre d'Activits du Frioul
(lancement d'une DSP) et 2 Espaces Pour Tous.
Des travaux sur les quipements sociaux sont prvus : reconstruction des Centres Rouguire et Romain-Rolland,
extension des MPT Camoins, Klber...
" La Cit des Associations : elle maintiendra ses nombreuses activits en faveur du monde associatif
(information, conseil, formation, promotion du bnvolat...) et dveloppera ses partenariats.
" La Cit des Rapatris : cet quipement, qui a dmnag dans le btiment communal de la Maison du
Combattant au 50 boulevard de la Corderie, organise, dans un devoir de mmoire avec les associations, des
manifestations ayant trait aux Franais dAlgrie.
" Les animations urbaines : diffrents vnements et ftes se tiendront tout au long de l'anne : le nouvel
an chinois, le carnaval, la fte du vent et l'exposition Marseille, Parois Lumire, du Verre au Vitrail en automne.

! La solidarit et la lutte contre la grande exclusion

Pilier de la lutte contre l'exclusion Marseille, le Samu social municipal uvre 365 jours par an de 7 h 00 4 h 30,
via ses quipes mobiles. Le dispositif d'alerte, activ du 1 er novembre au 31 mars (dans le cadre du plan hivernal), visant
maintenir une capacit suffisante de places d'accueil partages entre les tablissements d'hbergement, sera
poursuivi.

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LUnit dHbergement dUrgence compltera ce dispositif oprationnel de prise en charge des personnes en errance et
continuera de proposer un accompagnement mdical et social.
Par ailleurs, la politique d'intgration sera conduite dans le cadre de conventions d'objectifs (avec ou sans impact
financier sur le budget municipal) avec les partenaires de la Collectivit (Croix-Rouge franaise, Pass psychiatrique
ddouard Toulouse, uvre hospitalire Saint-Jean-de-Dieu, La Caravelle, les Restaurants du Cur, la Banque
Alimentaire, Centre Jane Pannier, Accueil de Jour Marceau-Consolat...).

! Le Centre Communal d'Action Sociale

En convergence avec les politiques municipales de solidarit, les actions du CCAS se dclineront travers :
l'accueil et l'accompagnement social des populations en situation de prcarit ainsi que l'attribution des aides
lgales et municipales (finalisation de l'organisation territoriale en 4 secteurs : Centre, Sud, Nord et Est,
ouverture du site Nord..., exprimentation d'un partenariat avec la CPAM en vue d'acclrer l'ouverture des
droits des publics les plus fragiles, participation la mise en place du schma dpartemental de la domiciliation
dans le cadre de la loi ALUR...),
le logement (prvention des expulsions domiciliaires, finalisation de l'accompagnement social des familles en
besoin de relogement dfinitif et restant bnficiaires du parc de relogement temporaire, dans l'attente de la
monte oprationnelle de la Mtropole et du nouveau plan d'radication de l'Habitat Indigne),
l'accompagnement des seniors (gestion des clubs de loisirs, des aides domicile, des accueils de jour...).

1.4. La citoyennet et les services de proximit

La Ville adapte en continu son organisation et ses modes de fonctionnement pour amliorer la qualit du service rendu
aux Marseillais.

! Les Bureaux Municipaux de Proximit

Ils maintiendront leurs principales missions et leurs priorits sur :
l'installation de tablettes dans 5 BMdP titre exprimental,
les relocalisations des BMdP de La Rose et de la Canebire,
l'ouverture du BMdP de Louvain courant 2016,
la tenue de permanences en droit social dans 4 Bureaux,
la reconduction du dispositif de recensement scolaire,
la ralisation dans l'anne de plusieurs crmonies de remise des dcrets de naturalisation au Mmorial de la
Marseillaise,
le dveloppement de la dmatrialisation des actes d'tat civil (virtualisation progressive des procdures et
numrisation des actes permettant une gestion dcentralise).

Une rflexion sur le maillage territorial des BMdP sera engage, avec l'objectif de rationaliser le nombre d'quipements
(actuellement au nombre de 23), tout en maintenant la qualit du service offert l'usager et une implantation quilibre
sur l'ensemble du territoire.

! Le centre d'appels All Mairie

All Mairie (dont la collaboration avec la CU a pris fin en juillet 2015) continuera duvrer dans l'objectif d'une proximit
accrue avec l'usager. Le centre d'appels poursuivra son dispositif d'inscriptions scolaires (renseignements,
inscriptions...) et un lieu d'accueil rpondant aux questionnements de tous au sein du futur BMdP de la Canebire est
envisag. Des actions seront dveloppes autour du thme mieux vivre ensemble , tandis que le centre d'appels
sera galement mobilis pour l'Euro 2016.

! Le domaine funraire
De nombreux travaux seront poursuivis dans les 21 ncropoles de Marseille. La scurisation et la restauration des
registres des concessions pour leur numrisation future sont galement programmes.
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! Les missions supports de l'Administration au service de l'usager

" Le dploiement de projets et d'outils innovants
La Ville volue pour intgrer les usages numriques apports par les nouvelles technologies et moderniser ainsi, en
continu, l'offre de services la population. Il s'agit notamment de rendre les services publics plus fluides et proches des
usagers. Cet objectif a prsid la mise en ligne du nouveau site Internet marseille.fr , entirement reconfigur pour
rpondre encore mieux aux besoins des administrs, devenant un lien indispensable.
L'utilisation de solutions numriques dans les mtiers de la Collectivit permet une gestion plus efficace des ressources,
une optimisation de la production et un raccourcissement des dlais de traitement, ainsi qu'un enrichissement des
donnes produites (ncessaire au pilotage de la Collectivit et une gestion urbaine du territoire amliore). Ainsi en
est-il du projet en cours Open Data qui ambitionne de mieux informer le citoyen, par un accs facilit aux donnes
( ouvertes ) de la Collectivit et la cration d'applications mobiles ddies.
" L'entretien du patrimoine municipal et la qualit logistique
La Ville intervient sur lensemble de son patrimoine bti, employant cette fin nombre de corps de mtiers et assumant
la livraison de produits et fournitures, le nettoyage, les travaux de rparation, dentretien et de scurit de ses btiments
(scolaires, sociaux, administratifs, culturels et sportifs), amliorant ainsi laccs des Marseillais aux quipements
municipaux.
Elle apportera son soutien logistique de multiples manifestations protocolaires, culturelles ou sportives (en particulier
l'Euro 2016) et organisera les manifestations traditionnelles, notamment le feu dartifice du 14 Juillet, le pavoisement de
la ville
Par ailleurs, la nouvelle approche conomique des procdures d'achats de la Collectivit participera de la qualit des
prestations fournies par :

la dfinition prcise des justes besoins et l'examen approfondi des pratiques de consommation,
le choix de la stratgie d'achat la plus pertinente,
la matrise des cots et la mutualisation des achats.

2. Accrotre le dveloppement et l'attractivit de Marseille

2.1. Une stratgie globale d'accompagnement du dveloppement
conomique
La Ville poursuivra sa stratgie volontariste dattractivit conomique (et son rle de facilitateur) dans le nouveau
contexte institutionnel mtropolitain : tre attractif pour gnrer des emplois et des comptences qui contribuent au
dveloppement du territoire.
Le Plan Marseille Attractive 2012-2020 constituera le cadre de la dynamique d'action globale, intgrant les
dimensions conomique, touristique, culturelle, universitaire, scientifique et vnementielle. Ces enjeux continueront de
mobiliser les institutions publiques et les acteurs privs, pour conforter les atouts de Marseille en tant que premire
mtropole centre d'affaires et plateforme d'changes du sud europen, ville de la connaissance et de la crativit
en valorisant l'enseignement suprieur et la recherche, ville de destination en Europe, en agissant sur le triptyque
tourisme - culture - vnementiel.
La Collectivit continuera de s'investir au sein des grands partenariats en cours et projets d'envergure mtropolitaine :
Euromditerranne, l'volution des bassins Est du GPMM via la contribution aux travaux d'largissement de la passe
Nord, les technoples de Chteau-Gombert et Luminy, les associations d'entreprises, le ple mdia de La Belle-de-Mai,
le label French Tech...
Les priorits oprationnelles de 2016 porteront notamment sur la mobilisation d'une offre foncire et immobilire ddie
l'conomie, pour favoriser l'implantation d'entreprises, avec en particulier la mise en uvre de l'opration 100 000 m2
de plancher pour les entreprises .
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! L'engagement municipal pour l'entreprise et l'emploi

L'emploi restera au cur des priorits de la Ville. Il s'agira d'amplifier la dynamique amorce afin d'offrir, aux entreprises
du territoire, de nouvelles opportunits de dveloppement et, aux Marseillais, de nouvelles perspectives d'emplois
durables dans les secteurs dactivits porteurs (les filires maritime, de la logistique urbaine, de la sant et des
biotechnologies, le numrique, le tourisme, le commerce, le BTP et les services la personne).
En 2016, l'aide la cration dentreprises sera accentue par le soutien au dveloppement conomique des structures
en sortie de ppinires d'entreprises. Le dveloppement de l'emploi sera galement favoris par la gnralisation de
l'insertion de clauses d'insertion sociale dans la commande publique, pour la Ville ou ses partenaires conomiques
porteurs de projets urbains.
En parallle, l'accent sera galement port sur l'aide aux associations et aux cinq structures conventionnes (la Cit des
Mtiers, la Mission Locale de Marseille qui accompagne les jeunes vers la formation et la vie professionnelle, la Maison
de lEmploi de Marseille, lcole de la Deuxime Chance, Initiative Marseille Mtropole).

