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Titulo Clave de Identificacin Alcance Autores Fecha de Emisin Fecha de Inicio de Vigencia Fecha de la Siguiente Revisin Autorizado para emisin :

Procedimiento de Compra de Materiales (Suministros) y Equipos. DUF-P-COME-00. Compra de Suministros para los Proyectos de Dufromex. Miguel ngel Gonzlez Maroto 20 de marzo de 2006 24 de marzo de 2006 20 de marzo de 2009 Sello de Control del Documento

Jos Armando Cant Barragn

Director General Aprobado en relacin a su adecuacin por :

Grupo Revisor
(Ver listado en siguiente pagina)

Si este es un documento controlado del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de DUFROMEX, deber tener impreso, en el cuadro correspondiente de esta pgina, un sello de color verde con los datos de control de la copia. Equipo revisor para la aprobacin de adecuacin de este procedimiento

Compra de Materiales (Suministros) y Equipos

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Nombre 1 2 3 4 5 6 Jos Ortiz Cruz Servando Estrada Esquivel Francisco Javier Martnez Cant Asdrbal Deleija Saldaa Miguel ngel Gonzlez Maroto Juan Luis Castillo Hernndez

Firma

Fecha

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DUFROMEX Contenido 1.2.3.4.5.6.7.8.Objetivo Alcance. Normas, Especificaciones y Referencias. Notaciones y Definiciones. Responsabilidades. Desarrollo del Procedimiento. Criterios de Aceptabilidad Formatos

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1. OBJETIVO El objetivo fundamental, de este procedimiento, es el establecer y asegurar, la correcta compra de los materiales y equipos requeridos para el proyecto. 2. ALCANCE Este procedimiento, aplicar, para el suministro de materiales y equipos; en todas las obras que se encuentren a cargo de DUFROMEX S.A. de C.V. en la construccin de ductos, en distintos dimetros. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MANUAL DE LA COMPAA. 4. NOTACIONES Y DEFINICIONES

Inspeccin y recepcin: Todos los materiales recibidos, debern ser inspeccionados, al momento de su recepcin, por los mtodos de inspeccin visual; verificando dimensiones, caractersticas y referencias tcnicas, contenidas en la requisicin y en los certificados de calidad correspondientes. Inspeccin final: La aceptacin final del producto, por la examinacin del departamento de control de calidad. Proveedor: Este procedimiento, es un trmino genrico y ser entendido como proveedor y/o subcontratista. Certificados de calidad o datos de confiabilidad: Los proveedores, proporcionarn los certificados de calidad, de los materiales y equipos; los cuales, debern contener, la descripcin del material o equipo, sus caractersticas tcnicas, cdigo aplicable a su fabricacin y datos de las pruebas correspondientes. 5. RESPONSABILIDADES

5.1 Departamento de Procura. Es responsabilidad, de este departamento, el utilizar y hacer cumplir este procedimiento, as como las especificaciones aplicables al proyecto. Compra de Materiales (Suministros) y Equipos 4 de 8

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5.2 Departamento de Calidad Es responsabilidad, de este departamento, el verificar el fiel cumplimiento, de este procedimiento por produccin; as como realizar las pruebas de inspeccin, que marquen las especificaciones y/o normas aplicables al proyecto. 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Se debern cumplir, todas las especificaciones anotadas en el presente procedimiento; cuando por algn inconveniente, existan desviaciones, estos debern ser superados en conjunto, por produccin y control de calidad, de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 6.1 Aprobacin del proveedor El departamento de procura y control de calidad, son los responsables, de llevar a cabo la evaluacin, de acuerdo al manual de calidad de la empresa. Un proveedor, se considerar confiable, una vez cumplida la evaluacin correspondiente y haber realizado, cuatro entregas consecutivas satisfactoriamente; es decir, que hayan pasado las inspecciones, de recepcin y final. Dicho proveedor, puede ser descalificado, si falla por ms de dos veces consecutivas, en las inspecciones de recepcin y/o final. 6.2 Control de materiales y equipos Este control, se realizar de acuerdo al manual de calidad de la empresa. 6.3 Identificacin y rastreabilidad de los equipos Se realizar, de acuerdo al procedimiento de trazabilidad; el cual, contempla los lineamientos, de material de calidad de la empresa. 6.4 Proceso de verificacin y recepcin 6.4.1 Inspeccin de materiales y equipos La inspeccin de los materiales y equipos, se realizar, tan pronto como lleguen los productos al sitio de la obra y hasta su ensamble final; pudiendo ser dividido, en tres fases independientes: Recepcin Distribucin Seguimiento y trazabilidad

6.4.2 Recepcin de material y equipo en el sitio de la construccin. A su llegada a la obra, el departamento de control de calidad del sitio, deber contar con los siguientes documentos: Compra de Materiales (Suministros) y Equipos 5 de 8

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El pedido Reportes de inspeccin del material, verificado por el departamento de control de calidad del fabricante. Certificados de materiales, suministrados por el fabricante y verificados, por el departamento de control de calidad de la empresa.

