Balance de Comprobacion PDF

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA
SIG-AME
BALANCE DE COMPROBACION
01/01/2012
DEL:
CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
1.1.1.01
cajas recaudadoras
1.1.1.03
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
30/12/2012
AL:
FLUJOS
DEBITOS
Pgina 1 de 6
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR ACREEDOR
4.774,00
0,00
89.287,72
92.403,36
94.061,72
92.403,36
1.658,36
0,00
banco central del ecuador moneda
2.870.605,46
0,00
8.339.870,72
10.064.283,16
11.210.476,18
10.064.283,16
1.146.193,02
0,00
1.1.1.04
banco central del ecuador fondos
1.367.040,00
0,00
341.760,00
1.509.574,50
1.708.800,00
1.509.574,50
199.225,50
0,00
1.1.1.07
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
68.802,67
0,00
141.820,36
207.373,24
210.623,03
207.373,24
3.249,79
0,00
1.1.1.13
bancos de fomento y desarrollo cu
309,53
0,00
178.306,49
173.730,01
178.616,02
173.730,01
4.886,01
0,00
1.1.2.01
ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS
125.952,93
0,00
549.641,82
527.053,93
675.594,75
527.053,93
148.540,82
0,00
1.1.2.03
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS
0,00
0,00
2.081.482,15
1.483.056,67
2.081.482,15
1.483.056,67
598.425,48
0,00
1.1.2.05
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE
0,00
0,00
1.011.299,46
937.678,41
1.011.299,46
937.678,41
73.621,05
0,00
1.1.2.07
ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR
0,00
0,00
8.523,76
0,00
8.523,76
0,00
8.523,76
0,00
1.1.2.10
ANTICIPOS A FIDEICOMISOS
0,00
0,00
131.404,37
131.404,37
131.404,37
131.404,37
0,00
0,00
1.1.2.13
FONDOS DE REPOSICIN
104,00
0,00
1.333,40
0,00
1.437,40
0,00
1.437,40
0,00
1.1.2.15
FONDOS A RENDIR CUENTAS
0,00
0,00
3.281,50
239,10
3.281,50
239,10
3.042,40
0,00
1.1.3.11
cuentas por cobrar impuestos
0,00
0,00
77.010,37
12.652,53
77.010,37
12.652,53
64.357,84
0,00
1.1.3.13
cuentas por cobrar tasas y contri
0,00
0,00
22.232,76
22.232,76
22.232,76
22.232,76
0,00
0,00
1.1.3.14
cuentas por cobrar venta de biene
0,00
0,00
106.959,22
73.435,28
106.959,22
73.435,28
33.523,94
0,00
1.1.3.17
cuentas por cobrar rentas de inve
0,00
0,00
16.191,57
16.191,57
16.191,57
16.191,57
0,00
0,00
1.1.3.18
cuentas por cobrar transferencias
0,00
0,00
885.975,41
885.975,41
885.975,41
885.975,41
0,00
0,00
1.1.3.19
cuentas por cobrar otros ingresos
0,00
0,00
47.550,81
47.550,81
47.550,81
47.550,81
0,00
0,00
1.1.3.28
cuentas por cobrar transferencias
0,00
0,00
4.989.621,83
4.989.621,83
4.989.621,83
4.989.621,83
0,00
0,00
1.1.3.36
cuentas por cobrar financiamiento
0,00
0,00
1.708.800,00
1.708.800,00
1.708.800,00
1.708.800,00
0,00
0,00
1.1.3.81
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL
0,00
0,00
754.071,04
181,51
754.071,04
181,51
753.889,53
0,00
1.1.3.98
cuentas por cobrar de aos anteri
0,00
0,00
1.027.564,48
1.027.564,48
1.027.564,48
1.027.564,48
0,00
0,00
1.2.4.97
ANTICIPOS DE FONDOS DE AOS
1.496.711,39
0,00
0,00
1.027.564,48
1.496.711,39
1.027.564,48
469.146,91
0,00
Ruc N:
Direccin :
Telfono :
Correo Electronico :
1460001690001
AV. ETSA S/N Y YAJANUA
073900085
municipio.taisha@yahoo.es
Ciudad :
28/03/2013
TAISHA, CAB CANTONAL
8:29:19