! L'conomie du tourisme et des loisirs

Ralit conomique de premire importance Marseille, le tourisme a gnr prs de 700 M de retombes financires
l'an pass.
Le schma de dveloppement touristique fera l'objet d'un redimensionnement, eu gard aux volutions induites par la
cration de la Mtropole.
Pour rappel, ce schma intgre les items emblmatiques de dveloppement : tourisme affinitaire, tourisme de loisir et de
dcouverte, tourisme li aux entreprises -changes commerciaux, sminaires et congrs-, croisires, nautisme, grande
plaisance et secteur culturel/vnementiel.

! L'conomie de la connaissance
La Ville poursuivra, en 2016, sa politique de soutien la visibilit de ses ples de comptences pour en accrotre
lattractivit et le rayonnement (ralisation, en extension de lcole Centrale de Chteau-Gombert, d'un amphithtre
moderne de 350 places et d'une halle d'accueil permettant la tenue de manifestations, rhabilitation de l'cole
Suprieure d'Art et de Design Marseille-Mditerrane, achvement des travaux de construction de la bibliothque interuniversitaire et du regroupement des laboratoires en conomie publique et de la sant sur l'lot Dubois).
Aix-Marseille Universit (AMU) est, par sa taille et ses actions, un partenaire privilgi de la Ville. L'accompagnement
municipal se concrtisera, notamment, par une participation financire la ralisation du ple neurosciences de l'hpital
de la Timone et la rhabilitation de l'amphithtre du Pharo (sige d'AMU) qui pourra galement tre utilis par la Ville.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en direction des tudiants, la Collectivit confortera ses liens avec le CROUS
et le Rectorat travers des actions relevant de la citoyennet tudiante. Elle soutiendra le recrutement de chercheurs ou
tudiants internationaux de haut niveau. Elle poursuivra sa politique de soutien aux colloques et favorisera le
rapprochement du monde conomique avec celui de lenseignement suprieur au bnfice de la dynamique du territoire.

! L'conomie des industries cratives et numriques

La Ville continuera notamment de soutenir en 2016 :

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la mise en uvre et l'animation du label French Tech (en vue de favoriser la cration de start-up numriques,
faciliter l'accs de ces entreprises au march mondial, dvelopper les emplois de la filire) ; l'animation du
PRIDES PRIMI (mtiers de l'image, du son, du multimdia) ; Marseille Webfest (organisation du march
d'affaires des nouveaux contenus et du film sur Internet),
le ple mdia de La Belle-de-Mai (optimisation et amlioration de sa gestion commerciale), positionn comme
l'un des btiments Totem de la French Tech Aix-Marseille.

! Le commerce
En matire de nouveaux quipements commerciaux, aprs les ralisations d'envergure inaugures l'an pass (les
Votes de La Major, les Docks Marseille) et le lancement des travaux du centre commercial du Prado, la Ville poursuivra
son action de prospection auprs des investisseurs et des grandes enseignes, tout en portant une attention particulire :

au dveloppement de l'animation commerciale du centre-ville et des noyaux villageois,

au soutien des commerces de proximit,
laccompagnement de porteurs de projets et dveloppeurs d'enseignes...

2.2. La reconfiguration urbaine et la valorisation patrimoniale

! Les grands projets
Des projets aux montages contractuels innovants et complexes, intgrant une part importante dquipement de
rayonnement mtropolitain, sont dvelopps :

l'lot Allar ou 112e Village : vritable laboratoire de la ville durable, ce nouveau quartier (2,4 hectares),
amnag dans le cadre d'Euromditerrane 2, prvoit notamment la construction d'immeubles vocation mixte
(logements, bureaux et quipements). La Ville, partenaire du projet, a acquis 11 000 m2 de bureaux (en cours
de chantier) qui accueilleront, fin 2016, les agents de la Direction de l'Architecture et de la Direction des Sports,
le projet urbain Quartiers Libres Saint-Charles/Belle-de-Mai : il couvre 140 hectares du territoire autour de la
gare Saint-Charles (future gare mtropolitaine), dans le primtre duquel une premire phase de mise en
opration se localise sur les 7 hectares des casernes de la Belle-de-Mai. Le projet laurat sera dsign la fin
du 1er trimestre 2016 et un accord-cadre de matrise duvre urbaine sera conclu pour 10 ans, permettant de
raliser les amnagements publics ncessaires au site,
les Docks Libre phase 2 : dsormais, la Mtropole est partie la convention liant la Ville l'EPF afin de
poursuivre la matrise foncire des ouvrages qui relvent de sa comptence (voirie notamment),
la dfinition de nouveaux concepts d'quipements aquatiques sur les sites de Luminy et d'Euromediterrane...

