Projet de Loi de Finances 2013 - Mission Médias, Livre Et Industries Culturelles

R P U B L I Q U E
F R A N A I S E
MISSION INTERMINISTRIELLE PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
MDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES
2013
NOTE EXPLICATIVE
Cette annexe au projet de loi de finances est prvue par larticle 51-5 de la loi organique du 1er aot 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Conformment aux dispositions de la loi organique, ce document dveloppe lensemble des moyens regroups au sein dune mission et allous une politique publique. Il comprend les projets annuels de performances (PAP) des programmes qui lui sont associs. Cette annexe par mission rcapitule les crdits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) demands pour 2013 en les dtaillant par programme, action, titre et catgorie. Elle inclut une prsentation de la programmation pluriannuelle des crdits de la mission, de leur volution et des principales rformes sur la priode 2013-2015. Suite aux modifications apportes la maquette missions/programmes/actions dans le cadre de la construction du projet de loi de finances pour 2013 et afin de permettre une analyse des carts avec la loi de finances pour 2012, il a t dcid de retraiter, lorsque cela tait ncessaire, les donnes de la loi de finances pour 2012 dans les documents budgtaires annexs au projet de loi de finances pour 2013. Chaque programme constitutif de la mission est ensuite dtaill. Les parties relatives aux programmes comprennent les lments suivants : La prsentation des crdits du programme et des dpenses fiscales associes Les crdits, constitus dautorisations dengagement (AE) et de crdits de paiement (CP), sont dtaills selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catgories). Lvaluation des fonds de concours et attributions de produits attendus en 2013 est prcise. Le cas chant, les dpenses fiscales rattaches au programme sont indiques ainsi que leur valuation (qui figure galement dans le tome 2 de lannexe Voies et moyens). Le projet annuel de performances qui regroupe la prsentation stratgique du programme ; la prsentation des objectifs et des indicateurs de performance ; la justification au premier euro des crdits qui dveloppe le contenu physique et financier du programme ainsi que les dterminants de la dpense et prsente un chancier des crdits de paiement associs aux autorisations dengagement ; une prsentation des principaux oprateurs et de leurs emplois ; la prsentation des cots associs chaque action.
Sauf indication contraire, les montants de crdits figurant dans les tableaux du prsent document sont exprims en euros. Les crdits budgtaires sont prsents, selon larticle 8 de la LOLF, en autorisations dengagement et en crdits de paiement.
Lensemble des documents budgtaires ainsi quun guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr
TABLE DES MATIRES

Mission MDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES Prsentation de la programmation pluriannuelle Rcapitulation des crdits Programme 180 PRESSE Prsentation stratgique du projet annuel de performances Objectifs et indicateurs de performance Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Justification au premier euro Analyse des cots du programme et des actions Programme 334 LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES Prsentation stratgique du projet annuel de performances Objectifs et indicateurs de performance Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Justification au premier euro Oprateurs Analyse des cots du programme et des actions Programme 313 CONTRIBUTION LAUDIOVISUEL ET LA DIVERSIT RADIOPHONIQUE Prsentation stratgique du projet annuel de performances Objectifs et indicateurs de performance Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Justification au premier euro Analyse des cots du programme et des actions Programme 115 ACTION AUDIOVISUELLE EXTRIEURE Prsentation stratgique du projet annuel de performances Objectifs et indicateurs de performance Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Justification au premier euro 101 102 104 114 117 83 84 85 87 91 96 47 48 50 54 57 69 79 15 16 19 24 29 43 7 8 13
MISSION
Mdias, livre et industries culturelles
MISSION MDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES
Prsentation de la programmation pluriannuelle Rcapitulation des crdits
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Mission
PLF 2013 PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre Aurlie Filippetti, Ministre de la Culture et de la communication
PRSENTATION STRATGIQUE DE LA MISSION Dans un environnement de plus en plus concurrentiel et marqu par dimportants bouleversements technologiques, les dfis auxquels les mdias, le livre et les industries culturelles doivent faire face sont nombreux. Le passage au numrique, la modification des modes de consommation, la concurrence internationale accrue et les ambitions renouveles de laudiovisuel public sont autant de gageures auxquelles les diffrents bnficiaires des crdits de la mission Mdias, livre et industries culturelles auront rpondre dans les prochaines annes. De plus, alors que les modles conomiques des industries culturelles sont fragiliss par les nouveaux usages associs aux technologies numriques, ltat doit plus que jamais repenser ses modalits d'intervention dans un contexte budgtaire trs contraint. Le monde de la presse doit sadapter aux nouvelles exigences technologiques et conomiques du secteur. Pour accompagner ces mutations, la rforme des aides publiques directes la presse annonce l'issue des tats gnraux de la presse et dbattue en 2011 au sein d'une instance de concertation, a vu le jour en 2012. Dans la fidlit aux principes qui fondent le dispositif franais d'aide la presse dfense du pluralisme, indpendance des entreprises de presse et des rdactions, neutralit, libert du commerce et de l'industrie - cette rforme s'est traduite notamment par la cration d'un espace de dialogue rnov entre la presse et ltat, la dfinition d'un partenariat public/priv renouvel autour du principe de contractualisation et a abouti l'volution de plusieurs aides directes. Le nouveau fonds stratgique pour le dveloppement de la presse vise renforcer l'efficacit des aides publiques l'investissement matriel ou immatriel des entreprises de presse et recentrer le soutien public sur la presse d'information politique et gnrale. Il a pour ambition d'accompagner les entreprises de presse dans la dfinition de leur nouveau modle conomique l're du numrique. Paralllement cette rforme, les aides la distribution de la presse, cibles sur la presse d'information politique et gnrale, demeurent cruciales pour organiser l'acheminement et la diffusion des titres de presse sur l'ensemble du territoire dans le difficile contexte de dclin de la diffusion papier. Pour ce qui concerne le livre, la rgulation de l'conomie du livre aura pour ambition, dans un environnement volutif, de maintenir les quilibres qui ont prvalu entre les acteurs de la filire et ainsi de prserver la diversit et la qualit de la cration. Une rflexion a t engage afin de moderniser le soutien au rseau des librairies indpendantes. Une concertation est organise ds l'automne 2012 avec les acteurs concerns. Plusieurs missions ont par ailleurs t lances, dont les prconisations, incluant notamment ladoption de mesures en faveur de la librairie, sont attendues pour la fin de l'anne 2012. Au niveau dconcentr, l'effort de structuration des rseaux des professionnels du livre, en partenariat avec les collectivits territoriales, avec la mise en place de contrats de filire, sera poursuivi. Le dveloppement de la lecture sur tout le territoire et en faveur de tous les publics, notamment les plus jeunes, demeurera galement l'une des priorits du ministre de la culture et de la communication notamment au niveau dconcentr travers la poursuite de la mise en uvre des Contrats territoires lecture . De mme, la modernisation de la Bibliothque nationale de France et la valorisation du patrimoine des bibliothques territoriales, qui constituent un enjeu de long terme au sein de la mission et mobilisent l'essentiel des crdits du programme 334, seront poursuivies. Enfin, l'accompagnement des projets de dveloppement numrique, ports aussi bien par les acteurs de la cration que par les institutions patrimoniales, restera un des axes forts de la politique ministrielle en faveur du livre et de ses usages. Concernant plus largement l'ensemble des industries culturelles, le nouveau contexte numrique conduit repenser fondamentalement les modalits de l'intervention publique, que cela soit en matire normative ou en termes de maintien d'un quilibre conomique propice la diversit de la cration. A ce titre, l'anne 2013 sera largement consacre aux travaux et la mise en uvre des prconisations de la mission confie par le Gouvernement, en juillet
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Mission
2012, M. Pierre LESCURE, visant dfinir un Acte II de l'exception culturelle pour lequel il devrait proposer les modalits d'adaptation des diffrents instruments mis en place afin de protger l'exception culturelle. Dans le domaine de l'audiovisuel, la fusion juridique intervenue en fvrier 2012 de France 24 et de Radio France Internationale (RFI) au sein de la holding Audiovisuel extrieur de la France (AEF), a donn naissance un groupe ayant la taille critique pour rivaliser avec les grands mdias internationaux et affirmer la place de la France comme grande puissance mdiatique ltranger. Faisant suite aux recommandations formules par le rapport remis par M. Jean-Paul Cluzel au Gouvernement, la rforme de laudiovisuel extrieur reconnat dsormais les spcificits de RFI et de France 24, dont le projet de fusion des rdactions a t abandonn. Par ailleurs, les modalits de la participation franaise la chane multilatrale francophone TV5 Monde fait actuellement l'objet d'une rflexion stratgique, visant plus impliquer France Tlvisions dans l'ambition de TV5 Monde, en concertation avec les partenaires francophones de la chane. Le groupe France Tlvisions, dans un contexte conomique particulirement difficile, devra poursuivre la mise en uvre d'une stratgie qui doit lui permettre tout la fois daller la rencontre de tous les publics et de placer la cration au cur de la stratgie de lentreprise. L'objectif de retour lquilibre des finances publiques a conduit le Gouvernement prvoir une dotation publique infrieure celle prvue par le contrat d'objectifs et de moyens (COM) pour la priode 2011-2015. Celui-ci fera par consquent l'objet d'un avenant afin que les objectifs du groupe public soient rvalus dans ce contexte de baisse des ressources publiques et publicitaires. Pour ce qui concerne la composante radiophonique, les radios associatives continueront assurer, tant en mtropole qu'outre-mer, la mission de communication sociale de proximit que le lgislateur leur a confie.
VOLUTION DES CRDITS POUR 2013-2015

LFI 2012 au format 2013 (1) CP Plafond de la mission (hors contribution directe de l'tat au CAS Pensions) (2) 1 411 304 591 PLF 2013 CP 1 218 889 325 2014 CP 1 086 107 008 2015 CP 966 054 160
(1) La LFI 2012 est prsente au format de la maquette budgtaire retenue pour la programmation 2013-2015 ; elle est par ailleurs retraite des modifications de primtre et de transferts impactant la mission en PLF 2013. (2) Conformment au projet de loi de programmation des finances publiques, les plafonds des missions du budget gnral sont prsents hors contribution directe de l'tat au CAS Pensions.
La mission Mdias, livre et industries culturelles est dote de 1 211,5 M en AE et de 1 218,9 M en CP en PLF 2013 : - les crdits du programme 180 Presse s'lvent 516,1 M en CP. La principale volution est lie un changement de primtre du programme 180, avec le transfert des crdits ddis au transport postal de la presse prcdemment inscrits au programme 134 de la mission conomie vers le programme 180 Presse . Le montant des crdits transfrs s'lve ainsi 143 M au PLF 2013 ; - les crdits du programme 334 inscrits au projet de loi de finances pour 2013 sont quasiment stables en AE (+0,49 %) et connaissent une lgre dcrue en CP (-2,53 %) par rapport la loi de finances initiale pour 2012. Certaines dotations ont t ajustes afin de concilier l'impratif de matrise des dpenses publiques, le financement des priorits du ministre et le respect des engagements de ltat ; - les crdits allous au programme 313 Contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique , 285,4 M, diminuent sensiblement par rapport 2012. Ces crdits se lisent en complment de ceux du programme 884 du compte de concours financier Avances laudiovisuel public . Cette volution s'explique par la participation de l'audiovisuel public l'effort de redressement des finances publiques. Concernant le soutien aux radios associatives, le montant des crdits allous au Fonds de soutien l'expression radiophonique locale se maintiendra 29 M en 2013, ce maintien marquant l'importance accorde la communication sociale de proximit ; - les crdits du programme 115 Action audiovisuelle extrieure , 149,4 M, se lisent galement en complment de ceux du programme 844 du compte de concours financiers Avances l'audiovisuel public . La dotation totale pour AEF incluant TV5 Monde devrait ainsi slever 314,2 M HT, en stabilit par rapport 2012. La dotation en faveur de la Compagnie internationale de radio et tlvision (CIRT), qui bnficie la radio franco-marocaine Mdi1, est quant elle en baisse 1 M contre 1,65 M en 2012.
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Mission
PRINCIPALES RFORMES Le programme 180 Presse regroupe les crdits spcifiquement allous par ltat sa politique en faveur de la presse. L'anne 2012 est marque par la mise en uvre des rformes relatives aux aides la presse dcides en 2011 par l'instance de concertation sur les aides la presse avec la parution du dcret du 13 avril 2012 relatif la rforme des aides la presse et au fonds stratgique pour le dveloppent de la presse. Ce soutien rnov la presse consolidera les initiatives structurelles des entreprises de presse destines amliorer la distribution ou l'impression et favoriser le dveloppement du lectorat. 2013 sera l'occasion d'approfondir la mise en uvre de la rforme des aides la presse et de rengocier le contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence France Presse (AFP) arriv chance. Le programme 334 Livre et industries culturelles , cr en loi de finances initiale pour 2011, regroupe les crdits consacrs, d'une part, la politique en faveur du livre et de la lecture (action 1) et, d'autre part, aux priorits du ministre de la culture et de la communication en matire d'industries culturelles, et plus spcialement au secteur de la musique enregistre. Si la lecture publique relve dabord de la comptence et donc de la responsabilit des collectivits territoriales, le ministre continuera encourager et accompagner leurs efforts en matire de dveloppement de loffre de lecture, de diversification des supports et de professionnalisation du rseau de lecture publique, en intgrant notamment les objectifs prioritaires assigns en matire d'ducation artistique et culturelle. Le budget de la Bibliothque nationale de France restera centr sur les missions stratgiques retenues dans le cadre du contrat de performance de l'tablissement, s'agissant en particulier, d'une part, de la numrisation et de la valorisation de ses collections et, d'autre part, du renouvellement et de la modernisation des services proposs au public notamment travers la rnovation du site Richelieu. La rnovation du quadrilatre Richelieu, site historique et second volet de la modernisation de la Bibliothque nationale de France (dpartements spcialiss : manuscrits, estampes et photographie, cartes et plans, musique, monnaies, arts du spectacle), constitue en effet une des priorits des grands projets immobiliers du ministre de la culture et de la communication. Ce chantier d'envergure, dont la phase des travaux est actuellement prvu de 2011 2017, reprsente pour l'tat une charge globale de l'ordre de 213 M, dont 171,5 M la charge de la culture (80 % du budget de lopration contre 20 % la charge du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche). L'action du ministre de la culture et de la communication en faveur des diffrents acteurs de la chane du livre reste quant elle fonde sur des interventions directes, sur des mesures de rgulation et sur des tudes intressant le secteur du livre. Cette action s'exerce depuis les trois niveaux complmentaires que sont l'administration centrale, le Centre national du livre et l'administration dconcentre. L'objectif constant de la politique mene par le ministre de la culture et de la communication est de soutenir la diversit et la qualit de la cration ditoriale. Dans ce contexte, l'anne 2013 sera plus spcialement marque : d'une part, par la mise en uvre des orientations en faveur du rseau des librairies qui seront retenues sur la base des conclusions de plusieurs rapports rcents ; d'autre part, par la poursuite de la modernisation de l'adaptation aux enjeux du numrique du cadre normatif applicable tant l'conomie du livre qu'en matire de proprit intellectuelle, en intgrant notamment les rsultats de la concertation organise fin 2012 avec l'ensemble des professionnels concerns. Plus largement dans le domaine des industries culturelles, plusieurs politiques publiques portes par les crdits inscrits l'action 2 du programme 334, devraient, l'aune de plusieurs missions d'expertise, tre adaptes sur la priode 2013-2015. Il s'agit notamment de la politique en faveur de la musique enregistre et du dispositif de protection des uvres sur Internet, assure par la Haute autorit pour la diffusion des uvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), les volutions attendues s'inscrivant dans le cadre de la mission confie M. Pierre LESCURE.
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Mission
Le programme 313 Contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique correspond deux actions publiques : - le complment de financement de France Tlvisions : les crdits de laction 1 du programme 313 compltent ceux du programme 841 France Tlvisions de la mission Avances laudiovisuel public afin de couvrir le cot net de missions de service public du diffuseur. Dans un contexte budgtaire contraint, le contrat dobjectifs et de moyens (COM) pour la priode 2011-2015 sera amend par un avenant. - le soutien lexpression radiophonique locale : concernant le soutien aux radios associatives, aucune rforme n'est prvue en 2013. Enfin, le programme 115 Action audiovisuelle extrieure runit les crdits du budget gnral destins la socit Audiovisuel Extrieur de la France (AEF) fusionne (France 24 et RFI), TV5 Monde et la Compagnie internationale de radio et tlvision (CIRT). Ces crdits compltent la dotation d'AEF inscrite au programme 844 Contribution au financement de laction audiovisuelle extrieure du compte de concours financiers Avances laudiovisuel public . Ils permettront de financer la rforme de lAEF, rvise suite aux recommandations du rapport de M. Cluzel, avec deux rdactions distinctes pour France 24 et RFI. Ils financent galement la chane multilatrale francophone TV5 Monde et la CIRT. Par ailleurs, les modalits de la participation franaise la chane multilatrale francophone TV5 Monde fait actuellement l'objet d'une rflexion stratgique, visant plus impliquer France Tlvisions dans l'ambition de TV5 Monde, en concertation avec les partenaires francophones de la chane.
INDICATEURS LES PLUS REPRSENTATIFS DE LA MISSION Sagissant du secteur de la presse, la stratgie de ltat poursuit deux objectifs fondamentaux : le dveloppement de la diffusion de la presse et la prservation de son pluralisme et de sa diversit. L'indicateur retraant la diffusion des titres les plus aids mesure concrtement l'impact des aides la presse sur sa diffusion et permet ainsi de s'assurer de l'efficacit des crdits allous au secteur de la presse au regard de ces deux objectifs fondamentaux. Par ailleurs, l'indicateur dveloppement du portage de la presse permet de rendre compte de l'volution de ce mode de diffusion et de mesurer l'efficacit de l'effort financier entrepris ce titre par ltat. La rforme de laudiovisuel extrieur constitue une volution dterminante dans le paysage audiovisuel public franais. Lindicateur retraant laudience relle des chanes de laudiovisuel extrieur permet dvaluer les impacts de cette rforme. En mesurant la prsence franaise et francophone dans le paysage audiovisuel mondial, cet indicateur rend compte de lamlioration des audiences devant rsulter des investissements consentis par ltat en faveur du dveloppement et de la modernisation des entreprises de laudiovisuel extrieur.
OBJECTIF :
Contribuer au dveloppement de la diffusion de la presse Diffusion des titres aids

Sous-indicateur Unit Prvision 2013
Indicateur 180-2.1 :
(voir le dtail dans la prsentation de lobjectif n 2 du programme n 180) Diffusion des titres les plus aids Diffusion des titres aids faibles ressources publicitaires et de petites annonces M dex. M dex. 1686 191
Dveloppement du portage de la presse

(voir le dtail dans la prsentation de lobjectif n 2 du programme n 180) Exemplaires ports / (exemplaires posts + exemplaires ports) % 70,1
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Mission
OBJECTIF :
Dvelopper la prsence franaise et francophone dans le paysage audiovisuel mondial Audience relle
(voir le dtail dans la prsentation de lobjectif n 2 du programme n 115) Audience relle France 24 a) Afrique francophone TNS Sofres - Africascope - Cadres & Dirigeants - Dakar (Sngal) - Abidjan (Cte dIvoire) - Libreville (Gabon) TNS Sofres - Africascope - Population 15+ - Dakar (Sngal) - Abidjan (Cte divoire) - Kinshasa (RDC) b) Europe (Synovate - EMS - Top 20% des foyers) c) Maghreb - Moyen-Orient (TNS Sofres - Baromtre France 24 - Leaders dopinion) - Maroc - Algrie - Tunisie - Egypte RFI a) Afrique francophone (TNS Sofres - Africascope - Population 15+) - Abidjan (Cte dIvoire) - Dakar (Sngal) - Kinshasa (RDC) b) Proche-Orient (Ipsos-Stat - Population 15+) - Liban - Arabie Saoudite TV5 Monde a) Afrique francophone (TNS Sofres - Africascope - Population 15+) - Abidjan (Cte dIvoire) - Dakar (Sngal) - Kinshasa (RDC) - Bamako (Mali) b) Europe (EMS) c) Maghreb, Moyen-Orient (IMMAR) - Algrie / 30 derniers jours / 7 derniers jours hausse / 30 derniers jours stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit veille stabilit stabilit veille stabilit stabilit stabilit / 30 derniers jours / 30 derniers jours stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit / 30 derniers jours % audience
PLF 2013 RCAPITULATION DES CRDITS
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Mission
RCAPITULATION DES CRDITS
RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET ACTION
Autorisations dengagement Numro et intitul du programme et de laction Ouvertes en LFI pour 2012 Demandes pour 2013 FDC et ADP attendus en 2013
Crdits de paiement Ouverts en LFI pour 2012 Demands pour 2013 FDC et ADP attendus en 2013
180 Presse 01 02 Relations financires avec lAFP (libell modifi) Aides la presse
385 820 042 117 505 908 268 314 134 259 381 850 247 700 850 11 681 000 452 974 391 423 888 891 4 000 29 081 500 150 087 308 150 087 308
516 086 634 119 621 014 396 465 620 260 616 000 248 135 000 12 481 000 285 364 864 256 364 864
390 320 042 117 505 908 272 814 134 274 997 850 263 316 850 11 681 000 452 974 391 423 888 891 4 000
516 086 634 119 621 014 396 465 620 268 000 000 255 519 000 12 481 000 285 364 864 256 364 864
334 Livre et industries culturelles 01 02 Livre et lecture Industries culturelles
313 Contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique 01 02 03 France Tlvisions Passage la tlvision tout numrique (ancien) Soutien lexpression radiophonique locale
29 000 000 149 437 827 149 437 827
29 081 500 150 087 308 150 087 308
29 000 000 149 437 827 149 437 827
115 Action audiovisuelle extrieure 01 Action audiovisuelle extrieure
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Mission RCAPITULATION DES CRDITS
PLF 2013
RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET TITRE
Autorisations dengagement Numro et intitul du programme et du titre Ouvertes en LFI pour 2012 Demandes pour 2013 FDC et ADP attendus en 2013
Crdits de paiement Ouverts en LFI pour 2012 Demands pour 2013 FDC et ADP attendus en 2013
180 / Presse Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 6. Dpenses dintervention 334 / Livre et industries culturelles Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement Titre 6. Dpenses dintervention 313 / Contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 6. Dpenses dintervention 115 / Action audiovisuelle extrieure Titre 6. Dpenses dintervention Total pour la mission Dont : Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement Titre 6. Dpenses dintervention
385 820 042 117 505 908 268 314 134 259 381 850 215 867 292 43 514 558 452 974 391 116 000 452 858 391 150 087 308 150 087 308 1 248 263 591
516 086 634 119 621 014 396 465 620 260 616 000 210 658 292 6 811 900 43 145 808 285 364 864 116 000 285 248 864 149 437 827 149 437 827 1 211 505 325
390 320 042 117 505 908 272 814 134 274 997 850 215 867 292 15 616 000 43 514 558 452 974 391 116 000 452 858 391 150 087 308 150 087 308 1 268 379 591
516 086 634 119 621 014 396 465 620 268 000 000 210 658 292 14 195 900 43 145 808 285 364 864 116 000 285 248 864 149 437 827 149 437 827 1 218 889 325
333 489 200 914 774 391
330 395 306 6 811 900 874 298 119
333 489 200 15 616 000 919 274 391
330 395 306 14 195 900 874 298 119
PROGRAMME 180
Presse
PROGRAMME 180 PRESSE
MINISTRE CONCERN : AURLIE FILIPPETTI, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Prsentation stratgique du projet annuel de performances Objectifs et indicateurs de performance Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Justification au premier euro Analyse des cots du programme et des actions
16 19 24 29 43
16
Presse
Programme n 180 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES
PLF 2013
PRSENTATION STRATGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES
Laurence FRANCESCHINI Directeur gnral des mdias et des industries culturelles Responsable du programme n 180 : Presse
Le programme 180 Presse regroupe les crdits allous par ltat sa politique en faveur de la presse. La presse crite contribue de manire essentielle linformation des citoyens et la diffusion des courants de penses et dopinions. Ce support permet une appropriation active de linformation, une mise en perspective des vnements, une confrontation des commentaires et des analyses et participe par ce biais la construction dune vritable conscience culturelle et politique. Sa vitalit et son avenir sont ainsi des enjeux majeurs de notre vie dmocratique. C'est la raison pour laquelle ltat sest attach, de longue date, soutenir ce secteur stratgique. Une loi du 4 thermidor an IV posait dj les principes de laide postale au transport de presse en reconnaissant cette dernire un tarif privilgi. Le Conseil constitutionnel a consacr le pluralisme des courants de penses et d'opinions comme un objectif valeur constitutionnelle. Par ailleurs, il tend cette exigence la disponibilit des titres de presse, considrant que la libre communication des penses et des opinions [] ne serait pas effective si le public auquel s'adresse ces quotidiens n'tait pas mme de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractres diffrents 1. Les dispositifs daide la presse ont depuis constamment volu en accompagnant les mutations du secteur. La politique publique d'aide la presse poursuit aujourd'hui des objectifs que lon retrouve dans les finalits du programme Presse: soutenir le dveloppement de sa diffusion ; conforter les conditions de son pluralisme et de sa diversit ; favoriser sa modernisation. La crise structurelle que subit le secteur de la presse, en particulier la presse quotidienne d'information politique et gnrale, rend d'autant plus ncessaire le systme d'aides publiques afin d'accompagner le secteur dans sa mutation technologique tout en prservant le pluralisme des ides. Les tats gnraux de la presse en 2008 avaient permis de mettre en lumire les grands enjeux industriels du secteur lamlioration de la productivit industrielle, la rvolution numrique, lvolution des pratiques professionnelles et la reconqute du lectorat. Ltat a donc mobilis des moyens financiers exceptionnels, afin de donner la presse les moyens de s'adapter aux bouleversements auxquels elle doit faire face. Afin de permettre au secteur de tirer tout le profit de ce soutien exceptionnel et dadapter leffort public aux changements des mtiers de linformation, une instance de concertation a t charge de dfinir les modalits de la rforme des aides publiques annonce lissue des tats gnraux. Les travaux de cette instance, qui runissait lensemble des familles de presse autour des reprsentants de l'tat, ont confirm que la rforme devait tre mene selon trois axes principaux : la cration dun espace de dialogue rnov entre la presse et ltat afin de renforcer la bonne gouvernance du dispositif, la dfinition dun partenariat public/priv renouvel autour du principe de contractualisation et, enfin, lvolution de plusieurs aides directes. Le dcret du 13 avril 2012 relatif la rforme des aides la presse et au fonds stratgique pour le dveloppement de la presse concrtise ces rflexions.
1 DC n 84-181 du 11 octobre 1984
PLF 2013 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES
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Presse
Programme n 180
Le renforcement du contrle de la rgularit et de l'valuation de l'efficacit de lusage des fonds publics ainsi que la cration dune Confrence nationale des diteurs de presse contribueront une meilleure gouvernance des aides de ltat. La confrence sera par ailleurs accompagne de la publication d'une liste dtaillant l'ensemble des aides touches par chacun des titres de presse afin de renforcer la transparence du soutien public la presse. La cration du nouveau fonds stratgique pour le dveloppement de la presse permet de fusionner deux fonds d'aide la modernisation : le fonds d'aide la modernisation de la presse quotidienne et assimile d'information politique et gnrale, cr en 1999, et le fonds daide au dveloppement des services de presse en ligne, cr en 2009. Il est destin financer : - pour sa premire section : les oprations de mutation et de modernisation industrielles de la presse quotidienne imprime ; - pour sa deuxime section : les innovations technologiques de la presse en ligne ; - pour sa troisime section : les investissements en faveur de la conqute de nouveaux lectorats pour les diffrentes familles de presse ligibles au fonds. Enfin, le dcret met en place une vritable dmarche partenariale entre ltat et les titres de presse. Pour les titres bnficiant d'un montant significatif d'aides publiques, une convention cadre d'une dure de trois ans est signe entre ltat et le titre pour fixer les engagements rciproques et s'assurer d'un suivi rgulier. Cette dmarche, ralise dans le respect de l'indpendance ditoriale des entreprises concernes, s'inscrit dans la volont de rechercher une efficience accrue des soutiens de ltat chaque entreprise de presse travers une justification au premier euro de la dpense publique, un suivi rgulier des projets aids et, dans un souci de transparence, une meilleure information du Parlement et des organismes de contrle. Elle vise galement soutenir l'engagement des entreprises de presse en faveur d'objectifs dintrt gnral tels que notamment le respect de la dontologie, la promotion de la diversit, l'attention porte au dveloppement durable ou la responsabilit sociale. Par ailleurs, l'anne 2013 sera marque par la rengociation du contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence France-Presse liant l'agence ltat pour la priode 2009-2013. Il s'agira en particulier de clarifier les relations financires entre ltat et l'AFP, en distinguant dans le soutien public l'Agence ce qui relve des abonnements proprement dits et ce qui relve de la compensation des missions d'intrt gnral confies par le lgislateur l'AFP par la loi Warsmann du 22 mars 2012. La mise en uvre de la politique publique en faveur de la presse crite s'appuie galement sur des dpenses fiscales. Le taux super rduit de la TVA, rserv depuis 1977 aux quotidiens et publications assimiles, a t tendu tous les priodiques partir du 1er janvier 1989 par l'article 88 de la loi n 87-1060 du 30 dcembre 1987. L'imposition des publications de presse au taux de TVA de 2,1 % a reprsent, par rapport l'assujettissement au taux rduit de 5,5 %, une dpense fiscale de 195 millions deuros en 2011. Dautres mcanismes daides indirectes compltent le dispositif de soutien la presse. Sur le plan fiscal, on peut voquer lexonration de contribution conomique territoriale pour les entreprises de presse, la facult pour les collectivits locales dexonrer les diffuseurs de presse de contribution conomique territoriale ou lallocation forfaitaire pour frais demploi des journalistes. Sur le plan des cotisations sociales, on peut mentionner l'exonration de cotisations patronales des rmunrations des vendeurs colporteurs et des porteurs de presse, les modalits de calcul des cotisations sociales des journalistes et le statut social des correspondants locaux de presse. En 2013, le programme 180 regroupera l'intgralit des crdits budgtaires ddis au soutien de la presse avec le rattachement des crdits ddis l'aide au transport postal de la presse au titre de la mission de service public de transport et de distribution de la presse. Ce transfert des crdits du programme 134 Dveloppement des entreprises et de l'emploi de la mission conomie vers le programme 180 a pour objectif de renforcer la lisibilit de la politique publique de soutien de la presse.
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Presse
PLF 2013
RCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
OBJECTIF 1 INDICATEUR 1.1 INDICATEUR 1.2 OBJECTIF 2 INDICATEUR 2.1 INDICATEUR 2.2 OBJECTIF 3 INDICATEUR 3.1 OBJECTIF 4 INDICATEUR 4.1 INDICATEUR 4.2
Contribuer au dveloppement et lefficacit de la gestion de lAgence France-Presse Dveloppement de produits et de marchs fort potentiel de croissance Chiffre daffaires et rsultat net de lAFP Contribuer au dveloppement de la diffusion de la presse Diffusion des titres aids Dveloppement du portage de la presse Veiller au maintien du pluralisme de la presse Nombre de titres dinformation politique et gnrale Amliorer le ciblage et lefficacit des dispositifs daide Effet de levier des aides directes dinvestissement la presse Part de laide publique globale accorde la presse dinformation politique et gnrale
PLF 2013 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
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Programme n 180
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
OBJECTIF n 1 : Contribuer au dveloppement et lefficacit de la gestion de lAgence France-Presse
Deux indicateurs et six sous-indicateurs ont t retenus pour cet objectif. Ils doivent permettre de mesurer le degr de ralisation du contrat dobjectifs et de moyens qui lie ltat et lAgence jusquen 2013. Le premier indicateur rend compte des performances commerciales de lAgence en mesurant le dveloppement de produits et de marchs fort potentiel de croissance au travers de deux sous-indicateurs : le chiffre daffaires provenant des marchs fort potentiel de croissance et celui provenant de loffre multimdia. Le second indicateur mesure limpact financier de la dynamique commerciale engage par lAgence. Conformment aux objectifs du dernier COM, lAFP a augment ses recettes commerciales hors abonnement de ltat ; ces dernires atteignent dsormais prs de 60 % du chiffre daffaires total. Dans le cadre du nouveau COM, un nouvel accroissement de la part des recettes commerciales de lAgence, hors abonnements de ltat, sera recherch. Les donnes les plus significatives ont t isoles : le CA total, le CA hors abonnements de ltat et le rsultat net de lAgence. Les prvisions chiffres ont t inscrites dans le COM (2009-2013). La cible retenue pour chaque indicateur correspond lobjectif qui a t fix par le COM pour lanne 2013, dernire anne couverte par le contrat.
INDICATEUR 1.1 : Dveloppement de produits et de marchs fort potentiel de croissance

(du point de vue du citoyen) Unit 2010 Ralisation 36,5 21,2 2011 Ralisation 37,1 22,1 2012 Prvision PAP 2012 45,1 29,3 2012 Prvision actualise 42,0 25,9 2013 Prvision 48,9 34,7 2015 Cible Indisponible Indisponible
CA provenant des marchs fort potentiel de croissance CA provenant de loffre multimdia Prcisions mthodologiques
M M
Les marchs fort potentiel de croissance sont lAmrique du Nord, le Moyen-Orient, lAsie et lAmrique Latine. Loffre multimdia est constitue notamment de linfographie, du journal Internet, et de la vido. Pour le ralis 2011, il s'agit des chiffres officiels de la clture 2011 approuvs par le conseil dadministration de lAgence (actualiss par rapport ceux provisoires, indiqus au RAP 2011). Pour la prvision actualise 2012 il sagit des prvisions budgtaires mises jour avec les derniers taux de change connus, savoir le taux glissant bloqu fin juin 2012. En ce qui concerne la prvision 2013, figurent les chiffres du COM (2009-2013). Pour la cible 2015, la prvision sera dtermine dans le cadre de l'laboration du prochain COM. Pour mmoire, le COM est bti sur le rfrentiel des taux de change du budget 2008.
INDICATEUR 1.2 : Chiffre daffaires et rsultat net de lAFP

