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Indicar as caractersticas do empreendimento tais como: localizao, tipo de edificao, rea total, rea construda, processo construtivo adotado, etc... Intervenientes:
Nota: Neste item devero ser identificados os intervenientes conforme NBR 5671/90Participao dos Intervenientes em Servio e Obras de Engenharia e Arquitetura. 2. Estrutura Organizacional da Obra: 2.1. Organograma:
Atividades do SGQ
Gerenciamento da obra, acompanhamento do cronograma fsico financeiro e analizao do Plano de X Qualidade da Obra Monitoramento dos indicadores da qualidade X especficos da obra Atualizao do mural de gesto integrada X (comunicao interna) Organizao e controle dos arquivos de X procedimentos, registros e documentos da obra Interface com servios especializados de engenharia X O subcontratados Anlise crtica e compatibilizao de projetos X O Guarda dos dispositivos de medio e monitoramento (instrumentos calibrados) Solicitao, inspeo, manuseio e armazenamento de materiais controlados Execuo dos servios controlados em conformidade com os procedimentos operacionais Inspeo e ensaios de servios controlados X Contratao e gerenciamento de contrato de terceiros X O Preservao dos servios executados Acompanhamento das no conformidades e aes X corretivas/preventivas propostas Recepo e acompanhamento das auditorias internas X da qualidade Treinamentos nos procedimentos operacionais X Treinamento e segurana do trabalho (NR 18) O Coordenao das Reunies Momentos da Qualidade (Conversao sobre qualidade e segurana) diria 30 min. Controle da propriedade do cliente Rastreabilidade do concreto estrutural Inspeo final e entrega da obra X Legenda: X Responsabilidade direta
O O O O
Encarregado
Almoxarife
Estagirio
Mestre
O O O O
O O O O X O X O O O X O O X O X O X O O X O X X O O O - Envolvidos O X O X O
Nota: Neste quadro a construtora deve, usando terminologia adequada ao SGQ indicar os processos correlatos e a funo responsvel. 3. Recursos para a Obra: 3.1. Infra-Estrutura:
reas de vivncia indicados no projeto de canteiro (PCMAT) tais como refeitrio, banheiros, escritrio, almoxarifado, guarita...; Rdio intercomunicador (2); Linha telefnica com 2 aparelhos (escritrio e almoxarifado); Fax; Computador; Retroprojetor, TV e aparelho de video para treinamentos.
Empresa especializada em sade ocupacional; Empresa especializada em manuteno (elevadores de carga, guindastes,...); Laboratrio de calibrao; Laboratrio de controle tecnolgico.
3.3. Equipamentos: Betoneira auto-carregvel (1); Mangote e motor vibrador (2); Furadeira (2); Serra circular (1); Carrinho de mo (3); Gerica (4); Makita (2); Elevadores (carga (1) e pessoal (1)).
Nota: Devem ser listados todos os equipamentos necessrios. A manuteno dever ser executada e Registrada conforme Procedimento Operacional XX/Ver.: 0X Manuteno dos Equipamentos de Produo. Observaes: Os equipamentos estaro disponveis no canteiro de acordo com a fase do processo construtivo onde sero aplicveis. Para o caso de equipamentos do empreiteiro, dever estar vinculado ao contrato do mesmo necessidade de evidenciar s manutenes ao contratante e as evidncias disponibilizadas no canteiro de obras. 3.4. Dispositivos de Medio e Monitoramento (Calibrados):
Nvel a laser (1); Prumo (2); Trena (2); Esquadro (2); Rgua metlica (2); Nvel de bolha (2).
Nota: Lembrar que no mnimo os equipamentos utilizados para a inspeo devero estar calibrados.