6.4.3 Verificacin de cantidad Una cuantificacin, es realizada por el almacenista, para verificar las cantidades recibidas, con las cantidades marcadas en el pedido. 6.4.4 Verificacin de calidad Control de calidad en el sitio, deber realizar esta verificacin, la cual comprende: Una inspeccin, de la conformidad del marcaje de identificacin del material, comparado con los certificados del material y equipo. Una inspeccin visual, para verificar la ausencia de daos, una vez recepcionados en la obra, que pudieron ocurrir; durante los movimientos internos. Un reporte, de recepcin de material, para aprobacin de la compaa; la cual, deber contener la siguiente informacin:

o o o o o

Nmero de reporte. Fecha de inspeccin. Nmero de pedido y los nmeros de las partidas inspeccionadas. Las cantidades inspeccionadas. Los nmeros de colada o nmero de cdigo de trazabilidad de los proveedores. o Referencia, para un archivo de certificados, verificados por el control de calidad (estampados); en el cual se estipula, que los certificados relevantes, sern enviados ms tarde. o Cualquier anomala, que pudiera generar, algn reporte de no conformidad; para solucionar un problema especfico. Estos reportes de recepcin, formados por el cliente, sern integrados en el expediente del constructor; una copia, ser enviada al cliente y otra al almacenista. Cualquier producto, que llegue al sitio de la obra, sin documentacin del departamento de control de calidad; ser almacenado, separadamente de otras partidas identificadas con una etiqueta marcada claramente; la cual prohbe su uso. 6.4.5 Almacenaje

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Los materiales y equipos no sensibles y de grandes dimensiones, sern almacenados a la intemperie, sobre soportes de madera o concreto. 6.4.6 Distribucin del producto El almacenista, es el encargado, de la distribucin de materiales y equipos, en base a los formatos de solicitud y entrega de materiales; descritos a continuacin. 6.4.7 Formatos de solicitud de material El usuario, llena una solicitud de material, para obtener las partidas requeridas en un plano de construccin, la informacin incluida en la solicitud son: Plano de construccin Las partidas en los planos El tipo de material y las cantidades necesarias El grado de material como se ha detallado sobre el plano El rea convenida

El usuario mantiene una copia de esta solicitud. 6.4.8 Formato de entrega de material Cuando el formato de solicitud de material es recibido, el almacenista selecciona los materiales requeridos de las existencias inspeccionadas y disponibles y marcando en el formato la liberacin del material, la cantidad y fecha de entrega del producto. Una vez que ha firmado el documento el material puede ser retirado del rea de almacenamiento. El original de los documentos es enviado al responsable de control de calidad en sitio para su revisin firma y registro. 6.4.9 Trazabilidad La identificacin es hecha de fbrica y se entiende nmero de colada, cdigo, origen y material. Cuando el material llega al sitio en la etapa de recepcin cada partida ser marcada con el uso de marcador de pintura para metal. El marcaje ser hecho bajo la supervisin de control de calidad del sitio. 6.4.10 Seguimiento y trazabilidad de materiales. La trazabilidad de material es a responsabilidad del residente, sobrestante as como el personal de prefabricacin y montaje. Control de calidad del sitio llevar a cabo la verificacin aleatoria en las zonas de trabajo. Compra de Materiales (Suministros) y Equipos 7 de 8

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Durante la llegada de materiales a las reas de trabajo el sobrestante verificar sus identificaciones (estampado en fro de la identificacin de fbrica y nmero de partida y pedido con marcador de pintura) sobre las partes de los materiales antes de ser cortados (tubos, placas, etc.) al grado de permitir el regreso de partes al almacn si es solicitado. Cuando la prefabricacin y el montaje inician, el sobrestante inmediatamente transfiere las marcas de identificacin de cada partida sobre el plano concernido, identificacin de colada, o nmero de cdigo y nmero de partida (pedido), este plano ser regresado al control de calidad del sitio para su registro. El sobrestante toma todas las previsiones para asegurar la identificacin del lote, antes de su transferencia al rea de proteccin anticorrosiva. Control de calidad del sitio transfiere las marcas de identificacin sobre la hoja de trazabilidad. 6.4.11 Material sustituido La solicitud para sustitucin de material es la responsabilidad del gerente del proyecto. Cuando la sustitucin del material es solicitado, control de calidad verificar la conformidad del nuevo material con las especificaciones contractuales. El hace todas las pruebas requeridas para asegurar la conformidad del material. 7. CRITERIOS DE ACEPTACIN Y/O RECHAZO

Sern los contenidos en las especificaciones, normas y planos aplicables en forma particular a cada uno de los materiales y equipos requeridos por el proyecto.

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Nombre del documento: Compra de Materiales (Suministros) y Equipos Clave del documento original: DUF-P-COME-00

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Cambios

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