(du point de vue du contribuable) Unit 2010 Ralisation 282,9 111,5 171,4 0 2011 Ralisation 279,6 113,6 166 1,8 2012 Prvision PAP 2012 310,4 115,7 194,8 4 2012 Prvision actualise 290,1 115,3 174,8 -1,6 2013 Prvision 320,5 117,7 202,7 8,4 2015 Cible Indisponible Indisponible Indisponible Indisponible
CA total Abonnements de ltat CA hors abonnements de ltat Rsultat net de lAFP Prcisions mthodologiques
M M M M
Les chiffres sur le ralis sont donns au taux de change rel. Les prvisions sont donnes au taux de change du COM et ressortent du budget prvisionnel de lAgence. NB : Le montant des abonnements de ltat diffre de linscription en loi de finances dans la mesure o il est ici exprim hors taxes.
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Programme n 180
Pour le ralis 2011, il s'agit des chiffres officiels de la clture 2011 approuvs par le conseil dadministration de lAgence. Pour la prvision actualise 2012, il sagit des prvisions budgtaires mises jour avec les derniers taux de change connus, savoir le taux glissant bloqu fin juin 2012. En ce qui concerne la prvision 2013, figurent les chiffres du COM (2009-2013). Pour la cible 2015, la prvision sera affine dans le cadre de l'laboration du prochain COM. Pour mmoire, le COM est bti sur le rfrentiel des taux de change du budget 2008. Sources des donnes : AFP, donnes certifies par le commissaire aux comptes sagissant du ralis et approuves pour 2011 par le conseil dadministration de lAgence.
OBJECTIF n 2 : Contribuer au dveloppement de la diffusion de la presse
Cet objectif est dclin travers deux indicateurs qui visent mesurer concrtement limpact des aides directes sur la diffusion de la presse. Le premier indicateur cherche valuer cet impact sur la diffusion des titres les plus aids et le second porte plus particulirement sur la diffusion par abonnement port de la presse. Le premier indicateur (2.1) mesure, dune part, lvolution de la diffusion des titres les plus aids dans leur ensemble, et, dautre part, la diffusion des titres faibles ressources publicitaires et de petites annonces, qui constituent le cur de cible du dispositif daides publiques en faveur de la diffusion de la presse. Les prvisions pour 2013 et les valeurs cibles pour 2015 sont calcules sur la base de la diffusion observe de 2000 2011. L'actualit du premier semestre 2012 marque par les lections prsidentielles et lgislatives a eu un impact positif sur les ventes au numro des quotidiens nationaux (+ 4,4 %). Le sous-indicateur 2.1.1 permet dobserver que la diffusion des titres les plus aids en 2011 a poursuivi sa dcroissance entre 2010 et 2011 (- 1,5 %). En revanche, le sous-indicateur 2.1.2 permet de constater une lgre progression en 2011 (+0,8 %) de la diffusion des titres bnficiant de l'aide aux quotidiens nationaux faibles ressources publicitaires et faibles ressources de petites annonces. Cette volution est toutefois diffrencie selon ces deux sous-ensembles, les quotidiens nationaux faibles ressources publicitaires connaissant une progression de leur diffusion de 1,8 % tandis que les quotidiens locaux faibles ressources de petites annonces ont vu leur diffusion baisser de 0,7% sur la mme priode. Les prvisions 2013 et la cible 2015 laissent nanmoins prsager la continuit de la baisse de la diffusion, qui s'explique essentiellement par le dveloppement de nouveaux supports alternatifs au papier, avec l'essor des ditions numriques des publications. Le second indicateur (2.2) cherche mesurer lvolution du portage de la presse dinformation politique et gnrale, aprs trois annes de soutien massif au dveloppement de ce mode de diffusion. Les donnes dfinitives de l'anne 2011 traduisent une lgre baisse du dveloppement du portage, qui s'explique par la disparition de deux quotidiens nationaux d'IPG (France Soir et la Tribune) : le nombre total d'exemplaires ports a ainsi diminu de 1,25 % entre 2010 et 2011, contre une augmentation de 3 % entre 2009 et 2010. Cependant, on observe une croissance continue du poids relatif du portage dans les abonnements : la presse quotidienne rgionale est porte 84,5 % en 2011 contre 83,7 % en 2010 ; la presse quotidienne nationale d'IPG est porte 56,2 % en 2011 contre 57,2 % en 2010 compte tenu de la disparition de La Tribune et de France Soir ; la presse hebdomadaire rgionale d'IPG est porte 20,6 % en 2011 contre 19,9 % en 2010 et les hebdomadaires nationaux sont ports 7,1 % en 2011 contre 15,8 % en 2010. Cette dernire donne s'explique par le fait que deux magazines diffuss par abonnement essentiellement par voie postale ont sollicit cette anne une aide au portage, faisant mcaniquement baisser le taux des hebdomadaires nationaux, la DGMIC ne comptabilisant que les titres bnficiant de l'aide. Les prvisions 2013 et la cible 2015 laissent prsager un dveloppement modr du portage.
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Programme n 180
INDICATEUR 2.1 : Diffusion des titres aids

(du point de vue du citoyen) indicateur de la mission Unit 2010 Ralisation 1764* 196,1* 2011 Ralisation 1738* 197,7* 2012 Prvision PAP 2012 1 483 205,1 2012 Prvision actualise 1708 194,5 2013 Prvision 1686 191 2015 Cible 1642 184,8
Diffusion des titres les plus aids Diffusion des titres aids faibles ressources publicitaires et de petites annonces Prcisions mthodologiques
M dex. M dex.
Les donnes 2010 et 2011 sont des valeurs dfinitives, diffrentes de celles indiques aux PAP et RAP antrieurs. Le premier sous-indicateur reprsente la diffusion paye annuelle (France + tranger) des titres qui ont bnfici en 2011 de 75 % des aides directes alloues au secteur de la presse. Le second reprsente la diffusion paye annuelle (France + tranger) des titres qui ont bnfici en 2011 de laide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires ou de laide aux quotidiens rgionaux, dpartementaux et locaux dinformation politique et gnrale faibles ressources de petites annonces. Le contenu du primtre de chacun des sous-indicateurs nest pas rigoureusement identique dune anne sur lautre, ce qui explique lcart avec les chiffres prsents dans le PAP 2012 et les donnes sur le ralis 2010 et 2011. En particulier, depuis l'anne 2009, l'aide publique au transport postal de la presse est assimile une aide indirecte au soutien de la distribution par voie postale de la presse par abonnement et n'est donc plus comptabilise dans cet indicateur. Sources des donnes : Tableaux de suivi des diteurs - validation par lOJD (organisme diffusion contrle).
INDICATEUR 2.2 : Dveloppement du portage de la presse

(du point de vue du contribuable) indicateur de la mission Unit 2010 Ralisation 66,5 2011 Ralisation 66,9* 2012 Prvision PAP 2012 70 2012 Prvision actualise 68,8 2013 Prvision 70,1 2015 Cible 72,9
Exemplaires ports / (exemplaires posts + exemplaires ports) Prcisions mthodologiques
Lindicateur mesure le rapport entre les exemplaires de presse dIPG distribus par portage et lensemble des exemplaires distribus par portage et par voie postale. * Le chiffre 2011 diffre lgrement de celui, provisoire, du RAP 2011 aprs validation dfinitive des donnes 2011. Sources des donnes : Tableaux de suivi des diteurs pour les donnes relatives au portage ; La Poste : donnes relatives la distribution de la presse par voie postale.
OBJECTIF n 3 : Veiller au maintien du pluralisme de la presse
Ce deuxime objectif assign la politique publique des aides directes la presse est dclin travers un indicateur et trois sous-indicateurs qui visent faire apparatre la diversit des titres de presse contribuant le plus significativement linformation du citoyen et au dbat dmocratique. Sont ainsi observs : dune part, le nombre total de titres nationaux et locaux dinformation politique et gnrale (IPG), toutes priodicits confondues (dits titres cibls) ; dautre part, le nombre de quotidiens nationaux et locaux dinformation politique et gnrale et, enfin, le nombre de services de presse en ligne d'IPG. Le rle de ltat en la matire ne saurait tre dagir sur la cration de titres nouveaux, et se limite par consquent prserver les conditions actuelles dexpression du pluralisme en luttant contre les disparitions de titres. En 2011, le nombre de titres dinformation politique et gnrale et celui des quotidiens dinformation politique et gnrale est rest stable. L'anne 2012 a vu disparatre deux quotidiens nationaux et une publication rgionale, ce qui explique la baisse du nombre de quotidiens d'information politique et gnrale.
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Programme n 180
A l'origine, la prvision pour l'anne 2012 du nombre de titres d'IPG et du nombre de quotidiens d'IPG tenait compte de l'ouverture des aides la presse aux titres gratuits compter de cette anne aprs homologation par la CPPAP. Cependant, du fait d'un resserrement des critres d'accs ces aides, seul un titre gratuit a demand cette homologation, ce qui explique l'actualisation de la prvision pour 2012 du nombre de titres d'IPG et du nombre de quotidiens d'IPG. Concernant le troisime sous-indicateur, le nombre de sites de presse en ligne d'IPG reconnu en 2010 s'levait 94. Ce chiffre a t actualis par rapport au PAP 2012 suite mise jour des bases de donnes. En 2011, 40 nouveaux sites internet ont reu la qualification de services de presse en ligne d'IPG, dont 20 pure player . La progression importante des services en ligne entre 2010 et 2011 s'explique par la cration rcente du dispositif de soutien aux services de presse en ligne fin 2009 et par le dveloppement la fois des dclinaisons numriques des titres papiers, et des sites pure player (service de presse en ligne sans dclinaison papier). Le lien existant entre l'homologation et la possibilit de bnficier d'une aide au titre du fonds stratgique semble conduire une augmentation modre en 2012 qui devrait se poursuivre dans les prochaines annes. INDICATEUR 3.1 : Nombre de titres dinformation politique et gnrale
(du point de vue du citoyen) Unit 2010 Ralisation 404 94* 94 2011 Ralisation 402 96 133 2012 Prvision PAP 2012 415 100 170 2012 Prvision actualise 400 93 147 2013 Prvision 400 93 150 2015 Cible 400 93 160
Nombre de titres dinformation politique et gnrale Nombre de quotidiens dinformation politique et gnrale Nombre de services de presse en ligne dinformation politique et gnrale Prcisions mthodologiques
Nombre Nombre Nombre
* Chiffre actualis par rapport celui (107) indiqu au PAP 2012 (sous-indicateur non existant au RAP 2011). Le nombre retenu est celui des publications quotidiennes et hebdomadaires, payantes ou gratuites, dinformation politique et gnrale au sens de larticle D.19-2 du code des postes et des communications lectroniques qui bnficient ce titre dun agrment spcifique dlivr par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Aux termes de cet article, prsentent un caractre dinformation politique et gnrale les publications qui apport(ent) de faon permanente sur lactualit politique et gnrale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant clairer le jugement des citoyens . Sont considrs comme d'information politique et gnrale les services de presse en ligne rpondant aux critres de l'article 2 du dcret n 2009-1340 du 29 octobre 2009, similaires ceux prvus pour la presse papier. Les services de presse en ligne dont les titres papiers ne sont pas homologus par la CPPAP sont considrs comme des pure player . Sources des donnes : Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
OBJECTIF n 4 : Amliorer le ciblage et lefficacit des dispositifs daide
Le souci de lefficacit et du meilleur ciblage des dispositifs daides publiques la presse est au cur de la dmarche du programme. Deux indicateurs sefforcent de mesurer le degr datteinte de cet objectif. L'indicateur 4.1 mesure leffet de levier des principales aides au projet accordes dans le cadre du programme Presse : la premire section du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse ddie aux oprations de mutation et de modernisation industrielles de la presse quotidienne imprime, la seconde section du fonds stratgique consacre aux innovations technologiques de la presse en ligne, laide la modernisation des diffuseurs de presse. Depuis 2012, le fonds stratgique pour le dveloppement de la presse s'est substitu aux fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimile dinformation politique et gnrale et daide au dveloppement des services de presse en ligne, afin dunifier la politique de soutien de ltat aux investissements industriels et numriques. Pour 2012, un euro dargent public devrait permettre de financer des projets dun montant de plus de cinq fois suprieur pour l'aide aux oprations de mutation et de modernisation industrielles de la presse quotidienne imprime. La prvision 2013 et la cible 2015 traduisent la volont de ltat de maintenir un effet de levier important, afin que les entreprises se donnent les moyens de leur modernisation. L'effet de levier de l'aide aux innovations technologiques de la presse en ligne partir de 2012 devrait tre suprieur celui de 2011 du fait de la rforme intervenue sur les dpenses ligibles ce dispositif (recentrage sur les dpenses d'investissement).
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Programme n 180
Sagissant plus particulirement de laide la modernisation des diffuseurs, l'indicateur reste stable. L'indicateur 4.2 mesure la part des aides attribues chaque anne aux titres dinformation politique et gnrale sur lensemble des aides. Faisant lobjet dune adaptation constante afin de donner une vue plus complte de la politique de soutien la presse, lindicateur distingue aujourdhui les aides directes et les aides indirectes. Sagissant des aides directes, 96 % des aides devraient tre attribues en 2013 aux quotidiens dinformation politique et gnrale. Ce taux est en augmentation depuis 2012 du fait du resserrement progressif des dispositifs daide sur cette catgorie de titres. Cette volution s'explique galement par l'intgration dans l'indicateur des services de presse en ligne d'information politique et gnrale, reconnus par la commission paritaire, et qui sont assimils aux quotidiens d'information politique et gnrale. Avec un taux de 39 %, le bnfice des aides indirectes demeure en revanche moins concentr sur la presse quotidienne dinformation politique et gnrale.
INDICATEUR 4.1 : Effet de levier des aides directes dinvestissement la presse

(du point de vue du contribuable) Unit 2010 Ralisation 3,7 2011 Ralisation 3,3 2012 Prvision PAP 2012 5,5 2012 Prvision actualise 5,3 2013 Prvision 5,3 2015 Cible 5,3
Effet de levier de laide aux oprations de mutation et de modernisation industrielles de la presse quotidienne imprime Effet de levier de laide aux innovations technologiques de la presse en ligne Effet de levier de laide la modernisation des diffuseurs de presse Prcisions mthodologiques
% %
2,7 3,5
4 3,4
3 3,3
4,6 3,4
4,6 3,3
4,6 3,3
Leffet de levier des aides linvestissement attribues dans le cadre des sections 1 et 2 du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse (aide aux oprations de modernisation industrielles de la presse quotidienne imprime et aide aux innovations technologiques de la presse en ligne) et de laide la modernisation des diffuseurs de presse est mesur par le ratio entre le montant total des projets soutenus et le montant des aides attribues pour soutenir ces projets. Sources des donnes : DGMIC
INDICATEUR 4.2 : Part de laide publique globale accorde la presse dinformation politique et gnrale
(du point de vue du contribuable) Unit 2010 Ralisation 96 38 2011 Ralisation 94 38 2012 Prvision PAP 2012 97% 38% 2012 Prvision actualise 96 39 2013 Prvision 96 39 2015 Cible 96 39
Aides directes (programme "Presse") Aides indirectes Prcisions mthodologiques
% %
Lindicateur relatif aux aides indirectes retrace les donnes concernant le taux super-rduit de TVA. Lindicateur est mesur par le rapport entre le montant des aides accordes la presse quotidienne dinformation politique et gnrale et le montant total des aides. Les aides directes prises en compte sont les suivantes : les aides la diffusion hors transport postal (rduction du tarif SNCF pour le transport de presse, aide au portage, exonration de charges patronales pour les porteurs de presse), les aides au pluralisme (aide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires, aide aux quotidiens rgionaux, dpartementaux et locaux faible ressources de petites annonces, aide la presse, fonds stratgique pour le dveloppement de la presse). A partir de 2010, sont assimils aux quotidiens d'information politique et gnrale les services de presse en ligne d'information politique et gnrale homologus par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP). Sources des donnes : DGMIC
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Programme n 180
PLF 2013 PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES
PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES
2013 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS DEMANDS
2013 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT

Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 6 Dpenses dintervention Total pour 2013 FDC et ADP attendus en 2013
01 02 Total
Relations financires avec lAFP (libell modifi) Aides la presse
119 621 014 396 465 620 119 621 014 396 465 620
119 621 014 396 465 620 516 086 634
2013 / CRDITS DE PAIEMENT

01 02 Total
119 621 014 396 465 620 119 621 014 396 465 620
119 621 014 396 465 620 516 086 634
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Programme n 180
2012 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS VOTS (LOI DE FINANCES INITIALE)

Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 6 Dpenses dintervention Total pour 2012 Prvisions FDC et ADP 2012
01 02 Total
Abonnement de ltat lAFP Aides la presse
117 505 908 268 314 134 117 505 908 268 314 134
117 505 908 268 314 134 385 820 042

01 02 Total
Abonnement de ltat lAFP Aides la presse
117 505 908 272 814 134 117 505 908 272 814 134
117 505 908 272 814 134 390 320 042
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Programme n 180
PRSENTATION DES CRDITS PAR TITRE ET CATGORIE
Autorisations dengagement Titre et catgorie Ouvertes en LFI pour 2012 Demandes pour 2013
Crdits de paiement Ouverts en LFI pour 2012 Demands pour 2013
Titre 3. Dpenses de fonctionnement Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Titre 6. Dpenses dintervention Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux autres collectivits Total
117 505 908 117 505 908 268 314 134 24 493 241 243 814 543 6 350 385 820 042
119 621 014 119 621 014 396 465 620 19 729 837 376 735 783
117 505 908 117 505 908 272 814 134 24 493 241 248 314 543 6 350
119 621 014 119 621 014 396 465 620 19 729 837 376 735 783
516 086 634
390 320 042
516 086 634
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Presse
Programme n 180
DPENSES FISCALES 2
Avertissement Le niveau de fiabilit des chiffrages de dpenses fiscales dpend de la disponibilit des donnes ncessaires la reconstitution de limpt qui serait d en labsence des dpenses fiscales considres. Par ailleurs, les chiffrages des dpenses fiscales ne peuvent intgrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables quelles induisent, ni les interactions entre dpenses fiscales. Les chiffrages prsents pour 2013 ont t raliss sur la base des seules mesures votes avant le dpt du projet de loi de finances pour 2013. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2013 est, pour sa part, prsent dans les tomes I et II de l'annexe valuation des Voies et Moyens .
DPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPTS DTAT (3)

(En millions deuros)
Dpenses fiscales sur impts dtat contribuant au programme de manire principale
Chiffrage pour 2011
Chiffrage pour 2012
Chiffrage pour 2013
730305
Taux de 2,10 % applicable aux publications de presse Taxe sur la valeur ajoute Objectif : Aider le secteur de la presse Bnficiaires 2011 : 1 800 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 1976 - Dernire modification : 2009 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale nonborne - CGI : 298 septies Dduction spciale prvue en faveur des entreprises de presse Impt sur le revenu et impt sur les socits Objectif : Aider le secteur de la presse Bnficiaires 2011 : 76 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Trs bonne - Cration : 1959 - Dernire modification : 2011 Fin dincidence budgtaire : 2013 - Fin du fait gnrateur : 2012 - CGI : 39 bis, 39 bis A Rduction dimpt pour souscription au capital des socits de presse Impt sur les socits Objectif : Aider le secteur de la presse Bnficiaires 2011 : 50 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Trs bonne - Cration : 2006 - Dernire modification : 2011 Fin dincidence budgtaire : 2013 - Fin du fait gnrateur : 2012 - CGI : 220 undecies
180
265
270
230403
320131
Cot total des dpenses fiscales 3
181
266
271
Les dpenses fiscales ont t associes ce programme conformment aux finalits poursuivies par ce dernier. : cot infrieur 0,5 million deuros ; - : dpense fiscale supprime ou non encore cre ; nc : non chiffrable. 3 Le Cot total des dpenses fiscales constitue une somme de dpenses fiscales dont les niveaux de fiabilit peuvent ne pas tre identiques (cf. caractristique Fiabilit indique pour chaque dpense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs infrieurs 0,5 million deuros ( ). Par ailleurs, afin dassurer une comparabilit dune anne sur lautre, lorsquune dpense fiscale est non chiffrable ( nc ), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2012 ou 2011) ; si aucun montant nest connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La porte du total savre enfin limite en raison des interactions ventuelles entre dpenses fiscales. Il nest donc indiqu qu titre dordre de grandeur et ne saurait tre considr comme une vritable sommation des dpenses fiscales du programme.
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Presse
Programme n 180
DPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPTS DTAT (1)

Dpenses fiscales sur impts dtat contribuant au programme de manire subsidiaire
Chiffrage pour 2011
Chiffrage pour 2012
Chiffrage pour 2013
720203
Exonration des publications des collectivits publiques et des organismes but non lucratif Taxe sur la valeur ajoute Objectif : Aider les collectivits locales et les organismes but non lucratif Bnficiaires 2011 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1976 - Dernire modification : 1976 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - CGI : 298 duodecies
Cot total des dpenses fiscales
PLF 2013 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO
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Presse
Programme n 180
JUSTIFICATION AU PREMIER EURO
LMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME
Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total
Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total
01 02 Total
119 621 014 396 465 620 516 086 634
119 621 014 396 465 620 516 086 634
119 621 014 396 465 620 516 086 634
119 621 014 396 465 620 516 086 634
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Presse
Programme n 180 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO
PLF 2013
SUIVI DES CRDITS DE PAIEMENT ASSOCIS LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT (HORS TITRE 2)
ESTIMATION DES RESTES PAYER AU 31/12/2012

Engagements sur annes antrieures non couverts par des paiements au 31/12/2011 Travaux de fin de gestion postrieurs au RAP 2011 AE LFI 2012 + reports 2011 vers 2012 + LFR 20121 + LFR 20122 + prvision de FDC CP LFI 2012 + reports 2011 vers 2012 + LFR 20121 + LFR 20122 + prvision de FDC valuation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012
86 698 519
397 798 451
399 394 222
53 710 651
CHANCIER DES CP OUVRIR

AE
valuation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012
CP 2013
CP demands sur AE antrieures 2013
CP 2014
Estimation des CP 2014 sur AE antrieures 2013
CP 2015
CP au-del de 2015
Estimation des CP au del de 2015 sur AE antrieures 2013
53 710 651
AE demandes pour 2013
23 541 015
CP demands sur AE nouvelles en 2013
17 167 322
Estimation des CP 2014 sur AE nouvelles en 2013
9 418 655
3 583 659
Estimation des CP au del de 2015 sur AE nouvelles en 2013
516 086 634 Totaux
492 545 619 516 086 634
10 631 205 27 798 527
4 771 636 14 190 291
8 138 174 11 721 833
CLS D'OUVERTURE DES CRDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2013

CP 2013 demands sur AE nouvelles en 2013 / AE 2013 CP 2014 sur AE nouvelles en 2013 / AE 2013 CP 2015 sur AE nouvelles en 2013 / AE 2013 CP au del de 2015 sur AE nouvelles en 2013/AE 2013
95,4%
2,1%
0,9%
1,6%
Sagissant des aides la presse, lcart entre la consommation dAE et celle de CP est principalement li la gestion du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse constitu par la fusion du fonds daide la modernisation de la presse (FDM) et du fonds d'aide au dveloppement des services de presse en ligne (SPEL). En effet, les subventions accordes et engages au titre de cette aide ne sont effectivement payes, par tranches, qu rception des factures correspondantes. Les oprations de paiement stendent donc sur plusieurs mois, voire sur plusieurs annes, en fonction du rythme dinvestissement des entreprises. Le montant des CP demands sur AE antrieures 2013 (23,6 M) correspond aux crdits ncessaires pour couvrir des engagements antrieurs relatifs : - la 1re section du fonds stratgique (ex-fonds daide la modernisation de la presse ) pour 13,1 M ; e - la 2 section du fonds stratgique (fonds daide aux services de presse en ligne) pour 7,9 M ; e - la 3 section du fonds stratgique (aide au lectorat) pour 2,6 M.
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Presse
Programme n 180
Les estimations de CP pour 2014, 2015 et au-del de 2015 sur les engagements non couverts au 31 dcembre 2012 se ventilent de la faon suivante :
En M
Estimation des CP 2014 sur engagements non couverts au 31/12/2012 Estimation des CP 2015 sur engagements non couverts au 31/12/2012 Estimation du montant maximal de CP ncessaires aprs 2015 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2012 Prvision du solde des engagements non couverts par des CP au 31/12/2012 *
Fonds stratgique pour le dveloppement de la presse Total programme Presse
17,2 17,2
9,4 9,4
3,6 3,6
10,7 10,7
Les chanciers de paiement des trois sections du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse permettant de retracer les chiffres inscrits dans ce tableau ont t insrs dans la justification au premier euro de la sous action 3-4 Fonds stratgique pour le dveloppement de la presse . * La prvision du solde des engagements non couverts par des CP au 31 dcembre 2012 correspond des engagements qui ne donneront jamais lieu des paiements. En effet, une partie des AE engages ne seront jamais couverts par des paiements : - certains dossiers de l'ex-FDM et de l'ex-SPEL sont gnralement solds pour des montants infrieurs ce qui est initialement engag ; - certains projets sont abandonns et ne donneront lieu aucun paiement. Ces AE feront lobjet dun retrait dengagement en gestion.
32
Presse
PLF 2013
JUSTIFICATION PAR ACTION
23,2 % ACTION n 01 Relations financires avec lAFP
Titre 2 Autorisations dengagement Crdits de paiement
Hors titre 2 119 621 014 119 621 014
Total 119 621 014 119 621 014
FDC et ADP attendus en 2013
Cette action prsente les relations financires entre ltat et l'AFP. Jusqu' cette anne, ces relations prenaient conventionnellement la forme d'abonnements souscrits par les administrations au service dinformation gnrale de lAgence France-Presse (AFP). A la suite d'changes avec les instances europennes, une ngociation est en cours afin de clarifier au sein du concours public ce qui relve des abonnements de ltat de ce qui recouvre la compensation des missions d'intrt gnral de l'agence telles que dfinies par la loi Warsmann du 22 mars 2012. Par ailleurs, l'tat s'est engag de longue date aux cts de l'Agence pour l'accompagner dans une phase dcisive de son redressement et de sa modernisation afin de l'aider maintenir sa position internationale et la qualit de son information. Un premier contrat dobjectif et de moyens (COM) a t sign le 20 novembre 2003 entre ltat et lAgence, dont lambition tait le dveloppement de lAgence et laffirmation de son rayonnement international et europen. Ce contrat est arriv son terme le 31 dcembre 2007. Un nouveau COM, sign le 18 dcembre 2008, qui lie ltat et lAFP jusquen 2013, doit permettre lagence de conforter et de moderniser son statut dagence dinformation vocation mondiale dans un contexte international marqu par de fortes mutations technologiques et conomiques. ce titre, lAFP sengage accrotre notamment les recettes commerciales engendres par les marchs et les produits fort potentiel de croissance, et amliorer ses principaux indicateurs de rentabilit conomique. En contrepartie, lengagement de ltat se traduit, comme sur le prcdent COM, par une revalorisation des crdits inscrits au titre de ses abonnements lAFP sur toute la dure du COM. 2013 verra se tenir les ngociations sur le nouveau COM de l'AFP qui visera toujours l'amlioration des performances demandes l'Agence.
LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE
DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Autorisations dengagement 119 621 014 Crdits de paiement 119 621 014
Le contrat dobjectifs et de moyens (COM) qui lie ltat et lAgence France-Presse (AFP) a t sign le 18 dcembre 2008. Le montant des abonnements de ltat lAFP pour 2013 est fix 119,6 M et correspond une augmentation de 1,8 % par rapport au montant accord lAgence en 2012.
33
Presse
Programme n 180
76,8 % ACTION n 02 Aides la presse
Hors titre 2 396 465 620 396 465 620
Total 396 465 620 396 465 620
Cette action regroupe les crdits du programme consacrs aux aides directes la presse crite. Elle vise favoriser linformation du citoyen et conforter les conditions du pluralisme du dbat dmocratique, auquel la presse crite apporte une contribution essentielle. Ces aides ont t renforces en 2009 par un ensemble de mesures dcides par le Prsident de la Rpublique la suite des tats gnraux de la presse crite, en vue de permettre aux entreprises dtre mieux mme de surmonter les difficults conomiques du secteur. Leffort consenti par l'tat en faveur de ce secteur important de lconomie nationale a t poursuivi jusqu'en 2011. La principale volution de l'action 2 aides la presse en 2013 est lie un changement de primtre du programme 180, avec le transfert des crdits ddis au transport postal de la presse prcdemment inscrits au programme 134 Dveloppement des entreprises et de lemploi de la mission conomie vers le programme 180 Presse . Le montant des crdits transfrs s'lve ainsi 143 M. Les leviers dintervention dont dispose la direction gnrale des mdias et des industries culturelles, en charge de cette action, prennent la forme daides la diffusion, daides au pluralisme et daides la modernisation du secteur, chacune de ces aides faisant lobjet dune prsentation dtaille dans la partie du PAP consacre la justification des crdits. Lexistence de dispositifs cibls permet dapporter une rponse adapte chacun des besoins du secteur. Les aides la diffusion comprennent une aide au transport postal de la presse, une aide la SNCF pour le transport de presse, une aide la distribution des quotidiens nationaux et une aide au portage. Lessentiel de ces dispositifs ont t rforms au cours des dernires annes afin dassurer un meilleur ciblage et une plus grande efficacit des aides. Les aides au pluralisme comprennent une aide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires et une aide aux quotidiens rgionaux, dpartementaux et locaux dinformation politique et gnrale faibles ressources de petites annonces. Outre les subventions verses dans ce cadre, les titres ligibles ces aides bnficient galement dune majoration de laide postale et, depuis 2005, de taux de subvention majors dans le cadre du fonds daide la modernisation, ainsi que de seuils spcifiques de diffusion et dactions de promotion dans le cadre du fonds daide la distribution et la promotion de la presse franaise ltranger. Dans la catgorie des aides au pluralisme figure galement laide la presse hebdomadaire rgionale. Les aides la modernisation comprennent des dispositifs destins favoriser la modernisation du secteur pour rpondre ses faiblesses structurelles (importance des cots de fabrication, dficiences du circuit de distribution, problmes conomiques et sociaux affectant le rseau des diffuseurs) : laide la modernisation sociale de la presse quotidienne dinformation politique et gnrale vise accompagner la dmarche du secteur pour adapter ses conventions collectives et parvenir des conditions dexploitation plus viables ; laide la distribution de la presse accompagne leffort de restructuration engag par Presstalis (ex NMPP), seule socit de messageries assurant la distribution au numro de la presse quotidienne, et contribue ainsi la prservation des quilibres du systme coopratif de distribution de la presse ; elle compte depuis 2012 une deuxime section destine soutenir les actions de distribution de la presse franaise l'tranger menes par Presstalis ; l'aide la modernisation du rseau des diffuseurs de presse a pour objectif de contrer lrosion des ventes au numro en favorisant les investissements ncessaires pour amliorer les conditions dexposition de la presse, lattractivit des points de vente et linformatisation des flux. A ces instruments traditionnels a t ajout un nouveau dispositif destin soutenir les investissements de la presse dans les domaines industriels (rotatives, salles d'expdition, impression numrique) et dans le numrique. Le fonds stratgique de dveloppement de la presse cr par le dcret n 2012-484 du 13 avril 2012 se substitue ainsi au fonds d'aide la modernisation de la presse quotidienne et assimile d'information politique et gnrale et au fonds d'aide au dveloppement des services de presse en ligne. Le fonds stratgique est ouvert aussi bien aux titres de presse traditionnelle d'information politique et gnrale, gratuits et payants, qu'aux agences (pour la premire section) et aux pure players qui n'ont pas de dclinaison papier pour la deuxime section. Il compte galement une troisime section destine soutenir la conqute de nouveaux lectorats pour la presse.
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Presse
PLF 2013
DPENSES DINTERVENTION
Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Total Autorisations dengagement 19 729 837 376 735 783 396 465 620 Crdits de paiement 19 729 837 376 735 783 396 465 620
Action 2 Aides la presse Sous-action 1 Aides la diffusion Aide au transport postal de la presse Rduction du tarif SNCF pour le transport de presse Aide au portage de la presse Exonration de charges patronales pour les vendeurs-colporteurs et porteurs de presse Sous-action 2 Aides au pluralisme Aide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires Aide aux quotidiens rgionaux, dpartementaux et locaux dinformation politique et gnrale faibles ressources de petites annonces Aide la presse hebdomadaire rgionale Sous-action 3 Aides la modernisation Aide la modernisation sociale de la presse quotidienne dinformation politique et gnrale Aide la modernisation de la distribution de la presse Aide la modernisation des diffuseurs de presse Fonds stratgique pour le dveloppement de la presse Total Aides la presse
AE 308 425 620 249 425 620 4 500 000 37 600 000 16 900 000 11 975 000 9 155 000 1 400 000 1 420 000 76 065 000 19 729 837 18 850 000 4 000 000 33 485 163 396 465 620
CP 308 425 620 249 425 620 4 500 000 37 600 000 16 900 000 11 975 000 9 155 000 1 400 000 1 420 000 76 065 000 19 729 837 18 850 000 4000 000 33 485 163 396 465 620
SOUS-ACTION 01 : AIDES LA DIFFUSION (308,4 M) Sous-action n 1-1 : Aide au transport postal de la presse (249,4 M) Le protocole daccord sign le 23 juillet 2008 entre ltat, la presse et La Poste dfinit le cadre des relations entre la presse et La Poste pour le transport et la distribution de la presse jusquen 2015. Ltat y confirme la mission de service public de transport postal de la presse confie La Poste et prennise son engagement financier pour une dure, historiquement longue, de sept ans. Ltat souhaite ainsi continuer garantir le pluralisme de la presse et sa diffusion postale sur lensemble du territoire, des tarifs compatibles avec les quilibres conomiques des acteurs. Dans le cadre du nouveau protocole daccord, des efforts sont demands la presse en termes daugmentation tarifaire et La Poste en termes de gain de productivit. Tout en proposant la cration dun tarif de service universel pour les diteurs qui le souhaitent, le nouvel accord prvoit des tarifs diffrencis pour la presse dinformation politique et gnrale, qui contribue la vitalit du dbat dmocratique dans notre pays. Afin de compenser les surcots de la mission de service public de transport postal de la presse, ltat sengage apporter La Poste une contribution annuelle de 242 M de 2009 2011, puis de 232 M en 2012, 217 M en 2013, 200 M en 2014, 180 M en 2015. A partir de 2013, afin d'amliorer la lisibilit budgtaire, cette contribution, prcdemment rpartie entre le programme 180 Presse de la mission Mdias, livre et industries culturelles et le programme 134 Dveloppement des entreprises et de lemploi de la mission conomie , est inscrite en totalit sur le programme 180 Presse . En 2013, 217,4 M sont ainsi financs sur le programme Presse . Par ailleurs, en raison du changement radical du contexte conomique depuis la signature des accords, l'ancien Prsident de la Rpublique avait dcid le 23 janvier 2009, lors de la clture des tats gnraux de la presse crite, que la mise en uvre de laccord presse Poste [serait] reporte dun an, le manque gagner pour la Poste tant intgralement compens par ltat .
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Presse
Programme n 180
Cette disposition exceptionnelle en rponse la situation durgence de la presse crite, na pas remis en cause laccord sign le 23 juillet 2008 entre ltat, les diteurs et La Poste. En consquence, linstar de ce qui a t ralis les annes prcdentes, les tarifs 2013 prvus par laccord seront appliqus, mais les effets des hausses tarifaires (revalorisation et inflation) qui en rsultent seront neutraliss pour tous les diteurs sur la facture, via lapplication dune remise. En 2013, le manque gagner pour la Poste est estim 32 M. Ces crdits sont intgralement inscrits sur le programme Presse . Sous-action n 1-2 : Rduction du tarif SNCF pour le transport de presse (4,5 M) En application de larticle 41 du cahier des charges de la SNCF, approuv par le dcret n 83-817 du 13 septembre 1983, ltat peut demander la SNCF la fourniture de prestations de transport spcifiques, prvues par des conventions. Une convention dterminant les conditions de prise en charge par ltat dune partie du cot du transport de la presse par la SNCF lie, chaque anne, ltat la SNCF. Le soutien de ltat est, depuis 2005, concentr sur lacheminement des quotidiens dinformation politique et gnrale dans le cadre dun plan de transport annuel. Le systme de tarification est construit sur les espaces mis disposition pour le transport de la presse et rservs sur une base annuelle. Le cot annuel du transport des quotidiens pour 2013 est calcul avec lhypothse dune rduction du nombre despaces ddis au transport de presse mis disposition par la SNCF et d'une stabilit du nombre de bnficiaires. Plus dune trentaine de quotidiens bnficient des remises tarifaires accordes par la SNCF. En 2013, la participation de ltat au financement du plan de transport des quotidiens dinformation politique et gnrale slvera 4,5 M (TTC) en raison de la dcroissance prvisible du nombre d'exemplaires achemins par train. Sous-action n 1-3 : Aide au portage de la presse (37,6 M) Laide au portage fait partie des dispositifs daides fortement renforcs la suite des tats gnraux de la presse crite. La dotation de laide est ainsi passe au cours de lanne 2009 de 8,25 M 70 M. Rserve jusquen 2008 aux quotidiens, cette aide est dsormais accessible tous les titres nationaux, rgionaux et dpartementaux dinformation politique et gnrale, ainsi quaux publications qui apportent rgulirement des informations et des commentaires sur lactualit de lensemble des disciplines sportives. Elle est destine soutenir le dveloppement de ce mode de distribution des journaux qui prsente, en particulier pour la presse quotidienne, un intrt vident, mais auquel sont lies des contraintes lourdes, quimpose une distribution rgulire et trs matinale. Les rgles rgissant le fonds daide au portage de la presse sont fixes par le dcret n 98-1009 du 6 novembre 1998 modifi. Le nouveau dispositif a t mis en place pour une dure de trois ans, de 2009 2011. Les bons rsultats observs ont conduit prolonger le fonctionnement de ce fonds. Cette aide est divise en deux parts, dont la premire dpend de la progression du nombre dexemplaires ports au cours des deux annes prcdant celle de lattribution de laide ( aide au flux ) et la seconde dpend du nombre total dexemplaires ports au cours de lanne prcdant celle de lattribution de laide ( aide au stock ). Les conditions dattribution de laide ont t rformes en 2009 afin de rendre plus incitative laide au portage et de permettre un rel dveloppement de ce mode de diffusion, conduisant une revalorisation du montant unitaire de subvention. En particulier, l'aide au flux a t renforce afin de soutenir le dveloppement du portage. Par ailleurs, les titres ligibles au fonds daide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires (QFRP) et au fonds daide aux quotidiens rgionaux, dpartementaux et locaux dinformation politique et gnrale faibles ressources de petites annonces (QFRPA) sont devenus bnficiaires dune valeur unitaire constante amnage au titre de laide au stock. Pour chaque part, une valeur unitaire de subvention par exemplaire port est fixe par arrt. Jusqu'en 2012, le taux tait fix de manire constante sur trois ans pour l'aide au flux et tait fix annuellement par arrt du ministre charg de la communication et du ministre charg du budget pour l'aide au stock. Le dcret n 2012-484 du 13 avril 2012 relatif la rforme des aides la presse et au fonds stratgique pour le dveloppement de la presse a modifi ce dispositif. Dsormais, les valeurs unitaires de subvention tant pour l'aide au flux que pour l'aide au stock seront fixes annuellement, offrant ainsi plus de souplesse de gestion. Enfin, un exemplaire port ne peut toucher une aide suprieure 0,30 . Le nombre de bnficiaires est pass de 126 en 2009 146 en 2011. Ce nombre devrait demeurer stable en 2012. Le montant total de la dotation pour financer le fonds daide au portage de la presse est, pour 2013, de 37,6 M.
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Presse
PLF 2013
Sous-action n 1-4 : Exonration des charges patronales pour les vendeurs-colporteurs et porteurs de presse (16,9 M) En complment de laide au portage, le soutien massif au dveloppement de ce mode de distribution sest traduit par ladoption, en loi de finances rectificative du 20 avril 2009, dun dispositif relatif lactivit des vendeurs-colporteurs et porteurs de presse. Cette mesure conduit exonrer de charges patronales les rmunrations des vendeurs-colporteurs et porteurs de presse afin de dvelopper un rseau structur de portage. Les bnficiaires sont les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse effectuant sur la voie publique ou par portage domicile la vente de publications quotidiennes et assimiles au sens de l'article 39 bis du code gnral des impts et qui rpondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III. Cette exonration est applicable aux employeurs pour les porteurs de presse payante et pour les porteurs de presse gratuite, au titre de leur rmunration effective relative l'activit de portage de presse. Le montant de la compensation la scurit sociale par le budget gnral est estim pour 2013 16,9 M. Ce montant s'appuie sur un nombre de porteurs de presse estim 15 610 pour la presse payante et 17 210 pour la presse gratuite, et sur un nombre moyen d'exemplaires ports mensuellement par porteur de 4 550 (3 440 pour la presse payante et 1 110 pour la presse gratuite). L'exonration de cotisations patronales, qui reprsente 28,1 % de l'assiette de cotisations, est estime pour ce niveau moyen d'exemplaires ports 55 en moyenne par mois pour l'employeur s'agissant du portage de la presse payante, et 32 pour la presse gratuite.
Estimation des effectifs Vendeurs-colporteurs et porteurs de presse payante Vendeurs-colporteurs et porteurs de presse gratuite TOTAL 15 610 17 210 Montant mensuel de l'exonration 55 32 Prvision montant de l'exonration 2013 10,3M 6,6 M 16,9 M
SOUS-ACTION 02 :
AIDES AU PLURALISME (12,0 M)
Sous-action n 2-1 : Aide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires (9,2 M) Laide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires vise principalement soutenir, dune part, les titres qui, du fait de leur positionnement ditorial, bnficient structurellement de recettes publicitaires faibles, et dautre part, les titres qui traversent de faon conjoncturelle des difficults financires. Les rgles rgissant le fonds daide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires sont fixes par le dcret n 86-616 du 12 mars 1986 modifi. A compter de 2012, ce fonds daide est divis en trois sections. La rpartition des crdits entre les trois sections est effectue par le directeur gnral des mdias et des industries culturelles.
re Laide attribue au titre de la 1 section fonds bnficie aux quotidiens rpondant certaines conditions relatives au prix de vente, la diffusion et au tirage moyens et au pourcentage de recettes de publicit dans leurs recettes totales. Laide accorde dans le cadre de cette section ne peut, depuis 2008, dpasser 25 % des recettes totales du titre, hors subventions publiques. Les crdits de la 1re section de laide ont bnfici en 2011 cinq publications et ont reprsent la quasi-totalit de la dotation globale. e re Laide attribue au titre de la 2 section bnficie des quotidiens qui ne sont pas ligibles la 1 section et qui rpondent tout de mme un certain nombre de conditions relatives au prix de vente, la diffusion et au tirage moyens et au pourcentage de recettes de publicit dans leurs recettes totales. En 2011, laide alloue au titre de la 2e section a bnfici trois publications. En 2013, trois publications devraient galement bnficier de laide octroye au titre de cette section. e re Une 3 section de l'aide a t cre en 2012. Celle-ci est rserve auxquotidiens qui taient ligibles la 1 section lors des trois annes prcdant l'anne d'attribution de l'aide, mais dont les recettes publicitaires dpassent 25 % de leurs recettes totales en cours d'anne d'attribution.
Le montant total de crdits ncessaires pour financer, en 2013, les trois sections du fonds daide aux quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale faibles ressources publicitaires atteindra 9,155 M.
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Programme n 180
Nombre de bnficiaires (prvisions 2013) 1re section 2 section 3 section TOTAL

