MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

COTABAMBAS APURIMAC GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS - APURIMAC

INFORME N AL DEL

2012 MDCH-RO/LAMC. : ING.EVERTH CHAVEZ CCAHUANA

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

: ING. LUIS ALBERTO MALCA CERDAN

RESIDENTE DE OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS- APURIMAC.

ASUNTO FECHA

: AMPLIACION DE PLAZO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2012.

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Es sumamente grato dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarlo y a la vez presentar el siguiente informe para solicitar y sustentar los fundamentos a fin que se conceda la ampliacin de plazo n01 y ampliacin presupuestal para la obra INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS- APURIMAC.

Sin otro en particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideracin personal. Atentamente,

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ANTECEDENTES: Obra: INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS- APURIMAC.

1. 2. 3. 4.

UNIDAD GESTORA UNIDAD EJECUTORA OFICINA RESPONSABLE META:

: MUNICIPALDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO : MUNICIPALDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO : DIRECCION DE OBRAS

Construccin de 35 baos con sistema de arrastre hidrulico Construccin de 35 pozos percoladores Construccin de 35 lavatorios de concreto Mantenimiento general de la red de agua : N 219310

5. 6.

CODIGO SNIP N UBICACIN:

DEPARTAMENTO : APURIMAC PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 7. 8. 9. : COTABAMBAS : CHALLHUAHUACHO : CHUMILLE : 2012 : ADMINISTRACION DIRECTA : RDR VIGENCIA DE MINAS : ING. FERNANDO ACHAHUI

AO PRESUPUESTAL MODALIDAD DE EJECUCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10. RESP. ELAB. EXPDTE. TECNICO

11. PRESUPUESTO TOTAL 12. PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA 13. FECHA DE INICIO DE OBRA 14. FECHA DE TRMINO DE OBRA 15. SOLICITUD DE AMPLIACIN

: 275,682.14 Nuevos soles : 93 das calendarios : 06/08/12 : 06/11/12 : 24 das

16. TERMINO DE AMPLIACIN DE PLAZO : 30/11/12 17. RESIDENTE DE OBRA : Ing. Luis A. Malca Cerdn

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AVANCE DE LA OBRA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE, APURIMAC - COTABAMBAS COTABAMBAS

CUADRO N01: VALORIZACION

PRESUPUESTO PROYECTADO PARTIDAS PROYECTADAS PRESUP S/. 1 2 3 4 5 6 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION TOTAL DE PRESUPUESTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL S/. 213,110.82 S/. 48,678.00 S/. 7,500.00 S/. 269,288.82 S/. 6,393.32 S/. 275,682.14 % AVANCES ANTERIOR VALOR S/. S/. 35,823.69 S/. 8,182.72 S/. 1,260.74 S/. 45,267.15 S/. 1,074.71 S/. 46,341.86 % ACTUAL VALOR S/. % ACUMULADO VALOR S/. S/. 90,918.88 S/. 20,767.36 S/. 3,199.70 S/. 114,885.95 S/. 2,727.56 S/. 117,613.52 % VAL0R S/. S A L D O

CODG ITEM

16.81% 16.81% 16.81% 16.81% 16.81% 16.81%

25.85% 25.85% 25.85% 25.85% 25.85% 25.85%

S/. 55,095.19 42.66% S/. 12,584.64 42.66% S/. 1,938.96 42.66% S/. 69,618.80 42.66% S/. 1,652.85 42.66% S/. 71,271.66 42.66%

57.3% S/. 122,191.94 57.3% 57.3% S/. 27,910.64 S/. 4,300.30

57.3% S/. 154,402.87 S/. 3,665.76 57.3% 57.3% S/. 158,068.62

El nivel de avance de la obra fsicamente segn las partidas, es de 42.66% hasta el da 30 de septiembre del 2012 es la que se presenta en el Cuadro N 1

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FUNDAMENTOS PARA LA PROPUESTA AMPLIACION PRESUPUESTAL a) ADQUISICION DE MANO DE OBRA:

DE

AMPLIACION

DE

PLAZO

Ante la presencia de las diferentes empresas en la zona que adquieren personal obrero de las diferentes comunidades, se hace casi imposible la contratacin de personal obrero (operario, oficial y pen). Ante la ausencia de dicho personal, fue necesario contratar de manera eventual a mujeres y personal de avanzada edad para realizar labores de traslado de materiales a los diferentes sectores de la comunidad. En varias oportunidades, se ha contratado a personal obrero de otras zonas, la cual a ocasionado malestar entre los comuneros de Chumille, llegando al punto de agredirlos verbal y fsicamente.

