Telefnica Mviles Guatemala S.A.

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NOMBRE: DIRECCION: DEPARTAMENTO: ESCUINTLA NIT: 6693142-8 CANTIDAD DE LINEAS CONTRATADAS: 1

Telefnica Mviles Guatemala Boulevard Los Prceres 20-09 Zona 10 Edificio Ibero Plaza Guatemala, Guatemala [Torre Telefnica] PBX: [502] 2379-1301 NIT: 2239239-4 Para mayor informacin llama al Servicio al Cliente 2379-1301 al *119
GFACE: GUATEFACTURAS S.A NIT:5640773-4 AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2012-5-10000-214 DE FECHA 02 DE Mayo DE 2012 DE LA 130000000001 HASTA 130004000000 CAE: PT4ZoiAobmyLGZRX2B+gFeCdCGMt79Carh6gnx/yRSDKyIGw59qm+w==

HCTOR GONZALO RAMIREZ SAMAYOA AVENIDAD CENTROAMERICA 1-65 BARRIO EL PARAISO ZONA: 4 MUNICIPIO: ESCUINTLA 21/03/13 COD. POSTAL:

DATOS DE FACTURA
Productive Business Solutions (Guatemala), Sociedad Anonima. 23 Avenida 31-13 ZONA 5 PBX 2420-9500, NIT: 57546-1

NUMERO DE TELEFONO GUIA: NUMERO DE CUENTA: FACTURA SERIE: No.: FECHA DE EMISION DE FACTURA:
Tipo de Cambio 0.00

34023834 6439608 FACE-63-FE01-004 130000273958 21/03/2013

RESUMEN DE SERVICIOS DEL MES CARGOS FIJOS: PROTECCION CELULAR: CONSUMOS ADICIONALES: CARGOS ADICIONALES: TOTAL FACTURADO EN EL MES: Q Q Q Q Q 243.00 30.00 0.00 0.00 273.00

Total del mes en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 QUETZALES

RESUMEN DE PAGO PERIODO FACTURADO: FECHA DE VENCIMIENTO: SALDO ANTERIOR: PAGOS RECIBIDOS:
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21/02/2013

AL

20/03/2013 20/04/2013

Q Q Q Q Q Q Q

-59.26 -253.00 0.00 0.00 273.00 0.00 -39.26

DESCUENTO TARJETA MOVISTAR: CREDITOS DEL MES: CARGOS DEL MES: OTROS CARGOS:

"Sujeto a Pagos Trimestrales"

TOTAL A PAGAR:

Telefnica Mviles Guatemala S.A. Telefnica Mviles Guatemala Boulevard Los Prceres 20-09 Zona 10 Edificio Ibero Plaza Guatemala, Guatemala [Torre Telefnica] PBX: [502] 2379-1301 NIT: 2239239-4 RESUMEN DE CUENTA: PERIODO FACTURADO 21/02/2013 AL FECHA DE VENCIMIENTO SALDO ANTERIOR PAGOS RECIBIDOS CREDITOS DEL MES CARGOS DEL MES OTROS CARGOS TOTAL A PAGAR Quetzales: Q Q Q Q Q Q

JLfIpRaehXbCLfIvcvVRraKpfIvcpdqrVHjz
NUMERO DE TELEFONO GUIA: FACTURA SERIE: No: NUMERO DE CUENTA: FECHA DE EMISION DE FACTURA: FORMA DE PAGO 20/03/2013 20/04/2013 -59.26 -253.00 0.00 0.00 273.00 0.00 -39.26 TOTAL A PAGAR Fecha de Pago: / / EFECTIVO CHEQUE TARJETA DE CREDITO OTROS 34023834 FACE-63-FE01-004 130000273958 6439608 21/03/2013 QUETZALES

Telefnica Mviles Guatemala S.A. Telefnica Mviles Guatemala Boulevard Los Prceres 20-09 Zona 10 Edificio Ibero Plaza Guatemala, Guatemala [Torre Telefnica] PBX: [502] 2379-1301 NIT: 2239239-4 RESUMEN DE CUENTA: PERIODO FACTURADO 21/02/2013 AL FECHA DE VENCIMIENTO SALDO ANTERIOR PAGOS RECIBIDOS CREDITOS DEL MES CARGOS DEL MES OTROS CARGOS TOTAL A PAGAR Quetzales: Q Q Q Q Q Q

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NUMERO DE TELEFONO GUIA: FACTURA SERIE: No: NUMERO DE CUENTA: FECHA DE EMISION DE FACTURA: FORMA DE PAGO 20/03/2013 20/04/2013 -59.26 -253.00 0.00 0.00 273.00 0.00 -39.26 TOTAL A PAGAR Fecha de Pago: / / EFECTIVO CHEQUE TARJETA DE CREDITO OTROS 34023834 FACE-63-FE01-004 130000273958 6439608 21/03/2013 QUETZALES

DCTO. TARJETA MOVISTAR Q

DCTO. TARJETA MOVISTAR Q

DETALLE DE CONSUMOS
Factura Serie FACE-63-FE01-004 No. 130000273958 No. Cuenta 6439608 Periodo Facturado 21/02/2013 al 20/03/2013 Pgina 1 /0

RESUMEN POR NUMERO

TELEFONO:3402-3834
DESCRIPCION CANTIDAD CONSUMIDO EN EL PLAN CANTIDAD CONSUMOS ADICIONALES TOTAL ADICIONAL Q.

FAMILIA BB FULL PROTEGEME PREMIUM RESIDENCIAL RENTA MENSUAL Siempre Comunicado 1 Flex TOTAL A PAGAR:

1 1 1

0 0 0

94.00 30.00 149.00 273.00

RESUMEN DE CARGOS DEL MES

PERIODO FACTURADO: 21/02/2013 al 20/03/2013

TELEFONO/DESCRIPCIN CARGOS FIJOS Q PROTGEME Q CONSUMO ADICIONAL Q CARGOS ADICIONALES Q TOTAL Q

3402-3834 TOTAL

243.00 243.00

30.00 30.00

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273.00 273.00