e e
Aide verse (prvisions 2013) 4 3 0 7 9 155 000 9 125 000 30 000
Montant moyen de laide (prvisions 2013) 2 281 250 10 000
1 307 857
Sous-action n 2-2 : Aide aux quotidiens rgionaux, dpartementaux et locaux dinformation politique et gnrale faibles ressources de petites annonces (1,4 M) Laide aux quotidiens locaux dinformation politique et gnrale faibles ressources de petites annonces a pour objet de concourir au maintien du pluralisme et la prservation de lindpendance des titres concerns. Les rgles rgissant le fonds daide aux quotidiens locaux dinformation politique et gnrale faibles ressources de petites annonces sont fixes par le dcret n 89-528 du 28 juillet 1989 modifi. Ce fonds daide est divis en deux sections. La rpartition des crdits entre les deux sections est effectue par le directeur gnral des mdias et des industries culturelles. En 2010, le dcret n 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au dveloppement et la modernisation de la presse en Nouvelle-Caldonie, Polynsie franaise et dans les les Wallis-et-Futuna a admis au bnfice du fonds les journaux dits dans les collectivits d'outre-mer. Laide attribue au titre de la 1re section du fonds bnficie aux quotidiens locaux rpondant certaines conditions relatives au prix de vente, la diffusion et au tirage moyens et au pourcentage de recettes de petites annonces dans leurs recettes publicitaires totales. Laide attribue au titre de la 2e section bnficie des quotidiens locaux qui ne sont pas ligibles la 1re section mais qui rpondent tout de mme un certain nombre de conditions relatives au prix de vente, la diffusion et au tirage moyens ainsi quau pourcentage de recettes de petites annonces dans leurs recettes publicitaires totales et dont plus du quart de la diffusion paye est assure par voie dabonnement postal. Le total des crdits pour financer laide aux quotidiens locaux dinformation politique et gnrale faibles ressources de petites annonces est fix 1,4 M en 2013. Si le nombre de bnficiaires devait rester stable en 2013 par rapport 2011, soit 16 bnficiaires, le montant moyen de laide serait de 87 500 .
Nombre de bnficiaires (prvisions 2013) 1 section 2 section TOTAL
re
Aide verse (prvisions 2013) 15 1 16 1 302 000 98 000 1 400 000
Montant moyen de laide (prvisions 2013) 86 800 98 000 87 500
Sous-action n 2-3 : Aide la presse hebdomadaire rgionale (1,4 M) Laide la presse hebdomadaire rgionale est destine conforter les titres de la presse hebdomadaire d'information politique et gnrale dont le maintien est indispensable au pluralisme d'expression et la cohsion du tissu conomique et social. Les rgles rgissant le fonds daide la presse hebdomadaire rgionale sont fixes par le dcret n 2004-1312 du 26 novembre 2004 modifi. Ce fonds daide est divis en deux sections. La rpartition des crdits entre les deux sections est effectue par le directeur gnral des mdias et des industries culturelles. La 1re section fonds est destine favoriser la diffusion des publications vendues au numro et respectant un certain nombre de conditions poses par le dcret n 2004-1312 du 26 novembre 2004 (principalement en matire de contenu, de nombre de parutions et de prix de vente). Laide attribue chaque titre est calcule en multipliant le taux unitaire de subvention par le nombre dexemplaires effectivement vendus au numro au cours de lanne prcdant lanne dattribution de laide. La diffusion prise en compte ne peut toutefois tre infrieure 2 000 exemplaires, ni suprieure 20 000 exemplaires par parution.
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PLF 2013
La 2e section rserve aux publications qui, ayant satisfait aux conditions de la 1re section, sont majoritairement diffuses par abonnement postal et dont les numros psent moins de 100 grammes. Laide attribue chaque titre est calcule en multipliant le taux unitaire de subvention par le nombre dexemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de lanne prcdant lanne dattribution de laide. La diffusion prise en compte ne peut toutefois tre suprieure 10 000 e exemplaires par parution. Les aides verses au titre de la 2 section peuvent se cumuler avec les aides verses au titre de la 1re . Le nombre de bnficiaires prvus et le montant moyen de laide devraient rester stables en 2013 par rapport 2011, soit un total de 207 publications aides pour une aide moyenne de 6 860 . Le montant total des crdits allous laide la presse hebdomadaire rgionale en 2013 est identique celui octroy en 2011, soit 1,42 M.
Estimation du nombre moyen dexemplaires vendus par diteurs en 2011 1 section 2section TOTAL
re
Estimation du nombre de bnficiaires 207 12 207
Estimation du taux de subvention en 2013 1,12 0,52
Estimation du montant de laide pour 2013 1 391 296 28 704 1 420 000
Estimation du montant moyen de laide en 2013 6 721 2 392 6 860
5 980 4 600 10 580
SOUS-ACTION 03 :
AIDES LA MODERNISATION (76,1 M)
Sous-action n 3-1 : Aide la modernisation sociale de la presse quotidienne dinformation politique et gnrale (19,7 M) Laide la modernisation sociale de la presse quotidienne dinformation politique et gnrale, mise en place par larticle 135 de la loi de finances rectificative pour 2004 a pour objet daccompagner le processus de modernisation professionnelle et sociale engag par la presse quotidienne nationale, rgionale et dpartementale, destin lui permettre de surmonter ses difficults structurelles et conjoncturelles. Sagissant de la presse quotidienne nationale, le dcret n 2005-1096 du 2 septembre 2005 a dtermin les caractristiques du dispositif spcifique de cessation dactivit mis en place pour les salaris de la presse parisienne. La convention cadre prcisant les conditions dge des personnels ligibles, formalisant lengagement de non-embauche des entreprises et dterminant la cl de rpartition du dispositif entre ltat et la branche a t signe le 30 septembre 2005. Sagissant de la presse quotidienne en rgions, le dcret n 2006-657 du 2 juin 2006 a dtermin les caractristiques du dispositif spcifique de cessation dactivit mis en place pour les salaris de la presse quotidienne rgionale et dpartementale. Les conventions cadre prcisant les conditions dge des personnels ligibles, formalisant lengagement de non-embauche des entreprises et dterminant la cl de rpartition du dispositif entre ltat et les branches ont t signes le 1eraot 2006. Les crdits ouverts en 2013 au titre de la participation de ltat au cot des dparts anticips pour la presse quotidienne nationale et la presse quotidienne en rgions ont t valus 19,7 M et se rpartissent entre la PQN hauteur de 6,6 M et la PQR/PQD pour 13,1 M. Depuis 2006, 434 salaris de la presse quotidienne nationale (PQN) ont adhr au dispositif et 1 334 salaris pour la presse quotidienne en rgions (PQR) et en dpartements (PQD). L'entre dans le dispositif est close depuis le 31 dcembre 2011. A la fin de l'anne 2012, le nombre dallocataires slvera 277 pour la PQN et 778 pour la PQR et la PQD. Compte tenu des dparts la retraite, le nombre de bnficiaires devrait dcrotre massivement partir de l'anne 2017. Alors que les conditions d'ge avaient t allonges en application de la loi n2010-1330 du 9 novembre 2010 portant rforme des retraites, elles sont modifies nouveau par le dcret n 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif l'ge d'ouverture du droit pension de vieillesse. L'impact financier de la rforme est en cours d'estimation. Il donnera lieu la signature d'un avenant aux trois conventions-cadres. Le nombre d'allocataires prvus en 2013 s'lve 238 pour la presse quotidienne nationale et 653 pour la presse quotidienne en rgions, avant valuation de l'impact de la rcente rforme des retraites sur les effectifs.
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Programme n 180
Sous-action n 3-2 : Aide de la distribution de la presse (18,9 M) L'aide la modernisation de la distribution de la presse a t divise en deux sections par le dcret n 2012-484 du 13 avril 2012 relatif la rforme des aides la presse et au fonds stratgique pour le dveloppement de la presse.
re La 1 section, qui sera dote de 18 M en 2013, est consacre la couverture dune partie des surcots lis la distribution des quotidiens et la modernisation des structures de distribution de la presse quotidienne. Les cots propres la distribution des quotidiens vendus au numro sont en effet assums par une seule socit de messageries, Presstalis (ex NMPP). Presstalis supporte ainsi depuis plusieurs annes dimportants dficits du fait des contraintes logistiques et durgence spcifiquement attaches cette activit, auxquelles sajoutent les conditions demploi et de rmunration propres la presse parisienne. La charge financire qui en rsulte fragilise le systme coopratif de distribution de la presse, qui repose sur la contribution solidaire des diteurs de quotidiens et de publications.
Dans ce contexte, le dcret n 2002-629 du 25 avril 2002 a institu une aide la modernisation de la distribution de la presse quotidienne nationale dinformation politique et gnrale (renomme aide la distribution de la presse par le dcret du 13 avril 2012). Lobjectif initial de cette aide tait daccompagner le plan de modernisation mis en uvre par Presstalis pour la priode 2000-2003, en couvrant une partie des surcots spcifiques occasionns par le traitement des quotidiens nationaux dinformation politique et gnrale, lesquels concourent tout particulirement la dfense du pluralisme et de la diversit de linformation. Malgr les progrs raliss dans le cadre du plan de modernisation 2000-2003, le dficit de la branche quotidiens considre isolment restait proccupant. Laide la distribution a donc t reconduite lappui du nouveau plan de modernisation mis en uvre par Presstalis pour la priode 2004-2007 (dcret n 2004-1310 du 26 novembre 2004). Celui-ci na cependant pas permis datteindre l'ensemble des rsultats escompts. Lvolution dfavorable du march de la presse et le retournement de tendance pour les produits multimdias ont donc conduit Presstalis engager une rflexion stratgique dbouchant sur la conception dun nouveau plan. Celui-ci, intitul Dfi 2010 , s'est efforc de prendre la mesure des nouveaux dfis que lentreprise devait relever et prvoyait des actions schelonnant jusquen 2012. Ce plan impliquait un montant dinvestissement de 150 M sur cinq ans. Afin dassurer son succs, ltat avait indiqu quil accompagnerait cette dmarche, dans un cadre mnageant une large place la contractualisation et responsabilisant au mieux tous les acteurs. Cependant, la dgradation des ventes plus accentue que prvue ainsi que le dpart de certains magazines pour la messagerie concurrente, Les messageries lyonnaises de presse (MLP), ont conduit Presstalis a adopt un nouveau plan de restructuration en novembre 2011 visant restaurer son quilibre d'exploitation d'ici 2015. Afin de couvrir l'intgralit du financement de ce plan de restructuration, Presstalis a demand au tribunal de commerce de Paris la dsignation d'un mandataire ad hoc afin de l'accompagner, conformment aux dispositions de larticle L. 611-3 du Code de commerce. Pour sa part, l'tat a install successivement deux missions menes par des hauts fonctionnaires sur Presstalis, la premire confie M. Grard RAMEIX, ex-Mdiateur du crdit, charg en avril 2012 d'accompagner Presstalis dans la recherche de solutions de financement, la seconde confie en juillet 2012 M. Jacques Le Pape, inspecteur gnral des finances, charg pour le gouvernement de finaliser les voies de financement la suite du rapport Rameix (remis au dbut du mois de juillet). Au total, les crdits de la 1re section de l'aide la distribution de la presse couvrent une partie des surcots supports par Presstalis dans son activit de distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et gnrale sur le territoire national, tandis que les crdits de la 2nde section nouvellement cre contribuent la rduction du cot du transport de la presse d'information politique et gnrale l'tranger par Presstalis. La 2 section de l'aide la distribution de la presse a t cre par le dcret du 13 avril 2012. Cette rforme rsulte des travaux de l'instance de concertation sur la rforme des aides la presse runie, l'initiative du ministre de la culture et de la communication, aprs la remise du rapport Cardoso en 2010. Cette section est dote de 0,85 M en 2013. Cette aide s'inscrit dans la continuit de lancienne 1re section de l'aide la distribution et la promotion de la presse franaise l'tranger, qui est abroge compter de 2012, et dont l'un des axes tait de soutenir la diffusion de la presse franaise l'tranger par la rduction du cot du transport ltranger des titres diffuss par vente au numro. Depuis 2008, les crdits destins cet objectif (d'un montant de 0,85 M en 2010 et en 2011) taient centrs sur la seule presse dinformation politique et gnrale et Presstalis en tait l'unique bnficiaire au titre de son activit de transport.
e
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Sous-action n 3-3 : Aide la modernisation des diffuseurs de presse (4,0 M) Laide la modernisation des diffuseurs de presse a pour objet daccompagner le rseau des diffuseurs de presse dans leffort de modernisation quils doivent accomplir pour amliorer leur performance commerciale, dont dpend directement la diffusion de la presse vendue au numro. Initialement centr sur les projets de rnovation de lespace de vente (mobilier et quipements directement lis la prsentation de la presse), le dispositif a t largi en dcembre 2005 afin de soutenir galement les projets de modernisation informatique, travers linstallation ou la mise jour de matriels (caisse enregistreuse, ordinateur, imprimante) et de logiciels permettant doptimiser la gestion des produits de presse. Aprs les tats gnraux de la presse crite, le dispositif a t rform pour rendre l'aide plus incitative. Depuis 2009, le taux de la subvention reprsente ainsi 40 % du montant total hors taxe des dpenses prises en compte contre 30 % en 2008, avec un plafond fix respectivement 5 600 pour les projets de modernisation de lespace de vente et 4 500 pour les projets de modernisation informatique, contre 3 500 en 2008. De mme, un diffuseur de presse ayant dj bnfici dune subvention pour un projet de modernisation informatique peut bnficier, pour le mme motif, dune nouvelle aide quatre ans aprs la premire attribution. L'aide la modernisation des diffuseurs a pu bnficier la suite des tats gnraux de la presse crite d'un effort financier exceptionnel de la part de ltat, qui a relev le montant de la dotation budgtaire accorde au dispositif. Cet effort tait consenti pour trois annes, de 2009 2011 inclus. Depuis 2012, ce relvement exceptionnel prend donc progressivement fin. Pour l'anne 2013, le niveau de financement est ainsi ramen 4 M, frais de gestion inclus, aprs une dotation initiale de 6 M en 2012. Ainsi, avec une aide moyenne par projet value en 2012 2 747 (3 999 pour les projets informatiques et 2 550 pour les projets mobiliers), 1 362 subventions devraient tre attribues en 2013, pour un montant de 3,7 M hors frais de gestion.
Aide la modernisation des diffuseurs
Nombre de subventions (prvisions 2013) 1 176 186 1 362
Montant total daide (prvisions 2013) 2 998 264 743 736 3 742 000 258 000
Montant moyen de laide (prvisions 2013) 2 550 3 999 2 747
Projets dinformatisation Projets de modernisation de lespace de vente Sous-total (hors frais de gestion) Frais de gestion de lorganisme gestionnaire TOTAL (frais de gestion inclus)
1 362
4 000 000
Sous-action n 3-4 : Fonds stratgique pour le dveloppement de la presse (33,5 M) La cration du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse par le dcret n 2012-484 du 13 avril 2012 rsulte des travaux de l'instance de concertation sur la rforme des aides la presse, runie l'initiative du ministre de la culture et de la communication l'issue de la remise du rapport Cardoso en 2010. Ce fonds stratgique a t constitu par la fusion de plusieurs aides antrieures : le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimile dinformation politique et gnrale, le fonds daide au dveloppement des services de presse en e ligne ainsi que la 2 section du fonds d'aide la distribution et la promotion de la presse franaise l'tranger, qui sont abrogs. Le fonds stratgique est constitu de trois sections distinctes : re - la 1 section permet de soutenir les oprations de mutation et de modernisation industrielles (imprimeries, systmes rdactionnels) ; e - la 2 section est ddie au soutien des projets de dveloppement et d'innovations technologiques des services de presse en ligne ; - la 3e section permet de soutenir les projets de conqute de nouveaux lectorats (jeunes, publics l'tranger) et ceux conduisant une meilleure prise en compte des publics empchs (en particulier dans les prisons, les hpitaux, etc.) pour les diffrentes familles de presse ligibles au fonds. Le fonds stratgique a tendu le bnfice de la section ddie aux investissements industriels aux entreprises de presse ditrices d'au moins une publication quotidienne apportant rgulirement des informations et des commentaires sur l'actualit de l'ensemble des disciplines sportives ainsi qu' la presse quotidienne gratuite d'information politique et gnrale pour la part des tirages concerns confie une imprimerie de presse.
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Programme n 180
En 2013, le fonds stratgique est dot de 33,5 M en AE et en CP. Le directeur gnral des mdias et des industries culturelles dtermine la rpartition des crdits entre les trois sections. Cette rpartition peut voluer en cours d'anne, en fonction des besoins. Les sous-actions n 3-4 (Aide au dveloppement des services de presse en ligne) et n 3-5 (Aide la modernisation de la presse quotidienne et assimile dinformation politique et gnrale) ont t abroges. Toutefois, les dossiers engags avant 2012 au titre de ces deux fonds continuent ncessiter l'inscription de CP pour couvrir les engagements correspondants. Le tableau ci-aprs correspond la dernire estimation des besoins prvisionnels en CP sur des engagements antrieurs 2013 au titre du fonds daide la modernisation de la presse quotidienne et assimile dinformation politique et gnrale et de la premire section du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse :
CP sur engagements antrieurs 2012 Aide la modernisation de la presse Engagements antrieurs 2010 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 4 289 888 2 958 543 1 427 957 Engagements 2011 Engagements 2012
905 881 905881 679 411 432 431
7 893 733 3 946 866 1 578 747 1 262 997 722 025
13 089 502 7 811 290 3 686 115 1 695 428 722 025
Le montant prvisionnel des besoins en CP sur des engagements raliss avant 2012 sappuie sur lhypothse dun taux de couverture des AE par des CP de 76 % .
Le tableau ci-aprs correspond la dernire estimation des besoins prvisionnels en CP sur des engagements antrieurs e 2013 au titre de la 2 section du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse, Dveloppements numriques (NB : pour les annes 2010 et 2011, les engagements sont ceux pris dans le cadre du fonds d'aide au dveloppement des services de presse en ligne) :
CP sur engagements antrieurs 2012 Services de presse en ligne Engagements 2010 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 1 500 000 2 966 293 900 000 Engagements 2011 Engagements 2012
1 887 568 3 523 460 1 132 541
4 500 000 2 500 000 3 700 000 1 166 206 0
7 887 568 8 989 753 5 732 541 1 166 206 0
Les projets aids au titre du fonds d'aide au dveloppement des services de presse en ligne et de la 2 section du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse doivent dbuter dans les 2 ans suivant l'attribution de l'aide et leur ralisation ne peut ensuite excder un dlai de 4 ans. Les paiements peuvent tre raliss en plusieurs tranches. Toutefois, on remarque que sur les 3 premires annes de fonctionnement du fonds, les dossiers clos sont encore peu nombreux et le nombre de demandes de paiement devrait fortement augmenter partir de 2013 justifiant l'inscription d'un niveau de CP suffisant permettant de couvrir les engagements correspondants. Il convient de souligner que la cration du fonds stratgique entrane des modifications des aides accordes aux services de presse en ligne. Si le montant moyen des aides attribues devrait diminuer l'avenir, du fait notamment des changements intervenus dans le primtre des dpenses ligibles au nouveau dispositif, une forte augmentation du nombre de dossiers est prvoir avec la mise en place d'une procdure allge pour les dossiers dont la demande est infrieure 50 000 . Ainsi, sur le premier appel projet de 2012, ces dossiers reprsentent 46% des demandes, alors qu'ils ne reprsentaient
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Presse
PLF 2013
que 16% des demandes en 2011.
Le tableau ci-aprs correspond la dernire estimation ralise par la DGMIC des besoins prvisionnels en CP sur des e engagements antrieurs 2013 au titre de la 3 section du fonds stratgique pour le dveloppement de la presse, ddie au dveloppement du lectorat :
CP sur engagements antrieurs 2012 3 section Engagements 2012 CP 2013 CP 2014 CP au-del de 2014 2 563 946 366 278 0
e
Le montant prvisionnel des besoins en CP sur des engagements raliss avant 2013 sappuie sur lhypothse dun taux de couverture des AE par des CP de 100 % avec un rythme de dcaissement qui devrait s'acclrer. Pour 2013, il est anticip e une couverture hauteur de 70% des engagements passs au titre de la 3 section. En effet, compte tenu de la mise en place du fonds stratgique en 2012, les premiers versements ne devraient intervenir qu'en fin d'exercice.
Enfin, le tableau ci-aprs correspond aux estimations de dcaissements de CP sur les engagements qui seront pris en 2013 au titre du nouveau fonds stratgique pour le dveloppement de la presse :
CP sur engagements 2013 Fonds stratgique pour le dveloppement de la presse AE 2013 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 1 section 1 639 418 7 534 162 2 260 249 1 812 249 1 205 466
re
AE 2013 2 section 4 336 660 2 092 488 2 009 110 3 750 338 1 205 466
AE 2013
3 section 3 515 942 1 004 555 502 277 0 0
TOTAL 9 492 020 10 631 205 4 771 636 5 562 587 2 410 932
PLF 2013 ANALYSE DES COTS
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Presse
Programme n 180
ANALYSE DES COTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS
Note explicative La comptabilit danalyse des cots (CAC) sappuie sur des principes, rgles et mthodes de construction partags par lensemble des acteurs : ministres, services du contrle budgtaire et comptable ministriel, direction du budget et de la direction gnrale des finances publiques. Le volet Analyse des cots du PAP vise plus particulirement lidentification des enjeux en matire de consommation de ressources partage entre programmes, quils relvent ou non de la mme mission. A ce titre, ce volet comporte trois parties : 1- une cartographie des liens de consommation des ressources entre actions ; 2- un tableau de synthse retraant successivement la valeur initiale des actions, les ventilations internes et externes et la valeur aprs ventilations des actions ; 3- les observations des quipes ministrielles, intgrant lexplication des principes mthodologiques appliqus aux donnes retraites, et clairant les rsultats obtenus. Enfin, lanalyse des cots contribue la documentation de la dmarche de performance et sinscrit dans un cycle damlioration continue.
SCHMA DE DVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME
Ce schma reprsente les liens entre les actions du programme et avec des actions dautres programmes.
CULTURE ET COMMUNICATION MISSON MEDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES P180 Presse

01 Relations financires avec lAFP 02 - Aides la presse
ECONOMIE ET FINANCES MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES P309 Entretien des btiments de lEtat
MISSION CULTURE P224 Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture
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Presse
Programme n 180 ANALYSE DES COTS
PLF 2013
PRSENTATION DES CRDITS DE PAIEMENT CONCOURANT LA MISE EN UVRE DE LA POLITIQUE
Numro et intitul de laction
PLF 2013 crdits directs

(y.c. FDC et ADP)
Ventilation des crdits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence

au sein du programme entre programmes
PLF 2013 aprs ventilation

(y.c. FDC et ADP)
LFI 2012 aprs ventilation

(y.c. FDC et ADP)
01 - Relations financires avec lAFP (libell modifi) 02 - Aides la presse Total
119 621 014 396 465 620 516 086 634
0 0 0
+123 407 +4 442 649 +4 566 056
119 744 421 400 908 269 520 652 690
117 628 356 277 222 249 394 850 605
Ventilation des crdits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes 224 / Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture (Mission Culture ) 309 / Entretien des btiments de ltat (Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines )
-4 566 056
-4 475 148 -90 908
OBSERVATIONS
MODALITS DE DVERSEMENT Remarque de mthode : Depuis lintgration de la direction gnrale des mdias et des industries culturelles au sein du ministre de la culture et de la communication en 2010, la mthode de comptabilit danalyse des cots navait pas t revue dans les projets annuels de performances de 2011 et 2012. Dans le PAP 2013, le mode de calcul a t modifi entranant une modification de la rpartition des crdits entre les diffrents programmes sous responsabilit du ministre. En particulier, le mode de retraitement des dpenses a volu entre le PLF 2012 et la LFI 2012 retraite au PLF 2013. Les augmentations en dpenses compltes qui pourraient tre constates entre le PLF 2012 et le PLF 2013 ne sont donc pas attribuables une augmentation du cot des politiques publiques lies chacun des programmes concerns, mais modes de ventilation diffrents des dpenses de fonctions support en provenance de laction 07 du programme 224 Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture. Les nouvelles modalits de calcul ont conduit une augmentation trs sensible des crdits dverss sur la mission Mdias, livres et industries culturelles. modalits de calcul identiques, une telle augmentation naurait pas t observe. Le dtail des modalits de dversement depuis le programme 224 qui porte les crdits support du ministre est dtaill ci-aprs.
DESCRIPTION DU DVERSEMENT DE L'ACTION 07 DU PROGRAMME 224 Justification du dversement : La totalit des crdits contenus dans laction 224.07 Fonctions de soutien du ministre a vocation permettre la ralisation des projets et des politiques du ministre de la culture et de la communication. Leur ventilation a posteriori sur lensemble des actions de la mission Culture et de la mission Mdias, livre et industries culturelles, ainsi que du programme 186 Recherche culturelle et culture scientifique (mission Recherche et enseignement suprieur) est ncessaire afin de mieux apprhender le cot complet des actions et, ainsi, le cot rel de mise en uvre des politiques. Seuls les crdits relatifs ltat-major du ministre (cabinet de la ministre et inspection gnrale des affaires culturelles) restent sur laction 07, selon les recommandations de la direction du budget et du CIAP.
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Presse
Programme n 180
Nature des crdits dverss : Les fonctions de soutien du ministre de la culture et de la communication sont regroupes dans laction 07 du programme Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture. Elles se rpartissent comme suit : 1 - Masse salariale (Titre 2) : Il sagit des crdits de rmunration des agents dadministration centrale et des personnels des directions rgionales des affaires culturelles (DRAC), des services comptence nationale, de mme que des personnels des archives dpartementales, des bibliothques municipales classes et de certains tablissements publics nationaux sous tutelle du ministre, et rmunrs par lui. 2 - Fonctionnement (Titre 3) : les crdits de fonctionnement prennent en compte la subvention de fonctionnement de lOPPIC ; les crdits de fonctionnement dconcentrs ; les crdits de fonctionnement centraux (tels que la sousdirection des systmes dinformation, la formation, le dpartement de la communication, laction sociale, les affaires juridiques ou les crdits dtudes). 3 - Investissement (Titre 5) : composs de crdits dinvestissement dconcentrs et centraux parmi lesquels les crdits dinvestissement grs par lOPPIC pour le compte du ministre, des crdits de numrisation, la prise en compte de travaux et de provisions relatifs ces travaux, des investissements informatiques. 4- Les fonds de concours : Il sagit essentiellement de participations de tiers aux oprations de communication engages par le ministre charg de la culture et de la communication loccasion de la Nuit des muses, des Journes du Patrimoine, des Rendez-vous aux jardins ou de la mission mcnat ; de recettes provenant de la rmunration des services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction des archives de France , par la direction de l'administration gnrale et par les DRAC.
Modalits de dversement NB : pour les fonctions de soutien, les modalits de dversement choisies ne diffrent pas dun programme lautre. Ces modalits sont donc dcrites partir des cls de rpartition dtermines. 1 - Les crdits de rmunrations Les rmunrations des agents comptabiliss en dpenses directes sur laction Fonctions de soutien du ministre ont t re-ventiles sur lensemble des autres actions des programmes du ministre au prorata des effectifs totaux et complets par action. Il sagit dune part des effectifs tels que constats date en imputation directe en ETP, et dautre part des effectifs reventils pour les personnels des fonctions support. 2- Les crdits de fonctionnement - Les crdits de formation, daction sociale, dtudes, de fonctionnement et d'entretien de l'administration centrale et des DRAC sont galement rpartis au prorata des effectifs : effectif total et complet pour les crdits daction sociale, les crdits informatiques, effectifs rmunrs sur crdits centraux pour les crdits de fonctionnement de ladministration centrale et pour les crdits de formation (dont le montant sur laction Fonctions de soutien du ministre ne concerne que les personnels pays en centrale), effectifs des DRAC pour les crdits de fonctionnement des DRAC. Les crdits de formation ventils ici correspondent aux crdits de formations gnralistes, organises par le service des ressources humaines, les formations spcifiques ou formations mtiers tant intgres dans les crdits directs des actions du programme. Les tudes dont le cot est intgr laction Fonctions de soutien du ministre correspondent aux tudes menes par le dpartement des tudes, de la prospective et des statistiques. Lensemble de ces tudes a pour vocation la plus grande transversalit et il serait donc contraire la politique choisi au sein du programme "Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture" de chercher sectoriser ces tudes. Un traitement dans leur globalit savre donc plus pertinent que leur dcoupage arbitraire par secteur. - Les crdits de fonctionnement de lOPPIC sont ventils au prorata de la programmation des oprations par programme arrtes au 31/12. - Les crdits de communication font lobjet dune imputation directe pour toutes les oprations quil est possible dattribuer intgralement une action (par exemple, les crdits ddis la Nuit des muses dverss sur laction patrimoine des muses de France, les crdits ddis aux journes du Patrimoine ont t dverss sur laction patrimoine monumental et archologique). Le reliquat concerne des crdits transversaux (impression, espaces publicitaires, veille de la presse, etc.) et est rparti au prorata des effectifs par action hors personnel.
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Presse
PLF 2013
- Les frais de justice et de rparations civiles sont ventils au prorata de la dpense directe par action hors personnel de la mission Culture. - Les loyers budgtaires et les frais immobiliers dadministration centrale sont rpartis au prorata des surfaces dadministration centrale occupes par chaque service.
DESCRIPTION DES DVERSEMENTS EN PROVENANCE DE PROGRAMMES D'AUTRES MISSIONS Deux programmes d'autres missions ont une incidence sur le programme 224 Mission Programme dversant destinataire Justification du dversement ou Le regroupement des crdits d'entretien des btiments de l'Etat propritaire comprend les immeubles de bureaux des services du ministre de la culture et de la communication. Les crdits mis disposition du ministre de la Culture et de la Communication par le biais d'un BOP ministriel sont destins financer les charges dites de loccupant. Rpartition sur les actions de tous les programmes du ministre de la culture et de la communication au prorata des effectifs affects aux dites actions. Rpartition sur les actions de tous les programmes de la Mission Culture au prorata des effectifs complets des DRAC, seules concernes par ce BOP. Modalits du dversement
Gestion des finances publiques et des ressources humaines Direction de lAction du Gouvernement
309 : Entretien des btiments de l'Etat (dversant)
333 : Fonctionnement des directions dpartementales interministrielles et dpenses immobilires de services dconcentrs
PROGRAMME 334
Livre et industries culturelles
PROGRAMME 334 LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES
Prsentation stratgique du projet annuel de performances Objectifs et indicateurs de performance Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Justification au premier euro Oprateurs Analyse des cots du programme et des actions
48 50 54 57 69 79
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PLF 2013
Laurence FRANCESCHINI Directeur gnral des mdias et des industries culturelles Responsable du programme n 334 : Livre et industries culturelles
Cr en loi de finances initiale pour 2011, le programme 334 Livre et industries culturelles regroupe, au sein de la mission Mdias, livre et industries culturelles , les crdits spcifiquement allous par ltat sa politique en faveur du livre et des industries culturelles, qui prcdemment taient dissmins sur plusieurs programmes de la mission Culture . Il comporte les deux actions Livre et lecture et Industries culturelles . S'agissant du livre et de la lecture, la politique de l'tat consiste favoriser le dveloppement de la cration littraire et la diffusion du patrimoine crit, travers l'action des diffrents acteurs concerns : auteurs, diteurs, libraires, collectivits, bibliothques. Cette politique passe notamment par la conservation et la valorisation les plus adaptes des collections dont ltat est propritaire, qu'elles soient conserves au sein de la Bibliothque nationale de France ou bien dans des bibliothques relevant de collectivits territoriales. Cette politique passe ensuite par le dveloppement de la lecture travers un soutien aux acteurs associatifs, qui multiplient les actions en direction de tous les publics, quels que soient leur ge ou leur situation sociale. De la mme manire, ltat participe l'amnagement et au maillage du territoire par les bibliothques municipales et dpartementales de prt, en soutenant les collectivits territoriales dans leur mission de dveloppement de la lecture publique. Il veille aussi la diversit des offres de services et de collections de ces tablissements, en particulier pour lutter contre l'illettrisme et la fracture numrique. Ltat joue galement un rle moteur en matire d'exprimentation et d'innovation dans le secteur de la lecture. Si la lecture publique est une comptence dcentralise, le rle de ltat reste capital dans l'impulsion de politiques nationales destines favoriser le dveloppement de la lecture sur l'ensemble du territoire. C'est prcisment l'objet d'oprations telles que le programme national d'extension des horaires d'ouverture des bibliothques, ou l'opration Premires pages conduite en collaboration avec la Caisse nationale des allocations familiales. S'agissant des pratiques de lecture, le relais principal de l'action publique reste la Bibliothque publique d'information (Bpi), tablissement public de rfrence pour l'ensemble des bibliothques territoriales, dont la vocation est d'exercer pleinement son rle de laboratoire au service de toutes les bibliothques, d'une part au niveau local, en largissant les publics qui la frquentent, d'autre part travers sa politique de coopration en rgion. La politique publique en direction de l'conomie du livre a pour finalit la promotion et le maintien de la diversit ditoriale ; elle s'appuie pour cela sur une approche dynamique de la proprit littraire et artistique, sur une rgulation conomique spcifique au secteur et sur un ensemble d'interventions cibles visant encourager la diversit des acteurs de la chane du livre , notamment la librairie indpendante qui demeure le principal lieu de diffusion des titres vente lente. De manire transversale, cette politique prend particulirement en compte le dfi du numrique, tant dans ses aspects patrimoniaux (uvres libres de droits) que pour ce qui concerne la diffusion commerciale des livres, dans le respect du droit d'auteur et du principe fondamental de la rmunration de la cration. Dans ce contexte, l'anne 2013 sera principalement marque par la poursuite : - de la mise en uvre des orientations stratgiques retenues dans le cadre du contrat de performance de la BnF, s'agissant en particulier, d'une part, de la numrisation et de la valorisation de ses collections et, d'autre part, du renouvellement et de la modernisation des services proposs au public (notamment travers la rnovation du site Richelieu) ;
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Programme n 334
- des actions prioritaires engages en 2011 et 2012 en faveur du dveloppement de la lecture, notamment au niveau dconcentr (contrats territoire lecture) ; - de la mise en uvre des prconisations des rapports rcents sur les conditions du maintien d'un rseau de librairies indpendantes ; - de l'adaptation aux enjeux du numrique du cadre normatif applicable l'conomie du livre. En matire de livre et, plus largement, d'industries culturelles (cet ensemble, outre le livre et la presse, englobant notamment les secteurs de la musique, du cinma, de l'audiovisuel, du jeu vido, etc.), lintervention publique vise assurer la diversit et le renouvellement de la cration, ainsi que sa diffusion auprs des publics les plus larges. Il sagit l dun enjeu de dmocratie, car la richesse de la cration et la capacit du public y participer et y accder constituent des cls de la cohsion de la socit et, en son sein, de lpanouissement de chacun. Dans le secteur des industries culturelles, lintervention publique ne vise naturellement pas se substituer aux acteurs privs, vecteurs naturels de la cration et garants de son financement, mais assurer certains quilibres, notamment en termes de diversit et daccs loffre, que les rgles conomiques du march nassurent pas elles seules. La loi du 10 aot 1981 sur le prix du livre - dont les principes ont t tendus l'univers numrique par la loi n 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numrique et le crdit d'impt en faveur de la production phonographique sont en ce sens emblmatique de la politique du ministre de la culture et de la communication en faveur de la diversit de la cration. Enfin, le nouveau contexte numrique conduit repenser fondamentalement les modalits de l'intervention publique, que cela soit en matire normative ou en termes de maintien d'un quilibre conomique propice la diversit de la cration. A ce titre, l'anne 2013 sera fortement consacre aux travaux et la mise en uvre des prconisations de la mission confie par le Gouvernement, en juillet 2012, M. Pierre LESCURE, visant dfinir un Acte II de l'exception culturelle dans lequel il devrait dfinir les modalits d'adaptation des diffrents instruments mis en place afin de protger l'exception culturelle.
OBJECTIF 1 INDICATEUR 1.1 INDICATEUR 1.2 OBJECTIF 2 INDICATEUR 2.1 INDICATEUR 2.2 OBJECTIF 3 INDICATEUR 3.1
Diffuser le patrimoine crit auprs des publics Frquentation des bibliothques Amlioration de laccs au document crit Soutenir la cration et la diffusion du livre Renouvellement de la cration ditoriale Part de march des librairies indpendantes Soutenir la cration dans le domaine des industries culturelles Evolution du nombre de nouvelles productions soutenues par rapport au nombre global de nouvelles productions commercialises
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Programme n 334
OBJECTIF n 1 : Diffuser le patrimoine crit auprs des publics
La diffusion du patrimoine crit et documentaire auprs du public constitue un enjeu majeur pour le ministre de la culture et de la communication. Cet objectif peut se mesurer travers deux indicateurs : - le premier mesure la frquentation physique, dune part, des deux grandes bibliothques nationales dont ltat a la charge directe - la Bibliothque nationale de France (BnF), la Bibliothque publique dinformation (Bpi) et, dautre part, des bibliothques municipales que ltat soutient travers diffrents dispositifs techniques et financiers et dont il assure le suivi gnral et lvaluation dans le cadre du contrle technique de ltat (responsabilit prvue au Code gnral des collectivits territoriales) ; - le second value les conditions de laccs en ligne ce patrimoine ancien ou contemporain propos aux diffrents publics travers plusieurs grands outils : catalogue gnral de la BnF, bibliothque numrique Gallica (y compris pour ce qui concerne laccs aux uvres contemporaines sous droits, numrises et diffuses dans le cadre des politiques commerciales des diteurs avec le soutien du Centre national du livre depuis 2008). La tendance lourde en matire de frquentation, observe dans la plupart des bibliothques au monde, semble plutt un tassement, en raison notamment des nombreuses possibilits de recherche distance (catalogues, bibliothques numriques, services numriques aux lecteurs) dsormais proposes par les grandes bibliothques. Les prvisions et cibles retenues pour le premier indicateur, qui tiennent compte de ce phnomne, sont nanmoins volontaristes en tablant sur une progression pour la BnF ( l'issue des travaux actuellement en cours qui continueront d'avoir un impact ngatif sur la frquentation jusqu'en 2013 inclus, mais laissent prvoir un retour la normale en 2014), une stabilisation raliste pour la Bpi et un maintien de la frquentation des bibliothques municipales l'horizon 2015. Quant aux conditions de laccs au document crit, les prvisions et cibles retenues tiennent compte des bonnes performances de la BnF et de ses partenaires, qu'il s'agisse du nombre des monographies consultables dans Gallica (qui a connu en 2011 et 2012 une progression suprieure aux prvisions initiales) ou du dlai de catalogage des ouvrages reus en dpt lgal, qui devrait atteindre ds 2012 sa valeur plancher et s'y maintenir les annes suivantes. S'agissant enfin du nombre de titres sous droits numriss avec laide du CNL, la trajectoire retenue pose le principe d'une stabilisation l'horizon 2015 autour d'une valeur cible raliste : l'objectif d'une progression indfinie de ce sous-indicateur aurait en effet peu de sens compte tenu de la ncessaire slectivit de ce type d'aides, le critre dterminant restant prioritairement la qualit des projets de numrisation prsents. INDICATEUR 1.1 : Frquentation des bibliothques
(du point de vue du citoyen) Unit 2010 Ralisation 944 734 1 479 198 10 889 343 2011 Ralisation 923 627 1 508 620 10 859 459 2012 Prvision PAP 2012 860 000 1 520 000 10 900 000 2012 Prvision actualise 860 000 1 580 000 10 900 000 2013 Prvision 820 000 1 580 000 11 000 000 2015 Cible 1 000 000 1 600 000 Maintien
BnF (salles de lecture) Bpi Bibliothques municipales Prcisions mthodologiques
Nombre Nombre Nombre
Le sous-indicateur relatif la BnF comptabilise le nombre total de lecteurs sur le site Tolbiac (haut-de-jardin et rez-de-jardin) ainsi que sur les sites de l'Arsenal, de Richelieu et Opra. La trajectoire initialement prvue pour ce sous-indicateur a t rvise la baisse postrieurement au PAP 2011 pour tenir compte du calendrier actualis des travaux sur les sites Tolbiac (haut-de-jardin) et Richelieu ; ceux-ci imposent en effet la fermeture par tapes de certaines salles de lecture, avec un impact ngatif sur la frquentation. Les ramnagements prvus devraient cependant avoir un impact positif sur la frquentation l'issue des travaux, avec un retour une frquentation gale ou suprieure au million de visiteurs l'horizon 2014.
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Programme n 334
Concernant la Bpi, on note quaprs une augmentation du nombre dentres en 2011 (+ 2 %, mais + 0,4 % en moyenne quotidienne, cf. RAP 2011), il est prvu une augmentation pour 2013 (+ 4,7 %) puis une stabilisation en 2015 (+ 1,3 % sur deux ans). S'agissant des bibliothques municipales, la frquentation par la population desservie est value partir du nombre d'inscrits, mesur l'issue d'une enqute annuelle mene auprs d'un chantillon reprsentatif de bibliothques municipales. Le nouveau formulaire mis en place en 2010 et l'largissement progressif (de 4 000 16 000) de l'assiette des bibliothques interroges contribuent renforcer la base scientifique de cette enqute. Un coefficient correctif est appliqu au nombre d'inscrits ainsi constat afin de rendre compte de la pratique d'une frquentation sans inscription. Ce coefficient est tabli sur la base des chiffres de l'enqute pratiques culturelles des Franais publie en novembre 2009. La valeur de ce sous-indicateur est disponible avec un dcalage de deux annes ; ainsi, la valeur mentionne dans la colonne Ralisation 2011 correspond la valeur calcule partir des donnes relles pour 2009. Sources des donnes : 1re ligne : systme d'information de la BnF. 2me ligne : compteur d'entres et de sorties du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. 3me ligne : Rapports annuels des bibliothques municipales traits dans la base de donnes du Service du livre et de la lecture.
INDICATEUR 1.2 : Amlioration de laccs au document crit

(du point de vue de lusager) Unit 2010 Ralisation 247 797 4,1 11 232 2011 Ralisation 320 729 3 9 958 2012 Prvision PAP 2012 351 000 4 13 460 2012 Prvision actualise 381 100 2 13 460 2013 Prvision 440 000 2 15 076 2015 Cible 560 000 2 15 000
Nombre de monographies en ligne dans Gallica (BnF) Dlai mdian de catalogage des ouvrages reus en dpt lgal Nombre de titres sous droits numriss avec laide du CNL Prcisions mthodologiques
Nombre Nombre de semaines Nombre
Le primtre du 1er sous-indicateur, qui mesure le nombre cumul de monographies consultables dans la bibliothque numrique Gallica au 31 dcembre de chaque anne, a t modifi dans le cadre du PAP 2012 afin d'intgrer, outre les monographies issues des collections BnF (libres de droit), les monographies de bibliothques partenaires et l'offre des diteurs / e-distributeurs : il donne ainsi une vision globale du patrimoine ancien ou contemporain accessible en ligne grce cet outil, et s'inscrit par ailleurs en cohrence avec le contrat de performance de la BnF. En outre, la trajectoire de ce sous-indicateur sur la priode 2011-2013 a t revue la hausse par rapport aux prvisions des PAP 2011 et 2012. En effet, la bonne gestion du march lanc en 2007 par la BnF pour la numrisation et la mise en ligne de monographies dans Gallica a permis d'obtenir des rsultats suprieurs aux prvisions initiales. Le 2me sous-indicateur retraait, jusqu'en 2011 inclus, le dlai moyen entre la date de rception de l'ouvrage en dpt lgal et la date d'affichage de la notice dans le catalogue gnral des imprims de la BnF (louvrage n'tant accessible qu'une fois signal). Le mode de calcul a t ajust dans le cadre du PAP 2012 : le dlai moyen a t remplac par le dlai mdian, qui reflte davantage la performance rgulire de ltablissement en matire de catalogage. Les valeurs indiques pour 2010 et 2011 ont t recalcules pour procurer une lisibilit complte de la srie. Le 3me sous-indicateur correspondait jusqu'en 2011 inclus la somme des imprims (monographies et priodiques) libres de droit numriss pour le site Gallica de la BnF et des livres sous droits numriss par les diteurs avec l'aide du Cnl. Le sous-indicateur ainsi calcul prsentait cependant l'inconvnient d'agrger deux donnes htrognes quant leur source, leur mode de collecte et leur date de disponibilit. Il a donc t modifi dans le cadre du PAP 2012 et comptabilise dsormais les seuls titres sous droits nouvellement bnficiaires de l'aide la numrisation alloue aux diteurs par le Cnl en anne n, quelles que soient la date et les modalits de mise en ligne des titres concerns. Il s'inscrit ainsi en cohrence avec le contrat de performance du Cnl et apparat davantage complmentaire avec le sous-indicateur mesur par la BnF, centr quant lui sur les titres effectivement en ligne au 31 dcembre de l'anne n. Les donnes chiffres indiques pour 2010 et 2011 ont t recalcules.
Sources des donnes: systmes d'information de la BnF et du CNL
OBJECTIF n 2 : Soutenir la cration et la diffusion du livre
La diversit, la vitalit, l'exigence et la plus large diffusion possible de la cration constituant les principales finalits de la politique culturelle de l'conomie du livre, deux indicateurs complmentaires peuvent en assurer l'valuation : - d'une part, il convient de mesurer la sant de la cration ditoriale l'aune des aides publiques et de leur rpercussion sur les statistiques de production : c'est l'objet de l'indicateur 2.1. Son premier volet vise contrler le concours public la prise de risque en matire de nouveaut ditoriale tandis que son second volet rend compte de la sant d'un pan intellectuellement essentiel de la production franaise dont la rentabilit immdiate n'est pas assure ;
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Programme n 334
- d'autre part, compte tenu du rle largement reconnu de la librairie indpendante dans la viabilit conomique des projets ditoriaux les plus novateurs, une surveillance troite de sa part de march est ncessaire au pilotage des politiques publiques du secteur, mme si un effritement de cette part de march est inluctable, compte tenu la fois des pratiques d'achat des Franais et du dveloppement du numrique. INDICATEUR 2.1 : Renouvellement de la cration ditoriale
(du point de vue du citoyen) Unit 2010 Ralisation 50,63 2011 Ralisation 44 2012 Prvision PAP 2012 51,43 2012 Prvision actualise 50 2013 Prvision 50 2015 Cible 50
Part des auteurs et des traducteurs bnficiant pour la 1re fois des aides la cration (CNL) Nombre de nouveaux titres publis dans les secteurs de la littrature et des sciences humaines (vente lente) Prcisions mthodologiques
Nombre
21 157
22 372
21 800
21 800
22 000
22 000
Prcdemment intitul Renouvellement des bnficiaires des dispositifs de soutien la cration , l'indicateur 2.1 a t renomm dans le cadre du PAP 2012 afin que son libell soit davantage en cohrence, d'une part, avec les deux sous-indicateurs qui le composent et, d'autre part, avec l'objectif gnral auquel il se rattache : il ne s'agit pas seulement, en effet, de recenser une population directement bnficiaire d'aides la cration (ce que mesure le premier sousindicateur) mais galement, et plus largement, de reflter le dynamisme de la cration ditoriale, auquel les politiques publiques peuvent contribuer indirectement ( travers le contexte rglementaire notamment) : c'est prcisment l'objet du second sous-indicateur. Jusquen 2010, le 1er sous-indicateur ne comprenait que les auteurs. Il tait intgr dans le sous indicateur 1.1 part des artistes bnficiant pour la premire fois de commandes, d'acquisitions et d'aides la cration par ltat du programme 131 Cration . Il a t modifi en 2011 pour intgrer les traducteurs. Sources des donnes : 1er indicateur : dossiers d'attribution des aides aux auteurs et traducteurs et bilan des aides. 2me indicateur : base bibliographique Electre. La classification Dewey, utilise par la base bibliographique Electre, qui recense tous les ouvrages commercialiss en France, permet de cerner finement les secteurs considrs comme relevant de la vente lente : art et bibliophilie, littrature classique, littrature trangre, littrature scientifique et technique, philosophie, sciences humaines et sociales, posie et thtre.
INDICATEUR 2.2 : Part de march des librairies indpendantes

(du point de vue du citoyen) Unit 2010 Ralisation 17,6 2011 Ralisation 18,0 2012 Prvision PAP 2012 16,2 2012 Prvision actualise 16,2 2013 Prvision 15,7 2015 Cible 15
Part de march des librairies indpendantes Prcisions mthodologiques
Commerce culturel indpendant : tout ce qui ne relve pas des grandes surfaces spcialises (GSS) et de la grande distribution (grande surface alimentaire). Sont galement exclus les clubs, la vente directe, les maisons de la presse et les points de vente spcialiss (solde et occasion). Sources des donnes : Jusqu'en 2010 inclus : enqute annuelle TNS-Sofres sur les achats de livres, ralise auprs dun chantillon reprsentatif de 10 000 personnes de 15 ans et plus, rpondant mensuellement et titre par titre ; compter de 2011 inclus : enqute TNS-Sofres ralise auprs d'un chantillon reprsentatif de 3000 individus de 15 ans et plus, interrog trimestriellement ; le cas chant, la trajectoire de lindicateur sur la priode 2012-2015 sera rvise ultrieurement au vu des rsultats sur deux annes conscutives de l'enqute ralise selon cette nouvelle mthodologie.
OBJECTIF n 3 : Soutenir la cration dans le domaine des industries culturelles
Une des consquences majeures de la crise qui affecte le secteur de la musique enregistre est le net ralentissement du nombre de nouvelles productions commercialises chaque anne et la disparition d'acteurs dont le rle est majeur compte tenu de leur place dans la chane des intervenants de la filire. Ainsi, il demeure toujours essentiel de maintenir des mcanismes de soutien la cration, notamment via le Fonds pour la cration musicale (FCM), qui vise en particulier maintenir des investissements en faveur de productions de nouveaux
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Programme n 334
talents. L'indicateur retenu en matire de soutien la cration est l'volution du rapport entre le nombre de productions de musique enregistre aides par le Fonds pour la cration musicale (FCM) et le nombre total de productions nouvelles commercialises. La valeur cible pour 2015 maintenue un taux constant par rapport 2013 reflte l'objectif d'une stabilisation du nombre de productions aides dans un contexte de probable maintien du nombre de productions nouvelles commercialises. INDICATEUR 3.1 : Evolution du nombre de nouvelles productions soutenues par rapport au nombre global de nouvelles productions commercialises
(du point de vue du citoyen) Unit 2010 Ralisation 16,0 2011 Ralisation 15,5 2012 Prvision PAP 2012 16 2012 Prvision actualise 15 2013 Prvision 12 2015 Cible 12
Evolution du nombre de nouvelles productions soutenues par rapport au nombre global de nouvelles productions commercialises Prcisions mthodologiques Mode de calcul de l'indicateur :
N1 / N2 avec : N1 = Nombre de nouvelles productions soutenues par le FCM (commission disques et disques de varit). N2 = Nombre de nouvelles productions commercialises. Sources des donnes : FCM et Syndicat National de lEdition Phonographique (SNEP)
54
Programme n 334

Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total pour 2013 FDC et ADP attendus en 2013
01 02 Total
Livre et lecture Industries culturelles
210 658 292
6 811 900
30 664 808 12 481 000
248 135 000 12 481 000 260 616 000
210 658 292
6 811 900
43 145 808

Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total pour 2013 FDC et ADP attendus en 2013
01 02 Total
210 658 292
14 195 900
30 664 808 12 481 000
255 519 000 12 481 000 268 000 000
210 658 292
14 195 900
43 145 808
55
Programme n 334

Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total pour 2012 Prvisions FDC et ADP 2012
01 02 Total
215 867 292
31 833 558 11 681 000
247 700 850 11 681 000 259 381 850
215 867 292
43 514 558

Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total pour 2012 Prvisions FDC et ADP 2012
01 02 Total
215 867 292
15 616 000
31 833 558 11 681 000
263 316 850 11 681 000 274 997 850
10 000 000
215 867 292
15 616 000
43 514 558
10 000 000
56
Programme n 334
Titre 3. Dpenses de fonctionnement Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Titre 5. Dpenses dinvestissement Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat Titre 6. Dpenses dintervention Transferts aux mnages Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Total hors FDC et ADP prvus FDC et ADP prvus Total y.c. FDC et ADP prvus
215 867 292 245 100 215 622 192
210 658 292 245 100 210 413 192 6 811 900 6 811 900
215 867 292 245 100 215 622 192 15 616 000 15 616 000 43 514 558 11 370 543 32 144 015 274 997 850 10 000 000
210 658 292 245 100 210 413 192 14 195 900 14 195 900 43 145 808 10 270 543 200 000 32 675 265 268 000 000
43 514 558 11 370 543 32 144 015 259 381 850
43 145 808 10 270 543 200 000 32 675 265 260 616 000
259 381 850
260 616 000
284 997 850
268 000 000
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Programme n 334
01 02 Total
248 135 000 12 481 000 260 616 000
248 135 000 12 481 000 260 616 000
255 519 000 12 481 000 268 000 000
255 519 000 12 481 000 268 000 000
58
PLF 2013

44 573 777
254 252 467
280 427 730
17 333 335

AE
CP 2013
CP 2014
CP 2015
CP au-del de 2015
17 333 335
15 917 385
1 415 950
0
0
260 616 000 Totaux
252 082 615 268 000 000
7 493 635 8 909 585
1 039 750 1 039 750
0 0