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COTABAMBAS APURIMAC GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA Como se puede observar en lasDE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Yaprecia la gran presencia fotografas anteriores, se MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS - APURIMAC

de personal obrero femenino y de avanzada edad.

Se ha llegado adquirir personal de la zona y acotan que son operarios, las cuales no tienen la experiencia necesaria para dichos trabajos, pero aun as se les ha dado la oportunidad de trabajo y se tiene como resultado: POCO RENDIMIENTO y BAJA CALIDAD.

b) RENDIMIENTOS Ante los problemas presentados por la adquisicin de mano de obra en la zona, se ha llegado a tener entre las filas de trabajadores a mujeres y personas de avanzada edad, que no cumplen con los rendimientos mnimos presentados en el expediente, por tal motivo se ve amenazado el tiempo de ejecucin y el presupuesto en general de la obra. Una de las partidas en donde se aprecia en mayor escala los bajos rendimientos, es en la partida de flete interno, en donde hasta la fecha se tiene un pago adicional de 6.26% del Costo Directo a incrementando as el presupuesto estipulado en el expediente para dicha partida.

CUADRO N02 INCREMENTO PRESUPUESTAL AVANCES ANTERIOR % 0.00% VALOR S/. S/. 0.00 % 6.26% ACTUAL VALOR S/. % ACUMULADO VALOR S/. S/. 13,335.00

CODG ITEM

PARTIDAS PROYECTADAS

PRESUPUESTO PROYECTADO PRESUP S/.

FLETE

S/. 13,335.00 6.26%

Hasta la fecha se ha transportado un 47% del total de insumos en un lapso de 55 das, quedando pendiente un 53% para transportar en un lapso de 38 das, siendo esta labor con ese rendimiento y cantidad de personal, algo imposible de lograr.

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c) DOMINICAL La razn por la que se paga dominical, es que de alguna manera se trata de competir con las empresas presentes en la zona y captar el inters de los trabajadores y contar con presencia obrera en las obras municipales, pero en realidad segn el expediente no se considera este pago. Segn el expediente tcnico el pago de jornales hh del personal obrero: Operario : 6.875 Oficial Pen : 5.625 : 4.375

El pago de dominicales incrementa considerablemente lo estipulado en el expediente, como se ilustra en el cuadro siguiente:

PLANILLA MES CON DOMINICAL

28,120.00 42,350.00

SIN DOMINICAL
23,433.32 35,291.67

MONTO EN CONTRA
4,686.68 7,058.33

Agosto Septiembre

TOTAL

11,745.01

Hasta la fecha haciendo una comparacin entre los pagos que se han venido realizando con dominical y sin dominical se tiene una diferencia en contra de S/. 11,745.01 NUEVOS SOLES y esta situacin se ver incrementada conforme pase los meses.

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REPROGRAMACION PARA AMPLIACION DE PLAZO - Programacin inicial del proyecto - Reprogramacin del proyecto con ampliacin de plazo

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CONCLUSIONES Ampliacin de plazo Los comuneros de la zona, no permiten la contratacin de personal externo para el desarrollo de las actividades. Al no permitir la contratacin de personal externo, ser imposible revertir el tiempo perdido y mejorar los rendimientos en el desarrollo de las partidas. Al no contar con personal externo, se tendr que seguir trabajando con mujeres y personas de avanzada edad, siendo estos un mayor porcentaje del total de personal. A la fecha, la obra se encuentra retrasada en un 20% Para poder culminar la obra con satisfaccin sera necesario contar con 24 das de ampliacin del plazo contractual.

Ampliacin presupuestal

Al contar con rendimientos relativamente bajos, se hace imposible no pensar en los incrementos presupuestales de todas las partidas. Al contar con una ampliacin de plazo por las razones ya expuestas, sera ilgico no pensar en una ampliacin presupuestal.

Se est presentando adjunto a este informe, un anlisis de todo el presupuesto con los rendimientos encontrados en la zona e incrementando el pago por hh del personal obrero .