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TIPO DE DOCUMENTO

REGISTRO
CDIGO

RG.285
TTULO

Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

BLOCO INTRODUTRIO - COMPROMISSO COM O XITO Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: ________________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


G1- COMPROMISSO COM O XITO 01. AS PESSOAS-CHAVE DA EMPRESA FORAM INFORMADAS SOBRE O OBJETIVO E ESTRUTURA (METODOLOGIA) DO PROGRAMA LOGO NO SEU INCIO. 02. A CARTA COMPROMISSO FOI ESCRITA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DATADA NO INCIO DO PROGRAMA, ASSINADA POR TODOS OS SCIOS E DIVULGADA INTERNAMENTE.

Evidncias / Comentrios

Verificado

Cartas apresentadas.

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

200

100

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 - No Atende - No atende, mas est agendado - Atende parcialmente - Atende plenamente

OBSERVAES:
Pontuao final das empresaas do grupo PSGQ de Joo Monlevade: Empresa Robynet: 92,6188 Empresa A: 86,3344 Empresa B: 83,3971 Empresa C: 69,1886 Demais empresas no obtiveram pontuao expressiva ou no pontuaram. A empresa Robynet assimilou bem a filosofia da Gesto pela Qualidade. Percebemos uma boa mudana no ambiente fsico (aspectos de organizao, limpeza, higiene, manuteno e descarte) e no clima organizacional. importante apontar o aperfeioamento dos controles, processos e atividades pertinentes aos cargos administrativos e operacionais. Acredito que o bom resultado alcanado se deva ao empenho das funcionrias Giane e Rafaella na multiplicao do conhecimento adquirido em sala de aula e no apoio recebido da Direo da empresa. Saliento que as funcionrias, acima mencionadas, foram bastante participativas nas reunies do PSGQ. Outro fator que, acredito eu, contibuiu para o sucesso da implantao do PSGQ foi o material didtico preparado por Giane e Rafaella para utilizao nas reunies de repasse do contedo para os demais funcionrios da Robynet. Esta avaliao final leva em considerao o percentual de implantao de cada bloco do PSGQ (Bloco Introdutrio, Cursos 1, 2, 3, 4 e 5) e o resultado do somatrio percentual dos mesmos dividido por 6 (seis). Luis Guilherme Alvares - consultor responsvel pela conduo do Programa.

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REGISTRO
CDIGO

RG.285
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Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE

CURSO 1 - GESTO DA QUALIDADE - FUNDAMENTOS DA EXCELNCIA Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: ______________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


E1 COMPROMISSO COM AS MUDANAS 1 A EQUIPE DE APOIO FOI FORMADA E COMUNICADA PARA TODA A EMPRESA. 2 FOI PARTILHADO COM A EQUIPE DE APOIO OS GANHOS COM AS MUDANAS NA EMPRESA. E2 CONCEITOS, MTODOS E EVOLUO DA QUALIDADE 1 A EQUIPE DE APOIO DEFINIU E ENTENDEU O QUE QUALIDADE 2 FOI DISCUTIDO COM A EQUIPE DE APOIO A GESTO DA QUA LIDADE, A SEQUENCIA DO PROGRAMA E OS PASSOS PARA O RECONHECIMENTO DESSE ESFORO. 3 FOI CRIADO UM NOME PARA A EQUIPE DE APOIO 4 FOI ELABORADA CARTA DE COMPROMETIMENTO DO GRUPO DE APOIO COM O PROGRAMA. E3 FUNDAMENTOS DA EXCELNCIA 1 A EQUIPE DE APOIO PREENCHEU E DISCUTIU A PESQUISA "NOSSA EMPRESA TRABALHA RUMO A EXCELNCIA" 2 FOI REALIZADA A PESQUISA "NOSSA EMPRESA TRABALHA RUMO A EXCELNCIA" JUNTO A TODOS OS FUNCIONRIOS 3 FOI TABULADO O RESULTADO DA PESQUISA E ELABORADO PLANO DE MELHORIAS. E4 MEDINDO OS RESULTADOS PARA GERAR CONHECIMENTO 1 OS INDICADORES ESSENCIAS DA EMPRESA FORAM DEFINIDOS E IMPLANTADOS 2 FOI ESTABELECIDO UM SISTEMA FORMALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E ANLISE DOS INDICADORES. Indicadores definidos e implantados. Ind.de satisfao de clientes foi interrompido. No foi estabelecido sistema 1 Verificado.

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Verificado.

