Textiles AAA BBB Planta Hilatura

PLAN DE AUDITORA INTERNA

AUDITADO Textiles AAA BBB Planta Hilatura LUGAR Y FECHA La auditora se llevar a cabo los das jueves 15 y viernes 16 de abril de 2011 en la planta de hilatura de Textiles AAA BBB. OBJETIVOS Determinar el nivel de implementacin del SGC en la organizacin Evaluar el estado de los procesos del SGC Capacitar al equipo interno de auditores

ALCANCE La auditora se realizar sobre todo el SGC de Textiles AAA BBB considerando el alcance y las exclusiones de los numerales 1.1 y 1.2 del Manual de Calidad de Textiles AAA BBB. REQUERIMIENTOS Norma ISO 9001:2008 Poltica y Objetivos de Calidad Manual de Calidad Procedimientos documentados Registros de Calidad

EQUIPO AUDITOR Auditor Lder: Antonio Martnez

Auditores Acompaantes: Diego Salgado Pablo Benavides Observadores: Washington Arias Ral Montenegro Francisco Cadena Marco Llerena Juan Manuel Trvez David Das

HORARIO ESTIMADO Jueves 15 abril Hora Proceso/Acti Auditor vidad 8h30 REUNIN DE APERTURA 9h00 9h00 Direccin Carlos P. 10h30 (Luis V.) Bodega Jos B. (Luis M., Fernando M.) 9h00 Produccin Diego C.. 11h30 (Magdalena M.) 10h30 Ventas Antonio F.. 11h30 (Raul F., Marcelo C..) 11h30 Compras Diego C. 12h30 (Jorge L.) 12h00 REUNIN EQUIPO AUDITOR 13h00 Viernes 16 abril Hora Proceso/Acti Auditor vidad 10h00 Control de Diego C. 11h30 calidad (Juan Carlos M.) Mantenimient Jos B. o (David T.) Recursos Carlos P. Humanos (Luis V.) 11h30 REUNIN EQUIPO AUDITOR 12h30 12h30 REUNIN DE CIERRE 13h00 Auditado

Gerardo F., Jorge R. Ana Mara T. David S., Consuelo F. Luisa N. M. N., Consuelo F.

Auditado W. M., Francisco G. Consuelo F., L.Q. Nestor B.

DISTRIBUCIN INFORME DE AUDITORA El informe de auditora, que a peticin del auditado incluir observaciones y recomendaciones, se entregar hasta el Jueves 22 abril 2011 al Representante de la Direccin.

Ing. Antonio Martnez AUDITOR LDER

Sr. Gerardo Flores REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN