Cdigo: AMM-MP-03-03

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ROCEDIMIENTOS

Asistencia y Mantenimiento Minero SAC

VERSIN: 01 Fecha de Emisin 01.07.09

ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO MINERO S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS ISO 9001:2008

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO: COPIA N : ASIGNADO A:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACCIONES CORRECTIVAS
Asistencia y Mantenimiento Minero SAC

Cdigo: AMM-MP-03-03

Versin: 01

ELABOR Vicente Valdivia Cceres

REVIS Isabel Quispe Vizcarra

APROB Roberto Rubio Palacios

EMISIN: 01.07.09

Pg. 2 de 5.

ELABOR:

REVIS :

APROB:

Vicente Valdivia Cceres RAD

Isabel Quispe Vizcarra Sub Gerente General

Roberto Rubio Palacios Gerente General

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OBJETIVO Establecer la metodologa para determinar y aplicar acciones correctivas derivadas del Sistema de Gestin de Calidad, quejas de clientes o reas de oportunidad que permitan la Empresa de Asistencia y Mantenimiento Minero S.A.C. mantener su posicin competitiva. ALCANCE Este procedimiento es extensivo a toda la cobertura del Sistema de Calidad y cubre el anlisis de las causas de los problemas, la definicin de acciones correctivas cuando sea apropiado y el anlisis de la efectividad de las acciones correctivas en el proceso de revisin al Sistema de Calidad de las diferentes fuentes aplicables. REFERENCIAS Manual de la Calidad ISO 9000:2008 Sistema de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario Procedimiento Para La Realizacin De Auditoras Internas. AMM-MP-03-02 Procedimiento Para La Revisin De La Direccin AMM-MP-03-06 Procedimiento Para La Elaboracin, Aprobacin Y Control De Documentos. AMM-MP-03-01 RESPONSABILIDAD EL RAD Revisar la no conformidades, y determinar/decidir sobre el inicio de acciones correctivas Realizar el seguimiento de las acciones con los responsables de llevarlas a cabo. Informar a Gerencia o al Comit de Calidad de los resultados de las acciones y su evolucin. Dirigir a los miembros del equipo que efecta la accin y solicitar los recursos necesarios para llevarla a cabo. Establecer planes para la ejecucin de las acciones y realizar informes sobre las mismas. Coordinadores de rea Aportar soluciones y trabajar en equipo para llevar a buen trmino las acciones correctivas, preventivas, o de mejora. Realizar las acciones que el responsable de la accin les ha encomendado en la fecha prevista, solicitar los recursos necesarios, e informarle sobre cualquier incidencia que afecte a dicha accin o a su cumplimiento.

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Comit de calidad Hacer un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. Analizar los problemas y plantear soluciones. DEFINICIONES Accin correctiva. Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin preventiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. Equipos interdisciplinarios. Equipos compuestos por personal de diferentes departamentos para realizar una tarea o trabajo basado en sus conocimientos y habilidades. No conformidad. Incumplimiento de un requisito. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Deteccin de Problema o No Conformidad. El RAD y Los Coordinadores de rea Durante la operacin de AMMSAC se pueden detectar problemas o No Conformidades de los cuales se pueden generar y aplicar acciones correctivas. Identifica las desviaciones del Sistema de Calidad y determina si procede a generar un Reporte de Acciones, de ser as, registra las desviaciones del SGC (Problema real No Conformidad) en el AMM-PRO-02-05 y entrega al responsable de atender el Reporte de Acciones, es decir quien realizar el anlisis de causas y determinar las acciones correctivas pertinentes. Durante el proceso de accin correctiva se revisan los procesos y documentos del Sistema de Calidad ISO 9001:2008 que puedan tener un impacto por las acciones realizadas y se registran las modificaciones pertinentes de acuerdo al procedimiento para el control de los registros de calidad AMM-PRO-02-05 Fuentes De Informacin. Las fuentes ms comunes de informacin utilizadas por AMMSAC para el inicio del proceso de acciones correctivas para eliminar la causa raz de un problema pueden ser, sin limitarse a los siguientes puntos: a) Auditorias internas AMM-MP-03-02 b) Satisfaccin del cliente AMM-MP-03-08 c) Quejas de cliente AMM-MP-03-07 Investigacin de las causas de las no conformidades, relacionadas con los servicios, procesos y el Sistema de Calidad detectadas internamente.

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El RAD y Los Coordinadores de rea Analiza las causas que generaron el problema real o No Conformidades, segn lo requerido en el AMM-PRO-02-05 si el problema involucra impacta en otros procesos, es necesario realizar el anlisis con los responsables involucrados respectivamente, el cul deber ser entregado al solicitante de la misma, en un plazo no mayor a 5 das hbiles. Las evidencias del anlisis debern ser anexadas al AMM-PRO-02-05 Es vlida la utilizacin de cualquiera de las herramientas de calidad para el anlisis de las causas. Informe del avance El RAD y Los Coordinadores de rea Recibe los reportes de acciones correctivas de acuerdo a la fuente en donde se identific el problema o No Conformidad AMM-PRO-02-05 para darle seguimiento y se asegura que se anexe toda la informacin o evidencia objetiva del anlisis. Realiza el seguimiento a las acciones definidas en el apartado Plan de accin en los fechas establecidas en el AMM-PRO-02-05. Reporta en un concentrado el porcentaje de avance del proceso de accin correctiva segn el periodo de cumplimiento que se haya establecido. Implanta y verifica la efectividad de las acciones correctivas. Los Coordinadores de rea Las Acciones correctivas definidas son implantadas y se verifica su efectividad por parte del Director de cada rea, Director de Plantel, Jefe de cada departamento o auditores internos designados por la Direccin de Calidad; para no conformidades de auditora por los auditores internos, por medio de la evidencia objetiva que se tenga, esta verificacin es registrada en el reporte de acciones AMM-PRO-02-05 Para el cierre de las acciones correctivas: Se deber haber cubierto el 100% del plan de accin del AMM-PRO-02-05 Se deber determinar la efectividad de las acciones tomadas, es decir si las acciones tomadas eliminaron las causas del problema o no conformidad y previenen su recurrencia. Acciones correctivas Los Coordinadores de rea Las acciones correctivas se generan de la aplicacin del anlisis de problemas de acuerdo a los mtodos disciplinarios o bien de la causa raz de un problema o no conformidad identificada sin que medie un anlisis de problemas. A travs del anlisis del resultado de las auditoras internas se asegura la implantacin y la efectividad de las acciones correctivas, cuando as sea requerido. Toda la evidencia generada en el proceso de accin correctiva es controlada de acuerdo al procedimiento para el control de los registros de calidad. La informacin generada del proceso de accin correctiva es analizada en las juntas de revisin al Sistema de Calidad AMM-MP-03-06.

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REGISTROS Los formatos que dan lugar a los registros, son los siguientes: a) Reporte de acciones AMM-PRO-02-05 (Ver procedimiento de Auditorias Internas anexo de reporte de acciones) ANEXOS a) Reporte de acciones AMM-PRO-02-05 (Ver procedimiento de Auditorias Internas anexo

de reporte de acciones)

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