Mej. Losa Deport. Esuptec

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA APV VILLA SAN BLAS

DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO
EJECUTA
MODALIDAD
FTE.FTO.
:
:
:
SUB GERENCIA DE OBRAS

ADMINISTRACION DIRECTA
A TODA FUENTE
AO: 2011
CANTIDAD
DESCRIPCION
TOTAL
UNID.
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
S/.-
0.00
OBRA:
ANEXO: DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES - PLANILLAS-2012
Ao
C/P
Plla
Clasificador
Concepto
Cargo
Costo Directo
S/. 0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
TOTAL GASTOS GENERALES:
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Gastos
Generales
S/. 0.00
ENTIDAD QUE EJECUTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
1501070403 INFRAESTRUCTURA
TARJETA DE LIQUIDACIN
OBRA
EJECUTA
MODALIDAD
FTE.FTO.
:
:
:
:
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALES

ADMINISTRATACION DIRECTA
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AO:
D O C U M E N T O
CANTI
UNID.
PRECIO
IMPORTE
DESCRIPCION
SIAF
7603
7603
7603
6910
6910
6910
6911
FTE. F.
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
DOC
PLLA-1127
PLLA-1127
PLLA-1127
O/C-B201701
O/C-B201701
O/C-B201701
O/C-B201702
FECHA
CLASIF.
8/7/2012
8/7/2012
8/7/2012
8/17/2012
8/17/2012
8/17/2012
8/17/2012
26.22.43
26.22.43
26.22.43
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
C/P
PCSA
BG000227
BG000227
BG000227
BS000918
BS000918
BS000918
BS000917
DAD
POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- LIQUIDO

POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- DESCUENTO
POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- APORTES
SOLDADURA AWS 1/8
MALLA OLIMPICA N 12
TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO
ASFALTO DILUIDO
ESPECIFICACIONES DEL
26.22.44
23
24
29
26.22.43
17,936.07
3,166.65
2,065.20
20
32.2
14
21
MEDIDA
KL
M2
UNID.
GAL
UNITARIO
13.5
40
115
17.5
S/.-
10
11
17,936.07
3,166.65
2,065.20
270.00
1,288.00
1,610.00
367.50
17,936.07
26,703.42
17,936.07
13
18
22
GAST O
30
49
20
32
26.23.26
39
3,166.65
2,065.20
270.00
1,288.00
1,610.00
367.50
3,166.65
2,065.20
367.50
3,168.00
367.50
ENTIDAD QUE EJECUTA

OBRA
EJECUTA
MODALIDAD
FTE.FTO.
:
:
:
:

CANON SOBRE CANON
AO:
D O C U M E N T O
CANTI
UNID.
PRECIO
IMPORTE
DESCRIPCION
SIAF
6652
6652
6653
6651
6651
6651
6651
6657
6657
6657
6657
6658
6655
6655
6691
6691
6656
6656
6656
6656
6687
6687
6687
6687
6904
FTE. F.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
DOC
O/C B201575
O/C B201575
O/C B201574
O/C B201576
O/C B201576
O/C B201576
O/C B201576
O/C B201571
O/C B201571
O/C B201571
O/C B201571
O/C B201570
O/C B201573
O/C B201573
O/C B201577
O/C B201577
O/C B201572
O/C B201572
O/C B201572
O/C B201572
O/C B201642
O/C B201642
O/C B201642
O/C B201642
O/CB201703
FECHA
CLASIF.
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/10/2012
8/17/2012
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.44
C/P
RO002211
RO002211
RO002209
RO002221
RO002221
RO002221
RO002221
RO002238
RO002238
RO002238
RO002238
RO002239
RO002411
RO002411
RO002476
RO002476
RO002575
RO002575
RO002575
RO002575
RO002222
RO002222
RO002222
RO002222
BS000918
PCSA
26.22.43
DAD
WINCHA DE 50 CMT
WINCHA DE MANO DE DE 5 MTS
LLANTAS CON RODAJE PARA BUGIES
ALAMBRE NEGRO N 8
VARILLAS DE ACERO CORRUGACO DE 1/2
CLAVOS DE 3
CLAVOS DE 4
GUANTES DE JEBE
GUANTES DE CUERO REFORZADO
LENTES DE PROTECCION
BOTAS DE JEBE CAA ALTA
TUBO PVC SAL DE 2 X 3
LIJAR N 60
HOJAS DE SIERRA METALICA SANFLEX
GASOLINA
PETROLEO
ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO
LAPICEROS PILOT COLOR AZUL
PAPEL BOND A-4 80 GR
CDS
ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6 X 6
MADERA AGUANO DE 1 1/2 X 8 X 10
MADERA AGUANO 2 X 2X 10
MADERA AGUANO 2 X 3 X 10
PIEDRA MEDIANA DE 6
1
1
10
70
3
60
30
6
11
11
6
5
10
10
30
70
2
4
3
4
40
35
25
30
110
MEDIDA
UNID.
UNID.
UNID.
KL
VAR
KL
KL
PAR
PAR
UNID.
PAR
UNID.
UNID.
UNID.
GAL
GAL
UNID.
UNID.
MILL
UNID.
PZA
PZA
PZA
PZA
M3
UNITARIO
58
17.5
38.00
4.9
28.5
4.9
4.9
9.3
9.4
8.5
25
7.5
1.8
4.9
12.29
12.45
4.5
4.00
23
2
18
40
15
20
55.5
S/.-
58.00
17.50
380.00
343.00
85.50
294.00
147.00
55.80
103.40
93.50
150.00
37.50
18.00
49.00
368.70
871.50
9.00
16.00
69.00
8.00
720.00
1,400.00
375.00
600.00
6,105.00
12,374.40
10
11
13
18
22
26.22.44
23
24
29
GAST O
30
49
20
32
26.23.26
39
58.00
17.50
380.00
343.00
85.50
294.00
147.00
55.80
103.40
93.50
150.00
37.50
18.00
49.00
368.70
871.50
9.00
16.00
69.00
8.00
720.00
1,400.00
375.00
600.00
6,105.00
402.70
1,240.20
6,190.50
4,447.00
94.00
7,833.40
ENTIDAD QUE EJECUTA
CODIGO CONTABLE