96,7%
2,9%
0,4%
0%
L'valuation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2012, soit 17,3 M, se dcompose comme suit : - 15,6 M au titre des travaux de ramnagement du quadrilatre Richelieu de la Bibliothque nationale de France, dont 3,4 M engags avant 2011, 9 M engags en 2011 et 3,2 M correspondant au solde des AE affects et non engags au titre du fonds de concours ouvert en 2011 pour recevoir la contribution exceptionnelle de la BnF au financement de l'opration Richelieu (techniquement ces crdits seront engags en 2013 mais sont comptabiliss comme des engagements antrieurs 2013 dans la mesure ou il ne s'agit pas d'AE nouvelles en 2013) ; - 1,7 M correspondant au solde de la subvention d'investissement de la Bibliothque nationale de France restant verser au titre de 2012. Ce montant sera couvert en CP 2013 hauteur de 15,9 M, le solde (soit 1,4 M) tant couvert en CP 2014. Les CP 2013 demands sur AE nouvelles s'tablissent ainsi 252,1 M (sur un montant total de CP de 268 M). L'estimation des CP pour 2014, 2015 et aprs 2015 sur AE nouvelles en 2013 ou antrieures 2013 se dcompose comme suit :
59
Programme n 334
En M
Estimation des CP 2014 sur engagements non couverts au 31/12/2013
Estimation des CP 2015 sur engagements non couverts au 31/12/2013
Estimation du montant maximal des CP ncessaires aprs 2015 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2013
Prvision du solde des engagements non couverts par des CP au 31/12/2013
Quadrilatre Richelieu Oprations dinvestissement de la BnF Divers Total
7 188 100 1 721 485
1 039 750
8 227 850 1 721 485
8 909 585
1 039 750
9 949 335
60
PLF 2013
ACTION n 01 95,2 % Livre et lecture
Hors titre 2 248 135 000 255 519 000
Total 248 135 000 255 519 000
La politique de l'tat en matire de livre et de lecture vise soutenir l'ensemble des diffrents acteurs de la chane du livre , dont les intrts n'apparaissent pas toujours convergents. Il s'agit principalement de concilier le respect du droit des crateurs et la prise en compte du droit l'information , notamment travers les services proposs par les bibliothques. Cest de lharmonie de ces relations interprofessionnelles que dpendent pour une large part la vitalit de la cration littraire, la sant conomique du secteur de ldition et le renouvellement du lectorat et des usages en bibliothque. En effet, lobjectif final vis est bien de favoriser la diversit artistique et ditoriale et de contribuer une plus grande diffusion des pratiques de lecture et du savoir. En matire de patrimoine crit, lobjectif du programme est damliorer et de moderniser les conditions de conservation et de valorisation des collections dont l'tat a la charge : dune part celles de la Bibliothque nationale de France, dautre part celles provenant des confiscations rvolutionnaires et conscutives la loi de 1905 de sparation de l'glise et de l'tat, conserves dans plus de 500 bibliothques relevant de collectivits territoriales, dont les 54 bibliothques municipales classes. En ce qui concerne la Bibliothque nationale de France (35 millions de documents environ dont 13 millions dimprims et prs de 15 millions de documents iconographiques), laction de l'tablissement suit quatre grandes priorits, dans le cadre des missions statutaires fixes par l'tat : - constitution dune bibliothque numrique de rfrence capable de diffuser et de conserver une part croissante des collections de ltablissement ; - volution de loffre documentaire et de services propose aux publics sur les diffrents sites de la BnF (en particulier, projet de rforme de la bibliothque du Haut-de-jardin, rvision de la politique dexposition, etc.) ; - rationalisation du patrimoine immobilier : rnovation du site Richelieu, simplification gnrale des emprises de la BnF, poursuite de la mise niveau des sites conservs ; - modernisation de la gestion de ltablissement, avec en particulier la restructuration de plusieurs grandes activits : reproduction, accueil, catalogage des ouvrages trangers. Le contrat de performance 2009-2011 de la BnF traduit et prcise ces diffrentes priorits. Il sappuie sur les recommandations de lInspection gnrale des finances. Un avenant portant en particulier sur une extension du contrat la priode 2011-2013 a t approuv par le conseil dadministration de l'tablissement en juin 2011. Par ailleurs, la BnF a propos, ds juillet 2011, des entreprises prives, des projets de partenariats de numrisation susceptibles de bnficier de financements dans le cadre des Investissements d'avenir. En ce qui concerne les collections d'tat conserves dans les bibliothques territoriales (plus de 30 millions de documents), laction du ministre de la culture et de la communication est conue depuis 2004 autour du Plan daction pour le patrimoine crit, qui propose un cadre stratgique et oprationnel aux collectivits et mobilise environ 5 M par an (crdits de coopration BnF compris), ainsi que le rseau des conservateurs d'tat mis disposition des collectivits. En matire de lecture publique, le ministre soutient galement laction des collectivits territoriales travers les bibliothques municipales (environ 4 000 tablissements) et les bibliothques dpartementales de prt (97 tablissements) mais aussi l'action d'organismes associatifs uvrant dans le domaine de la lecture, en intervenant de faon directe ou travers ses tablissements publics, comme la Bibliothque publique dinformation (Bpi).
61
Programme n 334
La Bpi est une bibliothque de rfrence insre au sein du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; ses missions statutaires sont : - d'offrir tous, et dans toute la mesure du possible en libre accs, un choix constamment tenu jour de collections franaises et trangres de documents d'information gnrale et d'actualit ; - de constituer un centre de recherche documentaire en liaison avec les autres centres, bibliothques et tablissements culturels. Un travail est en cours entre le ministre et l'tablissement afin de rendre la Bpi son rle de laboratoire en matire de pratiques de lecture au service de toutes les bibliothques, d'une part au niveau local en largissant considrablement les publics qui la frquentent, d'autre part en refondant la politique de coopration de l'tablissement en rgion. Le contrat de performance finalis en 2012 traduira ces nouvelles orientations. Pour lessentiel, cependant, l'action de ltat en faveur de la lecture publique et de son dveloppement passe par le soutien apport aux collectivits territoriales et des associations de professionnels. Ainsi, les projets de bibliothques municipales et dpartementales de prt peuvent bnficier des crdits d'investissement du concours particulier bibliothques de la dotation gnrale de dcentralisation, imputs sur la mission Relations avec les collectivits territoriales du ministre de l'intrieur. Ce concours particulier, qui reprsente 80,4 M en 2011, permet de soutenir plus de 600 oprations dquipement en rgion par an. A cela s'ajoute un volet plus oprationnel, qui concerne toutes les initiatives en direction des publics particuliers : jeunes et seniors ; en situation d'exclusion ; publics hospitaliss ; handicaps ; placs sous main de justice. Dans ces secteurs, l'action des associations uvrant dans le domaine de la lecture est principalement soutenue par des crdits dinterventions, dconcentrs ou centraux. Laction spcifique en faveur de l'conomie du livre vise, quant elle, promouvoir et prserver la diversit de la cration ditoriale. Elle s'attache, pour cela, la dfense des grands quilibres conomiques du secteur et l'amlioration de la situation de l'dition et de la distribution indpendantes. Ltat intervient avant tout par ladaptation du cadre normatif national, lui-mme inscrit dans une hirarchie de normes internationales (rglementation communautaire, organisation mondiale de la proprit intellectuelle, etc.) : loi sur le prix du livre, rgles de la proprit littraire et artistique (droit de reprographie, droit de prt en bibliothques), transposition de la directive europenne sur le droit de suite, de celle sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la socit de linformation (exceptions en faveur des personnes atteintes dun handicap, au profit de lenseignement et de la recherche et au bnfice des bibliothques et des services darchives), ordonnance de 1945 modifie sur le spectacle, etc. Le nouveau contexte numrique occasionne un besoin renouvel de production normative, que ce soit pour tendre les principes vertueux de la rgulation du secteur (loi sur le prix du livre numrique) ou pour ventuellement actualiser des cadres plus anciens (proprit littraire et artistique). Ltat intervient galement par des actions de financement direct. Lorsqu'elles sont portes par l'administration centrale, ces interventions sont troitement lies aux missions stratgiques et normatives de ltat (compensation des cots du transport vers les DOM en articulation avec les dispositions de la loi du 10 aot 1981 sur le prix unique du livre, versement aux socits d'auteurs de la rmunration au titre du prt en bibliothques). L'administration centrale taie par ailleurs son action stratgique et prospective par la prise en charge d'tudes qui servent galement l'valuation des politiques publiques menes dans le secteur. Les interventions des chelons dconcentrs visent, quant elles, les acteurs conomiques locaux dans une optique d'amnagement culturel du territoire. L'essentiel des interventions conomiques en direction du secteur du livre sont portes par le Centre national du livre (Cnl) qui, partir de ses ressources assises sur deux taxes affectes, redistribue chaque anne aux acteurs prs de 30 M sous forme de prts ou de subventions dans le cadre de ses missions statutaires (encourager la cration et la diffusion dans une perspective de diversit et de qualit).
62
PLF 2013
Les crdits de laction Livre et lecture sont rpartis au sein de 4 sous-actions, comme suit :
AE Fonctionnement courant (catgorie 31) Subvention pour charge de service public (catgorie 32) 203 357 380 Investissement (titre 5) Intervention (titre 6) TOTAL
1.1. Bibliothque nationale de France 1.2. Quadrilatre Richelieu 1.3. Dveloppement de la lecture et des collections 1.4. Edition, librairie et professions du livre Total Livre et lecture 245 100 245 100
203 357 380 6 811 900 6 811 900 12 057 000 18 607 808 19 357 912 18 607 808 248 135 000
7 055 812
210 413 192
6 811 900
30 664 808
CP
Fonctionnement courant (catgorie 31)
1.1. Bibliothque nationale de France 1.2. Quadrilatre Richelieu 1.3. Dveloppement de la lecture et des collections 1.4. Edition, librairie et professions du livre Total Livre et lecture 245 100 245 100
Subvention pour charge de service public (catgorie 32) 203 357 380
Investissement (titre 5)
Intervention (titre 6)
TOTAL
203 357 380 14 195 900 14 195 900 12 057 000 18 607 808 19 357 912 18 607 808 255 519 000
7 055 812
210 413 192
14 195 900
30 664 808
Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Total Autorisations dengagement 245 100 210 413 192 210 658 292 Crdits de paiement 245 100 210 413 192 210 658 292
Dpenses de fonctionnement courant (245 100 en AE et en CP) : Ces crdits, qui sont intgrs au sein de la sous-action 3 Dveloppement de la lecture et des collections , correspondent principalement aux prvisions de dpenses lies : - la participation du programme au Salon du livre et de la presse de jeunesse de Seine Saint Denis Montreuil, - l'externalisation de la saisie des statistiques rsultant de lenqute annuelle auprs des bibliothques municipales, - la contribution du programme lopration nationale Premires Pages . Subventions pour charge de service public (210,4 M en AE et en CP)
AE BnF dont fonctionnement dont investissement et acquisitions Bpi dont fonctionnement dont investissement Total 203 357 380 187 998 527 15 358 853 7 055 812 6 680 000 375 812 210 413 192 CP 203 357 380 187 998 527 15 358 853 7 055 812 6 680 000 375 812 210 413 192
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Programme n 334
Les crdits de fonctionnement et d'investissement concernant la Bibliothque nationale de France (BnF) sont intgrs au sein de la sous-action 1 Bibliothque nationale de France . Les crdits de fonctionnement et d'investissement concernant la Bibliothque publique dinformation (Bpi) sont intgrs la sous-action 3 Dveloppement de la lecture et des collections . Depuis 2011, la subvention dinvestissement intgre 25 812 de crdits recherche tandis que la subvention de fonctionnement comprend un montant de 180 k li la refacturation des charges locatives par le CNAC GP. Pour retrouver le dtail des subventions des oprateurs, il convient de se reporter la partie Oprateurs . DPENSES DINVESTISSEMENT
Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat Autorisations dengagement 6 811 900 Crdits de paiement 14 195 900
Le Quadrilatre Richelieu : les travaux de mise en scurit Ces crdits, intgrs au sein de la sous-action 2 Quadrilatre Richelieu , sont destins au financement de la rnovation et de lamnagement du site Richelieu de la Bibliothque nationale de France (BnF). Pour mmoire, un apport complmentaire de la BnF a t ralis par voie de fonds de concours, pour un montant total de 12 M sur la priode 2011-2012 (dont 2 M verss en 2011 et 10 M verss en 2012). La rnovation du site historique du quadrilatre Richelieu, dont les espaces seront partags entre la Bibliothque nationale de France (BnF), lInstitut national dhistoire de lart (INHA) et lcole nationale des Chartes (ENC), permettra de renforcer le rayonnement de ce ple scientifique et culturel en matire dhistoire de lart. Le quadrilatre ncessite une rnovation totale, son tat ne garantissant plus de faon satisfaisante la scurit des personnes et des collections patrimoniales qui y sont conserves. Le programme des travaux, dont la matrise douvrage a t confie loprateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), permettra le renforcement de la scurit ainsi que la restructuration interne du btiment. Le projet de rnovation, dont le cot total actualis est estim 212,8 M (hors cot de dmnagement et de premier quipement), fait lobjet dun financement interministriel. La participation du ministre de la culture et de la communication, qui s'lve 171,5 M au total, est finance sur le programme 334 hauteur de 137,6 M, et sur le programme 175 (pour la partie monuments historiques) hauteur de 33,8 M. Le ministre de l'enseignement suprieur et de la recherche contribue galement pour 41,4 M, au titre de la tutelle qu'il exerce sur l'ENC et de celle qu'il partage avec le MCC sur l'INHA. S'agissant plus spcialement du programme 334, l'chancier actualis de l'opration est le suivant :
En M Avant 2013 (y compris fonds de concours BnF) PLF 2013 + reports de fonds de concours BnF Aprs 2013 Total AE 60,6 10,0 67,0 137,6 CP 48,2 14,2 75,2 137,6
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PLF 2013
Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Total Autorisations dengagement 10 270 543 200 000 20 194 265 30 664 808 Crdits de paiement 10 270 543 200 000 20 194 265 30 664 808
Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Total
AE 10 270 543 200 000 20 194 265 30 664 808
CP 10 270 543 200 000 20 194 265 30 664 808
Les crdits dinterventions, prvus hauteur de 30,66 M en AE = CP au total pour 2013, contribuent la mise en uvre de la sous-action 03 Dveloppement de la lecture et des collections dune part et de la sous-action 04 dition, librairie et professions du livre dautre part. Des crdits centraux (17,43 M) et dconcentrs (13,2 M) contribuent la mise en uvre de cette politique.
Synthse des dpenses dintervention de laction 01 Livre et lecture 1.3. Dveloppement de la lecture et des collections Crdits centraux Crdits dconcentrs 1.4. Edition, librairie et professions du livre Crdits centraux Crdits dconcentrs Total
AE 12 057 000 1 826 420 10 230 580 18 607 808 15 607 808 3 000 000 30 664 808
CP 12 057 000 1 826 420 10 230 580 18 607 808 15 607 808 3 000 000 30 664 808
SOUS-ACTION 03 : DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE ET DES COLLECTIONS Crdits centraux (1,83 M) : Ces crdits permettent de financer trois types d'actions. 1) Les interventions en direction des bibliothques territoriales : Il s'agit en premier lieu de crdits destins aux bibliothques municipales ou intercommunales pour des acquisitions dintrt national, en particulier dans le cas des rgions dpourvues de Fonds rgionaux d'acquisition des bibliothques (FRAB) : un montant initial de 200 000 est inscrit cette fin au titre de 2013. cette action directement finance sur crdits centraux s'ajoutent les appels projet coordonns au niveau central et pour lesquels les crdits correspondants seront dlgus et consomms au niveau dconcentr en cours d'anne : c'est le cas en particulier de l'appel projets organis dans le cadre du Plan d'action pour le patrimoine crit (PAPE), qui pour mmoire a
65
Programme n 334
t financ hauteur de 249,5 K en 2011 et 234,9 K en 2012. 2) Le soutien la conservation et la diffusion du patrimoine crit : Ces crdits dinterventions sont destins diffrentes structures intervenant en faveur du patrimoine crit, telles que le Centre de recherche et de cration Elsa Triolet et Louis Aragon, la Bibliothque musicale Malher, la Fdration des maisons d'crivains et des patrimoines littraires, lAssociation franaise de normalisation (AFNOR) ou le Cercle de la librairie. 3) Le soutien au dveloppement de la lecture : Ces crdits sont consacrs la mise en uvre de programmes ministriels et au soutien d'associations de dveloppement de la lecture auprs des publics jeunes, en difficult ou handicaps, le montant des subventions attribues variant entre 3000 et 150 000 . Parmi les principales actions ainsi finances, peuvent tre cits : - le programme d'extension des horaires douverture des bibliothques municipales ; - les actions de mdiation culturelle et de lutte contre l'exclusion en matire de livre et de dveloppement de la lecture travers diverses associations telles que ATD Quart Monde, Lire dans le noir, etc. ; - le soutien et laccompagnement des associations qui travaillent dans le dveloppement de la lecture auprs des jeunes et des populations loignes de la lecture ; - lamlioration de la connaissance des professionnels de la lecture publique en matire doffre de documentaires audiovisuels mais aussi, plus globalement, la contribution l'largissement de l'audience du film documentaire en bibliothques et un meilleur signalement des fonds audiovisuels des bibliothques de lecture publique ; - lanimation des rseaux de professionnels des bibliothques, travers trois associations : lassociation des bibliothcaires de France (ABF), lassociation des directeurs des bibliothques des grandes villes (ADBGV) et l'association des directeurs des bibliothques dpartementales de prt (ADBDP) ; - laccueil de professionnels trangers et notamment de bibliothcaires, grce notamment deux associations : le comit franais IFLA (International Federation of Library Associations) et la Maison des cultures du Monde ; - les actions dducation artistique et culturelle au travers des soutiens projets pilots par des associations (Ligue de lenseignement, Lecture Jeunesse) ; - le partenariat avec lcole nationale suprieure des sciences de linformation et des bibliothques (ENSSIB), sous tutelle du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche. Crdits dconcentrs (10,23 M) Les crdits d'intervention dlgus aux directions rgionales des affaires culturelles (DRAC) au titre de la sous-action 3 ont vocation tre mobiliss selon les principaux axes suivants : 1) la conservation et mise en valeur du patrimoine crit, notamment travers le soutien apport l'Institut de la mmoire de ldition contemporaine (IMEC) et la mise en uvre du plan daction pour le patrimoine crit (PAPE) ; 2) les acquisitions et l'enrichissement des collections, travers les Fonds rgionaux d'acquisition des bibliothques (FRAB) ; 3) le soutien au dveloppement de la lecture et la diffusion par les bibliothques, travers des actions au bnfice des mdiathques, la formation continue et l'insertion professionnelle, les manifestations littraires et les structures rgionales pour le livre. Programme des mdiathques L'aide au fonctionnement des mdiathques de proximit vise assurer un service public de qualit dans des territoires o la mdiathque constitue souvent le seul service public culturel. Pour y prtendre, les collectivits doivent disposer d'un tablissement dont l'infrastructure, les collections multi-supports et les services sont conformes aux normes en vigueur. Dans ce contexte, le professionnalisme du personnel est dterminant, c'est pourquoi le ministre soutient, sur la base d'un projet, la cration d'emplois de professionnels des bibliothques. Formation continue et l'insertion professionnelle L'volution acclre du monde du livre et l'apparition de la gnration des crans provoquent des mutations
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PLF 2013
professionnelles majeures tant dans les bibliothques que pour les autres acteurs contribuant au dveloppement de la lecture. C'est pourquoi des aides cibles pour former les professionnels en matire de nouvelles technologies ou de familiarisation avec des services innovants sont accordes par les DRAC. Elles s'inscrivent dans une dynamique de complmentarit avec l'offre de formation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et des Centres rgionaux de formation relevant des universits. Manifestations littraires Le Centre national du livre (Cnl) soutient des manifestations littraires de qualit rayonnement national. Les DRAC ont, quant elles, pour mission d'aider des rencontres ou manifestations littraires de qualit dont le rayonnement territorial est avr et qui, de prfrence, sont organises en synergie avec dautres disciplines. Parmi ces manifestations trs diverses, on citera par exemple les salons littraires d'envergure rgionale ou l'accueil d'crivains en rsidence ds lors que ce sjour s'accompagne d'actions de rencontres avec la population du bassin d'accueil (lecture, ateliers d'criture). Centres et agences rgionales pour le livre Ces structures de forme juridique diverses (principalement des associations et des tablissements public de coopration culturelle) sont cofinances par les rgions et ltat. Elles ont pour principale mission la cration d'un espace dchanges et de coopration entre professionnels de toute la chane du livre. Elles constituent par ailleurs un centre de ressources pour ces professionnels dans une priode o les volutions technologiques d'une part, lgislatives et rglementaires d'autre part, sont nombreuses et rapides. En outre, elles informent le public sur les enseignements artistiques et les mtiers du livre dans leurs diffrentes composantes. SOUS-ACTION 04 : EDITION, LIBRAIRIE ET PROFESSIONS DU LIVRE Crdits centraux (15,6 M) Ces crdits ont vocation tre mobiliss selon deux axes principaux : 1) le droit de prt en bibliothque, qui constitue l'un des principaux dispositifs de laction en faveur de lconomie du livre. La loi du 18 juin 2003 relative la rmunration au titre du prt en bibliothques et renforant la protection sociale des auteurs a mis en place une rmunration des auteurs et des diteurs pour le prt de leurs livres en bibliothque. Cette rmunration est finance par ltat, sur la base dun forfait par lecteur inscrit, et par les bibliothques de prt, sous la forme dun versement de 6 % du prix des livres achets par ces dernires. Ce dispositif permet galement le financement d'un rgime de retraite complmentaire au profit des crivains et traducteurs, ainsi quaux illustrateurs de livres depuis le 1er janvier 2010 (art. 45 de la loi du 12 mai 2009) ; 2) le soutien direct au secteur de ldition et des librairies, travers divers organismes au premier rang desquels figurent : - la Centrale de ldition, groupement dintrt conomique charg la fois de favoriser l'exportation l'tranger des livres en langue franaise et de permettre l'application dans les DOM de la loi de 1981 sur le prix du livre, grce la mutualisation et la prise en charge partielle ou totale des cots de transport et d'assurance ; - le Syndicat de la librairie franaise, qui regroupe aujourd'hui prs de 600 librairies de toutes tailles, gnralistes ou spcialises, dont la vente de livres au dtail constitue l'activit principale. Au cur de ses missions figure la dfense de la loi du 10 aot 1981 relative au prix du livre qui a permis au march du livre de se dvelopper grce des rseaux de diffusion la fois denses et varis. La multiplicit des canaux de diffusion permet de garantir la diversit de la cration ditoriale en favorisant son accs auprs d'un large public sur l'ensemble du territoire. Crdits dconcentrs (3 M) Ces crdits ont principalement vocation alimenter : - d'une part, le soutien aux librairies et aux maisons d'dition pour leurs projets de cration, de dveloppement et de diversification, afin de favoriser le maintien d'un rseau de librairies et d'diteurs indpendants dans l'ensemble des rgions et de contribuer ainsi l'amnagement culturel du territoire ; - d'autre part, l'aide aux salons, qui permet notamment aux maisons d'dition de taille modeste d'tre prsentes lors de rencontres qui constituent des lieux privilgis pour la diffusion des ouvrages.
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Programme n 334
4,8 % ACTION n 02 Industries culturelles
Hors titre 2 12 481 000 12 481 000
Total 12 481 000 12 481 000
Cette action finance un ensemble de politiques transversales en faveur du dveloppement des industries culturelles et du renouvellement de la cration. Les principales industries culturelles (livre, presse, musique, cinma, audiovisuel) sont toutes confrontes aux dfis de la numrisation et de l'Internet, qui reprsentent la fois une grande opportunit de diffusion et de rayonnement pour les artistes et les crations culturelles et l'inverse, du fait du piratage de masse des contenus culturels, en particulier sur Internet, une menace pour la rmunration des crateurs et de l'ensemble de la chane de valeur et, partant, pour le renouvellement de la cration et de la diversit culturelle. Les usages gratuits, issus du piratage, se sont nettement installs dans le domaine des industries culturelles. Dans le domaine de la musique enregistre, le dveloppement de ces usages a eu un impact particulirement lourd puisque ce secteur a perdu 62 % de sa valeur entre 2003 et 2011. La lutte contre le piratage des uvres culturelles en ligne, qui repose sur une approche en premier lieu pdagogique, est confie la Haute autorit pour la diffusion des uvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), cre par la loi n 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la cration sur Internet. La Haute autorit, dont les crdits sont inscrits au titre de la prsente action, a commenc au second semestre 2010 exercer sa mission de protection des uvres sur Internet et mettre en application la procdure de rponse gradue contre le piratage. La lutte contre le piratage des uvres sur Internet constitue une condition ncessaire mais non suffisante pour permettre aux industries culturelles de trouver de nouveaux quilibres conomiques dans l'environnement numrique. A cette fin, un ensemble de pistes de dveloppement de l'offre lgale culturelle en ligne et d'amlioration de la rmunration des crateurs et du financement des industries culturelles ont t formules par la mission Cration et Internet , conduite par MM. Patrick ZELNIK, Jacques TOUBON et Guillaume CERUTTI puis approfondies, pour ce qui concerne la musique, dans le cadre de la mission mene par MM. SELLES, RIESTER, THONON, COLLING et CHAMFORT en 2011. La mission a remis son rapport Cration musicale et diversit lre numrique le 30 septembre 2011, prconisant notamment la cration d'un Centre national de la musique, qui permettrait de fdrer l'industrie musicale, de rationaliser les dispositifs d'aides existants et de mobiliser de nouvelles ressources pour encourager le renouvellement de la production et la modernisation des entreprises. Une mission de prfiguration du CNM a par la suite t engage. Au-del, des mesures de soutien spcifiques et cibles sur certains secteurs demeurent ncessaires. En complment notamment des mesures en faveur du livre, retraces dans l'action 1 du prsent programme, cette action retrace les crdits de telles mesures intressant le secteur de la musique enregistre et les crdits finanant les actions dconcentres dans le domaine du cinma. Ainsi, cette action finance en particulier le Fonds pour la cration musicale (FCM), qui favorise la cration, la diffusion et la formation des artistes dans les rpertoires varis des musiques actuelles et classiques. Des soutiens sont galement apports des vnements ou prix favorisant l'mergence de jeunes talents dans diffrents genres (jazz, classique, varits). Cette action finance par ailleurs l'action des DRAC en faveur de la diffusion d'uvres cinmatographiques rares, indites ou qui ont difficilement accs aux rseaux traditionnels (financement de festivals et de rseaux de salles notamment).
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PLF 2013
Catgorie Transferts aux autres collectivits Autorisations dengagement 12 481 000 Crdits de paiement 12 481 000
SOUS-ACTION 01 : SOUTIEN DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE Crdits centraux (1,88 M) : Ces crdits visent favoriser le renouvellement de la cration et la promotion des nouveaux talents. L'intervention de l'tat se fait uniquement au travers de structures runissant l'ensemble des acteurs de la filire musicale. Ces crdits correspondent notamment au soutien apport aux Allums du jazz, aux Victoires de la musique ainsi qu' l'association de prfiguration du Centre national de la musique (APCNM).
SOUS-ACTION 02 : SOUTIEN DANS LE DOMAINE DU CINEMA Crdits dconcentrs (2,6 M) : Ces crdits contribuent soutenir des manifestations (festivals et associations rgionales de salles de proximit et d'Art et Essai essentiellement) qui favorisent la dcouverte d'uvres cinmatographiques peu diffuses et/ou produites localement . Les manifestations rgionales soutenues ont un ancrage fort dans le territoire se traduisant par une prsence tout au long de l'anne, et s'attachant mettre en place et entretenir des relations de partenariat avec d'autres structures culturelles rgionales.
SOUS-ACTION 03 : HAUTE AUTORITE POUR LA DIFFUSION DES OEUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET (HADOPI) Crdits centraux (8 M) : En 2013, les crdits inscrits pour la subvention de la Haute autorit pour la diffusion des uvres s'lvent 8 M en AE=CP. Ils constituent la totalit du budget de l'HADOPI. Ils permettent de financer les missions d'appui au dveloppement de l'offre lgale et de protection des uvres contre le tlchargement illgal confies par le lgislateur la Haute autorit, dont le dispositif de rponse gradue par l'envoi de messages d'avertissement aux internautes, la mise en place de procdures de labellisation des offres lgales et des moyens de scurisation, l'observation des usages licites et illicites, ainsi que les frais de fonctionnement de l'autorit publique indpendante (masse salariale, dpenses courantes).
PLF 2013 OPRATEURS
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Programme n 334
OPRATEURS
RCAPITULATION DES CRDITS DU PROGRAMME DESTINS AUX OPRATEURS DE LTAT
LFI 2012 Nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement
PLF 2013 Autorisations dengagement Crdits de paiement
Subventions pour charges de service public (titre 3-2) Dotations en fonds propres (titre 7-2) Transferts (titre 6) Total
215 622 192
215 622 192
210 413 192
210 413 192
215 622 192
215 622 192
210 413 192
210 413 192
A partir de 2013, les subventions d'investissements auparavant verses sous forme de subventions pour charges de service public, sont verses sous forme de dotations en fonds propres aux oprateurs. Lensemble des crdits est imput par erreur en subventions pour charges de service public en 2013. CONSOLIDATION DES EMPLOIS
EMPLOIS DES OPRATEURS Y COMPRIS OPRATEURS MULTI-IMPUTS SI PROGRAMME CHEF DE FILE

Ralisation 2011 (1) Intitul de loprateur
ETPT rmunrs par ce programme (2) ETP rmunrs par les oprateurs sous plafond hors plafond dont contrats aids
LFI 2012
PLF 2013
BnF - Bibliothque nationale de France BPI - Bibliothque publique dinformation Cinmathque franaise CNL - Centre national du livre Total
2 378 63 217 52 2 710
2 394 66 215 51
2 364 65 213 50
2 726
2 692
(1) La ralisation 2011 reprend la prsentation du RAP 2011. (2) Emplois des oprateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministre.
Les emplois rmunrs par l'oprateur sont exprims en ETPT et non en ETP. EMPLOIS DES OPERATEURS REMUNERES PAR LE PROGRAMME 224 : Outre les emplois rmunrs par les oprateurs, des emplois sont directement pris en charge sur les crdits de titre 2 de la mission Culture , qui sont regroups compter de 2011 sur le programme 224 Transmission de savoirs et dmocratisation de la culture . Le tableau ci-dessous prsente la rpartition par oprateur des emplois rmunrs sur le titre 2 :
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Programme n 334 OPRATEURS
PLF 2013
Programme 180 : Presse, livre et industries culturelles ETPT rmunrs par le P224* BPI - Bibliothque publique d'information CNL - Centre national du livre Total
Ralisation 2011 211 17 228
Prvision actualise 2012 210 18 228
Prvision 2013 209 18 227
* compter de 2011 uniquement. En 2009 et 2010, les ETPT taient rmunrs par le Programme 131.
PLAFOND DES AUTORISATIONS DEMPLOIS DES OPRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

LFI 2012* Emplois sous plafond en ETP 2 726
* Plafond vot en LFI 2012 ou le cas chant en LFR
PLF 2013 Solde des transferts T2/T3 Solde des transferts internes Solde des transferts externes Corrections techniques Solde net des crations ou suppressions d'emplois -34 Emplois sous plafond en ETP 2 692
PLF 2013 OPRATEURS
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Programme n 334
PRSENTATION DES OPRATEURS (OU CATGORIES DOPRATEUR)
BNF - BIBLIOTHQUE NATIONALE DE FRANCE
Missions La Bibliothque nationale de France (BnF), tablissement public caractre administratif, a la responsabilit de collecter, notamment par la mise en uvre du dpt lgal, cataloguer, conserver et enrichir le patrimoine national dont elle a la garde, et en particulier le patrimoine imprim (livres et presse), graphique (estampes, photographies, affiches), audiovisuel et plus rcemment, dans une certaine mesure, numrique (bases de donnes, dpt de lInternet franais). Elle se doit galement dassurer laccs du plus grand nombre aux collections dans des conditions compatibles avec leur conservation. Enfin, elle doit prserver, grer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dote. La BnF a son sige Paris, quai Franois Mauriac (site Tolbiac - Franois Mitterrand), mais ltablissement est dploy sur plusieurs sites, tant Paris (bibliothque de lArsenal, site Richelieu, bibliothque-muse de lOpra) quen province (sites de Bussy-Saint-Georges, de Sabl-sur-Sarthe et dAvignon). Action de rattachement Jusqu'en 2010, les crdits allous par ltat la BnF margeaient principalement sur les actions 5 Patrimoine crit et documentaire et 8 Acquisitions et enrichissement des collections publiques du programme 175 Patrimoines , mais galement sur laction 1 Recherche en faveur des patrimoines du programme 186 Recherche culturelle et culture scientifique . Depuis 2011, la BnF est intgralement rattache laction 1 Livre et lecture du nouveau programme 334 Livre et industries culturelles . Contractualisation et orientations stratgiques Le contrat de performance de la Bibliothque nationale de France a t valid pour la priode 2009-2011 lors dun conseil dadministration en juillet 2009. Ce contrat sarticule autour de 6 objectifs stratgiques prioritaires : tre une bibliothque numrique de rfrence ; enrichir, signaler et prserver les collections nationales ; conduire la rnovation du quadrilatre Richelieu et rationaliser le patrimoine immobilier ; accrotre, diversifier et satisfaire les publics ; dvelopper la prsence de la Bibliothque nationale de France sur la scne nationale, europenne et mondiale ; prparer la Bibliothque nationale de France aux mutations de son environnement en garantissant les conditions de son dveloppement. Le conseil d'administration du 28 juin 2011 a approuv un avenant qui prolonge notamment les objectifs du contrat sur la priode 2012-2013, par cohrence avec la dure du second mandat de son Prsident et le cadre budgtaire triennal (20112013). Prsentation du budget / justification au premier euro Le budget 2012 de la BnF stablit 228 M dont 133 M pour l'enveloppe de personnel et environ 94 M pour celle de fonctionnement. Le budget est dficitaire de 3 M en raison de la contribution au financement de la rnovation du site Richelieu pour un montant de 10 M. Hors opration Richelieu, le compte de rsultat prvisionnel prsenterait un bnfice de 6,95 M. Les charges de personnel reprsentent 68,5 % des dpenses du compte de rsultat, hors charges calcules. Les recettes de fonctionnement de ltablissement sont essentiellement composes de la subvention de ltat, qui reprsente 95 % des recettes, hors recettes calcules. Le reste du budget de fonctionnement est financ grce des ressources propres, essentiellement constitues de recettes de billetterie, de produits des activits commerciales, de mcnats reus et de produits financiers. Le budget dinvestissement de la BnF est de 39 M et il est couvert hauteur de 14,8 M par la subvention dinvestissement de ltat. Les crdits en provenance du Centre national du livre financent des oprations de numrisation et des investissements numriques hauteur de 6 M/an.
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PLF 2013
Indicateurs Part des charges de personnel / charges du compte de rsultat Part de la subvention de l'tat dans les charges du compte de rsultat Cot d'un jour de fonctionnement Part de l'investissement pris en charge par l'tat*
BP 2012 68,5 % 94,7 % 533 356 37,6 %
* Avec la subvention CNL Perspectives 2013 Les principaux enjeux de l'anne 2013 seront au nombre de trois : - Poursuivre le dveloppement et la modernisation de la bibliothque numrique Gallica dans le cadre des financements apports par le Centre national du livre (6 M environ en 2013) et, par les investissements d'avenir, Sur ce dernier point, la BnF a cr en 2012 une filiale dnomme BnF-Partenariats charge de nouer des partenariats de numrisation et valorisation numrique avec des acteurs privs. Une premire dotation de 10 M a t obtenue du Fonds de soutien l'conomie numrique (FSN) et elle doit tre verse progressivement la filiale selon l'avancement des projets. - Acclrer le processus de modernisation de plusieurs filires mtier (reproduction, catalogage des ouvrages trangers, dpt lgal, ...) afin d'amliorer la performance de ces services auprs des usagers, dans un contexte de rduction des effectifs et de rationalisation des moyens de fonctionnement de l'tablissement public. - Poursuivre le chantier de rnovation du quadrilatre Richelieu entam en 2011 (phase I sur 2011-2015), notamment par la ralisation de chantiers internes et l'approfondissement du projet musographique. Par ailleurs, la BnF mettra en uvre le schma pluriannuel de stratgie immobilire, discut en 2011 avec ses tutelles et qui doit conduire une rationalisation progressive de son parc immobilier. La BnF travaillera notamment sur le dveloppement de la gestion dynamique des collections, qui implique une rflexion sur les collections conserves Paris intra-muros et celles dlocalises en Ile-de-France.
FINANCEMENT DE LTAT
(en milliers deuros)
Ralisation 2011 Action ou programme intress ou nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement
LFI 2012 Autorisations dengagement Crdits de paiement
Action n 01 : Livre et lecture Subventions pour charges de service public Dotations en fonds propres Total pour ce programme Programme 175 : Patrimoines Subventions pour charges de service public Programme 186 : Recherche culturelle et culture scientifique Subventions pour charges de service public Transferts Programme 224 : Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture Transferts Total
201 258 201 258
201 258 201 258
205 741 205 741
205 741 205 741
203 357 187 998 15 359
203 357 187 998 15 359 203 357
201 258 270 270 19 7 12 20 20 201 567
201 258 270 270 19 7 12 20 20 201 567
205 741
205 741
203 357
205 741
205 741
203 357
203 357
L'tablissement participant l'effort gnral de rduction des dpenses publiques, sa subvention diminue par rapport la LFI 2012 du fait, d'une part, d'une rduction de 1% et d'autre part, d'une baisse complmentaire de 218 K.
PLF 2013 OPRATEURS
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Programme n 334
BUDGET PRVISIONNEL 2012 DE LOPRATEUR

Compte de rsultat Charges Compte financier 2011 (1) 134 466 90 553 2 758 Budget prvisionnel 2012 Produits Compte financier 2011 (1) 185 628 185 628 1 118 44 926 231 672 231 672 40 655 225 010 3 046 228 056
Budget prvisionnel 2012 184 355 184 355
Personnel Fonctionnement Intervention
133 477 Ressources de ltat - subventions de ltat 94 579 - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres
Total des charges Rsultat : bnfice Total : quilibre du CR

(1) vot
227 777 3 895 231 672
228 056 Total des produits Rsultat : perte 228 056 Total : quilibre du CR
Tableau de financement abrg Emplois Compte financier 2011 (1) Budget prvisionnel 2012 Ressources Compte financier 2011 (1)
Budget prvisionnel 2012 15 22 498 0 1 952 24 465 14 543
Insuffisance d'autofinancement Investissements 60 505
Capacit d'autofinancement 39 008 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources
8 531 14 782 10 604 26 428 60 345 160
Total des emplois Apport au fonds de roulement

(1) vot
60 505
39 008 Total des ressources Prlvement sur le fonds de roulement
DPENSES 2012 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dpenses 2012 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(En milliers deuros)
Destination Diffusion et valorisation Fonctions support Patrimoine collections Patrimoine immobilier Total
Personnel 46 055 21 400 59 914 6 107 133 476
Fonctionnement 6 104 26 038 10 965 18 090 61 197
Intervention
Investissement 4 303 2 906 26 185 5 614 39 008
Total 56 462 50 344 97 064 29 811 233 681
CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE LOPRATEUR

Ralisation 2011 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond - hors plafond oprateurs
(1) La ralisation 2011 reprend la prsentation du RAP 2011.
LFI 2012 2 399 2 394 5
PLF 2013 2 369 2 364 5
2 378 2 378 0
74
PLF 2013
La baisse du plafond d'emploi correspond la contribution de l'tablissement public la matrise de l'emploi public. BPI - BIBLIOTHQUE PUBLIQUE DINFORMATION
La Bibliothque publique d'information est un tablissement public national caractre administratif plac sous la tutelle du ministre de la culture et de la communication (direction gnrale des mdias et des industries culturelles service du livre et de la lecture). Cest un organisme associ du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Conformment au dcret constitutif de 1976, la Bibliothque publique d'information (Bpi) est une bibliothque encyclopdique et multimdia accessible gratuitement et sans formalits, qui met la disposition de tout public des ressources documentaires franaises et trangres de toute nature des fins de culture et de loisir, dinformation et de formation. Elle offre la fois des services sur place et distance, en ligne. Au titre de son statut de bibliothque nationale, elle coopre avec le rseau des bibliothques publiques franaises et certains tablissements trangers. Elle participe galement aux activits culturelles du Centre Pompidou.
FINANCEMENT DE LTAT
Action n 01 : Livre et lecture Subventions pour charges de service public Dotations en fonds propres Total pour ce programme Total
8 354 8 354
8 354 8 354
7 056 7 056
7 056 7 056
7 055 6 680 375
7 055 6 680 375 7 055 7 055
8 354 8 354
8 354 8 354
7 056 7 056
7 056 7 056
7 055 7 055

Ralisation 2011 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond Autres emplois (ETPT) en fonction dans loprateur - rmunrs par l'tat par dautres programmes
LFI 2012 66 66 210 210
PLF 2013 65 65 209 209
63 63 211 211
La baisse du plafond d'emplois rmunrs par l'oprateur correspond la contribution de l'tablissement la matrise de l'emploi public. Le plafond d'emploi ministriel est donn titre indicatif: un ajustement pourra tre dcid en gestion au moment de la notification. CINMATHQUE FRANAISE
La Cinmathque franaise, association loi 1901, a pour objet de favoriser, auprs du public le plus large possible, la connaissance de lart cinmatographique. Ses missions principales sont : - de collecter, conserver, sauvegarder, restaurer, diffuser et valoriser une collection historique et unique de films sur tous supports, dobjets et dappareils et un fonds darchives et de documents, en lien avec lart cinmatographique international ; - de montrer des films au travers de programmations thmatiques tout en inscrivant la Cinmathque franaise dans la cration contemporaine ;
PLF 2013 OPRATEURS
75
Programme n 334
- de transmettre une connaissance et un got pour lart cinmatographique, notamment par la sensibilisation et la formation du jeune public, et lorganisation dexpositions sur le cinma ; - d'tre un centre de ressources sur lart cinmatographique dans ses dimensions esthtique, historique, technique, conomique et sociologique, par laccs aux collections et loffre de services documentaires. FINANCEMENT DE LTAT
Programme 224 : Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture Transferts Total
98 98 98
98 98 98
A compter de 2012, le financement de la Cinmathque est intgralement assur par le Centre national du cinma et de limage anime. BUDGET PRVISIONNEL 2012 DE LOPRATEUR
Compte de rsultat Charges Compte financier 2011 (1) 14 408 13 098 Budget prvisionnel 2012 Produits Compte financier 2011 (1) 98 98 16 676 10 818 27 592 27 592
Budget prvisionnel 2012 50 50 19 650 5 463 25 163 1 25 164
14 524 Ressources de ltat - subventions de ltat 10 640 - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres

(1) vot
27 506 86 27 592
Budget prvisionnel 2012
Capacit d'autofinancement 919 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources 1 850 2 910 4 760 609 310 919

(1) vot
2 290 2 470
919 Total des ressources Prlvement sur le fonds de roulement
76
PLF 2013

Ralisation 2011 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond
LFI 2012 215 215
PLF 2013 213 213
217 217
La baisse du plafond d'emplois rmunrs par l'oprateur correspond la contribution de ltablissement public la matrise de l'emploi public.
CNL - CENTRE NATIONAL DU LIVRE
Missions Le CNL, tablissement public administratif, a pour missions de favoriser la cration, ldition, la promotion et la diffusion des uvres de qualit sur le plan littraire ou scientifique, travers des actions de soutien aux diffrents acteurs de la chane du livre. Pour exercer ces missions, il met en uvre plus dune trentaine de dispositifs de soutien, dclins sous forme de subventions et d'interventions diverses, prts taux zro ou bourses, attribus aprs avis de commissions consultatives organises par domaine ditorial ou par type dinterventions. Action de rattachement Depuis 2011, le CNL est rattach l'action 1 Livre et lecture du programme 334 Livre et industries culturelles . Contractualisation et orientations stratgiques Un contrat de performance pour la priode 2011-2013 a t sign le 19 mai 2011 avec l'tablissement. Les grands axes de ce document sont : l'amlioration de la visibilit et de la diffusion des auteurs et ouvrages aids ; l'adaptation au contexte numrique ; le renforcement de la fonction d'tudes et d'valuation dans une perspective d'adaptation et d'amlioration des dispositifs d'aides ; la modernisation de l'organisation et du fonctionnement interne de l'tablissement ; la consolidation des ressources du CNL. Le SPSI qui prvoit le regroupement des services du CNL sur un mme site et l'amlioration des conditions d'accueil des acteurs du secteur du livre (diteurs, auteurs, libraires), a reu un avis favorable de France Domaine fin 2011 et a t approuv expressment par le ministre de la culture et de la communication, dbut 2012, puis par le conseil d'administration de l'tablissement, en mars de la mme anne. Le systme d'information de l'tablissement, qui doit permettre d'optimiser le traitement administratif de l'activit ainsi que son pilotage oprationnel, est en cours d'achvement. Prsentation du budget / justification au premier euro Le CNL tire majoritairement ses financements du produit de deux taxes affectes : la taxe sur les services de reprographie et d'impression (28,2 M au BP 2012), et la taxe sur l'dition (5,1 M au BP 2012). Le budget 2012 de l'tablissement renforce sa politique en faveur du secteur du livre en reconduisant les priorits suivantes : - poursuivre et augmenter le soutien la numrisation et au dveloppement d'une offre lgale travers le renforcement des aides aux projets exprimentaux et innovants ; - dvelopper sa politique internationale, notamment en soutenant des actions en faveur de la traduction ; - poursuivre son soutien la diffusion (aides aux librairies et aux bibliothques) et maintenir son soutien la librairie indpendante de rfrence ; - poursuivre son soutien la cration (auteurs, traducteurs, diteurs) ;
PLF 2013 OPRATEURS
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Programme n 334
L'article 46 de la LFI 2012 a plafonn les deux taxes affectes au financement du CNL, respectivement hauteur de 5,3 M pour la taxe sur l'dition et de 29,4M pour la taxe sur le matriel de reproduction et d'impression. Ce plafonnement est appliqu au produit des deux taxes avant prlvement des frais d'assiette et de recouvrement, qui reprsentent un montant total de 1,2M. La ressource nette totale du CNL se trouve ainsi plafonne 33,5M (34,7M -1,2M de frais de gestion), dont 28,46M au titre de la taxe sur la reprographie (29,4M - 0,94M de frais de gestion). Ce dernier montant est infrieur l'objectif de rendement assign la rforme introduite en 2009, qui a port le taux de la taxe sur la reprographie de 2,25 3,25% compter de 2010. Cette rforme tablait en effet sur un rendement de 30,2 M nets (soit 31,17M avec 0,967M de frais de gestion).
Indicateurs Part des charges de personnel / charges du compte de rsultat Part de la subvention de l'tat dans les charges du compte de rsultat Cot d'un jour de fonctionnement Part de l'investissement pris en charge par l'tat
BP 2012 10,00 % 7,17 % 104 133 0%
Perspectives 2013 Comme en 2012, le Cnl entend poursuivre les rformes engages, autour de trois principes : ouverture et visibilit de ses actions en France et ltranger ; cohrence et adaptabilit de ses interventions aux enjeux globaux du secteur ; efficience et valuation de ses dispositifs envers sa tutelle et ses partenaires naturels. Depuis 2004, le CNL ne peroit plus de subventions de fonctionnement du ministre de tutelle. La subvention mise en place au titre des transferts de comptence intervenus en 2009 entre ladministration centrale et le CNL, qui reprsentait 2,8 M en loi de finances 2012, n'est pas reconduite en inscription initiale pour 2013 ; le primtre de ce transfert de comptences et les modalits de son financement ont en effet vocation tre rexamins, au vu notamment des conclusions de travaux et de concertations actuellement en cours, qui sont attendues fin 2012. FINANCEMENT DE LTAT
Action n 01 : Livre et lecture Subventions pour charges de service public Total pour ce programme Programme 224 : Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture Transferts Total
2 439 2 439 2 439 70 70 2 509
2 439 2 439 2 439 70 70 2 509
2 825 2 825 2 825
2 825 2 825 2 825
0 0 0
0 0 0
2 825
2 825
Lcart entre le montant vot en LFI et celui inscrit dans le tableau primitif du CNL pour 2012 est d la prise en compte de la rserve de prcaution et lannulation de certains travaux dtudes prcdemment confis loprateur .
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PLF 2013
BUDGET PRVISIONNEL 2012 DE LOPRATEUR

