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Gestion dun Rayon dun Magasin de Micro Informatique

Jean Michel MEULIEN Vander MARIZ Appolinaire TJEK

Jos FERNANDEZ Manuel RAMOS

Gestion dun Rayon dun Magasin de Micro Informatique


La Socit X souhaite prsenter un logiciel facilitant la gestion dun rayon de micro informatique qui gre 4 types darticle dont la liste est la suivante.


1) 2) 3) 4) 5)

Ordinateurs bureau et portable. Ecrans et priphriques Composants et connectiques Logiciels


La Socit X nayant pas dapplications de gestion de son rayon de micro informatique souhaite faire appel un prestataire extrieur afin dinformatiser les tches suivantes pour ce rayon: la gestion des stocks la facturation la livraison le personnel les informations produits.

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La socit X souhaite proposer le Modle Conceptuel des Donnes suivant : (annexe 8 de visualisation ) Le processus dinformatisation souhait sera implment de la faon suivante :

1) Un client demande un produit du rayon ou plusieurs. 2) Ce mme client fait appel un employ. 3) Aprs accord du client une commande est dclenche par lemploy (vendeur). 4) La commande (ensemble des lignes de commandes ) dclenche une gestion de la facturation . 5) Un bon de livraison est mis si le client le souhaite. 6) Les stocks sont grs galement par les employs ( par l mission dun tat des stocks).
La socit X souhaite constituer une base de donnes et propose le Modle Logique de Donnes suivant qui peut tre modifi si ncessaire en cours de ralisation sans changer la finalit de lapplication lexception des noms de tables et dattributs de tables. La socit X devra grer cette base de donne avec des cots moindres avec des logiciels tel Access , mysqlwamp ou tout autre logiciel de ce type. La codification de cette mme base sera laisse linitiative de la matrise d oeuvre lexception du code Produit qui devra tre codifi de la manire suivante : Famille du produit 4 premiers caractres en entte 4 autres caractres propre identifiant du produit. Lquipe de ce rayon, utilisatrice de ce logiciel, sera compose dun chef de rayon et denviron quatre employs.

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Voici donc le MLD propos : Client (CodeClient, Nom_Client, Adresse, CodePostal, Ville, Numro_Tlphone) ; Produits (RefProduit, NomProduit, NoFournisseur, NomFournisseur, Codecatgorie, Quantit, Prix) ; Ligne_Commande (NoligneCommande, NoProduit, QuantitProduit, PrixProduit) ; Commande (NoCommande, CodeClient, NoEmploy, DateCommande, DateLivraison) ; Employ (NoEmploy, Nom, Prnom, Adresse, Tlphone, Fonction) ; Stocks (NoProduit, CodeCatgorie, NoFournisseur, NomFournisseur, SeuilDeclCom, Quantit) ;
Livraison (NoLivraison, Date) ;

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La Socit X dsire employer ce logiciel sur un systme dexploitation tel que Windows XP, ou Windows 2000 mais impose la ralisation du cahier des charges sur un environnement de dveloppement intgr (EDI) tel Eclipse ou Dev C++. La Socit X souhaite un logiciel travaillant avec des boutons, des zones de saisies une interface graphique et des zones daffichage. Une pr tude a t faite concernant les interfaces souhaites et la socit dsire les 6 interfaces graphiques suivantes correspondant six niveaux dabstractions diffrents:

Consultation gnrale Consultation base de donnes Produits Consultation des stocks Facturation (mission de la facture) Livraison (mission bon de Livraison) Base de donnes Employs.

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La premire interface Consultation gnrale indiquera la premire page de prsentation avec un choix optionnel pour accder aux diffrentes fonctions du logiciel. (Voir annexe 1 de visualisation).

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La deuxime interface Consultation base de donnes produits permet de connatre la disponibilit des produits et de leurs caractristiques. (Voir annexe 2 de visualisation).

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La troisime interface Consultation des stocks permet de visualiser ltat des stocks avec la quantit restante. Cela permet de grer une commande manuelle par lutilisateur en cas de demande forte du produit. Par contre, il faudra prvoir partir dun seuil de rotation de vente de produits dtermin par le chef de rayon pour chaque produit, une commande quotidienne dite sur papier et envoyer lentrept titre dalerte et optimisation. Le seuil sera insr dans la table Stocks et aura pour nom Seuildeclcom . Cest lentrept qui se chargera de la commande aux fournisseurs et de grer et de veiller lapprovisionnement des stocks. (Voir annexe 3 de visualisation).

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La quatrime interface Facturation permet lmission dune facture avec lenregistrement du client (prvoir si nouveau client le rajout dans la base de donnes de ses propres caractristiques) et la commande globale du client (voir annexe 4 de visualisation.) Un modle de facture est propos et reprend les principales caractristiques de linterface Facturation en mentionnant notamment les donnes propres la socit et au client avec lmission dun numro de facture qui est un simple identifiant de celle-ci. Cet identifiant ne sera pas insrer dans la base de donnes. (Voir annexe 10 de visualisation).

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La cinquime interface Livraison permet lmission du bon de livraison. Il faudra prvoir les contraintes de distance, le jour et dheure. (Voir annexe 5 de visualisation) Le modle du bon de livraison propos permet de lister les donnes relatives la livraison. (nom du client, adresse de livraison et le jour) (Voir annexe 9 de visualisation).

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La sixime interface Base employs rayon permet dafficher les caractristiques de lemploy avec son chiffre daffaires. Si les chiffre daffaires sont suprieurs aux montants minimums dtermins par le chef de rayon, ltat sera imprim et transmis la comptabilit dans le cadre de lobtention dune prime destine lemploy. La Comptabilit se chargera de traduire cette prime sur le bulletin de paie de lemploy. (Voir annexe 6 de visualisation).

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La socit X vous propose ltablissement du planning prvisionnel de llaboration du cahier des charges dont limplmentation aura lieu sur une priode de 100 jours (voir annexe 7 de visualisation). Le matre duvre devra raliser cet ouvrage en respectant toutes les contraintes de ce cahier des charges que ce soit les spcifications techniques ou le temps de ralisation. En cas de non respect ou de retard des pnalits financires seront demandes la matrise duvre. Ce document est contractuel et devra tre sign par les deux parties contractantes cest dire la matrise douvrage et la matrise duvre avant la ralisation du cahier des charges. La socit X se rserve le droit dabandonner lappel doffre et la ralisation de louvrage avant lengagement et la signature des parties.

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Consultation generale

Faites un choix parmi les domaines suivants :

1.Consultation base de donnes Produits. 2.Consultation des Stocks. 3.Facturation (mission de la Facture). 4.Livraison (mission du bon de livraison 5.Base Employ rayon

VOTRE CHOIX EST :

Tapez (1, 2,3 ,4, 5) ou la touche fonction correspondante. F1(Produits) F2(Stocks) F3(Facturation) F4(Livraison) F5(Employ)

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Base De Donnes Produits

Veuillez entrer :

Nom Produit Numro Produit


Pour afficher les caractristiques du produit

Afficher

Menu Principal

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Affichage du produit

N Produit Nom Produit Quantit restante Rfrence Produit

Fournisseur

Retour fiche prcdente

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Gestion des stocks
La gestion des stocks peut se faire de deux faons : 1-Automatiquement : La gestion automatise extrait de la base de donne tous les produits dont le seuil est infrieur celui autoris et provoque lmission dun tat journalier. Imprimer ltat de ce jour

Imprimer

2- Manuellement (Pour commande ponctuelle) La gestion manuelle est effectue par lutilisateur et les quantits sont saisir. Pour la consultation ou la commande de stocks.

Valider

Retour menu gnral

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***
Consultation de Stock Entrez (Rfrence du produit)

Produit :

Nom du produit : Fournisseur :

Ecran Prcdent

Valider

Suite
Numro Produit Nom Produit

Ecran prcdent

Stock en cours Fournisseur Entrer la quantit commander Quantit commander

Valider

Annuler

Renouveler lopration pour chaque produit avec retour sur fiche prcdente.

Valider

Suite
Affichage Produits commander N Article Dsignation Quantit commander Fournisseur Observations

Si non conforme Sinon valider la liste

Ecran Prcdent Valider

Pour modification

Ltat est transmettre lentrept pour la commande aux fournisseurs.

Imprimer

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Gestion de la facturation

Si nouveau client ,crer numro client. Sinon, rechercher:


Rechercher Crer

Affichage du numro Numro client : Nom client : Prcdent Validation

Suite

Complter les champs suivants si non remplis :

Adresse client :

Ville :

Code postal :

Tlphone :

Seulement si tous les champs sont remplies

Prcdent

Valider

Suite

Pour crer un numro de commande


Affichage du numro aprs cration

Crer

Saisir les champs suivants : Numro Article : Nom Article :

Valider

Quantit : Renouveler lopration pour tous les articles Fiche Prcdente puis

Valider

Affichage des articles commands


Commande n

Dsignation

Prix unitaire (HT)

Quantit

Prix Total (HT)

Suite
Si conforme : Taux Remise = Afficher Total HT Remise :

Taux TVA =

Total Facture TTC:

Validation de la facture

Impression facture Valider


Fiche prcdente

Imprimer

Gestion de livraison Entrer le n de client : N client :