OBRA
EJECUTA
MODALIDAD
FTE.FTO.
:
:
:
:

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
AO:
D O C U M E N T O
CANTI
UNID.
PRECIO
IMPORTE
DESCRIPCION
SIAF
6567
6567
6567
6567
6567
6567
6567
FTE. F.
13
13
13
13
13
13
13
DOC
O/C B201665
O/C B201665
O/C B201665
PLLA N 966
PLLA N 966
PLLA N 966
PLLA N 966
FECHA
CLASIF.
8/15/2012
8/15/2012
8/15/2012
8/15/2012
8/15/2012
8/15/2012
8/15/2012
26.22.44
26.22.44
26.22.44
26.22.43
26.22.43
26.22.43
26.22.43
C/P
RO002184
RO002184
RO002184
BS000840
BS000840
BS000840
BS000840
PCSA
DAD
ARENA GRUESA DE CANTERA

PIEDRA CHANCADA DE 1/2
POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- LIQUIDO
POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- DESCUENTO
POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- APORTES
POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- GRATIFICACION
26.22.44
23
24
29
26.22.43
MEDIDA
55 M3
50 M3
40 M3
UNITARIO
63
59
59.00
S/.-
3,465.00
2,950.00
2,360.00
5,117.20
1,212.40
835.99
1,367.65
17,308.24
10
11
13
18
22
GAST O
30
49
20
32
26.23.26
39
3,465.00
2,950.00
2,360.00
5,117.20
1,212.40
835.99
1,367.65
5,117.20
1,212.40
835.99
1,367.65
8,775.00
2012
ESPECIFICACIONES
DEL
GAST O
26.23.26
2012
ESPECIFICACIONES
DEL
GAST O
26.23.26
2012
ESPECIFICACIONES
DEL
GAST O
26.23.26
26,703.42
0.00
0.00

RESUMEN GENERAL
A NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DEL GASTO
OBRA
EJECUTA
:
MODALIDAD :
FTE.FTO.
:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ESPECIFICACION DEL GASTO
26.22.43
26.22.44
26.22.45
26.22.46
10
11
13
18
27
22
23
29
30
49
39
32
53
57
20
24
51
IMPORTE S/.-
D E T A L L E
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
SERVICIOS NO PERSONALES
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO
MATERIALES DE ESCRITORIO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
GASTOS DE TRANSPORTE MOVILIDAD
MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA
SERVICIO DE TELEFONIA
VIATICOS Y ASIGNACIONES
ALIMENTOS DE PERSONAS
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTALES.-
17,936.07
3,166.65
2,065.20
0.00
367.50
3,168.00
26,703.42
CONSOLIDADO DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE:

AO : 2012
DETALLE ASIGNACIONES
CODIGO
26.22.23 (10-11-13-18)
26.22.44 (22-23-29-30)
26.22.45(39-52-53-57)
26,22,46(20-24-49)
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS
23,167.92
3,535.50
SUB-TOTAL
26,703.42
BIENES DE CAPITAL
TOTALES
S/.-
26,703.42

RESUMEN GENERAL
A NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DEL GASTO
OBRA
EJECUTA
:
MODALIDAD :
FTE.FTO.
:

