C. - Ah - Analisis 01-2012

Cuenta
Fecha
951
1/4/2012
01 172
Vou Doc
03
952
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1/31/2012
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SC
941
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20
MV
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941
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MV
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Numero
Cuenta de gasto
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001-005998
65917
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65903
941
1/4/2012
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1/24/2012
18
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1/24/2012
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MV
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MV
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1/2/2012
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MV
001-02-01-2012
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961
1/2/2012
20
MV
001-02-01-2012
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961
1/4/2012
20
MV
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961
1/5/2012
20
MV
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MV
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MV
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MV
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MV
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1/31/2012
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942
1/31/2012
22
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89
03
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01
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941
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1/31/2012
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911
1/13/2012
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03
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941
1/4/2012
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941
1/17/2012
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02
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941
1/18/2012
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03
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941
1/18/2012
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03
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941
1/18/2012
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01
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12
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65915
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1/2/2012
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03
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65915
951
1/2/2012
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03
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65915
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1/2/2012
01 168
03
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1/27/2012
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03
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65915
952
1/16/2012
05 234
14
001-58725720
63106
952
1/26/2012
01 521
03
001-002931
63107
952
1/27/2012
01 552
03
001-000542
63107
963
1/31/2012
05 271
SC
901
1/31/2012
24
SC
UTIL_01/2012
CDIOMAS-001-2012
65901
9011
Glosa
TC
Debe
Haber
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
Nombre de cuenta
AH AGUA/GASEOSA CAMP VACUTI
2.6960
13.00
0.00
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
AH AGUA/GASEOSA CAMP VACUTI
