Proyecto de Foretacion

Perfil de Proyecto: Instalacin y Reforestacin con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica
Perfil de Proyecto: Instalacin Reforestacin Huarango con con fines plantones de
y de
mejora
ambiental en la Provincia de Nasca Ica.
1. NOMBRE DEL PROYECTO

Instalacin y Forestacin con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la provincia de Nasca - Ica 2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora
Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn
La unidad formuladora del presente Proyecto es la Municipalidad Provincial de Nasca. Nombre : SUB GERENCIA DE SERVICIO A LA POBLACION Y MEDIO AMBIENTE. Sector Pliego Direccin Telfono : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de Nasca : Jr. Callao N 865 : 056 - 522418
PERSONA RESPONSABLE
Nombre Cargo
: Econ. Javier Arturo, Martnez Farfn. : Consultor
Unidad Ejecutora La Municipalidad Provincial de Nasca tendr a su cargo la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra.
Nombre Pliego
: :
Municipalidad Provincial de Ica Gobierno Local
UBICACIN DEL PROYECTO
Ubicacin:
Regin
Ica. Ica. Nasca.
Departamento : Provincia :
REGIN ICA
PROVINCIA DE NASCA
DISTRITO DE NASCA
Regin Geogrfica: Altitud: Coordenadas :
Costa (x) Sierra ( ) Selva ( ) 500 1000 m.s.n.m. Este = 506600 Norte = 8362000
3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

La participacin de los beneficiarios y autoridades locales, ser a travs de la participacin activa y directa, as como en la toma de decisiones a travs de sus autoridades ediles, dirigentes, poblacin beneficiaria, los mismos que estn solicitando a la Municipalidad Provincial de Nasca la priorizacin de Reforestacin con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental
de la Provincia de Nasca - Ica, la misma que es respaldada y apoyada por los pobladores de la zona de influencia del proyecto. El presente perfil, se elabora por disposicin de la Municipalidad al haber priorizado dicho proyecto de inversin pblica en el Presupuesto
Institucional de Apertura 2012. 4. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOL UCR OS AD
P OB E R L MAS
INT R S EE
E T AT GIA SR E
COMPR OMIS O AS UMID OS
C ONF IC O L T
Municipalidad Provincial de Nasca.
Escaza cobertura de plantaciones vegetales en la provincia de Nasca.
Mejorar del ornato y esttica paisajstica de la Provincia de Nasca.
Gestionar y supervisar el mejoramiento de de reforestar las areas verdes.
Participar de manera activa en las diferentes fases del proyecto. No existe conflicto.
Administrar y supervisar Divisin de gestin ambiental Gestin ineficiente sobre el cuidado del medio ambiente. Mejorar y coberturar el servicio areas verdes el servicio de mantenimiento de reforestar las areas verdes y cuidado del medio anbiente. Condiciones Pobladores del Distrito de Nasca inadecuadas de areas verdes y Mejorar la forestacin de areas verdes de la
Mantenimiento de las areas verdes y reforestas en labores de riego y poda. No existe conflicto.
Organizarce para velar por la ejecucin del proyecto.
Dar las facilidades para la ejecucin del proyecto
No existe conflicto.
espacios forestales. ciudad de Nasca.
5. MARCO DE REFERENCIA.
Para el desarrollo del presente estudio se ha considerado como marco de referencia, lo relacionado a los aspectos social, cultural y legal.
5.1. MARCO SOCIAL