Compte de rsultat Charges Compte financier 2011 (1) 3 492 12 368 25 701 Budget prvisionnel 2012 Produits Compte financier 2011 (1) 38 567 2 509 36 058 739 39 306 2 255 41 561
Budget prvisionnel 2012 35 880 2 580 33 300 1 770 37 650 1 994 39 644
3 789 Ressources de ltat - subventions de ltat 7 946 - ressources fiscales Ressources propres et autres 27 909 Autres subventions

(1) vot
41 561 41 561
Budget prvisionnel 2012
1 659 Capacit d'autofinancement 1 870 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources
5 084
1 364 6 448
2 300 2 300 1 229

(1) vot
1 828 4 620
3 529 Total des ressources Prlvement sur le fonds de roulement
DPENSES 2012 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dpenses 2012 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(En milliers deuros)
Destination
Personnel 3 789
Fonctionnement 6 311
Intervention
Investissement 1 870
Total 11 970

Ralisation 2011 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond Autres emplois (ETPT) en fonction dans loprateur - rmunrs par l'tat par dautres programmes
LFI 2012 51 51 18 18
PLF 2013 50 50 18 18
52 52 17 17
La baisse du plafond d'emplois rmunrs par l'oprateur correspond la contribution de l'tablissement l'effort de matrise de lemploi public. Le plafond d'emploi ministriel est donn titre indicatif: un ajustement pourra tre dcid en gestion au moment de la notification.
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Programme n 334
CULTURE ET COMMUNICATION MISSON MEDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES P334 Livre et industries culturelles
01 - Livre et lecture
ECONOMIE ET FINANCES MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES P309 Entretien des btiments de lEtat
02 - Industries culturelles
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PLF 2013

(y.c. FDC et ADP)


(y.c. FDC et ADP)

(y.c. FDC et ADP)
01 - Livre et lecture 02 - Industries culturelles Total
255 519 000 12 481 000 268 000 000
0 0 0
+33 056 096 +879 499 +33 935 595
288 575 096 13 360 499 301 935 595
306 632 642 12 584 959 319 217 601
Ventilation des crdits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes 224 / Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture (Mission Culture ) 309 / Entretien des btiments de ltat (Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines )
-33 935 595
-33 797 256 -138 339
OBSERVATIONS
MODALITS DE DVERSEMENT Remarque de mthode : Depuis lintgration de la direction gnrale des mdias et des industries culturelles au sein du ministre de la culture et de la communication en 2010, la mthode de comptabilit danalyse des cots navait pas t revue dans les projets annuels de performances de 2011 et 2012. Dans le PAP 2013, le mode de calcul a t modifi entranant une modification de la rpartition des crdits entre les diffrents programmes sous responsabilit du ministre. En particulier, le mode de retraitement des dpenses a volu entre le PLF 2012 et la LFI 2012 retraite au PLF 2013. Les augmentations en dpenses compltes qui pourraient tre constates entre le PLF 2012 et le PLF 2013 ne sont donc pas attribuables une augmentation du cot des politiques publiques lies chacun des programmes concerns, mais modes de ventilation diffrents des dpenses de fonctions support en provenance de laction 07 du programme 224 Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture. Les nouvelles modalits de calcul ont conduit une augmentation trs sensible des crdits dverss sur la mission Mdias, livres et industries culturelles. modalits de calcul identiques, une telle augmentation naurait pas t observe. Le dtail des modalits de dversement depuis le programme 224 qui porte les crdits support du ministre est dtaill ci-aprs. DESCRIPTION DU DVERSEMENT DE L'ACTION 07 DU PROGRAMME 224 Justification du dversement : La totalit des crdits contenus dans laction 224.07 Fonctions de soutien du ministre a vocation permettre la ralisation des projets et des politiques du ministre de la culture et de la communication. Leur ventilation a posteriori sur lensemble des actions de la mission Culture et de la mission Mdias, livre et industries culturelles, ainsi que du programme 186 Recherche culturelle et culture scientifique (mission Recherche et enseignement suprieur) est ncessaire afin de mieux apprhender le cot complet des actions et, ainsi, le cot rel de mise en uvre des politiques. Seuls les crdits relatifs ltat-major du ministre (cabinet de la ministre et inspection gnrale des affaires culturelles) restent sur laction 07, selon les recommandations de la direction du budget et du CIAP.
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Programme n 334
Nature des crdits dverss : Les fonctions de soutien du ministre de la culture et de la communication sont regroupes dans laction 07 du programme Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture. Elles se rpartissent comme suit : 1 - Masse salariale (Titre 2) : Il sagit des crdits de rmunration des agents dadministration centrale et des personnels des directions rgionales des affaires culturelles (DRAC), des services comptence nationale, de mme que des personnels des archives dpartementales, des bibliothques municipales classes et de certains tablissements publics nationaux sous tutelle du ministre, et rmunrs par lui. 2 - Fonctionnement (Titre 3) : les crdits de fonctionnement prennent en compte la subvention de fonctionnement de lOPPIC ; les crdits de fonctionnement dconcentrs ; les crdits de fonctionnement centraux (tels que la sousdirection des systmes dinformation, la formation, le dpartement de la communication, laction sociale, les affaires juridiques ou les crdits dtudes). 3 - Investissement (Titre 5) : composs de crdits dinvestissement dconcentrs et centraux parmi lesquels les crdits dinvestissement grs par lOPPIC pour le compte du ministre, des crdits de numrisation, la prise en compte de travaux et de provisions relatifs ces travaux, des investissements informatiques. 4- Les fonds de concours : Il sagit essentiellement de participations de tiers aux oprations de communication engages par le ministre charg de la culture et de la communication loccasion de la Nuit des muses, des Journes du Patrimoine, des Rendez-vous aux jardins ou de la mission mcnat ; de recettes provenant de la rmunration des services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction des archives de France , par la direction de l'administration gnrale et par les DRAC. Modalits de dversement NB : pour les fonctions de soutien, les modalits de dversement choisies ne diffrent pas dun programme lautre. Ces modalits sont donc dcrites partir des cls de rpartition dtermines. 1 - Les crdits de rmunrations Les rmunrations des agents comptabiliss en dpenses directes sur laction Fonctions de soutien du ministre ont t re-ventiles sur lensemble des autres actions des programmes du ministre au prorata des effectifs totaux et complets par action. Il sagit dune part des effectifs tels que constats date en imputation directe en ETP, et dautre part des effectifs reventils pour les personnels des fonctions support. 2- Les crdits de fonctionnement - Les crdits de formation, daction sociale, dtudes, de fonctionnement et d'entretien de l'administration centrale et des DRAC sont galement rpartis au prorata des effectifs : effectif total et complet pour les crdits daction sociale, les crdits informatiques, effectifs rmunrs sur crdits centraux pour les crdits de fonctionnement de ladministration centrale et pour les crdits de formation (dont le montant sur laction Fonctions de soutien du ministre ne concerne que les personnels pays en centrale), effectifs des DRAC pour les crdits de fonctionnement des DRAC. Les crdits de formation ventils ici correspondent aux crdits de formations gnralistes, organises par le service des ressources humaines, les formations spcifiques ou formations mtiers tant intgres dans les crdits directs des actions du programme. Les tudes dont le cot est intgr laction Fonctions de soutien du ministre correspondent aux tudes menes par le dpartement des tudes, de la prospective et des statistiques. Lensemble de ces tudes a pour vocation la plus grande transversalit et il serait donc contraire la politique choisi au sein du programme "Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture" de chercher sectoriser ces tudes. Un traitement dans leur globalit savre donc plus pertinent que leur dcoupage arbitraire par secteur. - Les crdits de fonctionnement de lOPPIC sont ventils au prorata de la programmation des oprations par programme arrtes au 31/12. - Les crdits de communication font lobjet dune imputation directe pour toutes les oprations quil est possible dattribuer intgralement une action (par exemple, les crdits ddis la Nuit des muses dverss sur laction patrimoine des muses de France, les crdits ddis aux journes du Patrimoine ont t dverss sur laction patrimoine monumental et archologique). Le reliquat concerne des crdits transversaux (impression, espaces publicitaires, veille de la presse, etc.) et est rparti au prorata des effectifs par action hors personnel.
82
PLF 2013
- Les frais de justice et de rparations civiles sont ventils au prorata de la dpense directe par action hors personnel de la mission Culture. - Les loyers budgtaires et les frais immobiliers dadministration centrale sont rpartis au prorata des surfaces dadministration centrale occupes par chaque service.
PROGRAMME 313
Contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique
PROGRAMME 313 CONTRIBUTION LAUDIOVISUEL ET LA DIVERSIT RADIOPHONIQUE
Prsentation stratgique du projet annuel de performances Objectifs et indicateurs de performance Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Justification au premier euro Analyse des cots du programme et des actions
84 85 87 91 96
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PLF 2013
Laurence FRANCESCHINI Directeur gnral des mdias et des industries culturelles Responsable du programme n 313 : Contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique
Le programme 313 Contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique regroupait jusquen 2012 trois actions : France Tlvisions , Passage la tlvision tout numrique et Soutien lexpression radiophonique locale . En 2013, laction Passage la tlvision tout numrique disparat suite la finalisation en 2012 des oprations de passage de lanalogique vers le numrique. Ce programme retrace lensemble des crdits du budget gnral consacrs laudiovisuel, hors audiovisuel extrieur (qui fait lobjet du programme 115). Les crdits du programme permettent ainsi : - dapporter France Tlvisions un financement complmentaire de ses missions de service public, du fait des pertes de recettes commerciales occasionnes par la disparition partielle de la publicit sur les chanes de France Tlvisions depuis janvier 2009. La rforme de la tlvision publique traduite par la loi n 2009-258 du 5 mars 2009 relative la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la tlvision, se concrtise en effet notamment par la suppression de la publicit entre 20h et 6h depuis janvier 2009 (cette suppression ne concerne toutefois pas la publicit sur les antennes rgionales, sur le rseau France outre-mer et sur Internet, ni la publicit pour les biens et services prsents sous leur appellation gnrique). Les crdits du budget gnral verss par le prsent programme compltent ceux issus de la contribution l'audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle), qui sont inscrits sur le programme 841 France Tlvisions de la mission Avances l'audiovisuel public , afin de couvrir le cot net des missions de service public du diffuseur ; - de soutenir l'action des radios associatives locales par le biais du fonds de soutien lexpression radiophonique locale (FSER). Cr en 1982, comme un lment essentiel de la politique de libralisation des ondes radiophoniques, ce fonds correspond la gestion de l'aide publique aux radios locales associatives accomplissant la mission de communication sociale de proximit que le lgislateur leur a confie, tant en mtropole qu'outre-mer. Au regard des diffrentes subventions distribues par le FSER, lobjectif poursuivi dans le cadre de l'action Soutien lexpression radiophonique locale est de contribuer la prennit dun secteur radiophonique de proximit non concurrentiel qui participe au pluralisme, lquilibre du paysage radiophonique franais et au maintien du lien social. Les objectifs et indicateurs de performance relatifs France Tlvisions sont dcrits au sein du programme 841 France Tlvisions de la mission Avances laudiovisuel public . Les objectifs et indicateurs de performance qui suivent ne concernent donc que la seule action Soutien l'expression radiophonique locale du programme 313.
OBJECTIF 1 INDICATEUR 1.1 OBJECTIF 2 INDICATEUR 2.1
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximit Contribution des subventions slectives lexpression radiophonique locale Diversifier les ressources des radios locales associatives Part moyenne des ressources propres des radios locales associatives au sein de leur chiffre daffaires
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Programme n 313
OBJECTIF n 1 : Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximit
Le soutien aux radios associatives tel que prvu larticle 80 de la loi du 30 septembre 1986 a pour objectif daider les radios qui accomplissent une mission sociale de proximit. Cet objectif et les indicateurs qui y sont associs permet dengager les radios associatives amplifier leurs efforts qualitatifs dans des domaines sensibles particulirement essentiels au maintien de la cohsion nationale. Depuis lentre en vigueur, le 28 fvrier 2007, du dcret n 2006-1067 du 25 aot 2006 portant rforme de la gestion du fonds, les services de radio peuvent se voir accorder trois subventions caractre automatique (subvention dinstallation, subvention dexploitation et subvention dquipement) ainsi quune subvention caractre slectif (subvention slective laction radiophonique). Cette dernire subvention est attribue aux radios en fonction de la diversification de leurs ressources, de leur participation des actions collectives en matire de programmes, de la part de programmes propres au sein de leur grille, de leurs actions en matire de formation professionnelle et de consolidation des emplois, de leurs actions culturelles et ducatives, et de leurs efforts en faveur de lintgration, de la lutte contre les discriminations, de lenvironnement et du dveloppement local. CONTRIBUTION DES SUBVENTIONS SLECTIVES LEXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE Le premier sous indicateur rend compte de la proportion de radios ayant obtenu une subvention slective par rapport au nombre total de radios ayant reu une subvention d'exploitation. En 2007, premire anne dapplication de la rforme, le nombre de bnficiaires de la subvention slective laction radiophonique a fortement augment par rapport au systme de majoration antrieure. Cette augmentation est notamment due lintroduction de nouveaux critres dattribution de la subvention slective (en particulier le critre de la part de programmes produits par la radio). Cette augmentation du nombre de bnficiaires a conduit mcaniquement laugmentation du sous-indicateur Part des radios bnficiant dune subvention slective partir de 2007 et la port audel de la cible initialement prvue pour 2011 : 90. Le second sous indicateur correspond au montant total de subventions slectives rapport au budget annuel du FSER. La part du budget du FSER consacre aux subventions slectives traduit le caractre incitatif du dispositif, tant soulign que cette part doit rester limite, sauf remettre en cause le principe de soutien automatique aux radios pos par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. INDICATEUR 1.1 : Contribution des subventions slectives lexpression radiophonique locale
(du point de vue du contribuable) Unit 2010 Ralisation 91 16,3 2011 Ralisation 93 18,9 2012 Prvision PAP 2012 90 15,5 2012 Prvision actualise 90 18,9 2013 Prvision 90 16,3 2015 Cible 90 16,3
Part des radios bnficiant dune subvention slective Part des subventions slectives au sein du Fonds de soutien lexpression radiophonique Prcisions mthodologiques
% %
volution du 2e sous-indicateur part des subventions slectives au sein du Fonds de soutien lexpression radiophonique : - En 2010, le montant inscrit en LFI tait constitu dune enveloppe distribuer en aides de 27 M et dun montant de 2 M pour soutenir les radios associatives dans le passage la Radio Numrique Terrestre (RNT). Le lancement de la RNT nayant pas eu lieu, les 2 M avaient alors servi rsorber le dcalage de trsorerie du FSER (4,1 M fin 2010 contre 5,7 M fin 2009). - En 2011 et 2012, ces 2 M ont t reconduits en LFI et, malgr labsence de lancement de la RNT, ils ont t distribus principalement en subventions slectives (1,1 M en 2011), mais aussi en subvention automatique (0,8 M) le reliquat ayant servi rduire marginalement le dcalage de trsorerie. Ceci explique la hausse du sous-indicateur part des subventions slectives au sein du Fonds de soutien lexpression radiophonique en 2011 et 2012 par rapport 2010. - Pour les annes 2013-2015, comme ce fut le cas en 2010, le principe dune distribution daides infrieure aux crdits vots (qui intgrent le financement de la
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Programme n 313
RNT le cas chant) prvaudra. Il permettrait en effet, le cas chant, dhonorer financirement un lancement de la RNT, et dfaut de continuer de rsorber le dcalage de trsorerie qui se monte encore aujourdhui 3,9 M. Le sous-indicateur part des subventions slectives au sein du Fonds de soutien lexpression radiophonique devrait donc retrouver un niveau comparable 2010. Source des donnes : DGMIC
OBJECTIF n 2 : Diversifier les ressources des radios locales associatives
Cet objectif vise inciter les associations bnficiaires de laide (environ 600) dvelopper leurs ressources propres et circonscrire ainsi le niveau de subvention publique attribue par le FSER. PART MOYENNE DES RESSOURCES PROPRES DES RADIOS LOCALES ASSOCIATIVES AU SEIN DE LEUR CHIFFRE DAFFAIRES La part moyenne des ressources propres des radios dans les produits dexploitation permet de prendre la mesure de limportance de laide verse aux radios associatives. Lindicateur tend mesurer les efforts effectus par les radios pour diversifier leurs ressources propres (hors subventions du FSER). Cette part moyenne tend se stabiliser autours de 60%. Les documents budgtaires fournis par les radios traduisent leurs difficults diversifier davantage ces sources de financement et refltent une tendance la diminution des subventions publiques (hors FSER) qui conduit faire baisser leur part de ressources propres et l'adaptation de la cible 2015. INDICATEUR 2.1 : Part moyenne des ressources propres des radios locales associatives au sein de leur chiffre daffaires
(du point de vue du contribuable) Unit 2010 Ralisation 61 2011 Ralisation 60 2012 Prvision PAP 2012 61 2012 Prvision actualise 60 2013 Prvision 60 2015 Cible 60
Part moyenne des ressources propres des radios locales associatives au sein de leur chiffre daffaires Prcisions mthodologiques
Lindicateur est calcul en rapportant le montant du chiffre daffaires hors subventions du FSER sur le montant total du chiffre daffaires. La stagnation de la part moyenne des ressources propres au sein du chiffre daffaires traduit la difficult quont les radios associatives diversifier davantage leurs sources de financement. Source des donnes : DGMIC.
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Programme n 313

01 03 Total
France Tlvisions Soutien lexpression radiophonique locale 116 000 116 000
256 364 864 28 884 000 285 248 864
256 364 864 29 000 000 285 364 864

01 03 Total
France Tlvisions Soutien lexpression radiophonique locale 116 000 116 000
256 364 864 28 884 000 285 248 864
256 364 864 29 000 000 285 364 864
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Programme n 313

01 02 03 Total
France Tlvisions Passage la tlvision tout numrique Soutien lexpression radiophonique locale 116 000 116 000
423 888 891 4 000 28 965 500 452 858 391
423 888 891 4 000 29 081 500 452 974 391

01 02 03 Total
France Tlvisions Passage la tlvision tout numrique Soutien lexpression radiophonique locale 116 000 116 000
423 888 891 4 000 28 965 500 452 858 391
423 888 891 4 000 29 081 500 452 974 391
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Programme n 313
Titre 3. Dpenses de fonctionnement Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Titre 6. Dpenses dintervention Transferts aux entreprises Transferts aux autres collectivits Total
116 000 116 000 452 858 391
116 000 116 000 285 248 864 256 364 864
116 000 116 000 452 858 391
116 000 116 000 285 248 864 256 364 864
452 858 391 452 974 391
28 884 000 285 364 864
452 858 391 452 974 391
28 884 000 285 364 864
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Programme n 313
DPENSES FISCALES 4
Avertissement Le niveau de fiabilit des chiffrages de dpenses fiscales dpend de la disponibilit des donnes ncessaires la reconstitution de limpt qui serait d en labsence des dpenses fiscales considres. Par ailleurs, les chiffrages des dpenses fiscales ne peuvent intgrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables quelles induisent, ni les interactions entre dpenses fiscales. Les chiffrages prsents pour 2013 ont t raliss sur la base des seules mesures votes avant le dpt du projet de loi de finances pour 2013. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2013 est, pour sa part, prsent dans les tomes I et II de l'annexe valuation des Voies et Moyens .
DPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPTS DTAT (2)

Dpenses fiscales sur impts dtat contribuant au programme de manire principale
Chiffrage pour 2011
Chiffrage pour 2012
Chiffrage pour 2013
920202
Taux rduit de la taxe sur la publicit diffuse par les chanes de tlvision applicable aux services de tlvision autres que ceux diffuss par voie hertzienne terrestre en mode analogique Taxes sur le chiffre daffaires des oprateurs du secteur audiovisuel et de communications lectroniques Objectif : Aider le secteur audiovisuel (production) Bnficiaires 2011 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 2009 - Dernire modification : 2010 - Fin dincidence budgtaire : 2013 - Fin du fait gnrateur : 2012 - CGI : 302 bis KG Application dune assiette rduite pour le calcul de la taxe sur la publicit diffuse par les chanes de tlvision, pour les diteurs de services de tlvision dont laudience quotidienne ralise en dehors de la France mtropolitaine est suprieure 90 % de leur audience totale Taxes sur le chiffre daffaires des oprateurs du secteur audiovisuel et de communications lectroniques Objectif : Aider le secteur audiovisuel (production) Bnficiaires 2011 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 2009 - Dernire modification : 2009 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - CGI : 302 bis KG 0 0 0
920201
Cot total des dpenses fiscales 5
Les dpenses fiscales ont t associes ce programme conformment aux finalits poursuivies par ce dernier. : cot infrieur 0,5 million deuros ; - : dpense fiscale supprime ou non encore cre ; nc : non chiffrable. 5 Le Cot total des dpenses fiscales constitue une somme de dpenses fiscales dont les niveaux de fiabilit peuvent ne pas tre identiques (cf. caractristique Fiabilit indique pour chaque dpense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs infrieurs 0,5 million deuros ( ). Par ailleurs, afin dassurer une comparabilit dune anne sur lautre, lorsquune dpense fiscale est non chiffrable ( nc ), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2012 ou 2011) ; si aucun montant nest connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La porte du total savre enfin limite en raison des interactions ventuelles entre dpenses fiscales. Il nest donc indiqu qu titre dordre de grandeur et ne saurait tre considr comme une vritable sommation des dpenses fiscales du programme.
91
Programme n 313
01 03 Total
France Tlvisions Soutien lexpression radiophonique locale
256 364 864 29 000 000 285 364 864
256 364 864 29 000 000 285 364 864
256 364 864 29 000 000 285 364 864
256 364 864 29 000 000 285 364 864
92
PLF 2013

87 687
472 712 143
472 799 830

AE
CP 2013
CP 2014
CP 2015
CP au-del de 2015
0
0
0
0
0
285 364 864 Totaux
285 364 864 285 364 864
0 0
0 0
0 0

100%
0%
0%
0%
93
Programme n 313
89,8 % ACTION n 01 France Tlvisions
Hors titre 2 256 364 864 256 364 864
Total 256 364 864 256 364 864
Catgorie Transferts aux entreprises Total Autorisations dengagement 256 364 864 256 364 864 Crdits de paiement 256 364 864 256 364 864
Dans le cadre de la participation de laudiovisuel public leffort de redressement des finances publiques, il est propos en PLF 2013, par rapport la LFI 2012, une baisse de 1,6 % (-62,4 M HT) des concours publics au secteur compos de France Tlvisions, ARTE France, Radio France, AEF, TV5 Monde, et lINA. Les ressources disponibles sur le compte de concours financiers (CCF) Avances laudiovisuel public seront en croissance de 3,3 % (+105,1 M HT) sous le triple effet (i) de lindexation du montant de la contribution sur la prvision dinflation (+1,75% en 2013), (ii) de laugmentation supplmentaire de la contribution de 2 prvue en PLF 2013, et (iii) de la croissance du nombre dassujettis. Les crdits budgtaires qui compltent ceux en provenance du CCF seront donc en baisse de 39,5 % (- 167,5 M HT). Cette baisse des crdits budgtaires est porte par laction France Tlvisions du programme 313. En contrepartie France Tlvisions peroit une dotation en hausse de 5,2% (+105,1 M HT) en provenance du programme 841 du compte de concours financiers Avances laudiovisuel public . Pour 2013, il est ainsi propos dallouer France Tlvisions une dotation totale de ressources publiques de 2 453,3 M HT, en baisse de 2,3 % par rapport la LFI 2012, rpartie comme suit : 256,4 M partir du programme 313 du budget gnral et 2 197,0 M HT (2 243,1 M TTC) partir du programme 841 du compte de concours financiers Avances laudiovisuel public . 10,2 % ACTION n 03 Soutien lexpression radiophonique locale
Hors titre 2 29 000 000 29 000 000
Total 29 000 000 29 000 000
En PLF 2013, la dotation budgtaire pour le fonds de soutien lexpression radiophonique locale est fixe 29,0 M. Cette dotation intgre les fonds mobilisables en cas de lancement de la radio numrique terrestre. L'action Soutien l'expression radiophonique locale couvre le financement de laide aux radios associatives, prvue
94
PLF 2013
larticle 80 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative la libert de communication. Cette aide publique est attribue aux radios locales associatives accomplissant une mission de communication sociale de proximit, lorsque leurs ressources publicitaires sont infrieures 20 % de leur chiffre d'affaires total. Chaque anne, environ 600 radios associatives bnficient de laide du FSER (627 en 2011) qui reprsente en moyenne 40 % de leurs ressources. Ces radios ont une place particulire dans le paysage mdiatique franais : prsentes sur tout le territoire national, mtropolitain et ultramarin, elles sadressent en priorit des populations isoles et remplissent un rle social primordial. Elles interviennent en effet comme un lment unificateur, animant la vie locale et rservant une large part de leur programmation des cultures minoritaires, de nouveaux talents artistiques ou encore des campagnes dintrt gnral. Elles remplissent galement des missions dintgration et de formation et emploient prs de 2 000 personnes. Depuis le 27 fvrier 2007, laide publique aux radios locales associatives est rgie par le dcret n 2006-1067 du 25 aot 2006 pris en application de larticle 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifie, relative la libert de communication. Dans le but de soutenir le secteur radiophonique local associatif, garant de lexpression du pluralisme et de la communication de proximit, quatre types de subventions sont attribus : trois subventions caractre automatique (subvention dinstallation, subvention dquipement et subvention dexploitation) et une subvention caractre slectif (subvention slective laction radiophonique). - la subvention d'installation : cette aide bnficie uniquement aux radios associatives nouvellement autorises par le Conseil suprieur de laudiovisuel. Son montant maximal est de 16 000 ; - la subvention dquipement : cette aide est destine financer les projets dinvestissement en matriel radiophonique dun service de radio, hauteur de 50 % au maximum de leur montant et dans la limite de 18 000 par priode de cinq ans. Elle peut faire lobjet dune demande initiale et dune demande complmentaire, chacune donnant lieu deux versements. Le premier versement reprsente 60 % de laide calcule sur la base des devis prsents, le second, soit 40 %, est effectu sur prsentation des factures attestant de la ralisation de linvestissement ; - les subventions annuelles de fonctionnement : elles comportent deux aides : la subvention dexploitation, dont lattribution revt un caractre automatique, est dtermine selon un barme fix par arrt conjoint des ministres chargs de la communication et du budget ; la subvention slective l'action radiophonique, introduite par la rforme de 2006 est attribue par la ministre charge de la communication sur proposition dune commission consultative. Elle a pour objet de soutenir les services de radio qui ont ralis des actions particulires dans un certain nombre de domaines tels que lemploi, lintgration, la lutte contre les discriminations, la culture et lducation ; le barme de cette subvention est fix par arrt conjoint des ministres chargs de la communication et du budget ; elle reprsente au plus 25 % du total des subventions de fonctionnement. LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE
Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Autorisations dengagement 116 000 Crdits de paiement 116 000
Le montant des frais de fonctionnement de la commission du FSER stablit 0,4 % du produit net de la taxe sur la publicit diffuse par voie de radiodiffusion sonore et de tlvision prvue larticle 302 bis KD du code gnral des impts, conformment larrt du 22 dcembre 2004. Les frais de dplacement des membres de la commission qui dlibrent sur les demandes de subventions slectives laction radiophonique instruites pas les services de la direction du dveloppement des mdias sont pris en charge par le FSER. Cette commission comprend onze membres, qui viennent siger deux fois par mois, davril fvrier. Parmi eux, quatre reprsentants des radios associatives viennent de province ; leurs frais de dplacement et de sjour sont pris en charge, sur justificatif, selon le droit commun des remboursements de frais dans ladministration Par ailleurs, les dpenses de fonctionnement peuvent couvrir des frais dtudes ou de fournitures courantes.
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Programme n 313
Catgorie Transferts aux autres collectivits Autorisations dengagement 28 884 000 Crdits de paiement 28 884 000
Depuis sa cration, en 1982, le FSER a permis la consolidation dun secteur associatif radiophonique unique en Europe par son ampleur et sa diversit. Laques ou confessionnelles, scolaires ou universitaires, lies une collectivit locale ou dexpression alternative, communautaires ou spcialises, les radios associatives non commerciales de catgorie A rpondent, par leur programmation et leur action concrte, au rle de mdia de proximit que le lgislateur a souhait leur confier ds la libralisation des frquences radiophoniques. Leur diversit est le meilleur garant de lexpression du pluralisme lchelle dune rgion, dun dpartement ou mme de quelques communes. Ainsi, au 31 dcembre 2011, on comptait, en France mtropolitaine, 580 radios associatives non commerciales de catgorie A autorises titre permanent sur 1092,5 frquences (soit 66 % des radios prives) ; dans les dpartements et collectivits doutre-mer, taient autorises titre permanent au 31 dcembre 2011 146 radios associatives dtenant au total 306 frquences [source : Conseil suprieur de laudiovisuel]. En 2011, 96 % des radios associatives autorises ayant sollicit laide du FSER ont effectivement bnfici des subventions du fonds. Lorigine des recettes des radios est trs variable : - les diffrentes aides du fonds (subvention dinstallation, subventions de fonctionnement, subvention dquipement) reprsentent en moyenne 40% de leurs ressources ; - les recettes publicitaires jouent un rle non ngligeable pour une soixantaine de radios pour lesquelles elles dpassent 10 % de leur chiffre daffaires ; - les autres ressources dont bnficient les radios de catgorie A proviennent des aides lemploi verses pour le compte de ltat par le CNASEA (principal bailleur public aprs le FSER), de lAgence nationale pour la cohsion sociale et lgalit des chances (ACSE), des subventions des collectivits locales, du produit de certaines activits radiophoniques ou non radiophoniques, des cotisations et des dons. La part des dons des communauts ou institutions religieuses est parfois considrable pour les radios confessionnelles. Au titre de lanne 2011, en application des arrts de barmes du 3 aot 2011, le montant des engagements de subventions du FSER en faveur des radios locales associatives slve 29 M, contre 27 M en 2010, qui se dcompose comme suit : - 0,06 M au titre de la subvention dinstallation (en faveur de 4 radios), contre 0,25 M en 2010 ; - 0,71 M au titre de la subvention dquipement (en faveur de 142 radios), contre 0,57 M en 2010,; - 22,52 M au titre de la subvention dexploitation (en faveur de 627 radios), contre 21,87 M en 2010 ; - 5,48 M au titre de la subvention slective laction radiophonique (en faveur de 586 radios), contre 4,4 M en 2010. Aprs une baisse en 2011 du nombre dexploitations enregistres et du nombre de demandes (- 8 par rapport 2010), l'anne 2012 est marque par un retour au niveau 2010 du nombre de demandes de subventions (+ 9 par rapport 2011). Cette augmentation est lie pour partie aux nouvelles autorisations accordes par le Conseil suprieur de l'audiovisuel dans le cadre du plan FM + et pour une autre partie au dveloppement de nouveaux services radiophoniques ligibles au FSER par des radios existantes. Pour 2013, le nombre de demandes devrait augmenter dune vingtaine. Compte tenu du caractre automatique des subventions ( l'exception de la subvention slective l'action radiophonique), l'augmentation du nombre de bnficiaires se traduit par une augmentation du montant des subventions automatiques accordes. Malgr cette augmentation, lapplication dun mcanisme enveloppe ferme permet de respecter l'enveloppe de crdits vote en loi de finances initiale, en faisant de la subvention slective la variable d'ajustement. Le soutien de ltat aux radios associatives s'levait en 2010 29 M. Il comprenait une augmentation de 2 M par rapport 2009 qui devait permettre de soutenir les radios associatives pour le passage la radio numrique terrestre (RNT). Le lancement de la RNT nayant pas eu lieu, les 2 M avaient alors servi rsorber le dcalage de trsorerie du FSER. En 2011 et 2012, ces 2 M ont t reconduits en LFI et, malgr labsence de lancement de la RNT, ils ont t distribus principalement en subventions slectives (1,1 M en 2011), mais aussi en subvention automatique (0,8 M) le reliquat ayant servi rduire marginalement le dcalage de trsorerie. En PLF 2013, la dotation budgtaire pour le fonds de soutien lexpression radiophonique locale est fixe 29,0 M. Cette dotation intgre les fonds mobilisables en cas de lancement de la radio numrique terrestre.
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PLF 2013
CULTURE ET COMMUNICATION
MISSON MEDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES P313 Contribution l'audiovisuel et la diversit radiophonique
01 - France Tlvisions 03 - Soutien l'expression radiophonique locale
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Programme n 313

(y.c. FDC et ADP)


(y.c. FDC et ADP)

