Presupuesto analítico mejoramiento vía San Sebastián

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO
PROYECTO:
FTE.FTO
: CANON SOBRE CANON
UNIDAD GEST.
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
FUNCION
: 15 TRANSPORTE
PROGRAMA
: 036 TRANSPORTE URBANO
SUB-PROGRAMA
: 0074 VIAS URBANAS
META
MEJORAMIENTO DE LA CALLE D DE LA APV KARY GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
CODIGO
ESPECIFICA DE GASTOS
2.6.2.3.2.4 PERSONAL
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Costo Directo
Gastos
Generales
Gastos de
Supervisin
Gastos de
Elaboracin
Expediente
Tcnico
Gastos de
Liquidacion de
Obra
117,644.04
COSTO TOTAL
Presupuesto
211,728.90
94,265.45
47,994.50
23,380.22
5,986.74
0.00
171,626.91
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
9,926.03
5,053.79
2,354.88
538.80
0.00
17,873.50
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
7,251.10
3,691.90
1,723.70
552.11
0.00
13,218.80
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
6,201.46
2,041.59
624.98
141.67
0.00
9,009.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
1,022.00
0.00
0.00
1,172.00
1,868.55
3,900.00
700.00
0.00
0.00
6,468.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES
2.6.2.3.2.5 BIENES
552,362.12
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ALIMENTOS DE PERSONAS
560,696.05
MATERIALES DE CONSTRUCCION
446,991.29
0.00
0.00
0.00
0.00
446,991.29
BIENES DE CONSUMO
103,502.28
305.00
0.00
527.00
0.00
104,334.28
MATERIALES DE ESCRITORIO
0.00
792.01
186.42
251.50
0.00
1,229.93
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
291,916.23
PROPINAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,642.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,642.00
209,274.23
4,140.00
3,650.00
2,250.00
9,524.18
228,838.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SEGUROS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
SUB TOTAL (S/.)
PORCENTAJE %
TOTAL (S/.)
1,273,402.81
961,922.40
0.00
0.00
0.00
0.00
961,922.40
961,922.40
68,568.78
7.13%
33,642.19
3.50%
10,247.81
1.07%
9,524.18
0.99%
1,083,905.38
1,083,905.38
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

PROYECTO:
UNIDAD GEST.
: CANON SOBRE
CANON
FUNCION
: 15 TRANSPORTE
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
: 0074 VIAS URBANAS
META
FTE. FTO.
CDIGO
C. DIRECTO
PERSONAL
2.6.2.3.2.4
117,644.04
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
94,265.45
9,926.03
7,251.10
6,201.46
VIATICOS Y ASIGNACIONES
2.6.2.3.2.5
0.00
BIENES
VESTUARIO
552,362.12
0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
1,868.55
ALIMENTOS DE PERSONAS
0.00
446,991.29
BIENES DE CONSUMO
103,502.28
0.00

2.6.2.3.2.6
0.00
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
291,916.23
0.00
SEGUROS
0.00
82,642.00
209,274.23

TOTAL COSTO DIRECTO
0.00
961,922.40
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

2.6.2.3.2.4
PERSONAL
S/.
117,643.84
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
S/.
94,265.25
01 JORNAL
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
PERFORISTA OFICIAL
UNID.
HH
HH
HH
HH
TOTAL
P.U.
7.07
6.04
5.36
7.07
CANTIDAD
UNID.
HH
HH
HH
HH
TOTAL
P.U.
0.59
0.50
0.45
0.59
CANTIDAD
3,860.32
1,176.24
9,650.30
3,860.3241
1,176.2432
9,650.2983
125.9699
SUB TOTAL
27,292.49
7,104.51
51,726.54
890.61
87,014.15
02 BENEFICIOS VACACIONES
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
PERFORISTA OFICIAL
125.9699
SUB TOTAL
2,274.37
592.04
4,310.47
74.22
7,251.10
S/.
01 ESSALUD (9%) (JORNAL BASICO + AGUINALDOS)

CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
PERFORISTA OFICIAL
UNID.
HH
HH
HH
HH
TOTAL
P.U.
0.69
0.59
0.52
0.69
CANTIDAD
3,860.32
1,176.24
9,650.30
125.9699
SUB TOTAL
2,661.02
692.69
5,043.25
86.83
8,483.79
9,926.03
02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
PERFORISTA OFICIAL
UNID.
HH
HH
HH
HH
TOTAL
P.U.
0.12
0.10
0.09
0.12
CANTIDAD
3,860.32
1,176.24
9,650.30
SUB TOTAL
452.37
117.76
857.35
14.76
1,442.24
125.9699
S/.
7,251.10
01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
PERFORISTA OFICIAL
UNID.
HH
HH
HH
HH
TOTAL
P.U.
0.59
0.50
0.45
0.59
CANTIDAD
3,860.32
1,176.24
9,650.30
SUB TOTAL
2,274.37
592.04
4,310.47
74.22
7,251.10
125.9699
S/.
6,201.46
01 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
PERFORISTA OFICIAL
UNID.
HH
HH
HH
HH
TOTAL
P.U.
0.17
0.17
0.17
0.17
CANTIDAD
3,860.32
1,176.24
9,650.30
UNID.
HH
HH
HH
HH
TOTAL
P.U.
0.13
0.13
0.13
0.13
CANTIDAD
3,860.32
1,176.24
9,650.30
UNID.
HH
HH
HH
HH
TOTAL
P.U.
0.13
0.13
0.13
0.13
CANTIDAD
3,860.32
1,176.24
9,650.30
SUB TOTAL
636.95
199.96
1,640.55
20.79
2,498.25
125.9699
02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
PERFORISTA OFICIAL
SUB TOTAL
482.54
147.03
1,206.29
15.75
1,851.60
125.9699
03 AGUINALDOS NAVIDAD
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
PERFORISTA OFICIAL
2.6.2.3.2.5
125.9699
BIENES
SUB TOTAL
482.54
147.03
1,206.29
15.75
1,851.60
S/.
01 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES

DESCRIPCION
GASOLINA 84 OCTANOS
GASOLINA 95 OCTANOS
PETROLEO DIESEL # 2
1,868.55
UNIDAD
CANT
P.U
95.9594
7.2054
29.2740
gln
gln
gln
14.00
16.00
14.00
TOTAL
02 MATERIALES DE CONSTRUCCION
TOTAL
1,343.43
115.29
409.84
1,868.55
S/.
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
P.U
Emulsin liquida para curado de concreto
kg
250.4219
1,134.8400
54.0400
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 "
kg
50.4000
4.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg
78.3257
4.00
ALAMBRE NEGRO N8
kg
58.5480
4.00
43.9110
4.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

kg
Fibra de acero trefilado de bajo contenido de carbono
kg
L=55mm
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C kg

DE 3"
4.00
5.90
2.20
ACERO ESTRUCTURAL A-36
kg
240.0000
4.00
ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO
kg
2,447.8175
3.65
ACERO LISO 1"X6.00M
kg
2,377.2352
3.95
25.2188
27.00
ACERO CORRUGADO f`y=4200 kg/cm2 de 1/2"

var **(estacas)
ACERO CORRUGADO f`y=4200 kg/cm2 GRADO
kg 60
136.0000
2.82
4.9930
70.00
ARENA FINA
m3
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
kg
6,176.2000
5.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
m3
46.0643
70.00
PIEDRA GRANDE DE 8"
m3
142.4990
35.00
PIEDRA MEDIANA DE 6"
m3
59.4440
60.00
MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR # 1 m3
665.5040
22.00
PIEDRA GRANDE DE 6" A 8"
380.2500
55.00
m3
448,859.84
TOTAL
1,001.69
6,695.56
118.89
201.60
313.30
234.19
175.64
960.00
8,934.53
9,390.08
680.91
383.52
349.51
30,881.00
3,224.50
4,987.47
3,566.64
14,641.09
20,913.75
446,991.29
ARENA GRUESA
m3
99.9119
60.00
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2
25.0000
1.20
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
BOL
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3
1,088.0226
23.50
38.4120
375.00
56.7420
380.00
161.0000
56.00
kg
1,027.3500
3.00
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
kg
277.9200
6.50
ADITIVO "Z" POX UNIVERSAL
gln
0.0160
80.00
CINTA SEALADORA AMARILLA
pza
1.0000
35.00
TECKNOPORT E=2"
pza
2.0000
22.00
ELECTRODO E70
kg
0.0320
126.00
ACCESORIOS DIVERSOS
und
45.2800
15.00
YESO DE 28 Kg
BOL
11.3175
18.00
IMPERMEABILIZANTE
gln
23.6355
23.75
SELLADOR DE JUNTAS
gln
1.8654
200.00
CONCRETO PRE-MEZCLADO 245 KG/CM2 m3

Tapa de concreto
pza
NITRATO DE AMONIO AL 33%
262.7940
21.00
0.4828
140.00
CORDON DE 3/8" DE ESPUMA DE POLIETILENO

m
(FONDO DE JUNTA) 184.2814
42.0000
ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO)
pza
55.00
SELLADOR ELASTIC.POLIURETANO SIKAFLEX

und 1A
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln
1.20
WINCHA
und
3.2269
25.00
HORMIGON
m3
16.6648
60.00
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m3
85.4994
45.00
CILINDRO VACIO ABIERTO
und
6.0000
45.00
AGUA
m3
112.9957
2.50
Geomanta Reforzada Mac Mat - R
m2
2,024.7000
45.00
1.0000
450.00
MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARPp2
3,629.1212
3.20
ESTACAS
und
4,049.4000
2.60
ARBOLES NATIVOS
und
30.0000
15.00
Plantas Ornamentales
und
2,024.7000
35.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3" X 2.80 M
pza
5.0000
20.00
TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm
pln
23.2986
19.00
GAVIONES CAJA DE 5.00X1.00X1.00 d=2.4mm

und+PVC
39.0000
500.00
GAVIONES CAJA DE 5.00X 2.00X0.500 d=2.4mm

und +PVC
39.0000
750.00
PETROLEO DIESEL # 2
gln
29.2740
14.00
DISOLVENTE EPOXICO
gln
0.5200
35.00
IMPRIMANTE PARA SELLANTE DE JUNTASgln
0.9059
190.00
CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP

GLB
PINTURA ESMALTE SINTETICO
gln
28.2938
40.00
PINTURA DE TRAFICO
gln
2.5360
80.00
CALAMINA
pln
137.8000
27.00
TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC DE 10" m
15.7384
78.35
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2"

m
122.1700
2.50
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4"

m
1.1500
3.20
CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4"und
3.4600
6.50
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
0.6850
9.80
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4"
60.9140
13.00
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2"
und
2.4350
6.50
TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3mund
1.4000
12.00
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M.
1.5000
8.00
pza
TOTAL
5,994.71
30.00
25,568.53
14,404.50
21,561.96
9,016.00
3,082.05
1,806.48
1.28
35.00
44.00
4.03
679.20
203.72
561.34
373.08
5,518.67
67.59
221.14
2,310.00
80.67
999.89
3,847.47
270.00
282.49
91,111.50
450.00
11,613.19
10,528.44
450.00
70,864.50
100.00
442.67
19,500.00
29,250.00
409.84
18.20
172.12
1,131.75
202.88
3,720.60
1,233.10
305.43
3.68
22.49
6.71
791.88
15.83
16.80
12.00
446,991.29
03 BIENES DE CONSUMO
S/.
103,502.28
01 MATERIALES
DESCRIPCION
HERRAMIENTAS MANUALES
MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO
CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1"
PERNOS DE ANCLAJE
MANGUERA D/JEBE 3/4" X 16 MTS
GUANTES DE CUERO
GUANTES PVC NITRILO DE 10 1/2"
CASCOS TIPO JOCKEY DE PLASTICO
PROTECTOR DE OIDOS
LENTE VISOR
BOTAS DE JEBE NUEVAS
ENCOFRADO METALICO
UND
%MO
und
und
pza
pza
PAR
PAR
pza
pza
pza
PAR
und
CANT
P.U
TOTAL
0.00
8.00
1.00
17.00
24.00
12.00
8.00
35.00
5.00
5.00
35.00
9.00
84.0000
68.2311
809.8800
2.0000
126.0000
210.0000
42.0000
42.0000
42.0000
42.0000
630.4700
TOTAL
75,890.77
672.00
68.23
13,767.96
48.00
1,512.00
1,680.00
1,470.00
210.00
210.00
1,470.00
5,674.23
102,673.20
MAQUINARIA Y EQUIPO
02
DESCRIPCION
NIVEL
Estacion Total
UND
hm
hm
TOTAL
SERVICIOS
CANT.
113.1750
17.5473
P.U.
5.00
15.00
SUB TOTAL
565.88
263.21
829.08
S/.
291,916.23
2.6.2.3.2.6
S/.
82,642.00
OTROS SERVICIOS
01
DESCRIPCION
UND
SUB TOTAL
600.00
2.0000
400.00
Pago por diseo de mezcla para verificacin und
800.00
107.0000
3.00
Pago por prueba de consistencia de la mezclaund
- ntp 339.035:1999
321.00
64.0000
4.00
Pago por prueba de cantidad de aire incorporado
und - astm-c231
256.00
4.0000
45.00
Pago por Ensayo para determinar la resistencia
und
a traccin por flexin - ntp 339.078:2001
180.00
141.0000
30.00
Pago por Ensayo para determinar la resistencia
und
a la compresin - ntp 339.034:1999
4,230.00
123.0000
120.00
Pago por ensayo para Verficacion del espesorund
mediante extraccin de testigos
cilndricos - ASTM
C 42
14,760.00
4.0000
Pago por Ensayo de relaciones densidad humedad
und
(proctor modificado) - ntp
339.141:1999 160.00
640.00
1.0000
1,500.00
Pago por Prueba Hidrulica de Canales
und
1,500.00
10,800.00
Pago por Mitigacin, monitoreo e implementacin
und de acciones ambientales 1.0000
10,800.00
6.0000
50.00
Pago por servicio ensayo densidad en sitio metodo
und del cono
300.00
46.0000
50.00
GRANULOMETRIA
und
2,300.00
16.0000
15.00
MATERIAL QUE PASA LA MALLA N 200
und
240.00
21.0000
15.00
TERRONES DE ARCILLAS Y PARTICULAS DELEZNABLES
und
315.00
12.0000
35.00
EQUIVALENTE DE ARENA
und
420.00
35.00
METODO QUIMICO PARA DETERMINAR LAund
REACTIVIDAD POTENCIAL 21.0000
ALCALI-SILICE DE LOS
AGREGADOS
735.00
21.0000
CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANASPOTENCIAL
und
ALCALI-SILICE DE LOS
AGREGADOS 15.00
315.00
21.0000
20.00
CONTENIDO DE SULFATOS SO4)
und
420.00
21.0000
20.00
CONTENIDO DE CLORUROS (CL)*
und
420.00
21.0000
25.00
DURABILIDAD**
und
525.00
15.0000
150.00
DESGASTE DE LOS ANGELES
und
2,250.00
15.0000
15.00
PARTICULAS FRACTURADAS
und
225.00
13.0000
20.00
CONTENIDO DE CARBON Y LIGNITO
und
260.00
13.0000
20.00
REACTIVIDAD
und
260.00
26.0000
15.00
PORCENTAJE DE PARTICULAS CHATAS Y und
ALARGADAS (RELACION LARGO
ESPESOR : 3:1)
390.00
2.0000
50.00
LIMITES DE CONSISTENCIA
und
100.00
2.0000
30.00
SALES SOLUBLES
und
60.00
2.0000
35.00
PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS
und
70.00
2.0000
25.00
PERDIDA EN SULFATO DE SODIO/MAGNESIO
und
50.00
6.0000
170.00
CBR
und
1,020.00
1.0000
24,000.00
Pago por Monitoreo Arqueolgico
GLB
24,000.00
3.0000
150.00
Pago de servicio de luz
mes
450.00
3.0000
180.00
Pago de servicio de telefonia movil e internet mes
540.00
350.00
Pago por construccin de equipos para proteger
GLB
a los trabajadores y pblico5.0000
en general
1,750.00
1.0000
600.00
Pago por capacitacin en seguridad y salud GLB
600.00
1.0000
3,500.00
Recurso para emergencias
GLB
3,500.00
80.0000
88.00
Instalacion de Barandas
ml
7,040.00
TOTAL
82,642.00
Pago elaboracin de plan de seguridad y salud
GLB
para la obra
CANT.
1.0000
P.U.
600.00
S/.
209,274.23
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO

02
DESCRIPCION
UND
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3hm

VOLQUETE DE 15 M3
hm
CORTADORA DE CONCRETO INC ACCESORIOS
hm
CANT.
P.U.
36.7332
12.00
631.4240
51.4670
179.70
30.00
SIERRA CIRCULAR
hm
66.9070
25.00
COMPRESORA DE AIRE
hm
0.4185
10.00
5.4400
25.00
COMPRESORA NEUMATICA 240 HP 700 - 800

hmPCM.
62.9850
80.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HPhm
22.6312
10.00
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.

hm
99.4560
172.93
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3

hm
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175hm

PCM
157.8560
194.72
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
hm
75.2200
238.75
MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.
hm
131.4099
60.00
BARRENOS
hm
73.8650
10.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm
54.4532
10.00
MOTONIVELADORA DE 125 HP
hm
54.1944
204.39
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP hm

11P3
23.3608
12.00
PLANCHA COMPACTADORA
32.4240
10.00
hm
TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
440.80
113,466.89
1,544.01
1,672.68
4.19
136.00
5,038.80
226.31
17,198.93
30,737.72
17,958.78
7,884.59
738.65
544.53
11,076.79
280.33
324.24
209,274.23
S/.
961,922.40
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO
: CANON SOBRE CANON
UNIDAD GEST.
FUNCION
: 15 TRANSPORTE
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
: 0074 VIAS URBANAS
CDIGO
2.6.2.3.2.4
G. GRALES
PERSONAL
58,781.78
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
47,994.50
5,053.79
3,691.90
2,041.59
VITICOS
2.6.2.3.2.5
0.00
BIENES
5,647.01
VESTUARIO
150.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3,900.00
ALIMENTOS
0.00
MATERIAL EXPLOSIVO
0.00
0.00
BIENES DE CONSUMO
305.00
792.01

2.6.2.3.2.6
500.00
SERVICIOS
4,140.00
TARIFA DE SERVICIOS BASICOS
0.00
SEGUROS
0.00
4,140.00
0.00
TOTAL GASTOS GENERALES
68,568.78
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

2.6.2.3.2.4
PERSONAL
S/.
58,781.78
S/.
47,994.50
01 JORNAL BASICO
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIN
N PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
3,684.15
1,355.00
1,306.26
1,754.68
1,306.26
1,208.78
SUB TOTAL
16,578.68
5,420.00
5,225.04
7,018.72
5,225.04
4,835.12
44,302.60
N PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
307.01
112.92
108.86
146.22
108.86
SUB TOTAL
1,381.55
451.66
435.44
584.89
435.44
TOTAL
02 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIN
1.00
TOTAL
4.00
100.73
402.92
3,691.90
S/.
5,053.79
01 ESSALUD (9%)
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIN
N PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
359.20
132.11
127.36
171.08
127.36
117.86
SUB TOTAL
1,616.40
528.45
509.44
684.33
509.44
471.44
4,319.49
N PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
61.06
22.46
21.65
29.08
21.65
20.04
SUB TOTAL
274.77
89.84
86.60
116.34
86.60
80.16
734.30
TOTAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIN
TOTAL
S/.
3,691.90

CARGO
N PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIN
MESES
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
307.01
112.92
108.86
146.22
108.86
100.73
TOTAL
SUB TOTAL
1,381.55
451.66
435.44
584.89
435.44
402.92
3,691.90
S/.
01 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO
N PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIN
TOTAL
MESES
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
SUB TOTAL
149.99
133.32
133.32
133.32
133.32
133.32
816.59
2,041.59

CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIN
N PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
SUB TOTAL
112.50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
612.50
N PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
SUB TOTAL
112.50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
612.50
TOTAL
03 AGUINALDOS POR NAVIDAD
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIN
TOTAL
2.6.2.3.5.4
BIENES
S/.
5,647.01
VESTUARIO
S/.
150.00
DESCRIPCIN
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
UND.
GLB
CANTIDAD
1.00
P.U.
150.00
TOTAL
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
SUB TOTAL
150.00
150.00
S/.
DESCRIPCIN
UND.
GLN
GLN
PETROLEO DIESEL D2
GASOLINA DE 84 OCTANOS
CANTIDAD
250.00
50.00
P.U.
13.00
13.00
TOTAL
BIENES DE CONSUMO
SUB TOTAL
3,250.00
650.00
3,900.00
S/.
DESCRIPCIN
DISCO COMPACTO REGRABABLE CD-RW 700 MB
CANDADOS
UND.
UND
Und
TOTAL
CANTIDAD
10.00
5.00
P.U.
0.50
60.00
3,900.00
SUB TOTAL
5.00
300.00
305.00
305.00
S/.
DESCRIPCIN
CUADERNO DE OBRA por 4 COPIAS X 50 HOJAS
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA
FOLDER MANILA A-4
BLOCK DE PARTES DIARIOS
VINCARD
RESALTADOR
NOTAS ADHESIVAS
ESCALIMETRO
SELLO
CORRECTOR
PORTAMINAS
MINAS DE LPIZ 0.5
BATERIAS AA DE ZINC - LARGA DURACIN
WINCHA DE 5 MT
WINCHA DE 50 MT
ARCHIVADOR DE PALANCA
LAPICERO TINTA SECA
LIBRETA DE CAMPO
CUADERNO 100 HOJAS
PAPEL BOND 80 GR A4
UND.
UND
TAL
Und
UND
CTO
UND
UND
UND
UND
Und
Und
Cja
PAR
UND
UND
UND
UND
UND
UND
MIL
CANTIDAD
3.00
5.00
6.00
4.00
2.00
3.00
2.00
1.00
5.00
2.00
3.00
2.00
12.00
3.00
1.00
3.00
5.00
5.00
5.00
3.00
P.U.
25.00
15.00
0.60
10.00
15.00
4.00
5.00
40.00
25.00
2.50
2.50
1.00
5.00
20.00
85.00
5.00
1.98
8.00
5.00
24.00
TOTAL
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURAREROS
DESCRIPCIN
UND.
UND
UND
CANTIDAD
1.00
4.00
P.U.
300.00
50.00
TOTAL
2.6.2.3.5.5
SUB TOTAL
75.00
75.00
3.60
40.00
30.00
12.00
10.00
40.00
125.00
5.00
7.50
2.00
60.00
60.00
85.00
15.00
9.91
40.00
25.00
72.00
792.01
S/.
ESCRITORIO DE MADERA
SILLA DE MADERA
792.01
500.00
SUB TOTAL
300.00
200.00
500.00
SERVICIOS
S/.
4,140.00
S/.
4,140.00
DESCRIPCIN
ALQUILER DE COMPUTADORA CON IMPRESORA
ALQUILER DE CAMARA DIGITAL
REVELADO DE FOTOGRAFIA DE CAMARA DIGITAL
PLOTEO DE PLANOS
FOTOCOPIAS
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
CONSULTAS LEGALES
UND.
MES
MES
UND
UND
UND
UND
UND
TOTAL
CANTIDAD
3.00
3.00
200.00
200.00
1,000.00
4.00
5.00
P.U.
800.00
50.00
1.20
4.00
0.10
50.00
50.00
SUB TOTAL
2,400.00
150.00
240.00
800.00
100.00
200.00
250.00
4,140.00
S/.
68,568.78
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO:
CODIGO
2.6.2.3.2.4
G. SUPER.
PERSONAL
28,083.77
23,380.22
2,354.88
1,723.70
624.98
VIATICOS
2.6.2.3.2.5
0.00
BIENES
1,908.42
VESTUARIO
1,022.00
700.00
ALIMENTOS
0.00
MATERIAL EXPLOSIVO
0.00
0.00
BIENES DE CONSUMO
0.00
186.42
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

2.6.2.3.2.6
0.00
SERVICIOS
3,650.00
0.00
SEGUROS
0.00
3,650.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION
33,642.19
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE SUPERVISION

2.6.2.3.2.4
PERSONAL
S/.
28,083.77
S/.
23,380.22
01 JORNAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISIN
N PERSONAS
1.00
1.00
MESES
4.50
4.00
COSTO
3,684.15
1,355.00
SUB TOTAL
16,578.68
5,420.00
21,998.68
N PERSONAS
1.00
1.00
MESES
4.50
4.00
COSTO
SUB TOTAL
1,381.55
451.68
1,381.55
TOTAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
307.01
112.92
TOTAL
S/.
2,354.88
01 ESSALUD (9%)
CARGO
N PERSONAS
1.00
1.00
SUPERVISOR DE OBRA
.
MESES
4.50
3.00
COSTO
359.20
132.11
SUB TOTAL
1,616.40
396.33
2,012.73
S/.
1,723.70