CANON SOBRE CANON
ESPECIFICACION DEL GASTO
26.22.43
26.22.44
26.22.45
10
11
13
18
27
22
23
29
30
49
39
D E T A L L E
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
BIENES DE CONSUMO
IMPORTE S/.-
MUNICIPALIDAD
DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA
OBRA
EJECUTA
:
MODALIDAD :
FTE.FTO.
:
CONCEPTO
PERSONAL (26.22.43)
BIENES (26.22.44)
SERVICIOS (26.22.45)
OTROS (26.22.46)
BIENES DE CAPITAL
10
11
13
18
27
DESAGREGADOS
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.- CONT.PLAZO FIJO
22
23
29
30
49
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
BIENES DE CONSUMO
39
52

ALQUILER BIENES MUEBLES
53
57

SERVICIO DE TELEFONIA
20
24
51
17,936.07
3,166.65
2,065.20
367.50
3,168.00
TOTAL
26,703.42
R E S U M E N
C O N C E P T O
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS
I M P O R T E S/.23,167.92
3,535.50
BIENES DE CAPITAL
TOTAL
26,703.42
INCIDENCIA %
86.76
13.24
0.00
0.00
0.00
100.00
ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS

PARA EFECTOS DE LIQUIDACIN FINANCIERA DE OBRAS
En la Ciudad del Cusco, a los treinta dias del mes de Agosto del ao 2012, en el local de la Municipalidad
.............................., siendo las Nueve de la maana, se reunieron en la Oficina de Contabilidad, por una parte,
Representando a la Oficina de Contabilidad la seora C.P.C.C. ZUNILDA ......................, por otra parte en representacin
de la Gerencia de Infraestructuraxxxxxxxxxxx - Liquidacin de Obras, el seor C.P.C.C. JUAN CUSIPAUCAR LOZADA,
con la finalidad de efectuar la CONCILIACIN FINANCIERA de la Obra :MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA
CAMINO REAL MANANTIALES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO.
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL MANANTIALES DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA
DEL CUSCO (191 - 11)
S/.
1.- Importe segn Anlisis en Tarjeta de Liquidacin Financiera
26,703.42
26,703.42
0191-12 EJECUCION FINACIERA 2012

1501 Edificios y Estructuras
1501.07 Construccin de Estructuras
1501.0704 Inst.Soc. Cult. Y Serv.
070402 Administracin Directa - Personal
070403 Administracion Directa - Bienes
070404 Aministracion Directa - Servicios
070405 Administracin Directa - Otros
23,167.92
3,535.50
0.00
0.00
0.00
SALDOS DE ALMACEN
26,703.42
2.- Importe Segn Auxiliar por Proyectos de Contabilidad.

0191-12
26,703.42
EJECUCIN FINANCIERA 2012

1501 Edificios y Estructuras
1501.07 Construccin de Estructuras
1501.0704 Inst.Soc. Cult. Y Serv.
070402 Administracin Directa - Personal
070403 Administracion Directa - Bienes
070404 Aministracion Directa - Servicios
23,167.92
3,535.50
0.00
070405 Administracin Directa - Otros
SALDO DE ALMACEN
0.00
0.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR
Concluyendo la Conciliacin, siendo las nueve con treinta horas del mismo da, no habiendo observacin alguna, en seal de conformidad,
procedieron a firmar los participantes.
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA LIQUIDACIN DE OBRAS

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO
OBRA
EJECUTA
:
MODALIDAD :
FTE.FTO.
:
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA APV VILLA SAN BLAS , DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO
DIRECCION DE OBRAS
ADMINISTRACION DIRECTA
A TODA FUENTE
RDR
2012
D E S A G R E G A D O S
C O N C E P T O
CANON
2012
DONA TRANS
2012
TRANSFE
RECIBIDAS
SALDO
ALMACEN
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.- CONT.PLAZO FIJO

22
23
29
30
49
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS (26.22.45)
39
52
53
57
SERVICIOS DE TERCEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS (26.22.46)
20
24
51
0.00
0.00
0.00
0.00
PERSONAL (26.22.43)
BIENES (26.22.44)
17,936.07
3,166.65
2,065.20
TOTAL
IMPORTE
10
11
13
18
27
C O N C E P T O
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS
BIENES DE CAPITAL
T O T A L E S .-
0.00
367.50
0.00
3,168.00
0.00
0.00
367.50
3,168.00
SUB TOTAL
AJUSTE POR C.M.
AJUSTE POR C.M.
AJUSTE POR C.M.
AJUSTE POR C.M.
TOTAL GENERAL
17,936.07
3,166.65
2,065.20
0.00
0.00
0.00
26,703.42
0.00
0.00
0.00
0.00
26,703.42
26,703.42
0.00
0.00
0.00
0.00
26,703.42
0.00
23,167.92
3,535.50
0.00
0.00
0.00
26,703.42
2001
2002
2003
2004
INCIDENCIA %
86.76%
13.24%
0.00%
0.00%
0.00%
23,167.92
3,535.50
100.00%
NOTA.-Los montos del Ajuste por Correccin Monetaria no cuentan para el clculo de porcentajes, por no tener incidencia.
26,703.42
0.00
0.00
0.00
MATERIAL ADQUIRIDO
OBRA :
EJECUTA
MODALIDAD
FTE.FTO.
:
:
:
A TODA FUENTE
AO: 2012
CANTIDAD
DESCRIPCION
SOLDADURA AWS 1/8