La Poblacin de Nasca acord priorizar el Proyecto Instalacin y
Reforestacin con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca - Ica, debido a la escasa cobertura de plantaciones vegetales en la provincia de Nasca, que esta generando condiciones inadecuadas de reas verdes y espacios forestales, que estn degradando el medio ambiente y el ornato de la ciudad de Nasca, y la disminucin continua de la puesta en valor de la imagen pblica de la ciudad. Al mismo tiempo que se fortalecer la participacin activa de la poblacin en el desarrollo de la provincia hacia mejores niveles de vida, brindando un mejor ambiente sano, saludadle, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida para los turistas nacionales y extranjero que nos visitan durante todo el ao.
6. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL La Municipalidad Provincial de Nasca vela por la proteccin del medio ambiente a travs de la Divisin de Gestin de medio ambiente, que depende directamente de la Gerencia de Servicios a la Poblacin y Medio Ambiente rgano de lnea de la Gerencia Municipal. Actualmente en la provincia de Nasca hay escaza cobertura de plantaciones vegetales y especialmente el del Huarango, primero esta escasa cobertura del Huarango se debe a la tala por parte de los pobladores que utilizan su madera para el carbn, etc. Segundo la falta de gestin y voluntad poltica en
reforestar los lugares adecuado y hacerlos productivos para preservar esta especie silvestre, ya que desconocen de su importancia para el medio ambiente y el equilibrio que le da al clima, los mismo que estn repercutiendo en la disminucin de la apariencia esttica paisajstica de la Provincia de Nasca. En estos ltimos treinta aos se calcula que han sido taladas unas 50.000 Hectreas de Huarango en el departamento de Ica. Ahora slo quedan 1000 Hectreas de esta especie. Esta masiva depredacin del Huarango amenaza, no solo con desaparecer esta especie silvestre, si no, lo ms preocupante, por provocar algn impacto ecolgico en el desierto como la desertificacin de los campos, con el
consiguiente avance del desierto sobre las ciudades, as como la desaparicin de la rica fauna silvestre que se alimenta y cobija bajo la frondosidad de sus ramas.
6.1 INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS ndice de Desarrollo Humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora el ndice de Desarrollo Humano (IDH) que es un indicador resumen del
Desarrollo Humano que mide el progreso medio de un pas, regin, provincia, distrito en tres aspectos bsicos: Disfrutar de una vida larga y saludable Disponer de educacin Tener un adecuado acceso a bienes Para el caso de la provincia de Nasca, segn datos del ao 2006 se tiene:
CUADRO N 6.1.1
Distritos Nasca Changuillo El Ingenio Marcona Vista Alegre Total Provincia IDH 0,65 0,59 0,61 0,67 0,62 0,64 Esperanza Alfabetismo Escolaridad de Vida 74,5 68,9 70,3 74,1 71,1 73,1 94,3 89,2 90,4 97,6 93,4 94,4 91,6 90,4 92,3 93,7 92,6 92,2 Logro educativo 93,4 89,6 91,1 96,3 93,2 93,7 Ingreso per capita 438,9 379,4 391,3 546,5 403 447,3
Fuente: PNUD
El IDH del Distrito de Nasca, 0.65 indica que Nasca se encuentra en un nivel medio alto que indica que su desarrollo va en progreso que se caracteriza por una alta esperanza de vida de 74,5 superior al promedio nacional de 73.1; lo que indica niveles ms que aceptables de disfrute de vida larga y saludable; en trminos de escolaridad se tiene un indicador cercano al optimo y superior al promedio nacional de 85.4, este ndice muestra que en trminos de disposicin de educacin bsica la provincia se encuentra en niveles bastante buenos; y, con respecto al adecuado acceso a bienes que se mide a travs del ingreso per cpita se obtiene una cifra de S/. 438.9 cifra muy superior al promedio nacional de S/. 285.70, sin embargo hoy en da estas tasas han estado evolucionando y por lo tanto se puede percibir mejores niveles en la calidad de vida.
Variables e indicadores de insatisfaccin y pobreza (NBI): Se observa que en la Provincia de Nasca la pobreza total es de
17.6%, muy por debajo del Nacional que es 39.3%, segn el indicador de las necesidades bsicas insatisfechas (NBI) que sirve para evaluar las condiciones de vida de la poblacin utilizando los datos censales, se toma de conocimiento las variables e indicadores. En la Provincia de Nasca el 10.3% de la poblacin no cuenta con una vivienda adecuada para poder vivir, ya que los hogares que habitan son de material de esteras, quincha, piedra de barro, maderas u
otros; adems el 8.0% se encuentra en hacinamiento, registrndose ms de 3 personas por habitacin; el 16.1% no cuenta con servicio desage de ningn tipo; adems se cuenta con hogares de nios de entre 06 a 12 aos que no asisten a ningn centro educativo con un porcentaje de 3.9% y por ltimo los hogares con una alta
dependencia econmica es de 2.1%. Es muy preocupante estas cifras que nos muestra el mapa de pobreza del 2007 - INEI.
GRAFICO N 6.1.1
P rovin iad N s a P r z p ne s a e b s sin a fe a , 2 0 ,% c e a c : ob e a or ce id d s a ica s tis ch s 0 7
18.00 % 16.00 % 14.00 % 12.00 % 10.00 % 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% NBI 1 C arac t. De vivienda inadecuada NBI 2 Hac inam iento 10.30% 8.00%
16.10%
3.90% 2.10%
NB 3 S I in desague
NB 4 Nios I no asisten a la esc uela
NB 5 Alta I dependencia ec onom ica
Fuente: Mapa de pobreza 2007, INEI Elaboracin: Consultor

Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboracin: Consultor
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Zona geogrfica Nasca es un Distrito que se caracterizada principalmente por albergar gran parte de su poblacin en el rea urbana 90.98 % esto se explica por la gran migracin del campo a la ciudad en las ltimas dcadas puesto que en el rea urbana se cuenta con mejore servicios y mejor acceso al desarrollo, por eso se explica el 9.02 % de la poblacin ubicada en el rea rural dedicadas a las labores de campo, agricultura, ganadera, minera, pesca entre otras. Ante esta situacin de migracin se hace necesario que las autoridades tomen en cuenta este punto a fin de poder planificar sus acciones para el desarrollo Distrital. El nmero de viviendas de la zona rural es de 7.725 para el ao 2012, con proyecciones a una tasa intercensal de 3.1%. Y la zona rural es de 1284 con una tasa intercensal de 0.95. Segn el censo del 2007- INEI.
CUADRO N 6.1.2 Dpto. Ica Prov. Nazca Dist. Nazca Tipo de vivienda Casa Independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Local no destinado para hab. Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Casa Pensin Hospital Clnica Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) Total
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboracin : Consultor
Tipo de rea Urbano % Rural % 5,967 89.99 961 78.26 77 1.16 223 3.36 104 1.57 267 21.74 121 1.82 10 0.15 79 1.19 42 0.63 2 0.03 2 0.03 3 0.05 1 0.02 6,631 100 1,228 100
Total 6,928 77 223 104 267 121 10 79 42 2 2 3 1 7,859
CUADRO N 6.
Dist. Nasca: Poblacin por a
CUADRO N 6.1.2.1
DISTRITO DE NASCA: VIVENDAS POR AMBITO GEOGRAFICO
2007 2008 2009 2010 2011
URBANO 6,631 6,837 7,048 7,267 7,492
RURAL 1,228 1,239 1,250 1,261 1,273
Urbano Rural Total