! Le soutien aux oprations d'amnagement, d'habitat et de

renouvellement urbain
La comptence amnagement est dsormais assure par la Mtropole. Toutefois, au sein de ces oprations, la Ville
financera l'amnageur pour la ralisation d'quipements de sa comptence.
La Ville poursuivra :
la ralisation d'quipements municipaux (coles, centres sociaux, espaces verts...) dans le cadre des Zones
d'Amnagement Concert de Sainte-Marthe, de La Capelette, de l'opration Grand centre-ville et de
l'opration d'amnagement de La Savine,
son soutien au GIP Marseille Rnovation Urbaine pour la mise en uvre des 13 projets de renouvellement
urbain, aujourdhui bien engags.
Elle lancera l'tude pr-oprationnelle sur le secteur Bessons-Giraudy (prs de 130 hectares dans le 14e
arrondissement), ainsi que les tudes pralables la mise en place dune opration damlioration du bti ancien (SaintMauront - la Belle-de-Mai - 3e) et :

poursuivra son soutien financier aux Oprations Programmes d'Amlioration de l'Habitat, en vue d'amliorer le
parc priv dans le centre-ville et au sein des grandes coproprits,
versera le solde des subventions pour les propritaires ayant ralis des travaux dans le cadre du Programme
d'Intrt Gnral Communautaire, des diffrentes OPAH aujourd'hui acheves,
dfinira un programme d'action partenarial priorisant une intervention sur quelques grandes coproprits
inscrites dans une dmarche de renouvellement urbain

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! Lengagement municipal pour le logement

2016 est une anne charnire au cours de laquelle lengagement municipal pour le logement (prorog jusqu' fin 2016)
sera valu et redfini au regard des objectifs municipaux, de la conjoncture du march et des dispositifs nationaux. La
primo-accession des mnages modestes sera soutenue, ainsi que la production de logements sociaux, conformment
aux objectifs fixs dans le cadre du Programme Local de l'Habitat (PLH).
La Ville poursuivra galement son plan d'aide la requalification du parc de 15 000 logements d'Habitat Marseille
Provence engage depuis 2013.

! L'action foncire
La Ville maintiendra ses objectifs de cessions (appels projets, dossiers de vente permettant la vente de biens
immobiliers communaux extrmement varis avec une publicit largie). Des acquisitions participant au renouvellement
urbain et la cration dquipements sont prvues, aux fins dextension de lcole lmentaire des Abeilles (1 er), pour la
cration du Centre Social de La Rouguire, pour le BMdP et la cration d'une cole Sainte-Marthe (14e) et pour une
bibliothque au Plan-d'Aou ; d'autres acquisitions de fonciers sont prvues auprs de ltat (Mont Rose, caserne Le
Muy).

! La valorisation du patrimoine et la gestion immobilire

Les oprations de rnovation et de modernisation du patrimoine bti sur l'ensemble du territoire communal concerneront
le patrimoine culturel (Opra : travaux de rnovation de la fosse d'orchestre..., le Silo : travaux d'adaptation de la salle
de spectacles), cultuel (poursuite des travaux de mise en scurit de l'glise des Rforms et de ses abords, mise en
scurit de l'glise Mazargues Saint-Roch, dbut des travaux de sauvegarde du Tore...), les quipements sportifs,
scolaires, d'animations...
La Ville continuera d'assurer le suivi :
des oprations lies l'entretien des immeubles loyer en sa qualit de propritaire bailleur,
de l'opration individualise relogement des Services municipaux vote en 2013 (financement de travaux
d'amnagements de locaux).

! L'clairage public et les illuminations

Le parc d'clairage public continuera tre modernis et les travaux sur les installations poursuivis. La Ville participera
aux travaux des oprations de voiries du Dpartement et de la Mtropole et ralisera des expertises pour accompagner
la ralisation des grands projets (rseau autoroutier (L2), ferroviaire, tramway, Euromditerrane -notamment escaliers
de la Major, quartier Arenc, parc urbain Saint-Charles-, les Zones dAmnagements Concerts...).
La mise en lumire du patrimoine portera sur le remplacement des luminaires existants, et 200 sites (dans le cadre des
illuminations festives) seront quips de technologie led.