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
N PERSONAS
1.00
1.00
MESES
4.50
3.00
COSTO
N PERSONAS
1.00
1.00
MESES
4.50
3.00
COSTO
307.01
112.92
SUB TOTAL
1,381.55
338.76
1,381.55
61.06
22.46
SUB TOTAL
274.77
67.38
342.15
.
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
S/.
O1 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
N PERSONAS
1.00
1.00
MESES
4.50
3.00
COSTO
N PERSONAS
1.00
1.00
MESES
4.50
3.00
COSTO
N PERSONAS
1.00
1.00
MESES
4.50
3.00
COSTO
33.33
33.33
SUB TOTAL
149.99
99.99
249.98
25.00
25.00
SUB TOTAL
112.50
75.00
187.50
25.00
25.00
SUB TOTAL
112.50
75.00
187.50
TOTAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
624.98
2.6.2.3.2.5
BIENES
S/.
1,908.42
VESTUARIO
S/.
1,022.00
DESCRIPCIN
CASCOS DE PROTECCIN TIPO KW COLOR BLANCO
BOTAS DE SEGURIDAD
CHALECOS
PONCHO IMPERMEABLE
LENTES C/ PROTECCION UV
UND.
UND
UND
UND
Und
UND
CANTIDAD
P.U.
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
15.00
400.00
50.00
16.00
30.00
TOTAL
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
SUB TOTAL
30.00
800.00
100.00
32.00
60.00
1,022.00
S/.
DESCRIPCION
UND
GLN
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA)
CANTIDAD
50.00
P.U.
14.00
TOTAL
700.00
SUB TOTAL
700.00
700.00
S/.
186.42
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA
FOLDER MANILA A-4
NOTAS ADHESIVAS
SELLO
CORRECTOR
PORTAMINAS
MINAS DE LPIZ 0.5
BATERIAS AA DE ZINC - LARGA DURACIN
WINCHA DE 5 MT
LAPICERO TINTA SECA
LIBRETA DE CAMPO
CUADERNO 100 HOJAS
PAPEL BOND 80 GR A4
UND.
UND
TAL
Und
UND
UND
Und
Und
Cja
PAR
UND
UND
UND
UND
MIL
CANTIDAD
P.U.
2.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
4.00
1.00
3.00
2.00
3.00
2.00
5.00
15.00
0.60
5.00
20.00
2.50
2.50
1.00
5.00
20.00
2.04
8.00
5.00
24.00
TOTAL
2.6.2.3.5.5
SUB TOTAL
10.00
15.00
1.80
5.00
20.00
2.50
5.00
2.00
20.00
20.00
6.12
16.00
15.00
48.00
186.42
SERVICIOS
S/.
3,650.00
S/.
3,650.00
1 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
ENSAYO DE COMPRESIN SIMPLE PARA CONCRETO ENDURECIDO
PRUEBAS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL CONCRETO ASFALTICO
TOTAL
UND.
UND
GBL
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION
CANTIDAD
14.00
1.00
P.U.
25.00
3,300.00
SUB TOTAL
350.00
3,300.00
3,650.00
33,642.19
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO

PROYECTO:
CDIGO
2.6.2.3.2.4
G. EXP. TEC.
PERSONAL
7,219.31
5,986.74
538.80
552.11
141.67
VITICOS
2.6.2.3.2.5
0.00
BIENES
778.50
VESTUARIO
0.00
0.00
ALIMENTOS
0.00
0.00
BIENES DE CONSUMO
527.00
251.50

2.6.2.3.2.6
0.00
SERVICIOS
2,250.00
PROPINAS
0.00
0.00
SEGUROS
0.00
2,250.00
10,247.81
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE ELABORACIN DEL EXP. TCNICO
2.6.2.3.2.4
PERSONAL
S/.
7,219.31
S/.
5,986.74
01 JORNAL
CARGO
INGENIERO PROYECTISTA
N PERSONAS
1.00
MESES
1.50
COSTO
3,684.15
SUB TOTAL
5,526.23
5,526.23
N DE PERSONAS
1.00
MESES
1.50
COSTO
307.01
SUB TOTAL
460.52
460.52
TOTAL
CARGO
TOTAL
S/.
01 ESSALUD (9%)
CARGO
TOTAL
N PERSONAS
1.00
MESES
1.50
COSTO
359.20
SUB TOTAL
538.80
538.80
538.80
S/.
552.11

CARGO
N PERSONAS
1.00
MESES
N PERSONAS
1.00
MESES
1.50
COSTO
1.50
307.01
SUB TOTAL
460.52
460.52
61.06
SUB TOTAL
91.59
91.59
TOTAL
CARGO
COSTO
TOTAL
S/.
141.67
01 GRATIFICACION POR ESCOLARIDAD

CARGO
N PERSONAS
1.00
MESES
1.50
COSTO
33.33
SUB TOTAL
66.67
66.67
N PERSONAS
1.00
MESES
1.50
COSTO
25.00
SUB TOTAL
37.50
37.50
N PERSONAS
1.00
MESES
1.50
COSTO
25.00
SUB TOTAL
37.50
37.50
TOTAL
CARGO
TOTAL
CARGO
TOTAL
2.6.2.3.2.5
BIENES
S/.
DESCRIPCIN
CD-ROM
TINTAS PLOTER
SELLOS
KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS
UND.
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
2.00
1.00
1.00
1.00
P.U.
1.00
450.00
25.00
50.00
TOTAL
UND.
UND
UND
1/2 MIL
RLL
UND
UND
UND
CANTIDAD
2.00
5.00
2.00
1.00
2.00
10.00
10.00
P.U.
5.00
2.50
28.00
150.00
4.00
1.00
0.50
TOTAL
2.6.2.3.2.6
SUB TOTAL
2.00
450.00
25.00
50.00
527.00
S/.
DESCRIPCIN
LAPICERO TINTA SECA
PAPEL BOND 80 GR A4
PAPEL PLOTER DIALID BOND 36" X 500' 90 GR/M2
LIBRETA DE CAMPO
MICAS TRANSPARENTES
ESPIRALES
527.00
251.50
SUB TOTAL
10.00
12.50
56.00
150.00
8.00
10.00
5.00
251.50
SERVICIOS
S/.
2,250.00
S/.
2,250.00
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
UND.
UND
CANTIDAD
500.00
P.U.
0.10
SUB TOTAL
50.00
ESTUDIO DE SUELOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
UND
UND
TOTAL
TOTAL GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.00
1.00
1,200.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
2,250.00
S/.
10,247.81
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO:
CDIGO
2.6.2.3.2.4
G LIQUIDACION
PERSONAL
9,419.91
8,012.33
800.88
423.37
183.33
VITICOS
2.6.2.3.2.5
0.00
BIENES
104.27
VESTUARIO
0.00
0.00
ALIMENTOS
0.00
0.00
BIENES DE CONSUMO
0.00
2.6.2.3.2.6
104.27
0.00
SERVICIOS
0.00
PROPINAS
0.00
0.00
SEGUROS
0.00
0.00
9,524.18
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
2.6.2.3.2.4
PERSONAL
S/.
9,419.91
S/.
8,012.33
01 JORNAL
CARGO
LIQUIDADOR TCNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO
N PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
1.00
1.00
COSTO
3,684.15
3,336.65
SUB TOTAL
3,684.15
3,336.65
7,020.80
307.01
278.05
SUB TOTAL
307.01
278.05
307.01
0.00
CARGO
LIQUIDADOR TCNICO
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
1.00
1.00
COSTO
S/.
01 ESSALUD (9%)
CARGO
LIQUIDADOR TCNICO
N PERSONAS
1.00
1.00
MESES
1.00
1.00
COSTO
359.20
325.32
SUB TOTAL
359.20
325.32
800.88
TOTAL
684.52
S/.
423.37

CARGO
LIQUIDADOR TCNICO
N DE PERSONAS
1.00
MESES
1.00
1.00
1.00
COSTO
SUB TOTAL
307.01
307.01
278.05
278.05
TOTAL
307.01

CARGO
LIQUIDADOR TCNICO
N PERSONAS
1.00
MESES
1.00
1.00
1.00
COSTO
SUB TOTAL
61.06
55.30
TOTAL
61.06
55.30
116.36
S/.
183.33
O1 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO
LIQUIDADOR TCNICO
N PERSONAS
1.00
MESES
1.00
1.00
1.00
COSTO
SUB TOTAL
33.33
33.33
33.33
33.33
TOTAL
66.66

CARGO
LIQUIDADOR TCNICO
N PERSONAS
1.00
MESES
1.00
1.00
1.00
COSTO
SUB TOTAL
25.00
33.33
25.00
33.33
TOTAL
66.67
CARGO
LIQUIDADOR TCNICO
N PERSONAS
1.00
MESES
1.00
1.00
1.00
TOTAL
2.6.2.3.2.5
BIENES
COSTO
SUB TOTAL
25.00
25.00
25.00
25.00
50.00
S/.
104.27
DESCRIPCIN
UND.
CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
UND
1.00
5.00
5.00
MICAS TRANSPARENTES
UND
2.00
1.00
2.00
ESPIRALES
UND
4.00
0.50
2.00
FOLDER MANILA A-4
Und
2.00
0.60
1.20
RESALTADOR
UND
2.00
4.00
8.00
NOTAS ADHESIVAS
UND
2.00
5.00
10.00
SELLO
UND
2.00
16.00
32.00
CORRECTOR
Und
2.00
2.50
5.00
PORTAMINAS
Und
2.00
2.50
5.00
MINAS DE LPIZ 0.5
Cja
2.00
1.00
2.00
LAPICERO TINTA SECA
UND
4.00
2.02
8.07
CUADERNO 100 HOJAS
UND
2.00
5.00
10.00
PAPEL BOND 80 GR A4
MIL
0.50
28.00
TOTAL
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIN
14.00
104.27
9,524.18
CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2012

PERSONAL DE OBRA
PERSONAL OBRERO
PROMOTOR, MAESTRO DE OBRA

MENSUAL
HH
ESPECIFICA
TOPOGRAFO
MENSUAL
HH
OPERARIO
ESPECIFICA
MENSUAL
HH
OFICIAL
ESPECIFICA
MENSUAL
HH
PEON
ESPECIFICA
MENSUAL
HH
OPERADOR/ CHOFER
ESPECIFICA
MENSUAL
HH
ESPECIFICA
INGRESOS FIJOS
1 JORNAL BASICO
1754.68
8.77
6.5.11.10
1413.49
7.07
6.5.11.10
1413.49
7.07
6.5.11.10
1208.78
6.04
6.5.11.10
1072.30
5.36
6.5.11.10
1559.70
7.80
6.5.11.10
2 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) (1)/12
146.22
0.73
6.5.11.10
117.79
0.59
6.5.11.10
117.79
0.59
6.5.11.10
100.73
0.50
6.5.11.10
89.36
0.45
6.5.11.10
129.98
0.65
6.5.11.10
3 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) (1)/12
146.22
0.73
6.5.11.13
117.79
0.59
6.5.11.13
117.79
0.59
6.5.11.13
100.73
0.50
6.5.11.13
89.36
0.45
6.5.11.13
129.98
0.65
6.5.11.13
2047.13
10.24
1649.07
8.25
1649.07
8.25
1410.24
7.05
1251.02
6.25
1819.65
9.10
1900.90
9.50
1531.28
7.66
1531.28
7.66
1309.51
6.54
1161.66
5.81
1689.68
8.45
247.12
1.24
199.07
1.00
199.07
1.00
170.24
0.85
151.02
0.75
219.66
1.10
4 TOTAL INGRESOS FIJO (1)+(2)+(3)

REMUNERACIN DEDUCIBLE
REMUNERACIN BASE PARA DESCUENTOS DE RGIMEN
PENSIONARIO, APORTE DEL EMPLEADOR Y 5TA CATEGORA
5 (1)+(2)
DESCUENTOS DEL TRABAJADOR
6 RETENCIN POR SNP O AFP (13%), (5)*13%
REMUNERACIN CALCULABLE PARA EFECTOS DE DESCUENTO
DE LEY (5)*12MESES
22810.84
18375.37
18375.37
15714.14
0.00
13939.90
20276.10
MONTO PARA APLICACIN AL 15% DE 5TA CATEGORA

(REMUNERACIN CALCULABLE - 7 UIT DE ACUERDO A D. LEG. 774)
APLICACIN DEL 15%
7 RETENCIN DE 5TA CATEGORA (APLICACIN DEL 15%/12 MESES)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8 REMUNERACIN PARCIAL (5)-(6)-(7)
1653.79
8.27
6.5.11.18
1332.21
6.66
6.5.11.18
1332.21
6.66
6.5.11.18
1139.28
5.69
6.5.11.18
1010.64
5.05
6.5.11.18
1470.02
7.35
6.5.11.18
9 REMUNERACIN NETA A COBRAR POR EL EMPLEADO (3)+(8)
1800.01
9.00
6.5.11.18
1450.01
7.25
6.5.11.18
1450.01
7.25
6.5.11.18
1240.01
6.20
6.5.11.18
1100.00
5.50
6.5.11.18
1599.99
8.00
6.5.11.18
171.08
0.86
137.82
0.69
137.82
0.69
117.86
0.59
104.55
0.52
152.07
0.76
APORTES DEL EMPLEADOR

10 ESSALUD (9%) 9%*(5)
11 SCRT (1.53%) 1.53%*(5)
29.08
0.15
200.17
1.00
13 AGUINALDO POR ESCOLARIDAD
25.00
14 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
25.00
15 AGUINALDO POR NAVIDAD
25.00
12 TOTAL APORTE DEL EMPLEADOR
23.43
0.12
161.24
0.81
0.13
25.00
0.13
25.00
0.13
6.5.11.11
23.43
0.12
161.24
0.81
0.13
25.00
0.13
25.00
25.00
0.13
6.5.11.11
20.04
0.10
137.89
0.69
0.13
25.00
0.13
25.00
25.00
0.13
6.5.11.11
17.77
0.09
122.32
0.61
0.13
25.00
0.13
25.00
25.00
0.13
6.5.11.11
25.85
0.13
177.92
0.89
0.13
25.00
0.13
0.13
25.00
0.13
25.00
0.13
25.00
6.5.11.11
BONIFICACIONES Y AGUINALDOS
16 TOTAL BONIFICACIONES POR AO

COSTO TOTAL DEL TRABAJADOR AL MES (4)+(12)+(16)
0.13
75.00
0.38
75.00
0.38
75.00
0.38
75.00
0.38
75.00
0.38
75.00
0.38
2322.29
11.61
1885.32
9.43
1885.32
9.43
1623.13
8.11
1448.34
7.24
2072.57
10.36
6.5.11.11

Presupuesto analítico mejoramiento vía San Sebastián

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RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO

: CANON SOBRE CANON

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

: 036 TRANSPORTE URBANO

: 0074 VIAS URBANAS

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

: 036 TRANSPORTE URBANO

: 0074 VIAS URBANAS

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

01 ESSALUD (9%) (JORNAL BASICO + AGUINALDOS)

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

01 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

01 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES

Emulsin liquida para curado de concreto

CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 "

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C kg

ACERO ESTRUCTURAL A-36

ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO

ACERO LISO 1"X6.00M

ACERO CORRUGADO f`y=4200 kg/cm2 de 1/2"

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"

PIEDRA GRANDE DE 8"

PIEDRA MEDIANA DE 6"

MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR # 1 m3

PIEDRA GRANDE DE 6" A 8"

CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3

ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE

ADITIVO "Z" POX UNIVERSAL

CINTA SEALADORA AMARILLA

CONCRETO PRE-MEZCLADO 245 KG/CM2 m3

NITRATO DE AMONIO AL 33%

CORDON DE 3/8" DE ESPUMA DE POLIETILENO

SELLADOR ELASTIC.POLIURETANO SIKAFLEX

HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

CILINDRO VACIO ABIERTO

Geomanta Reforzada Mac Mat - R

MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARPp2

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3" X 2.80 M

GAVIONES CAJA DE 5.00X1.00X1.00 d=2.4mm

GAVIONES CAJA DE 5.00X 2.00X0.500 d=2.4mm