Hoja de Costo por Ordenes Especificas

Cliente: ____________________________________Orden No. _______________

Descripcin:________________________________________________________
Fecha Pedido: _________________________ Fecha Entrega: ________________
Costo Total: ___________Costo Unitario: _________ Precio de Venta: ________
Fecha

Concepto

Materia Prima

Mano de Obra

Carga Fabril

Totales
Costo Total: ________________________
Costo Unitario: _____________________

Nombre de la Entidad Industrial

Requisicin de Materiales y Suministros
Departamento: ________________________________________________________________
Descripcin: __________________________________________________________________
Fecha Pedido: _________________________
Fecha Entrega: ________________________
Cantidad

Cdigo

Descripcin

Costo Total
Firmas:

Costo
Unitario

Costo
Total

Nombre de la Entidad Industrial

Requisicin de Materiales y Suministros
Departamento: Donde se genera la solicitud Entregado a : WTC
Descripcin: Sillas Forradas
aprobado por: JLO
Fecha Pedido: enero 4 de 2002
Fecha Entrega: ____4/01/02_________________
Cantidad
Descripcin
Costo
Costo
Unitario
Total
MPD
580 pliegos Madera cedro N257
305
176.900
145 galones Barniz tinte N37865B1
10
1,450
245 cajas
Pega NA33
17.7
4,336.5
Tela especial N8541GS
16.5
14,883
Clavos PT 83
3
633
Esponja N28G4
33
900
182,686.50

Costo Total
Firmas:

Hoja de Cotizacin
Producto
Madera cedro
Barniz tinte
Pegamento
Tela especial
Clavos
Esponja dura

Firmas:

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

306.25
10.25
18.00
16.75
3.10
33.00

305.40
11.25
17.75
17.00
3.15
32.00

305
10.00
17.7
16.5
3.00
33.00

Proveedor 4
305.25
10.40
18.00
16.75
3.6
33.5

Nombre de la Entidad Industrial

Orden de Compra
Proveedor: ___________________________________________Fecha de Pedido:___________
Descripcin: __________________________________________________________________
Fecha Entrega: _________________________ Condiciones de Pago:____________________
Cantidad

Cdigo

Descripcin

Costo
Unitario

Costo
Total

Costo Total
Firmas:

Nombre de la Entidad Industrial

Informe de Recepcin de Materiales y Suministros
Proveedor: _______________________________________ Fecha de Recibo:_____________
Descripcin: __________________________________________________________________
Orden de Compra No._________________
Comprobante de Remisin No.: ______________
Cantidad

Observaciones:

Firmas:

Cdigo

Descripcin

Costo
Unitario

Costo
Total

Nombre de la Entidad Industrial

Empleado: ____________________________________________________ Cdigo:_________________________
Cargo: _______________________________________________________ Depto.: _________________________
Mes:
Maana
Tarde
Extra
Horas
Da
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nombre de la Entidad Industrial

Control de Tiempo Efectivo para el da:_______ de _______________________ de 20__________
Empleado: ____________________________________________________ Cdigo:_________________________
Departamento:_____________________________________________ Salario por Hora: _____________________
OP #, TO,
TI, HE

Horas

Detalles de Operaciones
realizadas

Inicio

Directo
Fin

Horas

Indirecto

Costo

Horas

Costo

Total
Firmas:

Nombre de la Entidad Industrial

Hoja de Acumulacin de Tarjetas de Control de Tiempo Efectivo
Departamento: _____________________________________

Perodo:_________________________

Empleado:

OP #_

OP #_

OP #_

OP #_

Cod. Nombre:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Planilla:
Prestaciones (15%)
Total Asignado:

T.O.
H

T.I.
H

H.E.

Total
H

Nombre de la Entidad Industrial

Requisicin de Materiales y Suministros
Departamento: ________________________________________________________________
Descripcin: __________________________________________________________________
Fecha Pedido: _________________________
Fecha Entrega: ________________________
Cantidad

Cdigo

Descripcin

Costo Total
Firmas:

Costo
Unitario

Costo
Total