FECHA

PRESUPUESTOS
logo por definir

Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGC 2.1

6/30/2010

CLIENTE
PROYECTO
OFERTANTE

5/31/2010

1 de 1

E.P.S. SEDAPAR S.A.

RESERVORIO R-5
CONSTRUCTORA DE LAS CASAS

ITEM
1.00.00
1.01.00
1.02.00
2.00.00
2.00.01
3.00.00
3.00.01
3.00.02
4.00.00
4.00.01
4.00.02
5.00.00
5.00.01
5.00.01.01
5.00.01.02
5.00.02
5.00.02.01
5.00.02.02
5.00.03
5.00.03.01
5.00.03.02
5.00.03.03
5.00.04
5.00.04.01
5.00.04.02
5.00.04.03
5.00.05
5.00.05.01
5.00.05.02
5.00.05.03
5.00.06
5.00.06.01
5.00.06.02
5.00.06.03
5.00.07
5.00.07.01
5.00.07.02
5.00.07.03
6.00.00
6.00.01
7.00.00
7.00.01
8.00.00
8.00.01
8.00.02
8.00.03
9.00.00
9.00.01
10.00.00

Modificacin N: Pgina:

ACTIVIDAD

UNIDAD

OBRAS PROVISIONALES
Cartel
Caseta
TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo, Nivelacion y Replanteo
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion
Eliminacion
OBRAS DE CONCRTO SIMPLE
Solados
Dados
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Zapatas
concreto f'c= 210 kg/cm2 para zapatas
acero fy= 4200 kg/cm2 para zapatas
Losa de Piso
concreto f'c= 210 kg/cm2 para losa de piso
acero fy= 4200 kg/cm2 para losa de piso
Muros
concreto f'c= 210 kg/cm2 para muros
encofrado y desencofrado para muros
acero fy= 4200 kg/cm2 para muros
Viga Collar
concreto f'c= 210 kg/cm2 para vigas
encofrado y desencofrado para vigas
acero fy= 4200 kg/cm2 para vigas
Vigas en Ingreso a Reservorio
concreto f'c= 210 kg/cm2 para vigas
encofrado y desencofrado para vigas
acero fy= 4200 kg/cm2 para vigas
Cupula Esferica
concreto f'c= 210 kg/cm2 para cupula esferica
encofrado y desencofrado para cupula esferica
acero fy= 4200 kg/cm2 para cupula esferica
Losa Superior
concreto f'c= 210 kg/cm2 para losa superior
encofrado y desencofrado para losa superior
acero fy= 4200 kg/cm2 para losa superior
TARRAJEO
Tarrajeos
CARPINTERIA METALICA
Carpinteria Metalica
INSTALACIONES HIDRAULICAS
Ingreso a Reservorio
Salida a Circuito
Limpia y Rebose
PINTURA
Pintura Exterior
VARIOS

Total

und
m2

1
30

719.96
111.57

719.96
3347.10

m2

125.38

0.94

117.86

m3
m3

226.41
226.41

93.78
42.64

21232.73
9654.12

m3
m2
m3

16.74
38.03
0.16

149.19
21.46
183.07

2497.44
816.12
29.29

0.00

0.00

m2

265.9

1.96

521.16

ton

20

128.14

2562.80

0.00

m3
m2
m3

94.03
265.9
122.2

26.08
3.7
28.22

m3
m2

44.7
43.3

276.8
37.34

m3
kg

23.7
1590.3

234.85
3.9

2452.30
983.83
3448.48
0.00
12372.96
1616.82
0.00
0.00
5565.95
6202.17

S/. 74,141.10

17%
10%

Total Neto
Impuesto

TOTAL

0.00

Resumen General Costo Directo

COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL
UTILIDAD

CANITDAD P UNITARIO

S/. 12,603.99
S/. 86,745.09
S/. 8,674.51

S/. 95,419.60
19%

S/. 18,129.72
S/. 113,549.32

Firma del representante de la empresa

RESERVORIO 320 m3
ITEM
1.00.00
1.01.00
1.02.00
2.00.00
2.00.01
3.00.00
3.00.01
3.00.02
4.00.00
4.00.01
4.00.02
5.00.00
5.00.01
5.00.02
5.00.03
5.00.04
5.00.05
5.00.06
5.00.07
6.00.00
6.00.01
7.00.00
7.00.01
8.00.00
8.00.01
8.00.02
8.00.03
9.00.00
9.00.01
10.00.00

ACTIVIDAD
OBRAS PROVISIONALES
Cartel
Caseta
TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo, Nivelacion y Replanteo
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion
Eliminacion
OBRAS DE CONCRTO SIMPLE
Solados
Dados
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Zapatas
Losa de Piso
Muros
Viga Collar
Vigas en Ingreso a Reservorio
Cupula Esferica
Losa Superior
TARRAJEO
Tarrajeos
CARPINTERIA METALICA
Carpinteria Metalica
INSTALACIONES HIDRAULICAS
Ingreso a Reservorio
Salida a Circuito
Limpia y Rebose
PINTURA
Pintura Exterior
VARIOS

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO
S/. 719.96
S/. 3,347.10
S/. 117.86
S/. 21,232.73
S/. 9,654.12
S/. 3,313.56
S/. 29.29
S/. 15,648.08
S/. 5,411.07
S/. 49,412.58
S/. 4,554.78
S/. 832.19
S/. 5,888.18
S/. 305.66
S/. 12,179.97
S/. 2,390.29
S/. 5,362.45
S/. 6,173.18
S/. 2,824.85
S/. 1,759.47
S/. 411.61

S/. 151,568.98

PESO RELATIVO

DUR

0.48%
2.21%

2 da
2 da

0.48%
2.21%

0.08%

1 da

14.01%
6.37%

3 das
1 das

0.08%
0.00%
14.01%
6.37%

2.19%
0.02%

2 da
1 da

2.19%
0.02%

10.32%
3.57%
32.60%
3.01%
0.55%
3.88%
0.20%

6 dias

10.32%
3.57%
6.11%
3.01%

8.04%

17 dias

1.58%

4 dias

3.54%
4.07%
1.86%

4 dias
4 dias
4 dias

1.16%
0.27%

6 dias
1 das

4 dias

16 dias
7 dias
4 dias
8 dias
2 dias

A. PARCIAL

VALOR PLANEADO

DISTRIBUCION DEL AVANCE % PARCIAL MENSUAL

3
4
5

26.49%
0.55%

1.94%
0.20%

1.94%

1.42%

6.62%

1.58%
3.54%
4.07%
1.86%
1.16%
0.27%

52.08%
52.08%

28.43%
80.51%

11.71%
92.2%

7.78%
100.00%

RCIAL MENSUAL
6

peso relativo al
4to mes
0.48%
2.21%
0.00%
0.08%
0.00%
14.01%
6.37%
0.00%
2.19%
0.02%
0.00%
10.32%
3.57%
32.60%
3.01%
0.55%
3.88%
0.20%
0.00%
8.04%
0.00%
1.58%
0.00%
3.54%
4.07%
1.86%
0.00%
1.16%
0.27%

valor planeado
al 4to periodo
S/. 719.96
S/. 3,347.10
S/. 0.00
S/. 117.86
S/. 0.00
S/. 21,232.73
S/. 9,654.12
S/. 0.00
S/. 3,313.56
S/. 29.29
S/. 0.00
S/. 15,648.08
S/. 5,411.07
S/. 49,412.58
S/. 4,554.78
S/. 832.19
S/. 5,888.18
S/. 305.66
S/. 0.00
S/. 12,179.97 S/. 2,149.41
S/. 0.00
S/. 2,390.29
S/. 0.00
S/. 5,362.45
S/. 6,173.18
S/. 2,824.85
S/. 0.00
S/. 1,759.47
S/. 411.61
S/. 151,568.98