MALLA OLIMPICA N 12
TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO
ASFALTO DILUIDO
20
32.2
14
21
TOTAL
UNID.
MEDIDA
KL
M2
UNID.
GAL
PRECIO
UNITARIO
13.5
40
115
17.5
IMPORTE
S/.-
270.00
1,288.00
1,610.00
367.50
3,535.50
APORTE DE BENEFICIARIOS
OBRA
MODALIDAD :
FTE.FTO.
:
NRO
ORD.
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNID.
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
IMPORTE
S/.-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL APORTE DE BENEFICIARIO
0.00
SALDOS DE ALMACEN
OBRA
EJECUTA
:
MODALIDAD :
FTE . FTO
:
AO: 2009
CODIGO
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNID.
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
S/.-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL SALDO DE ALMACEN
0.00
MOVIMIENTO
OBRA
DE
ALMACEN
EJECUTA
:
MODALIDAD :
FTE, FTO:
DOCUMENTO
DESCRIPCION
FECHA
NOTA ENT.
NOTA SAL.
8/4/2011
3558
ACERO CORRUGADO DE 1/2 60
8/10/2011
4007 ACERO CORRUGADO DE 1/2 60
8/4/2011
8/10/2011
8/11/2011
8/16/2011
8/18/2011
8/22/2011
8/23/2011
8/25/2011
8/29/2011
9/2/2011
9/5/2011
3558
8/12/2011
8/16/2011
3564
8/10/2011
8/16/2011
8/19/2011
9/1/2011
9/3/2011
8/15/2011
8/17/2011
8/19/2011
8/24/2011
8/26/2011
9/1/2011
9/2/2011
9/2/2011
9/3/2011
9/5/2011
9/5/2011
9/6/2011
9/7/2011
3563
3567
3573
3590
3593
8/17/2011
9/6/2011
9/7/2011
3569
8/4/2011
8/11/2011
8/15/2011
3554
8/12/2011
8/16/2011
3564
8/8/2011
9/5/2011
8/15/2011
8/17/2011
8/19/2011
8/24/2011
8/26/2011
8/27/2011
9/1/2011
9/2/2011
9/3/2011
9/5/2011
9/6/2011
9/7/2011
3560
3595
4007
4008
4013
4016
4019
4020
4022
4025
4034
4036
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 8
ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO

4014 ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO
4012
4015
4017
4021
4023
4033
4034
4034
4035
4036
4036
4037
4038
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
ASFALTO DILUIDO MC 30
4037 ASFALTO DILUIDO MC 30
4038 ASFALTO DILUIDO MC 30
BOTAS DE JEBE CAA ALTA
4009 BOTAS DE JEBE CAA ALTA
4011 BOTAS DE JEBE CAA ALTA
CD RW
4014 CD RW
4012
4015
4017
4021
4023
4024
4033
4034
4035
4036
4037
4038
CEMENTO PORTLAND TIPO 1P