SIG-AME
01/01/2012
DEL:
CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
1.2.4.98
CUENTAS POR COBRAR DE AOS
1.2.5.03
AL:
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
30/12/2012
FLUJOS
DEBITOS
Pgina 2 de 6
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR ACREEDOR
394.958,72
0,00
0,00
0,00
394.958,72
0,00
394.958,72
0,00
PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE
2.828,39
0,00
0,00
0,00
2.828,39
0,00
2.828,39
0,00
1.2.5.18
PREPAGOS POR SERVICIOS
2.339,05
0,00
0,00
0,00
2.339,05
0,00
2.339,05
0,00
1.3.1.01
EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO
22.708,38
0,00
1.006,08
0,00
23.714,46
0,00
23.714,46
0,00
1.3.2.01
EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS
8.175,00
0,00
0,00
0,00
8.175,00
0,00
8.175,00
0,00
1.3.2.08
729,33
0,00
0,00
0,00
729,33
0,00
729,33
0,00
1.3.3.21
MATERIAS PRIMAS
23.001,37
0,00
0,00
0,00
23.001,37
0,00
23.001,37
0,00
1.3.3.93
costos acumulados de productos te
317.647,29
0,00
0,00
0,00
317.647,29
0,00
317.647,29
0,00
1.3.4.08
287.442,87
0,00
81.528,71
17,65
368.971,58
17,65
368.953,93
0,00
1.3.5.01
EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS PA
133.178,89
0,00
0,00
0,00
133.178,89
0,00
133.178,89
0,00
1.4.1.01
BIENES MUEBLES
1.362.501,36
0,00
79.268,74
0,00
1.441.770,10
0,00
1.441.770,10
0,00
1.4.1.03
BIENES INMUEBLES
11.550,33
0,00
0,00
0,00
11.550,33
0,00
11.550,33
0,00
1.4.1.99
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA
0,00
414.122,73
0,00
21.794,77
0,00
435.917,50
0,00
435.917,50
1.4.2.01
BIENES MUEBLES
253.606,88
0,00
25.019,40
0,00
278.626,28
0,00
278.626,28
0,00
1.4.4.01
BIENES MUEBLES
18.906,24
0,00
11.175,26
0,00
30.081,50
0,00
30.081,50
0,00
1.4.5.01
BIENES MUEBLES
103.299,91
0,00
0,00
0,00
103.299,91
0,00
103.299,91
0,00
1.5.1.11
REMUNERACIONES BSICAS
0,00
0,00
353.628,03
343.685,55
353.628,03
343.685,55
9.942,48
0,00
1.5.1.12
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
0,00
0,00
65.577,71
65.577,71
65.577,71
65.577,71
0,00
0,00
1.5.1.15
REMUNERACIONES TEMPORALES
0,00
0,00
6.119,83
6.119,83
6.119,83
6.119,83
0,00
0,00
1.5.1.16
APORTES PATRONALES A LA
0,00
0,00
29.417,27
29.417,27
29.417,27
29.417,27
0,00
0,00
1.5.1.31
SERVICIOS BSICOS
0,00
0,00
28.004,35
28.004,35
28.004,35
28.004,35
0,00
0,00
1.5.1.32
SERVICIOS GENERALES
0,00
0,00
127.471,01
126.225,03
127.471,01
126.225,03
1.245,98
0,00
1.5.1.33
TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICO
0,00
0,00
29.552,67
28.725,57
29.552,67
28.725,57
827,10
0,00
Ruc N:
Direccin :
Telfono :
1460001690001
073900085
Ciudad :
28/03/2013
8:29:19

SIG-AME
01/01/2012
DEL:
CUENTAS
SALDOS INICIALES
DEUDOR
30/12/2012
AL:
FLUJOS
ACREEDOR
DEBITOS
Pgina 3 de 6
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
SALDOS FINALES
CODIGO
DENOMINACION
1.5.1.34
INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPA
0,00
0,00
13.836,29
13.836,29
CREDITOS
13.836,29
13.836,29
0,00
0,00
1.5.1.35
ARRENDAMIENTOS DE BIENES
0,00
0,00
1.082,81
1.082,81
1.082,81
1.082,81
0,00
0,00
1.5.1.36
CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVEST
0,00
0,00
478.542,70
376.023,11
478.542,70
376.023,11
102.519,59
0,00
1.5.1.37
GASTOS EN INFORMTICA
0,00
0,00
1.339,29
1.339,29
1.339,29
1.339,29
0,00
0,00
1.5.1.38
BIENES DE USO Y CONSUMO PARA
0,00
0,00
9.024,10
9.024,10
9.024,10
9.024,10
0,00
0,00
1.5.1.41
BIENES MUEBLES
0,00
0,00
56.669,90
0,00
56.669,90
0,00
56.669,90
0,00
1.5.1.45
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
0,00
0,00
59.017,62
0,00
59.017,62
0,00
59.017,62
0,00
1.5.1.51
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
0,00
0,00
2.563.772,20
2.515.047,46
2.563.772,20
2.515.047,46
48.724,74
0,00
1.5.1.54
OBRAS EN LNEAS, REDES E INSTALAC
0,00
0,00
54.140,00
54.140,00
54.140,00
54.140,00
0,00
0,00
1.5.1.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0,00
0,00
450.969,96
450.969,96
450.969,96
450.969,96
0,00
0,00
1.5.1.92
ACUMULACION DE INVERSIONES EN
8.832.092,98
0,00
0,00
4.997.682,81
8.832.092,98
4.997.682,81
3.834.410,17
0,00
1.5.1.98
(-) aplicacin a gastos de gesti
0,00
7.837.163,74
5.028.002,81
0,00
5.028.002,81
7.837.163,74
0,00
2.809.160,93
1.5.2.11
0,00
0,00
363.385,57
363.385,57
363.385,57
363.385,57
0,00
0,00
1.5.2.12
0,00
0,00
832,00
832,00
832,00
832,00
0,00
0,00
1.5.2.16
0,00
0,00
70.993,98
69.914,59
70.993,98
69.914,59
1.079,39
0,00
1.5.2.18
INDEMNIZACIONES
0,00
0,00
2.657,96
2.657,96
2.657,96
2.657,96
0,00
0,00
1.5.2.31
SERVICIOS BSICOS
0,00
0,00
1.486,13
1.486,13
1.486,13
1.486,13
0,00
0,00
1.5.2.32
SERVICIOS GENERALES
0,00
0,00
312.659,26
293.243,28
312.659,26
293.243,28
19.415,98
0,00
1.5.2.34
INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPA
0,00
0,00
162.338,46
158.992,73
162.338,46
158.992,73
3.345,73
0,00
1.5.2.36
0,00
0,00
110.225,78
70.997,35
110.225,78
70.997,35
39.228,43
0,00
1.5.2.38
BIENES DE USO Y CONSUMO PARA
0,00
0,00
102.157,99
17.274,87
102.157,99
17.274,87
84.883,12
0,00
1.5.2.40
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS
0,00
0,00
24.765,31
24.765,31
24.765,31
24.765,31
0,00
0,00
1.5.2.41
BIENES MUEBLES
0,00
0,00
1.801.488,09
0,00
1.801.488,09
0,00
1.801.488,09
0,00
Ruc N:
Direccin :
Telfono :
1460001690001
073900085
Ciudad :
DEUDOR ACREEDOR
28/03/2013
8:29:19

SIG-AME
01/01/2012
DEL:
CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
1.5.2.92
ACUMULACIN DE COSTOS EN
1.5.2.98
SALDOS INICIALES
DEUDOR
30/12/2012
AL:
FLUJOS
ACREEDOR
DEBITOS
Pgina 4 de 6
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR ACREEDOR
10.899,34
0,00
0,00
14.269,00
10.899,34
14.269,00
0,00
3.369,66
(-) aplicacin a gastos de gesti
0,00
25.453,20
0,00
0,00
0,00
25.453,20
0,00
25.453,20
2.1.2.01
DEPSITOS DE INTERMEDIACIN
0,00
1.369.125,42
1.372.255,30
21.543,89
1.372.255,30
1.390.669,31
0,00
18.414,01
2.1.2.03
FONDOS DE TERCEROS
0,00
213.600,45
1.307.228,20
1.324.428,68
1.307.228,20
1.538.029,13
0,00
230.800,93
2.1.2.07
OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLI
0,00
33,15
0,00
0,00
0,00
33,15
0,00
33,15
2.1.3.51
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN
0,00
0,00
613.398,69
628.352,28
613.398,69
628.352,28
0,00
14.953,59
2.1.3.53
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y
0,00
0,00
101.452,80
101.883,44
101.452,80
101.883,44
0,00
430,64
2.1.3.56
cuentas por pagar gastos financie
0,00
0,00
130.052,64
130.052,64
130.052,64
130.052,64
0,00
0,00
2.1.3.57
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS
0,00
0,00
5.841,49
5.841,49
5.841,49
5.841,49
0,00
0,00
2.1.3.58
cuentas por pagar transferencias
0,00
0,00
52.617,23
52.617,23
52.617,23
52.617,23
0,00
0,00
2.1.3.71
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN
0,00
0,00
868.971,57
892.612,35
868.971,57
892.612,35
0,00
23.640,78
2.1.3.73
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y
0,00
0,00
1.506.584,15
1.518.249,52
1.506.584,15
1.518.249,52
0,00
11.665,37
2.1.3.75
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS
0,00
0,00
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3.068.882,16
3.061.401,52
3.068.882,16
0,00
7.480,64
2.1.3.77
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS
0,00
0,00
24.738,92
24.765,31
24.738,92
24.765,31
0,00
26,39
2.1.3.78
CUENTAS POR PAGAR
0,00
0,00
155.236,01
155.236,01
155.236,01
155.236,01
0,00
0,00
2.1.3.81
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL
0,00
0,00
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754.071,04
725.877,86
754.071,04
0,00
28.193,18
2.1.3.84
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN
0,00
0,00
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1.973.621,39
1.971.678,37
1.973.621,39
0,00
1.943,02
2.1.3.85
Cuentas Por Pagar Del Ao Anterio
0,00
0,00
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98.874,28
98.874,28
98.874,28
0,00
0,00
2.1.3.96
cuentas por pagar amortizacin de
0,00
0,00
382.754,72
382.754,72
382.754,72
382.754,72
0,00
0,00
2.2.3.01
CRDITOS INTERNOS
0,00
204.248,04
382.754,72
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382.754,72
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CTAS POR PAGAR DEL AO ANTERIOR
0,00
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0,00
98.874,28
120.429,32
0,00
21.555,04
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CUENTAS POR PAGAR DE AOS
0,00
115.513,98
0,00
0,00
0,00
115.513,98
0,00
115.513,98
6.1.1.09
patrimonio gobiernos seccionales
0,00
6.818.454,14
21.794,77
0,00
21.794,77
6.818.454,14
0,00
6.796.659,37
Ruc N:
Direccin :
Telfono :
1460001690001
073900085
Ciudad :
28/03/2013
8:29:19

SIG-AME
01/01/2012
DEL:
CUENTAS
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
30/12/2012
AL:
FLUJOS
DEBITOS
Pgina 5 de 6
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
SALDOS FINALES
CODIGO
DENOMINACION
6.1.8.01
resultados ejercicios anteriores
0,00
602.022,14
0,00
0,00
CREDITOS
0,00
602.022,14
0,00
602.022,14
6.2.1.02
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD
0,00
0,00
0,00
76.528,87
0,00
76.528,87
0,00
76.528,87
6.2.1.07
IMPUESTOS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
481,50
0,00
481,50
0,00
481,50
6.2.3.01
TASAS GENERALES
0,00
0,00
0,00
22.232,76
0,00
22.232,76
0,00
22.232,76
6.2.4.02
VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES
0,00
0,00
0,00
9.158,40
0,00
9.158,40
0,00
9.158,40
6.2.4.03
VENTAS NO INDUSTRIALES
0,00
0,00
0,00
97.800,82
0,00
97.800,82
0,00
97.800,82
6.2.5.03
INTERESES POR MORA
0,00
0,00
0,00
285,28
0,00
285,28
0,00
285,28
6.2.5.04
MULTAS
0,00
0,00
0,00
15.906,29
0,00
15.906,29
0,00
15.906,29
6.2.5.24
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS
0,00
0,00
0,00
47.550,81
0,00
47.550,81
0,00
47.550,81
6.2.6.01
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
0,00
0,00
0,00
885.975,41
0,00
885.975,41
0,00
885.975,41
6.2.6.21
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
0,00
0,00
0,00
2.770.257,32
0,00
2.770.257,32
0,00
2.770.257,32
6.2.6.26
APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI
0,00
0,00
0,00
2.219.364,51
0,00
2.219.364,51
0,00
2.219.364,51
6.3.1.51
inversiones de desarrollo social
0,00
0,00
27.671,23
0,00
27.671,23
0,00
27.671,23
0,00
6.3.1.53
INVERSIONES EN BIENES NACIONALES
0,00
0,00
5.009.045,89
0,00
5.009.045,89
0,00
5.009.045,89
0,00
6.3.3.01
0,00
0,00
480.705,35
0,00
480.705,35
0,00
480.705,35
0,00
6.3.3.02
0,00
0,00
47.475,69
0,00
47.475,69
0,00
47.475,69
0,00
6.3.3.05
REMUNERACIONES TEMPORALES
0,00
0,00
15.946,38
0,00
15.946,38
0,00
15.946,38
0,00
6.3.3.06
0,00
0,00
84.224,86
0,00
84.224,86
0,00
84.224,86
0,00
6.3.4.01
SERVICIOS BSICOS
0,00
0,00
14.331,36
0,00
14.331,36
0,00
14.331,36
0,00
6.3.4.02
SERVICIOS GENERALES
0,00
0,00
17.010,18
0,00
17.010,18
0,00
17.010,18
0,00
6.3.4.03
TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICO
0,00
0,00
38.445,79
0,00
38.445,79
0,00
38.445,79
0,00
6.3.4.05
ARRENDAMIENTOS DE BIENES
0,00
0,00
6.840,00
0,00
6.840,00
0,00
6.840,00
0,00
6.3.4.06
0,00
0,00
5.853,80
0,00
5.853,80
0,00
5.853,80
0,00
Ruc N:
Direccin :
Telfono :
1460001690001
073900085
Ciudad :
DEUDOR ACREEDOR
28/03/2013
8:29:19

SIG-AME
01/01/2012
DEL:
CUENTAS
AL:
SALDOS INICIALES
DENOMINACION
0,00
0,00
58,03
0,00
58,03
0,00
58,03
0,00
6.3.4.08
BIENES DE USO Y CONSUMO
0,00
0,00
18.338,20
0,00
18.338,20
0,00
18.338,20
0,00
6.3.5.02
INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA
0,00
0,00
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0,00
130.052,64
0,00
130.052,64
0,00
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SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS
0,00
0,00
5.841,49
0,00
5.841,49
0,00
5.841,49
0,00
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0,00
0,00
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0,00
52.617,23
0,00
52.617,23
0,00
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0,00
0,00
155.236,01
0,00
155.236,01
0,00
155.236,01
0,00
MXIMA AUTORIDAD
54.013.228,16
CREDITOS
SALDOS FINALES
GASTOS EN INFORMTICA
17.720.166,31
DEBITOS
SUMAS
CODIGO
17.720.166,31
ACREEDOR
FLUJOS
Pgina 6 de 6
6.3.4.07
TOTALES
DEUDOR
30/12/2012
DEBITOS
54.013.228,16
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
CREDITOS
71.733.394,47
DEUDOR ACREEDOR
71.733.394,47
18.823.068,81
18.823.068,81
JEFE(A) DE CONTABILIDAD
Ruc N:
Direccin :
Telfono :
1460001690001
073900085
Ciudad :
28/03/2013
8:29:19

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banco central del ecuador moneda

banco central del ecuador fondos

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

bancos de fomento y desarrollo cu

ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS

ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS

ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR

FONDOS A RENDIR CUENTAS

cuentas por cobrar impuestos

cuentas por cobrar tasas y contri

cuentas por cobrar venta de biene

cuentas por cobrar rentas de inve

cuentas por cobrar transferencias

cuentas por cobrar otros ingresos

cuentas por cobrar transferencias

cuentas por cobrar financiamiento

CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL

cuentas por cobrar de aos anteri

ANTICIPOS DE FONDOS DE AOS

AV. ETSA S/N Y YAJANUA

TAISHA, CAB CANTONAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA

CUENTAS POR COBRAR DE AOS

PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE

PREPAGOS POR SERVICIOS

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO

EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO

costos acumulados de productos te

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO

EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS PA

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA

TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICO

AV. ETSA S/N Y YAJANUA

TAISHA, CAB CANTONAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA

INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPA

CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVEST

BIENES DE USO Y CONSUMO PARA

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES

OBRAS EN LNEAS, REDES E INSTALAC

(-) aplicacin a gastos de gesti

INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPA

CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVEST

BIENES DE USO Y CONSUMO PARA

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS

AV. ETSA S/N Y YAJANUA

TAISHA, CAB CANTONAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA

(-) aplicacin a gastos de gesti

OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLI

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y

cuentas por pagar gastos financie

CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS

cuentas por pagar transferencias

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y

CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS

CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL