Vous êtes sur la page 1sur 2

PROCESOS DE INSCRIPCION PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD

Control De Riesgos

Sistema

Banco

Admisin

INICIO

-CODIGO

INSCRIPCION
-QUE NO SE GENERE EL PAGO MEDIA -DATOS ERRONEOS BAJO

ERRONEO MEDIO -DATOS ERRONEOS MEDIO 2

-NO SE REGISTRE EL PAGO ALTO -DATOS ERRONEOS BAJO 3

ENTREVISTA
SI NO
VOLVER A INICIO
-NO LLEGAR A LA ENTREVISTA BAJO -NO APARECER EN LAS LISTAS BAJO -NO COMPLETAR ALGUN PROCESO MEDIO 4

GENERAR RECIBO
v

NO SI

PAGAR RECIBO

NO SI

PAGAR RECIBO
-CODIGO ERRONEO MEDIO -DATOS ERRONEOS MEDIO -CODIGO ERRONEO ALTO -DATOS ERRONEOS MEDIO

PAGOS MATRICULA

6 ENTREGA DE DOCUMENTOS

PROCESOS RIESGOS NIVEL DE RIESGO JOSE VALENTIN GONZALEZ DELGADO IVAN GUILLERMO CACERES MUOS UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PROCESOS DE INSCRIPCION PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD

Control De Riesgos

1 Riesgo
-QUE NO SE GENERE EL PAGO MEDIA -DATOS ERRONEOS BAJO

Control
-MEJORAR EL SOFTWARE CON ACTUALIZACION IMPLEMENTAR SOFTWARE DE REVISION

Monitoreo
-GRUPO DE GESTION INTERNA REVISANDO CONSTANTEME NTE

2 Riesgo

Control
CORRECCION DEL CODIGO ERRONEO + SOFTWARE REVISION

Monitoreo
REVISION CONSTANTE DEL PROCESO POR APRTE DEL EQUIPO DE GESTION

-QUE NO SE GENERE EL PAGO -DATOS ERRONEOS


3 Riesgo

-CODIGO ERRONEO -DATOS ERRONEOS

Control
SOFTWARE DE REVISION + DEVOLUCION DEL DINERO+ OPORTUNIDAD NUEVO PAGO

Monitoreo
VERIFICACION DE DATOS Y ARREGLO EN ALGUN DATO POR PARTE DE GESTION

4 Riesgo
-NO LLEGAR A LA ENTREVISTA -NO APARECER EN LAS LISTAS -NO COMPLETAR ALGUN PROCESO

Control
MAS PROMOCION DE LAS ENTREVISTAS + GUIA PARA EL INSCRITO

Monitoreo
GRUPO DE GESTION CORROBORAND O LOS DATOS Y EL CORRECTO GUIAMIENTO

-NO SE REGISTRE EL PAGO -DATOS ERRONEOS


5 Riesgo
-QUE NO SE GENERE EL PAGO MEDIA -DATOS ERRONEOS BAJO

Control
CORRECCION DEL CODIGO ERRONEO + SOFTWARE REVISION

Monitoreo
REVISION CONSTANTE DEL PROCESO POR APRTE DEL EQUIPO DE GESTION

6 Riesgo

Control
CORRECCION DEL CODIGO ERRONEO + SOFTWARE REVISION

Monitoreo
REVISION CONSTANTE DEL PROCESO POR APRTE DEL EQUIPO DE GESTION

-CODIGO ERRONEO -DATOS ERRONEOS

-CODIGO ERRONEO -DATOS ERRONEOS

En el siguiente link se encuentra el diagrama de flujo de forma dinmica


http://prezi.com/klayaa7yftmy/proceso-de-inscripcion-para-ingresar-a-la-universidad/
JOSE VALENTIN GONZALEZ DELGADO IVAN GUILLERMO CACERES MUOS UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA ADMINISTRACION DE EMPRESAS