1 1

Verificado. Verificado.

Verificado.

Foi verificada a pesquisa.

Verificada a pesquisa.

Resultado tabulado. Plano de ao apresentado.

DESCRIO DOS ITENS


E5 O CICLO PDCA E SUA INTERAO COM O MODELO DE GESTO DE EXCELNCIA 1 FORAM REPASSADOS A METODOLOGIA E CONCEITO DO PDCA PARA OS LIDERES DA EMPRESA E INCENTIVADO SEU USO. 2 FOI PREENCHIDO INSTRUMENTO DE AVALIAO DO PRMIO COMPETITIVIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.

Evidncias / Comentrios
de acompanhamento.

Treinamento no foi ministrado. Ao prevista. 1 Verificado o documento.

E6 DIRETRIZES ESTRATGICAS: VALORES, NEGCIO E MISSO 1 A EMPRESA DEFINIU SEUS ATUAIS E POTENCIAIS CLIENTES, SUAS NECESSIDADES E UM PLANO PARA ATEND-LOS. 2 FOI APLICADA A PRATICA IV E DEFINIDOS OS VALORES ESTRATGICOS DA EMPRESA. 3 FOI APLICADA A PRATICA V E DEFINIDO O NEGCIO DA EMPRESA. 4 FOI APLICADA A PRATICA VI E DEFINIDA A MISSO DA EMPRESA. 5 FOI REALIZADA A REUNIO DE LANAMENTO DO PROGRAMA COM TODO O PESSOAL DA EMPRESA. 6 OS FUNCIONRIOS CONHECEM OS VALORES ESTRATGICOS, O NEGCIO E A MISSO DA EMPRESA.

Clientes identificados. Plano para atendimento. 1 Documento apresentado.

Documento apresentado.

Documento apresentado.

Registro apresentado.

Divulgao verificada. Cdigo de tica.

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PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

30

70 1600 89.4737

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente

Observao:
Necessidade de maior divulgao dos valores, misso e viso. Funcionrio Bruno lopes, quando entrevistado, no soube explicitar a Poltica da Qualidade e informou que por ser da rea tcnica estas definies no so importantes para ele.

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Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE


CURSO 2 - D-OLHO NA QUALIDADE Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: ______________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


E1 PREPARANDO O AMBIENTE E PRATICANDO O DESCARTE 1 FOI FEITO O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAO DO PROGRAMA D-OLHO 2 FORAM FEITAS AS FOTOGRAFIAS OU FILMAGENS DA EMPRESA 3 A REUNIO DE LANAMENTO FOI REALIZADA 4 TODO PESSOAL EST ENVOLVIDO E SENSIBILIZADO PARA A IMPORTNCIA DO PROGRAMA D-OLHO 5 FOI DEFINIDA E UTILIZADA UMA REA DE DESCARTE 6 FORAM DESCARTADOS OS MATERIAIS DEFINIDOS PARA SEREM ELIMINADOS 7 FORAM RECUPERADOS TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAVAM DE CONSERTO 8 FORAM APROVEITADOS POR OUTROS SETORES MATERIAIS COLOCADOS DISPOSIO E2 PRATICANDO A ORGANIZAO E A LIMPEZA 1 FOI REALIZADA REUNI DE PLANEJAMENTO DA FASE DE ORGANIZAO 2 AS PESSOAS E EQUIPES PARTICIPARAM COM SUGESTES DE MELHORIAS PARA A ORGANIZAO DA EMPRESA 3 AS REAS DE TRABALLHO ESTO LIBERADAS DE OBJETOS DESNECESSRIOS 4 TODO O MATERIAL EXISTENTE EM CADA SETOR TEM USO

Evidncias / Comentrios

Verificado o planejamento.

1 1

Verificadas as fotos. verificado o registro

1 1

Pessoal envolvido. Verificada a rea de descarte.

Materiais descartados.

Materiais recuperados ou descartados. Aproveitamento por outros setores.

Planejamento verificado.

Verificadas sugestes.

reas sem descarte.

Materiais em uso.

