Fundamentos

Estruturas de Empreendimento e de Pessoal Infotipos de Folha Tipos de Processamentos de Folha Tabelas bsicas para a Folha Verificao de resultados de Folha

Estruturas em HCM
Viso geral
Nesta etapa, voc aprende a descrever as estruturas existentes no HCM.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Descrever as estruturas no HCM

Cenrio de negcios
Parte B - Estruturas em HCM
Obter uma sntese sobre a forma como as estruturas de sua empresa so representadas no sistema

Figura 13: Empregados Um sistema de Human Capital Management permite a voc configurar hierarquias organizacionais e relaes entre empregados e, em seguida, arquivar e administrar dados dos empregados no sistema. Voc deve ser capaz de avaliar e reportar dados de empregado com flexibilidade e de todos os aspectos organizacionais especficos da empresa.

Todos os empregados so includos na estrutura da empresa a que pertencem. A entrada de dados limitada pois a validade de todos os dados de empregados verificada. As estruturas de uma empresa se subdividem em estruturas organizacionais,baseadas em um plano organizacional, e estruturas administrativas, baseadas nas estruturas empresarial e de pessoal. Uma estrutura organizacional fornece a voc um modelo completo do ambiente estrutural e de pessoal da sua empresa. As hierarquias e as estruturas de relatrios so claramente estabelecidas. O plano organizacional a base da Administrao organizacional. O plano organizacional utiliza elementos chamados de objetos. Os objetos mais importantes so unidades organizacionais, cargos e posies. As estruturas empresarial e de pessoal subdividem organizaes e empregados de acordo com fatores relevantes para gerenciamento de tempos e clculo da folha de pagamento. Estas estruturas so arquivadas no Customizing.

Figura 14: Estruturas organizacional, empresarial e de pessoal A atribuio de empregados s estruturas da empresa a que pertencem da maior importncia em Recursos humanos. a primeira etapa da entrada de dados pessoais. Voc atribui empregados no infotipo 0001, Atribuio organizacional. Dessa forma, voc inclui empregados nas estruturas empresarial, de pessoal e organizacional. As informaes sobre a atribuio organizacional de empregados so de grande importncia para verificao de autorizao, para a entrada de dados adicionais e para Gerenciamento de tempos e Clculo da folha de pagamento. Quando voc entra dados para um empregado no infotipo 0001, Atribuio organizacional, o empregado atribudo, por exemplo, a uma empresa, a uma rea de recursos humanos e uma rea de clculo das

folhas de pagamento. Voc tambm atribui empregados a posies. Isto resulta na atribuio do empregado a uma unidade organizacional, a um cargo e a um centro de custo.

Figura 15: Estrutura empresarial: Exemplo A estrutura empresarial para Administrao de pessoal determinada pelos seguintes elementos: Mandante Empresa rea rec. humanos Subrea rec.humanos

Um mandante pode ser vlido para uma empresa no nvel mais baixo ou para todo o grupo de empresas. A empresa definida na contabilidade. Demonstraes contbeis exigidas por lei, como balanos e demonstraes de resultados, so criadas no nvel da empresa. A rea de recursos humanos utilizada exclusivamente em Administrao de pessoal e nica em um mandante. Cada rea de recursos humanos precisa ser atribuda a uma empresa. O elemento final da estrutura da empresa, tambm exclusivo da Administrao de pessoal, a subrea de recursos humanos. So definidos agrupamentos para subreas de recursos humanos, para indicar que entradas das configuraes subsequentes podem ser utilizadas para empregados atribudos a uma determinada empresa ou rea de recursos humanos. Esses agrupamentos afetam direta ou indiretamente o Gerenciamento de tempos e o Clculo da folha de pagamento.

Figura 16: Definies Em termos jurdicos e organizacionais, o mandante uma unidade isolada dentro do sistema. Voc deve levar em conta os seguintes pontos antes de decidir se deve configurar ou no um mandante: Normalmente, no existe intercmbio de dados entre mandantes. Se um empregado mudar de mandante, voc precisar criar novamente o n pessoal. A empresa uma unidade isolada em termos jurdicos, para a qual voc pode elaborar um conjunto completo de contas. A empresa o nvel mais alto da estrutura da empresa. Uma rea de recursos humanos atribuda a uma empresa na Administrao de pessoal. As reas de recursos humanos de uma empresa possuem identificadores alfanumricos de quatro dgitos. As reas de recursos humanos em um mandante devem ser bem definidas e bvias. Caminho IMG: Estrutura do empreendimento Definio Gerenciamento de Recursos Humanos reas de Recursos Humanos reas de Recursos Humanos Viso: V_T500P As subreas de recursos humanos representam uma subdiviso adicional da rea de recursos humanos. Os principais aspectos organizacionais de recursos humanos so controlados neste nvel, nomeadamente, as estruturas dos salrios normativos e de rubricas salariais e o planejamento de horrios de trabalho. Um identificador alfanumrico de quatro caracteres atribudo subrea de recursos humanos. As caractersticas de controle so arquivadas de acordo com o pas. Caminho IMG: Estrutura do empreendimento Definio Gerenciamento de Recursos Humanos Subrea Recursos Humanos Criar subreas de recursos humanos. Viso: V_T001P

Figura 17: Estrutura de pessoal Para fins administrativos, os empregados em uma firma so divididos em dois nveis. O nvel mais alto um grupo de empregados, o segundo, um subgrupo de empregados. Esses nveis esto sujeitos a verificaes de autorizao, para definir nveis de remunerao ou planos de horrio de trabalho diferentes, por exemplo.

Figura 18: Grupo de empregados O grupo de empregados uma diviso geral dos empregados. O grupo de empregados define a relao entre um empregado e a empresa para a qual o empregado contribui com trabalho. Os empregados ativos, pensionistas e aposentados antecipadamente constituem os principais grupos de empregados da Administrao de pessoal. Seguem-se as principais funes do grupo de empregados: possvel gerar valores propostos para a rea de clculo das folhas de pagamento ou para a remunerao base, de acordo, por exemplo, com o grupo de empregados. O grupo de empregados utilizado como um critrio de seleo para sistema de relatrios. O grupo de empregados uma unidade da verificao de autorizao.

Habitualmente, voc pode utilizar o catlogo padro para definir grupos de empregados. Contudo, ele tambm pode ser ampliado para atender s necessidades individuais de clientes.

Figura 19: Subgrupo de empregados O subgrupo de empregados uma diviso exata de grupos de empregados de acordo com as posies dos empregados. Empregados assalariados, funcionrios e empregados no pertencentes ao acordo coletivo so exemplos de subgrupos dentro do grupo de empregados "ativos". Todas as caractersticas de controle da estrutura de pessoal so definidas no nvel do subgrupo de empregados. As caractersticas mais importantes so descritas a seguir: O agrupamento de subgrupos de empregados para a regra de clculo para pessoal permite a voc definir diferentes procedimentos de clculo da folha de pagamento para vrios subgrupos de empregados; por exemplo, voc pode indicar se a remunerao de um empregado deve ser contabilizada por hora ou por ms. O agrupamento de subgrupos de empregados para rubricas salariais primrias controla a validade das rubricas salariais no nvel de um subgrupo de empregados, enquanto o agrupamento para estipulaes de acordos coletivos limita a validade das faixas salariais a determinados grupos de empregados. Ao entrar dados, voc pode definir valores propostos utilizando o subgrupo de empregados, por exemplo, para a rea de clculo das folhas de pagamento.

Figura 20: reas de clculo das folhas de pagamento A rea de clculo das folhas de pagamento representa uma unidade organizacional utilizada para o processamento da folha de pagamento. A mesma rea de clculo das folhas de pagamento deve ser atribuda aos empregados cuja folha de pagamento seja processada ao mesmo tempo e no mesmo perodo . O clculo das folhas de pagamento geralmente executado para cada rea de processamento da folha de pagamento. A rea de clculo das folhas de pagamento fornece duas informaes ao gerador do processamento da folha de pagamento: o nmero de empregados a serem contabilizados e as datas do perodo processado na folha de pagamento. O nmero de empregados a serem contabilizados determinado utilizando o infotipo Atribuio organizacional (0001), que arquiva a rea de clculo das folhas de pagamento.

Dica: Um empregado somente pode modificar reas de clculo das folhas de pagamento no final de um perodo. Se o status de um empregado for modificado de assalariado para funcionrio no meio do ms, e a rea de clculo das folhas de pagamento for diferente para essas duas situaes, voc no deve entrar a nova rea de clculo das folhas de pagamento antes do incio do prximo ms.

rea de processamento da folha de pagamento

Viso geral
O termo rea de processamento da folha de pagamento debatido nesta etapa.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Explicar o significado de rea de clculo das folhas de pagamento e registro de controle da folha de pagamento Nomear pr-requisitos adicionais importantes para clculo da folha de pagamento

Cenrio de negcios
necessrio considerar novamente a estrutura das reas de processamento da folha de pagamento.

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Atribuio organizacional adicional de um empregado

Figura : Atribuio organizacional adicional de um empregado Voc j conhece a maioria dos cdigos no infotipo Atribuio organizacional (0001). Nesta etapa so descritos os cdigos que controlam o clculo das folhas de pagamento.

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rea de processamento da folha de pagamento

Figura 205: 1) rea de processamento da folha de pagamento O HCM utiliza as reas de processamento da folha de pagamento para agrupar empregados que devem ser processados pelo clculo das folhas de pagamento no mesmo dia e para determinar a data exata desse clculo. Os empregados que pertencem a diferentes subgrupos de empregados podem pertencer mesma rea de clculo das folhas de pagamento. Por exemplo, se a empresa pagar a todos os funcionrios no final do ms e a todos os horistas no dia 10 do ms seguinte, so necessrias pelo menos duas reas de processamento da folha de pagamento. No lado direito so mostradas as etapas do Customizing necessrias para definir reas de clculo das folhas de pagamento, registros de controle e perodos processados na folha de pagamento.

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Figura 206: Organizao do clculo das folhas de pagamento A rea de clculo das folhas de pagamento uma entidade organizacional que agrupa empregados para que voc possa executar o clculo das folhas de pagamento. Voc agrupa empregados na mesma rea de clculo das folhas de pagamento de acordo com critrios de atribuio organizacional. Voc deve agrupar todos os empregados para os quais executa o clculo das folhas de pagamento no mesmo dia e com a mesma freqncia (mensalmente, por exemplo). A rea de clculo das folhas de pagamento tem duas funes necessrias para o clculo das folhas de pagamento: Agrupar os nmeros de pessoal a serem levados em conta no mesmo perodo. Definir a data exata do perodo processado na folha de pagamento.

Os nmeros de pessoal so atribudos a reas de processamento da folha de pagamento no infotipo Atribuio organizacional (0001). O valor proposto exibido no campo rea de processamento da folha de pagamento depende da atribuio organizacional do empregado.

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Registro de controle da folha de pagamento

Figura 207: Registro de controle da folha de pagamento Voc precisa criar um registro de controle da folha de pagamento para cada rea de clculo das folhas de pagamento. O registro de controle da folha de pagamento controla as etapas individuais do clculo das folhas de pagamento. O registro de controle da folha de pagamento: Determina a data exata do perodo atual processado na folha de pagamento. Define o histrico da folha de pagamento para clculo retroativo das folhas de pagamento. Bloqueia dados mestre e dados de tempos durante a execuo do clculo da folha de pagamento para impedir modificaes. Esse bloqueio definido para as folhas de pagamento passadas e para a atual. Voc poder sempre modificar dados relevantes para folha de pagamento no futuro. Define o perodo de clculo retroativo possvel mais antigo para a rea de clculo das folhas de pagamento. As etapas individuais do clculo da folha de pagamento esto na opo de menu Clculo das folhas de pagamento. Voc pode iniciar, verificar, corrigir e encerrar a folha de pagamento a partir desta opo de menu.

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Sntese: Organizao do clculo das folhas de pagamento

Figura 208: Sntese - Organizao do clculo das folhas de pagamento Para poder executar o clculo das folhas de pagamento no sistema da SAP, voc precisa efetuar determinadas configuraes globais no Customizing: A cada rea de clculo das folhas de pagamento atribudo um parmetro de perodos e um modificador de data. O modificador de data apenas relevante em alguns pases. O parmetro de perodos indica se o clculo das folhas de pagamento executado mensalmente, a cada dois meses, semanalmente ou a cada x nmero de semanas. Para isso, cada parmetro de perodos utilizado atribudo a uma unidade de tempo. Os valores das unidades de tempo so fixos (mensalmente, a cada dois meses, semanalmente, quizenalmente, a cada quatro semanas, anualmente.) Voc deve gerar perodos processados na folha de pagamento para cada combinao de parmetro de perodos e modificador de data atribuda a uma rea de clculo das folhas de pagamento. Dependendo do parmetro de perodos, sero determinados todos os perodos contidos no intervalo de tempo indicado. O sistema determina a data de incio e a data final de cada perodo e calcula o dia de pagamento, utilizando uma regra que tambm deve ser indicada como um parmetro. O ano do clculo das folhas de pagamento e o perodo processado na folha de pagamento definem as datas especficas do clculo das folhas de pagamento. Voc precisa criar um registro de controle da folha de pagamento para cada rea de clculo das folhas de pagamento. O registro de controle da folha de pagamento controla as etapas individuais do clculo das folhas de pagamento.

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Configurar utilizando o Customizing

Figura 209: Configurar utilizando o Customizing A seo seguinte explica os elementos administrativos necessrios para o clculo das folhas de pagamento, como a rea de clculo das folhas de pagamento, o perodo processado na folha de pagamento, o registro de controle da folha de pagamento e o status do clculo das folhas de pagamento dos empregados. As etapas do IMG encontram-se no Customizing do clculo das folhas de pagamento relativo a seu pas, em Configuraes globais > Organizao do clculo das folhas de pagamento.

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Perodos processados na folha de pagamento

Figura 210: Perodos processados na folha de pagamento

Um perodo processado na folha de pagamento determina o perodo em que gerado o resultado do clculo das folhas de pagamento. A durao dos perodos processados na folha de pagamento pode variar, por exemplo, mensal, semanal, quinzenal. Voc precisa indicar, para reas de clculo das folhas de pagamento , a data de incio e a data final dos perodos, para permitir a determinao de datas especficas de clculo das folhas de pagamento. Estes dados so gerados automaticamente quando voc inicia um programa.

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Figura 211: Gerao de perodos processados na folha de pagamento (1) Voc liga perodos processados na folha de pagamento a unidades de tempo que so anexadas ao modificador de perodo correspondente, na atividade IMG Gerar perodos processados na folha de pagamento. Aqui, voc tambm indica como se definem os dias de pagamento. Da mesma forma, voc pode identificar o incio do ano fiscal. Alm da data inicial e da data final de um perodo e do dia de pagamento, voc pode definir um modificador de data como uma data adicional relevante para clculo das folhas de pagamento. Este um modificador que voc utiliza para ligar tipos de datas adicionais a um calendrio da folha de pagamento. Alm das especificaes da data definidas para o intervalo standard da folha de pagamento,voc pode gerar outras especificaes da data para cada perodo do calendrio da folha de pagamento. Voc pode utilizar as outras especificaes da data para arquivar o dia de pagamento, por exemplo. O exemplo do grfico mostra como voc pode gerar perodos processados na folha de pagamento para um modificador de perodo mensal. Aqui, a data de incio e a data final de um perodo coincidem com a data de incio e a data final de um ms do calendrio. Voc utiliza estas configuraes para gerar perodos processados na folha de pagamento durante 60 meses (data de incio at o fim do ltimo ano). Ateno: A tela de entrada do relatrio muda dinamicamente de acordo com o agrupamento de pases.

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Figura 212: Gerao de perodos processados na folha de pagamento (2) Regra do dia de pagamento/Nmero de dias: Estas campos determinam como se calcula o dia de pagamento do perodo. So possveis os seguintes valores para a regra do dia de pagamento: 1. 2. 3. 4. O nmero de dias somado data de incio do perodo para calcular o dia de pagamento. O nmero de dias deduzido da data final do perodo O nmero de dias somado data final do perodo Vlido apenas para perodos mensais processados na folha de pagamento: O nmero de dias utilizado como data exata.

Determinar nmero do perodo : Neste campo, voc define a data do perodo processado na folha de pagamento que o sistema utilizar para determinar o nmero do perodo. O sistema utiliza o nmero do perodo no registro de controle da folha de pagamento para projetar continuamente os perodos processados na folha de pagamento de um ano. Ao contar os nmeros dos perodos, o sistema comea novamente do 1 no incio de cada ano fiscal. No exemplo do grfico, voc paga ao empregado pela semana de trabalho anterior, a cada 5-feira (data de incio 1 julho, 2002: perodo Domingo - Sbado). O motivo disso que a terceira regra do dia de pagamento estipula que o nmero de dias (5) somado data final do perodo.

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Gerao de calendrio para acumulaes

Figura 213: Gerao de calendrio para acumulaes Alguns pases necessitam do calendrio para fins de relatrio. Portanto, no clculo das folhas de pagamento, algumas rubricas salariais so acumuladas ao longo de vrios perodos para se obterem, por exemplo, totais mensais, trimestrais ou anuais. Durante a gerao do calendrio, cada perodo processado na folha de pagamento atribudo a um trimestre, semestre ou ano. Voc deve gerar o calendrio para cada combinao de parmetro de perodos e modificador de data atribuda, em um nvel inferior, a uma rea de clculo das folhas de pagamento. Voc gera antecipadamente esse calendrio de acumulao para vrios anos, utilizando um relatrio do Customizing.

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Folha de Pagamento Brasil (PY-BR)

O componente de Folha de Pagamento permite que se efetue o processamento das folhas de pagamentos de empregados no Brasil, conforme regulamentaes legais vigentes no pas. Este contm todas as funcionalidades necessrias aos clculos das remuneraes bruta e lquida, considerando todas as dedues cabveis nesses processos. Nesta etapa so efetuadas as configuraes de sistema que constituem o ambiente de clculo das folhas de pagamento.

IMG Configurao das Opes Bsicas

As tabelas de customizao referentes s opes bsicas, tais como organizao do clculo da folha de pagamento podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Opes bsicas.

Clculo

das folhas de pagamento

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Opes bsicas Definir modificadores por perodo

Aqui possvel verificar os parmetros de perodo para o clculo das folhas de pagamento e ajust-los aos requisitos da empresa. O parmetro de perodo necessrio para determinar os perodos concretos processados na folha de pagamento com data de incio e data final. Se o clculo das folhas de pagamento for executado no mesmo perodo para todos os empregados, necessrio apenas um parmetro de perodo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Calc.folha

pagamento Brasil

Opes

Bsicas

Clculo das Folhas de Pagamento Organizao da folha de pagamentos Definir

modificadores por perodo ou diretamente atravs da viso V_T549R.

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Definir modificadores de data

Os modificadores de data so utilizados para relacionar diferentes datas de pagamento ao calendrio de Folha. Podem ser criados modificadores adicionais aos existentes no standard, conforme necessidade da empresa. So necessrios modificadores de data diferentes, quando no empreendimento do usurio devem ser definidos vrios dias de pagamento para as diversas reas de processamento da folha de pagamento, s quais atribudo o mesmo parmetro de perodos mensal. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Opes

Bsicas

Clculo das Organizao da folha

Folhas de Pagamento de pagamentos

Definir

modificadores de data diretamente atravs da viso V_T549L.

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Verificar rea de clculo de folha de pagamento

Nesta etapa so instaladas as reas de processamento da folha de pagamento para a empresa. Se j tiverem sido instaladas todas as reas de processamento da folha de pagamento, possvel apenas verific-las. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil de clculo de folha de pagamento

Clculo

das Folhas de Pagamento

Opes Bsicas Organizao da folha de pagamentos Verificar rea Verificar reas de processamento da folha de pagamento ou

diretamente atravs da viso V_T549A.

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Criar registro de administrao

Nesta fase so criadas, para cada nova rea de processamento da folha de pagamento, um registro prprio de controle da folha de pagamento.

O registro de controle da folha uma ferramenta que controla as diversas fases de uma folha de pagamento com o objetivo de manter a integridade do processo, de forma que nenhuma etapa seja esquecida Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil de clculo de folha de pagamento

Clculo

das Folhas de Pagamento

Opes Bsicas Organizao da folha de pagamentos Criar registro de administrao.

Verificar rea

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Gerar folhas de pagamento por perodos Create settlemet periods

Nesta etapa, possvel gerar, para um perodo selecionado,as especificaes de data para os perodos processados na folha de pagamento que devem ser vlidos no sistema. Para cada parmetro de perodo atribudo a uma rea de processamento da folha de pagamento, o sistema necessita das seguintes especificaes de data: Data de incio e de fim de cada perodo processado na folha de pagamento. Dia de pagamento de cada perodo processado na folha de pagamento.

Ao executar o programa RPUCTP00, o sistema gera os dados segundo as especificaes efetuadas na tela de seleo do report. Dessa maneira, os dados necessrios devem ser escolhidos, conforme necessidades da organizao e o programa deve ser executado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil pagamento por perodos.

Clculo das Folhas de Pagamento Opes Bsicas Organizao da folha de pagamentos Gerar folhas de

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27

Verificar data pagamento

dos

perodos

processados

na

folha

Nesta etapa, possvel verificar a data dos perodos processados na Folha de pagamento atravs do programa RPUCTP00. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil pagamento por perodos atravs da viso V_T549Q.

Clculo das Folhas de Pagamento Opes Bsicas Organizao da folha de pagamentos Gerar folhas de
data dos perodos processados na folha pagamento ou diretamente

Verificar

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Verificar data do dia de pagamento

Nesta etapa, possvel verificar e ajustar as datas do dia do pagamento geradas atravs do programa RPUCTP00. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil pagamento por perodos VV_T549S_01_AL0_31.

Clculo das Folhas de Pagamento Opes Bsicas Organizao da folha de pagamentos Gerar folhas de Verificar data do dia de pagamento ou diretamente atravs da viso

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Gerar calendrio para acumulao de rubricas

Neste ponto, possvel, atravs da execuo do programa RPUCTP10 (Gerao do calendrio para acumulaes e Dedues), determinar a atribuio dos perodos processados na folha de pagamento, gerados na etapa anterior, aos perodos para acumulaes e para dedues. O sistema necessita desta atribuio para: Efetuar corretamente o clculo das acumulaes Efetuar corretamente a distribuio das dedues nos perodos processados na folha de pagamento

A atribuio efetuada se existir uma determinada data do perodo processado na folha de pagamento no perodo correspondente. possvel determinar que data deve servir de base para a atribuio: Data de incio do perodo processado na folha de pagamento Data final do perodo processado na folha de pagamento Data do dia de pagamento

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Clculo

das Folhas de Pagamento

Opes

Bsicas

Organizao

da folha de pagamentos

Gerar

calendrio para acumulao de rubricas.

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Exerccio 01: rea de clculo das folhas de pagamento Objetivo

Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Criar reas de clculo das folhas de pagamento e exibir um registro de controle da folha de pagamento

Cenrio de negcios
Como sua empresa possui diversas datas de clculo das folhas de pagamento, voc deve criar uma rea de clculo das folhas de pagamento. Alm disso, voc quer verificar o status de um registro de controle da folha de pagamento.

Tarefa:
Resolva os seguintes exerccios: 1. Crie uma rea de clculo das folhas de pagamento para uma folha de pagamento mensal produtiva com a chave ##. O nome deve conter o nmero de seu grupo. Exiba o registro de controle da folha de pagamento o para a rea de clculo das folhas de pagamento BA. Qual o perodo atual desta rea de clculo das folhas de pagamento? Qual o perodo de clculo retroativo possvel mais antigo, de acordo com o registro de controle da folha de pagamento?

2.

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Soluo 01: rea de clculo das folhas de pagamento Tarefa:

Resolva os seguintes exerccios: 1. Crie uma rea de clculo das folhas de pagamento para uma folha de pagamento mensal produtiva com a chave ##. O nome deve conter o nmero de seu grupo. Caminho IMG: Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha pagamento Brasil Opes Bsicas Organizao da folha de pagamentos Verificar rea de clculo de folha de pagamento Verificar reas de processamento da folha de pagamento Crie uma nova entrada na tabela: selecione Entradas novas rea de processamento da folha de pagamento Texto da rea de clculo das folhas de pagamento: Parmetros de perodos: A calcular Modificador de data: 2.

a)

b)

##

Nome que contm o nmero de seu grupo ## 01 (Mensal) Ativo Deixar em branco

Exiba o registro de controle da folha de pagamento o para a rea de clculo das folhas de pagamento BA. Qual o perodo atual desta rea de clculo das folhas de pagamento? Qual o perodo de clculo retroativo possvel mais antigo, de acordo com o registro de controle da folha de pagamento?

c)

Caminho IMG: Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha pagamento Brasil Opes Bsicas Organizao da folha de pagamentos Verificar rea de clculo de folha de pagamento Criar registro de administrao rea de processamento da folha de pagamento: BA Selecione Modificar ou Exibir Janeiro 2009 at dezembro 2008

a) b) c) d)

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Definio de valores propostos Caractersticas

Viso geral
Funo e vantagens de caractersticas Atualizao da caracterstica ABKRS, que define valores propostos para:

1. rea de clculo da folha de pagamento

Objetivos
No final desta lio, voc dever estar apto a: Controlar os valores propostos utilizando caractersticas no sistema.

Cenrio de negcios
Para evitar que os encarregados de pessoal precisem entrar manualmente todos os dados mestre, voc pode definir valores propostos que sero sugeridos automaticamente pelo sistema.

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Valores propostos

Figura 218: Valores propostos O sistema utiliza frequentemente caractersticas para determinar valores propostos. O sistema sugere esses valores quando voc atualiza infotipos que afetam os dados mestre do empregado. A caracterstica ABKRS, por exemplo, determina valores propostos para rea de clculo das folhas de pagamento. O sistema utiliza os dados que encontra no registro de infotipo Atribuio organizacional do empregado. Outro exemplo disso a caracterstica LGMST. Esta caracterstica prope as rubricas salariais permitidas para um empregado no infotipo Remunerao base.

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Atualizao de caractersticas

Figura 219: Atualizao de caractersticas (1) Existem duas formas de atualizar caractersticas: Voc pode acessar a rvore de deciso da caracterstica a partir do IMG (Guia de implementao) do Clculo das folhas de pagamento ou do Gerenciamento de tempos e, em seguida, efetuar suas modificaes. O sistema exibe sempre a caracterstica atribuda ao mdulo do IMG. Voc tambm pode utilizar a transao de atualizao de caractersticas, PE03. Aparece a tela "Caractersticas: 1 tela". As rvores de deciso podem ser simples ou muito complexas. Isso depende de sua funo e do nmero de campos, operaes e critrios de deciso que elas contm. O relatrio RPUMKG00 ativa caractersticas.

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Figura 220: Atualizao de caractersticas (2)

Figura 221: Atualizao de caractersticas (3)

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Caractersticas so objetos que consultam diferentes campos de pessoal ou de estrutura de dados para determinarem um determinado cdigo de retorno ou resultado. O sistema utiliza este valor para definir standards e para controlar determinados processos do sistema. As caractersticas podem, por isso, aumentar a flexibilidade do sistema. Voc pode utilizar caractersticas para diferentes finalidades. As aplicaes mais importantes so: Caractersticas que definem valores propostos

O sistema utiliza frequentemente caractersticas para determinar valores propostos. O sistema sugere esses valores quando voc atualiza infotipos que afetam os dados mestre do empregado. A caracterstica pode fornecer um valor proposto diretamente - que gravado no campo de infotipo relevante (por exemplo, a caracterstica ABKRS Atribuio organizacional (infotipo 0001)), ou pode fornecer uma entrada chave como um cdigo de retorno, que o sistema depois poder utilizar para ler uma ou mais tabelas. O sistema obtm os valores propostos arquivados nestas tabelas e entra-os no infotipo relevante, por exemplo, Caracterstica LGMST Remunerao base (infotipo 0008). Dica: O sistema l sempre estes valores propostos quando voc cria um infotipo. Caractersticas que controlam processos do sistema A caracterstica Pnnnn (onde nnnn representa nmero do infotipo) controla a sequncia pela qual o sistema exibe as telas especficas de pas quando voc atualiza ou exibe infotipo de dados mestre. Caractersticas que geram mensagens de e-mail automaticamente

Algumas caractersticas geram automaticamente mensagens de e-mail quando voc modifica determinados campos de dados mestre, por exemplo, os diversos encarregados no infotipo Atribuio organizacional (0001). Exemplo: caracterstica M0001.

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Caracterstica ABKRS

Figura 222: 1) Padro para a rea de clculo das folhas de pagamento Aqui, voc pode definir valores propostos para reas de clculo das folhas de pagamento para seus empregados. O sistema prope a rea de clculo das folhas de pagamento quando voc atualiza os dados mestre no infotipo Atribuio organizacional (0001). No sistema standard da SAP, a rea de clculo das folhas de pagamento depende do agrupamento de pases para HR, o grupo de empregados e o subgrupo de empregados. O sistema arquiva esta combinao de dados como uma caracterstica. Esta caracterstica representa uma regra como uma rvore de deciso. O sistema coloca a regra de deciso na caracterstica de acordo com os seguintes dados organizacionais: Classe de transao para armazenagem de dados (TCLAS) A = Administrao B = Recrutamento Agrupamento de pases para HR (MOLGA) Subgrupo de empregados (PERSK)

Por exemplo, a caracterstica poderia sugerir a rea de clculo das folhas de pagamento 99 para o subgrupo de empregados DZ. Isso se aplica ao agrupamento de pases 01 (Alemanha). O sistema sugere este valor como um valor proposto no infotipo 0001. A atribuio de valor na viso de tabela aparece como &Caracterstica=Cdigo de retorno.

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Captulo 02
Rubricas salariais
Estrutura e configurao de rubricas salariais
Viso geral
As rubricas salariais selecionadas so copiadas com o programa de cpia de rubrica salarial. Estas rubricas so liberadas utilizando determinadas configuraes de Customizing para determinados infotipos e empregados. As caractersticas de dilogo das rubricas salariais e a valorizao indireta de rubricas salariais tambm so abordadas nesta seo. Finalmente, o captulo descreve as etapas necessrias para que o sistema proponha rubricas salariais automaticamente.

Objetivos
Ao final deste captulo, voc dever estar apto a: Explicar o significado das rubricas salariais na SAP Copiar rubricas salariais e saber ao que necessrio prestar ateno quando se copiam rubricas salariais Identificar os cdigos de controle utilizados para determinar a quem, quando e com que frequncia a rubrica salarial pode ser atribuda. Indicar as caractersticas de dilogo das rubricas salariais Saber como as rubricas salariais podem ser indiretamente avaliadas pelo sistema Definir rubricas salariais como standards para um empregado, com o auxlio da caracterstica LGMST

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Informaes gerais sobre rubricas salariais

Figura 243: Pagamentos e dedues dos empregados As rubricas salariais so os elementos-chave na estrutura de rubricas salariais. Rubrica salarial o conceito mais importante em recursos humanos. Voc utiliza rubricas salariais para atribuir pagamentos e dedues, bem como para controlar o programa da folha de pagamento. Utilize as caractersticas das rubricas salariais para diferenciar rubricas salariais individuais.

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Figura 244: Configurao de rubricas salariais No sistema mySAP ERP 2005, voc precisa ter rubricas salariais para pagar aos empregados. No sistema SAP, h duas categorias principais: Rubricas salariais primrias ou de dilogo Rubricas salariais secundrias ou tcnicas

Cada empresa define as rubricas salariais primrias ou de dilogo de modo que elas representem as necessidades especficas de folha de pagamento da empresa. O sistema da SAP contm exemplos de rubricas salariais primrias/de dilogo em um catlogo de exemplos de rubricas salariais. Por exemplo, M010 - Salrio mensal. As caractersticas so geralmente predefinidas para rubricas salariais modelo.

O sistema standard tambm contm rubricas salariais secundrias ou tcnicas . Voc pode reconhec-las porque elas tm uma barra / como primeiro caractere. As caractersticas das rubricas salariais no foram definidas para as rubricas salariais tcnicas, pois o sistema define o valor dessas rubricas salariais durante o processamento do clculo das folhas de pagamento. As rubricas salariais tcnicas no fazem parte dos dados mestre do empregado.

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Figura 245: Utilizao de grupos de rubricas salariais (exemplo) A SAP utiliza o conceito de grupo de rubricas salariais para agrupar rubricas salariais com caractersticas semelhantes, quanto ao clculo das folhas de pagamento. Exemplos de grupos de rubricas salariais: 0008 - Remunerao base 0015 - Pagamentos complementares 2010 - Informaes sobre remunerao de empregados

Voc deve atribuir todas as rubricas salariais a um grupo de rubricas salariais. Isso tambm se aplica a rubricas salariais definidas pelo usurio. Voc precisa atribuir rubricas salariais a grupos de rubricas salariais para poder trabalhar com o Guia de implementao (IMG). No Guia de implementao, a atualizao de rubricas salariais s executada para as rubricas salariais necessrias para a seo especfica do IMG. Voc deve selecionar as rubricas salariais de acordo com o grupo de rubricas salariais. Isso significa que voc apenas pode utilizar o IMG para atualizar as rubricas salariais atribudas a grupos de rubricas salariais. Se as rubricas salariais no tiverem sido atribudas a um grupo de rubricas salariais, elas no aparecero na atualizao de rubricas salariais do IMG.

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Caractersticas de dilogo

Figura 246: Caractersticas de dilogo do plano de pagamentos no sistema da SAP Para garantir que os empregados de sua empresa recebem o pagamento correto, voc precisa definir vrias rubricas salariais. As etapas do IMG que precisam ser executadas para definir as rubricas salariais de dilogo so exibidas direita, utilizando como exemplo as etapas necessrias para a remunerao base.

Figura 247: Sntese - caractersticas de dilogo

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Voc deve criar rubricas salariais para que seja possvel calcular o pagamento de um empregado. As rubricas salariais tm as seguintes funes: Verificao de admissibilidade de tipos de salrio e rubricas salariais Para cada rea de recursos humanos e subrea de recursos humanos Para cada grupo de empregados e subgrupo de empregados Para cada infotipo: se um infotipo possuir um subinfotipo que seja uma rubrica salarial, a ligao temporal determina a frequncia possvel da disponibilidade de uma rubrica salarial em determinado momento.

O cdigo de operao controla se uma rubrica salarial um pagamento ou uma deduo. A combinao de entradas controla os campos que devem ser preenchidos quando voc entra uma rubrica salarial - montante, nmero, unidade de tempo/medida. Uma rubrica salarial pode ser avaliada indiretamente se voc entrar o nome de um mdulo, uma variante de mdulo e um cdigo de arredondamento. Em seguida, o sistema l o montante automaticamente nas tabelas correspondentes e voc no precisa entr-lo e arquiv-lo no infotipo Remunerao base (0008).

Cpia de rubricas salariais

Figura 248: SAP - Catlogo de exemplos de rubricas salariais

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O sistema da SAP contm exemplos de rubricas salariais. Esses exemplos de rubricas salariais atendero a algumas das necessidades de sua empresa. Voc pode utilizar o programa de cpia de rubrica salarial para copiar os exemplos de rubricas salariais da SAP. Em seguida, utilize essas cpias como suas rubricas salariais e modifique-as para que elas atendam a suas necessidades especficas.

Figura 249: Criar catlogo de rubricas salariais Todas as rubricas salariais modelo tm uma letra no incio do nome. Suas prprias rubricas salariais, ou seja, as cpias das rubricas salariais modelo, devem ter um nmero no incio do nome. Quando voc copia as rubricas salariais, no esquea de copiar as caractersticas das rubricas salariais modelo que determinam a forma como as rubricas salariais se comportam no dilogo, bem como as caractersticas que determinam como elas se comportam no clculo das folhas de pagamento. Voc pode verificar e modificar as caractersticas relevantes para o clculo das folhas de pagamento ao executar as atividades do Customizing para folha de pagamento. As rubricas salariais que voc criar por meio de cpia sero includas em todos os grupos e tabelas de rubricas salariais a que pertence a rubrica salarial a partir da qual voc efetuou a cpia. Voc pode utilizar o log para verificar o que foi copiado.

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Figura 250: Verificao das etapas individuais do procedimento de cpia Voc copiou as rubricas salariais. Agora, voc precisa verificar as tabelas individuais para as quais as rubricas salariais do cliente foram copiadas. Voc pode verificar e modificar as caractersticas de dilogo nas etapas subsequentes.

Admissibilidade de rubricas salariais em infotipos

Figura 251: Definio da admissibilidade de rubrica salarial para infotipos No IMG, voc pode determinar que rubricas salariais podem ser entradas nos vrios infotipos. Voc pode efetuar configuraes no Customizing de modo que apenas algumas rubricas salariais sejam admitidas para infotipos. Caso voc pudesse selecionar todas as rubricas salariais em todos os infotipos, seriam gerados dados de entrada incorretos e voc estaria constantemente procurando a rubrica salarial correta.

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Se voc copiar uma rubrica salarial para um infotipo utilizando Criar catlogo de rubricas salariais, o sistema copiar todas as caractersticas pertencentes rubrica salarial que voc estiver copiando. Essa regra tambm se aplica admissibilidade de rubricas salariais para um infotipo.

Figura 252: Admissibilidade de rubricas salariais para vrios infotipos Se voc quiser utilizar uma rubrica salarial em vrios infotipos, precisar entr-la nas tabelas de admissibilidade dos respectivos infotipos.

Figura 253: Frequncia de entrada das rubricas salariais em infotipos

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Quando voc simplesmente configura uma rubrica salarial, pode determinar se ela pode ser entrada uma vez ou mais de uma vez por perodo processado na folha de pagamento.

Admissibilidade de rubrica salarial para determinados subgrupos de empregados/subreas de recursos humanos

Figura 254: Agrupamento de subgrupos de empregados para rubrica salarial primria Voc pode utilizar os agrupamentos de subreas de recursos humanos para rubricas salariais primrias para definir a admissibilidade de rubricas salariais para uma estrutura empresarial especfica, ou agrupamentos de subgrupos de empregados para rubricas salariais primrias para definir a admissibilidade de rubricas salariais para uma estrutura de pessoal. A definio de subgrupos de empregados para rubricas salariais primrias implica agrupar seus subgrupos de empregados. Voc pode utilizar esses grupos para determinar que rubricas salariais podem ser entradas para quais empregados. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pessoal

Dados do clculo da folha de pagamento

Administrao de pessoal Administrao de Remunerao base Rubricas salariais

Subgrupos de empregados para rubrica salarial primria.

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Figura 255: Agrupamentos de subreas de recursos humanos para rubricas salariais primrias Agora, voc tambm pode agrupar suas subreas de recursos humanos. Isso permite a voc controlar a admissibilidade de rubricas salariais para cada subrea de recursos humanos. Quando voc agrupa suas subreas de recursos humanos, pode utilizar subgrupos de empregados e subreas de recursos humanos como base do agrupamento, ou pode se limitar a uma das opes. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pessoal

Dados do clculo da folha de pagamento

Administrao de pessoal Administrao de Remunerao base Rubricas salariais

Subreas de recursos humanos para rubrica salarial primria.

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Figura 256: Admissibilidade de rubrica salarial para cada subrea de recursos humanos e subgrupo de empregados Na ltima etapa, voc indica se uma rubrica salarial admitida para seu agrupamento de subreas de recursos humanos e seu agrupamento de subgrupos de empregados. Voc pode utilizar o critrio Estrutura de pessoal e/ou o critrio Estrutura empresarial.

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Exerccio 02: Configurao de rubricas salariais

Objetivo
Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Configurar rubricas salariais do cliente

Cenrio de negcios
O sistema da SAP contm vrias rubricas salariais modelo. Voc deve copiar essas rubricas salariais, pois os sistemas produtivos somente podem utilizar rubricas salariais especficas do cliente. Nos exerccios que se seguem, voc vai configurar uma rubrica salarial, que ser utilizada para seus empregados no infotipo Remunerao base (0008).

Tarefa 1:
1. Processe o catlogo de rubricas salariais no IMG: Copie o Salrio Mensal (M010), para criar a rubrica salarial do cliente que comea com seu nmero de grupo (##10). Entre um texto para a nova rubrica salarial que inclui seu nmero de grupo. Quando voc cria uma cpia, o sistema exibe todas as tabelas afetadas. Registre:

________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

2.

Procure Remunerao base no grupo de rubricas salariais para garantir que ele contm sua nova rubrica salarial. Confira tambm o texto da rubrica salarial para, caso seja necessrio, poder modific-lo. Verifique a admissibilidade de entrada de sua rubrica salarial para o infotipo Remunerao base. Por que motivo sua rubrica salarial j permitida para este infotipo?

3.

________________________________________________________________ _______________________________________________________________
4. Confira que agrupamento de subgrupos de empregados para rubricas salariais primrias est atribudo a seu subgrupo de empregados. Registre esta informao: Certifique-se de que no foram atribudas rubricas salariais primrias a sua subrea de recursos humanos 0001 na rea de recursos humanos BRFP.

5.

51

6.

Garanta que a admissibilidade de cada rubrica salarial para cada rea de recursos humanos e subgrupo de empregados foi configurada corretamente para sua rubrica salarial copiada. Essa rubrica salarial deve ser permitidas para o empregado atribudo subrea de recursos humanos 0001 na rea de recursos humanos BRFP, e ao subgrupo de empregados BA.

Tarefa 2:
Os exerccios seguintes so opcionais 1. Crie uma cpia da rubrica salarial M030. Para isso, utilize a opo de cpia de rubricas salariais.

Sua rubrica salarial deve ter o seguinte nmero: ##20. Selecione um nome de sua escolha que contenha o nmero de seu grupo. Em seguida, encerre o programa de cpia de rubrica salarial. 2. Mais tarde, voc percebe que existe um erro de digitao no nome da rubrica salarial ##20. Voc precisa corrigir esse erro.

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Soluo 02: Configurao de rubricas salariais

Tarefa 1:
1. Processe o catlogo de rubricas salariais no IMG: Copie o Salrio Mensal (M010), para criar rubrica salarial do cliente que comea com seu nmero de grupo ( ##10). Entre um texto para a nova rubrica salarial que inclui seu nmero de grupo. Quando voc cria uma cpia, o sistema exibe todas as tabelas afetadas. Registre:

________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados do clculo da folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Criar catlogo de rubricas salariais . Na caixa de dilogo Atualizao de rubrica salarial, selecione a funo Copiar. Crie a entrada seguinte:

RS de Origem M010

RS do cliente ##10

Texto descritivo rubrica salarial Salrio mensal ##

Texto breve Salrio mensal

Remova o cdigo Execuo de teste. Selecione a rubrica salarial a ser copiada e selecione Copiar. Quando voc cria uma cpia, o sistema exibe todas as tabelas afetadas. Registre: As tabelas afetadas so exibidas no log:

T511 Rubricas salariais T512T Textos de rubricas salariais T512W Avaliao de rubricas salariais T512Z Admissibilidade de rubricas salariais por infotipo

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T52D7 Atribuio de rubricas salariais a grupos de rubricas salariais T52DZ Atribuir Customizing - Rubrica salarial modelo T539A Remunerao terica standard T539J Avaliao das rubricas salariais de base Retorne ao Guia de implementao. 2. Procure Remunerao base no grupo de rubricas salariais para garantir que ele contm sua nova rubrica salarial. Confira tambm o texto da rubrica salarial para, caso seja necessrio, poder modific-lo.

IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados do clculo da folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Verificar grupo de rubricas salariais "Remunerao base". Verifique as entradas em sua rubrica salarial ##10. IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados do clculo da folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Verificao do catlogo de rubricas salariais Verificar texto de rubrica salarial Aqui, voc ainda pode modificar o texto da rubrica salarial. Retorne ao Guia de implementao.

3.

Verifique a admissibilidade de entrada de sua rubrica salarial para o infotipo Remunerao base. Por que motivo a rubrica salarial j permitida para este infotipo?

IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados do clculo da folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Verificar catlogo de rubricas salariais Verificar admissibilidade de entrada por infotipo Resposta: Como a rubrica salarial de referncia j se encontra nesta tabela, tambm l est sua prpria rubrica salarial (ou seja, est pronta para entrada) (tabela T512Z). 4. Confira que agrupamento de subgrupos de empregados para rubricas salariais primrias est atribudo a seu subgrupo de empregados. Registre esta informao:

IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados do clculo da folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Subgrupos de empregados para rubrica salarial primria Na caixa de dilogo Determinar rea de trabalho: entrada, entre seu agrupamento de pases. Resposta: 1 Selecione Avanar.

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Certifique-se de que o Agrupamento de subgrupos de empregados 1 est atribudo a seu Subgrupo de empregados (BA), a partir do grupo de empregados ativos (1). Grave seus dados e retorne para o IMG.

5.

Certifique-se de que o Agrupamento de subreas de recursos humanos 1 est atribudo sua Subrea de recursos humanos 0001 na rea de recursos humanos BRFP. IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados relevantes para folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Subreas de recursos humanos para rubrica salarial primria. Verifique os dados e retorne para o Guia de implementao.

6.

Garanta que a admissibilidade da rubrica salarial para cada rea de recursos humanos e subgrupo de empregados foi configurada corretamente para a rubrica salarial copiada. Essa rubrica salarial deve ser permitida para o empregado atribudo subrea de recursos humanos 0001 na rea de recursos humanos BRPF, e ao subgrupo de empregados BA. IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados relevantes para folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Verificar catlogo de rubricas salariais Determinar elegibilidade rub salarial por AS rec. Hum. E subgrupo empregados Selecione a rubrica salarial ##10 e selecione Detalhes. Confira se 1 vlido para o agrupamento de subgrupos de empregados, ou seja, verifique se a rubrica salarial tem o nmero 1 atribudo. Retorne ao Guia de implementao.

Tarefa 2:
Os exerccios seguintes so opcionais

1.

Crie uma cpia da rubrica salarial M030. Para isso, utilize a opo de cpia de rubricas salariais.

Sua rubrica salarial deve ter o seguinte nmero: ##30. Selecione um nome de sua escolha que contenha o nmero de seu grupo. Em seguida, encerre o programa de cpia de rubrica salarial. 2. Mais tarde, voc percebe que existe um erro de digitao no nome da rubrica salarial ##30. Voc precisa corrigir esse erro. IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados relevantes para folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Criar catlogo de rubricas salariais . Na caixa de dilogo Atualizao de rubrica salarial, selecione a funo Copiar. Selecione Avanar. Selecione a rubrica salarial M030. Sua rubrica salarial deve ter o seguinte nmero: ##30.

1.

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Selecione um nome da sua preferncia, que contenha o nmero de seu grupo. Corrija os nomes nas tabelas exibidas. Desative a opo Execuo de teste e selecione Copiar Em seguida, encerre o programa de cpia de rubrica salarial. 2. Mais tarde, voc percebe que existe um erro de digitao no nome da rubrica salarial ##30. Voc precisa corrigir esse erro. IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados relevantes para folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Verificar catlogo de rubricas salariais Verificar texto de rubrica salarial Corrija o texto e grave suas modificaes.

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Caractersticas de rubricas salariais

Figura 257: Verificao de caractersticas de rubricas salariais possvel definir as seguintes caractersticas de rubricas salariais: Perodo de validade Cdigo de operao Montante mnimo e montante mximo da rubrica salarial, caso se aplique Se o montante da rubrica salarial deve ser includo no total da remunerao base Unidades de tempo/medida standard, nmero mnimo e mximo Combinaes de entradas para o nmero e o montante Avaliao indireta e suas caractersticas

Se voc quiser implementar o componente HCM Gerenciamento de tempos, precisar definir tambm a rubrica salarial como um adicional ou uma rubrica salarial bsica de pagamento por hora.

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Avaliao indireta de rubricas salariais

Figura 258: Avaliao de rubricas salariais

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Avaliao direta: O montante a ser utilizado para avaliar a rubrica salarial entrado manualmente no infotipo.

Avaliao indireta: O sistema calcula automaticamente o montante da rubrica salarial e entra esse valor no infotipo. Neste caso, o sistema importa e calcula o montante da rubrica salarial a partir da tabela e voc no precisa entr-lo manualmente. Se a tabela de avaliao for modificada, o sistema modifica automaticamente o registro mestre de HR, de acordo com a data de incio ou de trmino. Isso evita as modificaes de dados em massa. O sistema pode executar a avaliao indireta para os seguintes infotipos: Remunerao base (0008) Remuneraes/dedues peridicas (0014) Pagamentos complementares (0015)

Figura 259: Avaliao indireta utilizando a regra para caractersticas de rubricas salariais Voc pode avaliar indiretamente uma rubrica salarial atravs da determinao de um nome e uma variante de mdulo. A avaliao indireta implica que o sistema leia o montante em uma tabela e voc no precise entr-lo manualmente no infotipo. Voc define a regra de avaliao de forma centralizada, ou seja, no precisa modificar registros de dados mestre quando modifica a avaliao.

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Figura 260: Mdulo para caractersticas de rubricas salariais (avaliao indireta) Mdulos diferentes lem tabelas de avaliao diferentes. Explicao dos mdulos individuais: Desde o release 4.6C, voc pode Adaptar os mdulos standard da SAP para atender a necessidades especficas de sua empresa Criar seus prprios mdulos com regras de clculo especficas

Voc pode utilizar as seguintes ferramentas: Tabela Mdulos de avaliao indireta (T511V_M) Aqui, voc pode definir seu prprio mdulo especfico de cliente Business Add-In (BAdI) HR: Avaliao indireta de rubricas salariais (HR_INDVAL). Este BAdI cria ou modifica a regra de clculo para um mdulo de avaliao indireta.

Voc pode encontrar mais informaes no Guia de implementao (IMG) da Administrao de pessoal em Dados relevantes para folha de pagamento Avaliao indireta.

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Mdulo TARIF

Figura 261: a) Mdulo TARIF Quando voc entra uma rubrica salarial em um infotipo, o sistema l o mdulo e a variante de avaliao atribudos a essa rubrica salarial na tabela Caractersticas de rubricas salariais. O mdulo TARIF utiliza dados de acordo coletivo obtidos nas faixas salariais e nos nveis salariais que voc entrou no infotipo Remunerao base. possvel utilizar um procedimento de converso para modificar esse montante.

Figura 262: Avaliao indireta com o mdulo TARIF As variantes do mdulo controlam o tipo de acesso tabela, ou seja, que campos da tabela so lidos pelo sistema.

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O mdulo TARIF tem quatro variantes (A - D), que possuem os seguintes significados: A A avaliao se baseia na faixa e no nvel salarial B A avaliao se baseia na faixa/nvel salarial e na rubrica salarial especfica C A avaliao no depende do nvel salarial D A avaliao no depende da faixa ou nvel salarial

Figura 263: Mdulo TARIF no infotipo Remuneraes/dedues peridicas Voc pode utilizar mdulos para avaliao indireta em outros infotipos. O exemplo no grfico mostra como a avaliao indireta no infotipo Remuneraes/dedues peridicas ajuda a determinar o pagamento de frias que um empregado deve receber.

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Mdulo PRZNT e SUMME

Figura 264: b) Mdulo PRZNT/SUMME O sistema calcula algumas rubricas salariais como uma porcentagem de outras rubricas salariais. Voc pode utilizar dois mdulos para avaliao indireta. Ambos esses mdulos se baseiam na forma como voc configura a tabela Avaliao de rubrica salarial de base. Na estrutura IMG, selecione: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados do clculo da folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Definir avaliao de rubricas salariais de base No exemplo acima, se aplica uma das seguintes opes: SUMME O montante da rubrica salarial 4 deve ser composto por 20% da rubrica salarial 1, 30% da rubrica salarial 2 e 20% da rubrica salarial 3. PRZNT O montante da rubrica salarial 4 deve incluir ser composto por 20% da rubrica salarial 1, 30% da rubrica salarial 2 e 20% da rubrica salarial 3. Alm disso, o sistema tambm deve multiplicar este montante por uma porcentagem que voc entra no infotipo Remunerao base, neste caso, 10%.

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Figura 265: Avaliao de rubrica salarial base O sistema calcula algumas rubricas salariais como uma porcentagem de outras rubricas salariais. Voc pode ligar a rubrica salarial a ser avaliada a vrias rubricas salariais de base na tabela Avaliao de rubrica salarial de base.

Figura 266: Avaliao indireta com o mdulo PRZNT

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Em Definir avaliao de rubricas salariais de base, voc precisa indicar que rubricas salariais o sistema deve utilizar para calcular o suplemento percentual (PRZNT). Existe uma diferena entre variantes diretas e indiretas. Na variante direta, voc deve entrar as rubricas salariais que o sistema deve utilizar como base de avaliao no infotipo; caso contrrio, o sistema no as levar em conta. Alm disso, o montante da rubrica salarial a ser avaliada depende de quo elevados so os montantes da rubrica salarial de base no infotipo Remunerao base. Quer dizer que s possvel sobregravar os montantes propostos para rubricas salariais avaliadas indiretamente. Na variante indireta, as rubricas salariais relevantes no devem estar no infotipo. O sistema determina o valor internamente e utiliza-o como base para clculos adicionais. Isso significa que as rubricas salariais de base devem ser avaliadas indiretamente para que o sistema possa ler montantes, por exemplo, em uma grade salarial.

Figura 267: Avaliao indireta com o mdulo SUMME Ao efetuar uma avaliao indireta utilizando o mdulo SUMME, voc precisa definir que rubricas salariais o sistema deve utilizar para calcular o suplemento percentual (SUMME). Tambm feita uma distino entre as variantes direta e indireta. Na variante direta, voc deve entrar as rubricas salariais que o sistema deve utilizar como base de avaliao no infotipo; caso contrrio, o sistema no as levar em conta. Na variante indireta, as rubricas salariais relevantes no devem estar no infotipo. Ao contrrio do que acontece no mdulo PRZNT, voc entra o valor percentual no mdulo SUMME, na tabela como um valor fixo e, por isso, esse valor fica ligado rubrica salarial.

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Figura 268: Mdulo SUMME no infotipo Remuneraes/dedues peridicas Voc pode utilizar o mdulo SUMME para avaliao indireta em outros infotipos. O exemplo no grfico mostra como a avaliao indireta no infotipo Remuneraes/dedues peridicas ajuda a determinar o pagamento de frias que um empregado deve receber. Neste caso, voc utiliza o mdulo SUMME e a variante de mdulo B. Voc tambm deve arquivar o tipo de clculo na tabela Avaliao de rubrica salarial de base.

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Mdulo ARBPL

Figura 270: c) Mdulo ARBPL O mdulo de avaliao indireta ARBPL utiliza o tipo de objeto e o nmero da posio entrados no infotipo 0001 para calcular o montante da rubrica salarial. Se o mdulo ARBPL for utilizado com a variante S (posio) para a avaliao, o sistema basear os clculos na posio entrada no infotipo Atribuio organizacional (0001) e no agrupamento de pases na tabela Posio. Voc pode entrar um pagamento para a posio nessa tabela. Para acessar o catlogo de posies, utilize o caminho de menu descrito abaixo na estrutura IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados relevantes para folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Determinar avaliao indireta por posies/centros de trabalho

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Avaliao indireta: Atributos adicionais

Figura 271: Avaliao indireta: Atributos adicionais Alm do nome do mdulo e da definio das variantes do mdulo, possvel entrar atributos adicionais. Por exemplo: Mtodo de reduo: Os valores so definidos da seguinte forma: Em branco ou 1: Sem reduo 2: Reduo utilizando o nvel de utilizao da capacidade (%) arquivado no infotipo 0008 3: Reduo de acordo com a relao existente entre o horrio de trabalho semanal individual e o horrio de trabalho semanal padro. 4: Reduo com base na relao existente entre as horas individuais por semana obtidas no infotipo 0007 e o horrio de trabalho semanal padro. 5: Reduo de acordo com a relao existente entre o horrio de trabalho semanal individual menos o horrio de trabalho semanal padro e o prprio horrio de trabalho semanal padro. 6: Reduo com base na relao existente entre as horas por semana obtidas no infotipo 0007 menos o horrio de trabalho semanal padro e o prprio horrio de trabalho semanal padro. Tipo de arredondamento : A = o montante arredondado para baixo, B = o montante arredondado para cima/baixo, C = o montante arredondado para cima Divisor de arredondamento: Valores 0 - 999999. Por exemplo, 100 significa que o montante deve ser arredondado para cima, para uma unidade inteira, seja um euro, um dlar, etc. Cdigo de sobregravao : Determina se voc pode sobregravar o montante da rubrica salarial no infotipo.

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Exerccio 03: Caractersticas de rubricas salariais

Objetivo
Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Definio de caractersticas de rubricas salariais

Cenrio de negcios
Voc deve agora definir as caractersticas de suas rubricas salariais. Para cada uma de suas rubricas salariais, voc precisa definir o nome correto do mdulo, a variante correta do mdulo e o mtodo de reduo para avaliao individual.

Tarefa 1:
1. Qual a diferena entre o mdulo TARIF e o mdulo PRZNT?

2.

Qual a funo das variantes do mdulo?

3.

A rubrica salarial ##10 deve ser avaliada de modo que o montante da rubrica salarial seja lido na grade salarial (mdulo ). Deve ser lida a entrada criada para esta rubrica salarial na grade salarial (variante ). Preencha os espaos vazios para completar a frase.

4.

A rubrica salarial ##30 deve ser avaliada de modo que o montante seja calculado como uma porcentagem a partir da rubrica salarial ##10. O montante da rubrica salarial deve ser atualizado com base no valor da rubrica ##10. O montante da rubrica salarial deve ser arredondado para cima ou para baixo, para o valor inteiro mais prximo (BRL). Efetue as entradas apropriadas nas caractersticas de rubrica salarial, no sistema.

5.

Defina a avaliao da rubrica salarial de base para a rubrica salarial Bnus 50% (##30). Esta avaliao deve consistir em 50% da rubrica salarial de base ##10.

69

Soluo 03: Caractersticas de rubricas salariais

1. Qual a diferena entre o mdulo TARIF e o mdulo PRZNT?

Resposta: Para todas as rubricas salariais avaliadas com o mdulo TARIF, o sistema l o montante na grade salarial, dependendo da faixa e do nvel salarial. Para todas as rubricas salariais avaliadas com o mdulo PRZNT, o sistema calcula o montante a partir dos montante das rubricas salariais de base. O montante calculado multiplicado por uma porcentagem, que entrada em dilogo durante a atualizao do infotipo Remunerao base. 2. Qual a funo das variantes do mdulo?

Resposta: A variante do mdulo indica o mdulo para avaliao indireta e controla como o acesso de leitura deve ser atribudo a uma tabela.

3.

A rubrica salarial ##10 deve ser avaliada de modo que o montante da rubrica salarial seja lido na grade salarial (mdulo ). Deve ser lida a entrada criada para esta rubrica salarial na grade salarial (variante ).

Resposta: TARIF, B, IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados relevantes para folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Verificar catlogo de rubricas salariais Verificar caractersticas de rubrica salarial Selecione a rubrica salarial ##10. Selecione Detalhes. Efetue as seguintes entradas: Montante: + No./Unidade: Mdulo de avaliao indireta: TARIF Variante do mdulo: B

Grave suas entradas. 4. A rubrica salarial ##30 deve ser avaliada de modo que o montante seja calculado como uma porcentagem a partir da rubrica salarial ##10. O montante da rubrica salarial deve ser atualizado com base no valor da rubrica ##10. O montante da rubrica salarial deve ser arredondado para cima ou para baixo, para o valor inteiro mais prximo (BRL). Efetue as entradas apropriadas nas caractersticas de rubrica salarial, no sistema. a) b) Mdulo PRZNT Variante I (indireta)

70

c)

IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados relevantes para folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Verificar catlogo de rubricas salariais Verificar caractersticas de rubrica salarial Selecione a rubrica salarial ##30. Selecione Detalhes. Efetue as seguintes entradas: Montante: No./Unidade: + Unidade tempo/med.: Percentual Mdulo de avaliao indireta: SUMME Variante do mdulo: D Tipo de arredondamento: B Divisor de arredondamento: 100 Grave suas entradas. Defina a avaliao da rubrica salarial de base para a rubrica salarial Bnus 50% (##30). Esta avaliao deve consistir em 50% da rubrica salarial de base ##10. IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados relevantes para folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Definir avaliao de rubricas salariais de base

d) e) f) a) 5.

a)

b) Crie as seguintes entradas:

Mod. SUMM E

RS RS ##30

N 1

RS Bas e ##1 01.01.2009 31.12.9999 0 Data Incio Data trmino

Percentual 50

Grave seus dados e retorne para o IMG.

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Rubricas salariais propostas

Rubricas salariais propostas para o infotipo Remunerao base

Figura 272: Rubricas salariais propostas para remunerao base

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Se voc quer que o sistema sugira uma rubrica salarial proposta para a remunerao base, essa rubrica salarial deve ser includa em um modelo de rubrica salarial. O sistema sugere um modelo de rubrica salarial com base na atribuio organizacional do empregado. Por exemplo: Empresa rea rec. humanos Grupo de empregados Subgrupo empregados

O sistema utiliza estas informaes para definir um standard para um modelo de rubrica salarial.

Caracterstica LGMST
Para reduzir a quantidade de trabalho de rotina necessria para a criao de um registro do infotipo Remunerao base (0008), o sistema exibe as rubricas salariais propostas para o encarregado, como entradas obrigatrias ou opcionais.

Figura 273: Caracterstica LGMST Voc pode utilizar a tabela Rubricas salariais propostas para remunerao base para definir rubricas salariais propostas para o infotipo Remunerao base (0008). Uma entrada acessada atravs do processamento de uma rvore de deciso. A caracterstica denominada LGMST.

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A caracterstica LGMST possui dois valores de retorno: primeiro, o nmero mximo de rubricas salariais que pode ser entrado no infotipo Remunerao base e, segundo, o modelo de rubrica salarial que o sistema deve utilizar.

Modelo de rubrica salarial

Figura 274: Definio de modelos de rubricas salariais No modelo de rubrica salarial, voc define a sequncia das rubricas salariais propostas e se possvel sobregravar a rubrica salarial proposta (no campo Modo). A atividade IMG para isso tem o nome Revisar rubricas salariais propostas.

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Exerccio 04: Rubricas salariais propostas

Objetivo
No final deste exerccio, dever estar apto a: Definio de rubricas salariais propostas

Cenrio de negcios
Voc quer que o sistema proponha rubricas salariais independentemente da atribuio organizacional do empregado. Dessa forma, voc no mais precisaria entrar manualmente as rubricas salariais no infotipo Remunerao base.

Tarefa 1:
1. Defina um modelo de rubrica salarial com a conveno de nomes HR## (## = nmero do grupo). Essa conveno deve conter as novas rubricas salariais de cliente. O sistema deve propor as rubricas salariais de modo que, no futuro, elas possas ser removidas do infotipo Remunerao base em qualquer momento.

Tarefa 2:
1. Verifique a caracterstica LGMST na etapa do IMG: Estrutura empresarial para modelo de rubrica salarial. Que entrada o instrutor precisa efetuar para garantir que seus modelos de rubricas salariais (HR##) sejam propostos para seu subgrupo de empregados? Devem ser entradas duas rubricas salariais no infotipo Remunerao base.

Dica: Voc no precisa efetuar muitas modificaes na caracterstica LGMST.

2.

Crie um novo registro do infotipo Remunerao base (0008) para o nmero pessoal 037991##. O sistema propor agora suas rubricas salariais. Entre sua faixa e seu nvel salarial e selecione Enter. O sistema calcular agora tambm os montantes para sua rubrica salarial. Voc configurou o infotipo de acordo com as necessidades e pode agora gravar suas entradas.

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Soluo 04: Rubricas salariais propostas

Tarefa 1:
1. Defina um modelo de rubrica salarial com a conveno de nomes HR## (## = nmero do grupo). Essa conveno deve conter as novas rubricas salariais de cliente. O sistema deve propor as rubricas salariais de modo que, no futuro, elas possas ser removidas do infotipo Remunerao base em qualquer momento. IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados do clculo da folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Revisar rubricas salariais propostas Selecione Entradas novas. Crie as seguintes entradas:

a)

b) c)

Modelo da Rubrica Salarial HR## HR##

Data Incio

Data trmino

N Seq. 1 2

Modo O F

Caractersticas ##10 ##30

01.01.2009 31.12.9999 01.01.2009 31.12.9999

Grave seus dados e retorne para o IMG.

Tarefa 2:
1. Verifique a caracterstica LGMST na etapa do IMG: Estrutura empresarial para modelo de rubrica salarial. Que entrada o instrutor precisa efetuar para garantir que seus modelos de rubricas salariais (HR##) sejam propostos para seu subgrupo de empregados? Devem ser entradas duas rubricas salariais no infotipo Remunerao base. Dica: Voc no precisa efetuar muitas modificaes na caracterstica LGMST. a) IMG: Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados do clculo da folha de pagamento Remunerao base Rubricas salariais Estrutura empresarial para modelo de rubrica salarial. O sistema exibe a caracterstica de processo LGMST: tela da rvore de deciso O sistema exibe a caracterstica de processo LGMST: tela rvore de deciso . Se voc quiser modificar a caracterstica LGMST na atualizao da rvore, precisa executar as seguintes atividades de processamento: No agrupamento de pases 37, procure o n ABKRS. Posicione o cursor no n ABKRS e selecione a funo Criar ns. Na tela Valores para ABKRS, entre ## (## sua rea de processamento de folha de pagamento). Em seguida, selecione Transferir. Posicione o cursor no novo n (##) e selecione Criar ns. Aceite a configurao standard de Valor de retorno na tela seguinte e confirme selecionando Enter. Entre 02/HR## na tela que aparece em seguida (Valor de retorno para valor de campo ##) e selecione Copiar.

b) c)

d)

e)

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f) g)

Aps voc ter modificado a caracterstica LGMST, confira se existem erros na caracterstica. O instrutor gravar e ativar a caracterstica para voc.

2.

Crie um novo registro do infotipo Remunerao base (0008) para o nmero pessoal 037991##. O sistema propor agora suas rubricas salariais. Entre sua faixa e seu nvel salarial e selecione Enter. O sistema calcular agora tambm os montantes para sua rubrica salarial. Voc configurou o infotipo de acordo com as necessidades e pode agora gravar suas entradas. Recursos humanos Administrao de pessoal Administrao Dados mestre de pessoal Selecione Atualizar. Entre o n pessoal 037991##. Entre o infotipo 0008 e utilize o incio desse ms como data de incio. Selecione Criar. Atualize a faixa e o nvel salarial. Selecione Enter. Os montantes so entrados nos campos. Grave suas entradas e retorne para o menu SAP Easy Access.

a) b) c) d) e) f) g) h)

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Registro e administrao dos dados de tempos

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Compreender o processo de registro e administrao dos dados de tempos

Cenrio de negcios
Os empregados de sua empresa trabalham de acordo com os horrios especificados em seus planos de horrio de trabalho. Contudo, podem ocorrer desvios. Os empregados ficam doentes, tiram frias, cobrem as folgas dos colegas, fazem horas extras, etc. Para registrar esses desvios no sistema e deduzi-los aos direitos aplicveis, necessrio que sejam efetuadas as configuraes especficas do Customizing.

Registro e administrao dos dados de tempos

Figura 411: Configurao de ausncias O Guia de implementao (IMG) contm amostras de tipos de ausncias. Para configurar tipos de ausncias, execute as etapas do Customizing em Gerenciamento de tempos Registro e administrao dos dados de tempos Ausncias.

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Figura 412: Ausncias As ausncias (como frias ou por doena) podem ser classificadas como remuneradas ou no remuneradas. As ausncias so registradas no infotipo Ausncias (2001) e definidas mais precisamente por um tipo de ausncia (subinfotipo). O IMG contm um catlogo de ausncias com exemplos que voc pode copiar e modificar para utilizao prpria. Os tipos de ausncias dependem do agrupamento de subreas de recursos humanos para presenas e ausncias. Voc apenas necessita de vrios agrupamentos se utilizar diferentes tipos de presenas e/ou ausncias para subreas de recursos humanos distintas, e se quiser restringir sua utilizao em diferentes subreas de recursos humanos. Alm disso, voc pode determinar as verificaes de entrada que o sistema executa quando se registra uma ausncia. Elas incluem reaes do sistema em dias livres, bem como limitao de ausncias a um determinado nmero de dias ou somente a parte de um dia. Como os tipos de ausncia contm diferentes tipos de informaes, o sistema utiliza uma tela de entrada separada para registrar cada ausncia no infotipo Ausncias (2001). Cada tipo de ausncia atribudo a uma classe de ligao temporal, que consultada durante as verificaes de conflitos entre os infotipos de tempos existentes. As ausncias so contadas por meio de regras de contagem e avaliadas no clculo das folhas de pagamento ou na avaliao de tempos.

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Figura 415: Criao de contingentes de presenas/ausncias O IMG contm amostras de contingentes de ausncias e presenas. As etapas correspondentes do Customizing para a configurao de contingentes de presenas e ausncias encontram-se no IMG de Gerenciamento de tempos, em Registro e administrao dos dados de tempos Administrao de contas de tempos via contingentes de presenas/ausncias Tipos de contingentes de tempos. Para contingentes de ausncias, selecione a atividade Definir tipos de contingentes de ausncias e, para contingentes de ausncias, selecione a atividade Definir tipos de contingentes de presenas.

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Figura 416: Contingentes de presenas e ausncias Os empregados da empresa tm direito frias, treinamento suplementar, etc. Esses tipos de direitos podem ser arquivados em contingentes, dos quais se deduzem as presenas e as ausncias. Voc configura os direitos dos empregados a ausncias, como frias conforme acordo coletivo, licena para formao e direito a turno de folga, no infotipo Contingentes de ausncias (2006). Configure as autorizaes para presenas especiais (como as autorizaes de horas extras), no infotipo Contingentes de presenas (2007). Essas autorizaes podem ser consultadas na avaliao de tempos. O contingente de ausncias corresponde ao direito do empregado de se ausentar do trabalho, todavia esse direito por tempo limitado. Da mesma forma, o contingente de presenas corresponde ao direito do empregado de comparecer ao trabalho em horrios diferentes do usual para cumprir horas extras, por exemplo. Entretanto, esse direito por tempo limitado. Os tipos de contingente de presenas e ausncias so utilizados para representar esses direitos do empregado no sistema.

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Figura 417: Contingentes de ausncias As presenas e ausncias podem ser deduzidas de contingentes, mas no obrigatrio que isso acontea. Se as presenas e as ausncias forem deduzidas de contingentes, voc deve indicar de quais contingentes e em qual sequncia.

Figura 418: Converso de contingentes de ausncias

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Atualmente, voc pode administrar os direitos a frias de seus empregados utilizando o infotipo Direito a frias (0005) ou o infotipo Contingentes de ausncias (2006). O infotipo Contingentes de ausncias (2006) oferece mais funes e flexibilidade para acumulao, gerenciamento e deduo de direitos a frias, quando comparado com o infotipo Direito a frias (0005). Para simplificar a converso de contingentes, voc pode utilizar o relatrio RPTLEACONV, que permite a voc transferir as frias restantes de seus empregados do infotipo Direito a frias (0005) para contingentes de ausncias no infotipo Contingentes de ausncias (2006). Para isso, voc entra na tabela T559J (Converter tipos de frias em tipos de contingentes), que tipos de frias voc quer transferir para quais tipos de contingentes de ausncias, levando em conta os agrupamentos de subgrupos de empregados e os agrupamentos de subreas de recursos humanos aplicveis. Voc pode atualizar a tabela T559J por meio da viso V_T559J. recomendvel que, desse momento em diante, voc utilize seus contingentes de ausncias para administrar os direitos a frias de seus empregados, porque embora o infotipo Direito a frias (0005) permanea disponvel, ele no continuar sendo desenvolvido. O relatrio RPTLEACONV foi distribudo por meio de Support Packages a partir do release 4.5B. Para documentao detalhada, acesse o relatrio a transao SA38 e selecione Ir para Documentao. Para Notas SAP relacionadas, consulte: 366686, 312911, 381856

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Regras de contagem de presenas e ausncias

Para calcular a durao de uma presena/ausncia, o sistema consulta primeiro o nmero de horas planejadas no plano de horrio de trabalho dirio vlido para o dia em questo. Contudo, voc pode no querer utilizar sempre este mtodo. Voc pode querer que se apliquem regras especiais para a contagem da durao de uma presena ou ausncia em determinados dias como, por exemplo, feriados e dias teis, ou para determinadas presenas ou ausncias ou planos de horrio de trabalho dirio ou peridico. Por isso, voc pode utilizar regras para controlar a forma como se conta a durao de uma presena/ausncia. Voc pode definir essas regras no Guia de implementao (IMG).

Figura 429: Exemplo: Frias A durao de uma presena/ausncia calculada em cinco tipos de unidades no sistema R/3 da SAP. Essas unidades esto includas nos infotipos Presenas e Ausncias: Dias do calendrio: O sistema calcula dias do calendrio utilizando os prprios dias do calendrio para a presena/ausncia. Os dias parciais so calculados como 0 dias do calendrio. Horas de presena/ausncia, dias de presena/ausncia : As horas de presena/ausncia so calculadas por meio das horas planejadas indicadas no plano de horrio de trabalho. Deste modo, s faro parte do clculo os dias em que h atribuio de horas de trabalho tericas para o empregado.

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Horas processadas na folha de pagamento , dias processados na folha de pagamento : Os dias e horas processados na folha de pagamento so utilizados para deduzir contingentes e no clculo das folhas de pagamento (campo numrico de uma rubrica salarial). O clculo dos dias e horas processados na folha de pagamento controlado pelas configuraes efetuadas para contagem de presenas/ausncias. Desse modo, voc tambm pode incluir dias de presena/ausncia no clculo para dias em que o empregado no tem horas planejadas.

Figura 430: Sntese: Atribuio de regras de contagem e de deduo no contingente Regra de contagem: As regras para contagem de presenas e ausncias so utilizadas para determinar os dias e horas processados na folha de pagamento de uma presena ou ausncia. Regra de arredondamento: Quando se contam presenas e ausncias, o sistema pode determinar valores com vrias casas decimais. Como todas essas casas decimais no costumam ser necessrias para deduo no contingente e no clculo das folhas de pagamento, voc pode atribuir uma regra de arredondamento para determinar como esses valores devem ser arredondados. Regra de deduo para contingentes: regra de contagem tambm possvel atribuir uma regra de deduo para contingentes que, no caso da deduo no contingente, determina que contingentes so deduzidos e em que seqncia. Atribuio de uma regra de contagem a um tipo de presena/ausncia: necessrio atribuir uma regra de contagem a cada tipo de presena/ausncia, para garantir que os dias e horas processados na folha de pagamento sejam determinados para a presena/ausncia especial. Alm disso, preciso determinar se a deduo no contingente deve ser ativada para cada tipo de presena/ausncia. Quando essa deduo ativada, a presena/ausncia deduzida dos contingentes de

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acordo com as regras estabelecidas. Estas regras de deduo nos contingentes tambm so atribudas regulamentao de contagem.

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Configurao ausncias
Viso geral

de

contingentes

de

presenas

Nesta etapa so abordados alguns tpicos referentes configurao dos tipos de contingentes de presenas e ausncias. Objetivos No final desta lio, voc dever estar apto a: Compreender a configurao tipos de contingentes de presenas e ausncias

Cenrio de negcios Em sua empresa, os empregados recebem diferentes direitos de presenas e ausncias para frias, licena para formao, etc. Primeiro, os diversos tipos de contingentes devem ter sido criados. Alm disso, possvel utilizar valores propostos para acumular os direitos a ausncias dos empregados e fazer com que o direito a ausncias seja acumulado automaticamente por um relatrio. Para isso, necessrio que sejam criadas as regras aplicveis no sistema.

Contingentes

Figura 442: Introduo: Contingentes Os empregados da empresa tm direito frias, treinamento suplementar, etc. Esses tipos de direitos podem ser arquivados em contingentes, dos quais se deduzem as presenas e as ausncias.

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Voc configura os direitos dos empregados a ausncias, como frias conforme acordo coletivo, direito a turno de folga, etc., no infotipo Contingentes de ausncias (2006). Configure as autorizaes para presenas especiais (como as autorizaes de horas extras), no infotipo Contingentes de presenas (2007). Essas autorizaes podem ser consultadas na avaliao de tempos. O contingente de ausncias corresponde ao direito do empregado de se ausentar do trabalho, todavia esse direito por tempo limitado. Da mesma forma, o contingente de presenas corresponde ao direito do empregado de comparecer ao trabalho em horrios diferentes do usual para cumprir horas extras, por exemplo. Entretanto, esse direito por tempo limitado. Os tipos de contingente de presenas e ausncias so utilizados para representar esses direitos do empregado no sistema.

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Figura 443: Exemplo: O contingente de ausncias de empregado O empregado tem direito a um contingente de presenas ou ausncias, por um determinado perodo de validade, como, por exemplo, o direito a frias anuais. O intervalo de deduo dos contingentes de ausncias indica o perodo durante o qual os empregados podem utilizar o contingente. As datas de deduo de e deduo at do contingente, no precisam corresponder ao perodo de validade. O tipo de crdito (frias conforme acordo coletivo, licena para formao, etc.) determinado pelo tipo de contingente. O montante de crdito indicado pelo nmero do contingente (em dias ou horas). Quando voc personaliza cada tipo de contingente, define se o contingente administrado em dias ou em horas e se permitida a deduo negativa.

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Figura 444: Tipos de contingentes de ausncias e presenas Os tipos de contingentes de ausncias e presenas definem-se no IMG, com base na subrea de recursos humanos e nos agrupamentos de subgrupos de empregados para tipos de contingentes de tempos. Um agrupamento de subgrupos de empregados para tipos de contingentes de tempos uma classificao de subgrupos de empregados para os quais so vlidos os mesmos tipos de contingentes de presenas e ausncias. Um agrupamento de subreas de recursos humanos para tipos de contingentes de tempos uma classificao de subreas de recursos humanos para as quais so vlidos os mesmos tipos de contingentes de presenas e ausncias. Para cada tipo de contingente, voc precisa indicar a unidade de tempo (dias/horas) que quer utilizar para administrar o contingente. Se voc quiser limitar a validade dos direitos a determinadas horas do dia, pode indicar um intervalo de tempo aplicvel para cada tipo de contingente. Caso esse intervalo de tempo seja aceito quando voc cria um contingente para um empregado, o direito apenas se aplicar nesse intervalo de tempo especfico. Alm disso, pode-se especificar tambm o limite do montante de deduo no contingente caso essa deduo ultrapasse o direito do empregado. O valor indicado para deduo negativa tambm exibido nos infotipos Contingente de presenas (2007) e Contingente de ausncias (2006). A cada tipo de contingente de presenas e ausncias atribuda uma classe de ligao temporal, que verificada se ocorrer coliso de infotipos. Os tipos de contingentes de ausncias podem ser bloqueados para compensao.