Fuente: INEI Censo 2007
To 25,6 2 28,
Elaboracion: propia del consultor con proyecciones
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboracin: Consultor con proyecciones al 2011.
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CUADRO N 6.1.3 Dist. Nasca: Poblacin por ambito geografico Total Poblacion del Distrito de Nasca. Total
Fuente: INEI Censo 2007 Elaboracion: propia del consultor con proyecciones al 2011
% 100.00% 100.00%
27,732 27,732
Material de vivienda En el Distrito de Nasca la gran mayora de viviendas son de ladrillos o bloques de cemento 58.63 %, las que estn preparadas para los eventos telricos al ubicarse Nasca en una zona altamente ssmica; sin embargo a pesar de esto se tiene un 47,37 % de viviendas que no estn preparadas para eventos tectnicos, explicado por los pocos ingresos que no permiten mejorar sus viviendas ya que muchas de ellos apenas pueden satisfacer sus necesidades bsicas; as este escenario nos permite tener una visin de la realidad de la poblacin a partir de la cual se deben planificar estrategias pertinentes desde los gobiernos locales y poder disminuir estas condiciones de riesgo y establecer medidas de prevencin permanente.
GRAFICO N 6.1.2
D t i od N s a mt r l d p r d sd i rt e ac : aeia e ae e e s vve d s 2 0 ,% i i n a, 0 7
Oro t P d oS r c nc l oc mn ie ra illa o a e e to P d c nb rro ie ra o a E t ra se Q in h u ca M d ra ae A o eot p db a ia Ld a rillooB q ed c mn lo u e e e to 0 0 .0 1 .0 0 0 2 .0 0 0 3 .0 0 0 4 .0 0 0 5 .0 0 0 6 .0 0 0 1 3 .6 0 3 .0 0 9 .0 3 1 .9 1 0 .8 0 6 .2 3 .6 3 6 5 .6 8 3
Abastecimiento de agua
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En el Distrito de Nasca se puede observar que el 52,41 % se abastece de agua mediante una red pblica, lo que representa un gran porcentaje; pero tambin es alarmante que un 32,10% de la poblacin obtenga el agua a travs de un pozo lo que indica las bajas condiciones de vida de esta poblacin para lo cual es necesario una mejor intervencin en este sector por parte de las diferentes autoridades a fin de poder atender a esta poblacin vulnerable.
GRAFICO N 6.1.3
DIS TRIT D NAS AB TECIMIENT D AGUA, 200 O E CA: AS O E 7, %
52,41
32,10
3,69 Red pblica Red Pblica Fuera
3,20 Piln de uso pblico
3,18 Camin, cisterna Pozo
1,06 Ro, acequia
3,00 Vecino
1,35 Otro
SANEAMIENTO ALCANTARILLADO En el Distrito de Nasca se puede observar que el 71 % cuenta con el servicio de red pblica de alcantarillado, lo que representa un gran porcentaje; pero tambin es alarmante que un 19% no cuente con este servicio, lo que indicas las bajas condiciones de vida de esta poblacin para lo cual es necesario una mejor intervencin en este sector por parte de las diferentes autoridades a fin de poder atender a esta poblacin vulnerable.
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CUADRO N 6.1.4 Categorias Casos Red publica dentro de viv. 4,641 Red publica fuera de viv. 309 Pozo septico 91 Pozo ciego 561 Rio, acequia 261 No tiene 641 Total 6,504
% 71% 5% 1% 9% 4% 10% 100%
Energa Elctrica En cuanto al servicio energa elctrica se tiene un 17% de la poblacin Distrital que no cuenta con este servicio bsico, lo que va en detenimiento del desarrollo econmicos de los distritos, caseros y centros poblados, esta brecha es una de los retos de las autoridades locales quienes tienen los recursos y los medios necesarios a fin de que con una gestin eficiente se revierta esta situacin que frena el desarrollo econmico.
GRAFICO N 6.1.4
D tritod N z a V ie d sc a m ra oe c ic , is e a c : iv n a on lu b d le tr o 2 0 ,% 07
No 1% 7
S i 8% 3
Sector Agrario: En el Sector en estudio existe una cultura mayoritaria de riego por gravedad, la predominancia de canales rsticos (solo de tierra) para la conduccin del
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agua de riego, ocasiona la prdida por filtracin, evapotranspiracin y a nivel de parcela se estima que ms del 50% del agua de riego no es aprovechado por los cultivos, ocasionando altos costos y la reduccin de la produccin y productividad, as como los niveles de ingreso y empleo. El cuadro adjunto nos muestra que la forma de riego predominante es por gravedad.
CUADRO 6.1.5 Regin Ica: Superficie agricola bajo riego por tam ao de unidad Agropecuaria y form as de riego Unidad superficie agricola Region ICA Y form a de riego agropecuaria bajo riego N % Has % Total 26,747 100 113,288 100 Solo por gravedad 26,378 99 107,912 95 Solo por aspersin 142 0.5 666 0.6 Solo por goteo 96 0.4 2,437 2.2 Otra form a 33 0.1 156 0.1 Por gravedad y aspersin 15 0.1 282 0.2 Otras com binaciones 83 0.3 1,835 1.6 FUENTE: III Censo Agropecuario 1994 e INEI - ICA Com pendio Estadistico 2000 - 2004
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7. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El problema central ha sido identificado como: Insuficientes plantaciones de Huarango en la provincia de Nasca
CAUSAS Con la finalidad de definir el problema central debemos establecer las principales causas que contribuyen con el mismo.
Uso inapropiado del suelo. Escasa cobertura de plantacin de Huarango en la ciudad de Nasca. Ausencia de principios saludables para la vida. Suelos improductivos. Escaso desarrollo de la actividad forestal. Limitado personal de la divisin de gestin ambiental. Escasa identificacin y valoracin del recurso forestal. Dbil sensibilizacin de las autoridades locales y la poblacin. Tala indiscriminada.
Luego las causas se clasifican en indirectas y directas:
Causas directa Uso inapropiado del suelo. Escasa cobertura de plantacin de Huarango en la ciudad de Nasca. Ausencia de principios saludables para la vida.
Causas Indirecta Suelos improductivos. Escaso desarrollo de la actividad forestal.