DESCRIO DOS ITENS


5 TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS NA REA ESTO EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO 6 FORAM RECUPERADOS TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAVAM DE CONSERTO 7 OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, DOCUMENTOS, PASTAS, EQUIPAMENTOS, MERCADORIAS, ETC ESTO ORGANIZADOS E ALINHADOS ADEQUADAMENTE 8 OS CORREDORES, REAS LIVRES, ALMOXARIFADOS, RECEPO, CAIXAS, SALAS, ESCRITRIOS, ETC ESTO IDENTIFICADOS E ORGANIZADOS 9 OS DOCUMENTOS ESTO ADEQUADAMENTE ARQUIVADOS E DE PRONTO ACESSO 10 FOI PLANEJADO E IMPLANTADO O DIA DO MUTIRO DA LIMPEZA 11 FOI PROVIDENCIADO PREVIAMENTE O MATERIAL DE LIMPEZA NECESSRIO 12 FORAM IDENTIFICADOS PONTOS PARA REPAROS, PINTURAS E/OU REFORMAS 13 OS LOCAIS IDENTIFICADOS NO ITEM 12 FORAM ARRUMADOS 14 CADA FUNCIONRIO RESPONSVEL PELO SEU LOCAL DE TRABALHO MANTENDO-O SEMPRE LIMPO 15 EXISTE UMA ROTINA DE ORGANIZAO E LIMPEZA IMPLANTADA NA EMPRESA E3 PRATICANDO A HIGIENE E A ORDEM MANTIDA 1 FOI DISCUTIDO E APRESENTADO O PLANO DE TRABALHO DA FASE DE LIMPEZA E DEFINIDA A SUA IMPLANTAO 2 FORAM REALIZADAS PALESTRAS PARA OS FUNCINRIOS REFORANDO O BEM ESTAR, A SATISAFAO, A SADE MENTAL, MOTIVAO, ETC 3 FOI APLICADO O EXERCCIO DE AUTO-HIGIENE E DEFINIDO UM PLANO DE MELHORIA DAS RELAES 4 AS MQUINAS, OS EQUIPAMENTOS, AS INSTALAES E MOBILIRIOS ESTO EM BOAS CONDIES DE USO 5 OS COLABORADORES ESTO USANDO UNIFORMES OU ROUPAS EM BOAS CONDIES 6 OS MATERIAIS AFIXADOS ESTO EM BOM ESTADO 7 A ILUMINAO DOS POSTOS DE TRABALHO SUFICIENTE 8 OS POSTOS DE TRABALHO SO BEM VENTILADOS 9 AS LIXEIRAS ESTO IDENTIFICADAS E EM BOAS CONDIES DE USO

3
1

Evidncias / Comentrios
Materiais em bom estado.

Materiais recuperados ou descartados.


49

Verificada a organizao das reas.

Ambientes identificados e organizados. Arquivos organizados de forma adequada. Verificado o planejamento e prtica da limpeza. Material providenciado.

Pontos identificados.

Manutenes realizadas.

Postos de trabalho limpos.

Rotina implantada.

Plano definido e implantado.

Palestras realizadas.

Verificado.

Verificado o estado.

1 1

Verificado o uso de uniformes. Materiais verificados.

1 1

Iluminao adequada. Ventilao adequada.

Verificadas as lixeiras.

DESCRIO DOS ITENS


10 A RELAO ENTRE OS COLEGAS DE TRABALHO BOA 11 OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANA DA EMPRESA SO CONHECIDOS E PRATICADOS POR TODOS NA EMPRESA 12 FOI CRIADO INDICADORES P/ MEDIR A SATISFAO, MOTIVAO E BEM ESTAR DOS FUNCIONARIOS 13 REALIZADA COMPARAO ATRAVS DE FOTOS OU FILME DO ESTAGIO ATUAL E INICIAL 14 ELABORADOS PROCEDIMENTOS PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA D-OLHO E4 AUDITORIA E PRTICA DO D-OLHO 1 FOI CRIADA E TREINADA UMA EQUIPE INTERNA DE AUDITORIA DO PROGRAMA 2 FOI CRIADO UM PLANO DE AUDITORIAS INTERNAS COM CRONOGRAMA DE REALIZAO 3 AS AUDITORIAS ESTO SENDO REALIZADAS NAS DATAS ESTABELECIDAS 4 AS PESSOAS CONHECEM OS RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS 5 PERIODICAMENTE REALIZADO UM PLANO DE AO, C/ A PARTICIPAO DA EQUIPE DE APOIO E AUDITORES PARA ELIMINAR AS CAUSAS DOS PROBLEMAS RELACIONADOS COM A MANUTENO DO D-OLHO

3
1

Evidncias / Comentrios
Clima de trabalho agradvel.

Procedimentois praticados.

Pesquisa elaborada, aplicao planejada. 1 Apresentadas fotos do antes e do depois. Procedimentos verificados.
51

Equipe atuante.

