1.

NDICE IDEA DEL PROYECTO ........................................................................................................... 3 1.1 DIAGNOSTICO ................................................................................................................. 4 Sntomas y Causas ................................................................................................ 4 Problema................................................................................................................... 4

1.1.1 1.1.2 1.2 1.3

IDEA DEL PROYECTO ................................................................................................... 4 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 5 Objetivo General ..................................................................................................... 5 Objetivos Especficos ........................................................................................... 5

1.3.1 1.3.2 2.

ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................................... 6 2.1 2.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO ................................................................ 6 IDENTIFICACIN DEL SERVICIO ............................................................................... 6 Clasificacin por su Uso ...................................................................................... 7 Clasificacin por su Efecto.................................................................................. 7

2.2.1 2.2.2 2.3 2.4

ANLISIS DE LA DEMANDA........................................................................................ 7 SEGMENTACIN DEL MERCADO ............................................................................. 7 Segmentacin Geogrfica.................................................................................... 8 Determinacin del tamao de la muestra ........................................................ 8

2.4.1 2.4.2 2.5

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN ...................................................................... 9 Modelo de la Encuesta .......................................................................................... 9

2.5.1 2.6

ANLISIS DE LA OFERTA.......................................................................................... 11 Clasificacin de la Oferta ................................................................................... 11 Factores que afectan a la Oferta ...................................................................... 12 Incursin de Nuevos Competidores ............................................................ 12

2.6.1 2.6.2 2.6.2.1 3.

ESTUDIO TCNICO .............................................................................................................. 12 3.1 TAMAO DEL PROYECTO ......................................................................................... 12 Factores Determinantes del Tamao .............................................................. 12 Mercado .............................................................................................................. 12 Disponibilidad de Recursos Financieros ................................................... 13 Disponibilidad de Mano de Obra .................................................................. 13 Economas de Escala ...................................................................................... 13

3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4

3.1.2 3.2

Definicin de la Capacidad de Produccin ................................................... 13

LOCALIZACIN DEL PROYECTO ............................................................................ 14 Macro Localizacin .............................................................................................. 14 Micro Localizacin ............................................................................................... 15 Factores Locacionales .................................................................................... 15 Matriz Locacional ............................................................................................. 15

3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3

INGENIERA DEL PROYECTO ................................................................................... 16 El Proceso de Produccin ................................................................................. 16 Diagrama de Flujo ............................................................................................ 16 Requerimiento de Mano de Obra ................................................................. 17 Requerimientos de Insumos y Servicios ................................................... 17 Calendario de Ejecucin del Proyecto ........................................................... 18

3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.2 4.

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIN .............................................................................. 18 4.1 LA EMPRESA................................................................................................................. 18 Tipo de Empresa................................................................................................... 19 Razn Social, Logotipo y Slogan ..................................................................... 19

4.1.1 4.1.2 4.2

BASE FILOSFICA DE LA EMPRESA..................................................................... 19 Visin ....................................................................................................................... 19 Misin ...................................................................................................................... 20 Estrategia Empresarial........................................................................................ 21 Objetivos Estratgicos........................................................................................ 21 Principios y Valores ............................................................................................. 22

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3

LA ORGANIZACIN ..................................................................................................... 22 Organizacin Estructural ................................................................................... 23 Organizacin Funcional...................................................................................... 23

4.3.1 4.3.2 5.

ESTUDIO FINANCIERO ....................................................................................................... 24 5.1 PRESUPUESTO ............................................................................................................. 24 Presupuesto de Inversin .................................................................................. 24 Activos Fijos ...................................................................................................... 24 Activos Intangibles .......................................................................................... 25 Capital de Trabajo ............................................................................................ 25 Resumen de Inversiones Inciales ............................................................... 26

5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4

5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.3 6.

Presupuesto de Operacin ................................................................................ 26 Presupuesto de Ingresos ............................................................................... 26 Presupuesto de Egresos ................................................................................ 27 Punto de Equilibrio .............................................................................................. 28

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 29 6.1 6.2 CONCLUSIONES........................................................................................................... 29 RECOMENDACIONES ................................................................................................. 29