Ecran Prcdent

Valider

Indiquer adresse de livraison : Si client existant ne pas faire sinon remplir


Nom
Rue Code Postal Tlphone Jour souhait Portable Heure souhait

Prnom
Ville

Fiche Prcdente

Valider

Suite

Nom

Prnom

Adresse
Code Postal Livraison prvue le .(Date)

A..(Heure)

Fiche Prcdente

Imprimer

Base employ rayon

Matricule Employ :

Nom employ :

Afficher informations de Afficher lEmploy :

Menu Gnral

Suite
Chiffre daffaire de lemploy : Affichage du nom et prnom, matricule de lemploy et son adresse Affichage vente Vente Jour : Vente Semaine : Vente Mois : Vente Anne :
Entrer le montant minimum de vente par jour pour acqurir prime Affichage Prime jour ventuelle si vente suprieure au seuil : Prime Jour = Entrer le montant minimum de vente par semaine pour acqurir prime Affichage Prime semaine ventuelle si vente suprieure au seuil : Prime Semaine = Entrer le montant minimum de vente par mois pour acqurir prime Affichage Prime mois ventuelle si vente suprieure au seuil : Prime Mois =

Entrer le montant minimum de vente par anne pour acqurir prime

Affichage Prime anne ventuelle si vente suprieure au seuil : Fiche prcdente Imprimer

Prime Anne =

Planning prvisionnel des tches pour la ralisation du cahier des charges. (Version GANTT).

Aprs avoir recens les diffrentes tches que vous aurez raliser, nous estimons la dure totale dexcution du projet 100 jours (5 mois x 20 jours ouvrables /mois) sachant que 5 tches sont accomplies en mme temps (les 5 algorithmes).

fv 2007

mar 2007 j/3 j/3 j/3 j/3 j/4

avr 2007 j/4 j/4 j/4 j/4 j/5

mai 2007 j/5 j/5 j/5 j/6

jui 2007
j/6 j/6 j/6 j/7

Nom de tche Cration base de donnes codage donnes ( 4 personnes ) + Algorithme cran de prsentation Algorithme : Consultation base de donnes Produits ( 1 personne ) Algorithme : Consultation des stocks ( 1 personne ) Algorithme : Facturation mission de la facture ( 1 personne ) Algorithme : Livraison mission Bon de livraison ( 1 personne ) Algorithme : Gestion personnel rayon ( 1 personne) Finalisation du projet - Regroupement des modules du programme

Dbut

Fin

Dure
j/2 j/2

19/02/2007

16/03/2007

20 jours

19/03/2007 19/03/2007

08/06/2007 08/06/2007

60 jours 60 jours

19/03/2007

08/06/2007

60 jours

19/03/2007

08/06/2007

60 jours

19/03/2007

08/06/2007

60 jours

11/06/2007

06/07/2007

20 jours

Le losange reprsente le dbut de tche,

ltoile reprsente la fin de tche.

Page 1

CLIENT Nomclient Adresse Codepostal Ville PRODUITS 1,n Demande 1,n 1,1 Refproduit Nomduproduit Nofournisseur Codecatgorie Quantit Prix

0,n LIGNE_COMMANDE NoligneCommande Noarticle Quantitearticle Prix produit

1,1 Declenche

Fait Appel

1,1 EMPLOYE Noemploye Nom Prnom Fonction

1,1

1,n

Compose Facture 1,1 1,n COMMANDE Nocommande CodeClient Noemploye Datecommande Aliv rerav ant 1,1

Gre 1,1

Dclenche2 1,n

1,n

LIVRAISON Noliv raison Date

STOCKS Noproduit Codecatgorie Quantit

BON DE LIVRAISON

St (Nom de la Socit) (adresse socit)


Tl : Fax : xxxxxx@orange.fr Numro du bon de Livraison : dit le : / / 200x Tlphone client : 00-00-00-00-00 Livraison prvue le : / / 200x

Numro du Client :

Nom du Client :

Adresse de Livraison :
Code Postal : Ville :

rue

la livraison est prvue entre xx Heures et yy Heures .

Canal de Vente : rayon micro

Votre Commande : du Code interne :

/ / 200x Dsignation : Code commande : Qt articles :

Votre Commande contient : Liste des articles livrer

Quantit livrer :

Page 1

Nous vous remercions pour votre commande.

FACTURE
St(nom de la socit) : Adresse de ladsocit : Tel : Fax : e-mail :

FACTURE N XXXXXXXXXXXXX Commande N xxxxxxxxxxxxx


Code Livraison : Libell Qt P.U

Nom du Client : Adresse du Client :

Remise

P.U. net

Montant HT

Montant net HT : TVA 19,6% : Identification de la Socit Capital : R.C.S : SIREN : Code APE : Net payer TTC :