2.6960
13.00
0.00
AGUA
AH 3752721-5 SEDAPAL 01/12
2.6910
588.82
0.00
ALQUILER DE LOCAL
AH MC 01/12 SANTOS NAVARRO
2.6970
6,742.50
0.00
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
AH DEPRECIA 02 TV DAEWO 18/42
2.6910
33.29
0.00
ELECTRICIDAD
AH 0690847 EDELNOR 01/12
2.6930
508.00
0.00
ESSALUD 9%
PLANILLA ENERO 2012
2.6910
81.00
0.00
ESSALUD 9%
PLANILLA ENERO 2012
2.6910
86.82
0.00
ESSALUD 9%
PLANILLA ENERO 2012
2.6910
77.14
0.00
ESSALUD 9%
PLANILLA ENERO 2012
2.6910
75.53
0.00
ESSALUD 9%
PLANILLA ENERO 2012
2.6910
60.75
0.00
ESSALUD 9%
PLANILLA ENERO 2012
2.6910
104.18
0.00
FOTOSTATICAS, SCANEOS
AH SERV COPIAS 01/12
2.6910
164.20
0.00
FRANQUICIA
AH FRANQUICIA 01/2012
2.6910
3,323.68
0.00
GASTOS VARIOS
AH CAMBIO CHAPA BAO HOMBRES
2.6930
10.00
0.00
GASTOS VARIOS
AH ELABORACION POLOS VACUTI
2.6940
865.34
0.00
GASTOS VARIOS
AH 25 POLOS VACUTI
2.6930
205.25
0.00
HONORARIOS ENERO 2012
ALARCON BERROCAL YNGRID
2.6910
495.50
0.00
BARRENECHEA GARCIA NERI ZABDI
2.6910
967.30
0.00
CAMPOS SERAFIN DANIEL EMANUEL
2.6910
29.10
0.00
CARBAJAL ENCISO JERSON JERSON
2.6910
796.40
0.00
CASTRO SALAZAR ELIDA ALICIA
2.6910
1,120.00
0.00
CERNA PANTIZONCO YESSICA JAQUE
2.6910
240.00
0.00
FARFAN ISMIO CESAR ARTURO
2.6910
52.00
0.00
FERNANDEZ MORENO EDINSON JUSIM
2.6910
385.50
0.00
FERNANDEZ RETTES GIOVANNA SARE
2.6910
145.50
0.00
GALVEZ MILLONES JESSICA
2.6910
720.00
0.00
GOYCOCHEA QUILLUYA FIORELLA
2.6910
675.60
0.00
GUEVARA NORIEGA BRIGITTE
2.6910
695.50
0.00
HERNANDEZ ARQUIO LUCERO ROCIO
2.6910
562.30
0.00
HIDALGO SANABRIA CARMEN DELIA
2.6910
778.20
0.00
HUAMAN PIZARRO LILA KAREN
2.6910
950.00
0.00
MALDONADO MUOZ ROCIO CAROLINA
2.6910
145.50
0.00
MECHATO ENCARNACION MILAGRO RO
2.6910
1,086.40
0.00
MENESES TORRES CARLOS RAUL
2.6910
943.50
0.00
ONOFRE YAURI ADELFA
2.6910
984.00
0.00
ORTIZ FALCONI MARIELA ANGELICA
2.6910
550.00
0.00
RAMIREZ RAMOS KARINA VERONICA
2.6910
1,065.50
0.00
RAMOS VILLALTA PEDRO FRANCISCO
2.6910
485.50
0.00
RETAMOZO CASTILLO NANCY LISSET
2.6910
1,131.50
0.00
RIOS TRUJILLO JOHEL EDUARDO
2.6910
487.30
0.00
RODRIGUEZ CALDERON RICARDO MAR
2.6910
778.20
0.00
SAMANAMUD VALENTIN OSCAR DAVID
2.6910
780.00
0.00
SODANI PAREDES RUDDY AUGUSTO
2.6910
1,150.00
0.00
TAPIA VALDEZ ANA CECILIA
2.6910
720.00
0.00
TORRES LLANOS JAEL DORCAS
2.6910
762.00
0.00
VALDEZ VELASQUEZ LOPEZ GLORIA
2.6910
715.00
0.00
VELARDE QUINTO WALTER HERNAN
2.6910
1,032.90
0.00
ESCOBAL RAMIREZ JENNY ROCIO
2.6910
675.00
0.00
IMPUESTOS ARRENDAMIENTO
AH IM 01/12 SANTOS NAVARRO
2.6970
337.13
0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA
AH MATERIALES LIMPIEZA
2.6970
11.50
0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA
AD MATERIALES DE LIMPIEZA
2.6910
274.20
0.00
MOVILIDAD
AH MOVIL_YONI MONTEZA VALLEJOS
2.6970
2.00
0.00
MOVILIDAD
AC MOVIL_WILFREDO ROMAN
2.7000
5.80
0.00
MOVILIDAD
AC MOVIL_JENNY ESCOBAL
2.6960
4.00
0.00
MOVILIDAD
AH MOVIL_JENNY ESCOBAL
2.6940
4.00
0.00
MOVILIDAD
AC MOVIL_MONTEZA GALLEGOS YONI
2.6910
2.80
0.00
MOVILIDAD
AC MOVIL_WILFREDO ROMAN
2.6910
3.00
0.00
MOVILIDAD
AH MOVIL_WILFREDO ROMANI
2.6910
22.50
0.00
MOVILIDAD
AH MOVIL_JENNY ESCOBAL
2.6910
1.60
0.00
MOVILIDAD
AH MOVIL_PRISCILA ARANA ERAZO
2.6940
2.00
0.00
MOVILIDAD
AH MOVIL_JENIFER TRAJO
2.6970
4.00
0.00
MOVILIDAD
AH MOVIL_JENIFER TRAJO
2.6970
4.00
0.00
MOVILIDAD
AH MOVIL_JENIFER TREJO
2.6970
4.40
0.00
MOVILIDAD
2.6960
3.50
0.00
MOVILIDAD
2.6970
4.00
0.00
MOVILIDAD
2.6950
4.00
0.00
MOVILIDAD
2.6940
16.00
0.00
MOVILIDAD
2.6940
3.50
0.00
MOVILIDAD
2.6930
4.00
0.00
MOVILIDAD
AB MOVIL_JENIFER TREJO
2.6930
8.00
0.00
MOVILIDAD
2.6940
2.40
0.00
