Curso Poder de/em Terceiros

Curso Controle Poder de/em Terceiros

Marieusa/ Jos Carlos

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Indce
Curso Poder de/em Terceiros............................................................................................................................1 Indce................................................................................................................................................................2 Conceitos..........................................................................................................................................................3 Operaes de entrada e sada............................................................................................................................4 ..........................................................................................................................................................................5 Movimentao de estoque................................................................................................................................6 Exemplo do SB6...............................................................................................................................................6 Operao Tringular...........................................................................................................................................8 Beneficiamento.................................................................................................................................................9 Relatrios........................................................................................................................................................10

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Conceitos
Ao falarmos de deste controle, falamos de dois tipos de situao: Controle de terceiros: Quando a empresa possui itens de estoque de terceiros em seu poder Controle em terceiros: Quando a empresa possui itens de seu estoque em poder de terceiros.

O controle de ou em terceiros ocorre toda vez houver recebimento ou envio de remessa que ser devolvida. Podemos denominar estas operaes de "Remessas Geradoras de Controle de Poder de/em Terceiros". Vejamos alguns exemplos destas operaes. Para controle de terceiros: Recebimento de material para testes/demonstrao Recebimento de material para conserto em garantia Recebimento de material para conserto Recebimento de material para beneficiamento Envio de material para testes/demonstrao Envio de material para conserto em garantia Envio de material para conserto Envio de material para beneficiamento

Para controle em terceiros:

Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros ser devolvida, ou seja, haver a "Devoluo de Remessas Geradoras de Poder de/em Terceiros", havendo assim a baixa das quantidades de/em terceiros. Vejamos alguns exemplos destas operaes. Para controle de terceiros: Devoluo de material Recebido para testes/demonstrao Devoluo de material Recebido para conserto em garantia Devoluo de material Recebido para conserto Devoluo de material Recebido para beneficiamento Devoluo de material Enviado para testes/demonstrao Devoluo de material Enviado para conserto em garantia Devoluo de material Enviado para conserto Devoluo de material Enviado para beneficiamento

Para controle em terceiros:

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Operaes de entrada e sada

Para que o sistema consiga gerar os controles de poder de/em terceiros, primeiramente precisamos de TES devidamente configurados para tal. Sendo assim, toda Remessa Geradora de Controle de/em Terceiros, independentemente de entrada ou sada, deve conter "R" (remessa) no campo SF4->F4_PODER3. E toda Devoluo de Remessa Geradora de Poder de/em Terceiros, independentemente de entrada ou sada, deve conter "D" (devoluo) no campo SF4->F4_PODER3. Outro ponto importante nestas operaes o tipo da NF de entrada e o tipo do pedido de venda. Ou seja: Ao enviar remessas para fornecedores (beneficiamento externo, armazenamento, conserto, etc.), devemos fazer pedido de venda com tipo "B", desta forma poderemos informar o cdigo do fornecedor no pedido de venda. Ao enviar remessas para clientes (teste, demonstrao, beneficiamento interno, etc) devemos fazer pedido de venda com tipo "N" (normal), pois informaremos o cdigo de cliente. Ao receber remessas de clientes (beneficiamento interno, conserto, armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "B", para que possamos informar o cdigo do cliente na NF de entrada. Ao receber remessas de fornecedores (beneficiamento externo, conserto, armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "N", pois informaremos o cdigo do fornecedor.

A tabela a seguir facilita o entendimento: Exemplo de Operao Beneficiamento Externo Beneficiamento Interno Envio para Demo/Testes Recebimento para Demo/Testes NF Sada Entrada* Entrada Sada* Sada Entrada* Entrada Sada* Tipo da NF B N B N N B N B TES (3s) R (Remessa) D (Devoluo) R (Remessa) D (Devoluo) R (Remessa) D (Devoluo) R (Remessa) D (Devoluo)

* Ao efetuar uma entrada ou sada digitar cdigo do produto, TES e teclar F4 na quantidade

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Fluxo de operao
Material tipo B CFO 193 Cliente Dev. material tipo N - cfo 594 Cobr. serv. tipo N - cfo 513 * * = TES gera duplicata Material - tipo B - CFO 593 Eu, minha empresa Dev. material tipo N - cfo 194 Cobr. serv. - Tipo N - CFO 113* Fornecedor Eu, minha empresa,

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Movimentao de estoque
A deciso de movimentar ou no estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o que acontece: Poder de/em terceiros sem movimentao de estoque: Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa) Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa) Nesta situao o sistema no movimenta custos, pois no houve movimento de estoque. Na devoluo o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QTER Poder de/em terceiros com movimentao de estoque: Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa) Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa) Nesta situao o sistema movimenta custos, portanto, a apurao do custo mdio deve ser diria. Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta forma o sistema considerar de forma correta as operaes de devoluo que envolvem terceiros. Na devoluo o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.