2.3. L'exemplarit environnementale

! Les actions en faveur des espaces verts et de la nature
En 2016, diffrents travaux seront conduits au jardin Puget et au parc central de Bonneveine (poursuite de leur
rnovation), dans les serres du jardin botanique (tudes et travaux de rhabilitation), aux parcs Longchamp (recyclage
des eaux des bassins de la grande fontaine), de La Jarre, du 26 e Centenaire, Athna, Val-Plan, la cit La Marie
(amnagement de terrains)...

! Les actions de prvention des risques naturels et de mise en

scurit
La Ville fait de la prservation des risques naturels une priorit et maintiendra, en 2016, un bon niveau de ractivit pour
garantir la scurit des sites. En 2016, ses actions porteront sur :
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la participation aux missions de prvention du risque inondation et la mise en uvre des actions du nouveau
Contrat de Rivire du Bassin Versant de l'Huveaune...,
plusieurs oprations de mise en scurit de sites menacs par des mouvements de terrain (intervention sur les
ouvrages de confortement existants, travaux de mise en scurit de fronts rocheux -entre La Pointe-Rouge et
La Madrague de Montredon notamment-...),
la protection contre le risque incendie de fort (ralisation d'une piste Dfense de la Fort Contre l'Incendie
pour le dsenclavement du vallon de la Panouse, actualisation du Plan de Massif des Calanques).

! Les actions en faveur des plages, du littoral et de la mer

Dans le cadre de sa politique de la mer et du littoral pour les annes 2010 2020, la Ville poursuit l'objectif de
prservation et de valorisation du littoral marseillais au moyen des Plans stratgiques qu'elle a adopts ( plages et
littoral , nautisme et plonge , milieu marin , gestion et valorisation des espaces naturels littoraux et
insulaires ) et de la dmarche de Contrat de Baie (en partenariat avec la Mtropole), qui promeut une gestion globale,
concerte et durable des milieux aquatiques.
L'accueil du public, le renouvellement des matriels, l'amnagement du littoral resteront prioritaires.
En 2016, outre la concertation en vue de la ralisation dun technople de la mer en Rade Nord, d'autres actions seront
dveloppes et notamment : les travaux de ramnagement de la plage des Catalans, la mise en place dune patrouille
maritime municipale pour la gestion et la surveillance des aires marines des rcifs du Prado et du Frioul, les premires
actions du Contrat de Baie (phase de diagnostic...), l'entretien des ouvrages maritimes de protection du littoral, le suivi
des actions menes par le Parc national des Calanques, la sensibilisation du public la prservation du littoral et de la
mer...

! Le Plan Climat Territorial

Les actions 2016 porteront notamment sur :
" La consommation nergtique
Des dispositifs d'conomies d'nergie sur l'clairage public seront dploys partir du deuxime semestre 2016
(lanternes technologie led dans le centre-ville et les noyaux villageois) ainsi que la tl-relve des compteurs. Ces
conomies impacteront l'ensemble des btiments communaux et leur consommation des diffrents flux (optimisation des
installations et rseaux de distribution de gaz, d'lectricit, d'eau -amlioration de l'arrosage des espaces verts- et de
chauffage).
La Ville poursuivra galement ses actions de dveloppement durable avec sa politique d'achat responsable, de
recyclage et de lutte anti-gaspillage, tandis que le Bilan Carbone sera actualis pour disposer d'un nouveau diagnostic
des missions de gaz effet de serre.
" Le dveloppement des nergies renouvelables
Des centrales photovoltaques ont t dployes, depuis 2010, sur les toitures des btiments municipaux (prs de
40 000 m de panneaux lectro-solaires installs) par des oprateurs ; 2 nouveaux quipements seront mis en service
prochainement. Les actions venir s'inscriront dans le cadre de l'tude ralise par la Ville sur le potentiel de
dveloppement de ces nergies sur le territoire marseillais.
Le dveloppement d'coquartiers (l'lot dmonstrateur Allar dans la partie Nord de l'extension d'Euromditerrane et
celui aux abords du Nouveau stade Vlodrome) est cet gard emblmatique (chauffage des habitations et btiments
au moyen de la thalassothermie/boucle eau de mer).

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3. Conforter le rayonnement de la cit au bnfice de tous