CANTI
DAD
3.00
3.00
70.00
70.00
2.00
2.00
18.50
18.50
5.00
18.00
10.00
70.00
21.00
21.00
6.00
6.00
4.00
4.00
550.00
40.00
590.00
CANTI
DAD
SALDO
3.00
3.00
0.00
5.00
3.00
10.00
5.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
7.00
70.00
0.00
2.00
2.00
0.00
6.80
6.70
8.10
8.10
7.30
8.30
4.60
5.00
3.40
1.70
4.00
3.70
2.30
70.00
0.00
11.00
10.00
21.00
0.00
2.00
4.00
6.00
0.00
4.00
4.00
0.00
75.00
73.00
81.00
79.00
53.00
20.00
73.00
40.00
16.00
40.00
26.00
14.00
590.00
0.00
UNID.
MEDIDA
OBS.
9/5/2011
9/6/2011
9/6/2011
8/4/2011
8/11/2011
8/16/2011
8/18/2011
8/22/2011
8/25/2011
8/29/2011
9/2/2011
9/3/2011
3558
4036 CLAVOS DE 3
4037 CLAVOS DE 3
4037 CLAVOS DE 3
CLAVOS DE 3
4008 CLAVOS DE 3
4013 CLAVOS DE 3
4016 CLAVOS DE 3
4019 CLAVOS DE 3
4022 CLAVOS DE 3
4025 CLAVOS DE 3
4034 CLAVOS DE 3
4035 CLAVOS DE 3
10.00
4.00
3.00
60.00
60.00
8/10/2011
8/4/2011
8/11/2011
8/16/2011
8/18/2011
8/22/2011
8/25/2011
8/29/2011
9/2/2011
3558
8/15/2011
8/19/2011
8/23/2011
9/5/2011
8/15/2011
8/16/2011
8/17/2011
8/19/2011
8/23/2011
8/24/2011
8/26/2011
9/1/2011
9/2/2011
9/3/2011
9/5/2011
9/5/2011
9/6/2011
9/7/2011
3566
3572
3575
3596
8/4/2011
8/15/2011
3554
8/4/2011
8/4/2011
3554
8/4/2011
8/11/2011
8/16/2011
8/23/2011
8/26/2011
8/29/2011
3555
8/12/2011
8/16/2011
3564
8/4/2011
8/10/2011
8/15/2011
3554
4012
4013
4015
4017
4020
4021
4023
4033
4034
4035
4036
4036
4037
4038
3555
8/4/2011
8/4/2011
8/15/2011
9/1/2011
3556
8/10/2011
8/10/2011
8/11/2011
3561
3561
GASOLINA DE 84 OCTANOS
GUANTES DE JEBE
4011 GUANTES DE JEBE
GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFOR
4003 GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFOR
4008
4013
4020
4023
4025
8/4/2011
8/11/2011
9/6/2011
8/10/2011
8/10/2011
8/11/2011
4007 CLAVOS DE 4
CLAVOS DE 4
4008 CLAVOS DE 4
4013 CLAVOS DE 4
4016 CLAVOS DE 4
4019 CLAVOS DE 4
4022 CLAVOS DE 4
4025 CLAVOS DE 4
4034 CLAVOS DE 4
HOJAS DE SIERRA 1/2X 12 SANFLEX

LAPICERO (AZU-NEGRO)PUNTA FINA

4014 LAPICERO (AZU-NEGRO)PUNTA FINA
LENTES DE PROTECCION
4007 LENTES DE PROTECCION
4011 LENTES DE PROTECCION
LIJAR N 60 PARA FIERRO
4008 LIJAR N 60 PARA FIERRO
4037 LIJAR N 60 PARA FIERRO
LLANTAS CON RODAJE PARA BUGUI
4003 LLANTAS CON RODAJE PARA BUGUI
MADERA AGUANO 2X2X10
4007 MADERA AGUANO 2X2X10
4008 MADERA AGUANO 2X2X10
MADERA AGUANO DE 1 1/2X8X10
4007 MADERA AGUANO DE 1 1/2X8X10
4008 MADERA AGUANO DE 1 1/2X8X10
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
60.00
5.00
0.00
30.00
30.00
5.00
10.00
5.00
10.00
30.00
6.00
6.00
11.00
11.00
10.00
10.00
4.00
4.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
25.00
25.00
35.00
35.00
2.00
3.00
3.00
3.00
4.00
5.00
5.00
30.00
0.00
2.00
1.00
2.00
2.00
5.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
5.00
2.00
2.00
1.00
30.00
0.00
6.00
6.00
0.00
11.00
11.00
0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
10.00
0.00
4.00
4.00
0.00
2.00
9.00
11.00
0.00
1.00
9.00
10.00
0.00
2.00
3.00
5.00
10.00
0.00
15.00
10.00
25.00
0.00
20.00
15.00
35.00
0.00
8/10/2011
8/11/2011
8/15/2011
8/18/2011
8/22/2011
3561
8/17/2011
9/6/2011
3570
MALLA OLIMPICA ALAMBRE 12 DE 2X2