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Limitado personal de la divisin de gestin ambiental. Escasa identificacin y valoracin del recurso forestal. Dbil sensibilizacin de las autoridades locales y la poblacin. Tala indiscriminada.
Identificado el problema central se ha podido identificar los siguientes efectos:
Efectos
Aumento en la contaminacin ambiental. Altos costos en salud a asumir por las familias por la proliferacin de dixido de carbono de los buses y la minera.
Disminucin en la puesta de valor de la ciudad. Aumento en la contaminacin sonora y visual Disminucin del turismo en la ciudad
Estos efectos han sido clasificados en efectos, directos, indirectos y el efecto final de la siguiente forma:
Efectos Directos
Aumento en la contaminacin ambiental. Altos costos en salud a asumir por las familias por la proliferacin de dixido de carbono de los buses y minera.
Disminucin en la puesta de valor de la ciudad.
Efectos Indirectos
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Aumento en la contaminacin sonora y visual Disminucin del turismo en la ciudad
Efecto final Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.
reas Habindose identificado el problema, causas y efectos se ha procedido a elaborar el rbol de causas y efectos el que se muestra en el siguiente grfico:
ARBOL DE CAUSA EFECTOS
Efecto Final : Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.
Aumento en la Contaminacin sonora y visual. Altos costo en salud a asumir por las familias por la proliferacion de dioxido de carbono de los buses y la mineria. Aumento en la contaminacin ambiental.
Disminucin del turismo en la ciudad
Disminucin en la puesta de valor de la ciudad
PROBLEMA CENTRAL: Insuficientes Plantaciones de huarango en la Provincia de Nasca
Uso inapropiado del suelo.
Escaza cobertura de plantacin de huarango en la ciudad de Nasca.
Ausencia de principios saludables para la vida.
Limitadas Suelos improductivos. heramientas para dessarrollo en la actividad forestal.
Limitado personal de la divisin de gestion ambiental.
Escasa identificacin y valoracin del recurso forestal.
Debil sensibilizacin de las autoridades locales y la poblacin. Tala indiscriminada
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8. OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO CENTRAL Del problema central del proyecto podemos definir el Objetivo Central del Proyecto el cual se traduce como: Suficientes plantaciones de Huarango en la provincia de Nasca
MEDIOS Con la finalidad de definir el objetivo central debemos establecer los principales medios que contribuyen con el mismo. Uso adecuado del suelo. Mayor cobertura de plantacin de Huarango en la ciudad de Nasca. Presencia de principios saludables para la vida. Suelos productivos. Mayor desarrollo de la actividad forestal. Personal idneo en la divisin de gestin ambiental. Mayor identificacin y valoracin del recurso forestal. Sensibilizacin de las autoridades locales y la poblacin. Disminucin de la tala indiscriminada.
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Luego los medios se clasifican en indirecto y fundamentales: Medios Indirectos Uso adecuado del suelo. Mayor cobertura de plantacin de Huarango en la ciudad de Nasca. Presencia de principios saludables para la vida.
Medios Fundamentales Suelos productivos. Mayor desarrollo de la actividad forestal. Personal idneo en la divisin de gestin ambiental. Mayor identificacin y valoracin del recurso forestal. Sensibilizacin de las autoridades locales y la poblacin. Disminucin de la tala indiscriminada.
Identificado el Objetivo central se ha podido identificar los siguientes fines:
Disminucin de la contaminacin ambiental. Bajos costos en salud a asumir por las familias por la proliferacin de dixido de carbono de los buses y la minera.
Incremento del turismo en la ciudad. Disminucin en la contaminacin sonora y visual. Aumento del turismo en la ciudad
Estos fines han sido clasificados en fines, directos, indirectos y el fin ltimo de la siguiente forma:
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Efectos Directos
Disminucin de la contaminacin ambiental. Bajos costos en salud a asumir por las familias por la proliferacin de dixido de carbono de los buses y la minera.
Incremento del turismo en la ciudad
Efectos Indirectos
Disminucin en la contaminacin sonora y visual. Aumento del turismo en la ciudad
Fin ltimo
Mejora de la calidad de vida de la poblacin.
Habindose identificado el problema, medios y fines se han procedido a elaborar el rbol de Medios - Fines el que se muestra en el siguiente grfico:
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Efecto Final : Mejora de la calidad de vida de pa poblacin.
Disminucion de la Contaminacin sonora y visual. Bajos costo en salud a asumir por las familias por la proliferacion de dioxido de carbono de los buses y mineria. Disminucin contaminacin ambiental.
Aumento del turismo en la ciudad
Incremento de la puesta de valor de la ciudad
OBJETIVO CENTRAL: Suficientes Plantaciones de huarango en la Provincia de Nasca
Mayor cobertura de Uso adecuado del suelo plantacion de huarango en la ciudad de Nasca.
Presencia de principios saludables para la vida.
Adecuadas Suelos Productivos. heramientas para dessarrollo en la actividad forestal.
Personal idoneo en la divisin de gestion ambiental.
Mayor identificacin y valoracin del recurso forestal.
Sensibilizacin de las autoridades locales y la poblacin.
Disminucin de la tala indiscriminada.
9. MEDIOS FUNDAMENTALES.
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Del rbol de medios y fines se han podido identificar los medios fundamentales de los cuales se ha definido el ncleo crtico que son los medios fundamentales a intervenir a travs del presente proyecto, los cuales se muestran en el siguiente grfico:
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3 Medio fundamental 4 Medio fundamental 5 Medio fundamental 6
Suelos Productivos
Adecuadas heramientas para dessarrollo en la actividad forestal.
Personal idoneo en la divisin de gestion ambiental.
Mayor identificacin y valoracin del recurso forestal.
Sensibilizacin de las autoridades locales y la poblacin.
Disminucin de la tala indiscriminada.
Con el nudo crtico definido se establecen las acciones que se podran utilizar para las alternativas, la que se nuestra en el grafico: De los medios fundamentales se ha considerado tres acciones concretas que son complementarias entre s:
Alternativa 1 Accin a Accin b accin c
Limpieza de terreno, adquision de herramientas y plantas de huarango
Capacitacin del personal que laboran en la divisin de gestin ambiental.
Labores de mejoramiento de las areas forestadas, en su cuidado y preservacin.
Alternativa 2 Accin a Accin b accin c
compras de plantas de Algarrobo
Capacitacin del personal que laboran en la divisin de gestin ambiental.
Labores de mejoramiento de las areas forestadas, en su cuidado y preservacin.
10.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. ALTERNATIVA N 1

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Limpieza de terreno, adquisicin de herramientas y plantones de Huarango; capacitacin del personal que labora en la divisin de gestin ambiental; labores de mejoramiento de las reas forestadas, en su cuidado y
preservacin. ALTERNATIVA N2 Compra de plantas de Algarrobo; capacitacin del personal que labora en la divisin de gestin ambiental; labores forestadas, en su cuidado y preservacin. de mejoramiento de las reas
10.1 .- COSTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto actualmente la escasa cobertura de reas
reforestadas con esta planta es limitada ya que no cuenta con un sistema de preservacin de dicha especie y es por eso que el costo de operacin y mantenimiento es nulo: 10.2.- COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO Buscando resolver la necesidad de la poblacin de contar con una ciudad que cuente con lugares reforestados con plantaciones de Huarango y as buscar el cuidado del medio ambiente en la ciudad de Nasca, se presenta los siguientes costos.
10.2.1.- ALTERNATIVA 1
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

PROYECTO: "INSTALACION Y REFORESTACIN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costo de Operacin Remuneraciones Ing. Forestal /agronomo. Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento Remuneraciones Labores de riego, poda y proteccin. TOTAL Pers. 4 750 12 M3 24 50 4 Pers. 1 2000 12
28,800 24,000 4,800 36,000 36,000 64,800
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE SOCIALES ALTERNATIVA 1

PROYECTO: "INSTALACIN Y REFORESTACIN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costos de operacin Remuneraciones Ing. Forestal /agronomo Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento Remuneraciones Labores de riego, poda y Proteccin TOTAL Pers. 4 750 12 M3 24 50 4 Pers. 1 2000 12
24,394 20,328 4,066 30,492 30,492 54,886
10.2.2.- ALTERNATIVA 2
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costo de Operacin Remuneraciones Ing. Forestal /agronomo Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento Remuneraciones Labores de riego, poda y proteccin. TOTAL Pers. 4 750 12 M3 48 50 12 Pers. 1 2000 12
52,800 24,000 28,800 36,000 36,000 88,800
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costos de operacin Remuneraciones Ing. Forestal /agronomo Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento Remuneraciones Labores de riego, poda y Proteccin. Pers. TOTAL 4 750 12 M3 48 50 12 Pers. 1 2000 12
44,722 20,328 24,394 30,492 30,492 75,214
ALTERNATIVA 1 o de la Inversin a Precios de Mercado Cost
26
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL
TOTAL 108,355.00
01.00.00 Herramientas y Otros 01.01.00 Barretas de punta fina 01.02.00 Palas 01.03.00 Carretillas Bugui 01.04.00 Rastrillo 01.05.00 Plantas de huarango 01.06.00 Gorros / Sombreros 01.07.00 Chalecos 01.08.00 Polos 01.09.00 Botas 01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos) 01.11.00 Tijeras de podar 01.12.00 M achete 01.13.00 bolsas negra de 27 X 27 01.14.00 Escoba de paja 01.15.00 Transporte 01.16.00 M angueras de 1" 01.17.00 Escalera telescopica 01.18.00 Tachos grandes de 150 litros 01.19.00 Embudos 01.20.00 Botellas descartables 01.21.00 Pabilo Nro 20 en cono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservacin del Huarango 02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo 02.02.00 Asistente 02.03.00 Labores de siembra (50 personas) 02.04.00 Abono orgnico 02.05.00 Tierra dulce/ Agricola 02.06.00 Agua 02.07.00 Combustible diesel 02.08.00 Chofer 02.09.00 Ayudante de chofer 02.10.00 Servicio de vigilancia (5 personas) Taller de Capacitacin sobre manejo de conservacin de areas verdes Talleres de sensibilizacin en el cuidado y conservacion de las areas verdes meses meses meses m m m
3 3 3
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad pares Bolsa unidad unidad Paquete unidad Global Rollo unidad unidad unidad unidad cono
50 50 50 50 46200 50 4 58 50 200 20 25 50 50 1 5 1 20 50 46200 30 12 12 12 76 508 3234 1000 12 12 12
40 110 130 17 1.2 20 50 30 20 10 35 15 8 10 20,000 250 1,600 90 5 0.1 21 2,200 1,500 60,000 250 40 20 15 1,200 1,000 1,000
2,000 5,500 6,500 850 55,440 1,000 200 1,740 1,000 2,000 700 375 400 500 20,000 1,250 1,600 1,800 250 4,620 630 969,800.00 26,400 18,000 720,000 19,000 20,320 64,680 15,000 14,400 12,000 60,000 30,250.00 1,250.00
galn meses meses meses
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00 03.02.00 taller taller global global millar millar unidad 3 3 6 1 4 7 1 2,000 2,000 400 10,000 700 350 600 6,000 6,000 2,400 10,000 2,800 2,450 600
03.03.00 Breack 03.04.00 Spot publicitario 03.05.00 Boletines informativos 03.06.00 Tripticos 03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISON GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL
1,108,405.00 10,950.00 26,400.00 50,000.00 1,195,755.00
os de Inversin a precios sociales.
Cost
27
PROYECTO: "INSTALACIN Y REFORESTACIN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE M EJORA AM BIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO SUB UNITARIO TOTAL
TOTAL 91,776.69
01.00.00 Herramientas y Otros 01.01.00 Barretas de punta fina 01.02.00 Palas 01.03.00 Carretillas Bugui 01.04.00 Rastrillo 01.05.00 Plantas de huarango 01.06.00 Gorros / Sombreros 01.07.00 Chalec os 01.08.00 Polos 01.09.00 Botas 01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos) 01.11.00 Tijeras de podar 01.12.00 M ac hete 01.13.00 bolsas negra de 27 X 27 01.14.00 Esc oba de paja 01.15.00 Transporte 01.16.00 M angueras de 1" 01.17.00 Esc alera telesc opic a 01.18.00 Tac hos grandes de 150 litros 01.19.00 Embudos 01.20.00 Botellas desc artables 01.21.00 Pabilo Nro 20 en c ono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservacin del Huarango 02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo 02.02.00 Asistente 02.03.00 Labores de siembra (50 personas) 02.04.00 Abono orgnic o 02.05.00 Tierra dulc e/ Agric ola 02.06.00 Agua 02.07.00 Combustible diesel 02.08.00 Chofer 02.09.00 Ayudante de c hofer 02.10.00 Servic io de vigilanc ia (5 personas) 03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00 03.02.00 Taller de Capac itac in sobre manejo de c onservac in de areas verdes Talleres de sensibilizac in en el c uidado y c onservac ion de las areas verdes taller taller global global millar millar unidad 3 3 6 1 4 7 1 2,000 2,000 400 10,000 700 350 600 5,082 5,082 2,033 8,470 2,372 2,075 508 meses meses meses m m m
3 3 3
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad pares Bolsa unidad unidad Paquete unidad Global Rollo unidad unidad unidad unidad c ono
50 50 50 50 46200 50 4 58 50 200 20 25 50 50 1 5 1 20 50 46200 30 12 12 12 76 508 3234 1000 12 12 12
40 110 130 17 1.2 20 50 30 20 10 35 15 8 10 20,000 250 1,600 90 5 0.1 21 2,200 1,500 60,000 250 40 20 15 1,200 1,000 1,000
1,694 4,659 5,506 720 46,958 847 169 1,474 847 1,694 593 318 339 424 16,940 1,059 1,355 1,525 212 3,913 534 821,420.60 22,361 15,246 609,840 16,093 17,211 54,784 12,705 12,197 10,164 50,820 25,621.75
03.03.00 Breac k 03.04.00 Spot public itario 03.05.00 Boletines informativos 03.06.00 Triptic os 03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISON GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL
938,819.04 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,018,220.19
ALTERNATIVA 2
28
o de la Inversin a Precios de Mercado

Cost
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL
TOTAL 145,315.00
01.00.00 Herramientas y Otros 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 01.08.00 01.09.00 01.10.00 01.11.00 01.12.00 01.13.00 01.14.00 01.15.00 01.16.00 01.17.00 01.18.00 01.19.00 01.20.00 01.21.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 02.06.00 02.07.00 02.08.00 02.09.00 02.10.00 Barretas de punta fina Palas Carretillas Bugui Rastrillo Plantas de algarrobo Gorros / Sombreros Chalecos Polos Botas Yeso ( bolsa de 18 Kilos) Tijeras de podar M achete bolsas negra de 27 X 27 Escoba de paja Transporte M angueras de 1" Escalera telescopica Tachos grandes de 150 litros Embudos Botellas descartables Pabilo Nro 20 en cono x 1kg Ing. Forestal y/o Agronomo Asistente Labores de siembra (50 personas) Abono orgnico Tierra dulce/ Agricola Agua Combustible diesel Chofer Ayudante de chofer Seervicio de vigilancia (5 personas) Taller de Capacitacin sobre manejo de conservacin de areas verdes Talleres de sensibilizacin en el cuidado y conservacion de las areas verdes Breack Spot publicitario Boletines informativos Tripticos Cartel de obra SUB TOTAL EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISON GASTO GENERALES PRESUPUESTO TOTAL unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad pares Bolsa unidad unidad Paquete unidad Global Rollo unidad unidad unidad unidad cono meses meses meses m m m
3 3 3
50 50 50 50 46200 50 4 58 50 200 20 25 50 50 1 5 1 20 50 46200 30 12 12 12 76 508 3234 1000 12 12 12
40 110 130 17 2.0 20 50 30 20 10 35 15 8 10 20,000 250 1,600 90 5 0.1 21 2,200 1,500 60,000 250 40 20 15 1,200 1,000 1,000
2,000 5,500 6,500 850 92,400 1,000 200 1,740 1,000 2,000 700 375 400 500 20,000 1,250 1,600 1,800 250 4,620 630 969,800.00 26,400 18,000 720,000 19,000 20,320 64,680 15,000 14,400 12,000 60,000 30,250.00
02.00.00 Sembrado y Preservacin del Algarrobo
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 03.07.00 taller taller global global millar millar unidad 3 3 6 1 4 7 1 2,000 2,000 400 10,000 700 350 600 6,000 6,000 2,400 10,000 2,800 2,450 600
1,145,365.00 10,950.00 26,400.00 50,000.00 1,232,715.00
29
Costos de Inversin a precios sociales

ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO SUB UNITARIO TOTAL
TOTAL 123,081.81
01.00.00 Herramientas y Otros 01.01.00 Barretas de punta fina 01.02.00 Palas 01.03.00 Carretillas Bugui 01.04.00 Rastrillo 01.05.00 Plantas de algarrobo 01.06.00 Gorros / Sombreros 01.07.00 Chalecos 01.08.00 Polos 01.09.00 Botas 01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos) 01.11.00 Tijeras de podar 01.12.00 M achete 01.13.00 bolsas negra de 27 X 27 01.14.00 Escoba de paja 01.15.00 Transporte 01.16.00 M angueras de 1" 01.17.00 Escalera telescopica 01.18.00 Tachos grandes de 150 litros 01.19.00 Embudos 01.20.00 Botellas descartables 01.21.00 Pabilo Nro 20 en cono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservacin del algarrobo 02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo 02.02.00 Asistente 02.03.00 Labores de siembra (50 personas) 02.04.00 Abono orgnico 02.05.00 Tierra dulce/ Agricola 02.06.00 Agua 02.07.00 Combustible diesel 02.08.00 Chofer 02.09.00 Ayudante de chofer 02.10.00 Servicio de vigilancia (5 personas) Taller de Capacitacin sobre manejo de conservacin de areas verdes Talleres de sensibilizacin en el cuidado y conservacion de las areas verdes meses meses meses m m m
3 3 3
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad pares Bolsa unidad unidad Paquete unidad Global Rollo unidad unidad unidad unidad cono
50 50 50 50 46200 50 4 58 50 200 20 25 50 50 1 5 1 20 50 46200 30 12 12 12 76 508 3234 1000 12 12 12
40 110 130 17 2.0 20 50 30 20 10 35 15 8 10 20,000 250 1,600 90 5 0.1 21 2,200 1,500 60,000 250 40 20 15 1,200 1,000 1,000
1,694 4,659 5,506 720 78,263 847 169 1,474 847 1,694 593 318 339 424 16,940 1,059 1,355 1,525 212 3,913 534 821,420.60 22,361 15,246 609,840 16,093 17,211 54,784 12,705 12,197 10,164 50,820 25,621.75
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00 03.02.00 taller taller global global millar millar unidad 3 3 6 1 4 7 1 2,000 2,000 400 10,000 700 350 600 5,082 5,082 2,033 8,470 2,372 2,075 508
03.03.00 Breack 03.04.00 Spot publicitario 03.05.00 Boletines informativos 03.06.00 Tripticos 03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISON GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL
970,124.16 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,049,525.31
30
10.3.- COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Alternativa 1:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Herramientas y otros Sembrado y preservacin del Huarango Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente tcnico Supervisin Gastos Generales
TOTAL COSTO DE INVERSIN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
108,355.00 969,800.00 30,250.00 10,950.00 26,400.00 50,000.00 1,195,755.00 1,195,755.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
31
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIN
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Herramientas y otros Sembrado y preservacin del Huarango Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente tcnico Supervisin Gastos Generales
91,776.69 821,420.60 25,621.75 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,018,220.19 1,018,220.19 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
0.00 54,885.60
32
Alternativa 2:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Herramientas y otros Sembrado y preservacin del algarrobo Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente tcnico supervisin Gastos Generales
145,315.00 969,800.00 30,250.00 10,950.00 26,400.00 50,000.00 1,232,715.00 1,232,715.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
0.00 64,800.00
33
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIN
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Herramientas y otros Sembrado y preservacin del Algarrobo Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente tcnico Supervisin Gastos Generales
123,081.81 821,420.60 25,621.75 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,049,525.31 1,049,525.31 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
0.00 75,213.60
Perfil de Proyecto: Instalacin y Reforestacin con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica
________________________________________________________________
11.- HORIZONTE DE EVALUACIN. Para el presente proyecto se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos, por la naturaleza del proyecto ya no considera infraestructura. 12.- DEMANDA Y OFERTA DEMANDA La demanda esta dada por la poblacin de la provincia de Nasca que segn el
CENSO DEL INEI 2007, es de 57,531 Habitantes, y con proyecciones para el ao 2012 con una tasa de crecimiento de 1.6% es de 62, 283 habitantes que estn en la necesidad de que realice un proyecto de reforestacin con plantacin del Huarango Una planta por Persona, lo mismo que se buscara mejorar el ornato de la ciudad hacia los ciudadanos, conservar un ambiente sano y equilibrado.
POBLACIN DE LA PROVINCIA DE NASCA
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente: INEI Censo 2007
D MAND E A E E IVA F CT
62,283 63,280 64,292 65,321 66,366 67,428 68,506 69,603 70,716 71,848 72,997
Elaboracion: propia del consultor con proyecciones al 2012
OFERTA La oferta esta comprendido por la cantidad de plantas de Huarango que existe en la provincia de Nasca; la oferta sin proyecto viene dada por la cantidad de plantas de Huarango que
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn
________________________________________________________________
en la actualidad hay en Nasca, en los ltimos 30 aos se han talado 50 mil hectreas de los cuales solo quedan hoy en da
1,000 hectreas en el departamento de Ica, de los cuales en la provincia de Nasca existe un aproximado de 25 hectreas de
plantas de Huarango; la oferta con proyecto esta comprendida con la reforestacin de esta especie silvestre, la reforestacin de la panamericana en ambos mrgenes a la entrada de Nasca un aproximado de 30 km y a la salida de nazca a Arequipa un aproximado de 70 km de la panamericana sur, y as mismo se reforestaran el cerco perimtrico del relleno sanitario que es un aproximado de 09 hectreas y la reforestacin de un bosque de 30 hectreas. Dicha plantacin tendr la distancia de planta a planta de 6 metros lo que permitir adquirir un total de 46,200 plantas de Huarango, y en trminos de hectreas el proyecto reforestara 150 hectreas. Tambin se tomado en cuenta el 10% de recalce que permitir cubrir cualquier eventualidad en la ejecucin del proyecto.
NMERO DE PLANTAS DE HURANGO - REFORESTADAS
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OF R AS E T IN PR E T OY C O
6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950
OF R AC E T ON PR C O OYE T
46,200 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580
OF R A T AL E T OT
53,150 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530
Elaboracin: propia del consultor.
________________________________________________________________
BALANCE OFERTA DEMANDA a.- Balance sin proyecto.
85,000 77,000 69,000 61,000 53,000 45,000 37,000 29,000 21,000 13,000 5,000
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA SIN PROYECTO
B.-Balance con proyecto.