3.1. Le sport
! Une dynamique sportive sans prcdent
" L'accueil de l'Euro 2016
Marseille est l'une des 10 villes htes du 15e Championnat d'Europe de Football de l'UEFA, qui se tiendra en France du
10 juin au 10 juillet. Le Nouveau stade Vlodrome accueillera 6 matches de la comptition dont 4 matches de groupes,
un quart de finale et une demi-finale.
La Ville mettra en place une zone officielle des supporters, situe sur les plages du Prado et ouverte tous, pendant la
dure de la comptition. Cette fan zone sera en capacit d'accueillir jusqu' 80 000 personnes et offrira la possibilit
de suivre la retransmission des matches sur cran gant. Lieu de convivialit et de partage, cet espace village
proposera un lieu de restauration, ainsi que des animations sportives (sur le thme du football), festives, ludiques et
culturelles, dans l'objectif de favoriser la participation des Marseillais et des visiteurs.
Un dispositif de bnvolat s'organise tandis qu'est programm le dcompte J-100 annonant l'Euro 2016.
" La prparation de la Capitale Europenne du Sport 2017
Marseille, Capitale Europenne du Sport en 2017, sera l'occasion de placer le sport (sous toutes ses composantes -bien
tre/sant, ducation, formation, insertion, conomie...) comme outil catalyseur de rayonnement de notre territoire et
vecteur du mieux vivre ensemble.
Les Services de la Ville, dont une Cellule ddie, sont mobiliss dans l'organisation et la promotion de ce grand
vnement. Diffrents programmes d'actions sont d'ores et dj tablis (le Sport pour Tous, les vnements, le
Dveloppement du Territoire, le Stade ciel ouvert).
Le monde du sport, les partenaires conomiques, culturels et touristiques s'y prparent galement. En particulier, la Ville
initiera une dmarche partenariale de structuration de la filire sportive, en suscitant la cration dun cluster sportconomie-innovation .
" La candidature aux JO 2024 pour les preuves de voile
Forte d'un savoir-faire internationalement reconnu dans l'accueil et l'organisation de manifestations nautiques, Marseille
est candidate, aux cts de Paris, pour laccueil des preuves de voile des Jeux Olympiques de 2024. Une Mission a t
cre pour la gestion (tudes, gestion des flux, infrastructures, campagne de communication) et la ralisation du dossier
de candidature Paris 2024, qui sera remis en fvrier 2017 au Comit International Olympique.
En 2016, l'organisation de grands vnements nautiques pour accompagner cette candidature sera favorise (Marseille
One Design, Tour de France la Voile, championnats de France Voile Espoir Glisse : 445 embarcations lgres et 635
coureurs....) afin de positionner Marseille en tant que Capitale du Nautisme.

! La politique municipale de soutien la pratique sportive

La Ville aidera les clubs sportifs par le biais d'un soutien logistique, de dotations en rcompenses sportives, de
subventions pour leur fonctionnement et pour l'organisation des manifestations sportives.
" Les quipements sportifs
Pour rappel, la Ville gre 138 quipements (81 stades, 42 gymnases et 13 piscines) mis disposition du public scolaire,
sportif ou associatif. En 2016, des oprations de rnovation, d'extension ou de construction sont prvues, parmi
lesquelles :

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la fin des travaux de rnovation du complexe sportif du Merlan,

la reconstruction du gymnase du Sablier,

la rnovation de la piscine de La Granire,
la rhabilitation du stade Beaumont Bombardire,
la rhabilitation du gymnase de Pont-de-Vivaux,
les travaux de dsamiantage de la piscine La Castellane,
la construction de vestiaires (stade Espranza),
la ralisation de l'tanchit de la piscine Vallier...
! Des activits pour tous

La Ville s'est dote de matriels sportifs et ludiques pour organiser de nouvelles activits, telles que de l'aquabike, du
slackline (pratique sportive proche du funambulisme), du vlo pour les tout petits...
Dans le cadre du dveloppement du sport en libre accs, des agrs ont t installs sur le parc des sports et des loisirs
Athna ; des actions destination des seniors, inities en 2015, seront prennises en 2016 en prlude l'anne
Capitale 2017.
La Ville assurera le transport des enfants des coles vers les quipements sportifs pour faciliter la pratique des activits
physiques et sportives. Elle mettra aussi disposition des bassins pendant les vacances scolaires pour permettre aux
enfants d'acqurir les bases de l'apprentissage de la natation.
Les actions municipales en faveur du nautisme et des plages comprendront notamment :

la formation de tous les publics aux activits nautiques et subaquatiques,

le dveloppement et la promotion du nautisme et de la plonge,
la gestion des bases nautiques et des vnements sur l'espace littoral et maritime...
! Les grands vnements programms en 2016

Outre le temps fort de l'Euro 2016, sont notamment programms la coupe de France de VTT, l'open de tennis fminin, le
Mondial la Marseillaise ptanque, les bosses du 13, la Sosh freestyle cup, le tournoi des 7 nations de Beach Rugby, la
Marseillaise des femmes, le cross de Marseille, le grand prix cycliste Marseille-Est, le marathon Run in Marseille, le
triathlon, le Color Run, le Provenal 13, le Marseille-Cassis...
Le Palais des Sports accueillera le 1er tour de la Fed Cup de tennis opposant la France l'Italie, l'Open 13, le
championnat du monde de trial indoor, le championnat de France junior de judo, la coupe du monde de danses
sportives...