(y.c. FDC et ADP)
01 - France Tlvisions 02 - Passage la tlvision tout numrique (ancien) 03 - Soutien lexpression radiophonique locale Total
256 364 864
+2 056 149
258 421 013
425 911 259 4 000
29 000 000 285 364 864
0 0
+967 600 +3 023 749
29 967 600 288 388 613
30 033 202 455 948 461
Ventilation des crdits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes 224 / Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture (Mission Culture )
-3 023 749
-3 023 749
OBSERVATIONS
MODALITS DE DVERSEMENT Remarque de mthode : Depuis lintgration de la direction gnrale des mdias et des industries culturelles au sein du ministre de la culture et de la communication en 2010, la mthode de comptabilit danalyse des cots navait pas t revue dans les projets annuels de performances de 2011 et 2012. Dans le PAP 2013, le mode de calcul a t modifi entranant une modification de la rpartition des crdits entre les diffrents programmes sous responsabilit du ministre. En particulier, le mode de retraitement des dpenses a volu entre le PLF 2012 et la LFI 2012 retraite au PLF 2013. Les augmentations en dpenses compltes qui pourraient tre constates entre le PLF 2012 et le PLF 2013 ne sont donc pas attribuables une augmentation du cot des politiques publiques lies chacun des programmes concerns, mais modes de ventilation diffrents des dpenses de fonctions support en provenance de laction 07 du programme 224 Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture. Les nouvelles modalits de calcul ont conduit une augmentation trs sensible des crdits dverss sur la mission Mdias, livres et industries culturelles. modalits de calcul identiques, une telle augmentation naurait pas t observe. Le dtail des modalits de dversement depuis le programme 224 qui porte les crdits support du ministre est dtaill ci-aprs.
DESCRIPTION DU DVERSEMENT DE L'ACTION 07 DU PROGRAMME 224 Justification du dversement : La totalit des crdits contenus dans laction 224.07 Fonctions de soutien du ministre a vocation permettre la ralisation des projets et des politiques du ministre de la culture et de la communication. Leur ventilation a posteriori sur lensemble des actions de la mission Culture et de la mission Mdias, livre et industries culturelles, ainsi que du programme 186 Recherche culturelle et culture scientifique (mission Recherche et enseignement suprieur) est ncessaire afin de mieux apprhender le cot complet des actions et, ainsi, le cot rel de mise en uvre des politiques. Seuls les crdits relatifs ltat-major du ministre (cabinet de la ministre et inspection gnrale des affaires culturelles) restent sur laction 07, selon les recommandations de la direction du budget et du CIAP.
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PLF 2013
Nature des crdits dverss Les fonctions de soutien du ministre de la culture et de la communication sont regroupes dans laction 07 du programme Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture. Elles se rpartissent comme suit : 1 - Masse salariale (Titre 2) : Il sagit des crdits de rmunration des agents dadministration centrale et des personnels des directions rgionales des affaires culturelles (DRAC), des services comptence nationale, de mme que des personnels des archives dpartementales, des bibliothques municipales classes et de certains tablissements publics nationaux sous tutelle du ministre, et rmunrs par lui. 2 - Fonctionnement (Titre 3) : les crdits de fonctionnement prennent en compte la subvention de fonctionnement de lOPPIC ; les crdits de fonctionnement dconcentrs ; les crdits de fonctionnement centraux (tels que la sousdirection des systmes dinformation, la formation, le dpartement de la communication, laction sociale, les affaires juridiques ou les crdits dtudes). 3 - Investissement (Titre 5) : composs de crdits dinvestissement dconcentrs et centraux parmi lesquels les crdits dinvestissement grs par lOPPIC pour le compte du ministre, des crdits de numrisation, la prise en compte de travaux et de provisions relatifs ces travaux, des investissements informatiques. 4- Les fonds de concours : Il sagit essentiellement de participations de tiers aux oprations de communication engages par le ministre charg de la culture et de la communication loccasion de la Nuit des muses, des Journes du Patrimoine, des Rendez-vous aux jardins ou de la mission mcnat ; de recettes provenant de la rmunration des services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction des archives de France , par la direction de l'administration gnrale et par les DRAC.
Modalits de dversement NB : pour les fonctions de soutien, les modalits de dversement choisies ne diffrent pas dun programme lautre. Ces modalits sont donc dcrites partir des cls de rpartition dtermines. 1 - Les crdits de rmunrations Les rmunrations des agents comptabiliss en dpenses directes sur laction Fonctions de soutien du ministre ont t re-ventiles sur lensemble des autres actions des programmes du ministre au prorata des effectifs totaux et complets par action. Il sagit dune part des effectifs tels que constats date en imputation directe en ETP, et dautre part des effectifs reventils pour les personnels des fonctions support. 2- Les crdits de fonctionnement - Les crdits de formation, daction sociale, dtudes, de fonctionnement et d'entretien de l'administration centrale et des DRAC sont galement rpartis au prorata des effectifs : effectif total et complet pour les crdits daction sociale, les crdits informatiques, effectifs rmunrs sur crdits centraux pour les crdits de fonctionnement de ladministration centrale et pour les crdits de formation (dont le montant sur laction Fonctions de soutien du ministre ne concerne que les personnels pays en centrale), effectifs des DRAC pour les crdits de fonctionnement des DRAC. Les crdits de formation ventils ici correspondent aux crdits de formations gnralistes, organises par le service des ressources humaines, les formations spcifiques ou formations mtiers tant intgres dans les crdits directs des actions du programme. Les tudes dont le cot est intgr laction Fonctions de soutien du ministre correspondent aux tudes menes par le dpartement des tudes, de la prospective et des statistiques. Lensemble de ces tudes a pour vocation la plus grande transversalit et il serait donc contraire la politique choisi au sein du programme "Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture" de chercher sectoriser ces tudes. Un traitement dans leur globalit savre donc plus pertinent que leur dcoupage arbitraire par secteur. - Les crdits de fonctionnement de lOPPIC sont ventils au prorata de la programmation des oprations par programme arrtes au 31/12. - Les crdits de communication font lobjet dune imputation directe pour toutes les oprations quil est possible dattribuer intgralement une action (par exemple, les crdits ddis la Nuit des muses dverss sur laction
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Programme n 313
patrimoine des muses de France, les crdits ddis aux journes du Patrimoine ont t dverss sur laction patrimoine monumental et archologique). Le reliquat concerne des crdits transversaux (impression, espaces publicitaires, veille de la presse, etc.) et est rparti au prorata des effectifs par action hors personnel. - Les frais de justice et de rparations civiles sont ventils au prorata de la dpense directe par action hors personnel de la mission Culture. - Les loyers budgtaires et les frais immobiliers dadministration centrale sont rpartis au prorata des surfaces dadministration centrale occupes par chaque service.
EXPLICATIONS SUR LES DVERSEMENTS EXTERNES AU PROGRAMME 313, ACTION 1.
En application de ces nouvelles modalits de comptabilit analytique des cots, les dversements externes sur l'action n1 France Tlvisions du programme 313 Contribution l'audiovisuel et la diversit radiophonique (le 313.1) stablissent en PLF 2013 2 056 149 euros contre 689 902 euros en PLF 2012, soit une augmentation apparente de 298%. Cette volution s'explique par un changement de primtre, au sens o l'ensemble des cots du ministre (hors les crdits de l'tat major) sont dsormais ventils. Dans ce cadre, il a t convenu que l'intgralit des cots indirects relatifs la conduite de la politique audiovisuelle publique supports par le ministre sera dsormais impute sur la seule action relevant de cette politique qui soit gre par le ministre, savoir le 313.1. Ainsi, les 2,056 M de crdits dverss sur le 313.1 correspondent, non pas aux cots indirects relatifs l'exercice de la tutelle sur la seule socit France Tlvisions, mais relatifs l'ensemble des organismes de laudiovisuel public (France Tlvisions, Radio France, ARTE France, Institut National de l'Audiovisuel et l'Audiovisuel Extrieur de la France). A mthodologie constante, et en neutralisant cet effet de primtre, les dversements externes sur le 313.1 en PLF 2012 auraient t de 1 876 576 euros : l'augmentation en PLF 2013 par rapport au PLF 2012 n'est donc en ralit que de 9%. Les organismes de l'audiovisuel public sont financs par sept programmes budgtaires diffrents : les programmes 841, 842, 843, 844, 845 de la mission Avances l'audiovisuel public ainsi que les programmes 313 et 115 de la mission Mdias, livre et industries culturelles du budget gnral. Or, il n'est pas exig de comptabilit analytique des cots pour les crdits de la mission Avances l'audiovisuel public qui sont retracs dans un compte de concours financier, tandis que le programme 115 est rattach aux services du Premier ministre alors que sa gestion budgtaire est assure par des personnels du ministre de la culture et de la communication. Il est toutefois possible de proposer un schma de dversement global sur l'ensemble de ces programmes, et donc sur les cinq organismes de laudiovisuel public, en prenant en compte la ralit de l'activit de chacun des agents du ministre qui travaillent pour la politique audiovisuelle publique. Les cots indirects du 224.07 imputables l'audiovisuel public, qui se chiffrent donc au total 2 056 149 euros, peuvent tre ventils de faon suivante sur les organismes : - France Tlvisions (programme 313.1 et 841) : 665 225 euros ;
100
PLF 2013
ARTE France (programme 842) : 302 374 euros ; Radio France (programme 843) : 393 087 euros ; Audiovisuel Extrieur de la France (programme 115 et 844) : 453 563 euros ; Institut national de l'Audiovisuel (programme 845) : 241 900 euros.
PROGRAMME 115
Action audiovisuelle extrieure
PROGRAMME 115 ACTION AUDIOVISUELLE EXTRIEURE
MINISTRE CONCERN : JEAN-MARC AYRAULT, PREMIER MINISTRE
Prsentation stratgique du projet annuel de performances Objectifs et indicateurs de performance Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Justification au premier euro
102 104 114 117
102
PLF 2013
Laurence FRANCESCHINI Directeur gnral des mdias et des industries culturelles Responsable du programme n 115 : Action audiovisuelle extrieure
Le programme 115 Action audiovisuelle extrieure regroupe les crdits ncessaires au financement de la socit en charge de l'audiovisuel extrieur de la France et de son partenaire TV5 Monde dtenu 49% (au moment de la rdaction de ce projet annuel de performances, sous rserve d'ventuelles volutions capitalistiques venir). Ces crdits sont complts par ceux du programme 844 du compte de concours financier Avances l'audiovisuel public intitul Contribution au financement de l'action audiovisuelle extrieure . Le programme 115 comprend par ailleurs la subvention alloue la radio franco-marocaine Mdi1 via la Compagnie internationale de radio et de tlvision (CIRT). La socit anonyme holding Audiovisuel extrieur de la France (AEF) a t cre le 4 avril 2008. Elle regroupait alors les participations de ltat dans les entits qui composent laudiovisuel extrieur franais, savoir France 24 et Radio France Internationale (RFI), filiales 100 % dAEF, et TV5 Monde, dont AEF est le principal actionnaire avec 49 % du capital. La fusion de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya (MCD, radio arabophone filiale de RFI) au sein de la socit AEF a t entrine par l'assemble gnrale extraordinaire d'AEF du 13 fvrier 2012, TV5 Monde restant dtenu par AEF 49%. La loi n 2009-258 du 5 mars 2009 relative la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la tlvision a fait dAEF une socit nationale de programme soumise aux dispositions de la loi n86-1067 du 30 septembre 1986 relative la libert de communication. Le cahier des charges de la socit en charge de l'audiovisuel extrieur de la France a t adopt par le dcret n 2012-85 du 25 janvier 2012. Suite la fusion, une nouvelle organisation a t mise en place en 2012. Cette nouvelle organisation s'est accompagne de la mise en uvre d'un plan de dpart volontaire impliquant la suppression de 111 postes. La nouvelle organisation d'AEF repose sur la mutualisation des fonctions supports. Par ailleurs, l'organisation des quipes ditoriales de RFI et de France 24 doit aujourd'hui tre rexamine par la direction d'AEF la lumire des prconisations du rapport de Jean-Paul Cluzel sur l'audiovisuel extrieur de la France. En effet, le ministre des Affaires trangres et la ministre de la Culture et de la Communication ont confi le 5 juin 2012 Jean-Paul Cluzel une mission dvaluation de la fusion en cours l'Audiovisuel extrieur de la France (AEF). Le rapport prconise une AEF rforme, fonde sur la sparation des rdactions de France 24 et de RFI. Aprs une analyse approfondie de ces conclusions, le conseil d'administration a demand qu'un nouveau projet d'organisation lui soit propos, fond sur des rdactions distinctes pour RFI et France 24. Ce projet sera pralablement soumis aux instances reprsentatives du personnel. En 2013, les objectifs du groupe AEF sont les suivants : - proposer tous les publics cibls une offre pluri et multimdia, reflet de la diversit culturelle et linguistique ainsi que de la culture et des valeurs franaises et francophones ; - dvelopper la prsence franaise dans le paysage audiovisuel mondial en vue de contribuer linfluence de la France, la francophilie et la promotion de la francophonie ; - assurer la matrise de lemploi et de la masse salariale et optimiser la gestion de lAEF en sappuyant sur une nouvelle organisation oprationnelle. Les objectifs du groupe AEF seront formaliss dans un contrat dobjectifs et de moyens entre ltat et la socit. Larrive dun nouveau PDG devra en effet permettre, en coordination avec celui-ci, de finaliser un COM qui fixe des missions et des priorits claires chacune des antennes de lAEF, qui opre des choix sur les zones et les supports de diffusion, et qui intgre un plan daffaires raliste se basant sur le respect du budget triennal 2013-2015. S'agissant de TV5 Monde, les objectifs ci-dessus sont mentionns sous rserve des travaux mens en vue de la runion des hauts fonctionnaires de
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Programme n 115
gouvernements bailleurs de fonds de TV5 de novembre 2012 s'agissant du plan stratgique de la chane pour la priode 2013-2016. Les missions spcifiques aux diffrentes entits sont dtailles ci-dessous. France 24 La chane franaise dinformation internationale France 24 offre un public international un point de vue franais sur lactualit du monde et contribue donc au rayonnement international de la France. Elle sadresse principalement aux dcideurs politiques et conomiques, aux professionnels des mdias et, plus gnralement, aux tlspectateurs rguliers des chanes dinformation nationales et internationales. Elle rend compte de lactualit immdiate tout en fournissant des repres et des lments danalyse permettant aux tlspectateurs de mettre les vnements en perspective et de mieux comprendre les volutions internationales. A cet gard, la chane sattache ce que le choix des sujets traits reflte la diversit de l'actualit mondiale. RFI (Radio France Internationale) Radio France Internationale est charge de contribuer la diffusion de la culture franaise, par la conception et la programmation dmissions de radio en franais ou en langue trangre destines aux auditoires trangers ainsi quaux Franais rsidant ltranger. Cette socit assure une mission dinformation relative lactualit franaise, francophone, europenne et internationale. La radio diffuse essentiellement de linformation, des magazines dactualit et des programmes musicaux. TV5 Monde Cre en 1984, la chane gnraliste francophone est lexpression dun partenariat entre ltat franais et les gouvernements de la Suisse, de la Communaut franaise de Belgique, du Canada et du Qubec. Dix tlvisions partenaires francophones nourrissent la chane de la diversit de leurs programmes et de leur pluralisme ditorial. Dfinie dans la charte de la chane, adopte lors de la 19e confrence des ministres responsables de TV5 Monde du 19 septembre 2005, la mission gnrale de service public de TV5 Monde consiste assurer le rayonnement mondial du patrimoine audiovisuel francophone dans toute sa diversit en refltant la dimension multilatrale de la francophonie. Mdi1 Ne dune volont commune franco-marocaine, Mdi1 (Radio Mditerrane Internationale) est dtenue 51 % par les partenaires marocains ( 25,5 % par la Banque marocaine du commerce extrieur et 25,5 % par le SFG) et 49 % par la France, par lintermdiaire de la Compagnie internationale de radio et tlvision (CIRT). Cette radio bilingue francomarocaine diffuse au Maroc et en Algrie des programmes dinformation et de divertissement.
OBJECTIF 1 INDICATEUR 1.1 OBJECTIF 2 INDICATEUR 2.1 INDICATEUR 2.2 INDICATEUR 2.3 OBJECTIF 3 INDICATEUR 3.1 INDICATEUR 3.2 INDICATEUR 3.3
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs franaises et francophones dans un univers de mdia global Part des dpenses de programmes dans les dpenses totales Dvelopper la prsence franaise et francophone dans le paysage audiovisuel mondial Audience relle Nombre de visites des sites Internet Consommation de loffre de programmes dlinariss Assurer la matrise de lemploi et de la masse salariale et optimiser la gestion Part des ressources propres dans les ressources totales Part des charges de personnel dans les charges dexploitation Part des frais gnraux dans les charges dexploitation
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OBJECTIF n 1 : Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs franaises et francophones dans un univers de mdia global
Prambule mthodologique concernant les objectifs n 1 et 3 : Suite la fusion juridique des socits AEF, RFI, Monte Carlo Doualiya et France 24 opre en 2012, les indicateurs de performance ci-dessous ne peuvent plus tre suivis par socits elles-mmes, celles-ci nexistant plus juridiquement et leurs fonctions supports ayant t fusionnes. Un nouveau primtre de suivi des diffrents indicateurs de performance a donc t cr. Celui-ci prend en compte dune part lentreprise AEF fusionne (AEF + RFI/MCD + France 24), et dautre part TV5 Monde, cette dernire restant une filiale 49 % de lAEF. Cest donc sur ce primtre que seront suivis les indicateurs partir de 2013. Afin de les mettre en perspective sur plusieurs annes, ces indicateurs ont t reconstitus pour 2010, 2011 et 2012 sur la base du nouveau primtre de lentreprise AEF fusionne. Pour 2012, les budgets ayant t labors par socit, les volutions tendancielles peuvent encore tre donnes par entits. Dans lattente de la mise en place dun nouveau Contrat dObjectifs et de Moyens pour AEF, les cibles 2013 et 2015 pour France 24 et RFI ne sont pas fixes. PART DES DPENSES DE PROGRAMMES DANS LES DPENSES TOTALES Les ressources publiques affectes aux entits de laudiovisuel extrieur doivent tre prioritairement ddies aux dpenses de programmes. Pour RFI, cet indicateur de performance peut sanalyser au regard dun indicateur de suivi intitul Volume dheures produites pour la diffusion sur RFI, rapport au total des effectifs permanents . Cet indicateur donne un clairage complmentaire sur une dimension propre lactivit de RFI. Il a vocation rester stable ou augmenter, et vise inciter la socit optimiser lorganisation du travail. INDICATEUR 1.1 : Part des dpenses de programmes dans les dpenses totales
(du point de vue du citoyen) Unit 2010 Ralisation 66,2 55,0 65,0 58,5 2011 Ralisation 69,4 53,8 66,1 58,1 2012 Prvision PAP 2012 stabilit stabilit stabilit 2012 Prvision actualise 68,2 60,1 65,8 62,5 2013 Prvision n.a. n.a. stabilit stabilit 2015 Cible n.a. n.a. augmentation stabilit
France 24 RFI TV5 Monde AEF fusionn Prcisions mthodologiques
% % % %
La part des dpenses de programmes dans les dpenses totales est gale au cot de grille (cots des programmes et des frais techniques de fabrication, hors cots de diffusion) sur les dpenses totales. Afin d'avoir une base comparable avec celle des annes prcdentes les dpenses totales pour 2011 ont t calcules hors taxe sur les salaires. France 24 : Les dpenses de programmes passent de 84,6 M dans le ralis 2011 82,0 M dans le budget 2012. Cette lgre diminution s'explique par une actualit particulirement charge en 2011. Les charges totales de France 24 passent de 122,8 M dans le ralis 2011 120,3 M. En consquence, le ratio reste stable. RFI : Les dpenses de programmes de RFI restent stables entre le ralis 2011 et le budget 2012, hauteur de 75,6 M. L'augmentation du ratio s'explique donc par une diminution importante des charges totales, du fait de l'conomie induite par la rengociation du contrat TDF hauteur de 9 M et une baisse de la dotation aux amortissements sur 2012. TV5 Monde : Les chiffres fournis sont apprcier en tenant compte du fait que prs de la moiti des programmes diffuss sont fournis gratuitement la chane et ne sont pas valoriss alors que les dpenses associes ces programmes concernant le personnel, la gestion, lexploitation et le sous-titrage sont la charge de TV5 Monde. Le passage la production et la diffusion en Haute dfinition est prvu dici la fin 2013, dans le cadre du renouvellement intgral du dispositif technique de production, post-production et de diffusion. Il aura un impact conjoncturel en 2013 sur cet indicateur. Sources des donnes : Audiovisuel extrieur de la France et TV5 Monde.
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Indicateur de suivi 1-1-1 : Pour RFI, volume dheures produites pour la diffusion sur RFI, rapport au total des effectifs permanents Unit Volume dheures produites pour la diffusion sur RFI, rapport au total des effectifs permanents (ETP) Heure / ETP Ralisation 2008 21,5 Ralisation 2009 22,8 Ralisation 2010 19,5 Ralisation 2011 23,3
Le total des effectifs permanents prend uniquement en compte les salaris de RFI en CDI. Source des donnes : Audiovisuel extrieur de la France.
OBJECTIF n 2 : Dvelopper la prsence franaise et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
La combinaison dindicateurs relatifs laudience des socits de l'audiovisuel extrieur, dans leurs zones de diffusion ainsi que sur Internet, doit permettre de mesurer la russite de leur politique ditoriale, leur notorit ltranger et leur capacit contribuer au rayonnement de la France et de la francophonie dans le monde. La France dispose avec France 24 dune chane dinformation en continu moderne et ambitieuse, avec RFI dune radio internationale la qualit reconnue et avec TV5 Monde dune chane de tlvision gnraliste francophone bnficiant dun des premiers rseaux de diffusion au monde. Vecteurs chargs de diffuser la culture, la langue et le regard franais, ces socits doivent maximiser leur audience dans des zones gographiques cibles, en cohrence avec leur stratgie de diffusion. Trois indicateurs de performance ont t retenus. Le premier a t complt dun indicateur de suivi non assorti dobjectifs mais dont le suivi de lvolution permettra de mieux clairer le Parlement. AUDIENCE RELLE Lindicateur vise mesurer laudience relle des diffrentes chanes par zone gographique. tant donn quil nexiste pas de mesure de laudience relle au niveau mondial, les rsultats prsents ci-dessous, rsultant de diffrentes tudes menes sur des zones gographiques cibles, sont parcellaires. Dans le cadre de la nouvelle organisation, des progrs ont toutefois t accomplis dans l'harmonisation des diffrents indicateurs d'audience. Ainsi, pour l'Afrique, les trois socits de l'audiovisuel extrieur souscrivent depuis 2010 l'tude en syndication TNS-Sofres Africascope, qui couvre une population plus large et diverse (personnes de 15 ans et plus, vivant dans les grandes villes de l'Afrique francophone) que les prcdentes enqutes leaders d'opinion conduites pour France 24. De mme, depuis 2010, les trois entits se sont associes dans la souscription de l'tude TNS-Maghreboscope, construite sur le mme modle qu'Africascope et couvrant les grandes villes dans les trois principaux pays du Maghreb. TV5 Monde et France 24 souscrivent la mme tude Synovate-EMS se concentrant sur les 20% de foyers les plus riches en Europe. Enfin, lAudiovisuel extrieur de la France a mis en place une coopration avec les mdias internationaux partenaires (BBC, BBG, DW, RNW) afin de construire ensemble les questionnaires des tudes et de dfinir une cartographie des pays sonds. Cette coopration a permis aux mdias de lAEF de bnficier, dune part dtudes plus compltes, et dautre part de crdibiliser leurs propres rsultats daudiences, puisque ralises en collaboration avec des mdias concurrents. NOTORIT DE FRANCE 24 ET DE TV5 MONDE Cet indicateur de contexte rend compte de la notorit de France 24 et de TV5 Monde dans certaines de leurs zones de diffusion. Les chiffres concernant France 24 fournis pour le Moyen-Orient sont issus dune tude mene par TNS-Sofres auprs dun panel de leaders dopinion, et les chiffres concernant l'Afrique francophone et le Maghreb sont issus des tudes TNS-Sofres Africascope et Maghreboscope. Les chiffres concernant TV5 Monde sont fournis par TNS-Sofres sur la base dun chantillon reprsentatif de la population 15+ pour Africascope et sur la base dun chantillon cadres / dirigeants largi pour Maghreboscope. NOMBRE DE VISITES DES SITES INTERNET Dans un contexte de mutations technologiques et dvolution des modes de consommation des mdias, le dveloppement multimdia est une priorit pour les oprateurs de laudiovisuel extrieur. Il constitue en effet un moyen efficient de toucher des publics divers dans le monde entier et de lutter contre la concurrence des mdias locaux ou nationaux. Lindicateur retenu mesure laudience des socits sur Internet, via la comptabilisation du nombre moyen de visites par mois des sites internet de RFI et de France 24.
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CONSOMMATION DE LOFFRE DE PROGRAMMES DLINARISS Cet indicateur mesure le nombre de vidos vues sur les sites de France 24, RFI et TV5 Monde, afin de mesurer la consommation effective de l'offre propose de faon non linaire. Cet indicateur complte l'apprciation du succs de la stratgie multimdia de l'indicateur prcdent en mesurant la partie spcifiquement audiovisuelle de l'offre. L'adaptation de l'offre audiovisuelle aux nouvelles exigences de consommation, de faon non linaire, est en effet essentielle. INDICATEUR 2.1 : Audience relle
(du point de vue du citoyen) indicateur de la mission Unit 2010 Ralisation 2011 Ralisation 2012 Prvision PAP 2012 2012 Prvision actualise 2013 Prvision 2015 Cible
Audience relle France 24 a) Afrique francophone TNS Sofres - Africascope - Cadres & Dirigeants - Dakar (Sngal) - Abidjan (Cte dIvoire) - Libreville (Gabon) TNS Sofres - Africascope - Population 15+ - Dakar (Sngal) - Abidjan (Cte divoire) - Kinshasa (RDC) b) Europe (Synovate - EMS - Top 20% des foyers) c) Maghreb - Moyen-Orient (TNS Sofres Baromtre France 24 - Leaders dopinion) - Maroc - Algrie - Tunisie - Egypte RFI a) Afrique francophone (TNS Sofres Africascope - Population 15+) - Abidjan (Cte dIvoire) - Dakar (Sngal) - Kinshasa (RDC) b) Proche-Orient (Ipsos-Stat - Population 15+) - Liban - Arabie Saoudite TV5 Monde a) Afrique francophone (TNS Sofres Africascope - Population 15+) - Abidjan (Cte dIvoire) - Dakar (Sngal) - Kinshasa (RDC) - Bamako (Mali) b) Europe (EMS) c) Maghreb, Moyen-Orient (IMMAR) - Algrie Prcisions mthodologiques
% audience / 30 derniers jours
90 96 98 42 72 37 / 30 derniers jours / 30 derniers jours 44 54 38 28 veille 36 13 n.d. veille 4,9 0,6 / 30 derniers jours 73 57 83 85 / 30 derniers jours / 7 derniers jours 10,3 10,6 6,5
96 86 98 45 72 41 6,9
stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit
94 91 98 47 83 42 7,6
74 76 94 36
stabilit stabilit stabilit stabilit
74 76 94 36
22 15 17
n.d. stabilit stabilit
30 12 30
stabilit stabilit stabilit
stabilit stabilit stabilit
5,6 0,6
stabilit stabilit
5,6 0,6
stabilit stabilit
stabilit stabilit
69,5 42,2 75,9 88,9 9,3
stabilit stabilit stabilit stabilit stabilit
51,5
stabilit
hausse
hausse
stabilit
Les prvisions de stabilit pour 2013 traduisent lambition pour le groupe de maintenir ses positions au sein de paysages mdiatiques qui souvrent, se complexifient et o la pression concurrentielle locale et internationale devient de plus en plus forte. LAEF entend ainsi consolider les succs rencontrs ces
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dernires annes dans des zones o lactualit a t particulirement riche. L'objectif de stabilit des audiences de TV5 Monde est sous rserve de l'laboration en cours du projet de plan stratgique en cours de discussions. tudes ralises pour l'Afrique francophone : compter de 2009, France 24 souscrit l'tude TNS Sofres Africascope qu'utilisaient dj TV5 Monde et RFI. Ce baromtre propose des mesures de l'audience grand public , ralises via des entretiens en face face auprs de la population 15 ans et + habitant dans les grandes villes de l'Afrique francophone. Pour France 24, un dispositif de sur-chantillonnage de 100 personnes issues des catgories cadres et dirigeants a t mis en uvre afin dapprhender les performances de la chane sur une population proche de son cur de cible dorigine. tudes ralises pour l'Europe : France 24 et TV5 Monde souscrivent au mme oprateur de sondage, EMS. La dernire vague de mesure (IPSOS Synovate EMS 2012) a t effectue dans 16 pays europens entre janvier et dcembre 2011 auprs d'un chantillon de 24 000 individus reprsentatifs des 20 % des foyers les plus riches (univers de 41 112 000 individus), soit une cible CSP++. tudes ralises pour le monde arabophone (Maghreb-Moyen-Orient) : les trois socits RFI, France 24 et TV5 Monde ont adopt fin 2010 un dispositif similaire celui choisi pour l'Afrique. Ltude TNS Maghreboscope est constitue dune vague annuelle sur 12 grandes villes du Maghreb et avec surchantillonage des cadres et dirigeants. Ces sondages (1000 1500 interviews par pays) raliss par TNS Sofres proposent des mesures de l'audience grand public , ralises via des entretiens en face face, dans les grandes villes dAlgrie, du Maroc et de Tunisie, couvrant la population de 15 ans et plus (univers total de 11,8 millions dindividus). Pour France 24, un dispositif de sur-chantillonnage issues des catgories cadres et dirigeants a t mis en uvre afin dapprhender les performances de la chane sur une population proche de son cur de cible dorigine (univers total de 722 000 individus). Notes complmentaires : RFI : - En Rpublique Dmocratique du Congo, le relais FM de RFI situ Kinshasa a t interrompu depuis le 26 juillet 2009 par les autorits congolaises ; les chiffres d'audience 2010 n'ont donc pas t renseigns. En 2012, RFI devrait reconqurir son auditoire. - En Cte dIvoire, la crise socio-politique qui a frapp le pays fin 2010, sest accompagne dune coupure des relais FM de RFI. De plus, lantenne de RFI a t affecte par des mouvements de grve au moment o a t ralis le sondage baromtrique annuel de 2011. Autant dlments qui expliquent la forte variation enregistre en 2011. En 2012, la radio devrait l aussi se hisser de nouveau en position de leader tant en termes de notorit que daudience. TV5 Monde : En 2011 TV5 Monde a t contrainte de modifier sa couverture satellitaire de lAfrique francophone, suite au sur-cryptage du bouquet Canalsat Afrique impos par lex gouvernement ivoirien. Pour maintenir sa diffusion en clair la chane est monte dans lurgence en janvier 2011 sur le satellite Astra 4A, ce qui a pu localement provoquer des coupures de signal sur une courte priode, et notamment autour de ltude Dakar 2011. Malgr cet obstacle TV5 Monde continue de recueillir des scores levs qui la placent en tte des tlvisions internationales les plus regardes Kinshasa et Bamako. Dans les capitales du Mali, de la Rpublique dmocratique du Congo et de Cote dIvoire la chane est regarde chaque semaine par plus d1 habitant sur 2, et par plus d1 habitant sur 4 dans la capitale sngalaise o la concurrence des chanes locales est plus intense. Selon la dernire vague TNS Maghreboscope TV5 Monde est la chane francophone qui compte le plus grand nombre de tlspectateurs au Maghreb. En 2011 , son score daudience sinscrit en forte hausse au Maroc et surtout en Tunisie, o la chane double quasiment son score de 2010 sur la cible des cadres et dirigeants. En Algrie le rsultat a baiss lgrement tout en continuant de dpasser le seuil des 50%. TV5 Monde a marqu le cinquantenaire de lindpendance algrienne avec une programmation spciale qui laisse prsager une augmentation de laudience au 2ndsemestre 2012. Au Maroc, la tendance pour 2012-2013 est dsormais la stabilit car laudience a dj fortement progress sur la cible cadres et dirigeants en 2011. Par ailleurs TV5 Monde confirme son statut de premire chane en langue franaise au Liban pour la seconde anne conscutive. Avec 267 000 tlspectateurs en moyenne chaque semaine, la chane se place galement devant les chanes dinformation internationales CNN et BBC World. En Europe TV5 Monde parvient maintenir sa place parmi les chanes paneuropennes de premier rang malgr un environnement profondment transform par le numrique. Lessor de la TNT, le dploiement de la HD ainsi que la consolidation des oprateurs de tlvision payante, forcent les cblodistributeurs acclrer la numrisation de leurs rseaux ou revoir la segmentation de leurs offres, ce qui entraine une plus grande fragmentation des audiences. Le score de TV5 Monde sur la cible CSP++ passe ainsi sous le seuil des 10% dans ltude EMS 2011. Les pays non francophones reprsentent 42% de laudience cumule mensuelle de TV5 Monde mesure par EMS 2011. On notera par ailleurs que dans ces pays 45% des tlspectateurs de la chane ne parlent pas le franais mais peuvent nanmoins consommer ses programmes grce au sous-titrage (8 langues disponibles en Europe fin 2011) En France laudience cumule hebdomadaire de la chane fait un bond de 33% entre janvier - juin 2010 et janvier - juin 2011 grce une forte progression du parc de rception TV par ADSL (source Mdiamat Thmatik). Sources des donnes : France 24 : TNS Sofres - Africascope 2012 - Bases : Population 15 ans et plus / Cadres et dirigeants pour lAfrique francophone / IPSOS - Synovate EMS 2012 (terrain 2011) - 16 pays - Base : 20 % des foyers les plus riches - pour lEurope / TNS Sofres - Maghreboscope 2011 - Base : Cadres et dirigeants pour le Maghreb. RFI : TNS-Sofres / Africascope pour lAfrique francophone / Ipsos-STAT pour le Proche et le Moyen-Orient. TV5 Monde : TNS SOFRES-Africascope pour lAfrique francophone / EMS pour lEurope / TNS SOFRES Maghreboscope et IMMAR pour le Maghreb / Ipsos Stat pour le Proche Orient.
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Indicateur de suivi 2-1-1 : Pour France 24, notorit totale Notorit totale - Populations leaders dopinion Afrique francophone (TNS Sofres Africascope- Cadres & Dirigeants) Sngal Cte dIvoire Gabon Europe (EMS) Maghreb (TNS Sofres - Maghreboscope - Cadres & Dirigeants), MoyenOrient (TNS Sofres/baromtre Leaders dopinion France 24) Maroc Algrie Tunisie Egypte Prcisions mthodologiques Le pourcentage de notorit totale est obtenu en divisant le nombre de rpondants qui dclarent avoir entendu parler de la marque France 24, ne serait-ce que de nom, par le nombre total de personnes interroges. Pour France 24, sur le Maghreb, les donnes 2008 et 2009 taient issues du baromtre leaders dopinion France 24/ TNS-Sofres. Il convient de signaler que celles-ci ne sont mthodologiquement pas comparables avec celles depuis 2010 issues du Maghreboscope. Source des donnes : a) Afrique francophone : 2008 2009 : TNS Sofres Baromtre France 24 - Leaders dopinion. 2010 - 2011 : TNS Sofres - Africascope 2010 - Base : Cadres et dirigeants. b) Europe : EMS Survey / Synovate. c) Maghreb : 2008 2009: TNS Sofres Baromtre FRANCE 24 - Leaders dopinion. 2010 - 2011 : TNS Sofres Maghreboscope 2010 Base : Cadre et dirigeants. d) gypte : TNS Sofres Baromtre France 24 Leaders d'opinion. Indicateur de suivi 2-1-2 : pour TV5 Monde, notorit totale Notorit totale Afrique francophone (TNS-Sofres / Africascope cible 15 ans et +) Abidjan (Cte dIvoire) Dakar (Sngal) Kinshasa (RDC) Bamako (Mali) Europe (Synovate/EMS) Maghreb (TNS-Sofres / Maghreboscope cible cadres et dirigeants) Algrie Maroc Tunisie Prcisions mthodologiques Le pourcentage de notorit totale est obtenu en divisant le nombre de rpondants qui dclarent avoir entendu parler de la marque TV5 Monde, ne serait-ce que de nom, par le nombre total de personnes interroges. Sur la cible cadres et dirigeants la notorit de TV5MONDE atteint 100% Dakar, Kinshasa, Bamako, et 99% Abidjan Sources des donnes : Afrique : TNS Sofres/Africascope. Cible : cadres et dirigeants Maghreb : TNS Sofres/Maghreboscope. Cible : cadres et dirigeants Europe : Synovate/ EMS. Cible : cadres et dirigeants Unit % % % % % % % % % % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 96 92 81 91 94 94 91 90 95 n.c. 39 91 90 91 96 39 93 90 94 98 39 96 91 94 98 39 Ralisation 2008 Ralisation 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Unit % % % % % % % % % % 74 84 69 36 85 90 76 41 77 94 79 44 93 94 97 70 82 79 80 18 97 96 95 20 100 100 100 24 99 100 100 26 Ralisation 2008 Ralisation 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011
INDICATEUR 2.2 : Nombre de visites des sites Internet