4037 MALLA OLIMPICA ALAMBRE 12 DE 2X2
8/12/2011
8/16/2011
8/31/2011
9/7/2011
3564
PAPEL FOTOCOPIA A-4 75 GR

4014 PAPEL FOTOCOPIA A-4 75 GR
8/4/2011
8/18/2011
8/20/2011
8/23/2011
8/4/2011
8/11/2011
8/18/2011
8/20/2011
8/22/2011
8/23/2011
8/25/2011
3552
3571
3574
3575
8/13/2011
8/16/2011
8/19/2011
9/1/2011
9/1/2011
9/3/2011
9/5/2011
9/6/2011
8/15/2011
8/17/2011
8/19/2011
8/24/2011
8/26/2011
8/27/2011
9/1/2011
9/2/2011
9/2/2011
9/3/2011
9/3/2011
9/5/2011
9/5/2011
9/6/2011
9/6/2011
9/7/2011
9/7/2011
9/7/2011
3565
3567
3573
3590
3590
3593
3594
3598
8/3/2011
8/6/2011
8/10/2011
8/17/2011
8/23/2011
8/26/2011
8/29/2011
9/1/2011
9/2/2011
9/3/2011
8/3/2011
8/4/2011
8/5/2011
8/6/2011
8/8/2011
8/13/2011
8/16/2011
8/18/2011
8/20/2011
8/22/2011
8/23/2011
8/25/2011
8/26/2011
8/27/2011
3551
3559
3562
3568
3576
3578
3579
3591
3592
3593
4008
4012
4016
4019
MADERA AGUANO DE 2X3X10

4002
4008
4016
4018
4019
4020
4022
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
PETROLEO D-2
4012
4015
4017
4021
4023
4024
4033
4034
4034
4035
4035
4036
4036
4037
4037
4038
4038
4038

4001
4003
4004
4005
4006
4010
4013
4016
4018
4019
4020
4022
4023
4024
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
30.00
30.00
32.20
32.20
3.00
3.00
47.00
8.00
5.00
10.00
70.00
18.50
18.50
9.00
13.00
18.50
15.00
18.50
3.00
114.00
19.50
19.50
19.50
19.50
19.50
19.00
12.50
18.50
18.50
18.00
10.00
3.00
7.00
10.00
30.00
0.00
32.20
32.20
0.00
1.00
1.00
1.00
3.00
0.00
45.00
2.00
2.00
5.00
1.00
14.00
1.00
70.00
0.00
6.40
6.30
5.80
6.00
2.30
1.20
5.00
6.10
9.00
4.20
16.66
4.60
12.00
2.10
2.40
2.60
11.34
10.00
114.00
0.00
2.00
5.85
8.60
9.00
7.00
6.50
9.00
10.50
2.00
7.00
10.50
12.20
8.10
3.60
8/29/2011
9/1/2011
9/2/2011
9/2/2011
9/3/2011
9/5/2011
9/6/2011
9/7/2011
4025
4033
4034
4034
4035
4036
4037
4038
8/24/2011
9/7/2011
3577
8/24/2011
9/7/2011
3577
8/19/2011
8/19/2011
3573
8/10/2011
8/10/2011
8/11/2011
3561
8/17/2011
8/24/2011
8/25/2011
8/26/2011
9/6/2011
9/7/2011
3570
9/5/2011
9/7/2011
3597
8/24/2011
9/7/2011
3577
8/4/2011
8/17/2011
8/23/2011
8/24/2011
8/25/2011
8/26/2011
9/2/2011
9/6/2011
3553
3570
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PIEDRA MEDIANA DE 6
PINTURA BASE ZINCROMATO

4038 PINTURA BASE ZINCROMATO
PINTURA ESMALTE
4038 PINTURA ESMALTE
PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO
4017 PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO
ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6 X 3
4007 ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6 X 3
4008 ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6 X 3
4021
4022
4023
4037
4038
SOLDADURA AWS EGO 60X1/8

TABLERO DE MADERA PARA BASKET

4038 TABLERO DE MADERA PARA BASKET
THINER ACRILICO
4038 THINER ACRILICO
4020
4021
4022
4023
4034
4037
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6

184.00
2.00
2.00
18.00
18.00
40.00
40.00
40.00
40.00
10.00
10.00
2.00
2.00
6.00
6.00
5.00
14.00
19.00
8/4/2011
8/4/2011
3557
8/4/2011
8/4/2011
3557
8/19/2011
8/19/2011
3573
4003 WINCHA DE 5 METROS

WINCHA DE MANO DE 5 METROS
WINCHA DE 50 METROS
4003 WINCHA DE 50 METROS
YESO
4017 YESO
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
10.00
7.30
10.00
9.85
5.35
13.65
11.30
16.90
7.80
184.00
0.00
2.00
2.00
0.00
18.00
18.00
0.00
40.00
40.00
0.00
20.00
20.00
40.00
0.00
2.00
1.00
2.00
3.00
2.00
10.00
0.00
2.00
2.00
0.00
6.00
6.00
0.00
2.00
3.00
3.00
2.00
5.00
4.00
19.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
10.00
10.00
0.00
CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO ANALITICO Y EL GASTO EJECUTADO DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL MANANTIALES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO"
PROGRAMADO
DESCRIPCION
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2. Construccion de edificios y estructuras
2.6.2.3.2.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - Personal
Obreros-Personal con contrato a plazo fijo
Otros Gastos Variables y Ocasionales
Obligaciones del Empleador
2.6.2.3.2.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes
Vestuarios, accesorios y prendas diversas
Calzado
Combustible y Carburantes
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Medicamentos
Herramientas
Materiales
2.6.2.3.2.6 Costo de Constr. Por Administracion Directa- Servicios
Viaticos y Asignaciones por comision de servicios
Servicio de Suministro de energia electrica
Servicio de Agua y Desague
Servicio de Telefonia Movil
Servicio de Telefonia Fija
Servicios de imagen institucional (publicidad)
Alquiler de Maquinaria y Equipos
Gastos Notariales
Servicios de Consultorias desarrolladas por personas juridicas
Perfiles de inversion desarroladas por personas juridicas
Servicios de Consultorias desarrolladas por personas naturales
Perfiles de inversion desarroladas por personas naturales
Servicios Diversos
2.6.2.3.2.6 Costo de Constr. Por Administracion Directa-Otros
2.6.3. Adquisicion de Vehiculos, maquinaria y otros
26.3.2.1. Adquisicion de vehiculos, maquinarias y mobiliarios para oficina
26.3.2.3. Adquisicion de equipos informaticos y de comunicaciones
26.3.2.9. Adquisicion de maquinarias y equipos diversos
2.6.8. Otros Gastos de activos no financieros
26.8.1.2.1. Estudio de pre-inversion (estudios de prefactibilidad y factibilidad)
26.8.1.3.1. Elaboracion de expedientes tecnicos
TOTAL META PRESUPUESTARIA
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
2011
GASTOS
GASTOS
COSTO
TOTAL
TOTAL
INSPECCION
EXP. TEC.
LIQ. OBRA
PROGRAMADO
EJECUTADO
1,036.04
172.67
261.06
20,879.68
5,736.31
3,723.03
318.00
348.00
433.66
329.60
34.50
569.03
38,441.62
200.00
4,157.86
25.00
1,250.00
90.00
160.00
-
17936.07
3166.65
2065.20
76,696.29
26,703.42
12,878.07
4,270.37
1,676.09
3,553.07
724.52
925.98
2,047.50
341.25
515.94
1,365.00
227.50
343.96
30.00
240.00
30.00
73.66
258.00
108.00
310.00
125.00
34.50
50.15
50.00
117.65
36.80
569.03
38,441.62
50.00
100.00
50.00
4,157.86
25.00
600.00
62,666.70
650.00
45.00
160.00
45.00
6,319.07
3,369.84
2,834.11
1,506.57
0.00
367.50
0.00
3168.00
0.00
DIFERENCIAS
2943.61
2569.66
1657.83
0.00
318.00
348.00
66.16
329.60
34.50
-2598.97
38441.62
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4157.86
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1250.00
0.00
0.00
0.00
90.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
EL monto ejecutado de combustible incluye lo correspondiente a los costos directos y gastos generales
129331.13
102627.71
m
CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO ANLITICO Y GASTO EJECUTADO DE LA OBRA
OBRA :MEJORAMIENTO DE LOS PASAJES MICAELA BASTIDAS SAN ISIDRO Y RINCONADA
DE LA APV MICAELA BASTIDAS
DEPARTAMENTO: 08
CUSCO
FUNCIN:
15 TRANSPORTE
PROVINCIA
: 01
CUSCO
PROGRAMA
036 TRANSPORTE URBANO
DISTRITO
CUSCO
SUBPROGRAMA VIAS URBANAS
PLIEGO
: 01
CATEGORIA DEL GASTO

GRUPO GENERICO DEL GASTO
MODALIDAD DE APLICACIN
01
COSTO
DIRECTO
ESPECIFICA DEL GASTO
02
03
GASTOS
04
COSTO
GASTOS
GENERALE
EXP. TCNICO
INSPECCIN
S
TOTAL
PPTADO
TOTAL
EJECUTADO
2009
TOTAL
EJECUTAD
O 2010
TOTAL
EJECUTAD
O
2009
RDR Y RO
RO
2010
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.1 Retribuciones y Complementos en efectivo
2.1.1 8.2.1 Obreros con contrato a plazo fijo
#REF!
0.00
0.00
2.1.1.9.3 Otros gastos variables y ocasionales
34,826.86
6,420.88
2,458.33
825.00
#REF!
0.00
0.00
2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador
3,307.01
3,165.35
1,062.27
#REF!
0.00
0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
#REF!
0.00
0.00
2.3.1 Compra de Bienes
#REF!
0.00
0.00
2.3.1.2.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas de vestir
420.00
170.00
114.00
#REF!
0.00
0.00
2.3.1.2.1.3 Calzado
735.00
735.00
120.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes
649.45
2.3.1.5.1.2 Papelera en general, utiles y materiales de oficina
297.29
2.3.1.8.1.2 Medicamentos
2.3.1.9.9.1.1 Herramientas
250.00
59.00
511.50
89.10
1,293.31
2.3.2 CONTRATACIN DE SERVICIOS