MOVILIDAD
2.6930
4.00
0.00
MOVILIDAD
2.6910
4.00
0.00
MOVILIDAD
2.6910
8.00
0.00
MOVILIDAD
AB MOVIL_JENIFER TREJO
2.6910
2.00
0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD
AH SERV SEGURIDAD MARCELO AQUI
2.6970
120.00
0.00
AH SERV SEGURIDAD SOTO ZANABRI
2.6940
130.00
0.00
AH SERV SECAVAL 01/12
2.6930
2,096.86
0.00
AH SEGURIDAD SOTO ZANABRIA AME
2.6910
130.00
0.00
REEMPLAZO
PLANILLA ENERO 2012
2.6910
120.00
0.00
REEMPLAZO
2.6910
112.50
0.00
REEMPLAZO
2.6910
200.00
0.00
REEMPLAZO
2.6910
200.00
0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS
CI DISC DURO 40GB/MEMORIA 512G
2.6950
180.00
0.00
SERVICIOS VARIOS
AH 516 LICENCIAS INGLES BRIGHT
2.6930
1,032.00
0.00
SERVICIOS VARIOS
AH REPARACION BAO 3 PISO
2.6930
70.00
0.00
PLANILLA ENERO 2012
TORRES GONZALES MARIA DEL CARM
2.6910
1,310.00
0.00
PLANILLA ENERO 2012
GIL LOPEZ JOSE MARTIN
2.6910
930.00
0.00
PLANILLA ENERO 2012
FIGUEROA CRUZ GIAN NILS
2.6910
1,065.50
0.00
PLANILLA ENERO 2012
VARGAS VALDEZ TOMMY
2.6910
1,076.20
0.00
PLANILLA ENERO 2012
ZUIGA AGUILAR JESSICA DIANA
2.6910
1,000.00
0.00
PLANILLA ENERO 2012
ARANA ERAZO DONNA PRISCILA
2.6910
979.07
0.00
PLANILLA ENERO 2012
MONTEZA VALLEJOS EBER YONI
2.6910
787.50
0.00
PLANILLA ENERO 2012
TREJO CHAVEZ JENIFER JUBEL
2.6910
2,000.00
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH CABLE PARA RADIO-INGLES
2.6920
6.00
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH SILLA GIRATORIA NUEVA OFICI
2.6960
109.90
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH RECARGA TONER-VERONICA AYRA
2.6940
40.00
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH CHAPA MANTTO BAOS
2.6930
25.00
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH MATERIALES ARREGLO BAOS
2.6930
37.90
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH FUT/FUDS TODAS SEDES STOCK
2.6930
39.60
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH TARUGO/TORNILLO-OFICINA C.I
2.6920
46.80
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH BOTELLA AGUA CIELO VENTAS C
2.6970
10.00
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH GASEOSAS COUNTER
2.6970
10.00
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH GASEOSAS MARKETING
2.6970
10.00
0.00
SUMINISTROS VARIOS
AH VINIFAN/CINTA-SAA
2.6910
12.00
0.00
TELEFONIA MOVIL
CLARO MOVIL SAA INGLES
2.6939
204.42
0.00
TELF MOVIL RECARGA
AH RECARGA RPC-SAA
2.6930
20.00
0.00
TELF MOVIL RECARGA
AH RECARGA RPC-SAA
2.6910
20.00
0.00
UTILES DE OFICINA
AH UTILES 01/12 JENIFER TREJO
2.6910
525.13
0.00
VENTA DE LIBROS
COSTOS VTA LIBROS 001-2012
2.6910
15,375.60
0.00
Cuenta
Fecha
Vou Doc
Numero
Cuenta de gasto
Nombre de cuenta
Glosa
Debe
Haber
15,375.60
0.00
4,381.70
0.00
167.82
0.00
21,430.20
0.00
1,032.00
0.00
164.20
0.00
6.00
0.00
180.00
0.00
33.29
0.00
2,766.57
0.00
Total REEMPLAZO
120.00
0.00
Total ESSALUD 9%
213.42
0.00
Total HONORARIOS ENERO 2012
675.00
0.00
Total REEMPLAZO
112.50
0.00
Total PERSONAL DE SEGURIDAD
2,476.86
0.00
Total ALQUILER DE LOCAL
6,742.50
0.00
Total ELECTRICIDAD
508.00
0.00
Total AGUA
588.82
0.00
70.00
0.00
337.13
0.00
Total MATERIAL DE LIMPIEZA
11.50
0.00
Total MOVILIDAD
45.70
0.00
Total GASTOS VARIOS
10.00
0.00
Total SUMINISTROS VARIOS
299.20
0.00
Total REEMPLAZO
400.00
0.00
20.00
0.00
Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
13.00
0.00
204.42
0.00
40.00
0.00
2.00
0.00
1,070.59
0.00
22.00
0.00
Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
13.00
0.00
3,323.68
0.00
274.20
0.00
39.90
0.00
2,000.00
0.00
Total ESSALUD 9%
104.18
0.00
Total UTILES DE OFICINA
525.13
0.00
35.90
0.00
65,836.01
0.00
Total VENTA DE LIBROS

Total PLANILLA ENERO 2012
Total ESSALUD 9%
Total HONORARIOS ENERO 2012
Total SERVICIOS VARIOS
Total FOTOSTATICAS, SCANEOS
Total REPUESTOS Y ACCESORIOS
Total DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
Total SERVICIOS VARIOS

Total IMPUESTOS ARRENDAMIENTO
Total TELEFONIA MOVIL

Total TELF MOVIL RECARGA
Total MOVILIDAD
Total GASTOS VARIOS
Total FRANQUICIA
Total MATERIAL DE LIMPIEZA
Total MOVILIDAD
Total MOVILIDAD
Total general
TC
15,375.60
4,381.70
167.82
21,430.20
1,032.00
164.20
6.00
180.00
33.29
2,766.57
120.00
213.42
675.00
112.50
2,476.86
6,742.50
508.00
588.82
70.00
337.13
11.50
45.70
10.00
299.20
400.00
20.00
13.00
204.42
40.00
2.00
1,070.59
22.00
13.00
3,323.68
274.20
39.90
2,000.00
104.18
525.13
35.90
65,836.01
901
911
911
911
911
911
911
911
911
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
942
951
951
952
952
952
952
952
952
953
961
961
963
963
963
963
RESUMEN MENSUAL DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012

CENTRO DE IDIOMAS
CC
CONCEPTO
901 Total VENTA DE LIBROS

Total 901
911 Total PLANILLA ENERO 2012
911 Total ESSALUD 9%
911 Total HONORARIOS ENERO 2012
911 Total SERVICIOS VARIOS
911 Total FOTOSTATICAS, SCANEOS
911 Total SUMINISTROS VARIOS
911 Total REPUESTOS Y ACCESORIOS
911 Total DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
Total 911
941 Total REEMPLAZO
941 Total HONORARIOS ENERO 2012
941 Total REEMPLAZO
941 Total PERSONAL DE SEGURIDAD
941 Total ALQUILER DE LOCAL
941 Total ELECTRICIDAD
941 Total AGUA
941 Total SERVICIOS VARIOS
941 Total IMPUESTOS ARRENDAMIENTO
941 Total MATERIAL DE LIMPIEZA
941 Total MOVILIDAD
941 Total GASTOS VARIOS
Total 941
942 Total REEMPLAZO
Total 942
951 Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
Total 951
952 Total TELEFONIA MOVIL
952 Total TELF MOVIL RECARGA
952 Total MOVILIDAD
952 Total GASTOS VARIOS
952 Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
Total 952
953 Total FRANQUICIA
Total 953
961 Total MATERIAL DE LIMPIEZA
961 Total MOVILIDAD
Total 961
963 Total UTILES DE OFICINA
963 Total MOVILIDAD
Total 963
Total general
DEBE
15375.6
15375.6
4381.7
167.82
21430.2
1032
164.2
6
180
33.29
27395.21
2766.57
120
213.42
675
112.5
2476.86
6742.5
508
588.82
70
337.13
11.5
45.7
10
299.2
14977.2
400
400
20
13
33
204.42
40
