Telefnica Mviles Argentina S.A.

Av. Corrientes 655 (C1043AAG) Bs. As. - Argentina RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cdigo N 6

Factura N: B- 1675-88272925
Fecha : 07-11-2012 C.U.I.T: 30-67881435-7 IIBB Conv. Mult.: 901-178425-4 Inicio de actividades : 11-03-96

MEDNOZA

SANTIAGO DE LINIERS 2224 rio bamba y la paz (S2009DEJ) ROSARIO Santa Fe

GREGORIA

ORIGINAL

IVA: Cons. Final Libreta Cvica: 3177440

Cliente Nro : Total a Pagar en $: Vencimiento:

Vencimiento prximo resumen: Estado de cuenta al cierre (07/11/2012) Saldo estado de cuenta anterior: Pagos recibidos al cierre: Total Factura en $: Cuotas financiacin equipos Dbitos/Crditos/Recargas $ 106,32 $ -34,59 $ 37,72 $ 0,00 $ 0,00
OTROS DEBITOS / CREDITOS Inters por mora
SUBTOTAL OTROS DEBITOS / CREDITOS

018386238-2 $ 109,45 29/11/2012

27/12/2012 Descripcin MOVISTAR N (341)6685991 Importe
28,40 28,40

CARGOS FIJOS DEL PERIODO 07/11/2012 al 06/12/2012 Plan Control Duplicate

SUBTOTAL CARGOS FIJOS DEL PERIODO

1,57 1,57

TOTAL A PAGAR: ES COPIA

Pago electrnico Link/Banelco : 0100183862382 Cdigo de pago en sucursal Movistar: 0183862382

$ 109,45
CARGAS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (*) Ley 26.573 Impuesto 1% ENARD Ley 25.239 Impuestos Internos 4.1667%
SUBTOTAL CARGAS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (*)
(*) Aplicadas especificamente sobre los servicios alcanzados conforme a normas en vigencia

0,28 1,18 1,46

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Impuesto Iva

Porcentaje 21%

Importe gravado 29,97 6,29

Subtotal impuestos

6,29

Total factura en $:

37,72

C.A.E: 62457783432116 Fecha de Vto: 17/11/2012

Cliente N:
Taln BANCO

018386238-2 29/11/12

Efectivo Cheque N N Banco

24 48 72

Vencimiento Importe en ($) Importe en Dlares: Total a pagar ($)

Cdigo Link o Banelco:

109,00 0100183862382

Importe en Letras

Sr. Cajero: Para pagos parciales en entidades habilitadas utilice el nmero de cliente existente en este cdigo de barras.

050183862382

050183862382000001090011211292