2.3.2.1.2.2 Viticos y Asignaciones por Comisin de Servicios
1,000.00
1,000.00
100.00
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energa Elctica
125.00
#REF!
0.00
0.00
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague
125.00
#REF!
0.00
0.00
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefona mvil
125.00
#REF!
0.00
0.00
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefona Fija
125.00
#REF!
0.00
0.00
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional (Publicidad)
500.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
2.3.2.7.1.1 Servicios de consultorias desarrollados por personas jurdicas
#REF!
0.00
0.00
2.3.2.7.1.4 Perfiles de inversin desarrollados por personas juridicas
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
#REF!
0.00
0.00
2.6.2 Construccin de Edificios y Estructuras
#REF!
0.00
#REF!
100,620.54
2.3.2.5.1.4 Alquiler de Maquinarias y Equipos
51,600.04
2.3.2.6.1.2 Gastos notariales
50.00
2.3.2.7.2.1 Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales
1,000.00
0.00
2.3.2.7.2.4 Perfiles de inversin desarrollados por personas naturales

2.3.2.7.1.1.9.9 servicios diversos
2.6.2.3.2.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - Personal
225.00
300.00
33,335.00
1,050.00
11,187.00
0.00
102,616.06
203,236.60
2.6.2.3.2.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes
162,347.79
2.6.3 Adquisicin de Vehculos, maquinaras y otros

2.6.3.2.1 Adquisicin de Vehculos, maquinarias y mobiliario para oficina
2.6.3.2.3 Adquisicin de Equipos informticosy de Comunicaciones
2.6.3.2.9 Adquisicin de maquinara y equipos diversos
168,700.57
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
3,310.00
0.00
2,680.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
3,000.00
#REF!
0.00
540.00
2.6.8.1.2.1 Estudio de preinversin(estudios de prefactibilidad y factibilidad)

2.6.8.1.3.1 Elaboracin de expedientes tcnicos
260,670.34
168,700.57
#REF!
0.00
2.6.8 Otros Gastos de Activos no financieros
TOTAL META PRESUPUESTARIA
#REF!
46,950.07
16,038.27
7,575.50
18.01%
6.16%
2.91%
#REF!
269,321.11
0.00
102,616.06
371,937.17
#REF!
ESUPUESTO ANLITICO Y GASTO EJECUTADO DE LA OBRA
DIFERENCIAS
SALDO DE
COSTO
ALMACEN
TOTAL
NEA N58
DE LA
OBRA
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
203,236.60
#REF!
31,213.36
137,487.21
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
0.00
31,213.36
340,723.81

Mej. Losa Deport. Esuptec

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TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA APV VILLA SAN BLAS

SUB GERENCIA DE OBRAS

ENTIDAD QUE EJECUTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALES

POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- LIQUIDO

ENTIDAD QUE EJECUTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALES

ENTIDAD QUE EJECUTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALES

ARENA GRUESA DE CANTERA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALES

SUB GERENCIA DE OBRAS

ESPECIFICACION DEL GASTO

CONSOLIDADO DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALES

SUB GERENCIA DE OBRAS

ESPECIFICACION DEL GASTO

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS

0191-12 EJECUCION FINACIERA 2012

2.- Importe Segn Auxiliar por Proyectos de Contabilidad.

EJECUCIN FINANCIERA 2012

070405 Administracin Directa - Otros

DIFERENCIA POR CONCILIAR

OFICINA LIQUIDACIN DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.- CONT.PLAZO FIJO

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

SOLDADURA AWS 1/8

TOTAL APORTE DE BENEFICIARIO

TOTAL SALDO DE ALMACEN

ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO

CEMENTO PORTLAND TIPO 1P

HOJAS DE SIERRA 1/2X 12 SANFLEX

LAPICERO (AZU-NEGRO)PUNTA FINA

MALLA OLIMPICA ALAMBRE 12 DE 2X2

PAPEL FOTOCOPIA A-4 75 GR

MADERA AGUANO DE 2X3X10

PIEDRA CHANCADA DE 1/2

PINTURA BASE ZINCROMATO

SOLDADURA AWS EGO 60X1/8

TABLERO DE MADERA PARA BASKET

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6

4003 WINCHA DE 5 METROS

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO ANALITICO Y EL GASTO EJECUTADO DE OBRA

036 TRANSPORTE URBANO

SUBPROGRAMA VIAS URBANAS

CATEGORIA DEL GASTO

ESPECIFICA DEL GASTO

2.1.1.9.3 Otros gastos variables y ocasionales

2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1 Compra de Bienes

2.3.1.2.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas de vestir

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes