MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD

Document1

Proceso: Revisin del Sistema Propietario: Coordinador de Calidad Pgina: 1 de 3 Documento del Sistema

ANEXO 1: MANUAL CALIDAD. MAPA DE PROCESOS

GESTIN DOCUMENTAL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD (SIC)
GESTION DE LA DOCUMENTACIN ELABORACIN Y CONTROL PG04-01/GESDOC COORDINADOR DE CALIDAD CAL00003 CONTROL DE LOS REGISTROS PG04-02/REGIST COORDINADOR DE CALIDAD CAL00004

PROCESOS ESTRATGICOS
RECURSOS HUMANOS
CAPTACION SELECCIN EVALUACIN GRHSEL (RHC) / CAL00219 CONTRATACION Y ACOGIDA GRHCOA (RHA) / CAL00210 GESTION DE NMINAS GRHNOM (RHN) / CAL00209 PRL COORDINACIN GRHPRL (PRL) /CAL00211 GESTIN MEDIO AMBIENTE GRHAMB (GMA) /CAL00212 (en elab.) DETECCION CLIMA LABORAL GRHCLI (DCL)/ CAL00030 Proteccin de Datos Ley y Cumplimiento RRHH GRHDAT(en elab.)

FORMACIN PUESTO DE TRABAJO

-MTODOS LIMPIEZA FORLIM/CAL00014 (elab.)

AUDITORIAS SERVICIOS
- LIMPIEZA AUD/LIM CAL00005 - INFORMTICOS CAL00005 - FORMACIN CAL00005

-TCNICAS PRL FORPRL/CAL00059 (en elab.) -MEDIO AMBIENTE FORMDA/CAL0006 ( elab.)

DETECCIN SATISFACCIN DEL CLIENTE EXTERNO

(Encuestas Satisfaccin)

PG06-02/RBLE. RRHH

DP08-01/AUDSER COORDINADOR CALIDAD

PG06-01/RBLE. RRHH

DP08-02/SATCLI COORDINADOR CALIDAD CAL00008

PROCESOS OPERATIVOS SERVICIOS INFORMATICOS

PROCESO COMERCIAL DP07-01-01/COMINF RBLE. COMERCIAL CAL00015 PROCESO DE PLANIFICACIN DP07-02-01/PLAINF RBLE. SERV. INFORMATICOS CAL00018 PROCESO DE PRESTACIN DP07-03-01/PREINF RBLE. SERV. INFORMATICOS CAL00021

C L I E N T E

SERVICIOS LIMPIEZA E HIGIENIZACION

DP07-01/COMLIM RBLE. COMERCIAL CAL00016 PROCESO DE PLANIFICACIN DP07-02/PLALIM RBLE. SERV. LIMPIEZA CAL00019 PROCESO DE PRESTACIN DP07-03/PRELIM RBLE. SERV. LIMPIEZA CAL00022

FORMACION OCUPACIONAL
(Solicitud Cursos) DP07-01/COMFOC RBLE. FOC PROCESO DE PLANIFICACIN DP07-02/PLAFOC RBLE. FOC CAL00020 PROCESO DE PRESTACIN DP07-03/PREFOC IT07-01 RBLE. FOC CAL00023

C L I E N T E

PROCESOS DE SOPORTE
COMUNICACIN (INTERNA / EXTERNA) DP05-01/COMUNI COORDINADOR CALIDAD CAL00010 Mrquetin, Diseo y Comunicacin Corporativa DP07-01/MDICOM COORDINADOR CALIDAD CAL000XX (en
elaboracin)

ADMINISTRATIVO -RECEP.-ARCHIVO DOC./RECEPCCAL00410 -FACT. COMPRAS DP07-04/FACCOM CAL00013 -FACT. VENTAS DP07-04/FACVEN CAL00523 -CONTABLE/CONTAB CAL00033 (en elaboracin) RBLE. ADMINISTRACION

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGUROS DP06-03 -INSTALS.-VEHICULOS/MNTINS CAL00029 -MAQ. DE LIMPIEZA/MNTLIM CAL00058 -INFORMTICA/MNTINF CAL00011 -PROTECCIN DATOS/MNTDAT CAL00024 -PROGRAMACIN/MNTPRO(En elaboracin) DIRECCION

AUDITORIAS SISTEMA CALIDAD (Internas Externas) PG08-01/AUDCAL COORDINADOR CALIDAD CAL00012

MEDICIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD (SIC)

GESTION Y REVISIN DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD REVSIS/ COORDINADOR CALIDAD CAL00001 IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES COORDINADOR CALIDAD CAL00922 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN ASPECTOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS LABORALES COORDINADOR CALIDAD CAL00120 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES E INVESTIGACIN DE INCIDENTES PG08-02/NOCONF COORDINADOR CALIDAD CAL00964 ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PG08-03/CORPRE COORDINADOR CALIDAD CAL00007

Grupo Codelta c/ Mrcia 2-4, locales 10-11

08026 Barcelona Tel. 933 933 400

Fax. 933 933 433 calidad@codelta.es

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD

Document1

Proceso: Revisin del Sistema Propietario: Coordinador de Calidad Pgina: 2 de 3 Documento del Sistema

ORGANIGRAMA DE GRUPO CODELTA

DIRECCIN

Responsable Sistema integrado

Comit de Seguridad y Salud

Comit de Gestin integrada

PRESTACIN DE SERVICIOS LIMPIEZA

COMERCIAL

FORMACIN OCUPACIONAL

SERVICIOS INFORMTICOS

ADMINISTRACIN Y FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

Expertos Responsable de Equipo Comerciales

Informticos Contabilidad

Seleccin Contratacin Acogida Nminas

Formacin Interna

Operarios

Facturacin
(Compras y Ventas)