Plano apresentado.

Resultados verificados.

Resultados divulgados.

Relatrios de auditorias verificados.

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

70 4100 99.2857

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1"

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente

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Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE


CURSO 3 - GESTO DA QUALIDADE - PARCERIAS EFICAZES Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: _____________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


E1 A POSTURA DA LIDERANA EMPRESARIAL 1 DEFINIDO ESTRATGIA DE UTILIZAO DA PRATICA I "O EXERCCIO DA LIDERANA NA EMPRESA" 2 IMPLANTADO O SISTEMA DE AVALIAO DA LIDERANA NA EMPRESA C/ BASE NO RESULTADO DA PESQUISA ENIVELAMENTO DE CONCEITOS. 3 REALIZADO PLANEJAMENTO DE AES DE MELHORIA DOS RESULTADOS DE CADA LIDER 4 ELABORADO 4Q1POC PARA ATENDER AS 13 AES DO LIDER, TEXTO 2: DICAS PARA LIDERAR COM EXCELNCIA E2 A ORGANIZAO DO SISTEMA DE TRABALHO NA EMPRESA 1 CRIADA EQUIPE DE TRABALHO PARA EXECUO DAS TAREFAS DESTE ENCONTRO 2 ELABORADO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE TRABALHO ORGANOGRAMA DA EMPRESA 3 DEFINIDO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE TRABALHO A DESCRIO DOS CARGOS MAIS ESTRATGICOS 4 DEFINIDAS AS COMPETNCIAS NECESSRIAS POR CARGO

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Verificada a avaliao. No foi localizada a av. do funcionrio Geraldo. Plano apresentado.No foi validado (assinado). Verificado.

Verificado.

Organograma apresentado.

1 1

Descries verificadas. Competncias verificadas.

DESCRIO DOS ITENS


5 DEFINIDO O PROCESSO DE SELEO E RECRUTAMENTO COM BASE NAS COMPETNCIAS NECESSRIAS POR CARGO

3
1

Evidncias / Comentrios
Processo definido.

DESCRIO DOS ITENS


E3 CAPACITAO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 1 FOI DEFINIDO JUNTAMENTE COM OS COLABORADORES AS METAS PARA AMPLIAO, NOVAS TECNOLOGIAS, SERVIOS, EQUIPAMENTOS E MERCADO 2 FOI REALIZADA AVALIAO DE DESEMPENHO DE CADA COLABORADOR 3 FOI LEVANTADA AS NECESSIDADES DE CAPACITAO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS COLABORADORES 4 FOI ELABORADA E REALIZADA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 5 FOI CRIADA EQUIPE DE APOIO PARA TRABALHAR AS QUESTES DE QUALIDADE DE VIDA 6 A EMPRESA CRIOU OU POSSUI PLANO DE SADE 7 CABE NA EMPRESA PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL E EXISTE UM PROGRAMA ELABORADO 8 EXISTE NA EMPRESA UM PROGRAMA DE PARTICIPAO NOS RESULTADOS E4 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 1 FOI CRIADA EQUIPE DE APOIO PARA TRABALHAR NO DIAGNSTICO SOCIOAMBIENTAL 2 FOI APLICADO QUESTIONRIO SOCIOAMBIELTAL EM TODOS OS COLABORADORES E COMPILADO O RESULTADO 3 FOI ELABORADO PLANO DE AO DE MELHORIA DAS AES SOCIOAMBIENTAL PRIORITRIAS DA EMPRESA 4 FOI ELABORADO PALNO DE AO PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO DA EMPRESA COM AS PARCERIAS EFICAZES 5 FOI APLICADO O MAPA PARA DIAGNOSTICAR COMO A EMPRESA VEM TRATANDO O MEIO AMBIENTE E5 PARCERIA COM FORNECEDORES E O PAPEL DO EMPRESRIO 1 FOI CRIADA EQUIPE DE COLABORADORES COM INFLUNCIA PARA TRABALHAR COM FORNECEDORES 2 FOI ELABORADA LISTA DE FORNECEDORES DA EMPRESA 3 FOI DEFINIDO CRITRIOS DE SELEO DE FORNECEDORES, REQUISITOS E ESPECIFICAES DO FORNECIMEN-

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Avaliaes verificadas.

Verificado.

Questionrio estabelecido, pesquisa programada. 1 1 Verificado. verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

1 1

Verificado. Verificado.

