Tips para el llenado del Formato Electrnico A-29 Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros. Simplificada.

CONFIGURACIN DEL EQUIPO Idioma: En la pestaa Configuracin regional se deber seleccionar la opcin Espaol (Mxico) Fecha: En la pestaa Fecha en Formato de fecha corta se deber configurar con la fecha actual y con el siguiente formato dd/MM/aaaa, ejem: 01/07/2007. Al descargar e instalar el archivo ejecutable DIOT.exe en su computadora, se instalar de manera automtica el formato electrnico A-29 Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros. Simplificada. RECOMENDACIONES EN EL LLENADO Apartado de Datos Generales En este apartado, invariablemente se debe seleccionar al menos una de las siguientes opciones: a) La presenta sin operaciones b) La presenta con datos Adems se deber seleccionar si la declaracin es: a) Normal o b) Complementaria En caso de ser complementaria, se capturarn los datos siguientes: a) nmero de operacin o folio anterior y b) fecha de presentacin anterior Por ltimo se indicar el periodo correspondiente. Apartado de Informacin de Identificacin del Proveedor o Tercero En el campo Tipo de tercero, se consideran 3 tipos de proveedor: a) Nacional b) extranjero y c) global Una vez capturado el campo anterior, se deber sealar el Tipo de operacin, correspondiente para cada tipo de tercero. El rengln del RFC permite la captura del & (Ampersand). Proveedor global: Es aquel que no est relacionado de forma individual conforme a lo establecido en la regla 5.1.2 de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2007 (pagos que no rebasen de $50,000.00 por proveedor y que no excedan del 10% del total de pagos realizados en el mes a todos los proveedores). Al seleccionar la opcin de Proveedor global, se inhabilitarn los campos de RFC, Nmero de ID Fiscal, Nombre del extranjero, Pas de residencia y Nacionalidad.

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Proveedor extranjero: Cuando se ha seleccionado esta opcin, los campos de Pas de residencia y Nacionalidad se habilitarn al capturar el Nombre del Extranjero, en este caso se habilitarn adems los campos correspondientes a RFC y Nmero de ID Fiscal. En el campo Valor de los actos o actividades pagados de IVA se anotar la SUMA de los actos o actividades correspondientes a las tasas del 15% y/o del 10%, en su caso.

El rengln Monto del IVA pagado no acreditable incluyendo importacin (correspondiente en la proporcin de las deducciones autorizadas), es un dato opcional, pudiendo quedar en blanco, o bien, con el monto correspondiente. Apartado de Totales El campo Total de IVA retenido al Contribuyente (Acreditable) es un dato OBLIGATORIO, por lo que deber anotarse la cantidad que el proveedor o tercero le haya retenido o, en su caso, cero.

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IMPRESIN DE INFORMACIN a) Para imprimir la pgina que se est visualizando, se deber seleccionar del men Herramientas (parte superior de la aplicacin), la opcin Imprimir pgina actual.

b) O bien, podr obtener la totalidad de la informacin en un archivo pdf para su posterior impresin, seleccionando de la barra de herramientas el cono Generacin de archivo PDF. El archivo obtenido se guarda automticamente en la unidad C: del equipo, en la carpeta generada para la propia aplicacin (A-29 Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros. Simplificada). Antes de generar el Paquete de Envo (Encriptacin de la informacin) se sugiere Imprimir la declaracin, a fin de que se verifique la informacin capturada. IMPORTACIN DE LA INFORMACIN (CARGA BATCH O CARGA MASIVA) Podr realizar la carga masiva de informacin de un archivo .txt al formato electrnico A-29 Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros. Simplificada, para lo cual tendr que importar la informacin eligiendo del men Herramientas (parte superior de la aplicacin) la opcin Importar Declaracin.

El sistema desplegar la ventana Importar datos, en la cual se indicar la ruta donde se ubica el archivo .txt correspondiente. En la misma ventana, en el botn Layout encontrar informacin de cmo crear el archivo .txt para la carga masiva de informacin con los tipos y valores permitidos en la importacin (informacin integrada por 16 campos).

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VALIDACIN Y ENVO Una vez que la declaracin (Formulario) se ha capturado con la informacin debida, es necesario validar la declaracin para que el programa realice las operaciones correspondientes de manera automtica, a fin de detectar las posibles inconsistencias en la captura, para lo cual se seleccionar el cono El siguiente paso es Generar paquete de envo (archivo .dec). Para ello, se deber seleccionar del men Herramientas la opcin Generar paquete de envo o, en su caso, seleccionando de la barra de herramientas el cono.

Para no perder la ubicacin y el nombre del archivo generado se recomienda que una vez Encriptada la declaracin se tome nota de dicha ubicacin.

Una vez que el archivo va a enviarse por Internet a travs de la pgina del SAT, debern tomarse las siguientes consideraciones: Deber contar con su Firma Electrnica Avanzada (FIEL) o, en su caso con la CIEC. Deber acceder a travs de la pgina del SAT (www.sat.gob.mx) en eSAT OPERACIONES ENVO DE LA DECLARACIN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS SIMPLIFICADA. Deber conocer la ubicacin exacta del archivo .dec.
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Deber enviar el archivo .dec correspondiente al contribuyente que se est autenticando. Despus de dar clic al botn enviar, en su caso, deber apuntar y/o imprimir el nmero de folio que aparezca en pantalla. Ser necesario que anote y conserve el nmero de folio antes sealado una vez enviada la informacin, ya que ser necesario para imprimir o reimprimir el acuse de recibo de la declaracin desde la pgina del SAT en Internet. Nota: Cuando se tengan ms de 500 registros, presentar el formato electrnico A-29 Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros. Simplificada en la Administracin Local de Asistencia al Contribuyente mediante los dispositivos CD o USB.

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