3.2. La culture
La Ville de Marseille s'est dote depuis de nombreuses annes d'une politique culturelle ambitieuse, consacre par le
titre de Capitale Europenne de la Culture 2013, au service d'un projet de territoire et d'une dynamique gnrale de
dveloppement conomique et touristique, architectural et urbain, social, ducatif et artistique. Pour l'avenir, dans un
contexte budgtaire contraint, trois grands objectifs seront poursuivis :

rechercher des marges d'intervention nouvelles, en rexaminant les outils culturels et les dispositifs
d'intervention municipaux,
affirmer une ambition culturelle long terme,
contribuer la rflexion mene en lien avec la cration de la Mtropole et en valuer les consquences sur les
domaines de comptences de la Ville.

" La prparation de l'avenir

La Municipalit s'est fix la triple ambition de faire de Marseille :

une ville crative et de dcouverte : la Ville s'est porte candidate l'organisation de Manifesta 13 en 2020,
une biennale europenne d'art contemporain itinrante. S'il est retenu, il sera le grand projet culturel fdrateur
et ambitieux de l'aprs 2013. Marseille soutient galement ses artistes en compltant les outils de
professionnalisation (mission d'accompagnement confie Art en rsidence , 11 ateliers municipaux
d'artistes)...
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une ville festive : parmi les vnements emblmatiques programms, la prparation de la seconde dition de
la Biennale internationale des arts du cirque, qui sera fortement thmatise sport et viendra ouvrir, dbut
janvier, la CES 2017 pour tous les Marseillais. L'offre culturelle se structurera autour de saisons ( La Crie, au
Thtre du Gymnase, au Toursky, au Thtre de la Joliette, la Friche de la Belle de Mai...) et de festivals
emblmatiques (Festival de Marseille, Festival de Jazz Marseille Cinq Continents, Actoral...),

une ville o la culture est au cur du contrat social, avec trois priorits :

! la promotion de la lecture publique : un plan municipal de lecture publique a t adopt par le Conseil
municipal en dcembre 2015. Fruit de deux annes de travail, en collaboration avec ltat, le Conseil Rgional, le
Conseil Dpartemental et tous les acteurs de la lecture Marseille, sa mise en uvre sera la priorit de l'anne 2016,
! le renforcement du ple de dveloppement des territoires et des publics : l'accessibilit du plus grand
nombre l'offre culturelle et sa juste rpartition sur l'ensemble du territoire municipal continueront tre au cur des
proccupations de la Ville. Le travail de mobilisation et d'changes entre les acteurs culturels autour de thmatiques
fdratrices (francophonie, patrimoine) se poursuivra en 2016, tout comme le suivi de l'laboration du nouveau Contrat
de Ville, avec l'objectif de prserver sa composante culturelle,
! une attention forte pour les publics au sein des Services culturels en rgie municipale : l'objectif sera
la fois quantitatif (augmenter la frquentation des quipements) et qualitatif (amliorer la qualit des services proposs
et en crer de nouveaux).

! La programmation culturelle
" Les expositions temporaires
Les expositions squenceront en saisons l'offre culturelle vnementielle, riche et diversifie, en faveur de la
promotion et du rayonnement de Marseille avec notamment : Le Rve au Muse Cantini, exposition phare de
l'anne 2016 en coproduction avec la Runion des Muses Nationaux (RMN), Le cur d'une ville - urbanisme et
patrimoine Marseille au Muse d'Histoire, Futurs Antrieurs aux Archives Municipales, Vivre Marseille
aujourd'hui - visages et paroles d'habitants l'Alcazar, Mmoire Bleue, plonge au cur de l'archologie sousmarine exposition vnement du printemps au Muse d'Histoire, Marseille au 18e sicle, les annes de l'Acadmie
1753-1793 exposition vnement de l't au Muse des Beaux-Arts, Cody Choi - Culture cuts au Muse d'Art
Contemporain...
Par ailleurs, la diversit et la richesse culturelles de Marseille seront promues par la Maison de l'Artisanat et des Mtiers
d'Art travers les nombreuses expositions proposes au public, notamment : Hati, un art de libert , Consul'Art ,
Vux d'artistes ...
" La programmation vnementielle
Cinq Rendez-vous nationaux annuels associant l'tat ponctueront l'anne : le 4e Printemps de la francophonie, la
Nuit europenne des Muses, les Journes nationales de l'archologie en lien avec l'exposition Mmoire Bleue , la 2e
dition de Lire en short , les Journes europennes du patrimoine ainsi qu'un temps fort, celui de l'anne FranceCore (dans le cadre des annes croises France-Core organises pour clbrer les 130 ans de relations
diplomatiques).
Les Muses et le Musum largiront leur offre culturelle (confrences, rencontres...). L'Alcazar proposera une
programmation thmatique trimestrielle fdrant ses dpartements et les bibliothques du rseau. L'Opra et l'Odon,
dsormais ple culturel et musical unique, offriront une programmation renouvele et diversifie.