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Deduo no contingente

Figura 445: Deduo no contingente: Sntese As ausncias so entradas no infotipo Ausncias (2001) e indicado o tipo de ausncia. As presenas so entradas no infotipo Presenas (2002), onde se indica o tipo de presena. Os contingentes de ausncias so indicados com os respectivos tipos de contingentes, no infotipo Contingentes de ausncias (2006), e os contingentes de presenas indicam-se no infotipo Contingentes de presenas (2007). Os contingentes e as presenas e ausncias a serem deduzidos desses contingentes so arquivados para uma data fixada especfica. Para isso, necessrio definir intervalos consecutivos de numerao no IMG. Para que sejam deduzidas presenas e ausncias dos contingentes, voc precisa indicar que tipo de ausncia ou presena deduzido de que contingente e em que sequncia. Exemplo: O direito a frias anuais de um empregado arquivado no infotipo Contingentes de ausncias (2006), em conjunto com o tipo de contingente relevante. Por exemplo, um empregado possui 25 dias de frias conforme acordo coletivo (representadas pelo tipo de contingente 9), bem como 3 dias de frias suplementares (representadas pelo tipo de contingente 50). Se o empregado tirar frias (tipo de ausncia 0100), voc deve indicar de que contingente esse tipo de ausncia 0100 deve ser deduzido e em que sequncia devem ser deduzidos os contingentes aplicveis. Essa relao descrita com mais detalhes nos prximos slides.

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Figura 446: Interao entre deduo e contagem Um tipo de ausncia/presena somente pode ser deduzido de um contingente se j existir uma relao entre o tipo de presena/ausncia e o contingente em questo. Esta relao estabelecida por uma atribuio efetuada no IMG em Administrar contas de tempo via contingentes de presenas/ausncias Deduo no contingente utilizando presenas/ausncias . Uma regulamentao de contagem atribuda ao tipo de presena/ausncia, a fim de determinar as horas e dias processados na folha de pagamento para a durao dessa presena/ausncia. Em sequncia, as regras de deduo no contingente so atribudas s regras de contagem para determinar a partir de que contingentes sero deduzidas as presenas/ausncias, bem como a sequncia dos contingentes. A opo Ativar deduo no contingente indica se a deduo no contingente deve ocorrer ou no para cada tipo de presena/ausncia. Se voc ativar a opo durante a atribuio de uma regra de contagem a um tipo de presena/ausncia, esse tipo de presena/ausncia ser deduzido dos contingentes de acordo com a regra de deduo no contingente arquivada na regra de contagem. Caso a opo de deduo no contingente no seja ativada para um determinado tipo de presena/ausncia, ento a regra de deduo no contingente atribuda regra de contagem no se aplicar a este tipo de presena/ausncia. Tambm possvel atribuir uma regra de arredondamento a uma regra de contagem para arredondar os dias e horas processados na folha de pagamento que tenham sido determinados.

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Figura 447: Regras de deduo para contingentes de presenas e ausncias A sequncia de deduo de contingentes com tipos diferentes indicada nas regras de deduo. Essa sequncia pode ser determinada de acordo com diversos critrios (como o tipo de contingente), aos quais podem ser atribudas prioridades. Desse modo, voc pode definir uma sequncia especfica de tipos de contingentes. Essas regras de deduo baseiam-se no agrupamento de subgrupos de empregados para contingentes de tempos e no agrupamento de subreas de recursos humanos para contingentes de tempos.

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Figura 448: Exemplo: Regra de deduo para contingentes de ausncias Uma regra de deduo para contingentes de ausncias depende do agrupamento de subreas de recursos humanos para contingentes de tempos e do agrupamento de subgrupos de empregados para contingentes de tempos. A regra de deduo identificada por um nmero de 3 dgitos. A unidade (horas ou dias) dos tipos de contingentes a serem deduzidos selecionada na regra de deduo. Essa unidade deve ser a mesma selecionada para os tipos de contingente a serem deduzidos. Utilizando a prioridade da deduo, voc pode definir prioridades para deduo baseadas em critrios como tipo de contingente, incio/fim da validade e incio/fim da deduo. Alm disso, pode-se gravar uma sequncia contendo at 100 tipos de contingente, especfica para a deduo. Se voc quiser que sejam deduzidos contingentes que no estejam listados explicitamente, pode indicar a sequncia para deduo subsequente. A sequncia de deduo pode ser crescente ou decrescente, de acordo com o tipo de contingente. Primeiro, utiliza-se a sequncia especial e, em seguida, a sequncia para deduo subsequente. Para que seja levada em conta esta sequncia especial ou a sequncia de tipo de contingente da prxima deduo, voc precisa definir uma prioridade para o tipo de contingente. Caso a sequncia de deduo no corresponda mais a uma regra, como resultado de cancelamentos subsequentes, voc pode utilizar o relatrio RPTBPC10 para restaur-la.

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Figura 449: Atribuio de regras de deduo no contingente a regras de contagem As regras de deduo no contingente so atribudas a regras de contagem. As regras que controlam a deduo de contingentes de ausncias e as regras que controlam a deduo de contingentes de presenas so atribudas a uma regra de contagem. As regras de deduo para contingentes de presenas e ausncias so indicadas separadamente nas respectivas reas. Voc tem duas opes em cada rea para indicar regras de deduo: Voc pode indicar regras de deduo que: Controlem a deduo de contingentes at os direitos adquiridos existentes nos infotipos Contingentes de ausncias (2006) e Contingentes de presenas (2007). Adequao da deduo para os contingentes que ultrapassem os direitos Nota: Como pr-requisito, devem existir, no infotipo, contingentes correspondentes com um limite de deduo inferior para o perodo relevante (campo Deduo negativa at nos infotipos Contingentes de ausncias (2006) e Contingentes de presenas (2007)). Nota: As regras de deduo nos campos Dentro dos direitos e Alm dos direitos, dentro do mesmo bloco, devem deduzir de contingentes de presenas/ausncias utilizando a mesma unidade. Em oposio, as regras de deduo para contingentes de presenas e ausncias podem utilizar unidades de tempo diferentes.

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Figura 450: Ativao da deduo no contingente Para atribuir uma regra de contagem a uma presena/ausncia para determinar horas e dias processados na folha de pagamento, selecione a atividade Atribuir regras de contagem a tipos de ausncias (ou Atribuir regras de contagem a tipos de presenas ). Voc atribui uma regra de contagem ao tipo de presena/ausncia na seo Contagem/Deduo no contingente. Para ativar a deduo no contingente, defina o cdigo Deduo no contingente. O sistema acessa as regras de deduo aplicveis na regra de contagem (regras de deduo no contingente para contingentes de ausncias no caso de tipos de ausncias e regras de deduo no contingente para contingentes de presenas para tipos de presenas). O tipo de presena/ausncia correspondente deduzido dos contingentes nos infotipos Contingentes de ausncias (2006) e Contingentes de presenas (2007), de acordo com as especificaes para as regras de deduo no contingente. Se voc quiser que a deduo no contingente prossiga aps a data de fim do intervalo do contingente, ative o campo Deduo aps o trmino do intervalo . A deduo executada enquanto a data de incio do registro aplicvel de presena/ausncia se enquadrar no intervalo de deduo do contingente. Exemplo: Para o tipo de ausncia Frias, indicada a regra de contagem 010 para a determinao de dias e horas processados na folha de pagamento. As regras de arredondamento e de deduo so atribudas a essa regra de contagem. Como a deduo no contingente est ativada para o tipo de ausncia Frias, os tempos registrados so deduzidos do contingente de ausncias, de acordo com as regras de deduo para contingentes de ausncias arquivadas na regra de contagem.

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Compensao de contingentes
Viso geral
Nesta etapa voc conhecer a sntese de contingentes e a compensao de contingentes.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Utilizar a sntese de contingentes Explicar como se compensam direitos a contingentes

Cenrio de negcios
Voc tambm pode remunerar os empregados por direitos a ausncia restantes ou no utilizados.

Sntese de contingentes

Figura 472: Sntese de contingentes Voc pode acessar a sntese de contingentes no menu Dados de tempos. Voc pode utilizar esta funo para atualizar ou exibir os contingentes de presenas e ausncias de um empregado. A sntese de contingentes permite a voc exibir ou atualizar os contingentes atribudos a um empregado em um determinado perodo. Essa sntese inclui o direito total, os dias solicitados e restantes, o intervalo de validade e o intervalo de deduo do contingente, bem como um cdigo que indica se o direito foi acumulado manual ou automaticamente.

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Na sntese de contingentes, voc pode selecionar uma linha que contenha um contingente e exibir informaes mais detalhadas. Voc pode corrigir os contingentes registrados manualmente (ou seja, os que no so acumulados na avaliao de tempos). Voc tambm pode eliminar contingentes registrados manualmente. Voc pode ir para a sntese da lista para exibir ou atualizar as presenas/ausncias a serem deduzidas.

Figura 473: Compensao de contingentes No infotipo Compensao de contingentes (0416), voc pode remunerar os empregados pelos direitos a ausncias restantes que no foram utilizados pelas ausncias. Para compensar contingentes, voc pode indicar vrios mtodos no Customizing, que simplificam o registro da compensao de contingentes. H trs tipos de processos de deduo disponveis: Deduo de acordo com uma regra de deduo no contingente de ausncias para vrios contingentes de ausncias Deduo de todos os contingentes de ausncias do mesmo tipo que so dedutveis a partir da data fixada para compensao Deduo de contingentes de ausncias registrados manualmente

Alm de determinar os contingentes, deve-se determinar tambm o montante a ser compensado. Voc precisa atribuir uma rubrica salarial apropriadamente configurada para avaliao, no clculo das folhas de pagamento.

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Quando se entram registros de compensao, o contingente ou os contingentes a serem compensados so reduzidos no valor indicado. As modificaes efetuadas no restante do contingente so indicadas diretamente no infotipo. Os registros do infotipo Compensao de contingentes so avaliados diretamente na parte bruta da folha de pagamento.

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Entrada de dados de pessoal da folha de pagamento

Viso geral Pr-requisitos para o clculo da folha de pagamento

Objetivos Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Listar os pr-requisitos para o clculo das folhas de pagamento Descrever como se entram dados de pessoal da folha de pagamento de um empregado no sistema R/3 da SAP Cenrio de negcios Os dados de pessoal da folha de pagamento so modificados quando um empregado: Entra na empresa Muda de atribuio organizacional Modifica dados pessoais Trabalha horas extras ou tira frias

Pr-requisitos para o Clculo da folha de pagamento

Figura 1: Pr-requisitos para o clculo da folha de pagamento necessrio cumprir vrios pr-requisitos para que seja possvel entrar e processar dados de empregados no sistema. A SAP fornece uma srie de entradas modelo, que voc pode adaptar para que cumpram as necessidades de sua empresa. A lista acima apresenta uma sntese dos elementos mais importantes.

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Processos de pessoal

Figura 2: Sntese - Processos de pessoal Durante a relao de trabalho de um empregado, ocorrem diversos eventos. Eles podem ser relevantes para a remunerao. Se esses eventos ocorrerem no clculo da folha de pagamento anterior, acionaro o clculo retroativo. Se um empregado sair da empresa, voc no deve delimitar imediatamente as informaes relacionadas remunerao e dados bancrios, pois voc pode necessitar dessas informaes no caso de uma modificao salarial no clculo retroativo. Quando um empregado readmitido na empresa, recebe novamente o respectivo n pessoal antigo, de modo que possvel ter o histrico completo desse empregado. No se esquea de que as modificaes efetuadas em infotipos relevantes para o clculo da folha de pagamento, em perodos para os quais esse clculo j foi executado, acionam automaticamente um clculo retroativo.

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Medidas de Contratao
Uma medida de contratao consiste em uma srie de infotipos distintos. Alguns destes so comuns a vrios pases, sendo que h infotipos especficos para cada pas. Eles permitem, por exemplo, entrar dados fiscais. Se voc definir parmetros do usurio para um determinado pas, como 37 para o Brasil, o sistema acessa as medidas corretas que incluem todos os infotipos especficos de pas relevantes.

Infotipos para medida de Contratao Brasil Medidas - Infotipo 0000

As medidas combinam diversos infotipos logicamente relacionados em um nico grupo de infotipos. Este infotipo contm as informaes a respeito das medidas executadas para os colaboradores da empresa. Assim, possvel verificar as informaes referentes admisso, alteraes salariais e qualquer informao relevante para o processamento da Folha de Pagamento. As informaes deste infotipo, bem como dos que sero vistos a seguir podem ser acessadas atravs da transao PA20 (Exibir) ou PA30 (Modificar).

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Atribuio organizacional - Infotipo 0001

Neste infotipo so armazenadas as informaes organizacionais do colaborador, as quais esto organizadas em trs estruturas: Estrutura do empreendimento; Estrutura de pessoal; Estrutura organizacional.

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Dados pessoais - Infotipo 0002

O infotipo Dados pessoais (0002) grava dados que identificam um empregado/candidato. Nele so armazenadas informaes pessoais, tais como nome, sobrenome, data de nascimento, dados do local de nascimento, raa, entre outras informaes. O infotipo Dados pessoais (0002) tem a ligao temporal 1, significando que um registro de dados de infotipo permanecer sempre no sistema a partir da data de contratao do empregado. O incio da validade para o primeiro registro do infotipo Dados pessoais (0002) determinado pela data de nascimento do empregado/candidato.

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Endereos - Infotipo 0006

Este infotipo contm Sub infotipos nos quais possvel armazenar informaes acerca dos diversos endereos relacionados ao colaborador. O sistema standard contm os seguintes tipos de endereo: Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo 1: 2: 3: 4: 5: 6: Residncia permanente Residncia temporria Endereo no pas de origem Endereo em caso de emergncia Endereo postal Endereo de atualizao

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Tempo de trabalho terico - Infotipo 0007

Nesse infotipo, o usurio define quando e onde um empregado trabalha na empresa em uma base diria. Alm disso, o infotipo pode ser utilizado para determinar se os dados de tempos do empregado so analisados por Avaliao de tempos. As informaes referentes ao infotipo Tempo de trabalho terico so configuradas no mdulo de Gerenciamento de Tempos. Integrao As modificaes efetuadas no tempo de trabalho terico afetam a Avaliao de tempos e, em consequncia, o Clculo das folhas de pagamento.

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Remunerao base - Infotipo 0008

Neste infotipo devem ser registradas as informaes referentes remunerao do colaborador, incluindo dados de Acordo Coletivo, rubrica e valor de salrio para colaboradores horistas e mensalistas. Acordo coletivo: O sistema processa automaticamente o Tipo de acordo coletivo e a Regio do acordo coletivo. No entanto, possvel sobregravar estes valores. Rubricas salariais: Para inserir um registro de dados, o sistema sugere automaticamente as rubricas salariais. H algumas rubricas salariais que no podem ser sobregravadas ou eliminadas. possvel registrar at 40 rubricas salariais e o nmero de rubricas salariais especificado na caracterstica LGMST.

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Dados bancrios Infotipo 0009

No infotipo Dados bancrios (0009) so armazenados os dados do recebedor da remunerao lquida, bem como os dados bancrios. Quando um novo registro de dados criado, o nome do empregado ser importado do infotipo Dados pessoais (0002) para o nome do recebedor e o cdigo postal e/ou a cidade sero trazidos do infotipo Endereos (0006). Contudo, o recebedor do pagamento e o empregado/candidato no precisam ser idnticos. Abaixo so destacados alguns tipos de dados bancrios disponibilizados pelo sistema standard: Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo 0: Dados bancrios principais 1: Coordenadas bancrias suplementares 2: Despesas de deslocao BR01 : Banco FGTS BR02: Banco PIS BR03: Banco p/ fins de seguro desemprego

Os registros de dados pertencentes ao infotipo Dados bancrios (0009) so avaliados no Clculo das folhas de pagamento por meio da funo Processamento de solicitao para dados bancrios (P0009) e tais dados so utilizados na emisso do arquivo de transferncia bancria.

Elementos de contrato Infotipo 0016

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O infotipo 0016 concentra as informaes gerais sobre os tipos de contrato de trabalho. Dados especficos requeridos pela legislao e pela prtica empresarial brasileira constituem o Infotipo Componentes do Contrato: Informaes Adicionais (0398). Abaixo so especificados os respectivos campos do infotipo 0016: Regulamentos contratuais: Atravs do campo Tipo de contrato, possvel subdividir os contratos de trabalho de acordo com a durao planejada da relao de trabalho e o status legal do empregado. Para relaes de trabalho por tempo determinado, necessrio registrar a data de vencimento do contrato.

Durao de pagamento desede incio da doena: O Perodo de continuao de pagamento do salrio em caso de doena utilizado para determinadas ausncias no infotipo Ausncias (2001).

Prazos: Aqui, possvel gravar as seguintes informaes:

Durao do perodo de experincia Avisos prvios Data de vencimento da autorizao de trabalho.

Entrada: Nesses campos, o usurio grava informaes sobre a data de entrada inicial do empregado e o empreendimento a que pertence.

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Componentes do Contrato: Informaes Adicionais Infotipo 0398

O Infotipo Componentes do Contrato: Informaes Adicionais (0398) armazena informaes de elegibilidades do empregado a alguns benefcios legais, alm de registrar dados utilizveis em relatrios legais. Este infotipo constitui-se como uma extenso do Infotipo 0016 e sua visualizao e atualizao feita atravs do mesmo. Os dados nele armazenados so utilizados como fonte para o clculo de alguns benefcios e contribuies legais, como tambm para a emisso de dados estatsticos. Alguns campos que fazem parte deste infotipo contm informaes que so utilizadas na emisso de relatrios legais como Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Relao de Empregados em Meio Magntico (Remag) e Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS e Informaes Previdncia Social (SEFIP). Estrutura O infotipo Informaes Adicionais de Componentes do Contrato constitudo pelos seguintes campos: Grau de instruo Vnculo empregatcio Cdigo de categoria de trabalhador Cdigo de exposio a agente nocivo Cdigo do vnculo Aposentado Optante FGTS Data do FGTS Opo e percentual do FGTS Elegibilidade para adicionais de Insalubridade e Periculosidade

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Documentos Infotipo 0465

O infotipo Documentos (0465) registra os dados referentes s documentaes do empregado. As informaes nele contidas so utilizadas na emisso dos relatrios legais. Possui os seguintes subinfotipos: N identificao pessoal Carteira identidade Comprovante de trabalho Pertena a associao regional Direito de voto PIS/PASEP Certificado de reservista Carteira de identidade de estrangeiro Visto de estrangeiro Carteira de habilitao Passaporte NIT

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Organizao de um clculo produtivo das folhas de pagamento Viso geral

reas de clculo das folhas de pagamento e perodos processados na folha de pagamento Registro de controle da folha de pagamento Status do clculo das folhas de pagamento Limites do clculo retroativo - cenrios

Objetivos da lio
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Descrever a organizao e monitorizao de um processamento da folha de pagamento

Cenrio de negcios
Os processamentos da folha de pagamento podem ser executados em momentos distintos (por exemplo, no incio do ms) e com diferentes frequncias (por exemplo, mensalmente). O clculo da folha de pagamento consiste em vrias fases que ocorrem uma aps a outra. O clculo da folha de pagamento controlado por meio de reas de clculo das folhas de pagamento e de registros de controle da folha de pagamento.

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Organizao do clculo das folhas de pagamento

Figura 7: Sntese - Organizao do clculo das folhas de pagamento Voc precisa efetuar algumas configuraes bsicas no Customizing para poder executar o clculo da folha de pagamento no sistema da SAP. Um parmetro de perodos e um modificador de data so atribudos a cada rea de clculo das folhas de pagamento. O parmetro de perodos determina se o clculo da folha de pagamento ser executado mensalmente, bimestralmente, semanalmente ou para vrias semanas. Cada parmetro de perodos utilizado atribudo a uma unidade de tempo. Os valores das unidades de tempo so definidos (mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, duas vezes por semana, a cada quatro semanas e anualmente.) necessrio gerar perodos processados na folha de pagamento para cada combinao de parmetros de perodos e modificadores de data atribuda a uma rea de clculo das folhas de pagamento. Todos os perodos contidos no intervalo de tempo indicado so definidos com base no parmetro de perodos. So definidas as datas de incio e fim de cada perodo e o dia do pagamento calculado utilizando a regra entrada como um parmetro. O ano e o perodo da folha de pagamento definem as datas exatas para o perodo processado na folha de pagamento. Voc precisa criar um registro de controle da folha de pagamento para todas as reas de clculo das folhas de pagamento. Este registro de controle da folha de pagamento controla as etapas individuais do clculo das folhas de pagamento.

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rea de clculo das folhas de pagamento

Figura 8: reas de clculo das folhas de pagamento O sistema HR da SAP utiliza as reas de clculo das folhas de pagamento para agrupar os empregados cujo clculo das folhas de pagamento executado simultaneamente, e tambm para definir as datas para o perodo processado na folha de pagamento. Os empregados de subgrupos diferentes podem pertencer mesma rea de processamento da folha de pagamento. Por exemplo, uma organizao pode pagar aos empregados mensal e semanalmente, de modo que necessrio criar pelo menos uma rea de clculo das folhas de pagamento mensal e semanal. Voc tambm precisa criar reas de clculo para executar o clculo das folhas de pagamento para os empregados, em momentos distintos. A rea de clculo das folhas de pagamento utilizada como um critrio de seleo para muitos processos da folha de pagamento. Por exemplo, para o processamento da folha de pagamento, o comprovante de remunerao e relatrios de anlise do processamento da folha de pagamento. Caso voc queira selecionar menos empregados para um processamento da folha de pagamento ou para outras anlises, tambm pode utilizar critrios de seleo adicionais como, por exemplo, o centro de custo ou o subgrupo de empregados.(Contudo, essa seleo apenas apropriada para fins de teste e simulao, pois o registro de controle da folha de pagamento no levado em conta). A caracterstica ABKRS fornece um valor proposto para o campo rea de clculo das folhas de pagamento no infotipo Atribuio organizacional (0001).

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Perodos processados na folha de pagamento

Figura 9: Perodos processados na folha de pagamento Um perodo processado na folha de pagamento determina o perodo para o qual criado um clculo da folha de pagamento. A durao dos perodos processados na folha de pagamento pode variar - por exemplo, um perodo pode ser um ms, uma semana ou catorze dias. As datas de incio e de fim exatas dos perodos devem ser definidas para as reas de clculo das folhas de pagamento.

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Registro de controle da folha de pagamento

Figura 10: Registro de controle da folha de pagamento: Status Voc deve criar um registro de controle no Customizing para cada rea de clculo das folhas de pagamento, para poder utiliz-la. O registro de administrao de pessoal executa as seguintes funes no clculo da folha de pagamento: Define a folha de pagamento anterior para o reconhecimento do clculo retroativo. Bloqueia dados mestre e dados de tempos para impedir modificaes durante o processo do clculo das folhas de pagamento. O bloqueio vlido para a folha de pagamento anterior e atual. Ainda so permitidas modificaes que afetem as prximas execues do clculo das folhas de pagamento. Define a data mais antiga possvel de clculo retroativo para cada rea de processamento da folha de pagamento. Voc pode encontrar o registro de administrao de pessoal no menu do clculo da folha de pagamento para seu pas, em Ferramentas > Registro de controle. Voc tambm pode utilizar o menu do clculo da folha de pagamento de seu pas para controlar as diferentes fases do clculo da folha de pagamento.

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Figura 11: Registro de controle da folha de pagamento: Perodos Voc deve prestar bastante ateno ao criar o registro de controle da folha de pagamento em seu sistema produtivo. O perodo processado na folha de pagamento utilizado para criar os registros de controle da folha de pagamento deve ser o perodo anterior ao de sua entrada em operao. Exemplo: Voc quer utilizar o sistema SAP Payroll para entrar em operao no perodo 05, 2001. Voc precisa entrar o perodo 04, 2001 no registro de controle da folha de pagamento.

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Infotipo Status do clculo das folhas de pagamento

Figura 12: Infotipo Status do clculo das folhas de pagamento (Sistema) Cada empregado possui um status individual do clculo das folhas de pagamento. Os dados necessrios so gravados no infotipo Status da folha de pagamento (0003). Esse infotipo criado automaticamente como parte da medida Contratao e atualizado automaticamente para cada perodo processado na folha. Raramente voc precisar efetuar modificaes nos dados mestre. Contudo, ocasionalmente, voc pode precisar entrar informaes especficas do empregado, relacionadas com o Clculo da folha de pagamento ou com Gerenciamento de tempos, para que seja possvel modificar manualmente determinados campo do infotipo Status do clculo das folhas de pagamento. O gerador do processamento da folha de pagamento entra a data final do ltimo perodo processado concludo na folha de pagamento, no campo Calculado at. Se os dados mestres forem modificados, o sistema entrar a data adequada no campo 1a modif.dds.mestre. Essa data eliminada aps cada execuo concluda do clculo das folhas de pagamento.

O campo Bnus 1a modif.dds.mestre (Bnus 1 modificao de dados mestre) preenchido com uma data quando se editam os dados mestre, e esta data eliminada durante a liquidao do bnus e verificaes manuais no autorizadas (NAMC, apenas para os EUA). Desta forma, o sistema de clculo das folhas de pagamento pode realizar o clculo retroativo da melhor maneira, em conexo com a liquidao do bnus. Este campo utilizado de uma forma semelhante do campo 1a modif.dds.mestre (1 modificao dedados mestre).

O gerador do processamento da folha de pagamento marca o campo Correo da folha de pagamento se um nmero pessoal foi rejeitado ou se voc entrou dados durante a fase de correo da execuo do clculo das folhas de pagamento. O empregado inserido na execuo

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da correo com esse cdigo e se o clculo das folhas de pagamento for concludo subsequentemente com xito, o cdigo ser retirado. Se forem efetuadas modificaes no Customizing, o cdigo Correo da folha de pagamento no ser definido. (Por exemplo, uma modificao na grade salarial).