Prevencin Riesgos Laborales y Medio Ambiente

DEFINICIONES
Gestin por procesos: Sistema de gestin enfocado a la satisfaccin del cliente, basado en la arquitectura de procesos de la organizacin y no en el organigrama piramidal tradicional. Proceso o Diagrama de proceso (DPR): conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada (expectativas del cliente interno o externo) en elementos de salida (servicios que responden a esas expectativas o necesidades). Los diagramas de procesos son su representacin grfica (mediante diagrama de flujo). Los procesos se subdividen en subprocesos, procedimientos normalizados de trabajo, decisiones y actividades. Documento del sistema (DOS): especifican como funciona El Sistema de Gestin de la Calidad. Servicio: resultado de un proceso. Los Subprocesos (SUB) partes de procesos de mayor nivel, tienen su propia meta, propietario, entradas y salidas. Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT): describe con el grado de detalle necesario tareas o actividades a realizar. Las actividades o Tareas son partes de los procesos de negocio que no incluyen ninguna toma de decisin ni vale la pena descomponer (aunque ello sea posible). Por ejemplo, Responder al telfono, Hacer una factura). Formato de registro (FOR): plantilla para cumplimentar los registros vigentes Registro vigente (RGV): presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Medio de soporte y ayuda (MSA): informacin complementaria y opcional para la realizacin de las distintas actividades. Documentacin Externa: Documentos inventariados realizados por terceros que nos sirven de Soporte Ayuda en la ejecucin de los procesos.

Grupo Codelta c/ Mrcia 2-4, locales 10-11

08026 Barcelona Tel. 933 933 400

Fax. 933 933 433 calidad@codelta.es

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD

Document1

Proceso: Revisin del Sistema Propietario: Coordinador de Calidad Pgina: 3 de 3 Documento del Sistema

Arquitectura de procesos: estructura de una organizacin formada por el mapa de procesos y la representacin grfica de cada uno de los procesos que lo integran. Mejora continua: es el proceso de perfeccionamiento sistemtico de los procesos y servicios. Se lleva a cabo en cuatro fases: la planificacin de las actuaciones a llevar a cabo; la realizacin de las mismas; la evaluacin de los resultados obtenidos; la puesta en marcha de acciones de mejora. Accin de mejora: Accin tomada para llevar a cabo oportunidades que permitan incrementar la eficacia o la eficiencia de la organizacin. Procesos Operativos: Son los que desarrollan la razn de ser de la empresa desarrollando su relacin con los clientes(qu hace, por qu lo hace, quines son sus clientes). Procesos Soporte: Son los que dotan de los recursos necesarios a la empresa para llevar a cabo su actividad. Procesos Estratgicos: Soportan y despliegan las polticas y objetivos de la organizacin. Proporcionan directrices y lmites de actuacin al resto de los procesos. Ficheros Informticos: Ref. Fichero (8digitos)+Descripcin del Documento+ ID. Ejemplo: CAL00002_Manual de Calidad-Mapa de procesos y Organigrama-Anexo 1_ID-REVSIS-DOS-REV-04-VIG-20070205-GCO.doc Estado de los Documentos en Calidad Vigente: -Elaboracin (No se debe usar. Se ha detectado su necesidad, se inventara en calidad vigente con el estado "Elaboracin", es un borrador o esquema. Con ello se conseguimos que los implicados en un determinado proceso estn informados de los nuevos documentos o procedimientos) -Vigente (listo para ser usado, despus de ser aprobado por calidad y el propietario del proceso)

-Implantado (Hemos verificado que se usa. Pues los responsables de su uso han recibido la formacin necesaria y explicaciones de cuando y como utilizar el documento y existen evidencias de su uso, es decir est implantado)

Enfoque a Procesos VS Departamentos (aclaracin): Nuestra empresa y por tanto su seguridad informtica no est dividida por Departamentos si no por Procesos. Proceso: Es una actividad. Y el proceso son el conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida (servicios que responden a esas expectativas o necesidades). Los procesos se subdividen en subprocesos, procedimientos normalizados de trabajo, decisiones y actividades. Departamento: Es una ubicacin. Cada una de las partes en que se divide un territorio cualquiera, un edificio, una empresa, una oficina etc Es decir por ejemplo: el enfoque a procesos permite que una persona (por sus evidentes habilidades y capacidades) que est ubicada en el Departamento de Formacin tenga definido en sus Fichas de Funciones la responsabilidad disear el Marketing de la Empresa (a quin y cmo vamos a ofrecer nuestros servicios) es decir PRO Marketing . Y otra persona que estando UBICADA EN RECEPCIN sea responsable de PRO Recepcin Arc Doc, PRO Compras, PRO Formacin Puestos de trabajo (Serv. limpieza). Los nombres correctos son: PRO RRHH PRO Contable PRO Administracin PRO Comercial PRO Facturacin PRO Compras PRO Calidad PRO Formacin PT PRO Recepcin Arc Doc PRO Marketing (nuevo) PRO Serv Formacin PRO Serv Informticos PRO Serv Limpieza

Grupo Codelta c/ Mrcia 2-4, locales 10-11

08026 Barcelona Tel. 933 933 400

Fax. 933 933 433 calidad@codelta.es