Exemplo do SB6
Operaes 1) Envio de peas para demostrao a cliente 000001: a) Produto: 10100 - Microcomputador b) Tipo de Pedido Venda: N c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: S 2) Envio de peas para conserto ao fornecedor 000009: a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador b) Tipo de Pedido Venda: B c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: N 3) Recebimento de peas para a) Produto: b) Tipo de NF entrada: c) TES Poder Terceiros: d) TES Atualiza Estoque: demonstrao do fornecedor 000010: 20200 - Monitor de Vdeo N R N

Curso Controle Poder de/em Terceiros 4) Recebimento de peas para a) Produto: b) Tipo de NF entrada: c) TES Poder Terceiros: d) TES Atualiza Estoque: conserto do cliente 000014: 20201 - C.P.U. B R N

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5) Devoluo de peas enviadas para demostrao ao cliente 000001: a) Produto: 10100 - Microcomputador b) Tipo de NF entrada: B c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: S 6) Devoluo de peas enviadas para conserto ao fornecedor 000009: a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador b) Tipo de NF entrada: N c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N 7) Devoluo de peas recebidas para demonstrao do fornecedor 000010: a) Produto: 20200 - Monitor de Vdeo b) Tipo de Pedido Venda: B c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N 8) Devoluo de peas enviadas para conserto ao cliente 000014: a) Produto: 20201 - C.P.U. b) Tipo de Pedido Venda: N c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6)

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Operao Tringular

A C

Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento. Podemos exemplificar como: Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente empresa A. Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada pela empresa C. possvel fazer este controle no Siga atravs do parmetro Operao Triangular (S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla [F12] (na verso DOS, pela tecla [F10]). Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo Quantidade, onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros. Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.
Empresa/Fornecedor C (VideoCompo)

NF emitida para empresa/fornecedor B (Philips)

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Beneficiamento
Quando h beneficiamento que envolve produo deve-se proceder da seguinte forma: 1. Ter na estrutura um cdigo para beneficiamento; 2. Abre-se uma OP para o produto que ser resultado do beneficiamento 3. Emite NF da matria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF sera gravada no arqiuivo de poder de/em terceiros (SB6) 4. Ao receber o material deve-se informar a devoluo da matria-prima com TES que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se ainda na NF, o produto que resultado do beneficiamento, neste item deve-se informar o nmero da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gerar automaticamente a requisio do material para a OP e atribuir o custo. Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle poder de/em terceiros com movimentao de estoque nestes casos: 1. Se a remessa para beneficiamento gerada antes da abertura da OP, o TES utilizado no deve movimentar estoque. Caso contrrio, se no houver saldo suficiente em estoque aps a gerao da NF de remessa, o sistema gerar solicitaes de compra indevidamente para o produto. 2. A movimentao de estoque opcional, porm , se utilizada, ser considerada no clculo do MRP 3. Caso seja utilizada a movimentao de estoque na entrada ou sada, deve-se efetuar o mesmo na devoluo do material.

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Relatrios
Relao de Materiais de Terceiros e em Terceiros
*********************************************************************************************************************************************************************************** Cliente/ Loja Documento - Data de Unid. de ---------------------- Quantidade --------------------- ------------ Valores -------------- Custo do Prod. TM Segunda Quantidade Data Data da Ult. Fornecedor Numero Serie Emissao Medida Original Ja' entregue Saldo Total Nota Fiscal Total Devolvido na Moeda 1 Unid. Med. Seg. UM Lancamento Entrega *********************************************************************************************************************************************************************************** PRODUTO / LOCAL: 10100 - MICROCOMPUTADOR / 01 Cliente: 000001 01 000001 UNI 19/03/00 PC 2,00 2,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 E 0,00 19/03/00 26/03/00 TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 2,00 2,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 PRODUTO / LOCAL: 20200 - MONITOR DE VIDEO / 01 Fornecedor: 000010 01 100000 UNI 26/03/00 0,00 26/03/00 26/03/00 TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > PRODUTO / LOCAL: 20201 - C.P.U. / 01 Cliente: 000014 01 200000 UNI 0,00 26/03/00 26/03/00 TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 26/03/00 PC 10,00 10,00 PC 3,00 3,00 5,00 5,00 10,00 10,00 3,00 3,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 2.350,00 1.500,00 1.500,00 50,00 50,00 10.300,00 2.350,00 2.350,00 1.500,00 1.500,00 50,00 50,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E D D

PRODUTO / LOCAL: 30304 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADORES / 01 Fornecedor: 000009 01 000002 UNI 26/03/00 PC 0,00 26/03/00 26/03/00 TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > T O T A L G E R A L ---------- >

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Relatorio de NF's De / Em Terceiros

************************************************************************************************************************************ NOTA SERIE CLIENTE/ PRODUTO QUANTIDADE PRECO VALOR DATA TIPO TES FISCAL FORNECEDOR UNITARIO EMISSAO ************************************************************************************************************************************ 000001 UNI 000001 - C 10100 Total da Nota Fiscal: 000002 UNI 000009 - F 30304 Total da Nota Fiscal: 000003 UNI 000010 - F 20200 Total da Nota Fiscal: 000004 UNI 000014 - C 20201 Total da Nota Fiscal: 100000 UNI 000010 - F 20200 Total da Nota Fiscal: 200000 UNI 000014 - C 20201 Total da Nota Fiscal: 300000 UNI 000001 - C 10100 Total da Nota Fiscal: 400000 UNI 000009 - F 30304 Total da Nota Fiscal: 2,00 5,00 10,00 3,00 10,00 3,00 2,00 5,00 3.200,00 10,00 235,00 500,00 235,00 500,00 3.200,00 10,00 6.400,00 19/03/00 6.400,00 50,00 26/03/00 50,00 2.350,00 26/03/00 2.350,00 1.500,00 26/03/00 1.500,00 2.350,00 26/03/00 2.350,00 1.500,00 26/03/00 1.500,00 6.400,00 26/03/00 6.400,00 50,00 26/03/00 50,00 E E D D D D E E 520 530 540 540 201 201 200 202