85,000 77,000 69,000 61,000 53,000 45,000 37,000 29,000 21,000 13,000 5,000
DEMANDA EFECTIVA OFERTA TOTAL
1 0 2
3 1 0 2
4 1 0 2
5 1 0 2
6 1 0 2
7 1 0 2
8 1 0 2
9 1 0 2
0 2
1 0 2
0 2
1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 1 0 2 0 2
________________________________________________________________
13.- EVALUACIN ECONOMICA Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (IE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT /IE Donde: VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales. I.E= Indicador de efectividad, estada dado por la tonelada de residuos slidos tratados en la vida del proyecto.
Alternativa 1
________________________________________________________________
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 INVERSIN OyM TOTAL POBLACIN (miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA (miles S/.) 1,018,220.19 1,018,220.19 62,283 54,885.60 54,885.60 63,280 54,885.60 54,885.60 64,292 54,885.60 54,885.60 65,321 54,885.60 54,885.60 66,366 54,885.60 54,885.60 67,428 54,885.60 54,885.60 68,506 54,885.60 54,885.60 69,603 54,885.60 54,885.60 70,716 54,885.60 54,885.60 71,848 54,885.60 54,885.60 72,997
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TD =1 0%
* VAC
1,355,468.44 67,640 = 20.04
*Promedio poblacin Benef.= (62283+72997)/2 = *ICE = 1,355,468.44 67,640
En esta alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo S/. 20,04 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.
Alternativa 2
________________________________________________________________
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 INVERSIN OyM TOTAL POBLACIN (miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA (miles S/.) 1,049,525.31 1,049,525.31 62,283 75,213.60 75,213.60 63,280 75,213.60 75,213.60 64,292 75,213.60 75,213.60 65,321 75,213.60 75,213.60 66,366 75,213.60 75,213.60 67,428 75,213.60 75,213.60 68,506 75,213.60 75,213.60 69,603 75,213.60 75,213.60 70,716 75,213.60 75,213.60 71,848 75,213.60 75,213.60 72,997
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TD =1 0%
* VAC
1,511,680.32 67,640 = 22.35
*Promedio poblacin Benef.= (62283+72997)/2 = *ICE = 1,511,680.32 67,640
En esta alternativa 2 se observa que se estara invirtiendo S/. 22,35 Nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. 14.- SELECCIN DE LA ALTERNATIVA La alternativa 1 es la recomendada porque tiene mejores ndices de costo efectividad a precios sociales. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor Alternativa del proyecto Reforestacin con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la provincia de Nasca - Ica Con un Valor Actual Neto (VAC) de inversin de costo social total de S/. 1, 355,468.44 Nuevos Soles con un menor costo de Efectividad, invirtindose 20.04 Nuevos Soles. Por tanto se recomienda que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin de la Obra. 15.- CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
________________________________________________________________
Para la ejecucin del presente proyecto se ha establecido el siguiente cronograma:
CONOGRAMA DE ACCIONES
TIEMPO
AO 1
DETALLE Trimestre I 1 ETAPA DE INVERSIN EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO Equipos m enores y Otros Sembrado y preservacin del Huarango Fortalecimiento de Capacidades y publicidad Responsable de proyecto Supervisin Gastos Generales Costo de operacin y m antenim iento 2 3 TRIMESTRES Trimestre II Trimestre III MESES 4 5 6 7 8 9 Trimestre IV 10 11 12
16.- SEALE EN QUE LINEAMIENTO DE POLTICA SECTORIAL SE ENMARCA ESTE PROYECTO. El presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial del la Municipalidad Provincial de Nasca, siendo el ente rector del desarrollo local, tiene previsto en el Plan de Desarrollo Concertado Local en el cuidado del medio ambiente en la jurisdiccin de la provincia de Nasca.
Asimismo, se enmarca dentro de sus objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Estratgico 2007 2012. 17.- SOSTENIBILIDAD Es importante que cuando se evale un PIP se realice un Anlisis de Sostenibilidad que permita asegurar que los Objetivos del proyecto podrn ser alcanzados: La Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a travs de su vida econmica.
________________________________________________________________
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, la municipalidad y la poblacin coordinan para establecer alianzas
estratgicas para el manejo integral de las reas reforestadas en el rea de influencia del proyecto. La municipalidad gestionar la participacin, apoyo logstico y coordinacin estrecha con Instituciones como los gobierno locales de la provincia, Por otro lado las organizaciones de base, autoridades locales y beneficiarios directos; quienes se van a organizar para la planificacin, conservacin, manejo y vigilancia para el resguardo del recurso forestal implantado. Despus de la vida til del proyecto, los beneficiarios se responsabilizan del cuidado al macizo forestal (operacin y
mantenimiento), con aporte de los mismos beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto es posible, porque sus actores sociales directos, coordinan para establecer alianzas estratgicas para el manejo integral de los distritos involucrados.
17.1.- RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP El responsable de la operacin y mantenimiento es la Municipalidad Provincial de Nasca. 17.2.- COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (EN NUEVOS SOLES) El costo anual de operacin y mantenimiento asciende a S/. 64,800.00 Nuevos soles a precios privados.
17.3.- ES LA UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL? NO SI Parcialmente X
________________________________________________________________
Documentos que sustentan los acuerdos Institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los Gastos de Operacin y Mantenimiento. Documento Acta de compromiso de operacin y mantenimient o FECHA DE FORMULACIN Agosto del 2012 Entidad/Organizacin Municipalidad Provincial de Nasca. Compromiso Operacin y Mantenimiento

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Perfil de Proyecto: Instalacin y Reforestacin con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica

Perfil de Proyecto: Instalacin Reforestacin Huarango con con fines plantones de

ambiental en la Provincia de Nasca Ica.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

: Econ. Javier Arturo, Martnez Farfn. : Consultor

Municipalidad Provincial de Ica Gobierno Local

UBICACIN DEL PROYECTO

Ica. Ica. Nasca.

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

Regin Geogrfica: Altitud: Coordenadas :

3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Institucional de Apertura 2012. 4. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

COMPR OMIS O AS UMID OS

Municipalidad Provincial de Nasca.

Escaza cobertura de plantaciones vegetales en la provincia de Nasca.

Mejorar del ornato y esttica paisajstica de la Provincia de Nasca.

Gestionar y supervisar el mejoramiento de de reforestar las areas verdes.

Organizarce para velar por la ejecucin del proyecto.

Dar las facilidades para la ejecucin del proyecto

espacios forestales. ciudad de Nasca.

5.1. MARCO SOCIAL

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

P rovin iad N s a P r z p ne s a e b s sin a fe a , 2 0 ,% c e a c : ob e a or ce id d s a ica s tis ch s 0 7

NB 4 Nios I no asisten a la esc uela

NB 5 Alta I dependencia ec onom ica

Fuente: Mapa de pobreza 2007, INEI Elaboracin: Consultor

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

Total 6,928 77 223 104 267 121 10 79 42 2 2 3 1 7,859

Dist. Nasca: Poblacin por a

2007 2008 2009 2010 2011

URBANO 6,631 6,837 7,048 7,267 7,492

RURAL 1,228 1,239 1,250 1,261 1,273

Urbano Rural Total

Elaboracion: propia del consultor con proyecciones

Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboracin: Consultor con proyecciones al 2011.

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboracin: Consultor

3,69 Red pblica Red Pblica Fuera

3,20 Piln de uso pblico

3,18 Camin, cisterna Pozo

1,06 Ro, acequia

Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboracin: Consultor

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

% 71% 5% 1% 9% 4% 10% 100%

Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboracin: Consultor

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

Luego las causas se clasifican en indirectas y directas:

Causas Indirecta Suelos improductivos. Escaso desarrollo de la actividad forestal.

Identificado el problema central se ha podido identificar los siguientes efectos:

Disminucin en la puesta de valor de la ciudad.

Consultor: Econ. Javier Arturo Martnez Farfn

Aumento en la contaminacin sonora y visual Disminucin del turismo en la ciudad

Efecto final Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.

ARBOL DE CAUSA EFECTOS

Efecto Final : Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.

Disminucin del turismo en la ciudad

Disminucin en la puesta de valor de la ciudad

PROBLEMA CENTRAL: Insuficientes Plantaciones de huarango en la Provincia de Nasca

Uso inapropiado del suelo.

Escaza cobertura de plantacin de huarango en la ciudad de Nasca.

Ausencia de principios saludables para la vida.