1. IDEA DEL PROYECTO

1.1 DIAGNOSTICO 1.1.1 Sntomas y Causas En los ltimos aos, el empleo de la tecnologa, el cuidado y proteccin de la misma dentro de toda organizacin ha adquirido cada vez mayor importancia, debido a la creciente demanda de un mercado dinmico y a los incrementos de productividad y ventajas competitivas que han sido desarrolladas gracias al uso de la informtica y a las facilidades que ofrece a los usuarios. La situacin del mercado financiero y de la economa ecuatoriana, plantean el escenario propicio para proponer al cliente final, alianzas tecnolgicas de productos y servicios, sobre una infraestructura que demuestre el ms alto nivel de disponibilidad sobre las exigencias del medio y, pueda en el futuro, resolver los retos que las tendencias mundiales estn determinando en la tecnologa. Esto obliga a toda empresa a contar con socios tecnolgicos enfocados en la prestacin servicios de administracin y mantenimiento de equipos, que les permitan acceder a programas controlados de mantenimiento preventivo, para con ello lograr niveles confiables de rendimiento y alta disponibilidad en los equipos, factores que permitirn sustentar el crecimiento transaccional fundamentado en informacin estadstica oportuna que facilite el proceso de toma de decisiones y gestin del negocio de toda organizacin.

1.1.2 Problema El avance acelerado de las tecnologas y actualizacin constante en software y hardware aunado a la falta de un plan que de seguimiento a las necesidades de capacitacin provocan que los empleados de la empresa experimenten un rezago en sus conocimientos y habilidades, lo cual limita la ejecucin efectiva de las actividades laborales y reduce el logro de los objetivos empresariales.

1.2 IDEA DEL PROYECTO

La empresa de servicios informticos MAKRO SOLUTION S.A., es un proyecto empresarial que nace de la iniciativa emprendedora, ya que se tiene informacin especfica del sector en el que se va a desenvolver la futura empresa que ahora proyectamos. La situacin actual, es de una ciudad dnde se est produciendo una expansin urbanstica de considerables dimensiones, lo que implica el nacimiento de nuevas medianas empresas con necesidades por cubrir en el campo de las nuevas tecnologas. En el distrito de en el rea urbana del Distrito Metropolitano de Quito donde pretendemos situar nuestro negocio ya hay una poblacin de aceptables dimensiones y con potencial increble de crecimiento cuando terminen de construir la totalidad de medianas empresas que hay en construccin. Este proyecto se basa en la andadura profesional, un inters considerable por la prestacin de un servicio de calidad. En general, se considera que la clientela objetivo del sector demanda soluciones inmediatas y giles ya que se trata de servicios cada vez ms necesarios e imprescindibles en una sociedad embarcada en las nuevas tecnologas. Entre Los servicios informticos que se van a brindar estn (instalacin, reparacin de equipos y redes, consultora informtica, as como el diseo y elaboracin de pginas web). Nuestra oferta comercial va dirigida a una amplia clientela potencial de medianas y pequeas empresas. El espritu emprendedor e innovador, la realizacin personal y profesional en un entorno que conocemos bien, la obtencin de beneficios y la necesidad de una gestin propia de la empresa, as como la constancia, seriedad y el sacrificio personal y profesional contrastado, son algunas de las cualidades que estamos seguros de asumir y, a su vez, de ofertar a nuestros clientes.

1.3 OBJETIVOS 1.3.1 Objetivo General Es proporcionar soluciones y valor aadido a su empresa, optimizando sus recursos y aprovechando al mximo todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologas de la informacin.

1.3.2 Objetivos Especficos

Implantar confianza en los clientes y garantizar su satisfaccin total. Hacerles saber que nuestra intencin es convertirnos en sus socios estratgicos. Mantener actualizado al personal de las ltimas tecnologas disponibles en el mercado. Determinar la magnitud de unidades demandadas que podra esperarse para los servicios ofrecidos bajo ciertas condiciones de calidades y precios. Conocer los canales de comercializacin que se usan o podran usarse para comercializar los servicios.

2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO Medir el nivel de satisfaccin de los clientes al demandar sus productos y servicios Para una mejor estrategia de marketing. Conocer cules son los medios apropiados que se emplean al momento de la entrega de servicios a las empresas. Determinar la demanda que existe del servicio y las tcnicas de introduccin en el mercado actual.

2.2 IDENTIFICACIN DEL SERVICIO Respecto al servicio resulta complejo definirlo, ya que se basa en diferentes formas de satisfacer las necesidades de las medianas empresas, adems de que el servicio es un producto intangible, lo que provoca que el cliente no pueda apreciar rpidamente la eficacia y efectividad del servicio que estamos brindando. Por otro lado el servicio que se brindar ser personalizado lo que har que el cliente espere la visualizacin de sus resultados ya que no puede juzgarlo a simple vista. Hay que considerar que en el pas an no existe una cultura de tecnologa informtica tan desarrollada como en otros pases. La empresa contar con un servicio enfocado a la asesora, anlisis y soporte tcnico correctivo y preventivo de las herramientas informticas. Adems, se debe considerar que sta es una opcin de servicio para que las empresas puedan desarrollar y

mejorar su competitividad mediante el buen uso y mantenimiento de sus herramientas informticas.

2.2.1 Clasificacin por su Uso Los servicios por su uso, se clasifican en servicios de consumo final, intermedios y de capital. En el caso del servicio de sistemas de informacin, se lo clasifica como de consumo final, puesto que la empresa estar enfocada en brindar servicios informticos para las empresas las cuales tendrn una mejora en su gestin de datos, de manera que engrandece o ayuda al crecimiento de las mismas mediante el mantenimiento de las herramientas de informacin de las empresas.

2.2.2 Clasificacin por su Efecto Por su efecto los bienes pueden ser: iguales a los existentes en el mercado, similares e innovadores. Los servicios informticos, de acuerdo a la clasificacin por su efecto, ser igual a los existentes en el mercado, por lo cual deber cumplir con caractersticas que la competencia ofrece y los clientes requieren.

2.3 ANLISIS DE LA DEMANDA Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio determinado. Quito presenta una tendencia empresarial creciente, aunque en muchos casos, debido a diferentes factores tenemos un crecimiento mnimo, lo que les impulsa a ser competitivas y esta es una oportunidad para poder ofrecer el servicio. Por este motivo se oferta un servicio que ayude a las empresas a obtener una mejora mediante sistemas de informacin una organizacin de su gestin de datos, mediante herramientas personalizadas y mantenimiento adecuado, considerando las mejores estrategias de introduccin y consolidacin en el mercado.

2.4 SEGMENTACIN DEL MERCADO

Para el establecimiento de las caractersticas del mercado se deben considerar los criterios para identificar a los posibles consumidores corporativos. Por lo tanto se han considerado dos elementos: de acuerdo a la actividad econmica que realizan las empresas, y al tamao de la empresa es as que el proyecto se enfoca a las medianas empresas de este grupo que estn ubicadas en el rea urbana del Distrito Metropolitano de Quito.

2.4.1 Segmentacin Geogrfica El universo lo conforman las 1267 empresas, que pertenecen a las pequeas y medianas empresas que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito.

2.4.2 Determinacin del tamao de la muestra La muestra se calcul a travs de la siguiente frmula que corresponde a poblaciones finitas: = 2 2 1 + 2

Donde: = = = = = =

Datos: = ? = 1267 = 0,27 = 0,73 = 0,07 = 1,81 = 1,812 1267 0,27 0,73 0,072 1267 1 + 1,812 0,27 0,73 = 118,60 119

Para la investigacin de campo se realiz un muestreo probabilstico aleatorio, ya que todas las empresas objetivo tienen la misma probabilidad de ser encuestadas. Para lo cual del total se encuestaran a representantes de 119 empresas que representan la muestra.

2.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN El instrumento de investigacin que se va a aplicar en el proyecto es la encuesta que se realiza sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo ms amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogacin con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de caractersticas objetivas y subjetivas de la poblacin.

2.5.1 Modelo de la Encuesta

ENCUESTA PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS INFORMTICOS

La informacin de que usted proporcione ser usada de forma annima y confidencial con el nico propsito de conocer el grado de aceptacin en el mercado de nuestros servicios Muchas gracias por su colaboracin

Gnero:
M F NO

1. Su empresa frecuentemente contrata servicios informticos?

SI

2. Dispone su empresa de un sistema de generacin de informacin para la gestin empresarial?

SI NO

3. Qu software dispone su empresa?

SAFI T-MAX PROPIO DE LA EMPRESA OTRO

4. Hace que tiempo adquiri el Sistema de Informacin?

Menos de un ao Entre 1 y 2 aos Ms de 2 aos No lo recuerda

5. Est satisfecho con su actual Sistema Informtico?

SI NO

6. Con que frecuencia recibe soporte tcnico y mantenimiento de su actual Sistema de Informacin?
Trimestral Semestral Anual

7. Deseara adquirir un nuevo Sistema de Informacin para su empresa?

SI NO

8. Cul es la principal funcin que realizara el nuevo Sistema de Informacin?

Gestin Contable Gestin de Inventarios Gestin de Recursos Humanos Gestin de Clientes y Proveedores Gestin de Crditos y Cobranzas

9. Qu tipo de perifrico empleara el Sistema de Informacin?

Sacanner-Videocamara Impresoras Lector de Barras Otros

10. Qu servicio adicional deseara para su Sistema de Informacin?

Soporte Tcnico Asesora y Capacitacin Instalacin de Redes fijas e inalmbricas Todas las anteriores

11. En promedio cuanto asigna anualmente para la actualizacin, implementacin, mantenimiento y soporte?
Actualizacin Implementacin Mantenimiento y Soporte

12. Cul es el factor ms importante a la hora de contratar o comprar un Sistema de Informacin?

Financiamiento

Soporte Tcnico Prestigio del Proveedor

13. Su empresa comprara un nuevo Sistema de Informacin dentro de los prximos dos aos?
Definitivamente lo comprare Probablemente lo comprare Definitivamente no lo comprare

14. Contratara usted los servicios de esta empresa, para implementar y mantener un nuevo Sistema de Informacin?
SI NO

15. Por cul medio publicitario le gustara informarse sobre los servicios que ofrecer la Empresa?
Televisin Prensa Escrita Internet Radio Panfletos Otros

2.6 ANLISIS DE LA OFERTA La oferta es la cantidad de servicios que un cierto nmero de productores o prestadores de servicios estn decididos a poner a la disposicin del mercado a un precio determinado. El propsito es analizar la oferta para definir y medir las cantidades y condiciones en el que se pondr al mercado el servicio.

2.6.1 Clasificacin de la Oferta Al analizar los conceptos acerca de la oferta, se ha concluido que el mercado en el cual se desarrollar la empresa de Servicios Informticos es una Oferta Oligoplica, ya que el mercado se encuentra controlado por unos cuantos productores.

2.6.2 Factores que afectan a la Oferta 2.6.2.1 Incursin de Nuevos Competidores Para los nuevos competidores se deben considerar las siguientes barreras del ingreso al mercado, ya que estas deben ser o tratar de ser superadas para entregar un buen servicio en el mercado competitivo donde nos estamos desarrollando.

3. ESTUDIO TCNICO 3.1 TAMAO DEL PROYECTO La importancia de definir el tamao que tendr el proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimacin de la rentabilidad que podra generar su implementacin. Por otro lado, tambin hay que considerar que la decisin que se tome respecto al tamao determinar el nivel de produccin que ayudar a la estimacin de los ingresos de la venta.

3.1.1 Factores Determinantes del Tamao 3.1.1.1 Mercado

El primer paso en la seleccin del tamao, es la revisin de los resultados del estudio de mercado de consumo, destinado a determinar si la dimensin del mercado potencial estimado para el proyecto justifica o no instalar la planta. En el estudio de mercado se pudo establecer que la demanda del servicio de Soporte Tcnico son 2073 computadores. A pesar de existir cinco empresas que ofrecen el mismo servicio se registra una demanda insatisfecha pequea que influye en la operacin de la empresa.

3.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros El recurso financiero es un factor importante y su disponibilidad depende del tamao del proyecto. Para iniciar el proyecto se cuenta con capital propio del 52% de la inversin y el 48% es con crdito, ya que se lo conformar con aportes familiares.

3.1.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra La mano de obra es necesaria para el adecuado funcionamiento de la empresa. La mano de obra para el proyecto no es un factor limitante debido a la gran cantidad de profesionales formados en el rea informtica. Al mismo tiempo, el personal con el que contar la empresa ser calificado y capacitado para garantizar un buen servicio para los clientes.

3.1.1.4 Economas de Escala Proceso mediante el cual los costos unitarios de produccin disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas economa de escala es son beneficios adicionales que obtiene la empresa por extender su produccin, esto nos indica que los factores estn cambiando e innovando para obtener mejores resultados.

3.1.2 Definicin de la Capacidad de Produccin La capacidad de produccin es la capacidad mxima que alcanza una empresa en base a sus recursos tecnolgicos, financieros y mano de obra. Para el proyecto la capacidad mxima instalada est dada en

funcin del desenvolvimiento de los tcnicos. Para el tamao elegido la capacidad de produccin se detalla a continuacin.

CAPACIDAD DE PRODUCCIN
Ao 1 2 3 4 5 Nmero de Computadores Atendidas al Ao 1.244 1.451 1.555 1.659 2.073

3.2 LOCALIZACIN DEL PROYECTO La localizacin ptima del proyecto ayuda en gran medida a la obtencin de una tasa de rentabilidad mayor sobre el capital y obtener un costo unitario mnimo.

3.2.1 Macro Localizacin Para el proyecto se ha establecido que la localizacin de la Empresa de Servicios Informticos ser: Provincia: Pichincha Cantn: Quito

3.2.2 Micro Localizacin

3.2.2.1 Factores Locacionales El anlisis de micro localizacin indica cul es la mejor alternativa de instalacin de un proyecto dentro de la zona elegida pretende fijar el lugar preciso de ubicacin para la empresa, debe ser determinado considerando algunos factores. Para ello se han definido los principales factores que establecern la localizacin, los cuales tendrn un valor ponderado asignado de acuerdo a la importancia que se establezca a cada uno. Los factores que se tomaron en cuenta son los siguientes:

Costo del arriendo: Los costos de arrendamiento afectan los costos de produccin, de all la importancia de emplazar la empresa en un lugar con un arrendamiento tolerable y con una buena ubicacin.

Seguridad: El nivel de seguridad, tanto para la empresa como para el cliente, es importante por ende se considerara el ndice de inseguridad de cada opcin.

Parqueadero: La empresa debe contar con una zona de parqueo, tanto para recibir a los clientes como para los vehculos que transportan el material necesario para el servicio. As que es necesario que en los alrededores exista por lo menos un estacionamiento para la comodidad y seguridad del cliente.

3.2.2.2 Matriz Locacional De acuerdo a la matriz la mejor opcin para ubicar la Empresa de Servicios Informticos es Av. Colon 720 y Diego de Almagro, ubicado en el sector La Mariscal, est alternativa obtuvo el mayor puntaje de aceptacin.

3.3 INGENIERA DEL PROYECTO 3.3.1 El Proceso de Produccin El proceso de produccin que se aplicar en la empresa se detalla a continuacin. 3.3.1.1 Diagrama de Flujo
INICIO

Registro orden de soporte

Revisar diariamente las rdenes generales

Revisar fsicamente el equipo reportado

3.3.1.2 Requerimiento de Mano de Obra El cuadro que se presenta a continuacin detalla el requerimiento anual de la mano de obra que se necesitar para la generacin del servicio.

REQUERIMIENTO DE LA MANO DE OBRA

Descripcin Tcnico Unidad de Cantidad Medida Mes / Hombre 3 TOTAL Precio Unitario 400 Precio Total Anual 14.400 14.400 Aos 1-5 14.400 14.400

3.3.1.3 Requerimientos de Insumos y Servicios

La empresa para desarrollar sus actividades requiere de insumos y servicios los mismos que sern utilizados en los diferentes procesos durante la generacin del servicio. En el siguiente cuadro se detallan los requerimientos:

REQUERIMIENTO DE LA MANO DE OBRA

Unidad de Cantidad Medida Herramientas Soporte Unidad 3 Herramientas Instalacin Unidad 3 Quid de Limpieza Unidad 12 Publicidad Unidad 1.000 Agua Potable Mes 12 Luz Elctrica Mes 12 Telfono Mes 12 Arriendo Mes 12 Internet Mes 12 COSTO FIJO TOTAL Descripcin Precio Unitario 90 69 15 0 30 25 20 390 40 Precio Total Anual 90 69 15 0 30 25 20 390 40 6.836 Aos 1-5 270 207 180 120 360 300 240 4.680 479 6.836

3.3.2 Calendario de Ejecucin del Proyecto

ACTIVIDAD Formulacin y Evaluacin del Proyecto Constitucin de la Empresa Inversiones del Proyecto Reclutamiento, Seleccin, Contratacin Personal Induccin del Personal Inicio de Actividades MESES 5 6 7

10

4. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIN 4.1 LA EMPRESA Empresa es todo esfuerzo organizado que se emprende con el propsito de generar riqueza, trmino que incluye bienes y servicios. El empresario que establece la empresa, invierte capital, terreno y potencial humano, proporcionalmente con las actividades esenciales y necesarias para una produccin continua de bienes servicios. La empresa en el mercado llevar el nombre de Makro Solution, esta empresa de servicios informticos aspira satisfacer las necesidades de las medianas empresas del Distrito Metropolitano de Quito y su enfoque ser la prestacin de servicios de Soporte Tcnico Preventivo y Correctivo de los sistemas de informacin de las medianas empresas.

4.1.1 Tipo de Empresa Hay varias clases de empresas pero de acuerdo a la legislacin ecuatoriana, se eligi la figura de Compaa Annima ya que se encuentra conformada por la aportacin de capital de los accionistas.

4.1.2 Razn Social, Logotipo y Slogan La razn social de la empresa es que sus representantes legales podrn realizar cualquier tipo de transaccin comercial, adems de cumplir con las disposiciones legales rigen en el pas. Con este nombre se registrar a la Empresa en la Superintendencia de Compaas, en el Registro Mercantil y dems estamentos a los que por Ley deba pertenecer.

4.2 BASE FILOSFICA DE LA EMPRESA 4.2.1 Visin Posicin en el mercado: Ser una empresa reconocida por nuestro servicio de soporte tcnico. Tiempo: 5 aos. mbito del mercado: Distrito Metropolitano de Quito. Servicios: Soporte Tcnico. Valores: Compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo. Principio Organizacional: Mejoramiento contino.

VISIN 2018 Ser una Empresa reconocida en los servicios de Soporte Tcnico de las herramientas informticas en el Distrito Metropolitano de Quito buscando siempre la mejora continua del servicio.

4.2.2 Misin Naturaleza del negocio: Prestacin de Servicios Informticos. Razn para existir: Proporcionar a los clientes atencin tcnica correctiva y preventiva para sus herramientas informticas. Mercado al que sirven: Metropolitano de Quito. Medianas empresas del Distrito

Caractersticas generales del Servicio: Brindar soporte tcnico preventivo y correctivo para las herramientas informticas de las medianas empresa. Principios y valores: Compromiso, trabajo en equipo, calidad y eficiencia.

MISIN Somos una Empresa de Servicios Informticos que brinda soporte tcnico correctivo y preventivo a las herramientas informticas de nuestros clientes, con eficiencia y calidad.

4.2.3 Estrategia Empresarial Estrategia Competitiva: La estrategia que se aplicar es de liderazgo en costos, implica que el objetivo de la empresa es brindar e servicio a un gran nmero de empresas y se empear en reducir costos basndose en la experiencia pero sin ignorar la calidad y los servicios entregados.

Estrategia de crecimiento: Ser desarrollo del servicio, mediante la ampliacin de la lnea actual, lo que ayudar a alcanzar nuevas caractersticas que permitan una mayor diferenciacin del servicio. Estrategia de competencia: Se aplicar la de retador atacando a las empresas que se encuentran en las mismas condiciones de la empresa de Servicios Informticos mediante el incremento de la participacin en el mercado considerando los precios y la calidad del servicio de la competencia.

4.2.4 Objetivos Estratgicos Obtener una gestin financiera satisfactoria, para que la empresa pueda adquirir fcilmente los insumos necesarios, mediante la optimizacin y la adaptacin al tiempo de respuesta. Establecer una estructura organizacional flexible que permita acreditarse como una organizacin productiva la cual mejore

continuamente aplicando un plan estratgico competitivo, obteniendo as una posicin en el mercado reconocida. La actualizacin continua de equipos y la capacitacin del personal, para que esto nos permita obtener una ventaja competitiva en nuestro mercado, logrando de esta forma captar y fidelizar a un mayor porcentaje de clientes.

4.2.5 Principios y Valores PRINCIPIOS Y VALORES

PRINCIPIOS VALORES Confianza Honestidad APLICACIN Plena seguridad en los principios morales de los empleados. Sentido crtico y constructivo, para hacer observaciones y sugerencias que permitan mejorar el desempeo colectivo. Equidad en la solucin de problemas internos. Todos los empleados tienen conciencia de la importancia de cumplir cabalmente con las tareas que les son asignadas. Promulgar y defender preceptos ticos de la empresa, con un slido sentido de pertenencia. Creacin contina de nuevos proyectos y mejoramiento de los diseos tradicionales, de acuerdo con los requerimientos de los clientes. Unin de fuerzas y conocimientos, que den cumplimiento a los objetivos de la empresa y solucin a los problemas de los clientes. Valorar y mantener relaciones cordiales con los compaeros de trabajo, proveedores y clientes. Intercambio de nuevas ideas, para el mejoramiento en la operacin de la empresa.

Capacitacin Continua

Justicia Responsabilidad

Mejoramiento Continuo

Lealtad

Innovacin

Transparencia en Todas las Acciones

Trabajo en Equipo

Respeto

Creatividad

4.3 LA ORGANIZACIN Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarqua y estableciendo las relaciones que entre dichas unidades deben existir.

4.3.1 Organizacin Estructural Muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativa o rea de la organizacin, por lo tanto, representan la organizacin de un departamento o seccin de una empresa. As se presenta el organigrama funcional de la empresa de Servicios Informticos.

Junta General de Accionistas

Gerencia

Unidad Administrativa

Departamento Tcnico

rea de Comercializacin

Recepcin de Equipos

Entrega de Equipos

Asesora Comercial

4.3.2 Organizacin Funcional Es el diagrama de organizacin, adems de las unidades y sus interrelaciones incluyen, las principales funciones que tienen asignadas las unidades. As se presenta el organigrama funcional de la empresa de Servicios Informticos:

Junta General de Accionistas

Gerente Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. Toma de decisiones.

5. ESTUDIO FINANCIERO 5.1 PRESUPUESTO 5.1.1 Presupuesto de Inversin El presupuesto de inversin es el monto de dinero que se necesita para el funcionamiento de la empresa, en dicha inversin constan: activos fijos, activos intangibles y el capital de trabajo.

5.1.1.1 Activos Fijos A continuacin se detallan los activos fijos necesarios para el funcionamiento de la empresa:

CONCEPTO MUEBLES DE OFICINA rea Administrativa Estacin de Trabajo

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Unidad

170

680

Archivador Unidad Silla Ejecutiva Unidad Sillas Unidad Mesa de Reuniones Unidad Sillones de Espera Unidad rea de Produccin de Servicios Estacin de Trabajo Unidad Mesa de Trabajo Unidad Archivador Unidad Silla Ejecutiva Unidad EQUIPO DE OFICINA rea Administrativa Telfono Inalmbrico Televisor LCD Minicomponente EQUIPO DE COMPUTO rea Administrativa Porttil Acer 1213 Impresora HP Office Jet Pro 8500 Desktop Aopen F50PS rea Produccin de Servicios Porttil HP 5234 Impresora HP Office Jet Pro 8500

3 4 6 1 1 2 2 2 2

40 50 35 150 250 170 120 40 50 Subtotal

120 200 210 150 250 340 240 80 100 2370

Unidad Unidad Unidad

4 1 1

30 400 210 Subtotal

120 400 210 730

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

3 1 1 3 1

420 145 600 650 145 Subtotal

1260 145 600 1950 145 4100 12000 12000

rea Produccin de Servicios Vehculo Unidad

12000 Subtotal

TOTAL INVERSIN ACTIVOS FIJOS

19200

5.1.1.2 Activos Intangibles Los activos intangibles son aquellas inversiones que se necesitan para la constitucin y los derechos adquiridos para la iniciacin del proyecto. A continuacin se detallan los activos intangibles del proyecto. PRESUPUESTO DE INVERSIN DE ACTIVOS INTANGIBLES
CONCEPTO Gastos de Constitucin Afiliacin a la CCQ Publicidad Software Permiso de Funcionamiento INVERSIN 1150 60 250 3000 120

TOTAL

4580

5.1.1.3 Capital de Trabajo

El capital de trabajo forma parte del conjunto de recursos que se necesitan para la ejecucin del proyecto, formando parte de los activos corrientes. Para el clculo del capital de trabajo se utiliz el mtodo del perodo de desfase que consiste en determinar el valor de los costos operativos que debe financiarse desde el primer pago por la adquisicin de la materiales hasta la recaudacin del ingreso por la venta de los productos. El clculo del capital de trabajo (CT), se determina por la siguiente frmula: = 360

En la siguiente tabla se presenta el clculo del capital de trabajo para el presente proyecto.

CAPITAL DE TRABAJO
Costos Variables Totales Anuales Costos Fijos Totales Anuales Costos Administrativos Anuales Costos Total de Produccin Ciclo Productivo Ciclos a Financiar 37.320 6.836 27.480 71.636 5 10

CAPITAL DE TRABAJO

9.813

5.1.1.4 Resumen de Inversiones Inciales En la siguiente tabla se presenta un resumen de las inversiones inciales: RESUMEN DE INVERSIONES INCIALES
CONCEPTO Activos Fijos Activos Intangibles Capital de Trabajo INVERSIN 19.200 4.580 9.813

TOTAL DE INVERSIONES INCIALES 5.1.2 Presupuesto de Operacin 5.1.2.1 Presupuesto de Ingresos

33.593

Este presupuesto est conformado por todos los ingresos que se espera generar durante un ao financiero. Operacionales.- Para elaboracin del presupuesto de ingresos del proyecto se consider el nmero de computadores que se atendern al ao y el pago por el servicio, como se muestra en la tabla siguiente:

CONCEPTO 1
Demanda Insatisfecha % de Atencin Atencin Anual de Soporte Tcnico Precio 2.073 0,6 1.244 65

AOS 2
2.073 0,7 1.451 65

3
2.073 0,8 1.555 65

4
2.073 0,8 1.659 65

5
2.073 1 2.073 65

TOTAL INGRESOS

80.861 94.338 101.076 107.814 134.768

5.1.2.2 Presupuesto de Egresos El Presupuesto de egresos se lo construye considerando todos egresos que la empresa debe realizar para la generacin del servicio. A continuacin se presenta el presupuesto de egresos. Costos Fijos.- Se consideran como costos fijos los siguientes tems.

Descripcin
Herramientas de Soporte Herramientas de Instalacin Kid de Limpieza Publicidad Agua Potable Luz Elctrica Telfono Arriendo Internet

Unidad de Cantidad Precio Precio Medida Unitario Total Anual

Unidad Unidad Unidad Unidad Mes Mes Mes Mes Mes 3 3 12 1.000 12 12 12 12 12 90 69 15 0 30 25 20 390 40 270 207 180 120 360 300 240 4.680 479

COSTO FIJO TOTAL

6.836

Costos Variables.- Estn calculados en base al costo que se necesita para la entrega del servicio de soporte tcnico. Se detallan a continuacin. 1
1.244 30

COSTO VARIABLE TOTAL

N de Atencin Anual Costo Variable Unitario

2
1.451 30

3
1.555 30

4
1.659 30

5
2.073 30

Costo Variable Total

37.320 43.540 46.650 49.760 62.201

Gastos Administrativos.- Se encuentran todos los gastos administrativos que se necesitan para la entrega del servicio.

Descripcin

Unidad de

Cantidad

Precio

Precio Total Anual

Medida Sueldo
Gerente Auxiliar de Servicio Asistente Administrativa Supervisor Tcnico Asesor Comercial Suministros de Oficina Agua, Luz Telfono Mes/Hombre Mes/Hombre Mes/Hombre Mes/Hombre Mes/Hombre Mes Mes Mes 12 12 12 12 12 12 12 12

Unitario
600 240 400 450 450 80 30 40 7.200 2.880 4.800 5.400 5.400 960 360 480

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO

27.480

Gastos Financieros.- Corresponden al crdito bancario, cuyo valor corresponde a $20.000 y va ha ser financiado en 5 aos con una tasa de inters del 15,5% anual. Detalle

Aos 1 2 3 4 5 Inters Prstamo 2.000 1.672 1.312 916 480

Amortizacin.- los activos intangibles son aquellos que se necesitan para la constitucin de la empresa y se amortizaran a 5 aos. Valor
1.300 50 300 3.000 100

Descripcin
Gastos Constitucin Afiliacin a la CCQ Publicidad Software Permiso de Funcionamiento

1
260 10 60 600 20

2
260 10 60 600 20

Aos 3
260 10 60 600 20

4
260 10 60 600 20

5
260 10 60 600 20

TOTAL

4.750 950 950 950 950 950

5.1.3 Punto de Equilibrio Se deben identificar los diferentes costos y gastos que intervienen en el proceso productivo. Para operar adecuadamente el punto de equilibrio es necesario comenzar por conocer que el costo se relaciona con el volumen de produccin y que el gasto guarda una estrecha relacin con las ventas. Tantos costos como gastos pueden ser fijos o variables. =

PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTO VALOR

Costos Fijos Totales Costo Variable Unitario Precio 34.316 30 65

Punto de Equilibrio

980

Entonces la empresa deber atender 980 computadores al ao para cubrir los costos que se emplearon para la entrega del servicio. Por lo tanto utilizar un 47% de la capacidad para cubrir los costos y el 53% se la utiliza para generar utilidades.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 CONCLUSIONES La empresa de Servicios Informticos ofrecer como principal servicio el Soporte Tcnico Preventivo y Correctivo de las herramientas informticas de las medianas empresas del Distrito Metropolitano de Quito. La segmentacin se defini de acuerdo a la actividad econmica que realizan las empresas. El nmero de empresas que se enfocan y brindan servicios similares en este sector son muy pocas, por lo que la oferta del servicio es mayor a la demanda, de tal forma que la empresa deber concentrar su trabajo en la diferenciacin, tanto en costos, calidad y tiempo de espera en la entrega de cada equipo de computacin.

La empresa de servicio ser una compaa limitada bajo el nombre y razn social de MAKRO SOLUTION, ser reconocido por brindar un servicio de soporte tcnico mediante el compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo, buscando siempre el mejoramiento continuo para brindar el mejor servicio a las medianas empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 6.2 RECOMENDACIONES Asignar los recursos necesarios para la implementacin del proyecto, ya que los estudios de mercado, tcnico, econmico, financiero e institucional realizados demuestran la factibilidad y rentabilidad del proyecto. Implementar estrategias promocionales de acuerdo a la cantidad de equipos que se atiendan, a fin de promocionar la oferta del servicio y as captar clientes y fidelizarlos por el precio, ya que mientras ms equipos atienda la empresa los clientes obtendrn descuento por cantidad de equipos atendidos.