17.65%

1.00.00
1.01.00
1.02.00

OBRAS PROVISIONALES
Cartel
Caseta

2.00.00
2.00.01
3.00.00
3.00.01
3.00.02

TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo, Nivelacion y Replanteo
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion
Eliminacion

4.00.00
4.00.01
4.00.02

PESO
RELATIVO

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

ITEM

S/. 719.96
S/. 3,347.10

0.48%
2.21%

S/. 117.86

0.08%

S/. 21,232.73
S/. 9,654.12

14.01%
6.37%

OBRAS DE CONCRTO SIMPLE

Solados
Dados

S/. 3,313.56
S/. 29.29

2.19%
0.02%

5.00.00
5.00.01
5.00.02
5.00.03
5.00.04
5.00.05
5.00.06
5.00.07

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Zapatas
Losa de Piso
Muros
Viga Collar
Vigas en Ingreso a Reservorio
Cupula Esferica
Losa Superior

S/. 15,648.08
S/. 5,411.07
S/. 49,412.58
S/. 4,554.78
S/. 832.19
S/. 5,888.18
S/. 305.66

10.32%
3.57%
32.60%
3.01%
0.55%
3.88%
0.20%

6.00.00
6.00.01

TARRAJEO
Tarrajeos

S/. 12,179.97

8.04%

7.00.00
7.00.01

CARPINTERIA METALICA
Carpinteria Metalica

S/. 2,390.29

1.58%

8.00.00
8.00.01
8.00.02
8.00.03

INSTALACIONES HIDRAULICAS
Ingreso a Reservorio
Salida a Circuito
Limpia y Rebose

S/. 5,362.45
S/. 6,173.18
S/. 2,824.85

3.54%
4.07%
1.86%

9.00.00
9.00.01

PINTURA
Pintura Exterior

S/. 1,759.47

1.16%

10.00.00

VARIOS

TOTAL COSTO DIRECTO

411.61 0.27%
S/. 151,568.98 S/. 1.00

A. PARCIAL

VALOR GANADO

NOTA: LOS DATOS DE LAS COLUMNAS F,G,H,I SON LOS REALES DE OBRA

AVANCE REAL

DURACION

DISTRIBUCION DEL AVANCE REAL A LA 4TA QUINCENA

2 da
2 da

0.48%
2.21%

1 da

3 das
1 das

0.08%
0.00%
14.01%
6.37%

100.00%

2 da
1 da

2.19%
0.02%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

6 dias
4 dias

16 dias
7 dias
4 dias
8 dias
2 dias

100.00%
100.00%

10.32%
3.57%
6.11% 26.49%
3.01%
0.55%
1.94%
0.00202

17 dias

100.00%
100.00%

1.94%

1.20%

6.62%

100.00%
15.00%
100.00%

4 dias
4 dias
4 dias
4 dias
6 dias
1 das

0.01577
100.00%
100.00%

3.54%
4.07%
1.86%
1.16%
0.27%

100.00%

S/. 0.00

A. PARCIAL

VALOR GANADO

52.08% 28.43% 11.50%

52.08% 80.51% 92.0%

100.00%
0.00%

7.78%
99.78%

ACTIVIDAD
1.00.00
1.01.00
1.02.00
2.00.00
2.00.01
3.00.00
3.00.01
3.00.02
4.00.00
4.00.01
4.00.02
5.00.00
5.00.01
5.00.02
5.00.03
5.00.04
5.00.05
5.00.06
5.00.07
6.00.00
6.00.01
7.00.00
7.00.01
8.00.00
8.00.01
8.00.02
8.00.03
9.00.00
9.00.01
10.00.00

OBRAS PROVISIONALES
Cartel
Caseta

TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo, Nivelacion y Replanteo

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion
Eliminacion

OBRAS DE CONCRTO SIMPLE

Solados
Dados

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Zapatas
Losa de Piso
Muros
Viga Collar
Vigas en Ingreso a Reservorio
Cupula Esferica
Losa Superior