3.3. La promotion de Marseille

! La communication
La Ville va renforcer sa communication et donc sa visibilit auprs des Marseillais et du grand public en s'appuyant sur
la mise en place et le dveloppement d'outils d'information (sites Web, rseaux sociaux, newsletter...). Ainsi, le nouveau
site Living marseille va remplacer l'actuel Agenda Culturel et le site marseille.fr sera enrichi afin de conqurir de
nouveaux internautes.
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Le nouveau slogan Nous sommes Marseille , lanc lors des festivits de Nol, a t l'occasion de raffirmer l'identit
de la ville ( travers les valeurs du vivre ensemble ) et figurera dsormais sur l'ensemble des supports.
L'anne 2016 s'ordonnera autour du fil rouge sport . Ce dernier constituera le point d'ancrage d'une communication
permettant d'anticiper les grands vnements venir (l'Euro de football, la Capitale Europenne du Sport 2017 et le
projet MJ1 retenu par le GPMM qui sera une vitrine internationale du savoir-faire et des talents du territoire...).

! Le marketing territorial
La Ville poursuit en parallle sa dmarche de rayonnement avec le Club -M- Ambassadeurs, rseau qui rassemble, sur
le principe du volontariat, toutes les personnes souhaitant promouvoir les atouts de Marseille l'chelle nationale et
internationale.
Pour promouvoir le secteur du cinma et de l'audiovisuel et contribuer ainsi au rayonnement et l'image de la ville, a t
cre une Mission Cinma, interlocuteur unique des socits de production pour les autorisations de tournage sur le
territoire marseillais.
La Collectivit engagera un plan de promotion visant rendre lisible les atouts et potentialits de Marseille aux yeux des
diffrentes cibles (grands groupes, investisseurs et dcideurs conomiques, tudiants et chercheurs, touristes...).
Ces actions ont pour objectif de contribuer la notorit de Marseille et de faire bnficier tout le territoire d'une image
positive et d'importantes retombes financires.
Des oprations mutualises avec les partenaires institutionnels et consulaires seront menes comme la participation
commune aux salons professionnels (MIPIM, SIMI) avec une prsence physique (stand) sur les salons internationaux
ddis l'audiovisuel et au multimdia (Festival de Cannes, MIFA, MIPCOM) et des actions de promotion spcifiques en
lien avec le label French Tech Aix-Marseille (obtenu en 2014) seront conduites.
La Ville promeut galement les marques Marseille Provence on the move et Marseille right now ! dans le cadre
de son dveloppement touristique, qui valorisent limage de la cit Phocenne linternational.

! L'vnementiel
Outre l'Euro 2016, temps fort de l'anne, Marseille saura encore mobiliser le grand public autour d'vnements
fdrateurs (les traditionnels tels la Patrouille de France, Vlotour, Crmonie des Champions... et les indits comme le
tour cycliste international de La Provence , l'opration de murs peints par les artistes...). De plus, Marseille
accueillera le mythique groupe de rock AC/DC au Stade Vlodrome, le 13 mai prochain, pour son unique concert en
France.
Le Palais du Pharo et le Palais des Sports contribueront au rayonnement de notre ville par l'accueil de congrs majeurs
et de manifestations d'envergure l'instar du Dme qui proposera encore de nombreux concerts et spectacles.

! Les relations internationales

L'action internationale de la Ville poursuivra, cette anne, trois objectifs principaux :

renforcer le positionnement de Marseille en qualit de mtropole euromditerranenne,

orienter les relations internationales au service de l'attractivit conomique et touristique du territoire l'chelon
europen et international,
faire rayonner l'image de Marseille.

L'anne 2016 sera notamment marque par : la clbration des 55 ans de jumelage avec Kob, les 10 ans avec
Glasgow, le dveloppement de la francophonie. Il s'agira galement de nouer de nouvelles relations avec des
collectivits trangres (Munich, Copenhague, Miami, Tanger, Turin et Londres).

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Conclusion

Dans un contexte toujours pnalisant de baisse des dotations de ltat, les orientations budgtaires
proposes en 2016 prservent des marges de manuvre financires, indispensables la mise en uvre des
politiques municipales au bnfice des Marseillais et en faveur du dveloppement de la ville.
Cette stratgie budgtaire est d'autant plus ncessaire, en ce qu'elle permettra notamment d'anticiper la
nouvelle baisse de la DGF, d'ores et dj programme en 2017 au titre de la poursuite du redressement des
comptes publics.

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