Recursos Humanos:
3.5.1. Treinamento em Obra: Os treinamentos na mo de obra sero realizados antes de cada etapa conforme previsto no cronograma fsico. Nenhum funcionrio ou empreiteiro ser liberado antes de receber treinamento especfico para a funo. MATRIZ DE TREINAMENTOS TREINAMENTO EM PROCEDIMENTOS SGQ
FUNO
Engenheiro Residente
OUTROS TREINAMENTOS
Poltica da qualidade, PQO Plano da Qualidade da Obra, Concreto protendido com Todos os Procedimentos cordoalha engraxada IBRACON Sistmicos Poltica da qualidade, PQO Plano da Qualidade da Obra, 5S na Construo Civil Todos os Procedimentos SEBRAE Sistmicos, Todos os Procedimentos Operacionais Poltica da qualidade, PQO Plano da Qualidade da Obra, Todos os Procedimentos Sistmicos Poltica da Qualidade, PS 7.4, Todos os Procedimentos de Especificao de materiais -
Mestre de Obras
Estagirio
Almoxarife
Encarregado Equipe Empreiteiro Y Armao Equipe Empreiteiro X Formas Equipe Prpria Concretagem Tcnico em Edificaes Tcnico de Segurana
Nota: Listar todas as Equipes de Produo. Indicar os procedimentos aplicveis a cada funo. Outros treinamentos devem ser informados ao Departamento de Recursos Humanos para incluso no PAT Plano Anual de Treinamento.
Os treinamentos sero realizados pelos seguintes instrutores: Poltica da Qualidade: RA, Engenheiro Residente, Tcnico em Edificaes e Tcnico em Segurana; Procedimentos Sistmicos: RA; Procedimentos Operacionais: Engenheiro Residente e/ou Tcnico em edificaes; Procedimentos de Especificao de Materiais: Engenheiro Residente e/ou Tcnico em Edificaes; Plano de Qualidade da Obra: Engenheiro Residente.
Nota: Neste item devem ser listados todos os subcontratados. 3.5.2.2. Funcionrios Prprios:
Nota: Neste item devem ser listadas as equipes prprias (funcionrios da empresa). 4. Relao de Servios Controlados X Procedimentos Operacionais X Registro de Inspeo de Servios
Servios Procedimento Controlados Operacional Fundaes Estacas PO 03 A / Rev.: 00 Pr-Moldadas em Concreto Registro de Inspeo RIP 03 / Rev.: 00 Adaptaes Aplicveis Obra Necessrio anlise da equao de onda (requisito contratual)
Registro de Inspeo
-
Nota: Montar tabela listando todos os materiais controlados vinculados obra. 6. Macro Fluxograma com Identificao do Processo Crtico (Exemplo):
7. Projeto do Canteiro: As instalaes do canteiro da obra obedecero ao projeto especfico anexo do PCMAT da obra ou (caso a obra no possua PCMAT, abaixo de 20 funcionrios conforme NR 18) as instalaes do canteiro da obra obedecero ao Lay Out indicado no Anexo do PQO. 8. Impacto da Obra no Meio-Ambiente: Definir o destino dos resduos lquidos e slidos de acordo com a Legislao Federal EX. Portaria Minter 53/79 e resoluo CONAMA 06/88, estadual e Municipal aplicveis. Se utilizar empresa de coleta de entulhos manter na Relao de Fornecedores Qualificados juntamente com a cpia de licena na prefeitura local quando aplicvel. 9. Objetivos da Qualidade Especficos da Obra:
OBJETIVO Satisfao dos clientes Promover os bem estar e o aprimoramento da capacitao dos funcionrios Melhoria contnua dos processos construtivos e do SGQ INDICADORES Atendimento ao prazo de entrega estabelecido % horas em treinamento/horas trabalhadas Atendimento aos indicadores de produtividade estabelecidos nos Procedimentos Operacionais Consumo de materiais % de aes preventivas/aes corretivas Respeito sociedade Satisfazer os acionistas N. de autuaes municipais R$/m META 100 % PRAZO Tempo estimado para concluso da obra Tempo estimado para concluso da obra FORMA DE MONITORAMENTO Acompanhamento mensal do cronograma fsicofinanceiro Acompanhamento mensal da matriz de treinamentos + horas em momentos da qualidade
3%
Apurao mensal
Argamassas 0,30 m/m (rea real) Na fase Concreto 0,18 m/m correspondente do (rea real) processo construtivo Alvenaria 0,25 m/m (rea real) Tempo estimado 30 % para concluso da obra Tempo estimado 0 para concluso da obra R$ X,00 Trmino da obra
Nota: Estabelecer os objetivos da obra coerentes com as metas organizacionais e a Poltica da Qualidade da empresa.
Oramento da obra; Cronograma fsico-financeiro; PCMAT; PCMSO; Cronograma da CIPA; Cronograma de manuteno dos equipamentos; Cpia das ARTs inclusive dos intervenientes.