TARRAJEO
Tarrajeos

CARPINTERIA METALICA
Carpinteria Metalica

INSTALACIONES HIDRAULICAS
Ingreso a Reservorio
Salida a Circuito
Limpia y Rebose

PINTURA
Pintura Exterior

VARIOS
TOTALES

* NOTA: estos datos deberan ser dados al detalle segn el avance directo de obra inlcuyendo materiales, mano d

Peso relativo

costo del trabajo

planificado a la 3to
mes

Trabajo realizado a
la fecha

Incidencia (I)

PV (CPTP)

Avance

costo del trabajo a

realizar
Presupuesto (P)
S/. 719.96
S/. 3,347.10

0.48%
2.21%

S/. 719.96
S/. 3,347.10

100.00%
100.00%

S/. 117.86

0.08%

S/. 117.86

100.00%

S/. 21,232.73
S/. 9,654.12

14.01%
6.37%

S/. 21,232.73
S/. 9,654.12

100.00%
100.00%

S/. 3,313.56
S/. 29.29

2.19%
0.02%

S/. 3,313.56
S/. 29.29

100.00%
100.00%

S/. 15,648.08
S/. 5,411.07
S/. 49,412.58
S/. 4,554.78
S/. 832.19
S/. 5,888.18
S/. 305.66

10.32%
3.57%
32.60%
3.01%
0.55%
3.88%
0.20%

S/. 15,648.08
S/. 5,411.07
S/. 49,412.58
S/. 4,554.78
S/. 832.19
S/. 5,888.18
S/. 305.66

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

S/. 12,179.97

8.04%

S/. 2,149.41

15.00%

S/. 2,390.29

1.58%

S/. 2,390.29

100.00%

S/. 5,362.45
S/. 6,173.18
S/. 2,824.85

3.54%
4.07%
1.86%

S/. 5,362.45
S/. 6,173.18
S/. 2,824.85

100.00%
100.00%
100.00%

S/. 1,759.47
S/. 411.61

1.16%
0.27%

S/. 0.00
S/. 411.61

0.00%
100.00%

S/. 151,568.98

100.00%

S/. 139,778.95

92.01%

BAC

costo

Avance global del

proyecto

cto de obra inlcuyendo materiales, mano de obra y equipo. Los datos de esta columna son ficticios solo para el ejercicio

KPI A LA

VALOR GANADO
Avance equivalente
del proyecto
AEP= I*Avance

AC (CRTR)

EV (CPTR)= avance * P

varianza de
costo
CV
CV=EV-AC

0.48%
2.21%

S/. 720.00
S/. 3,300.00

S/. 719.96
S/. 3,347.10

-S/. 0.04
S/. 47.10

0.08%

S/. 117.00

S/. 117.86

S/. 0.86

14.01%
6.37%

S/. 21,000.00
S/. 10,000.00

S/. 21,232.73
S/. 9,654.12

S/. 232.73
-S/. 345.88

2.19%
0.02%

S/. 4,000.00
S/. 29.00

S/. 3,313.56
S/. 29.29

-S/. 686.44
S/. 0.29

10.32%
3.57%
32.60%
3.01%
0.55%
3.88%
0.20%

S/. 15,986.00
S/. 5,000.00
S/. 49,000.00
S/. 4,500.00
S/. 800.00
S/. 6,000.00
S/. 300.00

S/. 15,648.08
S/. 5,411.07
S/. 49,412.58
S/. 4,554.78
S/. 832.19
S/. 5,888.18
S/. 305.66

-S/. 337.92
S/. 411.07
S/. 412.58
S/. 54.78
S/. 32.19
-S/. 111.82
S/. 5.66

1.21%

S/. 1,800.00

S/. 1,827.00

S/. 27.00

1.58%

S/. 2,380.00

S/. 2,390.29

S/. 10.29

3.54%
4.07%
1.86%

S/. 5,000.00
S/. 6,500.00
S/. 2,300.00

S/. 5,362.45
S/. 6,173.18
S/. 2,824.85

S/. 362.45
-S/. 326.82
S/. 524.85

0.00%
0.27%

S/. 0.00
S/. 410.00

S/. 0.00
S/. 1.61

92.01%

S/. 139,142.00

S/. 0.00
S/. 411.61
S/. 0.00
S/. 139,456.54

AEP= I*Avance

ticios solo para el ejercicio

Costo presupuestado
costo real de trabajo del trabajo realizado a la
realizado a la fecha *
fecha

KPI Costos

costo real de trabajo

TOTAL realizado a la
fecha *

S/. 314.54
CV
CV=EV-AC

Costo presupuestado del

trabajo TOTAL realizado a
la fecha

NO SE ANALIZAN JUNTOS LOS DATOS F

EV (CPTR)= avance * BAC
S/. 139,456.54

PRONOSTICO DE TERMIN

Costo estimado al finalizar

CFE
S/. 151,227.13
CEF=PEC/CPI

PEC= Presupuesto estimado de control = B

DEC= duracion estimada de control= 75 DI

KPI A LA 3ER MES

KPI Costos
indice
desempeo
costos
CPI
CPI=EV/AC

KPI Cronograma
indice
varianza de
Indicador
desempeo Indicador
cronograma
cronograma
>1 ok
SV
SPI
>1 ok
SV=EV-PV
SPI=EV/PV

1.00
1.01

0.000
0.000

1.00
1.00

1.01

0.000

1.00

1.01
0.97

0.000
0.000

1.00
1.00

0.83
1.01

0.000
0.000

1.00
1.00

0.98
1.08
1.01
1.01
1.04
0.98
1.02

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.01

-322.411

0.85

1.00

0.000

1.00

1.07
0.95
1.23

0.000
0.000
0.000

1.00
1.00
1.00

0.00
1.00

0.000
0.000

0.00
1.00

1.00226
CPI
CPI=EV/AC

-322.411
0.997693
SV
SPI
SV=EV-PV
SPI=EV/PV

OBSERVACIONES

ganancia y partida terminada

perdida y partida terminada

perdida y partida terminada

ganancia y partida terminada
perdida y partida terminada
ganancia y partida terminada
ganancia y partida terminada

ganancia y partida terminada

ganancia y partida terminada
ganancia y partida terminada
ganancia y partida terminada
perdida y partida terminada
perdida y partida terminada
perdida y partida terminada

perdida y partida terminada

ganancia y partida terminada

ganancia y partida terminada

ANALIZAN JUNTOS LOS DATOS FINALES DE ESTA TABLA. SON DATOS INDEPENDIENTES

PRONOSTICO DE TERMINO

sto estimado al finalizar

CFE
S/. 151,227.13
CEF=PEC/CPI

Duracion estimada al
finalizar
DEF
110.25
DEF=DEC/SPI

Presupuesto estimado de control = BAC

duracion estimada de control= 75 DIAS

este achurado puede representar una partida critica o una con incidencia economica alta

GRAFICOS
CONTROL DE AVANCE REAL DE OBRA
VALOR PLANEADO

VALOR GANADO

PERIODO 0 1ERA QUIN

2DA QUIN
S/. 0.00
52.08%
80.51%
S/. 0.00
52.08%
80.51%

CONTROL DE COSTOS Y AVANCE REAL DE OBRA

VALOR PLANEADO

VALOR GANADO
VALOR REAL

PERIODO 0 1ERA QUIN

2DA QUIN
S/. 0.00
S/. 78,933.45 S/. 122,025.26
S/. 0.00
S/. 78,933.45 S/. 122,025.26
S/. 0.00
S/. 78,760.03 S/. 121,757.17

CURVAS "S" DE AVANCE Y COSTOS DE OBRA

S/. 160,000.00

S/. 140,000.00

S/. 120,000.00

Axis Title

S/. 100,000.00

S/. 80,000.00

S/. 60,000.00

S/. 40,000.00

S/. 20,000.00

S/. 0.00

PERIODO
0

1ERA
QUIN

2DA
QUIN

3RA
QUIN

VALOR PLANEADO

S/. 0.00

S/. 78,933

S/. 122,02

S/. 139,77

VALOR GANADO

S/. 0.00

S/. 78,933

S/. 122,02

S/. 139,44

VALOR GANADO

S/. 0.00

S/. 78,933

S/. 122,02

S/. 139,44

VALOR REAL

S/. 0.00

S/. 78,760

S/. 121,75

S/. 139,14

CURVAS "S" DE PROYECCION PAR

S/. 160,000.00

S/. 140,000.00

S/. 120,000.00

Axis Title

S/. 100,000.00

S/. 80,000.00

S/. 60,000.00

S/. 40,000.00

S/. 20,000.00

S/. 0.00

PERIODO 0

1ERA QUIN

2DA QUIN

VALOR PLANEADO

S/. 0.00

S/. 78,933.45

S/. 122,025.26

VALOR GANADO

S/. 0.00

S/. 78,933.45

S/. 122,025.26

VALOR REAL

S/. 0.00

S/. 78,760.03

S/. 121,757.17

GRAFICOS
3RA QUIN
4TA QUIN
5TA QUIN
92.22%
100.00%
92.0%

6ta QUIN

7MA QUIN

3RA QUIN
4TA QUIN
5TA QUIN
S/. 139,778.95
S/. 151,568.98
S/. 139,448.37
S/. 139,142.00

6ta QUIN

7MA QUIN

NCE Y COSTOS DE OBRA

CURVAS "S"

S/. 1.20

S/. 1.00

Axis Title

S/. 0.80

S/. 0.60

S/. 0.40

S/. 0.20

3RA
QUIN

4TA
QUIN

S/. 139,77

S/. 151,56

S/. 139,44

5TA
QUIN

6ta
QUIN

7MA
QUIN

S/. 0.00

PERIODO 0

1ERA QUIN

VALOR PLANEADO

S/. 0.00

52.08%

VALOR GANADO

S/. 0.00

52.08%

S/. 139,44

VALOR GANADO

S/. 0.00

52.08%

S/. 139,14

COMPARANDO EN VALOR PLANEADO CON EL

SI LA CURVA ESTA DEBAJO DE LA CURVA DE V

SI LA CURVA ESTA POR ENCIMA, SE ESTA DEL

RESUMEN: el proyecto se encuentra ligeramente

pero se ha ahorrado en costo. Se debera aumenta
obra para el tarrajeo. La duracion estimada esta d
rango

"S" DE PROYECCION PARA TERMINO DE OBRA

2DA QUIN

3RA QUIN

4TA QUIN

S/. 122,025.26

S/. 139,778.95

S/. 151,568.98

S/. 122,025.26

S/. 139,448.37

S/. 121,757.17

S/. 139,142.00

5TA QUIN

6ta QUIN

7MA QUIN

BAC

S/. 151,568.98

PARA ESTE EJERCICIO SE USO REGLA DE 3 EN ESTA FILA. SE DEBE COLOCAR LOS VALORES REALES DE CADA QU

CURVAS "S" DE AVANCE DE OBRA

1ERA QUIN

2DA QUIN

3RA QUIN

4TA QUIN

52.08%

80.51%

92.22%

100.00%

52.08%

80.51%

92.0%

5TA QUIN

6ta QUIN

7MA QUIN

52.08%

80.51%

92.0%

VALOR PLANEADO CON EL VALOR GANADO SE CONTROLA EL AVANCE

DEBAJO DE LA CURVA DE VALOR PLANEADO, SE ESTA RETRAZADO Y/O CON MENOS COSTO

POR ENCIMA, SE ESTA DELANTADO Y/O CON MAYOR COSTO

cto se encuentra ligeramente atrazado

en costo. Se debera aumentar mano de
. La duracion estimada esta dentro del
rango

ORES REALES DE CADA QUINCENA