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MANUAL DA QUALIDADE

MQA25-0001 v. 17 - Manual da Qualidade Sistema de Gesto da AMIB

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SUMRIO

INTRODUO ..................................................................................................................................... 3 0.1 IDENTIFICAO DA EMPRESA ....................................................................................................... 3 0.2 HISTRICO ....................................................................................................................................... 4 1 SISTEMA DE GESTO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL ......................................................... 4 1.1 OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4 1.2 ESCOPO CERTIFICAO ................................................................................................................ 4 2 NORMAS DE REFERNCIAS ............................................................................................................. 5 3 GESTO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL ................................................................................ 5 3.1 MODELO DE GESTO ...................................................................................................................... 5 3.2 PROCESSOS DE GESTAO .............................................................................................................. 6 4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTO .......................................................................................... 7 4.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAO ............................................................................................... 7 4.2 DOCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO................................................................................ 7 4.3 MANUAL DA QUALIDADE ................................................................................................................. 8 4.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS ...................................................................................................... 8 4.5 CONTROLE OPERACIONAL ............................................................................................................ 8 4.6 CONTROLE DE REGISTROS ........................................................................................................... 8 5 RESPONSABILIDADE DA DIREO ................................................................................................. 9 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREO .............................................................................................. 9 5.2 FOCO NO CLIENTE........................................................................................................................... 9 5.3 POLTICA ........................................................................................................................................... 9 5.4 PLANEJAMENTO ............................................................................................................................ 11 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE ........................................................................................... 12 5.5.3 COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS ................. 15 5.6 ANLISE CRTICA DO SISTEMA DE GESTO PELA DIREO ................................................... 16 6 GESTO DE RECURSOS ................................................................................................................. 17 6.1 PROVISO DE RECURSOS ........................................................................................................... 17 6.2 RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................. 18 6.3 INFRA-ESTRUTURA ....................................................................................................................... 18 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO ............................................................................................................. 19 6.5 AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS ........................................ 19 6.6 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIAS .......................................................................... 19 7 REALIZAO DO PRODUTO ........................................................................................................... 20 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO...................................................................... 20 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES ............................................................................... 21 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO ................................................................................................ 21 7.4 AQUISIO ..................................................................................................................................... 24 7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO ............................................................................ 25 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO ......................................... 26 8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA ................................................................................................. 28 8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................... 28 8.2 MEDIO E MONITORAMENTO .................................................................................................... 28 8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME.............................................................................. 29 8.3.1 INVESTIGAO DE INCIDENTE E TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADE ....................... 30 8.4 ANLISE E USO DE DADOS ........................................................................................................... 30 8.5 MELHORIAS .................................................................................................................................... 30 9 CORRELAO OS ITENS DA ISO 14001 E OHSAS 18001 X ITENS DO MQA25-0001................ 32 10 CONTROLE DE ALTERAO ...................................................................................................... 32 0

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INTRODUO

0.1 IDENTIFICAO DA EMPRESA Nome: ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (AMIB) Endereos Sede: Avenida Caranda, n. 1115, 23 andar - CEP: 30130-915 - Centro Belo Horizonte MG Telefone: (031) 3235-4200 Comercial: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 1355 20 Andar CEP: 01452-002 - Jardim Paulista So Paulo - SP - Telefone: (11) 3818-1701 Industrial: Praa Primeiro de Maio, n. 09 CEP: 35180-018 - Centro Timteo MG Telefone: (31) 3849-7000 Site: www.arcelormittalinoxbrasil.com.br

BELO HORIZONTE SO PAULO TIMTEO - MG

USINA

Figura 0.1-1: Localizao geogrfica da ArcelorMittal Inox Brasil.

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0.2 HISTRICO Fundada em 1944, na cidade de Timteo, em Minas Gerais, a ArcelorMittal Inox Brasil (ex Acesita) iniciou a atividade industrial com a primeira corrida de gusa em 1949. Atualmente comercializa seus produtos tanto no mercado interno como no externo. Sua linha de produtos abrange: Aos planos inoxidveis; Aos planos eltricos; Aos planos carbono e ligados. A ArcelorMittal Inox Brasil tem evoludo ao longo dos anos em produo, tecnologia e na aplicao de produtos e servios, para atendimento s necessidades no s de clientes, mas tambm da comunidade, dos empregados, dos fornecedores, do governo e de outras partes interessadas no seu desempenho organizacional. Sempre orientada para a qualidade dos produtos, dos processos e das atividades, sem prejuzo sade e segurana do trabalho dos colaboradores, tambm caracteriza sua participao no mercado guiada pelas diretrizes estabelecidas visando proteo ambiental. Essa conscientizao, presente no s no nvel dirigente, mas tambm em cada profissional da ArcelorMittal Inox Brasil, o ponto fundamental para o desenvolvimento e a modernizao das atividades em mercados cada vez mais competitivos, globalizados e exigentes.

SISTEMA DE GESTO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL

1.1 OBJETIVO Este manual tem por objetivo descrever o sistema de gesto da ArcelorMittal Inox Brasil, definindo diretrizes, estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentos documentados estabelecidos para o seu efetivo desempenho. O sistema de gesto est estruturado em conformidade com as Normas Internacionais vigentes e cdigo de conduta da ArcelorMittal, sendo documentado, implementado, mantido e continuamente melhorado, visando aumentar a satisfao dos clientes e demais partes interessadas. A abrangncia e aplicao do sistema visam garantir o atendimento aos requisitos dos clientes, aos requisitos regulamentares aplicveis, a qualidade dos produtos e servios especificados, o desempenho ambiental requerido e a integridade fsica das pessoas.

1.2 ESCOPO CERTIFICAO NBR ISO 9001 Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono. Excludo o item 7.3 Projetos e desenvolvimento. ISO/TS 16949 Projeto e fabricao de aos planos inoxidveis. NBR ISO 14001 Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono, abrangendo o ptio de resduos, ptio de matrias-primas, estao de tratamento de gua - ETA e escritrio central em Timteo. OHSAS 18001 Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono, abrangendo o ptio de resduos, ptio de matrias-primas, estao de tratamento de gua - ETA e escritrio central em Timteo.
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NBR ISO 17025 Laboratrios de Metrologia, Qumico - Meio Ambiente e Controle Ambiental.

O detalhamento do atendimento aos requisitos NBR ISO/IEC 17025 est documentado na NTA25-0030.

NORMAS DE REFERNCIAS

A ArcelorMittal Inox Brasil adota as seguintes referncias normativas como orientao para o seu sistema de gesto: NBR ISO 9001 NBR ISO 14001 ISO/TS 16949 NBR ISO/IEC 17025 OHSAS 18001 - Sistemas de Gesto da Qualidade Requisitos - Sistema de Gesto Ambiental Requisitos com Orientaes para Uso - Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos Particulares para Aplicao da ISO 9001 para Produo Automotiva e Peas de reposio pertinentes. - Requisitos Gerais para Competncia dos Laboratrios de Ensaio e Calibrao. - Sistemas de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho - Requisitos

GESTO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL

3.1 MODELO DE GESTO O modelo de gesto da ArcelorMittal Inox Brasil apresentado a seguir:

Figura 3.1-1: Modelo de Gesto

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3.2 PROCESSOS DE GESTAO Os processos de gesto, a sequncia e a interao entre os mesmos so apresentados a seguir: Tabela 3.3-2 Processos de Gesto
Normas de Referncia Aplicveis Processos de Gesto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vendas Suprimentos Produo de Aos Inoxidveis e Carbono Produo de Aos Eltricos Logstica Integrada Pesquisa Gesto de Recursos Humanos Gesto da Qualidade e Melhoria Continua Gesto Financeira Gesto Ambiental Gesto da Sade e Segurana Tecnologia da Informao Utilidades Engenharia de Projetos

ISO 9001
X X X X X X X X X X X X X

ISO/TS 16949
X X X X X X X

ISO 14001
X X X X X X X X X X X X

OHSAS ISO/IEC 18001 17025

X X X X X X X X X X X X X X X

Norma Bsica
NTA28-0015 NTA23-0004 NTA17-0010 NTA20-0001 NTA27-0001 NTA10-0005 NTA26-0014 NTA25-0019 NTA31-0006 NTA02-0012 NTA24-0010 NTA03-0023 NTA05-0018 NTA32-0005

COP
X X X X

Gestor
Frederico Ayres talo Stefani Marco Antonio Nunes Leonam Jaime Gasparine Ronaldo Claret Ilder Camargo Ivana Coelho David Veysset Odilon Machado Eduardo Barbosa Marta Mirian Benjamin Fullin Pedro Cirino

X X X X X

X X

COP: Processo Orientado para o Cliente, conforme recomendao do Internacional Automotive Task Force (IATF).

Figura 3.1-3: Sequncia e interao entre os processos

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ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTO

4.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAO A estrutura da documentao usada na empresa est representada na figura abaixo:

DOCUMENTOS DE REFERNCIA Requisitos Legais; Normas de Clientes; Normas Tcnicas Externas; Especificao Tcnica; Apostila de Treinamento; Manual de Operao e Manuteno; Polticas do Grupo; Cartilha e Planos Institucionais.

E N T R A D A

MANUAL

Documenta o sistema de gesto de acordo com as normas de referncia

D O

NORMA TCNICA (NTA)

S I S T E M A

- Demonstra atendimento aos requisitos das normas de referncia; - Descreve as atividades Corporativas; - Registra a memria tcnica da Empresa. Descreve as instrues Operacionais. Padroniza a implementao dos procedimentos e a apresentao dos resultados obtidos.

PRTICA-PADRO (PPA)

FORMULRIOS

S A D A

REGISTROS

Evidencia os resultados obtidos

Figura 4.1-1: Estrutura da documentao

4.2 DOCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO O sistema de gesto implementado e documentado por meio de: Declarao documentada da Poltica Integrada de Gesto (qualidade, meio ambiente, sade e segurana), objetivos e metas e escopo do sistema; Manual da Qualidade; Procedimentos documentados requeridos pelas normas de referncia e/ou necessrios ao bom desempenho do sistema; Registros necessrios para comprovao de execuo de determinadas tarefas.

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4.3 MANUAL DA QUALIDADE O manual da qualidade revisado conforme necessidade, respeitando o prazo mximo de trs anos, nas seguintes condies: Atualizao e anlise crtica so realizadas pela Gesto da Qualidade e Melhoria Contnua; Aprovao feita pelos Diretores durante as reunies de Anlise Crtica ou Subcomit da Qualidade; A verso vigente disponibilizada na Intranet e no site da empresa.

4.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS Os documentos necessrios ao pleno desempenho das funes e atividades do sistema de gesto so controlados quanto adequao, anlise crtica, aprovao, alterao e distribuio, de acordo com procedimento documentado especfico, o qual define de forma objetiva as responsabilidades e forma de controle. O controle das especificaes de engenharia executado conforme procedimento documentado especfico. A partir da identificao e avaliao dos aspectos ambientais e dos perigos associados s atividades da organizao so estabelecidos os controles operacionais, abrangendo as situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em relao poltica e aos objetivos e metas ambientais e da SST - Sade e Segurana no Trabalho.

4.5 CONTROLE OPERACIONAL A ArcelorMittal Inox Brasil mantm procedimento para determinar suas operaes e atividades que esto associadas aos aspectos ambientais e aos perigos da SST identificados, visando assegurar que as mesmas sejam conduzidas em conformidade com a poltica e seus objetivos e metas. A ArcelorMittal Inox Brasil determina os critrios de controles operacionais considerando as atividades, produtos, servios, equipamentos adquiridos, incluindo a gesto de mudanas, realizadas tanto por empregados prprios como por prestadores de servios ou visitantes e, quando aplicvel, a comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores. Procedimentos documentados so estabelecidos, implementados e mantidos para cobrir situaes em que sua ausncia possa acarretar desvios em relao poltica e aos objetivos ambientais e de SST.

4.6 CONTROLE DE REGISTROS Os registros que comprovam a operacionalidade do sistema de gesto so identificados quanto origem e mantidos legveis, armazenados, protegidos e recuperveis, conforme definido em procedimento documentado especfico. O tempo de reteno e o descarte dos registros so estabelecidos e, quando determinado em contrato, so mantidos disponveis para avaliao pelo cliente ou outra parte interessada. So considerados, tambm, os registros provenientes de fontes externas. O controle de registros considera os requisitos legais, de clientes ou outra parte interessada, quando aplicvel.

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RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREO

A Alta Direo comprometida com o estabelecimento, implementao, manuteno e melhoria contnua do sistema de gesto. Tal comprometimento evidenciado por meio: Do estabelecimento de uma Poltica Integrada de Gesto, que define os princpios de ao para estabelecimento dos objetivos a serem alcanados pela organizao, para sade e segurana, meio ambiente e qualidade; Da comunicao da Poltica Integrada de Gesto a todos que trabalham na organizao ou que atuam em seu nome sobre a importncia em atender aos requisitos legais e de clientes; Do estabelecimento dos objetivos da qualidade e seu desdobramento em todo nvel da organizao; Da conduo de reunies de Anlise Crtica da eficincia e da eficcia do sistema de gesto, bem como dos processos de realizao do produto e de suporte, promovendo a melhoria contnua; Da disponibilidade dos recursos necessrios, incluindo a designao de funes, alocando responsabilidades e prestaes de contas e delegando autoridades, a fim de facilitar a gesto eficaz do sistema.

5.2 FOCO NO CLIENTE A ArcelorMittal Inox Brasil toma decises gerenciais e executa as atividades com o objetivo de satisfazer os clientes, conforme descrito em sua Poltica Integrada de Gesto. Para tanto, realiza pesquisas de satisfao do cliente, gerencia os Indicadores de Desempenho, que so elaborados com base na Poltica Integrada de Gesto, analisa a eficincia dos seus processos de realizao do produto e de suporte, alm de tratar as informaes provenientes dos clientes como fontes de aes corretivas e preventivas.

5.3 POLTICA Trata-se de um conjunto de princpios assumidos pela ArcelorMittal Inox Brasil que so desdobrados, na forma operacional, em objetivos e metas, sujeitos reviso em funo das diretrizes da empresa. A poltica foi estabelecida considerando a natureza, o porte e os impactos associados s atividades, produtos e servios e incluindo o compromisso em atender os requisitos especificados pelas partes interessadas, os requisitos legais aplicveis, a preveno da poluio e de acidentes e a melhoria contnua do sistema. A poltica documentada neste manual, implementada, mantida e comunicada a todos que trabalham na Empresa ou que atuam em seu nome e est disponvel ao pblico. As cpias-controladas da poltica so as disponveis no site da ArcelorMittal Inox Brasil, na intranet e na recepo do Escritrio Central. Para evitar o uso no intencional da poltica obsoleta ou desatualizada, a nova verso impressa em cor diferente da verso anterior ou obsoleta. Atuando nos segmentos de ao inox, eltricos e carbono, a ArcelorMittal Inox Brasil estabeleceu a partir dos valores do grupo ArcelorMittal os seus Valores, definindo a partir dos mesmos sua Poltica Integrada de Gesto.

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Anualmente, o Presidente determina as diretrizes para implementao da Poltica Integrada de Gesto, que por sua vez resultar em Objetivos e Metas, os quais sero desdobrados em toda a Empresa, atravs do MBO Management By Objectives.

VALORES DA ARCELORMITTAL Sabemos que a nossa posio na indstria do ao traz responsabilidades nicas. Estamos comprometidos em estabelecer padres mundialmente conhecidos, tendo em mente as necessidades das futuras geraes. Sustentabilidade Estamos direcionando a evoluo do ao para garantir o melhor futuro para a indstria e para as geraes futuras. O nosso compromisso com o mundo ao nosso redor se estende alm da linha de fundo para incluir as pessoas nas quais investimos, as comunidades que apoiamos e o mundo no qual operamos. Essa abordagem de longo prazo fundamental para a nossa filosofia de negcios. Qualidade Olhamos alm do hoje para prever o ao de amanh. Porque os resultados de qualidade dependem de pessoas de qualidade, buscamos atrair e criar pessoas melhores para entregar solues superiores a nossos clientes. Liderana Somos pensadores visionrios, criando oportunidades diariamente. Esse esprito empresarial nos trouxe vanguarda da indstria do ao. Agora, estamos nos movendo para alm do que o mundo espera do ao.

5.3.1 POLTICA INTEGRADA DE GESTO VERSO 4 Desenvolver solues rentveis na fabricao e comercializao de aos inoxidveis, eltricos e ao carbono, adequadas ao atendimento dos clientes, tendo o meio ambiente como elemento de integrao e assegurando a sade e segurana dos empregados e de todos que intervm nos nossos locais de trabalho. Princpios de Ao - Construir o futuro rentvel da empresa, promovendo a melhoria contnua da eficcia e eficincia dos processos, como forma de garantir a excelncia, com foco no atendimento aos requisitos dos clientes. - Promover a sade e segurana, com a convico de que os acidentes podem ser evitados e que todos tm um papel a desempenhar na preveno de acidentes e de doenas relacionadas ao trabalho. - Aplicar as melhores tecnologias economicamente viveis para reduzir o consumo de recursos naturais, a gerao de resduos, as emisses atmosfricas e de efluentes e prevenir a poluio decorrente dos processos produtivos. - Dar nfase ao crescimento do ser humano e espao ao trabalho participativo na preveno e soluo de problemas e na construo de nosso futuro. - Cumprir as legislaes ambientais, de sade e de segurana e as relacionadas aos produtos, alm de atender outros requisitos da empresa, acompanhando as tendncias regulamentares nacionais e internacionais.

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- Satisfazer os clientes de maneira duradoura e equilibrada, bem como os empregados e os acionistas, interagindo com as comunidades que acolhem nossas atividades. - Buscar benefcios mtuos nas relaes com os fornecedores.

5.4 PLANEJAMENTO

5.4.1 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS Objetivos e metas so estabelecidos nas funes e nveis pertinentes, aprovados pela Diretoria e acompanhados, sistematicamente, nas Reunies de Resultados. Os objetivos e metas so coerentes com a Poltica Integrada de Gesto e so includos no MBO, onde so definidos os meios, as responsabilidades e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos. As constataes resultantes dos itens abaixo relacionados contribuem para as definies dos objetivos e metas da ArcelorMittal Inox Brasil, suportados tambm pelos Programas de Gesto Ambiental PGA e Programas de Gesto da Sade - PGS: da qualidade dos produtos, servios e expectativas dos clientes; da identificao de aspectos ambientais e avaliao dos impactos benficos e adversos relacionados; plano plurianual de meio ambiente; da identificao dos perigos e da avaliao dos riscos com relao sade e segurana; do comprometimento com a preveno da poluio e de acidentes; do atendimento a requisitos legais, estatutrios e outros requisitos subscritos pela empresa; das opes tecnolgicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e viso das partes interessadas.

5.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTO O planejamento do sistema de gesto da ArcelorMittal Inox Brasil realizado de forma a satisfazer os objetivos da qualidade, sua eficincia e eficcia e melhoria contnua, considerando: a) Identificao dos processos necessrios ao sistema de gesto e sua aplicao por toda a empresa; b) Determinao da sequncia e interao desses processos; c) Determinao dos critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes; d) Disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento desses processos; e) Monitoramento, medio e anlise dos processos; f) Implementao de aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua desses processos.

Em novos empreendimentos ou modificaes de atividades, produtos e processos so considerados os impactos e as providncias necessrias, antes, durante e aps implantao. As modificaes so realizadas de forma planejada para assegurar a integridade do sistema.

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5.4.3 IDENTIFICAO DE ASPECTOS AMBIENTAIS E PERIGOS DA SST A ArcelorMittal Inox Brasil mantm procedimentos documentados especficos para identificar os aspectos ambientais e os perigos da SST, bem como para avaliar os impactos ambientais e os riscos associados SST, incluindo critrios para ponderar sua significncia e manter essas informaes atualizadas. A identificao dos aspectos ambientais realizada conforme o escopo definido no item 1.2 deste manual, considerando as atividades, produtos e servios relevantes do passado, presente e futuro, incluindo os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e servios novos ou modificados, nas condies operacionais normais e anormais. Alm dos itens citados, so considerados tambm, os perigos de origem externa e/ou criados na vizinhana, comportamento humano, infra-estrutura, mudanas na organizao ou no sistema de gesto, obrigao legal aplicvel, layout, procedimentos operacionais e organizao do trabalho. Em quaisquer das circunstncias, a ArcelorMittal Inox Brasil determina o grau de controle para seus aspectos e impactos ambientais e seus perigos e riscos da SST, inclusive os associados a bens e servios por ela utilizados, os quais ela possa ter influncia direta ou indireta. Os resultados das avaliaes dos aspectos e impactos ambientais significativos e dos perigos e riscos da SST so considerados no estabelecimento dos controles operacionais, objetivos e metas e programas de gesto.

5.4.4 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS A ArcelorMittal Inox Brasil mantm procedimento documentado especfico para identificar e acessar os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos por ela, relacionados aos aspectos ambientais e aos perigos e riscos de SST associados s suas atividades, produtos e servios. O procedimento prev o uso de servios profissionais contratados para atualizao e acompanhamento dos requisitos legais pertinentes, includo a anlise de como a obrigao legal se relaciona aos aspectos ambientais e perigos de SST identificados na empresa. Os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela empresa so levados em considerao nas etapas de estabelecimento, implementao e manuteno das atividades, produtos e servios relacionados ao sistema de gesto. A ArcelorMittal Inox Brasil assegura a comunicao das informaes aplicveis sobre os requisitos legais e outros requisitos de SST s pessoas que trabalham sob seu controle e s partes interessadas pertinentes, por meio dos veculos de comunicao disponveis, tais como: intranet, informativos, cartilhas, reunies, dentre outros.

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE As responsabilidades e autoridades pelas atividades relacionadas ao sistema de gesto, no que tange qualidade, meio ambiente e segurana, esto estabelecidas no Sistema Informatizado GRH Gesto de Recursos Humanos e em procedimentos documentados especficos. As tabelas a seguir, mostram a correlao entre a autoridade funcional e os requisitos das normas de referncia, de forma sintetizada:

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Tabela 5.5-1 - Autoridades Funcionais X Requisitos das Normas de Referncia

Requisitos das Normas NBR ISO 9001 e ISO/TS 16949 RD 4.0 4.1 4.2 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos Gerais Requisitos de Documentao Responsabilidade da Direo Comprometimento da Direo Foco no Cliente Poltica da Qualidade Planejamento Responsabilidade, Autoridade e Comunicao Anlise Crtica pela Direo Gesto de Recursos Proviso de Recursos Recursos Humanos Infra-Estrutura Ambiente de Trabalho Realizao do Produto Planejamento da Realizao do Produto Processos Relacionados a Clientes Projeto e Desenvolvimento Aquisio Produo e Fornecimento de Servios Controle de Disp. de Medio e Monitoramento Medio, Anlise e Melhoria Generalidades Medio e Monitoramento Controle de Produto No-conforme Anlise de Dados Melhorias X X X X X X X X X X X X DCO X X X X X X X X X X X X X X X X RESPONSVEIS DPR DFI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DTE X X X X X X X X X X X X GERAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

Requisitos das Normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 RD 4.0 Requisitos do SGA e SST 4.1 Requisitos Gerais 4.2 Poltica Ambiental e SST 4.3 Planejamento 4.3.1 Aspectos Ambientais / Identificao dos Perigos... 4.3.2 Requisitos Legais e Outros 4.3.3 Objetivos, Metas e Programas 4.4 Implementao e Operao 4.4.1 Recursos, Funes, Respons. E Autoridades 4.4.2 Competncia, Treinamento e Conscientizao 4.4.3 Comunicao, Participao e Consulta 4.4.4 Documentao 4.4.5 Controle de Documentos 4.4.6 Controle Operacional 4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias 4.5 Verificao 4.5.1 Monitoramento e Medio 4.5.2 Avaliao Atend. a Requisitos Legais e outros 4.5.3 No-conformidade, Ao Corretiva e Preventiva 4.5.4 Controle de Registros 4.5.5 Auditoria Interna 4.6 Anlise pela Administrao Legenda: RD= Representante da Direo / GERAL= Gerncia Geral X X DCO X X X X X X X

RESPONSVEIS DPR DFI DTE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GERAL X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X

X X X X X X X

X X X

X X

Nota: As demais siglas acima esto explicitadas na estrutura organizacional.

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5.5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL A estrutura organizacional da ArcelorMittal Inox Brasil, conforme Figura 5.5.1.1-1, mostra a interao do pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na gesto da ArcelorMittal Inox Brasil.

- Detalhamento do organograma pode ser visualizado na intranet.

Figura 5.5.1-1: Estrutura organizacional da ArcelorMittal Inox Brasil.

5.5.1.1 RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE O pessoal responsvel pelas aes corretivas prontamente informado sobre produtos ou processos que no atendam os requisitos. Os responsveis pela qualidade do produto nos diversos turnos de trabalho esto definidos no Sistema de Gesto de Recursos Humanos GRH e tm autoridade para parar a produo para resolver problemas da qualidade.

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5.5.2 REPRESENTANTE DA DIREO A Diretoria estabelece como representantes da direo (RD): Marco Antnio Nunes de Carvalho, Gerente Geral de Aos Inox - ISO 9001 e ISO/TS 16949; Ilder Camargo da Silva, Gerente Geral de Recursos Humanos - ISO 14001 e OHSAS 18001. Independentes de outras atribuies possuem responsabilidades e autoridades para: Assegurar o estabelecimento, implementao e manuteno do sistema de gesto descrito neste manual; Informar administrao da ArcelorMittal Inox Brasil sobre o desempenho do sistema de gesto para sua anlise crtica, como base para aprimoramento do mesmo; Promover a conscientizao sobre os requisitos do cliente dentro da ArcelorMittal Inox Brasil.

5.5.2.1 REPRESENTANTE DO CLIENTE A Diretoria estabelece as funes abaixo como responsveis pelos interesses do cliente junto ArcelorMittal Inox Brasil: Analista de Negcios; Analista de Crdito; Trader; Assistente Tcnico de Vendas; Metalurgista de produto; Gerente do Sistema de Melhoria Contnua e Qualidade.

5.5.3 COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS A ArcelorMittal Inox Brasil mantm procedimento documentado especfico para comunicaes internas e externas com as partes interessadas, incluindo os prestadores de servios e visitantes no local de trabalho, o qual define as responsabilidades envolvidas, bem como o ciclo de recebimento, documentao, resposta e registro das decises tomadas pela empresa. A ArcelorMittal Inox Brasil definiu por no realizar a comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos.

5.5.5.1 PARTICIPAO E CONSULTA A ArcelorMittal Inox Brasil assegura a participao dos trabalhadores por meio do seu envolvimento apropriado na identificao de perigos, na avaliao de riscos e na determinao de controles, bem como na investigao de incidentes, no desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos, mudanas que possam afetar a sua SST e representao nos assuntos de SST. O representante do empregado nos assuntos da SST o cipista de sua rea. O prestador de servio consultado quando existir mudana que possa afetar sua SST. Quando pertinente, as partes interessadas externas so consultadas para os assuntos relevantes da SST.

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5.6 ANLISE CRTICA DO SISTEMA DE GESTO PELA DIREO

5.6.1 ANLISE CRTICA O comit de Anlise Crtica analisa criticamente o sistema de gesto em intervalos de 12 meses. Caso seja necessrio sincronizar essa anlise crtica com o ano calendrio, esse intervalo entre reunies pode ser estendido em at 14 meses. A anlise crtica avalia as oportunidades de melhoria e a necessidade de alteraes no sistema de gesto, incluindo a poltica, os objetivos e metas estabelecidas. O comit de Anlise Crtica constitudo pelos seguintes membros: Presidente; Diretor de Produo; Diretor Financeiro; Diretor Comercial; Gerente Geral de Aos Eltricos; Gerente Geral de Aos Inoxidveis - RD; Gerente Geral de Negcios Aos Inoxidveis; Gerente Geral de Negcios Aos Eltricos e Carbono; Gerente Geral de Logstica; Gerente Geral de Suprimentos; Gerente Geral de Recursos Humanos RD; Gerente de Sade e Segurana; Gerente de Melhoria Contnua e Qualidade; Assessor de Meio Ambiente.

So mantidas atas das reunies do comit de Anlise Crtica.

5.6.1.1 DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTO O desempenho do sistema de gesto analisado tambm de forma estratificada em reunies do Subcomit da Qualidade, Quadrimestral e de Resultados com o objetivo de avaliar sua eficincia e eficcia, bem como promover a melhoria contnua do sistema e dar subsdio reunio de Anlise Crtica pela Direo. So mantidas atas dessas reunies.

5.6.2 ENTRADAS PARA ANLISE CRTICA As entradas para a anlise crtica do sistema de gesto incluem informaes sobre: Acompanhamento das decises oriundas de anlises crticas pela direo anteriores; Objetivos e metas; Resultados de auditorias internas e externas; Realimentao de clientes: satisfao dos clientes e reclamaes de clientes Atendimento a clientes; Falhas de campo reais e potenciais e seu impacto na qualidade, sade e segurana ou meio ambiente; Desempenho de processos e conformidade de produtos; Custo da no-qualidade; Situao das aes corretivas e preventivas;

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Anlise da Gesto Ambiental: PGA - Programas de Gesto Ambiental; Desempenho ambiental; Atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela empresa; Comunicaes com partes interessadas, incluindo reclamaes; Desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais; Anlise da Gesto da SST: PGS - Programas de Gesto da Sade; Desempenho da SST; Atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela empresa; Comunicaes com partes interessadas, incluindo reclamaes; Situao das investigaes de incidentes; Desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados SST; Monitoramento das etapas de projeto e desenvolvimento; Adequao da Poltica Integrada de Gesto; Manual de Gesto; Mudanas que possam afetar o sistema da gesto; Recomendaes para melhoria.

As informaes para entrada da anlise crtica pela direo ou subcomit da qualidade devem ser preparadas na ntegra, conforme pauta estabelecida por meio do formulrio PD 4498.

5.6.3 SADAS DA ANLISE CRTICA As sadas da anlise crtica do sistema de gesto incluem, mas no se restringem s decises e aes relacionadas : Adequao da Poltica Integrada de Gesto Melhoria da eficcia do sistema e de seus processos; Melhoria do produto em relao aos requisitos dos clientes; Necessidade de recursos; Concluso sobre a satisfao do cliente com o produto; Concluso sobre o atendimento aos objetivos e metas.

GESTO DE RECURSOS

6.1 PROVISO DE RECURSOS A diretoria da ArcelorMittal Inox Brasil responsvel por assegurar os meios apropriados para garantir o estabelecimento, implementao, manuteno e controle efetivo do sistema de gesto, mediante a disponibilizao de recursos humanos, tecnolgicos, materiais, infra-estrutura e financeiros para atender os objetivos e metas, inclusive quanto a treinamento e qualificaes especficas. Esto disponveis recursos adequados para o sistema de gesto: Pessoas capacitadas, treinadas e em quantidade necessria para execuo das atividades de gesto e verificao, incluindo auditorias do sistema de gesto, a fim de melhorar continuamente sua eficcia, aumentando a satisfao do cliente; Equipamentos e instrumentos adequados e na quantidade necessria.

So identificados de acordo com as necessidades em:

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Anlise das necessidades de treinamento; Indicaes dos gestores e responsveis pelas reas; Anlise crtica pela direo.

Anualmente, a ArcelorMittal Inox Brasil elabora o MBO, a fim de identificar a necessidade de investimento para as diversas reas da Empresa no que tange a treinamentos, qualidade, processos (Equipamentos/Produto), meio ambiente, sade e segurana, infra-estrutura e outras atividades identificadas durante a elaborao do mesmo.

6.2 RECURSOS HUMANOS A ArcelorMittal Inox Brasil identifica as competncias necessrias para qualquer pessoa que para ela ou em seu nome, executa atividades relacionadas ao sistema de gesto e fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer essas necessidades de competncia. A competncia est baseada em educao, treinamento, habilidade e experincia. A capacitao nos procedimentos documentados, bem como de outros treinamentos necessrios para desempenho das atividades de responsabilidade de cada processo. A verificao da eficcia dos treinamentos feita conforme os sistemas informatizados. No caso de treinamentos em procedimentos documentados e sistemas informatizados os empregados so avaliados no dia-a-dia, durante a execuo das tarefas. A qualificao dos empregados inclui necessidades como habilidade em prticas de engenharia e determinao de treinamentos adequados, inclusive no posto de trabalho. A conscientizao sobre o sistema de gesto definida para todos os nveis funcionais da ArcelorMittal Inox Brasil, incluindo os prestadores de servios. Para a conscientizao do empregado so destacadas suas responsabilidades, os benefcios qualidade, ao meio ambiente e SST resultantes do seu comportamento e empenho pessoal. Destacando tambm a importncia do cumprimento das prticas previstas no sistema de gesto: poltica, objetivos e metas, procedimentos documentados, preparao e resposta a emergncias e das potenciais consequncias da inobservncia de procedimentos especificados.

6.2.1 MOTIVAO DOS EMPREGADOS A ArcelorMittal Inox Brasil desenvolve os seguintes programas institucionais a fim de motivar os empregados: CCQ PME, COSIS, Melhores do Ano e Jubileu. Alm desses programas, podem ser institudas outras aes que contribuam para a manuteno da motivao dos empregados. A medio da conscientizao da importncia das atividades dos empregados para se atingir os objetivos da qualidade realizada por meio de pesquisa de clima organizacional.

6.3 INFRA-ESTRUTURA A ArcelorMittal Inox Brasil dispe de infra-estrutura adequada para alcanar a conformidade com os requisitos do produto e do sistema de gesto, a qual inclui edifcios, espao de trabalho, instalaes, tecnologia, equipamentos de processo, tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador e servios de apoio, tais como transporte e comunicao. Os recursos necessrios para manter a infra-estrutura so identificados na elaborao MBO.

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6.3.1 PLANEJAMENTO DA PLANTA E INSTALAES E EQUIPAMENTOS O planejamento e disposio dos equipamentos buscam otimizar o fluxo e manuseio de material, a partir de mtodos identificados pela Engenharia Industrial da Empresa, pela equipe multifuncional durante o Planejamento da Realizao do Produto e durante a realizao do Planejamento Estratgico (especificamente no item Cenrio Industrial).

6.3.2 PLANOS DE CONTINGNCIA A preparao para atendimento a situaes de contingncia para satisfazer os requisitos do cliente, ocorre nas diversas unidades gerenciais da ArcelorMittal Inox Brasil como medida preventiva em situaes de emergncias que possam causar interrupes nos equipamentos-chave da empresa, tais como interrupes de utilidades, reduo de mo-de-obra e devolues de campo.

6.4 AMBIENTE DE TRABALHO O programa de Gesto de Sade do Trabalhador orienta a Empresa na determinao e gerenciamento das condies de trabalho necessrias para obteno da conformidade com os requisitos do produto. As instalaes so mantidas conforme as necessidades requeridas pelo sistema de gesto.

6.5 AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS A ArcelorMittal Inox Brasil realiza a avaliao peridica do atendimento aos requisitos legais aplicveis e a outros requisitos subscritos por ela e mantm os registros dos resultados destas avaliaes. Em funo dos resultados desta avaliao so estabelecidos planos de ao especficos, quando necessrio.

6.6 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIAS A ArcelorMittal Inox Brasil mantm procedimento documentado especfico para identificar o potencial para situaes de emergncia e responder a tais situaes de emergncia. Este procedimento estabelece os mecanismos para responder s situaes reais de emergncia, incluindo aes para preveno e/ou mitigao das conseqncias que possam ter sobre o meio ambiente e SST. Foi elaborado Plano de Atendimento e Resposta a Emergncias (PARE) para os cenrios catastrficos levando em considerao as necessidades das partes interessadas pertinentes, tais como servios de emergncia e a vizinhana. Os procedimentos do PARE so testados periodicamente, quando exeqvel, envolvendo as partes interessadas pertinentes, conforme apropriado. O PARE analisado criticamente periodicamente e, onde necessrio, revisado, em particular aps o teste peridico e aps a ocorrncia de situaes de emergncia.

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REALIZAO DO PRODUTO

7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO So estabelecidos procedimentos documentados para planejar e desenvolver os processos necessrios para a realizao dos produtos. As atividades crticas para a qualidade so definidas em Planos de Controle, os quais indicam os parmetros a serem controlados. Requisitos do cliente e referncias s suas especificaes tcnicas so includos no planejamento da realizao do produto como componente do Cadastro Tcnico Metalrgico CTM e plano de controle. Quando requeridos pelo cliente estes documentos so submetidos para sua aprovao. As alteraes que possam impactar na realizao do produto so controladas atravs do Cadastro Tcnico Metalrgico - CTM. Quando requerido pelo cliente, requisitos adicionais de identificao / verificao, tais como aqueles requeridos para introduo de novos produtos, so atendidos. A seguir apresentado o diagrama do Planejamento da Realizao do Produto:
Especificar as principais caractersticas dos produtos. Planejar os processos de produo.
PLANEJAR A REALIZAO DO PRODUTO

Especificar os produtos recebidos de fornecedores internos. Especificar caractersticas de processo. Definir os mtodos / controles a serem realizados.

Figura 7.1-1: diagrama do Planejamento da Realizao do Produto. Para a gesto ambiental, o controle operacional est associado aos aspectos ambientais significativos, poltica e aos objetivos e metas. Neste caso, foram estabelecidos procedimentos documentados que indicam operaes, monitoramentos e controles das atividades que impactam o meio ambiente. Quando pertinente, os fornecedores e/ou prestadores de servios so comunicados e treinados nestes procedimentos. Os equipamentos considerados crticos para a realizao do produto, bem como o controle operacional ambiental, so inseridos nos planos de manuteno. So estabelecidos registros para os resultados da realizao do produto e das atividades associadas aos aspectos ambientais significativos, quando requeridos.

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7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

7.2.1 DETERMINAO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO Para assegurar o entendimento adequado, so determinados os requisitos relacionados ao produto baseados nas especificaes do cliente, incluindo requisitos de entrega e atividades de ps-entrega. A documentao, controle e conformidade das caractersticas especiais do produto, designadas pelo cliente so definidas no documento Requisitos de Clientes - Segmento Automotivo. So ainda determinados os requisitos estatutrios, regulamentares e quaisquer requisitos adicionais no declarados pelo cliente, porm necessrios ao uso especificado ou intencional.

7.2.2 ANLISE CRTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO Antes da submisso de uma proposta ou aceitao de um contrato ou pedido, feita a anlise crtica, verificando entre outros itens: especificaes tcnicas, prazos, quantidades, viabilidade e leis especficas. Assegura-se, tambm, que quaisquer diferenas entre os requisitos do contrato e os contidos na proposta estejam resolvidas e que a ArcelorMittal Inox Brasil tem capacidade para atender aos requisitos contratuais. As eventuais alteraes contratuais que venham a ser acordadas sero identificadas e comunicadas a todas as reas envolvidas. Alm da capacidade de fornecer produtos, a ArcelorMittal Inox Brasil tambm avalia os limites de crdito que podem ser concedidos aos clientes interessados em comprar seus produtos. So realizadas anlises de viabilidade de produo, incluindo anlise de risco de novos produtos, durante Anlise Crtica de Contrato.

7.2.3 COMUNICAO COM O CLIENTE O processo de comunicao com o cliente, definido em procedimento documentado da rea comercial, efetuado de forma a garantir que em todas as etapas que se fizerem necessrias, as providncias adequadas possam fluir de forma eficaz, atendendo entre outros: Informaes sobre o produto; Tratamento de consultas, contratos ou pedidos; Alteraes de contrato ou pedido; Reclamaes de cliente.

7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO A ArcelorMittal Inox Brasil planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produto. Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento so determinados: Os estgios do projeto e desenvolvimento;

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A anlise crtica, verificao e validaes apropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento; e As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento.

So gerenciadas as interfaces entre os diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicao eficaz e a designao clara de responsabilidades. As sadas do planejamento so atualizadas apropriadamente, na medida em que o projeto e o desenvolvimento progridem.

7.3.2 ENTRADAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO Entradas relativas aos requisitos de produto e processo so determinadas e analisadas criticamente quanto adequao, sendo os registros mantidos. As entradas produto incluem: Requisitos de funcionamento e de desempenho; Requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis; Onde aplicvel, informaes originadas de projetos anteriores semelhantes; Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento. Requisitos do cliente (anlise crtica de contrato) tais como caractersticas especiais, identificao, rastreabilidade e embalagem; Uso de informao; Objetivos para qualidade do produto, vida, confiabilidade, durabilidade e manutenabilidade, prazos e custos. Entradas do processo de fabricao: Dados de sada do projeto do produto; Metas para a produtividade, capabilidade do processo e custo; Requisitos do cliente se houver; Experincia de desenvolvimentos anteriores.

7.3.3 SADAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO As sadas de projeto e desenvolvimento do produto e processo so apresentadas de forma adequada para a verificao em relao s entradas de projeto e desenvolvimento e so aprovadas antes de serem liberadas. Sadas de projeto e desenvolvimento do produto: Atendimento aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento; Fornecimento de informaes apropriadas para aquisio, produo e para fornecimento de servio; Referncia aos critrios de aceitao do produto; Especificao das caractersticas do produto que so essenciais para seu uso seguro e adequado; FMEA de projeto, resultados de confiabilidade; Caractersticas especiais de produto, especificaes; Produtos a prova de erros, como apropriado; Definio de produto incluindo desenhos e dados matemticos; Resultados de anlises crticas de projeto; e Diretrizes de diagnstico, onde aplicvel. Sadas de projeto de processo de fabricao: Especificaes e desenhos; Fluxograma de processo de fabricao / layout;

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FMEA de processo de fabricao; Plano de controle; Instrues de trabalho; Critrios de aceitao para aprovao do processo; Dados para qualidade, confiabilidade, manutenabilidade e mensurabilidade; Resultados de atividades a prova de erros, como apropriado e; Mtodos para rpida deteco e realimentao de informaes das no-conformidades do produto/processo de fabricao.

7.3.4 ANLISE CRTICA E MONITORAMENTO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO A anlise crtica de projeto e desenvolvimento realizada, em fases apropriadas, de acordo com disposies planejadas. Entre os participantes da anlise crtica so includos representantes de funes envolvidas com o estgio do projeto e desenvolvimento que est sendo analisado criticamente. Os registros da anlise crtica so mantidos.

7.3.5 VERIFICAO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO A verificao executada conforme disposies planejadas para assegurar que as sadas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento. So mantidos registros dos resultados da verificao e de quaisquer aes necessrias.

7.3.6 VALIDAO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO A validao do projeto e desenvolvimento executada conforme disposies planejadas, para assegurar que o produto resultante capaz de atender aos requisitos para aplicao especificada ou uso intencional, onde conhecido. Onde for praticvel, a validao concluda antes da entrega ou implementao do produto de acordo com os requisitos do cliente, incluindo programa de prazos. So mantidos registros dos resultados de validao e de quaisquer aes necessrias. Quando requerido pelo cliente, desenvolvido um programa de prottipo e plano de controle. Todas as atividades de ensaio de desempenho so monitoradas para serem finalizadas no prazo e em conformidade aos requisitos.

7.3.7 CONTROLE DE ALTERAES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO As alteraes de projeto e desenvolvimento so analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropriado, e aprovadas antes da sua implementao. A anlise crtica das alteraes de projeto e desenvolvimento inclui a avaliao do efeito das alteraes no produto entregue. So mantidos registros dos resultados da anlise crtica de alteraes e de quaisquer aes necessrias.

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7.4 AQUISIO

7.4.1 PROCESSO DE AQUISIO O processo de aquisio definido e implementado para garantir a avaliao e controle sobre os produtos adquiridos, assegurando a conformidade com os requisitos especificados, bem como os requisitos regulamentares aplicveis. A abrangncia do controle aplicado aos fornecedores e aos produtos adquiridos em funo do impacto desses produtos na qualidade final do produto realizado. Os fornecedores da ArcelorMittal Inox Brasil so selecionados e avaliados periodicamente, com base no histrico e participao no mercado verificando-se os aspectos tcnicos, comerciais, prazos de entrega e avaliao do seu sistema de gesto, conforme critrios estabelecidos no PQF - Programa de Qualificao de Fornecedores. Estes fornecedores tm sua qualificao registrada no Sistema de Qualificao de Fornecedores. A rea de Suprimentos responsvel pelo Desenvolvimento dos Fornecedores, bem como da avaliao do seu desempenho. Quando especificado em contrato, a ArcelorMittal Inox Brasil adquire produtos, materiais ou servios de fontes aprovadas pelo cliente.

7.4.2 INFORMAES DE AQUISIO Os procedimentos documentados estabelecidos definem critrios para a aquisio de materiais e servios, bem como as responsabilidades para emisso de ordem de compra, assegurando que a adequao dos requisitos especificados seja feita antes da solicitao dos mesmos ao fornecedor.

7.4.3 VERIFICAO DO PRODUTO ADQUIRIDO No recebimento do produto adquirido, o mesmo verificado para assegurar que os requisitos de aquisio especificados foram atendidos. Quando declarado em contrato, a ArcelorMittal Inox Brasil ou seu cliente ou seu representante poder verificar nas instalaes do fornecedor a conformidade do produto adquirido com os requisitos especificados. A forma de verificao pretendida e o mtodo para liberao do produto so informados na ordem de compra. Tal verificao no isentar a ArcelorMittal Inox Brasil da responsabilidade de prover produtos aceitveis, nem impedir subseqentes rejeies pelo cliente. 7.4.3.1 MONITORAMENTO DO FORNECEDOR Desempenho do fornecedor monitorado conforme definido em procedimento documentado, atravs dos seguintes indicadores: Qualidade do produto entregue; Falhas no cliente incluindo retorno de campo; Desempenho de programa de entregas (incluindo incidentes de fretes especiais); Notificaes do cliente de status especiais relacionados a questes de qualidade e entrega.

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7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

7.5.1 CONTROLE DE PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO So estabelecidos procedimentos documentados para planejar e realizar a produo e o fornecimento de servio sob condies controladas. Tais procedimentos asseguram que os processos so operados sob condies controladas e produzem sadas consistentes com os requisitos especificados. A seguir, o diagrama para assegurar a execuo sob condies controladas:
Disponibilizar as informaes que especificam as caractersticas dos produtos. Estabelecer os controles operacionais dos processos. ASSEGURAR A EXECUO SOB CONDIES CONTROLADAS Garantir o uso e funcionamento adequado dos equipamentos crticos de produo. Monitorar e controlar as caractersticas de processo e produto. Acompanhar desempenho de processo e produto. Estabelecer procedimento de liberao e entrega.

Figura 7.5.1: diagrama para assegurar a execuo sob condies controladas. Os Planos de Controle so considerados e implementados durante a realizao do produto. O set-up de operao e a gesto do ferramental de produo, onde aplicveis, so definidos em procedimentos documentados especficos. So estabelecidos planos de manuteno preventiva e preditiva para os equipamentos crticos do processo ArcelorMittal Inox Brasil. Estes planos so de responsabilidade das reas de manuteno de cada processo e a reas de manuteno de apoio auxiliam na elaborao e execuo. Os contratos atuais no prevem as atividades de servios associados ao fornecimento. Caso venham a contemplar, estes requisitos sero incorporados em procedimentos especficos.

7.5.2 VALIDAO DOS PROCESSOS DE PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO A validao dos processos de produo e fornecimento de servios relacionados ao segmento automotivo realizada por meio da submisso do PPAP. Os demais processos so monitorados durante e aps sua realizao, no sendo caracterizados como processos cujas sadas no podem ser verificadas.

7.5.3 IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE A identificao do produto realizada ao longo do fluxo produtivo, utilizando meios compatveis com cada etapa da produo. A identificao da situao do produto mantida para atendimento aos requisitos de monitoramento e medio ao longo da realizao do produto.
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A rastreabilidade assegurada somente para os produtos finais at o forno da aciaria, atravs da identificao nica dos produtos e registros dos dados relativos s caractersticas crticas de processo e produto, em todas as fases de produo. Atravs de consulta aos registros da qualidade possvel analisar e identificar: Pessoal envolvido; Equipamento; Seqncia de processamento; Resultados das caractersticas de produto e processo; Especificao do cliente e das ordens de servio ou documento equivalente do cliente.

7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE So estabelecidos procedimentos documentados para identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente, fornecida para uso ou incorporao no produto. Este requisito se aplica tambm a ferramentas de propriedade do cliente. feita inspeo do produto no recebimento e aps o uso e, qualquer dano, inadequao ao uso ou extravio registrado e relatado ao cliente.

7.5.5 PRESERVAO DO PRODUTO So estabelecidos procedimentos documentados para assegurar que, durante o processamento interno e entrega final do produto e/ou servio e partes constituintes dos mesmos no destino pretendido, a identificao, embalagem, armazenamento, preservao e manuseio so mantidos de acordo com os requisitos especificados. Nesses procedimentos so indicadas as condies para manter a integridade dos produtos, prevenindo contra danos, degradao, contaminao e vencimento da validade. De forma a otimizar os custos de armazenagem, so realizados inventrios de estoque.

7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para controlar, calibrar e manter os equipamentos de inspeo, medio e ensaios, inclusive software de ensaio, utilizados para demonstrar a conformidade do produto com os requisitos especificados, bem como o monitoramento ou medio do desempenho ambiental e da SST. Esses equipamentos so utilizados de maneira a assegurar que a incerteza das medies seja conhecida e consistente com a capacidade de medio requerida. Os dados tcnicos dos equipamentos de inspeo, medio e ensaios esto disponveis quando requeridos pelos clientes. Esto determinadas as medies a serem feitas e a exatido requerida, bem como a seleo dos equipamentos apropriados de inspeo, medio e ensaios com exatido e preciso necessrias. Todos esses equipamentos so calibrados e ajustados em perodos prescritos de acordo com padres nacionais ou internacionais. Quando no existirem tais padres, a base utilizada para calibrao documentada.

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O processo empregado para calibrao desses equipamentos realizado em laboratrios internos ou externos, neste caso, qualificados pela ArcelorMittal Inox Brasil conforme tratamento dado a prestadores de servio, segundo os critrios estabelecidos. So avaliados e documentados os resultados dos ensaios e inspees anteriores, quando esses equipamentos forem encontrados fora de calibrao. O manuseio, preservao e guarda desses equipamentos devem assegurar que sua confiabilidade mantida. Fazem parte desses estudos Anlises do Sistema de Medio. Onde aplicvel, equipamentos envolvidos em monitoramento de controle ambiental so calibrados e/ou submetidos manuteno para assegurar a confiabilidade das informaes.

7.6.1 Anlise dos Sistemas de Medio Estudos estatsticos so conduzidos para analisar a variao presente nos resultados de cada tipo de sistema de medio e equipamento de ensaio. Os estudos so aplicados aos sistemas de medio referenciados no Plano de Controle. Os mtodos analticos e critrios de aceitao utilizados esto em conformidade com o manual de referncia Anlise dos Sistemas de Medio MSA.

7.6.2 Registros de Calibrao/Verificao Registros da atividade de calibrao/verificao para os dispositivos de medio e ensaio, necessrios para prover evidncias de conformidade do produto para determinados requisitos, incluindo equipamentos de propriedade do cliente, devem incluir: Identificao do equipamento, incluindo o padro de medio contra o qual o equipamento calibrado; Revises aps alteraes de engenharia; Qualquer leitura fora da especificao como recebido para calibrao / verificao; Uma avaliao do impacto da condio fora de especificao; Declaraes de conformidade s especificaes depois da calibrao / verificao; Notificao para o cliente se o material ou produto suspeito possa ter sido enviado.

7.6.3 Requisitos de laboratrio As instalaes dos laboratrios internos tm os escopos definidos incluindo suas capacidades para realizar os servios de inspeo, ensaio e calibrao requeridos. Os laboratrios especificam e implementam, como mnimo, requisitos tcnicos para: adequao dos procedimentos do laboratrio; competncia do pessoal do laboratrio; ensaios do produto; capabilidade para realizar os servios corretamente, rastreveis s normas relevantes (tais como ASTM, EN, etc.), e anlise crtica dos registros relacionados.

O credenciamento na ISO/IEC 17025 utilizado para demonstrar conformidade do laboratrio de calibrao dimensional. Laboratrios externos credenciados pela ISO/IEC 17025 ou equivalente nacional, podem ser contratados para a realizao de servios calibrao.

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MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1 GENERALIDADES Durante o planejamento e implementao dos processos so determinados mtodos de monitoramento, medio, anlise e melhoria, incluindo tcnicas baseadas em conceitos estatsticos.

8.2 MEDIO E MONITORAMENTO

8.2.1 SATISFAO DOS CLIENTES A ArcelorMittal Inox Brasil monitora informaes relativas percepo dos clientes por meio de pesquisa efetuada a intervalos definidos, buscando avaliar quanto ao atendimento dos requisitos especificados. Esta atividade ocorre de acordo com procedimento da rea Comercial.

8.2.2 AUDITORIA INTERNA As auditorias internas de Sistema, Processo e Produto so conduzidas para verificar adequao do sistema de gesto, se este est efetivamente estabelecido, implementado e mantido conforme normas de referncia. A ArcelorMittal Inox Brasil mantm procedimento documentado que define o planejamento, a programao, a seleo da equipe auditora, a execuo, escopo da auditoria, frequncia e metodologia, assim como responsabilidades, competncias, requisitos para conduo das auditorias, registro e relato de resultados. O Plano de Auditorias leva em considerao a situao e a importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. As aes corretivas e o acompanhamento decorrente de resultado de auditoria seguem o procedimento documentado de ao corretiva e preventiva. Os resultados das auditorias internas so consolidados pela Gerncia de Melhoria Contnua e Qualidade, na forma de informaes gerenciais para o comit de Anlise Crtica pela Direo.

8.2.3 MEDIO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS A ArcelorMittal Inox Brasil aplica mtodos adequados para monitoramento dos processos de gesto, bem como dos parmetros que possam causar impactos ambientais significativos e/ou afetar o desempenho da SST, mtodos estabelecidos demonstram a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados. Os procedimentos para monitorar e medir regularmente o desempenho da SST fornecem: - medidas qualitativas e quantitativas apropriadas; - monitoramento do grau de atendimento aos objetivos de SST; - monitoramento da eficcia dos controles de SST; - medidas proativas e reativas de desempenho e outras evidncias histricas de deficincias no desempenho da SST; e - registro de dados e resultados do monitoramento e medio.

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Quando os resultados planejados no so alcanados, so tomadas aes corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade requerida. Durante o estgio de produo e entrega, so implementados fluxogramas de processos e planos de controle contendo tcnicas de medio, planos de amostragem, critrios de aceitao e planos de reao quando os critrios de aceitao no so atendidos. Os processos considerados no capazes so tratados conforme procedimento documentado de Implementao e Controle de Tcnicas Estatsticas.

8.2.4 MEDIO MONITORAMENTO DE PRODUTO A ArcelorMittal Inox Brasil identifica as caractersticas do produto para medir e monitorar se os requisitos especificados tm sido atendidos. Inspees de lay-out so realizadas ao longo dos processos produtivos em estgios apropriados, sendo os resultados disponveis para anlise crtica pelo cliente, quando solicitado. Quanto execuo dos ensaios funcionais, os mesmos so realizados pelo cliente. A liberao do produto e a entrega do servio so realizadas somente aps concluso satisfatria de todas as providncias planejadas, salvo quando aprovada de outra maneira por autoridade pertinente e, quando aplicvel, pelo cliente. Os produtos recebidos que impactam na qualidade dos produtos e dos processos so inspecionados antes de sua utilizao, exceto para os casos de liberao para produo urgente, que tem o uso controlado para permitir recolhimento imediato caso seja detectada uma no-conformidade com os requisitos especificados. Todos os produtos recebidos so registrados e identificados e, caso venham a apresentar noconformidade so recolhidos e separados para anlise e correo. So executadas todas as inspees e ensaios finais de acordo com os procedimentos, para completar as evidncias da conformidade dos servios acabados com os requisitos especificados e entregues ao cliente quando todas as etapas especificadas nos procedimentos tiverem sido completadas e os dados e os documentos associados estiverem disponveis e autorizados. identificada a autoridade de inspeo responsvel pela liberao do produto e quando o mesmo no estiver de acordo com critrios de aceitao definidos, so aplicados os procedimentos para controle de produto no-conforme.

8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME estabelecido e mantido procedimento documentado que assegura que o produto no-conforme ou suspeito com os requisitos especificados tenha prevenido sua utilizao ou entrega no-intencional. O intuito desse controle prover documentao, identificao, avaliao, segregao (se aplicvel) e disposio do produto no-conforme e comunicao s funes envolvidas. O produto no-conforme analisado criticamente por funes designadas, de acordo com o procedimento e disposto conforme as seguintes alternativas: a) Retrabalhado a fim de atender aos requisitos especificados; b) Aceito com ou sem recuperao, mediante concesso; c) Reclassificado para outras aplicaes; d) Rejeitado (devolvido ou sucatado).

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O produto retrabalhado reinspecionado conforme procedimento especfico. O responsvel de cada rea tem o encargo de emitir a documentao da no-conformidade detectada e a anlise e disposio da no-conformidade cabem s funes previstas nos procedimentos documentados. Quando for obrigao contratual, o uso ou reparo proposto do produto no-conforme deve ser relatado ao cliente ou a seu representante, para fins de concesso, e a sua descrio, se aceito, deve ser registrada. Para produto fora de faixa (composio qumica), no solicitada concesso.

8.3.1 INVESTIGAO DE INCIDENTE E TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADE Procedimento documentado especfico estabelecido, implementado e mantido para investigao de incidente e tratamento de no-conformidade, sendo o registro mantido no Sistema de Anlise de Incidentes e Acidentes (SAIA).

8.4 ANLISE E USO DE DADOS A ArcelorMittal Inox Brasil determina, coleta e analisa os dados apropriados para demonstrar a adequao, eficincia e eficcia do sistema de gesto e para avaliar onde a melhoria da eficincia e da eficcia do sistema pode ser realizada. Os dados analisados so oriundos de diferentes fontes, buscando uma viso global e integrada dos dados e das informaes de todos os processos da Empresa, incluindo fornecedores, para avaliar o desempenho em relao aos planos, objetivos e metas, fornecendo subsdio para decises relacionadas satisfao de clientes, conformidade com os requisitos do produto e caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para aes preventivas. A aplicao de tcnicas estatsticas abrange a identificao das caractersticas crticas para qualidade, do estabelecimento, da implementao, do controle e verificao da capacidade do processo e das caractersticas do produto, conforme procedimento documentado.

8.5 MELHORIAS

8.5.1 MELHORIA CONTNUA A ArcelorMittal Inox Brasil busca a melhoria contnua do sistema de gesto por meio: Da constante verificao da pertinncia e atendimento da Poltica Integrada de Gesto; Do atendimento e reviso dos Objetivos, Metas e programas; Atendimento aos requisitos legais aplicveis; Dos resultados de auditorias internas e externas; Da anlise dos dados de desempenho do sistema de gesto, focando, quando aplicvel, a melhoria do processo de produo e reduo da variao nas caractersticas do produto e parmetros de processo; Das aes preventivas e corretivas (*); Das reunies de Anlise Crtica pela Direo; Do Plano de Melhoria Contnua;

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Da constante aplicao da abordagem PDCA em cada um dos processos que compem o sistema de gesto (ver item 3.1 deste manual). (*) Para a ISO/TS 16949 considerar somente aes preventivas.

8.5.2 AO CORRETIVA A ArcelorMittal Inox Brasil mantm procedimento documentado para registro e anlise das ocorrncias, contemplando a investigao de causas e o respectivo tratamento para as no-conformidades constatadas no sistema de gesto. O procedimento prev o envolvimento das reas responsveis para adoo e execuo de medidas e, em funo da frequncia de ocorrncia, da magnitude do impacto ambiental ou criticidade das falhas, iniciar e concluir processos de ao corretiva. parte integrante do procedimento relativo metodologia para soluo de problemas a abordagem prova de erro, a anlise do impacto das aes tomadas e, quando aplicvel, o estudo de produtos rejeitados. O desempenho e resultado das aes corretivas, diferenciadas por sua magnitude, so encaminhados para anlise crtica junto ao comit. Quando a ao corretiva identificar perigos novos ou modificados, ou a necessidade de controles novos ou modificados, o procedimento requer que as aes propostas sejam submetidas a uma avaliao de riscos antes de sua implementao.

8.5.3 AO PREVENTIVA A ArcelorMittal Inox Brasil identifica aes preventivas para eliminar as causas potenciais de noconformidades, a fim de prevenir sua ocorrncia. As aes preventivas so apropriadas ao efeito dos problemas potenciais, relativos gesto da qualidade, meio ambiente e segurana. Um procedimento documentado define os requisitos para: Definio de no-conformidades potenciais e de suas causas; Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidade; Definio e implementao de aes necessrias; Registros de resultados de aes executadas; Anlise crtica de aes executadas.

O desempenho e resultado das aes preventivas, diferenciadas por sua magnitude, so encaminhados para anlise crtica junto ao comit. Quando a ao preventiva identificar perigos novos ou modificados, ou a necessidade de controles novos ou modificados, o procedimento requer que as aes propostas sejam submetidas a uma avaliao de riscos antes de sua implementao.

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14001: 8.5.2, 4.1.1, 75.1, 4.5.3 8.5.2.4. 7.2.3, TS ISO 8.5.3. 7.3.4.1, 8.5.2.4 7.2.1.1, 5.1.1, 4.1, TS 4.1.1, 4.2, ISO 16949: 16949: 9001: 4.3.1, 4.2.3, 4.2.2, 14001: 7.5.2, 8.5.3. 4.2.4.1, 7.3, 5.4.1.1, 5.1.1, 4.2.4.1, 7.3.6.1, 7.2.2.1, 7.3.1, 4.3.4, 4.2.4, 4.4.3, 7.5.3, PROCESSOS ISO DAS S F B I C A P R O D U T ITENS PROCEDIMEN NORMAS NTA09-0001 NTA37-0002 NTA26-0014 NTA31-0006 NTA31-0008 NTA10-0005 NTA16-0001 NTA27-0001 NTA28-0015 NTA11-0003 Ofertas, Planejar Carbono Estratgias Siliciosos Gerenciar Pesquisa Gesto Controlar Vender Vendas Produo Finanas Inoxidveis Gerir Desenvolver Recursos Humanos Placas Aos Gusa Produzir de MI e a ee 6.2.2.1, 7.5.4, 4.4.2, 5.5.2.1, 7.3.2, 8.4.1. 5.3, 7.3.6.2, 5.1.1, 7.2.2.2, 4.4.4, 5.4.1, 6.2.2.3, 4.4.4, 7.3.3, 5.5.2.1, 4.4.5, 7.5.5., 6.2.2.2, 8.4.1 7.3.6.3, 7.2.3.1, 5.5.1, 4.4.5, 7.3.4, 4.4.6, 7.6, ARCELORMIT 14001:1996, ISO TO 9001:2000, Vender ME 6.2.2.3, 6.3.1, 8.1, 4.4.6, 7.3.5, 5.5.3, 8.1.1, 6.2.2.1, 7.3.1.1, 4.4.7, 8.2.1, 6.1, 6.3.2, 4.4.7, 7.3.6, 8.2.1.1, 4.5.2, 6.2.2.4, 7.1.1, 7.3.2.1, 6.2.2, 8.2.3, 6.4.2, 4.5.1, 7.3.7, 4.5.3. TAL INOX ISO/IEC TS 8.4.1. 7.5.1.6, 8.3, 6.3, 4.5.2, 8.2.1, 7.2, 8.4, 8.3.3, 7.1.2, 7.3.2.2, 8.4, 6.4, 7.2.1, 8.5.1, 8.4, 8.3.4, 7.1.3, 7.3.2.3, 7.5.5.1, 8.4, 8.5.1, 7.1, 8.5.2, 8.5.1, 7.2.2, 8.4.1, 7.1.4, BRASIL 17025:2001 16949:2002, 8.5.1, 8.5.3. 8.1.1, 7.2.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 7.3.3.1, 8.5.2.3, 7.3.3.2,

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CORRELAO OS ITENS DA ISO 14001 E OHSAS 18001 X ITENS DO MQA25-0001 Tabela 9-1: Correlao dos itens das normas x MQA25-0001 x procedimentos NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 4.1- Requisitos gerais (Escopo) 4.2- Poltica ambiental e SST 4.3.1- Aspectos ambientais; Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles 4.3.2- Requisitos legais e outros 4.3.3- Objetivos, metas e programas 4.4.1- Recursos, funes, responsabilidades, prestaes de contas e autoridades 4.4.2- Competncia, treinamento e conscientizao 4.4.3- Comunicao, participao e consulta 4.4.4- Documentao 4.4.5- Controle de documentos 4.4.6- Controle operacional MQA25-0001 1.2 e 8.5.1 5.3 e 5.3.1 5.4.3 Procedimentos Documentados MQA25-0001 MQA25-0001 NTA25-0023 NTA24-0009 NTA25-0024 MQA25-0001 MQA25-0001 NTA26-0008 NTA39-0002 MQA25-0001 NTA25-0009 NTA23-0001 NTA25-0007 NTA25-0026 NTA38-0003 NTA24-0006 NTA15-0015 NTA02-0014 NTA25-0024 NTA25-0002

5.4.4 5.4.1 5.1, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.3 e 6.4 6.2 5.6.1 e 5.6.2 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 4.4 4.5

4.4.7- Preparao e resposta a emergncias 4.5.1- Monitoramento e medio do desempenho 4.5.2- Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros 4.5.3- Investigao de incidente, noconformidade, ao corretiva e ao preventiva 4.5.4- Controle de registros 4.5.5- Auditoria interna 4.6Anlise pela administrao

6.6 7.6 e 8.1.3 6.5 8.3, 8.5.1, 8.5.3 e 8.5.3

4.6 8.1.2 5.7

NTA25-0008 NTA25-0001 MQA25-0001

10

CONTROLE DE ALTERAO

Verso 17: Adequao da relao dos processos de gesto e responsveis. Atualizao do Representante da Direo. Atualizao do Organograma. Adequao do item Anlise Crtica do sistema gesto s normas de referncia. Reviso geral para melhoria da redao do texto.

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