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  • Auditoria Cmac

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    AUDITORIA CMAC

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    OFICINADETECNOLOGIASDE LAINFORMACION

    COPIADEDOCUMENTACION SOLICITADAPORCMACPARA LAAUDITORIAPERIODO2012

    1.REQUERIMIENTOSALAREA DEPERSONAL

    2.REQUERIMIENTOSALAREA DELOGISTICA

    3.REQUERIMIENTOSALAREA DEINFORMATICA

    PLANOPERATIVO INFORMATICADELAENTIDAD AO2012 POI Documentodeaprobacin Documentodeenvioa ONGEI

    EVALUACIONDELPLAN OPERATIVOINFORMATICADEL AO2012 EvaluacindelPOI Documentodeenvioa ONGEI

    PLANDECONTINGENCIAS

    CONVENIOFIRMADOCON OTRAINSTITUCIONALQUE TENGACONFIGURACION INFORMATICASIMILAREN CASODEDESASTRETOTAL

    PLANDECONTINUIDADDEL NEGOCIO

    PLANDERESPALDODELA INFORMACION

    MANUALDEPROCEDIMIENTOS DEOFTI

    POLITICAS,PROCEDIMIENTOSY CONTROLESPARA ADMINISTRARRECURSOS INFORMATICOSDELAENTIDAD

    DIRECTIVAS,REGLAMENTOS, RESOLUCIONESYOTROS UTILIZADOSPORLAENTIDAD PARALASEGURIDADE INTEGRIDADDETICE INFRAESTRUCTURA

    RELACIONDEPERSONALQUE LABOROENLAOFTIEL2012

    DIAGRAMADEREDDELA ENTIDAD

    RELACIONDESITEMASDE INFORMACIONY RESPONSABLES

    DOCUMENTODE APROBACIONDELOS SISTEMASDEINFORMACION

    DIAGRAMADELOSSISTEMAS DEINFORMACIONYSUS INTERFACES

    MANUALDELCICLODEVIDA DELOSSISTEMASDE INFORMACION

    INVENTARIODEHARDWAREY SOFTWAREADICIEMBREDEL AO2012,INDICANDOAREAS YUSUARIOS

    DOCUMENTOSQUEACREDITEN ELENVIODELINVENTARIOCON QUECUENTALAENTIDADALA ONGEI

    INVENTARIODESOFTWAREA LAFECHA(FEBRERO2013) INDICANDOAREAS/USUARIO

    RELACIONDESOFTWAREY LICENCIASDESOFTWARE ADQUIRIDOSDURANTEELAO 2012

    INFORMESTECNICOSPREVIOS DEEVALUACIONDESFOTWARE EMITIDOSPOROFTIDURANTEEL AO2012

    ESTUDIODERIESGOSPREVIOA LAELABORACIONDELPLANDE CONTINGENCIASYPOLITICAS DESEGURIDADDE INFORMACION

    DOCUMENTOS SUSTENTATORIOSDELA REALIZACIONDESIMULACROS DELPLANDECONTINGENCIAS PARAEVALUARRESPUESTADEL PERSONALINVOLUCRADOEN LARECUPERACION

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