DESCRIO DOS ITENS


TO E AVALIAO DOS FORNECEDORES

3
1

Evidncias / Comentrios
Critrios definidos.

DESCRIO DOS ITENS


4 FOI PLANEJADO E EXECUTADO PLANO DE DIVULGAO DA NOVA POLTICA DE CONTRATAO DE FORNECEDORES 5 FOI ELABORADO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COM BASE NO RESULTADO DA PRATICA III E6 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E FIDELIZAO 1 FOI LEVANTADO OS MOMENTOS CRTICOS DA VERDADE DA EMPRESA JUNTO AOS CLIENTES 2 FOI ELABORADO E PLANEJADO PESQUISA GERAL DE SATISFAO DOS CLIENTES 3 FOI APLICADO O QUESTIONRIO JUNTO AOS CLIENTES SELECIONADOS 4 FOI ANALISADO O RESULTADO DA PESQUISA E DIVULGAdo PARA TODA A EMPRESA 5 FOI DEFINIDO PLANO DE AO PARA AJUSTAR E CORRIGIR OS PONTOS LEVANTADOS PELA PESQUISA 6 OS FUNCIONRIOS ESTO ENVOLVIDOS NA BUSCA DA SATISFAO DOS CLIENTES E EFETIVAO DAS AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

3
1

Evidncias / Comentrios
Verificado.

Verificado.

Verificado.

Pesquisa elaborada.

Pesquisa aplicada.

Prevista anlise.

Ao prevista aps anlise.

Satisfao do cliente prioridade

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

60

70 3000 94.8485
53

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente
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LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE


CURSO 4 - GESTO DA QUALIDADE - OS PROCESSOS Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: _______________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


E1 MODELO DE GESTO BASEADO EM PROCESSOS 1 FOI MONTADA EQUIPE DE APOIO PARA IMPLEMENTAR AS AES DESTE ENCONTRO 2 OS COLABORADORES CONHECEM AS PRINCIPAIS DEFINIES USADAS NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 1 3 OS COLABORADORES CONHECEM E ENTENDEM A CADEIA CLIENTE-FORNECEDOR DA EMPRESA 4 FOI APLICADA A DINMICA "ESCRAVOS DE J" 5 FOI APLICADO O FORMULRIO CADEIA CLIENTE-FORNECEDOR NAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA EMPRESA. E2 IDENTIFICAO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 1 FORAM IDENTIFICADOS OS PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIOS DA EMPRESA 2 FORAM IDENTIFICADOS OS PRINCIPAIS PROCESSOS DA EMPRESA 3 OS "DONOS DE PROCESSOS" ESTO CONSCIENTIZADOS DAS SUA RESPONSABILIDADES PARA C/ SEUS PROCESSOS 4 FORAM ESTABELECIDOS INDICADORES P/ OS PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATGICOS DA EMPRESA 5 FOI CRIADO UM SISTEMA DE GESTO DE INDICADORES SGI E3 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 1 FOI DISCUTIDO E COMPREENDIDO O CICLO PDCA NA EMPRESA 2 FOI APLICADO O CICLO PDCA NOS PROCESSOS CRTICOS DA EMPRESA 1 1 Verificado. Verificado. Verificado.

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Formulrio foi aplicado.

Produtos identificados.

Fluxos elaborados.

Verificado.

1 1

Verificado. Verificado.

Verificado.

Verificado.

DESCRIO DOS ITENS


E4 ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS 1 FOI IDENTIFICADO UM PROBLEMA PARA APLICAO DO MAMP 2 EQUIPE DE APOIO SEGUIU TODAS AS ETAPAS DO MAMP UTILIZANDO TODAS AS SUAS FERRAMENTAS PARA SOLUO DO PROBLEMA IDENTIFICADO 3 FORAM LEVANTADOS OS PROCESSOS CRTICOS DA EMPRESA PARA APLICAO DO MAMP 4 FOI CRIADO O TEATRO COM SITUAES REAIS E POTENCIAIS DA EMPRESA E5 PADRONIZAO 1 AS PESSOAS ESTO SENSIBILIZADAS PARA A IMPORTNCIA DA PADRONIZAO 2 FOI CRIADO DOCUMENTO MODELO PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA 3 EXISTEM PROCEDIMENTOS E INSTRUES DE TRABALHO DEFINIDOS, IMPLEMENTADOS E EM USO POR TODA EMPRESA

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Evidenciado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Evidenciado.

Evidenciados os procedimentos j elaborados e aplicados.

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

70

1800

98.4211

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente