SISTEMA DE GESTION DE INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SGISA TELESUP 2012

LISTA DE VERIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA 001-06-2012
AREA AUDITADA NOMBRE DEL AUDITADO COCINA INTUR - PERU - SEDE TACNA ING. JOSE MANUEL BURGOS CHAFFO INSTRUCTOR E IMPLEMENTADOR DEL ISO 22000 Y HACCP AUDITOR EN SEGURIDAD ALIMENTARIA JUNIO DEL 2012 CURSO HACCP MODIFICADO SEGN LA NORMA ISO 22000:2005 R.M. 449 - 2006 MINSA Y D.S. 007 -98-SA OFICIO 00??
CUMPLE SI/NO Atendido por el Grupo J 3:000 a 5:40 Pm ATENDIDO POR GRUPO H 8:00 A 10:40 AM OBSERVACION COLOCACION DE CARTELES U OTROS APLICAR LAS TECNICAS O BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

NOMBRE DEL AUDITOR FECHA DE LA AUDITORIA NOMBRE Y CODIGO DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA

ITEM

REQUERIMIENTO 1 IMPLEMENTAR

HALLAZGO DEFICIENTE SEALIZACION FALLAS EN EL ALMACENAMIENTO

2 CAPACITAR

3 IMPLEMENTAR

SUMINISTRO INSUFICIENTE DE H20 Y LAVATORIOS

ATENDIDO POR GRUPO H 6:00 A 8:40 PM

COLOCACION DE MAS POZOS PARA EL LAVADO SEGN LO ESTABLECIDO DE ACUERDO A LA NORMA

4 IMPLEMENTAR

ILUMINACION DEFICIENTE Y SIN PROTECTORES

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE ILUMINACION PARA CADA AREA Y COLOCACION DE PROTECTORES A LOS REFLECTORES

5 APLICAR

DEFICIECIAS EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCION

ATENDIDO POR GRUPO J SABADOS 8:00 A 10:40 AM

APLICACIN DE PHS Y POES

6 CAPACITAR E IMPLEMENTAR

BOTIQUIN PARA EMERGENCIAS

ATENDIDO POR GRUPO J SABADOS 8:00 A 10:40 AM

APLICAR LOS PRAE E IMPLEMENTAR EL MISMO

7 IMPLEMENTAR

VENTANAS SIN PROTECCION

Atendido por el grupo J 8:00 a 10:40 am

COLOCAR SEGN NORMA MALLAS DE PROTECCION PARA EVITAR EL INGRESO DE VECTORES Y CUCARACHAS

SEGN NORMA NO SE PERMITE ANGULOS DE 90 GRADOS 8 MODIFICAR ANGULOS EN PAREDES MINIMO 1.70 CM PARA PODER LAVAR Y DESINFECTAR CON PINTURA LAVABLE Y COLOR CLARO

9 MODIFICAR

PAREDES SIN MEDIDAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION

10 IMPLEMENTAR

TACHOS DE RESIDUOS INADECUADOS

COLOCAR TACHOS PARA MATERIA INORGANICA COCIDA Y CRUDA ATENDIDO POR EL GRUPO (VERDE) Y MATERIA INORGANICA (AZUL) PLASTICOS, PAPEL U H DOMINGOS 8:00 A 10:40 OTROS AM COLOCAR LA PROTECCION NECESARIA PARA EVITAR FISURAS Y PUEDA OCACIONAR FUGAS

11 IMPLEMENTAR

MANGUERAS DE GAS

SEGN NORMA DEBE CONTAR CON EXTINTOR DE TIPO K (PARA SOFOCAR INCENDIOS POR CAUSA DE ACEITE) 12 IMPLEMENTAR EXTINTOR