2
1070.59
22
13
1352.01
3323.68
3323.68
274.2
39.9
314.1
2000
104.18
525.13
35.9
2665.21
65836.01
HABER
TOTAL C.C.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15375.6
15375.6
4381.7
167.82
21430.2
1032
164.2
6
180
33.29
27395.21
2766.57
120
213.42
675
112.5
2476.86
6742.5
508
588.82
70
337.13
11.5
45.7
10
299.2
14977.2
400
400
20
13
33
204.42
40
2
1070.59
22
13
1352.01
3323.68
3323.68
274.2
39.9
314.1
2000
104.18
525.13
35.9
2665.21
65836.01
L 31/01/2012

C. - Ah - Analisis 01-2012

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Cuenta

ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS

AH AGUA/GASEOSA CAMP VACUTI

ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS

AH AGUA/GASEOSA CAMP VACUTI

AH 3752721-5 SEDAPAL 01/12

AH MC 01/12 SANTOS NAVARRO

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

AH DEPRECIA 02 TV DAEWO 18/42

AH 0690847 EDELNOR 01/12

PLANILLA ENERO 2012

PLANILLA ENERO 2012

PLANILLA ENERO 2012

PLANILLA ENERO 2012

PLANILLA ENERO 2012

PLANILLA ENERO 2012

AH SERV COPIAS 01/12

AH CAMBIO CHAPA BAO HOMBRES

AH ELABORACION POLOS VACUTI

HONORARIOS ENERO 2012

ALARCON BERROCAL YNGRID

HONORARIOS ENERO 2012

BARRENECHEA GARCIA NERI ZABDI

HONORARIOS ENERO 2012

CAMPOS SERAFIN DANIEL EMANUEL

HONORARIOS ENERO 2012

CARBAJAL ENCISO JERSON JERSON

HONORARIOS ENERO 2012

CASTRO SALAZAR ELIDA ALICIA

HONORARIOS ENERO 2012

CERNA PANTIZONCO YESSICA JAQUE

HONORARIOS ENERO 2012

FARFAN ISMIO CESAR ARTURO

HONORARIOS ENERO 2012

FERNANDEZ MORENO EDINSON JUSIM

HONORARIOS ENERO 2012

FERNANDEZ RETTES GIOVANNA SARE

HONORARIOS ENERO 2012

GALVEZ MILLONES JESSICA

HONORARIOS ENERO 2012

GOYCOCHEA QUILLUYA FIORELLA

HONORARIOS ENERO 2012

GUEVARA NORIEGA BRIGITTE

HONORARIOS ENERO 2012

HERNANDEZ ARQUIO LUCERO ROCIO

HONORARIOS ENERO 2012

HIDALGO SANABRIA CARMEN DELIA

HONORARIOS ENERO 2012

HUAMAN PIZARRO LILA KAREN

HONORARIOS ENERO 2012

MALDONADO MUOZ ROCIO CAROLINA

HONORARIOS ENERO 2012

MECHATO ENCARNACION MILAGRO RO

HONORARIOS ENERO 2012

MENESES TORRES CARLOS RAUL

HONORARIOS ENERO 2012

ONOFRE YAURI ADELFA

HONORARIOS ENERO 2012

ORTIZ FALCONI MARIELA ANGELICA

HONORARIOS ENERO 2012

RAMIREZ RAMOS KARINA VERONICA

HONORARIOS ENERO 2012

RAMOS VILLALTA PEDRO FRANCISCO