(du point de vue du citoyen) Unit 2010 Ralisation 5,8 4,6 7,6 2011 Ralisation 9,9 6,0 6,4 2012 Prvision PAP 2012 stabilit 2,3 2,3 2012 Prvision actualise 9,0 6,2 6,5 2013 Prvision stabilit stabilit stabilit 2015 Cible stabilit stabilit stabilit
France 24 RFI TV5 Monde
millions/mois millions/mois millions/mois
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Prcisions mthodologiques Jusquen 2012, les volumes communiqus taient pour France 24 exprims en visiteurs uniques mesurs par ltude panels (User-centric) Nielsen Netratings raliss dans dix pays cibles (Allemagne, Australie, Brsil, Espagne, tats-Unis, France, Grande Bretagne, Italie, Japon, Suisse) et pour RFI exprims en visiteurs uniques mesurs par loutil web analytics (site-centric) Digital Analytix de ComScore. Dans lobjectif dharmoniser les indicateurs entre programmes de laudiovisuel public, les chiffres dornavant communiqus sont ceux correspondant au nombre moyen de visites par mois mesures sur les environnements propres des marques de lAEF avec loutil Digital Analytix de ComScore. Est ainsi prise en compte la frquentation sur les sites web, les sites mobiles, les applications mobiles et tablettes. Note : lindicateur du nombre de visites ne tient pas compte des performances ralises sur d'autres environnements que ceux des marques. Il sagit principalement des contenus accessibles via des hbergeurs de vidos (Youtube et Dailymotion) qui peuvent tre relays via Facebook, ainsi que des agrgateurs de radio (Liveradio, Livestation, V-tuner, Com fm, Reciva,). Compte tenu des incertitudes relatives lvolution des environnements multimdia de lAEF, la cible de stabilit du nombre de visites des sites Internet d'AEF lhorizon 2015 doit tre considre comme une indication de tendance pour les primtres actuellement communiqus. Sources des donnes : Digital Analytix de ComScore
INDICATEUR 2.3 : Consommation de loffre de programmes dlinariss

(du point de vue de lusager) Unit 2010 Ralisation 12,6 sur 6 mois (*) 10,9 sur 6 mois (*) 2011 Ralisation 43,2 25,5 2012 Prvision PAP 2012 stabilit 21 2012 Prvision actualise 26 21 2013 Prvision stabilit stabilit 2015 Cible stabilit stabilit
France 24 RFI
millions/an millions/an
Prcisions mthodologiques (*) : la mesure des programmes vidos et audio nayant t mise en place quau 2me semestre 2010, les donnes 2010 sont partielles. Nombre de programmes vido et audio consults sur les sites de France 24, RFI et TV5 Monde. Il s'agit d'un nouvel indicateur qui a t mis en place dans le cadre du PAP 2012. Les valeurs indiques au PAP 2012 ont t reprises ou actualises, et le sous-indicateur pour TV5 Monde a t ajout. A limage de lindicateur prcdent, ces chiffres nintgrent pas la consommation de vidos en dehors des sites des antennes. Par exemple, 4,2 millions de vidos provenant de TV5 Monde ont t vues sur YouTube en 2010, 12,2 millions en 2011 et 13,2 millions au premier semestre 2012 (source : YouTube France). France 24 : Le repli anticip sur 2012 du nombre de vidos consultes sur le site de FRANCE 24 peut sexpliquer par principalement deux raisons : - une actualit internationale moins dense quen 2011, anne particulirement riche, attnuant ainsi en 2012 la demande en vidos des internautes ; - une volution des usages amenant les vidos tre de plus en plus partages et consultes sur lensemble du web (via lexportabilit des vidos vers dautres sites) et donc de plus en plus consultes sur les grands sites hbergeurs (Youtube, Dailymotion) et les rseaux sociaux. Ainsi, en 2011, prs de 70% des vidos FRANCE24 ont t consultes en dehors de ses environnements propres, permettant de toucher une audience exogne et de vhiculer la notorit et limage de la marque. Compte tenu des incertitudes relatives lvolution des environnements multimdia de lAEF, la cible de stabilit lhorizon 2015 doit tre considre comme une indication de tendance pour les primtres actuellement communiqus. Sources des donnes : Digital Analytix de ComScore
OBJECTIF n 3 : Assurer la matrise de lemploi et de la masse salariale et optimiser la gestion
Cet objectif vise sassurer de la bonne utilisation des dotations reues de ltat. Une combinaison dindicateurs relatifs lvolution des charges et des produits des socits permet de contrler leur bonne gestion. Trois indicateurs de performance ont t retenus. Certains ont t complts, le cas chant, dindicateurs de suivi non assortis dobjectifs mais dont le suivi de lvolution permettra de mieux clairer le Parlement : PART DES RESSOURCES PROPRES DANS LES RESSOURCES TOTALES AEF et TV5 Monde ont pour objectif daccrotre le niveau de leurs ressources propres, et notamment de se rapprocher des performances de leurs concurrents. Sagissant des ressources publicitaires et de parrainage, cet objectif implique de la part de la rgie une politique doptimisation des tarifs et des espaces, en cohrence avec des objectifs daudience dfinis. Sagissant des autres recettes, leur progression nest souhaitable que si elle gnre des ressources nettes et naffecte pas la ralisation des objectifs ditoriaux et l'image des socits.
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PART DES RESSOURCES PROPRES LARGIES (POUR TV5 MONDE EXCLUSIVEMENT) Les financements belges, suisses, canadiens et qubcois ont t intgrs aux ressources propres de TV5 Monde dans cet indicateur de suivi. PART DES CHARGES DE PERSONNEL DANS LES CHARGES D'EXPLOITATION La matrise des cots rend ncessaire la matrise de lvolution de la masse salariale. Comme dans les prcdents PAP, les salaires des correspondants trangers salaris sont inclus dans cet indicateur. Cet indicateur de performance peut sanalyser au regard de deux indicateurs de suivi donnant un clairage complmentaire : PART DE LEMPLOI NON PERMANENT DANS LEMPLOI TOTAL Une faon simple de limiter les dpenses de personnel tant de recourir lemploi non permanent, renforant la prcarit des collaborateurs, lindicateur permet de s'assurer que la bonne gestion des dpenses de personnel ne se fait pas au dtriment de la qualit de lemploi. NOMBRE D'ETP PERMANENTS ET NON PERMANENTS Cet indicateur permet de suivre l'volution des effectifs, et notamment l'impact des plans de dpart mis en uvre RFI en 2009 et au sein d'AEF en 2012. PART DES FRAIS GNRAUX DANS LES CHARGES D'EXPLOITATION Lobjectif est de limiter le poids des frais gnraux dans les charges d'exploitation, afin de permettre lallocation du budget des dpenses concernant le cur de mtier des socits (programmes, diffusion, dveloppements). Avant la fusion juridique de lAEF avec ses filiales, dtenues directement (RFI et France 24) ou indirectement (MCD), qui est intervenue le 13 fvrier 2012, la holding Audiovisuel Extrieur de la France tait amene arrter des comptes consolids regroupant les sous-paliers de consolidation que constituent ses filiales de premier rang. Ainsi, depuis le PAP 2010, les indicateurs ont t calculs partir des comptes consolids de ces filiales, les sous-primtres de consolidation tant les suivants : - RFI et ses filiales (dont Monte Carlo Doualiya) ; - France 24 ; - TV5MONDE et ses deux filiales argentine et amricaine. Pour les exercices 2012 et 2013, les indicateurs de gestion prennent en compte les effets de la fusion des socits du groupe AEF (la holding, RFI et sa filiale MCD et France 24) en une entreprise unique. La fusion juridique intervenue le 13 fvrier 2012 et le regroupement sur un mme site gographique de toutes les quipes de lex-holding AEF, RFI, MCD et France 24 doivent ainsi favoriser le travail en commun des quipes et permettre d'optimiser la gestion de l'audiovisuel extrieur de la France. INDICATEUR 3.1 : Part des ressources propres dans les ressources totales
(du point de vue du contribuable) Unit 2010 Ralisation 1,9 4,1 10,3 3,1 2011 Ralisation 3,5 4,1 10,2 3,7 2012 Prvision PAP 2012 augmentation augmentation augmentation 2012 Prvision actualise 4,4 5,5 10,2 4,8 2013 Prvision n.a. n.a. baisse augmentation 2015 Cible n.a. n.a. stabilit augmentation
France 24 RFI TV5 Monde AEF fusionn Prcisions mthodologiques
% % % %
Les ressources propres sont constitues des recettes publicitaires et de parrainage, des abonnements auprs de cblo-oprateurs, des subventions europennes et des ressources lies aux activits de coproduction, de prestations de services et techniques, de droit dauteurs. Afin d'avoir une base comparable avec celle des annes prcdentes les ressources totales ont t calcules hors subvention spcifique pour financer la taxe sur les salaires depuis 2011. La base exclut galement les subventions exceptionnelles relatives au financement du plan de dpart volontaire et au projet immobilier. Pour TV5MONDE, les ressources propres nintgrent pas le financement complmentaire provenant de ses partenaires francophones. Les ressources totales prennent en compte, outre les ressources propres, les subventions de ltat, la redevance, les subventions des tats francophones pour TV5MONDE et les autres produits dexploitation telles que les reprises de subventions dinvestissements, les reprises de provisions, les produits provenant des
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Programme n 115
changes de marchandises et des changes mdias. France 24 : l'augmentation du ratio en 2011 rsulte du dveloppement de l'ensemble des ressources propres. Cette augmentation est galement prvue pour 2012. Pour 2013, laugmentation devrait se poursuivre, mais de faon moins rapide que prvu initialement compte tenu de la forte rvision la baisse par la rgie publicitaire de lobjectif de chiffre daffaires publicitaire prvu pour 2013 (3,0 M versus un objectif de 5,8 M initialement prvu pour 2013 et un minimum garanti de 3,9 M pour 2012). RFI : le ratio est stable en 2011 malgr la diminution des subventions europennes (Projet Euranet principalement) compense par une baisse des charges due concurrence du fait de la constitution d'une structure juridique autonome pour grer le projet. Ce ratio est prvu en augmentation sur 2012 et les annes suivantes. TV5 Monde : les ressources propres dveloppes par TV5MONDE sont constitues 38% de ressources publicitaires et 62% de recettes de distribution : elles devraient progresser de +3,1% en 2012, toutefois leur poids face aux ressources totales devrait rester stable cette anne en raison de la fin du rquilibrage des partenaires. Il est extrmement difficile de prvoir l'volution de cet indicateur l'horizon 2015 : la cible est par dfaut au mieux une stabilit. Sources des donnes : Audiovisuel extrieur de la France, TV5 Monde. Indicateur de suivi 3-1-1 : Pour TV5MONDE, Part des ressources propres largies Unit TV5 Monde % Ralisation 2008 22,8 Ralisation 2009 26,9 Ralisation 2010 29,5 Ralisation 2011 30,5 Prvision actualise 2012 31,2
Prcisions mthodologiques Le PAP se plaant du point de vue du contribuable franais, lindicateur de contexte des ressources propres largies ci-dessus a pour objectif de prendre en compte le mode de financement spcifique de TV5 Monde qui bnficie de financements complmentaires provenant de ses partenaires francophones. Ce ratio permet de suivre lvolution des ressources provenant des financements belges, suisses, canadiens et qubcois qui sont pris en compte en complment des ressources propres puis rapports aux ressources totales. La part de financement de TV5 Monde ne faisant pas appel la contribution publique franaise devrait nouveau connatre une progression cette anne pour se porter 31,2% des ressources totales de la chane. Le part de financement ne faisant pas appel la contribution publique franaise a augment de 37% depuis 2008, anne de la mise en place du plan stratgique 2009-2012, et notamment grce une progression des ressources commerciales de 43,6% et une augmentation des dotations des partenaires francophones de plus de 60% dans le cadre du processus de rquilibrage des financements qui sachve en 2012 et de leur contribution au plan stratgique 2009-2012.
INDICATEUR 3.2 : Part des charges de personnel dans les charges dexploitation
(du point de vue du contribuable) Unit 2010 Ralisation 53,9 35,5 52,6 25,8 45,1 2011 Ralisation 35,2 35,2 53,1 27,5 45,3 2012 Prvision PAP 2012 n.a (*) diminution stabilit stabilit 2012 Prvision actualise 35,2 36,5 58,3 27,7 47,2 2013 Prvision n.a. n.a. n.a. stabilit augmentation 2015 Cible n.a. n.a. n.a. stabilit stabilit
Audiovisuel Extrieur de la France France 24 RFI TV5 Monde AEF fusionn Prcisions mthodologiques
% % % % %
(*) dans le cadre du projet de fusion juridique la structure AEF n'a plus de raison d'tre en 2012 Les charges de personnel prennent en compte le total des salaires, des indemnits, des primes et des charges sociales correspondantes, ainsi que les provisions (pour congs pays, RTT, etc.) et les cotisations sociales. Les charges de personnel correspondent donc aux charges enregistres dans les comptes gnraux 64, affrentes lensemble des salaris, y compris les correspondants trangers salaris. Afin d'avoir une base comparable avec celle des annes prcdentes les charges d'exploitation ont t calcules hors taxe sur les salaires pour 2011 et pour 2012. France 24 : Les charges de personnel progressent de 0,9% entre le ralis 2011 (43,4 M) et le budget 2012 (43,9 M), tandis que les charges d'exploitation baissent de 1,7%. En consquence, le ratio est en lgre progression. RFI : En 2011 et en 2012, la masse salariale de RFI diminue de faon continue grce aux conomies en anne pleine du premier plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de RFI (effet sur 2011) et, en partie, grce au plan de dpart volontaire post fusion au sein du groupe AEF (effet 2012). Cependant, le ratio augmente en 2011 et 2012 du fait de la baisse des charges d'exploitation (figurant au dnominateur du ratio). Sur 2012, les charges dexploitation devraient baisser encore plus fortement du fait de lconomie ralise dans le cadre de la rengociation du contrat TDF (-9 M) et des rductions sur les dotations aux provisions et aux amortissements (-2,8 M). TV5 Monde : La part de charges de personnel dans les charges dexploitation progresse en 2011 et 2012 du fait de limpact en anne pleine de postes budgts mais non encore pourvus en 2010 et 2011 ainsi que des recrutements prvus dans le plan stratgique pour les nouveaux dveloppements de la chane. Les charges de personnel ont ainsi progress de plus de 10% entre 2010 (27,2 M) et 2011 (30,1 M). AEF fusionn : concernant 2013, laugmentation prvisible prend en compte les effets de glissements de la masse salariale partiellement compenss par les conomies lies au plan de dpart volontaire. Hors cots de lharmonisation sociale le ratio des charges de personnel rapport aux charges dexploitation totales est stable en 2013 malgr les effets invitables du glissement de la masse salariale. Cette stabilit traduit donc bien les effets du plan de dpart volontaire. Sources de donnes : Audiovisuel Extrieur de la France et TV5 Monde.
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Programme n 115
Indicateur de suivi 3-2-1 : Part de lemploi non permanent dans lemploi total Unit Audiovisuel Extrieur de la France France 24 RFI TV5MONDE AEF Fusionn Prcisions mthodologiques La part de lemploi non permanent dans lemploi total est gale la masse salariale des non permanents divise par la masse salariale totale hors cot du PSE (correspondant au numrateur de lindicateur 3.2). Sources des donnes : Audiovisuel Extrieur de la France et TV5 Monde. Indicateur de suivi 3-2-2 : Nombre d'ETP permanents et non permanents 2008 RFI Permanents Non permanents Total RFI France 24 Permanents Non permanents Total France 24 MCD Permanents Non permanents Total MCD Holding AEF Permanents Non permanents Total Holding AEF TOTAL HORS TV5 Monde dont permanents dont non permanents TV5 Monde Permanents Non permanents Total TV5 Monde 966,7 169,0 1 135,7 328,1 93,7 421.8 92,8 11,5 104,3 10,0 0 10,0 1 672 1333 339 238,4 85,4 323,8 2009 956,4 146,0 1 102,4 348,7 135,7 484.4 89,5 6.9 96.4 13,0 0 13,0 1 696 1349 347 235,7 99,9 335,3 2010 944,5 133,8 1 078,3 393,2 159,1 552,3 92,2 8,1 100,2 15,0 0 15,0 1 746 1393 352 241,5 95,0 336,5 2011 822,2 133,7 955,8 404,3 201,0 605,3 88,2 8,5 96,7 15,0 0 15,0 1 673 1302 370 245,9 104,0 349,9 357,5 14,5 1 640 93,0 610,5 921,8 2012 (bp) % % % % % Ralisation 2008 n.a. 14,1 12,9 31,1 Ralisation 2009 n.a. 18,9 12,3 32,4 Ralisation 2010 n.a. 18,4 12,7 33,4 14,3 Ralisation 2011 n.a. 22,5 11,9 33,4 15,5
Sources des donnes : Audiovisuel Extrieur de la France et TV5 Monde.
INDICATEUR 3.3 : Part des frais gnraux dans les charges dexploitation
(du point de vue du contribuable) Unit 2010 Ralisation 9,0 20,1 9,9 77,7 16,9 2011 Ralisation 8,4 20,7 10,2 76,4 16,7 2012 Prvision PAP 2012 diminution diminution stabilit n.a (*) 2012 Prvision actualise 9,6 22,9 10,2 64,4 18,0 2013 Prvision n.a. n.a. stabilit n.a. diminution 2015 Cible n.a. n.a. stabilit n.a. diminution
France 24 RFI TV5 Monde Audiovisuel Extrieur de la France AEF fusionn Prcisions mthodologiques
% % % % %
Le montant des frais gnraux comprend les charges suivantes : loyers et charges locatives, communication institutionnelle, frais de gestion, taxes et contributions, cots des fonctions supports et de la direction gnrale, etc. En revanche, il ne prend pas en compte la taxe sur les salaires paye en 2011 afin
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Programme n 115
d'tre comparable avec les annes prcdentes. Le ratio prsent par lindicateur est gal au montant des frais gnraux rapport aux charges d'exploitation (hors taxe sur les salaires partir de 2011). France 24 : Les frais gnraux augmentent fortement de 12,5 % entre le ralis 2011 (10,2 M) et le budget 2012 (11,5 M). Toutefois, la projection 2012 a t ralise avant d'avoir lexcut 2011, aussi les frais gnraux ont t surestims dans le budget 2012. Il est donc probable que le ratio rel qui sera constat en fin d'anne sera plus faible qu'annonc notamment grce la rengociation des contrats et aux conomies ralises dans le cadre du projet de fusion. RFI : Les frais gnraux affichent une baisse lgre de 0,9% entre le ralis 2011 (28,8 M) et le budget 2012 (28,6 M). La dgradation du ratio s'explique donc par une forte baisse des charges d'exploitation. TV5 Monde : Les frais gnraux augmentent de 1,7% entre le ralis 2011 (10,9 M) et le budget 2012 (11,0 M). Pour 2013, lobjectif de stabilit de la part des dpenses de frais gnraux dans les charges dexploitation devrait tre tenu malgr une augmentation des cots externes lis la mise en place doutils de planification et de gestion des ressources humaines pour rpondre aux obligations lgales ainsi que de gestion des stocks de programmes. Sources des donnes : Audiovisuel Extrieur de la France et TV5 Monde.
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Programme n 115

Titre 6 Dpenses dintervention FDC et ADP attendus en 2013
01 Total
149 437 827 149 437 827

Titre 6 Dpenses dintervention FDC et ADP attendus en 2013
01 Total
149 437 827 149 437 827
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Programme n 115

Titre 6 Dpenses dintervention Prvisions FDC et ADP 2012
01 Total
150 087 308 150 087 308

Titre 6 Dpenses dintervention Prvisions FDC et ADP 2012
01 Total
150 087 308 150 087 308
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Programme n 115
Titre 6. Dpenses dintervention Transferts aux entreprises Transferts aux autres collectivits Total
150 087 308
149 437 827 149 437 827
150 087 308
149 437 827 149 437 827
150 087 308 150 087 308 149 437 827
150 087 308 150 087 308 149 437 827
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Programme n 115
01 Total
149 437 827 149 437 827
149 437 827 149 437 827
149 437 827 149 437 827
149 437 827 149 437 827
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PLF 2013

150 087 308
150 087 308

AE
CP 2013
CP 2014
CP 2015
CP au-del de 2015
0
0
0
0
0
149 437 827 Totaux
149 437 827 149 437 827
0 0
0 0
0 0

100%
0%
0%
0%
Les crdits ouverts en LFI sont intgralement consomms en anne N. Il ny a donc pas dengagements sur annes antrieures non couverts par des paiements.
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Programme n 115
ACTION n 01 Action audiovisuelle extrieure
Hors titre 2 149 437 827 149 437 827
Total 149 437 827 149 437 827
Catgorie Transferts aux entreprises Total Autorisations dengagement 149 437 827 149 437 827 Crdits de paiement 149 437 827 149 437 827
Le montant des crdits retracs par le programme 115 slve en PLF 2013 149,4 M. Cette dotation se rpartit entre 148,4 M destins aux socits de laudiovisuel extrieur de la France et 1,0 M destin la radio franco-marocaine Mdi1. Concernant laudiovisuel extrieur de la France, ces crdits sont complts par les crdits issus du produit de la contribution laudiovisuel public, retracs par le programme 844 Contribution au financement de laction audiovisuelle extrieure du compte de concours financiers Avances laudiovisuel public . Pour 2013, il est propos dallouer AEF et TV5 Monde une dotation totale de ressources publiques de 314,2 M HT, stable par rapport la LFI 2012, rpartie comme suit : 148,4 M partir du programme 115 du budget gnral et 165,8 M HT (169,2 M TTC) partir du programme 844 du compte de concours financiers. Dans un paysage mdiatique mondial riche et de plus en plus concurrentiel, la stratgie de lAudiovisuel Extrieur de la France sarticule autour des trois grandes missions suivantes : - dvelopper la prsence franaise dans le paysage audiovisuel mondial en vue de contribuer linfluence de la France, la francophilie et la promotion de la francophonie ; - proposer tous les publics cibls une offre pluri et multimdia, reflet de la diversit culturelle et linguistique ainsi que de la culture et des valeurs franaise et francophone ; - amliorer lefficacit de laudiovisuel extrieur de la France et la qualit de son offre par une nouvelle organisation oprationnelle et la modernisation de la gestion. Depuis sa cration, le groupe AEF s'est attach dvelopper sa distribution dans le monde, relancer ses audiences dans des zones stratgiques, restaurer l'quilibre financier de ses filiales, renforcer ses grilles de programmes et mettre en uvre des synergies dorganisation et de contenus. Ainsi depuis 2008, sur le plan des audiences, lensemble des mdias de laudiovisuel extrieur de la France (France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya) ont, en 3 ans, doubl leur audience travers le monde. En 2011, les trois mdias de lAEF ont ainsi rassembl 96 millions de tlspectateurs, auditeurs et internautes chaque semaine alors quils en totalisaient 45 millions en 2008.
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PLF 2013
Aprs la ralisation effective le 13 fvrier 2012 de la fusion en une entreprise unique des socits AEF, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya, ainsi que la mise en uvre dun plan de dpart volontaire, lAEF doit consolider en 2013 ses succs et ses acquis tant sur le plan des audiences que sur le plan financier. Par ailleurs, le ministre des affaires trangres et la ministre de la culture et de la communication ont confi le 5 juin 2012 Jean-Paul Cluzel une mission dvaluation de la fusion en cours l'Audiovisuel extrieur de la France (AEF), examinant la pertinence stratgique et l'impact des dcisions prises. Le rapport a t remis aux ministres le 25 juin 2012. S'appuyant sur une analyse taye des conditions de la convergences des mdias, notamment la lumire d'exemples trangers et de l'organisation des rdactions, le rapport conclut que la fusion des rdactions de France 24 et de RFI n'est pas pertinente compte tenu de l'identit et des missions de ces antennes, et de l'ambition de l'Audiovisuel extrieur de la France. En consquence, Jean-Paul Cluzel prconise un AEF rform, fond sur la sparation des rdactions de France 24 et de RFI, la reconstitution de deux directions d'antenne distinctes et la raffirmation de l'identit et de la spcificit de France 24 et de RFI. Aprs une analyse approfondie de ces conclusions, le conseil d'administration a demand qu'un nouveau projet d'organisation lui soit propos, fond sur des rdactions distinctes pour RFI et France 24. Ce projet sera pralablement soumis aux instances reprsentatives du personnel. Le rapport concluant galement l'adquation des locaux et des quipements destins aux quipes de RFI Issy-lesMoulineaux avec les besoins de l'activit de la radio, l'emmnagement dans ce nouvel immeuble peut se poursuivre. Le regroupement de lensemble des activits de lAEF sur un mme lieu est donc en cours d'achvement. PRIORITS STRATGIQUES PAR ANTENNE Suite la forte expansion de la distribution, de la diffusion et de laudience de ses antennes sur la priode 2008-2011, le dveloppement de lAEF devra rpondre un principe doptimisation des moyens mis en uvre et faire lobjet dune mise en regard fine et systmatique entre les moyens financiers engags dune part, et le rayonnement franais et les ressources propres qui pourront tre dgags dautre part. France 24 Les priorits stratgiques de France 24 en 2013 sont les suivantes : - poursuivre le dveloppement des audiences et de la notorit de France 24 qui a connu une augmentation de 50 % de son audience en 2011 pour atteindre 45 millions de tlspectateurs hebdomadaires (en franais, en anglais et en arabe) ; - consolider la couverture de France 24 ; - accentuer la prsence et tendre la distribution des contenus de France 24 sur les nouveaux mdias (rseaux sociaux, sites webs partenaires, terminaux mobiles, nouvelles tablettes, etc.) ; - dvelopper les ressources propres de la chane par la vente de programmes et de produits drivs ; - dvelopper les synergies de contenus et de moyens. Radio France Internationale (RFI) Les priorits stratgiques de RFI en 2013 sont les suivantes : - poursuivre la relance des audiences dj largement amorce ces dernires annes, avec un total dauditeurs hebdomadaires rguliers aujourdhui de 40 millions versus 29,8 millions en 2008 (soit + 36 %) ; - optimiser la diffusion de la radio en choisissant les moyens de diffusion les plus adapts au contexte politique, conomique et rglementaire de chaque pays (ondes courtes, FM, internet, tlphonie mobile, etc.) et, plus gnralement, dvelopper la diffusion sur les nouveaux mdias (web radio, tablettes, etc.) et anticiper les volutions technologiques (radio enrichie) ; - adapter la politique des langues de RFI en fonction des cibles stratgiques, des rsultats daudience, de la situation gopolitique du monde et des cots engags, en favorisant de meilleures synergies entre toutes les langues autour dune ligne ditoriale commune ;
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Programme n 115
- sinscrire dans les synergies avec France 24, MCD et lAEF dans le cadre de la fusion de lAudiovisuel Extrieur de la France. Monte Carlo Doualiya (MCD) MCD poursuivra en 2013 son dveloppement dans le cadre du ple arabophone (constitu autour de MCD et de la rdaction arabophone de France 24) dont la russite a permis une augmentation de 56 % des audiences de la radio (celles-ci passant de 5 millions dauditeurs hebdomadaires en 2009 7,8 millions en 2011), un dveloppement de ses frquences FM et une multiplication par trois des visites sur le site commun en arabe entre la radio et la tlvision. Comme pour RFI, le dimensionnement du parc dmetteurs FM de MCD sera galement repens et rationalis en fonction de lvolution de ce mode de diffusion et des moyens financiers dont disposera lAEF. TV5 Monde TV5 Monde poursuivra en 2013 sa stratgie visant accrotre linfluence franaise et francophone dans le monde, dans la continuit de lactuel plan stratgique. Dans un contexte de concurrence important, il s'agit de : - consolider le rseau de distribution tlvisuel ; - poursuivre la monte en puissance des offres mdia global ; - continuer faire exister la marque TV5 Monde dans un paysage mondial clat ; - maintenir, voire accrotre les recettes commerciales malgr une concurrence importante ; - assurer le rayonnement des crations audiovisuelles francophones, de la langue franaise et des valeurs ainsi vhicules, auprs dun public croissant ; - sadapter aux ralits linguistiques des diffrents marchs, tout en poursuivant la mission de promotion de la langue franaise et de la francophonie. Au pralable, TV5 Monde doit se doter d'un nouvel outil de production, post-production et diffusion (la V3) adapt aux dfis technologiques daujourdhui et de demain. Tel sera le chantier principal de lanne 2013, qui permettra TV5 Monde de basculer en HD et dindustrialiser tous ses nouveaux dveloppements multimdia. COMPTE DE RSULTAT PRVISIONNEL 2013 Le compte de rsultat prvisionnel 2013 prsent ci-dessous nest quindicatif. Il pourrait tre sensiblement revu en fonction de la stratgie de lAEF et des orientations convenues entre ltat et la nouvelle prsidence de lentreprise, et des orientations pour TV5 Monde qui seront fixes lors de la confrence qui se tient Qubec les 22 et 23 novembre. La dotation publique alloue au groupe AEF comprend la dotation alloue la chane multilatrale TV5 Monde, titre conservatoire. Ce compte de rsultat prvisionnel se fonde sur une hypothse de dotation publique alloue TV5 Monde de 75 M, gale celle de 2012. Cette hypothse reste soumise aux engagements qui seront pris avec les partenaires francophones lors de la confrence prcite.
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PLF 2013
Compte de rsultat Groupe AEF (en millions deuros Hors Taxes) PRODUITS D'EXPLOITATION Ressources publiques Ressources propres dont publicit (contribution nette) dont appels projets europens dont diversification et produits drivs dont autres ressources propres Autres produits d'exploitation (reprises de provision, etc.) CHARGES D'EXPLOITATION Dotation alloue TV5 Monde Cot des grilles de programmes Frais de diffusion et de distribution Frais gnraux Subventions verses aux filiales Autres charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION AUTRES RESULTATS (financier, exceptionnel, IS, etc.) RESULTAT NET
Budget 2012 CA 21/12/2011 332,8 314,2 12,0 6,0 2,0 2,2 1,9 6,7 333,3 75,0 159,5 45,4 49,9 1,2 2,1 -0,4 0,5 0,0
PLF 2013
Evolution 2013/2012 cart volution +1,8 +0,3 -0,7 -0,7 +1,7 -0,1 +1,6 +1,6 +1,1 +1,4 -2,2 +0,2 +1,0 +0,6% +2,2% -10,9% -35,9% +77,3% -4,9% +23,8% +0,5% +0,7% +3,2% -4,4% +19,6% +46,6%
334,7 314,2 12,3 5,3 1,3 3,9 1,8 8,2 334,9 75,0 160,6 46,9 47,8 1,5 3,1 -0,2 0,2 0,0
Les produits d'exploitation de lexercice 2013 sont attendus 334,7 M, en hausse de 0,6% par rapport 2012. - Les ressources publiques sont stables 314,2 M. - Les ressources propres devraient globalement augmenter de 2,2 %. Toutefois, il existe des volutions ingales selon le type de ressources propres. Les charges d'exploitation sont prvues 334,9 M. La faible augmentation de ces charges est due leffet en anne pleine des conomies et synergies mises en uvre dans le cadre de la fusion de France 24, RFI et MCD au sein de lAEF qui permettent de financer une large partie des volutions inluctables de charges (glissement de la masse salariale et cot de lharmonisation sociale) et des quelques dveloppements ayant t lancs (effet anne pleine de certains dveloppements concernant la diffusion de RFI ou la distribution de France 24). Cette trajectoire de charges pourra tre revue lors de llaboration du COM. Larrive dun nouveau PDG devra en effet permettre, en coordination avec celui-ci, de finaliser un COM qui fixe des missions et des priorits claires chacune des entits de lAEF, qui opre des choix sur les zones et les supports de diffusion, et qui intgre un plan daffaires raliste, sur la base du budget triennal 2013-2015. Le rsultat net de l'exercice 2013 est prvu lquilibre. Mdi1 Aprs valuation des besoins de la socit, la dotation en faveur de la CIRT dans le PLF 2013 a t fixe 1 M.

Projet de Loi de Finances 2013 - Mission Médias, Livre Et Industries Culturelles

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R P U B L I Q U E

MDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

TABLE DES MATIRES

MISSION MDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

Prsentation de la programmation pluriannuelle Rcapitulation des crdits

PLF 2013 PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Jean-Marc Ayrault, Premier ministre Aurlie Filippetti, Ministre de la Culture et de la communication

PLF 2013 PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

VOLUTION DES CRDITS POUR 2013-2015

PLF 2013 PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

PLF 2013 PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Contribuer au dveloppement de la diffusion de la presse Diffusion des titres aids

Dveloppement du portage de la presse

PLF 2013 PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

PLF 2013 RCAPITULATION DES CRDITS

RCAPITULATION DES CRDITS

RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

334 Livre et industries culturelles 01 02 Livre et lecture Industries culturelles

29 000 000 149 437 827 149 437 827

29 081 500 150 087 308 150 087 308

29 000 000 149 437 827 149 437 827

115 Action audiovisuelle extrieure 01 Action audiovisuelle extrieure

RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

333 489 200 914 774 391

330 395 306 6 811 900 874 298 119

333 489 200 15 616 000 919 274 391

330 395 306 14 195 900 874 298 119

PROGRAMME 180 PRESSE

MINISTRE CONCERN : AURLIE FILIPPETTI, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

PRSENTATION STRATGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

1 DC n 84-181 du 11 octobre 1984

PLF 2013 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

RCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

PLF 2013 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n 1 : Contribuer au dveloppement et lefficacit de la gestion de lAgence France-Presse

INDICATEUR 1.1 : Dveloppement de produits et de marchs fort potentiel de croissance

INDICATEUR 1.2 : Chiffre daffaires et rsultat net de lAFP

PLF 2013 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n 2 : Contribuer au dveloppement de la diffusion de la presse

PLF 2013 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

INDICATEUR 2.1 : Diffusion des titres aids

INDICATEUR 2.2 : Dveloppement du portage de la presse

Exemplaires ports / (exemplaires posts + exemplaires ports) Prcisions mthodologiques

OBJECTIF n 3 : Veiller au maintien du pluralisme de la presse

PLF 2013 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Nombre Nombre Nombre

OBJECTIF n 4 : Amliorer le ciblage et lefficacit des dispositifs daide

PLF 2013 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

INDICATEUR 4.1 : Effet de levier des aides directes dinvestissement la presse

Aides directes (programme "Presse") Aides indirectes Prcisions mthodologiques

PLF 2013 PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2013 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS DEMANDS

2013 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT

Relations financires avec lAFP (libell modifi) Aides la presse

119 621 014 396 465 620 516 086 634

2013 / CRDITS DE PAIEMENT

Relations financires avec lAFP (libell modifi) Aides la presse

119 621 014 396 465 620 516 086 634

PLF 2013 PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2012 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT