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Rarement un non-existant informatiser (nouvelle entreprise ou nouvelle activit). Avant de recueillir les besoins pour un nouveau SI ou une volution dun SI, il est indispensable danalyser lexistant, informatis ou non pour comprendre le domaine dtude. Dmarche :
Recueil des informations Modlisation :
par les acteurs et les flux
2 - Analyser les rponses 3 - Modliser 1- Poser des questions 4- Soumettre Son travail
Ltude de lexistant
Le modle des communications (ou modle acteurs/flux )
Flux interne : mis par un acteur interne au SI tudi. Flux externe : mis par un acteur externe au SI tudi. Le choix interne/externe est fondamental : il dcrit la frontire du domaine dtudes. Cest faire tout au dbut dune analyse. Ce choix doit tre ngoci avec les demandeurs de linformatisation.
Graphe des flux Reprsentation graphique de la matrice des flux. Flux 2 Acteur 1 Flux 1 Acteur 2 Flux 4
Exemple
Gestion des sinistres dans une socit dassurance A l'arrive d'une dclaration de sinistre, on l'examine. Si la dclaration est recevable, on demande l'avis d'un expert, sinon on notifie le refus l'assur. Au retour de l'expertise et aprs rception de la facture du garage, on calcule le montant du remboursement et on envoie le chque au client.
Flux 3
Acteur 3
Exemple
Gestion des sinistres dans une socit dassurance A l'arrive d'une dclaration de sinistre, on l'examine. Si la dclaration est recevable, on demande l'avis d'un expert, sinon on notifie le refus l'assur. Au retour de l'expertise et aprs rception de la facture du garage, on calcule le montant du remboursement et on envoie le chque au client. Liste des acteurs SOCIETE DASSURANCE (int), CLIENT/ASSURE (ext), EXPERT (ext), GARAGE (ext) Liste des flux DECLARATION, DEMANDE FACTURE, REFUS, AVIS EXPERT, CHEQUE AVIS, externe externe Dclaration interne Assureur Refus Chque Avis Demande davis Expert Facture Client externe
Garage
Lorsque le graphe comporte plusieurs acteurs internes on regroupes parfois tous ces acteurs en une mme entit (correspondant au SI tudier) et on ne garde que les flux en entre et en sortie. Cest le graphe des flux contextuel .
SI complet
Acteurs externes
Acteurs externes
A partir du graphe contextuel on peut lister tous les vnements en entre du systme (arrive dun flux sur un acteur interne) et tous les vnements en sortie (dpart dun flux sur un acteur interne vers un acteur externe). Cest important pour caractriser le domaine dtudes et pour la suite de lanalyse. Sur lexemple : Evnements en entre : arrive dune dclaration, dun avis dexpert, dune facture garage, Evnements en sortie : production dun refus, dun chque, dune demande davis.
Remarques
On ne sintresse ni lordonnancement des flux ni aux activits des acteurs. On fait abstraction de ces dtails (pour le moment !). Les flux entre acteurs externes sont ignors. On se limite aux flux informationnels en ignorant les flux matriels (ex : dpt du vhicule). Les flux sont point point. Un document transmis 2 destinataires donne 2 flux. Entre 2 acteurs, il peut y avoir plusieurs flux dans le mme sens sils sont non simultans; sils sont simultans (ex: une liasse de documents) on en fait un seul flux. Un autre domaine du SI est considr comme un acteur externe (interne/externe est relatif au domaine dtude).
GESTION DES APPROVISIONNEMENTS A partir des demandes dapprovisionnement tablies par le service commercial, le service des achats envoie des demandes de prix aux fournisseurs possibles, pour les articles nouveaux ou dapprovisionnement exceptionnel (on se limitera ces articles, laissant de ct les articles connus et approvisionnement rgulier). Les fournisseurs envoient des offres, tudies en dtail et compares par les acheteurs ; ces derniers font ensuite un choix. Le choix est effectu au plus tard 10 jours aprs lenvoi des offres. Le service des achats tablit un bon de commande destination du fournisseur retenu. Une copie est remise au magasin en vue de la rception. Quand la livraison arrive, le magasinier contrle quantitativement la marchandise. Un contrle de qualit est effectu. La livraison arrive gnralement 2 jours aprs le choix dfinitif du fournisseur. La livraison est renvoye en bloc si lun des contrles est ngatif. Les contrles satisfaisants aboutissent lentre en stock des articles. Le magasin tablit le bon payer aux services financiers. Quand les services financiers reoivent la facture du fournisseur (gnralement 3 jours aprs la livraison), ils vrifient quil lui correspond le bon payer et mettent le chque de paiement.
NB : on considrera que le magasin et le service des achats ne forment quun unique service.
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