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Figura 13: Infotipo Status do clculo das folhas de pagamento (Modificado manualmente) Clculo retroativo pessoal mais antigo : Este campo s utilizado se voc quiser definir um limite de clculo retroativo para um empregado diferente da data definida na rea de clculo das folhas de pagamento. Calculado at: Dia at o qual o clculo da folha de pagamento executado para um empregado, mesmo que o empregado saia da empresa. A data deve enquadrar-se em um intervalo em que o empregado no esteja ativamente empregado. Por exemplo, se um empregado tiver sado da empresa mas deva continuar a ser pago aps a data de sada. Se voc estiver lidando com pagamentos durante um perodo em que o empregado esteja ativamente empregado, no precisa entrar uma data neste campo. Isso ocorre porque esses pagamentos so acionados automaticamente durante o clculo retroativo. No calcular aps: Voc pode entrar uma data aps a qual o clculo das folhas de pagamento no seja mais executado para um empregado. O dia subsequente precisa cair em um perodo inativo. N pessoal bloqueado : Se este campo for marcado, um empregado poder ser bloqueado para o clculo das folhas de pagamento. Nesse caso, o n pessoal no ser selecionado para o clculo das folhas de pagamento.

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Limites do clculo retroativo

Figura 14: Limites do clculo retroativo (3 cenrios) O limite do clculo retroativo determina a data exata at a qual possvel modificar dados mestre e de tempos no histrico da folha de pagamento. O limite do clculo retroativo baseia-se nos seguintes valores: Por rea de clculo das folhas de pagamento (registro de controle do clculo da folha de pagamento): Perodo mais antigo possvel de clculo retroativo: Data de contratao do empregado Por empregado (infotipo Status do clculo das folhas de pagamento):Clculo retroativo pessoal mais antigo Caso a data definida para cada rea de clculo das folhas de pagamento seja diferente da data indicada para o empregado, utiliza-se a data mais recente. O limite absoluto do clculo retroativo para um empregado a data de contratao.

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Navegao pelo menu da folha de pagamento

As informaes referentes Folha de pagamento Brasil podem ser localizadas no SAP menu atravs do seguinte caminho: Pessoal > Clculo das folhas de pagamento > Amrica > Brasil A partir deste ponto visualizamos as principais opes dentro do menu. Em Folha de pagamento so encontradas as transaes para Simulao da folha de pagamento, liberao da folha para clculo, execuo folha de pagamento, entre outras.

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Na pasta Off-cycle, so encontrados as transaes de acesso aos processamentos de adiantamento de frias, clculo de frias coletivas, clculo da resciso contratual, histricos de folha de pagamento, entre outras opes.

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O item Atividades subsequentes, est dividido da seguinte maneira: Por perodo Mensal Outros Perodos Independente do Perodo Anual

Em cada uma destas pastas esto localizadas as opes para execuo de: anlise e lanamentos de documentos para contabilidade, listagens de informaes com resultados de rubricas processadas pela folha de pagamento, emisso de GPS, DARF, relao de vale-transporte, Relatrios referentes contratao, frias, resciso contratual, informe de rendimentos, RAIS, DIRF, entre outros.

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Em Sistema de Informao, podemos verificar as seguintes informaes:

Relatrios referentes a empregados, unidades organizacionais, rubricas salariais e calendrio dos dias de pagamento. Em Ferramentas e Opes podemos visualizar:

Cluster de resultados da folha de pagamento Acesso lista de objetos TemSe Acesso ao registro de controle da folha de pagamento Acesso s ferramentas de customizing (transaes de esquemas, regras, funes/operaes, entre outros.

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Processo de Clculo das Folhas de Pagamento

Viso geral
Processos de clculo das folhas de pagamento Simulao do clculo das folhas de pagamento Log do clculo das folhas de pagamento Verificao e correo dos resultados do clculo das folhas de pagamento

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Iniciar clculo das folhas de pagamento Verificar o log do clculo das folhas de pagamento Corrigir os resultados do clculo das folhas de pagamento Encerrar clculo das folhas de pagamento

Cenrio de negcios
Nas prximas etapas voc aprende primeiro sobre o clculo da folha de pagamento e as atividades subsequentes em modo online, antes de observar mais detalhadamente o modelo de processos como um mtodo de processamento em background. Frequentemente, ocorrem erros durante o processamento da folha de pagamento - como resultado, por exemplo, de inconsistncias de dados. Estes erros podem ser identificados utilizando o log do clculo das folhas de pagamento. Isso permite a voc efetuar as correes imediatamente, o que torna possvel a concluso do processamento da folha de pagamento.

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Sntese do processo de clculo das folhas de Pagamento

Figura 15: Sntese do processo de clculo das folhas de pagamento Durante o processamento do clculo das folhas de pagamento, no possvel modificar dados mestre ou dados de tempos que afetem o clculo das folhas de pagamento passadas ou atuais. O programa da folha de pagamento l os infotipos dos dados mestre e dados de tempos, o que significa que as modificaes efetuadas durante o processamento da folha de pagamento poderiam prejudicar a preciso dos resultados desse clculo. Isso tambm significa que voc no precisa processar o clculo da folha de pagamento durante a atualizao dos dados mestre. Isto controlado pelo registro de controle da folha de pagamento.

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A relao entre o menu e o registro de controle da folha de pagamento a seguinte: Status da administrao do clculo da folha de pagamento Liberar para clculo das folhas de pagamento O programa da folha de pagamento inicia-se e o status do registro de controle da folha de pagamento liberado para o clculo das folhas de pagamento Verificar resultados do clculo das folhas de pagamento Liberar para correo Encerrar clculo das folhas de pagamento.

Funo no menu Liberar o clculo das folhas de pagamento

Iniciar clculo das folhas de pagamento

Verificar resultado Correes Encerrar clculo das folhas de pagamento

Simulao, liberao e incio do clculo da folha de pagamento

Figura 16: Simulao do clculo das folhas de pagamento Quando os perodos processados na folha de pagamento so contados no registro de controle, as simulaes so ignoradas. Alm disso, as simulaes no bloqueiam os dados mestres. No necessrio usar as funes Liberar clculo da folha de pagamento e Encerrar clculo da folha de pagamento ao simular uma execuo do clculo das folhas de pagamento. Os resultados de uma execuo simulada do clculo das folhas de pagamento no so gravados no banco de dados. Em vez disso, so exibidos no log da folha de pagamento. A simulao de uma execuo do clculo das folhas de pagamento permite exibir e imprimir o comprovante de remunerao.

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Figura 17: Liberar clculo da folha de pagamento/Liberar para clculo das folhas de pagamento Se voc selecionar no menu a funo Liberar clculo da folha de pagamento ,no poder modificar registros de dados dos infotipos se tais modificaes afetarem o clculo anterior ou atual. Esse bloqueio aplicvel aos nmeros pessoais includos na rea de clculo das folha de pagamento em questo. So permitidas modificaes que afetam o clculo futuro. Voc precisa executar essa funo no menu antes de iniciar o clculo da folha de pagamento. Se o status do registro de controle da folha de pagamento era anteriormente Encerrar clculo da folha de pagamento , a funo Liberar clculo das folhas de pagamento tambm aumentar, em uma unidade, o perodo no registro de controle da folha de pagamento.

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Figura 18: Iniciar clculo da folha de pagamento/liberar para clculo da folha de pagamento (Parte 1) A rea de clculo das folhas de pagamento utilizada para determinar o perodo processado na folha de pagamento com datas exatas e tambm para selecionar nmeros pessoais. Por este motivo, voc precisa entrar a rea de clculo das folhas de pagamento nas sees Perodo processado na folha de pagamento e Seleo. Pr-requisito: necessrio atualizar o registro de administrao de pessoal. Caminho: Menu SAP pagamento Vantagem: Quando se executa um clculo da folha de pagamento, voc no obrigado a entrar o perodo processado na folha de pagamento. Ao invs, o sistema utiliza a rea de clculo das folhas de pagamento e o registro de controle para determinar automaticamente o perodo processado na folha de pagamento. Alternativamente, voc pode entrar outro perodo processado na folha de pagamento (para uma simulao).

Pessoal Clculo das folhas Liberar clculo da folha de pagamento.

de pagamento

Amrica Brasil

Folha de

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Figura 19: Iniciar clculo da folha de pagamento/liberar para clculo da folha de pagamento (Parte 2) Voc precisa efetuar uma entrada no campo Clculo retroativo forado a partir de, caso seja necessrio executar um clculo retroativo que no ser automaticamente reconhecido pelo sistema (por exemplo, modificaes em tabelas do Customizing). O esquema de clculo da folha de pagamento descreve a seqncia e o contedo de um procedimento de programa. Ele consiste em uma lista de extratos e ligaes a esquemas parciais e funes, que so descritos mais detalhadamente utilizando parmetros. O programa processa o esquema de clculo de pessoal indicado, etapa a etapa, ou seja, sequencialmente. Se o cdigo execuo de teste estiver definido, o banco de dados no ser modificado. Ou seja, a funo UPD YES ser ignorada. Isso tambm afeta o esquema gerado. Este cdigo deve ser definido durante uma execuo de simulao do clculo da folha de pagamento. Ele no deve ser definido durante uma execuo normal do clculo da folha de pagamento.

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Log do clculo das folhas de pagamento

Figura 20: Log do clculo das folhas de pagamento Os resultados do clculo das folhas de pagamento so exibidos em uma estrutura em rvore. Isso facilita a anlise e obteno de uma sntese dos resultados do clculo das folhas de pagamento. O log inclui um ndice de contedo apresentado sob a forma de uma estrutura em rvore. Os ns da estrutura em rvore permitem acessar as informaes detalhadas necessrias. Os cabealhos da estrutura ajudam voc a solucionar problemas e facilitam a navegao no registro em log. Dependendo das informaes necessrias, voc pode expandir ou comprimir ns individuais dentro da estrutura, conforme as necessidades.

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Figura 21: Viso detalhada de uma etapa de processamento Se voc exibir uma viso detalhada de uma etapa de processamento, poder selecionar dentro do log entre dados de entrada, processamento de dados e dados de sada. possvel gravar opes prprias de pessoal para a rvore de log e listar como uma variante. Assim, voc poder selecion-la a cada novo clculo de Folha de Pagamento.

Figura 22: Ns pessoais recusados Se ocorrer um erro durante o processamento de um n pessoal, o log ser expandido no local adequado e ser exibida uma mensagem de erro.

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Matchcode W

Figura 23: Matchcode W O matchcode W fornece uma lista de todos os nmeros pessoais na rea selecionada de processamento da folha de pagamento, que foram rejeitados pela execuo do clculo das folhas de pagamento devido a dados incorretos. Isso significa que o clculo da folha de pagamento no foi executado com xito para esses nmeros. Os ns pessoais tambm so includos no matchcode W se os dados pessoais forem modificados na fase de correo do processamento da folha de pagamento. Para exibir o matchcode W, faa o seguinte: No menu Clculo da folha de pagamento para seu pas, selecione Ferramentas > Registro de controle. Entre uma rea de clculo das folhas de pagamento e selecione Exibir. Selecione o caminho de menu Ir para > Ns pessoais incorretos. exibida uma lista de todos os nmeros pessoais atribudos rea selecionada de processamento da folha de pagamento, que foram rejeitados devido a dados incorretos.

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Verificao de resultados, efetuar correes e encerramento do clculo da folha de pagamento

Figura 24: Verificar resultado / Verificar resultados do clculo da folha de pagamento Ao selecionar Verificar resultado, voc impede a realizao de modificaes nos dados do clculo das folhas de pagamento, caso elas afetem o clculo atual ou anterior. Essa funo tambm bloqueia a rea de clculo das folhas de pagamento em questo, para impedir que voc a inclua em um processamento da folha de pagamento, ou seja, voc no consegue iniciar o clculo da folha de pagamento. Congelar o clculo da folha de pagamento desta maneira permite verificar os resultados desse clculo.

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Figura 25: Correes/Liberado para correo Se voc selecionar Correes no menu, liberar para correo os registros de infotipo atribudo rea selecionada do clculo das folhas de pagamento. Voc precisa selecionar essa funo caso seja necessrio modificar dados de infotipo, porque os ns pessoais foram rejeitados durante o processamento da folha de pagamento. Na execuo de correo, voc seleciona Ajudas para pesquisas e sero exibidos todos os nmeros pessoais que voc precisa corrigir. possvel efetuar at 99 execues de correo. Se voc precisar saber quantas execues foram realizadas, veja o campo Exec. no registro de controle da folha de pagamento. Aps a correo dos dados, voc precisa liberar o clculo da folha de pagamento . Isso leva a que os registros de pessoal fiquem novamente bloqueados; o ltimo perodo processado na folha de pagamento no ser aumentado. Em seguida, voc seleciona Iniciar clculo da folha de pagamento para executar o clculo novamente para todos os nmeros pessoais includos no matchcode W (ou seja, nmeros pessoais cujos dados mestre foram modificados). Em seguida, selecione ajudas para pesquisa e W (Execuo de correo do clculo da folha de pagamento). Aparece a caixa de dilogo Restringir intervalo de valores. Para restringir o intervalo de valores, voc pode entrar um nico nmero pessoal ou um intervalo de nmeros pessoais. O sistema apenas seleciona nmeros pessoais que se enquadram nesse intervalo do matchcode W. Caso voc no queira restringir o intervalo de valores, o sistema selecionar todos os nmeros pessoais do matchcode W a serem includos no clculo da folha de pagamento.

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Figura 26: Encerrar clculo das folhas de pagamento A funo Encerrar clculo da folha de pagamento permite liberar novamente os infotipos, para que possam ser atualizados para o passado e o presente, e a rea de clculo das folhas de pagamento fica bloqueada para o incio do processamento da folha de pagamento. Voc no pode encerrar o clculo da folha de pagamento at que este tenha sido executado corretamente para todos os nmeros pessoais atribudos rea de clculo das folhas de pagamento selecionada (o que implica que o matchcode W fique vazio). Se voc tentar executar essa funo e ainda existirem ns pessoais recusados, o sistema exibir uma mensagem de erro. Aps encerrar o clculo da folha de pagamento, voc s pode modificar os dados do perodo em questo por meio de um clculo retroativo, em um perodo subsequente processado na folha de pagamento.

Resumo
Ao liberar o clculo da folha de pagamento, voc impede modificaes em dados passados e atuais, mas no em dados futuros. Voc pode verificar as mensagens de erro na estrutura em rvore do log da folha de pagamento. O matchcode W exibe todos os ns pessoais que informaram erros. Voc pode corrigir os resultados do clculo das folhas de pagamento e realizar uma execuo de correo. Utilize uma execuo de simulao para verificar os resultados. Voc encerra o clculo da folha de pagamento quando este tiver sido executado sem erros para todos os empregados.

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Fundamentos do clculo das folhas de pagamento

Introduo aos conceitos do clculo das folhas de pagamento Viso geral
O enfoque desta etapa a compreenso dos conceitos do clculo das folhas de pagamento. Sero abordados os seguintes pontos: Elementos da remunerao peridica de um empregado Funo das rubricas salariais como um elementos essencial do clculo das folhas de pagamento. Descrio do processo de clculo das folhas de pagamento.

Objetivos
AO final desta etapa, voc dever estar apto a: Identificar os elementos da remunerao peridica de um empregado Identificar a necessidade de rubricas salariais Descrever o processo de clculo das folhas de pagamento

Cenrio de negcios
Sua empresa est implementando o Clculo das folhas de pagamento de HR. Como membro da equipe de recursos humanos, voc precisa compreender o sistema de HR para as necessidades especficas de sua empresa.

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Estrutura de remunerao

Figura 27: Estrutura de remunerao

Os elementos da remunerao peridica de um empregado so cadastrados pelo departamento relevante ou criados pelo programa da folha de pagamento, utilizando pr-requisitos especficos como base.

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Conceitos de rubrica salarial

Figura 28: Informaes de rubricas salariais

As rubricas salariais formam uma parte essencial da folha de pagamento. Uma rubrica salarial consiste em vrios campos que contm diversas informaes.

Figura 29: Elementos de rubricas salariais

140

Cada rubrica salarial atribuda a um centro de trabalho/perodo da remunerao base. Se, por exemplo, a remunerao de um empregado for modificada em um perodo processado na folha de pagamento, o perodo ser dividido em perodos parciais e as rubricas salariais atribudas a esses perodos parciais. Cada rubrica salarial contm trs campos de valor: RTE, NUM e AMT. O campo RTE, por exemplo, indica a taxa horria utilizada para tipos de salrio por hora. O campo NUM indica trs horas extras, por exemplo. Para determinar o montante da rubrica salarial de tempo, o sistema multiplica o nmero pela taxa e arquiva o resultado no campo AMT. A taxa para as rubricas salariais de tempo calculada de acordo com as condies definidas no Customizing. Com as rubricas salariais de remunerao base, como o salrio, o montante arquivado no campo AMT.

Figura 30: Perodo de validade de caractersticas de rubricas salariais Cada rubrica salarial contm uma sequncia de caractersticas dependentes de tempo que determina como a rubrica salarial tratada durante a execuo da folha de pagamento. As caractersticas permitem a voc controlar a forma como as rubricas salariais so processadas durante o clculo das folhas de pagamento. Se as caractersticas das rubricas salariais forem modificadas, no ser suficiente apenas modificar as entradas de tabela correspondentes. Em vez disso, os perodos de validade das entradas existentes devem ser delimitados e novas entradas criadas com as caractersticas desejadas no futuro. Se voc tiver modificado as caractersticas da rubrica salarial para um perodo para o qual j tenha sido executado o clculo das folhas de pagamento, ser necessrio corrigir resultados existentes de clculo das folhas de pagamento. Como o sistema no reconhece automaticamente essas modificaes, voc precisa garantir a execuo do clculo retroativo. Existem dois tipos de rubricas salariais: - Rubricas salariais primrias - Rubricas salariais secundrias

141

As rubricas salariais primrias so: - Rubricas salariais de dilogo - Rubricas salariais de tempo - Outras: Ausncias

As rubricas salariais secundrias so: Bases de valorizao /0.. Acumulao de montante bruto /1.. Bases para clculo de valor mdio /2.. Clculo alquota / CO /8.. Rubricas salariais de sada no perodo de clculo retroativo /A.. Rubricas salariais de entrada de perodo anterior /Z.. Outras: TG Reteno /3.., TX Reteno /4..

As rubricas salariais primrias so cadastradas no sistema diretamente pelo usurio (por exemplo, rubricas salariais de dilogo para remunerao base) ou geradas pelo sistema com base nos dados de tempos (por exemplo, rubricas salariais de tempo para horas extras). As rubricas salariais secundrias so criadas pelo programa da folha de pagamento, durante o processamento da folha de pagamento. Por exemplo, todos os montantes a serem pagos so acumulados na rubrica salarial secundria Valor bruto total(/101), durante a execuo. A SAP fornece rubricas salariais secundrias identificadas por um cdigo que comea com /. possvel criar rubricas salariais do cliente no intervalo de nomes acima. Observe que muitas rubricas salariais secundrias possuem um significado fixo que no deve ser modificado.

Processos de clculo das folhas de pagamento

Ler dados bsicos. Ler contas de folha de pagamento do perodo processado na folha de pagamento contabilizado mais recentemente. Processamento de dados de tempos - Ler dados de tempos. - Gerar rubricas salariais de tempo. - Valorizar rubricas salariais de tempo. Importar pagamentos complementares/dedues adicionais. Clculo alquota Reduzir a remunerao base. Determinar rubricas salariais para FI/CO. Taxas/dedues legais. Dedues/pagamentos lquidos. Determinar montante de pagamento.

O cliente define em grande parte a primeira fase de processamento. A segunda fase envolve taxas e dedues legais. Esta fase raramente necessita de ajustes de cliente.

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Exerccio 05: Contratao de um empregado Tarefa 1:

1. Seu empregado comea a trabalhar em sua empresa no dia 1 de janeiro deste ano. Execute a medida Contratao curso folha Brasil, registrando os seguintes dados nos respectivos infotipos.

1. Infotipo Medidas:
N pessoal: 037991## (## = nmero do grupo) Incio: 01.01.Ano corrente rea de recursos humanos: BRFP Agrupamento de empregados: 1 Subgrupo de empregados: BA

2. Infotipo Atribuio organizacional:

Subrea de recursos humanos: 0001 rea de clculo das folhas de pagamento: nmero do grupo ## Posio: Observao: Cancelar a ocupao de uma posio

3. Infotipo Dados pessoais:

Preencha os campos relevantes com dados de sua escolha.

4. Infotipo Endereo:
Preencha os campos relevantes com dados de sua escolha.

5. Infotipo Tempo de trabalho terico:

Regra do plano de horrio de trabalho: NORM Status de gerenc.tempos: 0

6. Infotipo Remunerao base:

Tipo de acordo coletivo: 01 Regio do acordo coletivo: SP Faixa salarial: 01

143

Rubrica salarial: M010 Montante: Determinado a partir de avaliao indireta.

7. Infotipo Dados bancrios:

Forma de pagamento:

8. Infotipo Afiliaes:
Tipo: BR00 (Contribuio Sindical) Validade: 01.01. Ano corrente at 31.12.9999 Rubrica salarial: M500 Chave do recebedor:

9. Infotipo Elementos do contrato:

Tipo de contrato: Indeterminado Grau de instruo: sua escolha Vnc. Empreg.: Funcionrio Categ. Trab.: Empregado Cd. exp. Ag. Nocivo: No exposio a agente nocivo Cd. vnc: Trab. Urbano,pes. Jurdica p. CLT por prazo indeterminado

Tarefa 2:
1. Libere o clculo das folhas de pagamento para o perodo 01 de sua rea de clculo das folhas de pagamento, inicie o clculo das folhas de pagamento para seu novo empregado e observe a tabela de resultados no registro em log.

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Soluo 05: Contratao de um empregado Tarefa 1:

1. Seu empregado comea a trabalhar em sua empresa no dia 1 de janeiro deste ano. Execute a medida Contratao curso folha Brasil, registrando os seguintes dados nos respectivos infotipos.

1. Infotipo Medidas:
N pessoal: 037991## (## = nmero do grupo) Incio: 01.01.Ano corrente rea de recursos humanos: BRFP Agrupamento de empregados: 1 Subgrupo de empregados: BA

2. Infotipo Atribuio organizacional:

Subrea de recursos humanos: 0001 rea de clculo das folhas de pagamento: nmero do grupo ## Posio: Observao: Cancelar a ocupao de uma posio

3. Infotipo Dados pessoais:

Preencha os campos relevantes com dados de sua escolha.

4. Infotipo Endereo:
Preencha os campos relevantes com dados de sua escolha.

5. Infotipo Tempo de trabalho terico:

Regra do plano de horrio de trabalho: NORM Status de gerenc.tempos: 0

6. Infotipo Remunerao base:

Tipo de acordo coletivo: 01 Regio do acordo coletivo: SP Faixa salarial: 01

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Rubrica salarial: M010 Montante: Determinado a partir de avaliao indireta.

7. Infotipo Dados bancrios:

Forma de pagamento:

8. Infotipo Afiliaes:
Tipo: BR00 (Contribuio Sindical) Validade: 01.01. Ano corrente at 31.12.9999 Rubrica salarial: M500 Chave do recebedor:

9. Infotipo Elementos do contrato:

Tipo de contrato: Indeterminado Grau de instruo: sua escolha Vnc. Empreg.: Funcionrio Categ. Trab.: Empregado Cd. exp. Ag. Nocivo: No exposio a agente nocivo Cd. vnc: Trab. Urbano,pes. Jurdica p. CLT por prazo indeterminado

a)

Execute a medida Contratao curso folha Brasil : Menu SAP: Pessoal Administrao de pessoal Administrao Registro mestre HR Medidas Na medida Contratao curso folha Brasil, entre os dados para rea de pessoal, grupo de empregados e subgrupo de empregados e selecione Executar. Confirme os dados no infotipo Medidas (0000) e grave suas entradas. Entre dados para o infotipo Atribuio organizacional (0001). Quando voc grava o infotipo, aparece a janela Ocupao de uma posio. Selecione Cancelar atribuio para encerrar esta janela. Entre os dados para cada infotipo, como se indica no exerccio. No se esquea de gravar cada infotipo aps a entrada dos dados necessrios.

Tarefa 2:
1. Libere o clculo das folhas de pagamento para o perodo 01 de sua rea de clculo das folhas de pagamento, inicie o clculo das folhas de pagamento para seu novo empregado e observe a tabela de resultados no registro em log. Execute o clculo das folhas de pagamento para seu novo empregado:

a)

146

Menu SAP: Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Folha de pagamento Liberar folha de pagamento Entre sua rea de clculo das folhas de pagamento (nmero do grupo). Confirme a mensagem que indica que voc est liberando o clculo das folhas de pagamento para o perodo 01 de sua rea de clculo das folhas de pagamento. Menu SAP: Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Folha de pagamento Executar clculo da folha de pagamento Certifique-se de que o campo Exibir log est ativado e execute o clculo das folhas de pagamento. Revise seus resultados no registro em log. No encerre o clculo das folhas de pagamento.

147

Conceitos do clculo das folhas de pagamento da SAP

Viso geral
Nesta etapa so debatidos os conceitos do clculo das folhas de pagamento da SAP, definidos os controle da folha de pagamento. So descritos detalhadamente os diversos esquemas de clculo da folha de pagamento, bem como as diferentes funes e as regras de clculo para pessoal.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Identificar os conceitos do clculo das folhas de pagamento da SAP Definir esquemas da SAP

Cenrio de negcios
Voc faz parte da equipe de recursos humanos. Para conseguir adaptar o clculo das folhas de pagamento para atender s necessidades de sua empresa, voc precisa se familiarizar com os conceitos tcnicos do clculo das folhas de pagamento da SAP.

Introduo ao clculo das folhas de pagamento da SAP

Figura 31: O conceito de clculo das folhas de pagamento da SAP Um esquema definido pelo cliente e as funes nele includas afetam o controle do processo no gerador do processamento da folha de pagamento. Uma funo chama o mdulo de funo atribudo a ela no gerador do processamento da folha de pagamento. Algumas funes tambm chamam as regras de clculo para pessoal que contm operaes ligadas a mdulos de operao no gerador do processamento da folha.

148

Durante o processamento da folha de pagamento, os mdulos de funo e de operao acessam entradas arquivadas nas tabelas do Customizing.

149

Esquemas da SAP
Esquema da folha de pagamento Brasil (BR00)
XIN0 - Inicializao do clculo das folhas de pagamento BRBD - Processar dados bsicos Brasil BRLR - Importar ltimo resultado do clculo da folha de pagamento BRAP - Dedues e remuneraes adicionais BRT0 - Remunerao bruta (Gerenciamento de tempos) BRME - Empregos simultneos XLON - Clculo de emprstimos BRA0 - Clculo do adiantamento de salrio atravs de execuo da folha em off-cycle. BRP1 - Clculo PPR (part. 2) BRAV Gera rubricas de mdia BRAL - Clculo de alquotas e armazenamento BRPS - Gravar tabelas para iterao BRPL - Recarregar tabelas gravadas BRDD - Clculo dedues BRL0 - Salrio contratual - divises rem.bsica BRG0 - Penso alimentcia 1 BRA1 - Clculo adiantam.salrio/Off-cycle pt.02 BRG1 - Penso alimentcia - 2 BRA2 - Desc.regular adiant.sal.- antes imposto BRN0 - Clculo remun. lquida a partir da bruta BRBL - Benefcios legais BRA3 - Desc.regular adiant.sal.-depois imposto BRL1 - Salrio contratual - divises rem.bsica BRNA - Agrupam. remuner.lquida e deduo sal. XDNT - Dedues no consideradas BRG2 - Penso alimentcia - 3 BRXR - Clculo retroativo BRNN - Remuneraes/dedues lquidas e transferncia BREN - Processamento final

Para executar o programa da folha de pagamento, voc necessita de um gerador do processamento da folha de pagamento e de um esquema de clculo da folha de pagamento. O esquema da folha de pagamento define os processos executados pelo gerador do processamento da folha de pagamento e garante que o programa rena todos os dados necessrios para executar o clculo das folhas de pagamento para um empregado em um determinado perodo.

150

Figura 32: Esquema principal e esquemas parciais Um esquema principal consiste em uma sequncia de esquemas parciais includos no esquema principal, utilizando a funo COPY. O esquema principal gerado e subsequentemente executado pelo gerador do processamento da folha de pagamento. Os esquemas parciais podem ser processados separadamente no Customizing, mas no so executveis, a menos que incorporados a um esquema principal. Um esquema consiste em uma sequncia de funes. As funes recuperam e processam os dados necessrios para a respectiva etapa de processamento.

151

Figura 33: Atualizao de esquemas O editor de esquemas permite exibir e atualizar esquemas. Ao exibir um texto fonte, voc pode optar entre tabelas e grficos de estrutura. O editor de esquema de clculo de pessoal permite executar as seguintes atividades: Exibir e imprimir diretrio de esquemas Comparar texto fonte de esquemas Copiar esquemas Modificar elementos de esquema Criar esquemas Verificar a sintaxe de texto fonte em esquemas Gerar texto fonte novo ou modificado Transportar esquemas para outro mandante Navegar dentro dos elementos de esquema e entre eles Navegar entre esquemas Acessar regras de clculo para pessoal

O esquema pode ser acessado diretamente por meio da transao PE01, ou atravs do menu SAP atravs do seguinte caminho: Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

ferramentas

Esquema.

Amrica Brasil Ferramentas Customizing

152

Figura 34: Atributos do esquema Os atributos armazenam dados administrativos em esquemas. A classe de programa determina como o esquema usado (C = Clculo das folhas de pagamento, T = Gerenciamento de tempos). A lista de pases HR define as verses de pas para as quais o esquema vlido. Se voc assinalar Modificaes apenas pela pessoa responsvel , os componentes do esquema (texto fonte, atributos e documentao) s podem ser modificados pela pessoa responsvel por eles. Os atributos do esquema tambm podem ser modificados utilizando o programa RPUCTF00. Voc no precisa de autorizao especial para gerar um esquema. Qualquer pessoa, e no apenas a pessoa responsvel, pode executar um esquema. Cada funo verifica as autorizaes definidas em HR. Esquemas, esquemas parciais e respectivas regras tambm podem ser ampliados/explodidos para facilitar a visualizao utilizando o programa RPDASC00.

153

Figura 35: O Editor de esquemas Nas reas 1 e 2 do editor, voc pode utilizar os comandos padro da SAP. A rea 3 do editor indica as funes do esquema. Os quatro parmetros na rea 4 fornecem definies mais exatas das funes. Ao colocar um asterisco na rea 5 voc desativa a funo relevante. Voc pode entrar uma descrio de cada funo na rea 6.

Figura 36: Esquemas-padro e esquemas de cliente

154

Os esquemas subdividem-se em esquemas-padro da SAP e esquemas de cliente. Os esquemas-padro e os esquemas de cliente no se distinguem por espaos de nomes, mas pelo fato de se localizarem, ou no, nos mandantes padro. No mandante padro existem apenas esquemas-padro. Isso significa que todos os esquemas no mandante padro - independente do nome - so esquemas-padro. Os esquemas-padro e os esquemas de cliente so arquivados em tabelas distintas. Os esquemas-padro so vlidos para vrios mandantes, enquanto os esquemas de cliente so especficos do mandante. Um esquema-padro visvel em todo o sistema, em um mandante de cliente, at que voc modifique esse esquema ou o substitua por um novo. Logo que voc modifique um esquema-padro em um mandante de cliente, o esquema modificado arquivado como esquema de cliente. Isso tambm se aplica quando o nome do esquema no tenha sido modificado. Isso garante que todos os esquemas-padro no sero afetados por qualquer modificao que voc efetue nos esquemas. Apenas possvel efetuar modificaes nos esquemas de cliente. Voc pode modificar os esquemas-padro durante qualquer novo release para o sistema standard. Isso no afeta seus esquemas de cliente. Contudo, importante conferir e arquivar as modificaes para que, se necessrio, voc possa inser-las em seus esquemas modificados. Voc pode comparar e ajustar os esquemas no Editor: Esquema Comparar.

155

Funes e regras de clculo para pessoal

Figura 37: Funes e regras de clculo para pessoal Um esquema de clculo da folha de pagamento consiste em uma sequncia de funes. As funes recuperam e processam os dados necessrios para as respectivas etapas de processamento. Algumas funes chamam uma regra de clculo para pessoal. A regra de clculo relevante processa os dados recuperados anteriormente pelas funes. Uma regra de clculo para pessoal consiste de operaes separadas e sempre processa unidades lgicas. Portanto, as regras de clculo para pessoal afinam os processos executados pelas funes. Funes que importam dados de infotipos: WPBP Dados de centro de trabalho e de remunerao base RAB Ausncias P0015 Pagamentos complementares P2010 Informaes remunerao empregado

Funes que processam dados de acordo com as entradas nas tabelas do Customizing: - PAB Avaliao de ausncias

Funes que processam rubricas salariais utilizando regras de clculo para pessoal: - PIT Processa tabela de entrada

possvel exibir a documentao em uma funo ao pressionar F1. As funes em um esquema so processadas sequencialmente.

156

O processamento de dados para rubricas salariais de empregados ocorre em tabelas internas de folha de pagamento. Para processar esses dados, algumas funes acessam uma regra de clculo para pessoal atribuda que pode ser ajustada, se necessrio.

157

Exerccio 06: Editor de esquemas, esquema principal e esquemas parciais Tarefa:

1. Efetue uma cpia do esquema parcial BRT0 e renomeie-o como ZT##. Finalmente, efetue uma cpia do esquema Brasil de folha de pagamento (BR00) e renomeie-o como ZR## (## = nmero do grupo).

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Soluo 06: Editor de esquemas, esquema principal e esquemas parciais Tarefa:

1. Efetue uma cpia do esquema parcial BRT0 e renomeie-o como ZT##. Finalmente, efetue uma cpia do esquema Brasil de folha de (BR00) e renomeie-o como ZR##. (## = nmero do grupo). a) Para copiar o esquema parcial BRT0 e o esquema BR00:

Clculo das folhas Customizing ferramentas Esquema

Menu SAP: Pessoal

de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas

Selecione Copiar, entre os dados seguintes e selecione Enter.

do esquema para o esquema

BRT0 ZT##

Selecione Copiar, entre os dados seguintes e selecione Enter.

do esquema para o esquema

BR00 ZR##

159

Regras de clculo para pessoal Viso geral

Nesta etapa so descritas, com exemplos, as diversas regras de clculo para pessoal. Alm disso, so apresentados os diferentes agrupamentos de subgrupos de empregados.

Objetivos da lio
Ao final desta etapa voc dever estar apto a: Descrever os diferentes agrupamentos de subgrupos de empregados Identificar as diversas regras de clculo para pessoal

Cenrio de negcios
Sua empresa est implementando o Clculo das folhas de pagamento de HR. Como membro da equipe de projeto, voc precisa utilizar regras de clculo para pessoal para calcular salrios para vrios tipos de empregados.

Introduo s regras de clculo para pessoal

Agrupamento de subgrupos de empregados

Figura 38: Agrupamentos de subgrupos de empregados As regras de clculo para pessoal para rubricas salariais so geralmente configuradas para executar diversos processos. Por exemplo, as rubricas salariais para horistas so processadas de modo diferente quando comparadas com as rubricas para funcionrios mensalistas ou horistas.

160

Para facilitar um processamento diferencial, cada subgrupo de empregados deve ser atribudo a um agrupamento para uma regra de clculo para pessoal. Cada agrupamento definido pelo SAP e, nesse caso, pode ter sua prpria rea, dependendo da regra de clculo para pessoal.

Exemplos de regras de clculo para pessoal

Figura 39: Regras de clculo para pessoal: Exemplo 1 A taxa horria para horas extras est sujeita a diferentes mtodos de clculo (base de valorizao), dependendo de o empregado ser um assalariado por perodo, um funcionrio mensalista ou um horista. Para empregados com remunerao peridica, a taxa horria calculada dividindo os elementos de remunerao pelo nmero de horas de trabalho por perodo indicado no infotipo Remunerao base.

161

Figura 40: Regras de clculo para pessoal: Exemplo 2 Os fatores de reduo so arquivados em diversas rubricas salariais e utilizados para calcular a reduo da remunerao de ausncias. Uma regra de clculo para pessoal pode conter vrias frmulas de clculo, dependendo da definio e utilizao da regra. Cada frmula acessada para a rubrica salarial relevante. Os fatores arquivados nas rubricas salariais so utilizados para reduzir, por exemplo, a remunerao peridica para ausncias no pagas.

162

Tabelas internas de clculo das folhas de pagamento e a funo PIT Viso geral
Nesta etapa, voc descobrir a relao entre as tabelas internas de clculo das folhas de pagamento e a funo PIT. Voc tambm aprender a definir tabelas internas de clculo das folhas de pagamento e os diversos mtodos de acesso regra.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Definir tabelas internas de clculo das folhas de pagamento Definir os mtodos de acesso regra

Cenrio de negcios
Sua empresa est implementando o Clculo das folhas de pagamento de HR. Como membro da equipe de projeto, voc precisa utilizar as tabelas internas de clculo das folhas de pagamento para implementar o processamento diferencial de salrios.

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Introduo s tabelas de clculo das folhas de pagamento

Figura 41: Interao entre as mais importantes tabelas internas de clculo das folhas de pagamento com a funo PIT A tabela interna IT contm as rubricas salariais necessrias para a etapa de processamento relevante. Os resultados de uma etapa de processamento so arquivados em qualquer uma das tabelas internas, OT ou RT. Aps a concluso de uma etapa de processamento, as rubricas salariais so transferidas da tabela interna OT para a tabela interna IT. As tabelas internas IT e OT so preenchidas temporariamente e existem somente durante o processamento da folha de pagamento, enquanto a tabela interna RT arquivada no banco de dados.

164

Mtodos de acesso regra

Figura 42: Acesso regra utilizando agrupamentos A funo PIT (Processa tabela de entrada) processa genericamente cada rubrica salarial arquivada na tabela interna IT, acessando a regra de clculo para pessoal definida no primeiro parmetro, atravs do agrupamento de subgrupos de empregados para regras de clculo para pessoal. Exemplo: O acesso regra utilizado no esquema parcial XT00 para acessar a regra de clculo para pessoal X015.

165

Figura 43: Acesso genrico regra A funo PIT (Processa tabela de entrada ) acessa genericamente a regra de clculo para pessoal definida no primeiro parmetro para cada rubrica salarial arquivada na tabela interna IT. Durante esse processo, o agrupamento de subgrupos de empregados para regras de clculo para pessoal na rubrica salarial no levado em conta. Exemplo: O acesso regra utilizado no esquema parcial XEND para acessar a regra de clculo para pessoal X070.

166

Figura 44: Acesso regra utilizando classes de processamento A funo PIT (Processa tabela de entrada) processa cada rubrica salarial arquivada na tabela interna IT por meio da leitura da classe de processamento definida no segundo parmetro e da determinao da especificao da classe de processamento. Exemplo: O acesso regra utilizado no esquema parcial XT00 para acessar a regra de clculo para pessoal X013.

167

Figura 45: Acesso regra por meio de rubricas salariais A funo PIT (Processa tabela de entrada) processa cada rubrica salarial arquivada na tabela interna IT acessando a regra de clculo para pessoal definida no primeiro parmetro. Durante esse processo, o agrupamento de subgrupos de empregados para regras de clculo para pessoal na rubrica salarial no levado em conta. Caso no exista processamento para a rubrica salarial na regra de clculo para pessoal, a rubrica salarial gravada na tabela OT sem ser modificada. Exemplo: No esquema parcial XAL9, a regra de clculo para pessoal XPPF acessada dessa forma.

168

Figura 46: Variantes de acesso regra Esta sntese exibe as seis variantes de acesso regra. As quatro variantes mais comuns esto assinaladas. Outras funes utilizadas para processar rubricas salariais arquivadas em tabelas internas so PLRT, PORT, PDT, PRT e PZL. As regras de clculo para pessoal so acessadas por meio dos mesmos parmetros que a funo PIT. No parmetro 2, voc entra o tipo de acesso regra. As rubricas salariais a serem processadas podem ser indicadas utilizando classes de processamento ( Pnn). A regra pode ser acessada genericamente ( GEN); ou seja, todas as rubricas salariais na tabela so processadas na regra de clculo das folhas de pagamento. Se o parmetro 2 estiver vazio, a regra de clculo para pessoal ser acessada para a rubrica salarial que estiver sendo processada. Caso no existam agrupamentos diferenciados de subgrupos de empregados em uma regra de clculo para pessoal especfica do cliente, voc deve chamar a regra utilizando NOAB no parmetro 3. As regras podem ser acessadas diretamente por meio da transao PE02, ou atravs do menu pelo seguinte caminho:

Clculo das folhas Customizing ferramentas Regra de clculo.

Menu SAP: Pessoal

de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas

169

Exerccio 07: Funes para processamento de tabelas internas de clculo das folhas de pagamento Tarefa 1:
1. Voc quer processar a tabela IT utilizando a regra de clculo para pessoal Z001. Voc deve acessar a regra por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de clculo para pessoal e no por meio da rubrica salarial.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

Tarefa 2:
1. Voc quer processar a tabela ORT utilizando a regra de clculo para pessoal ZORT. Voc deve acessar a regra por meio da rubrica salarial e no por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de clculo para pessoal.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

Tarefa 3:
1. Voc quer processar a tabela IT utilizando a regra de clculo para pessoal Z010. Voc deve acessar a regra por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de clculo para pessoal e a especificao na classe de processamento 99.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

Tarefa 4:
1. Voc quer processar a tabela RT, utilizando a regra de clculo para pessoal ZEND. Voc deve acessar a regra sem utilizar a rubrica salarial ou o agrupamento de subgrupo de empregados para regras de clculo para pessoal.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

170

Tarefa 5:
1. Voc quer processar a rubrica salarial 4711 na tabela IT utilizando a regra para clculo de pessoal Z123, e quer processar a rubrica salarial da mesma forma para todos os empregados.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

171

Soluo 07: Funes para processamento de tabelas internas de clculo das folhas de pagamento Tarefa 1:
1. Voc quer processar a tabela IT utilizando a regra de clculo para pessoal Z001. Voc deve acessar a regra por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de clculo para pessoal e no por meio da rubrica salarial.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

a)

Acesso:

Funo PIT Tarefa 2:

1.

Par 1 Z001

Par 2 GEN

Par 3

Voc quer processar a tabela ORT utilizando a regra de clculo para pessoal ZORT. Voc deve acessar a regra por meio da rubrica salarial e no por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de clculo para pessoal.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

a)

Acesso:

Funo PORT

Par 1 ZORT

Par 2

Par 3 NOAB

172

Tarefa 3:
1. Voc quer processar a tabela IT utilizando a regra de clculo para pessoal Z010. Voc deve acessar a regra por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de clculo para pessoal e a especificao na classe de processamento 99.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

a)

Acesso:

Funo PIT Tarefa 4:

1.

Par 1 Z010

Par 2 P99

Par 3

Voc quer processar a tabela RT, utilizando a regra de clculo para pessoal ZEND. Voc deve acessar a regra sem utilizar a rubrica salarial ou o agrupamento de subgrupo de empregados para regras de clculo para pessoal.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

a)

Acesso:

Funo PRT Tarefa 5:

1.

Par 1 ZEND

Par 2 GEN

Par 3 NOAB

Voc quer processar a rubrica salarial 4711 na tabela IT utilizando a regra para clculo de pessoal Z123 e quer processar a rubrica salarial da mesma forma para todos os empregados.

Funo

Par 1

Par 2

Par 3

a)

Acesso:

Funo PIT

Par 1 Z123

Par 2

Par 3 NOAB

173

Atualizao de regras de clculo para pessoal Viso geral

Nesta etapa voc conhecer a atualizao de regras de clculo para pessoal e aprender os atributos das regras de clculo para pessoal. Alm disso, aprender a exibir regras como grficos de estrutura.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Identificar os atributos de regras de clculo para pessoal Exibir regras como grficos de estrutura

Cenrio de negcios
Sua empresa est implementando o Clculo das folhas de pagamento de HR. Como membro da equipe de projeto, voc precisa atualizar as regras de clculo para pessoal no editor de regras, para processamento diferencial. Neste item sero abordados os seguintes temas: Atualizao de regras de clculo para pessoal Atributos das regras de clculo para pessoal Exibio de regras como grficos de estrutura.

Definio de atributos de regras de clculo para Pessoal

Figura 47: Atualizao de regras de clculo para pessoal O editor de regras de clculo para pessoal permite exibir e atualizar as regras de clculo para pessoal. Voc pode acessar o editor em Ferramentas no menu Clculo de folhas de pagamento (transao PE02).

174

As regras de clculo para pessoal so processadas de acordo com o agrupamento de subgrupos de empregados e a rubrica salarial.

Figura 48: Atributos de regra de clculo para pessoal As regras de clculo para pessoal so atribudas por seus atributos a uma classe de programa; ou seja, elas so utilizadas no Clculo das folhas de pagamento ou no Gerenciamento de tempos. A responsabilidade pela atualizao pode ser atribuda a um empregado. Neste caso, todos os outros empregados apenas podem exibir a regra. Os dados administrativos indicam quando a regra de clculo para pessoal foi criada, a data e a hora da ltima modificao e o nome da pessoa que a efetuou.

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Exibio de regras como grficos de estrutura

Figura 49: Exibio de regras como grficos de estrutura Os grficos de estrutura exibem o texto fonte como linhas e ns ligados em uma estrutura hierrquica. Voc pode exibir e modificar o texto fonte no modo grfico. Os elementos de texto fonte e as operaes de deciso so codificados por cores. As operaes de deciso so exibidas em uma cor diferente daquela usada para as outras operaes.

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Exerccio 08 : Criao de regras de clculo para pessoal Tarefa 1:

1. Efetue uma cpia da regra de clculo para pessoal XMOD e renomeie sua cpia como ZM## (## = nmero do grupo). Em seu esquema parcial ZT##, v para a funo MOD e modifique o parmetro 1 de modo que a regra de clculo para pessoal ZM## seja acessada.

Tarefa 2:
1. Modifique seu esquema de clculo das folhas de pagamento ZR##, de modo que o esquema parcial modificado ZT## seja copiado, ao invs do esquema padro BRT0. Verifique o esquema. Se no existirem erros, grave-o.

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Soluo 08: Criao de regras de clculo para pessoal Tarefa 1:

1. Efetue uma cpia da regra de clculo para pessoal XMOD e renomeie sua cpia como ZM## (## = nmero do grupo). Em seu esquema parcial ZT##, v para a funo MOD e modifique o parmetro 1 de modo que a regra de clculo para pessoal ZM## seja acessada.

a) Para copiar a regra de clculo para pessoal XMOD e modificar o esquema parcial ZT##, selecione: Menu SAP Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Ferramentas Customizing ferramentas Regra de clculo Selecione Copiar e entre os dados a seguir: Da regra: XMOD para a regra: ZM## Observao: Para modificar o esquema parcial ZT##, selecione: Menu SAP Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Ferramentas Customizing ferramentas Esquema Entre seu esquema ZT##. Selecione Modificar. Utilize o cone Procurar para encontrar a funo MOD na linha MOD XMOD GEN. Entre r para repetir no nmero da linha MOD XMOD GEN e pressione Enter. Isso cria uma cpia da linha. Desative uma das linhas MOD XMOD GEN colocando um * na coluna D. Na linha que no foi desativada, modifique o parmetro 1 da Regra XMOD para ZM##, de modo que sua verso da regra fique agora ativa. Confira a sintaxe e depois grave as modificaes.

Tarefa 2:
1. Modifique seu esquema de clculo das folhas de pagamento ZR##, de modo que o esquema parcial modificado ZT## seja copiado, ao invs do esquema padro BRT0. Verifique o esquema. Se no existirem erros, grave-o. Verifique o esquema. Se no existirem erros, grave-o. a) Para modificar o esquema de clculo das folhas de pagamento ZR##, selecione: Menu SAP Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Ferramentas Customizing ferramentas Esquema Entre seu esquema ZR##.

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Selecione Modificar. Utilize o cone Procurar para encontrar o esquema parcial BRT0 na linha COPY BRT0. Entre r para repetir no nmero da linha COPY BRT0 e pressione Enter. Isso cria uma cpia da linha. Desative uma das linhas COPY BRT0 colocando um * na coluna D. Na linha que no foi desativada, modifique o parmetro 1 de BRT0 para ZT##, de modo que sua verso do esquema parcial fique agora ativa. Confira a sintaxe e depois grave as modificaes.

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Configurao do clculo das folhas de pagamento

Viso geral
Nesta etapa so definidos os parmetros no esquema XIN0 para inicializao do programa da folha de pagamento.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Inicializar o clculo das folhas de pagamento

Cenrio de negcios
Sua empresa est implementando o Clculo das folhas de pagamento de HR. Como membro da equipe de projeto, voc precisa executar o programa da folha de pagamento para os empregados da empresa.

180

Inicializao do clculo das folhas de pagamento

Figura 50: Inicializao do clculo das folhas de pagamento No incio da execuo da folha de pagamento, o esquema parcial XIN0 fornece ao gerador do processamento da folha de pagamento os dados necessrios para a execuo do programa da folha. A funo PGM fornece ao gerador do processamento da folha de pagamento os dados sobre o tipo de programa que o esquema utiliza. Os diferentes esquemas permitem que o gerador do processamento da folha de pagamento execute as funes de diversos programas em horrios diferentes durante o processamento. Para executar o programa da folha de pagamento, a funo deve ser definida para o parmetro ABR. A funo UPD controla se os resultados do clculo das folhas de pagamento so atualizados no banco de dados ou se esto disponveis apenas durante o processamento da folha de pagamento. Se o gerador do processamento da folha de pagamento tiver sido definido para execuo de teste, a funo UPD no atualizar o banco de dados, mesmo quando definida como YES. A funo OPT ativada para o parmetro INFT garante que apenas sejam importados os infotipos necessrios nas funes dentro do esquema. O parmetro TIME permite que todos os infotipos de tempo sejam importados. Essa funo foi desenvolvida para melhorar o rendimento.

181

Figura 51: Verificao do registro de administraode pessoal A funo CHECK ativada para o parmetro ABR garante que: A folha de pagamento s executada para os empregados em uma rea de processamento da folha liberada para o clculo das folhas de pagamento. A folha de pagamento no executada para empregados com resultados da folha referentes ao futuro. Em um esquema real de clculo da folha de pagamento, a funo CHECK ABR precisa estar ativada. A funo pode ser desativada definindo o programa para execuo de teste.

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Leitura de dados mestre para tabelas internas

Viso geral da lio
Esta etapa so explicados como se lem dados bsicos utilizando o esquema BRBD. Ela tambm explica como possvel ler os dados mestre e preencher as tabelas internas. Alm disso, explicado como se arquivam diversos dados de perodo parcial em tabelas internas e como se verifica a integridade dos dados importados.

Objetivos da lio
Ao final desta etapa, voc estar apto a: Ler dados bsicos utilizando o esquema BRBD Definir centro de trabalho e ler dados mestre Descrever parties de dados e integridade de dados

Cenrio de negcios
Sua empresa est implementando o Clculo das folhas de pagamento de HR. Como membro da equipe de projeto, voc precisa entrar os dados pertencentes atribuio organizacional, o tempo de trabalho terico e a remunerao base para um perodo especfico processado na folha de pagamento.

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Leitura de dados bsicos

O esquema BRBD um esquema parcial usado para ler os dados bsicos, que so essenciais ao clculo das folhas de pagamento. A funo BLOCK ajuda a estruturar o log do clculo das folhas de pagamento. A data de incio e a data de fim garantem que diversas funes do clculo das folhas de pagamento sejam agrupadas semanticamente e apaream no log sob um nico n.

Preenchimento de tabelas internas

Figura 53: Leitura de dados de centro de trabalho/remunerao base A funo WPBP preenche a tabela interna WPBP com os dados mestre, dados do centro de trabalho e dados da remunerao base vlidos para o perodo processado na folha de pagamento. A funo WPBP tambm preenche a tabela interna IT com as rubricas salariais de remunerao base. Habitualmente, estes dados permanecem inalterados por todo o perodo processado na folha de pagamento.

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Figura 54: Parties WPBP Diversos perodos parciais podem conter dados diferentes. Nesse caso, as diversas entradas recebem um cdigo de partio nas tabelas internas WPBP e IT. Nesse exemplo, a remunerao base e o tempo de trabalho terico de um novo empregado foram modificados durante o perodo processado na folha de pagamento. O sistema cria uma entrada na tabela WPBP para cada perodo parcial do perodo processado na folha de pagamento. Do mesmo modo, a tabela IT contm trs entradas para a mesma rubrica salarial, exceto pelo segundo e terceiro perodos parciais que indicam o mesmo montante.

Integridade de dados
A funo GON verifica se todos os dados mestre foram importados. Um processamento adicional do esquema de clculo de pessoal ocorre somente se determinados dados estiverem disponveis. Os procedimentos de verificao variam de acordo com o pas. Contudo, deve haver sempre um centro de trabalho (IT 0007).

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Exerccio 09: Parties WPBP Objetivo dos exerccios

Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Reconhecer parties WPBP no resultado do clculo das folhas de pagamento

Cenrio de negcios
Sua empresa est implementando o Clculo das folhas de pagamento de HR. Como membro da equipe de projeto, voc precisa entrar os dados pertencentes atribuio organizacional, o tempo de trabalho terico e a remunerao base para um perodo especfico processado na folha de pagamento.

Tarefa 1:
1. Libere sua rea de processamento da folha de pagamento para correo.

Tarefa 2:
1. Na metade do perodo processado na folha de pagamento, o empregado sofre uma alterao na Regra do Plano de horrio de trabalho. Copie o registro existente do infotipo Tempo de trabalho terico. Atribua 16 de janeiro como data de incio e selecione a Regra PL. horr. Trab. XXXX.

Tarefa 3:
1. Libere o clculo das folhas de pagamento para o perodo 01 processado na folha de pagamento para sua rea de clculo das folhas de pagamento. Antes de executar o clculo das folhas de pagamento, voc deve criar uma variante de seleo para o programa da folha de pagamento (ver nota abaixo). Execute o clculo das folhas de pagamento para seu empregado, utilizando o esquema de clculo da folha de pagamento Z0## (## = nmero do grupo) e visualize a tabela de resultados no log do clculo das folhas de pagamento. Encerre o clculo das folhas de pagamento para o perodo 01. Dica: Crie uma variante de seleo para o gerador do processamento da folha de pagamento, para garantir que seu esquema Z0## seja utilizado quando voc executar o clculo das folhas de pagamento nos exerccios a seguir.

Tarefa 4:
1. Aps voc ter encerrado o clculo das folhas de pagamento para sua rea de clculo das folhas de pagamento, visualize novamente a totalidade do resultado do clculo das folhas de pagamento.

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Soluo 09: Parties WPBP Tarefa 1:

1. a) Libere sua rea de processamento da folha de pagamento para correo. Para liberar a rea de clculo das folhas de pagamento para correo, selecione: Menu SAP: Pessoal Clculo das folhas de pagamento America Brasil Folha de pagamento Correes

Tarefa 2:
1. Na metade do perodo processado na folha de pagamento, o empregado sofre uma alterao na Regra do Plano de horrio de trabalho. Copie o registro existente do infotipo Tempo de trabalho terico. Atribua 16 de janeiro como data de incio. Para efetuar a alterao para seu empregado, selecione:

a)

Menu SAP: Recursos humanos Administrao de pessoal Administrao Registro mestre HR Atualizar Entre o nmero pessoal de seu empregado (037991##), selecione o infotipo Tempo de trabalho terico e selecione Copiar. Defina a data de incio do novo registro de infotipo como 16.01 do ano corrente e selecione a Regra PL. horr. Trab. XXXX . Grave o registro de infotipo.

Tarefa 3:
1. Libere o clculo das folhas de pagamento para o perodo 01 processado na folha de pagamento para sua rea de clculo das folhas de pagamento. Antes de executar o clculo das folhas de pagamento, voc deve criar uma variante de seleo para o programa da folha de pagamento Execute o clculo das folhas de pagamento para seu empregado, utilizando o esquema de clculo da folha de pagamento Z0## (## = nmero do grupo)e visualize a tabela de resultados no log do clculo das folhas de pagamento. Encerre o clculo das folhas de pagamento para o perodo 01. a) Para executar o clculo das folhas de pagamento para seu novo empregado, selecione: Menu SAP: Pessoal Clculo das folhas de pagamento America Brasil Folha de pagamento Liberar folha de pagamento Confirme a mensagem que indica que voc est liberando o clculo das folhas de pagamento para o perodo 01 de sua rea de clculo das folhas de pagamento. Menu SAP: Pessoal Clculo das folhas de pagamento America Brasil Folha de pagamento Executar clculo das folhas de pagamento

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Entre os seguintes dados na tela de seleo do gerador do processamento da folha de pagamento:

Perodo processado na FP rea de clculo pagamento Esquema das folhas de

Perodo atual

Sua rea de clculo das folhas de

Z0##

Log

Exibir log

Para criar uma variante de seleo para o programa da folha de pagamento HBRCALC0: na tela de seleo do gerador do processamento da folha de pagamento, selecione: Ir para Variantes Gravar como variante. Entre um nome e uma descrio de variante e selecione Gravar. Execute o clculo das folhas de pagamento e visualize o log correspondente. Abra a rvore de log: Processar dados bsicos WPBP. Revise os dados de entrada e de sada para esta funo para verificar os dados importados e as tabelas WPBP e IT. Visualize tambm as rubricas salariais de resultado na tabela de resultados (RT). Aps voc ter conferido seu resultado, encerre o clculo das folhas de pagamento: Menu SAP: Pessoal Clculo das folhas de pagamento America Brasil Folha de pagamento Encerrar folha de pagamento (para o perodo 01). Tarefa 4: 1. Aps voc ter encerrado o clculo das folhas de pagamento para sua rea de clculo das folhas de pagamento, visualize novamente a totalidade do resultado do clculo das folhas de pagamento. Dica: Crie uma variante de seleo para o gerador do processamento da folha de pagamento, para garantir que seu esquema Z0## seja utilizado quando voc executar o clculo das folhas de pagamento nos exerccios a seguir. a) Para exibir os resultados do clculo das folhas de pagamento para seu empregado, selecione: Menu SAP: Pessoal Clculo das folhas de pagamento America Brasil Ferramentas Exibir resultados do clculo da folha de pagamento Entre seu nmero pessoal 037991##. Clique duas vezes na linha com o resultado do clculo das folhas de pagamento para o perodo 01, no perodo 01 do ano corrente.

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Remunerao utilizando mdias Viso geral

Este captulo refere-se remunerao por meio de mdias. Ele aborda conceitos como elementos de processamento de mdias e clculo de valores mdios. O captulo tambm debate os diversos tipos de regras de clculo de mdias, como regras de relevncia, regras de acumulao, regras de processamento final e de comparao, bem como regras de ajuste. Finalmente, o captulo mostra como se processam mdias em um esquema.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Identificar os elementos do processamento de mdias Calcular valores mdios

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Introduo ao processamento de mdias

Figura 97: Remunerao utilizando mdias Se um empregado estiver doente ou de frias, determinados elementos de remunerao sero reduzidos para o empregado em questo (por exemplo, comisso, adicionais por unidade e horas extras). Portanto, o empregador geralmente paga as mdias da remunerao varivel. Voc tambm pode utilizar o esquema de clculo da mdia no Clculo das folhas de pagamento HR para diferentes fins. Por exemplo, possvel calcular as mdias para pagamentos fixos.

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Figura 98: Valorizao de rubricas salariais de tempo Na regra de clculo para pessoal X015, o sistema verifica se a tabela IT contm rubricas salariais de tempo que ainda no foram avaliadas. Para isso, o sistema verifica o contedo dos campos de valor AMT (montante), NUM (nmero) e RTE (taxa). Se o campo RTE ou AMT possuir um montante, a rubrica salarial ser transferida para a tabela interna OT. Se o campo AMT estiver vazio, o campo NUM possuir um nmero e o campo RTE, uma taxa, o campo NUM ser multiplicado pelo campo RTE. O resultado gravado no campo montante e a rubrica salarial, transferida para a tabela OT. Se apenas o campo NUM contiver uma entrada porque somente um nmero (por exemplo, horas) foi entrado e se os campos AMT e RTE estiverem vazios, o sistema consultar se uma base de valorizao foi definida para a rubrica salarial. Se este for o caso, a rubrica salarial ser avaliada com a base de valorizao definida.

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Caso no seja indicada uma base de valorizao, a avaliao ocorrer de acordo com o princpio de mdias se uma avaliao de mdias estiver atribuda rubrica salarial. Se este no for o caso, a rubrica salarial no ser avaliada com base em um valor monetrio.

Elementos de processamento de mdias

Recuperar bases para clculo da mdia Determinar os perodos anteriores necessrios Executar um teste de relevncia para cada perodo Acumular as bases para clculo da mdia dos perodos anteriores relevantes Incluir modificaes na remunerao Calcular mdias

Os acordos coletivos geralmente contm regras que definem que, em caso de ausncias, uma remunerao mdia calculada com base nos meses anteriores deve ser paga. Para avaliar as ausncias de acordo com o princpio de mdias, as perguntas a seguir devem ser respondidas primeiro: Quantos perodos so usados para criar uma mdia? Um perodo pode ser irrelevante para a criao de mdias? (Por exemplo, se um empregado tirar frias no remuneradas durante todo o perodo processado na folha de pagamento.) Em tais casos, qual o nmero mximo de perodos a ser usado para criar mdias? O que aciona um pagamento baseado em uma mdia (por exemplo, uma ausncia)? Qual a frmula usada para calcular a mdia? Qual valor ser usado para novos empregados no primeiro perodo processado na folha de pagamento, se no houver valores anteriores disponveis para o clculo da mdia? Uma mdia deve ser ajustada quando houver modificaes da remunerao (por exemplo, aps um aumento do salrio normativo)? Quais rubricas salariais so includas em uma mdia?

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Clculo de valores mdios

Figura 99: Criao de mdias Os elementos da remunerao includos em mdias so agrupados em bases para clculo da mdia para o perodo processado relevante na folha de pagamento e gravado junto com os resultados da folha. Em um perodo processado na folha de pagamento, em que uma rubrica salarial deve ser remunerada com um valor mdio, as bases para clculo da mdia para os perodos anteriores relevantes so acumuladas primeiro. A mdia calculada (por exemplo, dividindo o total pelo nmero de perodos anteriores) e, em seguida, o valor resultante includo na remunerao do empregado.

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Figura 100: Criao de bases para clculo de mdias Nesta etapa, voc indica que rubricas salariais primrias e que parmetros de clculo alquota devem ser includos em que base para clculo da mdia. As rubricas salariais secundrias de /201 at /232 esto disponveis como bases para clculo da mdia. Crie diversas bases para clculo da mdia, por exemplo, toda a remunerao de horas extras, todos os adicionais de horas extras, todo o trabalho em feriados, etc. Defina quais rubricas salariais primrias devem ser includas em qual base para clculo da mdia. Indique que campo de rubrica salarial (RTE, NUM ou AMT) deve ser utilizado com que porcentagem. Voc pode incluir parmetros de clculo alquota nas bases de clculo de mdias. Como o sistema l sempre o valor do campo Nmero dos parmetros de clculo alquota, voc apenas deve indicar aqui a porcentagem.

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Figura 101: Acionamento da avaliao de mdias Caso no tenha sido definida uma base de valorizao, mas tenha sido atribuda uma especificao classe de processamento 15, a rubrica salarial ser valorizada de acordo com o princpio antigo de mdias. Nesse caso, o sistema acessa a regra de clculo para pessoal X016 (processamento especial para a avaliao de rubricas salariais de tempo). Se voc atribuir uma regra de clculo de mdias a uma rubrica salarial na viso V_T51AV_P, ela ser valorizada com o valor monetrio calculado pelo novo procedimento de clculo de mdias. Se a classe de processamento 15 estiver preenchida com uma especificao e tambm tenha atribuda uma regra de clculo de mdias para uma rubrica salarial, a rubrica salarial ser valorizada utilizando o novo procedimento de clculo de mdias (caso voc utilize o esquema standard).

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Figura 102: Atribuio de valorizao da mdia a uma rubrica salarial primria Nesta etapa, voc deve atualizar todas as rubricas salariais primrias a serem avaliadas por meio de uma mdia. As rubricas salariais so criadas na folha de pagamento aps terem sido geradas a partir das presenas e ausncias ou entradas de modo on-line, por exemplo, nos infotipos 0015 ou 2010. Defina qual rubrica salarial deve ser avaliada de acordo com qual regra de clculo para mdia.

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Regras de clculo de mdias Viso geral

Nesta etapa so discutidos os diversos tipos de regras para mdias. Isso inclui regras como clculo, relevncia, acumulao, processamento final, comparao e ajuste.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Utilizar Utilizar Utilizar Utilizar Utilizar regras regras regras regras regras de de de de de clculo relevncia acumulao processamento final e de comparao ajuste

Regras de clculo

Figura 103: Regras de clculo para mdias Crie as regras de clculo utilizando as regras de relevncia, regras de acumulao, regras de processamento final e regras de comparao definidas anteriormente. Defina a partir de quantos perodos anteriores os perodos relevantes da mdia devem ser selecionados e se o perodo atual deve ser includo. Assinale uma unidade de tempo para os perodos da mdia relevantes. Defina se a mdia calculada deve ser congelada. A taxa ento arquivada na tabela AVERAGE dos resultados do clculo das folhas de pagamento. Por exemplo,caso uma ausncia abranja vrios perodos

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processados na folha de pagamento, o valor mdio calculado dever ser sempre utilizado ou deve utilizarse um valor mdio calculado no primeiro perodo processado na folha de pagamento do ano, em todos os perodos do ano. Para utilizar um teste de relevncia para determinar o perodo relevante, preciso entrar o nmero mximo de perodos relevantes e a unidade de tempo desejada. Se for possvel pagar ao empregado um determinado montante, em vez do clculo da mdia, voc dever entrar a rubrica salarial que deseja utilizar para essa finalidade. Voc pode indicar que dia da semana deve ser o ltimo em uma semana do calendrio, com a ajuda da caracterstica LDAYW. Se voc quiser modificar a caracterstica, leve em conta que isso tambm ir afetar o Gerenciamento de tempos. Voc pode utilizar o campo Mdia horria, por exemplo, para criar uma mdia das horas extras de um empregado relativa aos ltimos trs meses. O sistema calcula essa mdia e coloca o valor calculado no campo Nmero.

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Regras de relevncia

Figura 104: Regra de relevncia para clculo da mdia Aqui, voc define se um perodo da mdia deve ser relevante ou no para o clculo de mdias sob as condies determinadas. possvel utilizar qualquer sequncia de quatro dgitos, comeando com a letra Z ou um nmero entre 0 e 9 como um intervalo de nomes. Se voc no utilizar uma regra de relevncia, o sistema utilizar todos os perodos da mdia para o clculo da mdia. Defina o processamento do teste de relevncia quando a pessoa jurdica for modificada: Com verificao (S) ou sem verificao (N). Defina o processamento do teste de relevncia quando o empregado for recontratado: Com verificao ( S) ou sem verificao (N). Defina o processamento do teste de relevncia para perodos parcialmente relevantes: Sem verificao (N), apenas leve em conta os resultados que no se sobrepem (C) ou leve em conta todos os os resultados (A). Defina o processamento da relevncia do perodo: O perodo mdio relevante se um resultado ( 1) ou todos os resultados (A) forem relevantes. Se voc executar um teste de relevncia com um mdulo de funo, indique o nome correspondente.

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Figura 105: Excluso da relevncia de motivos off-cycle Se voc no utiliza a Folha de pagamento off-cycle, no precisa efetuar estas configuraes. Caso contrrio, indique que processamentos off-line da folha de pagamento no devem mais ser levados em conta.

200

Regras de acumulao

Figura 106: Regras de acumulao para bases da mdia Nas regras de acumulao, defina quais rubricas salariais /2nn das bases para clculo da mdia devem ser usadas. Dessa forma, voc determina que campo (RTE, NUM ou AMT) deve ser utilizado para acumular as rubricas salariais e se a acumulao deve ser positiva ( +) ou negativa (-). Se no fizer entradas, o campo relevante no ser acumulado. Se tiver criado regras de ajuste e estas tiverem de ser usadas na acumulao, voc dever entrar a regra de ajuste solicitada para cada campo.

201

Modificao de frmulas da mdia

Figura 107: Modificao de frmulas da mdia Um clculo de mdias deve levar a que o campo Taxa (RTE) contenha uma base de valorizao. A frmula usada para calcular esse valor includa na regra de clculo para pessoal X018. A tabela interna MV contm as acumulaes para mdias. A regra standard X018 utiliza a frmula montante/nmero para calcular taxas horrias.

202

Regras de processamento final e de comparao

Figura 108: Regras de processamento final e regras de comparao Crie as regras de processamento final desejadas. possvel remarcar determinados perodos para processamento final com base nos perodos mdios relevantes e gravar uma regra de processamento final fornecida ou modificada. Defina as regras de comparao para os clculos das mdias. Se no desejar comparar o clculo da mdia, voc no precisar fazer opo alguma. O clculo da mdia pode ser comparado ao valor aqui definido, por exemplo, o salrio normativo. Defina sob quais condies qual valor deve ser usado. O sistema utiliza o valor do clculo ou o valor da comparao de acordo com o clculo da mdia.

203

Regras de ajuste

Figura 109: Regras de ajuste Se precisar ajustar as bases da mdia aos pagamentos aumentados retroativamente do empregado, voc dever criar uma regra de ajuste para ser usada nas regras de acumulao. Para cada regra, defina qual tipo de ajuste (fator de multiplicao) deve ser usado para ajustar as bases da mdia ou se o ajuste deve ser feito para cada empregado que utiliza uma rubrica salarial. Se voc utilizar o tipo de ajuste 4,entre a rubrica salarial /0nn necessria no campo Rubrica salarial de comparao. Decida se o ajuste deve ocorrer somente no caso de um fator de multiplicao positivo ( P) ou tambm para um fator negativo (B). Determine o nmero de perodos a serem ajustados retroativamente e a unidade de tempo para os perodos da mdia. Se desejar ajustar retroativamente as bases da mdia a seu modo, defina aqui uma rubrica salarial. Assim, voc substitui a regra de ajuste. No perodo processado da folha de pagamento em que a modificao das bases da mdia se torna efetiva, utilize essa rubrica salarial para atribuir uma porcentagem individual a seu empregado, geralmente um percentual de aumento. Para isso, entre a porcentagem, onde, por exemplo, "105" corresponde a um aumento de 5%, enquanto "95" corresponde a uma reduo de 5%, no campo do montante para a rubrica salarial nos dados mestre.

204

Processamento de mdias no esquema

Uma vez processados os dados de tempos e as informaes sobre remunerao de empregados, as rubricas salariais de tempo so entradas na tabela interna IT. Em seguida, a regra de clculo para pessoal X015 determina quais rubricas salariais possuem apenas um valor no campo NUM. Se uma base de valorizao for definida para uma rubrica salarial relevante, ela ser usada na regra de clculo para pessoal X115 para avaliar a rubrica salarial. Se a classe de processamento 15 tiver sido atualizada para a rubrica salarial relevante, as regras de clculo para pessoal X016, X017 e X018 sero utilizadas para calcular as mdias. A funo AVERA seleciona as rubricas salariais que devem ser avaliadas de acordo com o novo procedimento de clculo de mdias (a partir do release 4.6A).

205

Acumulao e armazenamento de rubricas salariais

Viso geral
Esta etapa focaliza a acumulao e armazenamento de rubricas salariais. Voc aprender a acumular rubricas salariais e rubricas salariais de remunerao base. Alm disso, voc ficar conhecendo os parmetros na acumulao de rubricas salariais de transferncias internas e em esquemas.

Objetivos
No final desta lio, voc dever estar apto a: Acumular rubricas salariais Acumular rubricas salariais de remunerao base Identificar os parmetros na acumulao de rubricas salariais de transferncias internas e em esquemas

Cenrio de negcios
Voc quer acumular as rubricas salariais de tempo e de dados mestre em determinadas rubricas salariais de acumulao e armazen-las nas tabelas RT e CRT.

206

Rubricas salariais de remunerao base

Figura 128: Acumulao e armazenamento de rubricas salariais de remunerao base No final do esquema parcial XAL9, as rubricas salariais na tabela IT so processadas na regra de clculo para pessoal X023. As rubricas salariais que no necessitam mais de processamento so agora armazenadas na tabela de resultados RT e os campos montante, adicionados s rubricas salariais de acumulao bruta /1nn.

207

Acumulao de rubricas salariais

Figura 129: Rubricas salariais de acumulao com base em dados mestre Na classe de processamento 20, voc define como cada rubrica salarial de dados mestre deve ser armazenada na tabela de resultados. Voc tem as seguintes opes: A rubrica salarial no armazenada na tabela de resultados, mas sim transferida sem modificaes. A rubrica salarial excluda. A rubrica salarial armazenada na tabela de resultados e includa nas rubricas salariais de acumulao. A rubrica salarial armazenada na tabela de resultados sem ser acumulada.

208

Rubricas salariais de transferncias externas

Figura 130: Rubricas salariais de acumulao de transferncias externas Na classe de processamento 25, voc define como cada rubrica salarial para Transferncias bancrias externas deve ser processada na regra de clculo para pessoal X045. Essas rubricas salariais no podem ser acumuladas nas rubricas salariais de acumulao bruta, porque so processadas na parte lquida do processamento da folha de pagamento. Voc tem as seguintes opes: Transferncia sem modificaes Armazenamento compactado de RT com identificador de transferncia No possvel acumular na rubrica salarial /110

209

Sntese de valores anuais

Figura 131: Atualizao de rubricas salariais de acumulao Para muitas rubricas salariais, voc pode desejar obter uma sntese dos valores anuais j acumulados (por exemplo, para impresso de valores anuais para determinadas rubricas salariais no formulrio da folha de pagamento). Para isso, essas rubricas salariais so transferidas para a tabela de resultados anuais CRT. Isso ocorre no final da execuo da folha de pagamento com a ajuda da funo ADDCU e da classe de processamento 30.

Figura 132: Criao de valores anuais Na classe de processamento 30, voc define quais rubricas salariais so acumuladas na tabela de resultados anuais CRT utilizando a funo ADDCU.

210

Clculo das diferenas de clculo retroativo

Viso geral
Nesta etapa abordado o clculo de diferenas de clculo retroativo. Voc ficar conhecendo as caractersticas do clculo retroativo e tambm aprender quais so as tarefas que necessrio executar durante o processamento do clculo retroativo.

Objetivos
Ao final desta etapa, voc dever estar apto a: Identificar as caractersticas do clculo retroativo Identificar as tarefas que necessrio executar durante o processamento do clculo retroativo

Cenrio de negcios
Em programa de clculo da folha de pagamento, frequentemente necessrio executar funes de clculo das folhas de pagamento no passado, para as quais j foi executado esse clculo. Nesse caso, necessrio criar rubricas salariais especiais para processar as diferenas. Um empregado de sua empresa recebe um aumento de remunerao base no perodo 02 processado na folha de pagamento com data retroativa no meio do perodo 01. Isso significa que o montante no perodo 01 precisa ser recalculado em um clculo retroativo. Alm disso, outro empregado recebe outro aumento da remunerao base no perodo 03 processado na folha de pagamento, com data retroativa no perodo 01. Este aumento da remunerao base entra em vigor no primeiro perodo processado na folha de pagamento, bem como em uma data posterior no perodo da folha.

211

Criao de rubricas salariais retroativas

Figura 133: Clculo de diferenas de clculo retroativo: A rubrica salarial /550 criada na parte da acumulao lquida do esquema da folha de pagamento. O montante para a rubrica salarial /550 adicionado rubrica salarial /560. As rubricas salariais /551 e /553 so criadas para o clculo retroativo. A diferena entre a rubrica salarial / 560 do resultado anterior da folha de pagamento (tabela ORT) e o montante de pagamento recmcalculado armazenada na rubrica /551 para o perodo da folha calculado retroativamente. A rubrica salarial /553 criada como a diferena entre o montante de pagamento para o perodo que est sendo contabilizado e o resultado anterior para o mesmo perodo. Onde houver clculo retroativo mltiplo para um perodo, a rubrica salarial possuir a diferena entre os montantes pagos para os clculos retroativos anterior e atual. As rubricas salariais /551 e /553 so armazenadas com um sinal +/- invertido. Observe que a rubrica salarial /560 na tabela de resultados para a execuo do clculo retroativo possui o montante definido no resultado da folha de pagamento original.

212

Clculo retroativo simples

Figura 134: Exemplo: Primeiro clculo retroativo Neste exemplo, a remunerao base do empregado aumentada de 3.000 para 4.500 a meio do perodo 01 processado na folha de pagamento. O montante lquido legal para o perodo calculado retroativamente o total do montante lquido legal para os dois perodos parciais desse perodo processado na folha. Devido compensao subsequente, o montante lquido legal do perodo 01 no perodo 02, bem como o montante pago, so superiores aos indicados no primeiro clculo. A rubrica salarial /551 contm a diferena entre o montante de pagamento anterior e o recm-calculado com o sinal +/- invertido. No perodo atual, o montante na rubrica salarial /551 transferido para a rubrica salarial /552.

213

Clculo retroativo mltiplo

Figura 135: Exemplo: Segundo clculo retroativo Neste exemplo, a remunerao base do empregado aumentada de 4.500 para 5.800 no perodo 03, no incio do ltimo tero do perodo 01 processado na folha. Devido compensao subseqente, o montante lquido legal do perodo 01 no perodo 03 e o montante pago so novamente mais elevados do que no primeiro clculo. A rubrica salarial /551 contm a diferena entre o montante de pagamento original e o recm-calculado. A rubrica salarial /553 contm a diferena entre o montante de pagamento recm-calculado e aquele da execuo do clculo retroativo anterior. O montante lquido legal para o perodo 02 no perodo 03 superior ao dos resultados da folha de pagamento original. A rubrica salarial /552 contm o montante de compensao posterior primeira execuo de clculo retroativo no perodo 01. O montante para a rubrica salarial /553 dos dois perodos calculados retroativamente transferido para a rubrica salarial /552 no perodo atual.

214

Processamento de clculo retroativo no esquema

Figura 136: Clculo retroativo no esquema O esquema parcial usado para calcular quaisquer diferenas que possam ter sido criadas se o clculo das folhas de pagamento ocorrer em um perodo para o qual o clculo retroativo foi executado, de modo que a remunerao no seja mais consistente com o primeiro clculo. As diferenas calculadas so consideradas no mesmo esquema parcial no primeiro clculo do perodo atual. O esquema parcial abrange principalmente as seguintes etapas: Consultar se est sendo executado clculo original ou retroativo. Primeiro clculo: Fornecer diferenas recebidas. Clculo retroativo: Ler ltimo resultado da folha de pagamento (primeiro clculo ou clculo retroativo antigo). Imprimir os valores lidos (tabela interna ORT). Criar diferenas e transferir rubricas salariais no passveis de reviso. Derivar novo montante de pagamento. Arquivar novo montante de pagamento na tabela de diferenas (tabela interna DT). Transferncia(s) bancria(s) (da tabela interna BT) do ltimo resultado da folha de pagamento.

215

Tabelas relevantes para os processamentos

Viso geral
Esta etapa focaliza as principais tabelas de customizao para realizao dos clculos das folhas de pagamento.

Constantes de clculo, viso V_T511K

Atravs da transao SM30 possvel acessar algumas tabelas necessrias para efetuar as configuraes do sistema. A maioria destas pode ser diretamente acessada por meio da transao SM30 ou atravs de caminhos especificados dentro do IMG, sendo que, em geral, o acesso via IMG permite manter apenas um ou mais registros simultaneamente. Uma dessas tabelas a T511K, que possui uma srie de registros, cada um deles utilizado para um ou mais processamentos especficos dentro do esquema de processamento da folha de pagamento. Para visualizao do contedo desta tabela, ser utilizada a transao SM30.

216

Inicialmente ser requerida pelo sistema a seleo do Molga ou cdigo de Agrupamento de pases para o qual se deseja verificar o contedo da tabela em questo. No caso do Brasil, o cdigo correspondente ao campo Molga tem valor 37.

Nesta tabela so definidas uma srie de constantes utilizadas dentro do processamento do esquema. Estas constantes so acessadas atravs de regras (podem ser utilizadas dentro de programas), compondo juntamente com alguma operao especfica, uma linha de comando de uma regra. Exemplo: A constante GENAU utilizada dentro de regras para que o sistema possa executar os clculos necessrios com o nmero de casas de aproximao desejado. Na coluna Info possvel verificar a documentao acerca do contedo e utilizao de cada constante.

Constantes de clculo, viso V_T511P

217

A tabela T511P tambm contm constantes que so utilizadas dentro dos processamentos. Nesta, existem alguns valores padres utilizados dentro do processamento, que na verdade so tambm constantes e parmetros de clculos, tanto para regras como para programas de clculo. Neste caso, algumas funes dentro do esquema podem utilizar dentro de seu processamento as informaes desta tabela.

218

Bases de valorizao, classes de processamento, acumulaes e classes de anlise (tabela T512W)

Uma das tabelas mais importantes dentro do processamento da folha de pagamento a T512W. Nesta so armazenadas as rubricas utilizadas durante o processamento da folha de pagamento. A tabela T512W uma tabela central que deve conter todas as rubricas salariais especficas de clientes. Pode-se executar uma execuo de teste para verificar que as rubricas salariais em outras tabelas tambm existem na tabela T512W. O sistema exibe uma lista de todas as rubricas salariais que no existem na tabela T512W. Seu contedo pode ser visualizado selecionando-se a rubrica correspondente na tabela. No exemplo abaixo, ao selecionar o contedo da entrada M010, possvel verificar as configuraes definidas para esta rubrica.

Atravs desta configurao, so controlados e direcionados alguns processamentos dentro do sistema. 1. 2. 3. 4. Bases de valorizao Classes de processamento / modalidades Acumulaes Classes de Anlise / modalidades

219

1. Bases de valorizao
A base de valorizao serve principalmente para a avaliao de rubricas salariais de tempo. Ela determina como uma rubrica salarial deve ser avaliada. A base de avaliao s utilizada quando: A respectiva rubrica salarial ainda no est completamente avaliada Apenas foi preenchido o campo de nmero da respectiva rubrica salarial

O campo base de valorizao utilizado para especificar como a rubrica salarial deve ser avaliada durante o processamento da Folha de Pagamento. As entradas possveis so apresentadas abaixo: Em branco: Nenhuma valorizao a ser usada. nn: Valorizao utilizando uma rubrica secundria /0nn. K: Valorizao utilizando uma constante da tabela T510J. TS: Valorizao utilizando a tabela T510, caso os seguinte requisitos sejam totalmente atendidos: a. b. c. d. e. f. Grupo de pases Tipo de tarifa Regio de acordo coletivo Faixa Salarial Nvel salarial Rubrica salarial

TG: Valorizao utilizando o mesmo critrio da opo TS, exceto as informaes do campo Nvel salarial. T: Valorizao utilizando o mesmo critrio da opo TS, exceto as informaes dos campos Faixa e Nvel Salarial.

220

Esquema geral de avaliao de rubricas com base em horas/dias.

+ quando usada avaliao de tempo positivo e quando usada avaliao de tempo negativo. Exemplos de rubricas salariais dependentes do tempo: DSR pagamento e desconto Horas extras Ausncias

Esquema BR00 Pontos utilizados para valorizao das rubricas Criao das bases de valorizao em funo da classe de processamento 01, do Salrio base no IT0008 e do nmero de horas ou dias do ms .

221

Importao dos dados do cluster B2 (tabela ZL).

222

Valorizao das rubricas atravs da tabela T512W.

223

2. Classe de processamento/ modalidades

A classe de processamento uma caracterstica que determina o comportamento de uma rubrica salarial durante o processamento dos Clculos das folhas de pagamento. Durante a execuo, as rubricas salariais so processadas e so efetuados diferentes tipos de processamentos, conforme a modalidade atribuida respectiva classe de processamento. Resumidamente, podemos dizer que tratam-se de regras atribudas s rubricas no momento de sua criao e que so comuns diversas rubricas salariais. Cada classe de processamento possui modalidades prprias. Exemplo: No sistema standard, a classe de processamento 15 determina como uma rubrica salarial avaliada de acordo com o princpio de mdias. O sistema standard permite as seguintes modalidades para a classe de processamento 15: Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade 1: valorizao de mdias para 3 meses 2: valorizao de mdias para 6 meses 3: Avaliao usando o valor congelado /O03 4: Avaliao usando o valor congelado /O04 5: Avaliao de mdias mais base de avaliao /O03 6: Avaliao de mdias mais base de avaliao /0A3 7: Avaliao de mdias mais base de avaliao /O04 8: Avaliao de mdias mais base de avaliao /0A4 A: Avaliao de mdias com valores congelados por 3 meses

224

3. Acumulaes
No processo do clculo da folha de pagamento criam-se rubricas salariais que tm a funo de agrupar determinadas rubricas salariais. Dessa forma, poder reunir-se separadamente as contribuies para diversos fins, por exemplo, o montante bruto para o clculo do IRPF e o montante bruto para o clculo do INSS. Para a constituio dos brutos acumulados encontram-se disposio 96 rubricas salariais (/1nn). Cada item nesta barra corresponde a uma rubrica salarial tcnica para os brutos acumulados. Exemplo: Base de clculo da contribuio ao INSS A rubrica salarial /121 define-se como uma rubrica secundria que acumula todas as rubricas que formam a base para o clculo da contribuio mensal ao INSS. Esta rubrica gera as seguintes rubricas de desconto para INSS: /301 e /305.

225

4. Classes de anlise
A classe de anlise uma caracterstica de rubrica salarial que controla o processamento quando os resultados do clculo das folhas de pagamento so avaliados e exibidos. Durante uma anlise, o sistema processa uma rubrica salarial em uma determinada etapa do processamento, de acordo com a modalidade individual contida na respectiva classe de processamento. O sistema standard contm classes de anlise com diferentes modalidades. Tambm se pode criar classes de processamento e especificaes de cliente no Customizing de Clculo das folhas de pagamento selecionando Configuraes globais Ambiente de atualizao de rubricas salariais Classes de processamento e de anlise Atualizao de classes de anlise e das suas modalidades. Exemplo No sistema standard, as modalidades da classe de anlise 02 determinam o modo de impresso de uma rubrica salarial em um formulrio. Uma classe de anlise tem modalidades prprias. Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade 00: Rubrica no impressa no formulrio F1: Proventos F2: Descontos legais F3: Descontos F4: Outros

226

Exerccio 1. Criar um funcionrio com todos os registros necessrios para um processamento completo da folha de pagamento. 2. Verificar o registro do infotipo 0003 deste funcionrio antes de efetuar qualquer processamento, seja ele um off-cycle ou um processamento de folha de pagamento regular. 3. Processar um off-Cycle de adiantamento quinzenal, com data do dia 15 do 1o ms de admisso deste funcionrio. 4. Acessar o cluster de resultados, localizar a linha com a informao de resultados desejada (tabela desejada), e em seguida localizar no resultado do processamento o valor do lquido de adiantamento pago para o seu funcionrio. 5. Verificar o contedo do IT0003 novamente, a fim de verificar se houve alguma modificao aps este processamento. 6. Processar a folha de pagamento normal (sem teste e com LOG) aps o adiantamento quinzenal executado para o seu funcionrio. 7. Localizar no LOG o lquido e as bases principais do processamento da folha de pagamento. 8. Localizar as mesmas informaes no cluster de resultados.

227

Adiantamento de Salrio

Configurao do percentual de adiantamento Tratamento das Ausncias

228

Adiantamento de salrio
O Adiantamento de salrio consiste na antecipao de um percentual do salrio. Algumas empresas concedem, sistematicamente, adiantamento a todos os colaboradores. Em outras organizaes, o empregado opta pelo recebimento ou no do Adiantamento Quinzenal. O percentual do adiantamento salarial poder ser previamente estabelecido para evitar que o valor total das antecipaes salariais somadas aos descontos obrigatrios resulte em valor superior remunerao devida na ocasio do pagamento regular da Folha de Pagamento. Dessa maneira, este percentual e suas regras podero ser estabelecidas no regulamento interno da empresa ou includos em clusulas especficas da conveno ou acordo coletivo do trabalho. O adiantamento de salrio do empregado pode ser feito das seguintes maneiras: 1. Antecipao salarial no dia 10 e o restante pago no dia 30: Neste caso, no h tributao sobre o pagamento da primeira parcela. A tabela de tributao do IRRF aplicada sobre a soma dos dois montantes pagos e descontada no pagamento efetuado no final do ms. Antecipao no dia 20 de um ms e o restante pago no dia 05 do ms subsequente: Nesta situao, a tributao feita sobre o primeiro pagamento. No segundo pagamento, somam-se as duas quantias, aplica-se a tabela de tributao do IRRF e subtrai-se o imposto j retido na antecipao.

2.

229

IMG Configurao de Adiantamento de salrio

As tabelas de customizao referentes ao Adiantamento Quinzenal podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Adiantamento de Salrio

230

Condies para pagamento de adiantamento de salrio Manter nmero de ausncias para ocorrncia de adiantamento

Nesta etapa determinado o nmero mximo de dias de ausncia que o empregado pode ter para que seja elegvel ao adiantamento de salrio. Neste exemplo, o colaborador no recebe adiantamento salarial se estiver h mais de 05 dias de frias no ms. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil de salrio

Clculo das folhas de pagamento

Adiantamento de Salrio

Condies para pagamento de adiantamento

Manter nmero de ausncias para ocorrncia de adiantamento ou diretamente atravs da

viso V_T7BRAB_A.

231

Nmero mnimo adiantamento

de

dias

trabalhados

para

recebimento

de

Nesta etapa determinado nmero mnimo de dias trabalhados para que o empregado tenha direito a recebimento de adiantamento de salrio. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil de salrio

Adiantamento de Salrio

Clculo das folhas de pagamento

Condies para pagamento de adiantamento

Nmero mnimo de dias trabalhados p/recebimento adiantamento ou diretamente atravs da

viso V_T511K, constante ADDIA.

232

Adiantamento em casos de ausncias e recm-contratados

Neste ponto do guia de implementao pode-se optar pelo pagamento ou no de adiantamento de salrio a colaboradores recm-contratados ou para aqueles que excederam o limite permitido de ausncias no perodo. Caso voc desejar que o sistema efetue esta verificao, observe o sub-esquema de clculo BRBD fornecido e, caso queira habilit-lo a pagar adiantamento de salrio, proceda da seguinte maneira: 1. 2. a) b) Copie o sub-esquema BRBD para um sub-esquema de nome permitido para clientes, como por exemplo, o ZRBD. Efetue as seguintes modificaes no novo sub-esquema: Retire o comentrio (*) da linha BRADV TEST HIRE, que condiciona o adiantamento a recmcontratados. Retire o comentrio (*) da linha BRADV TEST ABSC, que condiciona o adiantamento a ausncias.

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clc.folha

pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento

Adiantamento de Salrio

Condies para pagamento de

adiantamento de salrio

Adiantamento em casos de ausncias e recm-contratados ou diretamente

atravs da transao PE01, Esquema BRBD.

233

Clculo do adiantamento de salrio Manter percentual de adiantamento de salrio

Nesta etapa definido o percentual referente ao adiantamento salarial do colaborador. Esta porcentagem utilizada no clculo do montante do adiantamento salarial. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento Adiantamento de Salrio Clculo do adiantamento de salrio Manter

percentual de adiantamento de salrio ou diretamente atravs da viso V_T511K, constante PADIA.

234

Calcular adiantamento de salrio

Nesta etapa pode-se adaptar a regra para clculo de adiantamento de salrio s necessidades de cada cliente. Nesse caso, verifica-se a regra standard (BRAE) e se necessrio, copia-se e modifica-se a mesma, inserindo-a no Esquema especfico do cliente. A regra BRAE originalmente est inserida no sub-esquema BRA0. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil adiantamento de salrio Regra para clculo adiantamento de salrio

Clculo das folhas de pagamento Adiantamento de Salrio Clculo do adiantamento de salrio Calcular

Substituir regra modificada em sub-esquema de clculo

235

Proporcionalizar adiantamento de acordo com ausncias

Nesta etapa, pode-se optar pela proporcionalizao do pagamento do adiantamento salarial dos colaboradores de acordo com os dias trabalhados no perodo, ou seja, condicionar o clculo do adiantamento ao nmero de ausncias verificadas. Neste caso, o sistema considera o nmero de dias corridos (sequenciais) e as ausncias do perodo. Proceda da seguinte maneira: Efetue a cpia do esquema de clculo BRA0 para um novo de nome permitido para clientes, por exemplo, ZRA0. Se voc desejar que o adiantamento salarial seja proporcionalizado conforme o nmero de dias trabalhados no perodo (considerando as ausncias) execute a seguinte modificao em seu esquema: Insira uma chamada ao parmetro PROP na funo BRADV, conforme abaixo: BRADV CALC PROP Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Adiantamento de Salrio

Clculo das Clculo do

folhas de pagamento

adiantamento de salrio

Proporcionalizar
esquema BRA0.

adiantamento de acordo com ausncias ou diretamente atravs da transao PE01,

236

Clculo do Adiantamento de Salrio

Para realizar o clculo do Adiantamento de Salrio, acessar diretamente a transao PC00_M37_CALC, ou atravs do Caminho: Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Execuo folha de pagamento As opes correspondentes devem ser escolhidas na tela de seleo e o processamento deve ser executado.

Abaixo so detalhados os campos da tela de seleo do programa de Clculo de Folha de pagamento e sua utilizao: Em Per. Proces.FolhPgto. deve-se selecionar a rea de Processamento da Folha de pagamento para a qual se deseja efetuar o processamento. Em Seleo, so definidos os empregados, reas de processamento de folha, empresas, reas de recursos humanos ou qualquer agrupamento para o qual se deseje efetuar o processamento do Adiantamento.

Em Controle de programa geral, deve-se selecionar a Razo do Clculo (neste caso ADIA) e informar os dados no campo Execuo especial com a data de pagamento do Adiantamento Salarial. Deve-se selecionar o esquema de clculo de pessoal a ser utilizado. Se a opo Teste estiver marcada, o processamento no ser efetivado

237

Em Registro em protocolo pode-se selecionar a opo Imprimir log. Se for definido este cdigo, ser impresso, aps o clculo do Adiantamento de Salrio, um log detalhado com as informaes acerca do processamento. Esta opo til quando se pretende simular o clculo do Adiantamento para empregados individuais e verificar os resultados processados. Quando o clculo do Adiantamento de Salrio executado em background para um grande nmero de empregados, esta opo no deve ser permitida , pois sero criados grandes conjuntos de dados, levando a um grande tempo de execuo. Em Parmetros para comprovante de remunerao pode-se escolher a variante de exibio para o comprovante de pagamento.

OBSERVAO: Pode-se salvar uma variante com as opes escolhidas e selecion-la a cada novo clculo de Adiantamento de Salrio.

238

Exibio do log de clculo do Adiantamento de Salrio

Pode-se verificar abaixo o log do clculo (esquema BR00).

239

Resultados do clculo do Adiantamento de Salrio

A seguir, pode ser visualizada a tabela interna de resultados (RT), gravada no cluster PCL2, contendo as rubricas salariais geradas no processamento.

240

Arredondamento de Salrio IMG Configurao de Arredondamento de salrio

Nesta etapa so calculados os valores de arredondamento do salrio lquido mensal do empregado. As tabelas de customizao referentes ao Arredondamento de salrio podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Arredondamento de salrio.

Clculo das folhas de pagamento

241

Calcular arredondamento do salrio lquido do ms

Nesta seo possvel adaptar o sub-esquema utilizado para o clculo do arredondamento do salrio lquido mensal do empregado, executado na folha de pagamento regular. A regra standard fornecida pela SAP realiza o clculo do arredondamento do salrio lquido mensal durante a execuo regular da folha de pagamento, bem como o desconto do arredondamento do ms anterior. Estes clculos no ocorrem durante a execuo de folhas de pagamentos no-regulares, ou seja, off-cycle, exceto o desconto do arredondamento referente ao ms anterior na resciso do contrato de trabalho. Recomendao Caso voc no deseje a execuo do clculo do arredondamento de salrio, adapte o sub-esquema standard SAP s necessidades da sua empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento

Arredondamento de salrio

Calcular

arredondamento do salrio lquido

do ms ou diretamente atravs da transao PE01, esquema BRNN.

O sub-esquema BRY0 (acessado atravs do Esquema de clculo BRNN) executa o arredondamento do salrio lquido do ms da seguinte maneira: 1. Desconta o arredondamento do salrio lquido do ms anterior do salrio lquido do ms actual (Regra BRY1). 2. Realiza o arredondamento do salrio lquido do ms actual (Regra BRY0).

242

Salrio famlia
O salrio famlia um benefcio pago a trabalhadores que recebem remunerao mensal inferior ao teto estabelecido anualmente. Este benefcio tem a finalidade de auxiliar no sustento dos filhos de at 14 anos de idade ou invlidos de qualquer idade.

IMG Configurao do Salrio Famlia

As tabelas de customizao referentes s informaes necessrias paro o clculo do Salrio Famlia podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Salrio-famlia.

243

Limite de dias ausncia para recebimento do SF pelo INSS

Nesta tabela definido o nmero limite de dias de ausncia do empregado para que o pagamento do salrio-famlia seja efetuado pelo empregador. Caso o nmero de ausncia exceda o nmero limite de dias estabelecido na constante SFABS, o pagamento efetuado pelo INSS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

Salrio-famlia Limite

de dias ausncia para recebimento do SF pelo INSS ou

diretamente atravs da tabela V_T511K, constante SFABS.

244

Atualizar tipos de dependentes elegveis

Nesta fase so definidos quais tipos de dependentes so elegveis para o recebimento do benefcio salriofamlia. necessrio que os possveis tipos de familiares j tenham sido configurados na etapa do IMG: Administrao de pessoal > Dados pessoais > Famlia >Determinar possveis familiares. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Salrio-famlia

Atualizar tipos de dependentes elegveis ou

diretamente atravs da tabela V_T7BRS1.

245

Idade mxima do dependente para SF

Nesta fase indicada a idade limite do dependente para elegibilidade ao salrio-famlia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao atravs da tabela V_T511K, constante SFAGE.

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Salrio-famlia Idade mxima do dependente para SF ou diretamente

246

Idade mxima homem para recebimento SF do empregador

Nesta fase indicada a idade limite para recebimento de salrio-famlia (pago pelo empregador) em caso de empregados aposentados do sexo masculino que voltaram a trabalhar. Acima desta idade, o pagamento efetuado pelo INSS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Salrio-famlia Idade

mxima homem para recebimento SF do

empregador ou diretamente atravs da tabela V_T511K, constante SFSOM.

247

Idade mxima mulher para recebimento SF do empregador

Nesta fase indicada a idade limite para recebimento de salrio-famlia (pago pelo empregador) em caso de empregados aposentados do sexo feminino que voltaram a trabalhar. Acima desta idade, o pagamento efetuado pelo INSS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Salrio-famlia Idade

mxima mulher para recebimento SF do

empregador ou diretamente atravs da tabela V_T511K, constante SFSOW.

248

Idade mxima homem rural para recebimento SF do empregador

Nesta fase indicada a idade limite para recebimento de salrio-famlia (pago pelo empregador) em caso de empregado rural aposentado do sexo masculino que voltou a trabalhar. Acima desta idade, o pagamento efetuado pelo INSS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Salrio-famlia

Idade mxima homem rural para recebimento SF do

empregador ou diretamente atravs da tabela V_T511K, constante SFSRM.

249

Idade mxima mulher rural para recebimento SF do empregador

Nesta fase indicada a idade limite para recebimento de salrio-famlia (pago pelo empregador) em caso de empregado rural aposentado do sexo feminino que voltou a trabalhar. Acima desta idade, o pagamento efetuado pelo INSS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Salrio-famlia Idade

mxima mulher rural para recebimento SF do

empregador ou diretamente atravs da tabela V_T511K, constante SFSRW.

250

Idade mxima depend. p/apresen. obrigat. carteira vacinao

Nesta fase indicada a idade limite do dependente para obrigatoriedade de vacinao, conforme as normas legais vigentes. Acima desta idade, o empregado no precisa apresentar ao empregador o comprovante de vacinao obrigatria do dependente para recebimento do salrio-famlia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Salrio-famlia

Idade mxima depend. p/apresen. obrigat. carteira

vacinao ou diretamente atravs da tabela V_T511K, constante SFVAC.

251

Manter tabela de salrio-famlia

Nesta tabela so cadastrados os valores de salrio-famlia definidos pela autoridade legal competente, de acordo com a faixa salarial do empregado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Salrio-famlia Manter

tabela de salrio-famlia ou diretamente

atravs da tabela T7BRSF.

252

Determinar leitura de faixas da tabela salrio-famlia

Nesta etapa, pode-se customizar a caracterstica BRFSF, utilizada para a leitura dos dados armazenados na tabela de salrio-famlia. Esta caracterstica pode ser utilizada quando so armazenados novos valores nas faixas da tabela de salrio-famlia, ou seja, valores adicionais especficos para a sua empresa. Para isto, necessrio registrar esses novos valores nos intervalos 80-89 e 90-99 da tabela T7BRSF. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Salrio-famlia Determinar

leitura de faixas da tabela salrio-famlia

ou diretamente atravs da caracterstica BRFSF.

253

Adicionais de Insalubridade e Periculosidade

Entende-se por adicionais de Insalubridade e Periculosidade os valores a que fazem jus os empregados que trabalham com habitualidade em locais insalubres e/ou perigosos ou em contato com substncias txicas, radioativas e/ou que ofeream risco de vida. O adicional de insalubridade corresponde aos percentuais de 5%, 10% e 20%, calculados sobre o salrio base conforme os graus mnimo, mdio ou mximo de insalubridade da atividade exercida, conforme determinado em laudo expedido pelo Servio de Sade Ocupacional. O adicional de periculosidade corresponde ao percentual de 30%, calculado sobre a remunerao base do empregado. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade no so cumulativos, de maneira que o colaborador deve optar por apenas um deles. So apresentadas abaixo as configuraes necessrias para os Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade:

254

Insalubridade e Periculosidade
Informao de elegibilidade Percentuais por grupo de empregados Salrio base para Insalubridade Percentual para Periculosidade

IT 0016

T7BRRK

T511P

T511K

CARACTERISTICA BRPER

HBRCALC0

255

Informao de elegibilidade - Infotipo Elementos do Contrato (0016)

O preenchimento dos campos abaixo indica que o empregado elegvel ao recebimento de um destes adicionais.

flag de elegibilidade

256

IMG Configurao dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade

As tabelas de customizao referentes ao clculo dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade podem ser identificadas atravs do seguinte ponto do Guia de Implementao:

Clculo das Clc.folha pagamento Brasil Adicionais de Insalubridade e Periculosidade

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

folhas de pagamento

257

Dados mestres Manter percentual adicional de insalubridade e periculosidade a grupos empregados

Nesta tabela so definidos os percentuais relativos aos adicionais de periculosidade e insalubridade a grupos de empregados que exercem funes consideradas de risco.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Adicionais de Insalubridade e Periculosidade Dados mestres Manter percentual adic. insal. e peric. a grupos empregados ou diretamente atravs da tabela T7BRRK.
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

258

Manter percentuais de risco para clculo de aposentadoria especial

Nesta etapa so atualizados os percentuais referentes aos riscos aos quais o empregado est exposto e de acordo com o tempo de servio do mesmo (alquota 15, 20 e 25). Estes valores so utilizados no clculo da aposentadoria especial. Esse campo ser usando dependendo do Campo AGNOC no IT0016 (Cd.exp.ag.noc.) .

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Adicionais de Insalubridade e Periculosidade Dados mestres Manter percentuais de risco p/clc.aposentadoria especial ou diretamente atravs da tabela T7BRAS.
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

259

Atualizar o salrio-mnimo vigente

Na constante MIINS deve-se informar o salrio mnimo vigente a ser utilizado como base para o clculo do Adicional de Insalubridade.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Adicionais de Insalubridade e Periculosidade Dados mestres Atualizar o salrio-mnimo vigente ou diretamente atravs da tabela T511P, constante MIINS.
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

260

Processos Horas trabalhadas no ms para clculo do adicional de insalubridade

A regra de clculo standard BR21 executa o clculo do adicional de insalubridade a partir das horas trabalhadas no ms. Nesta etapa pode-se adaptar a regra standard, utilizada para acumular as horas trabalhadas no ms s necessidades da empresa. Para isto, deve-se copiar a regra standard e renome-la, alterando-a e inserindo-a no esquema de usurio correspondente.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Adicionais de Insalubridade e Periculosidade Dados mestres Horas
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao trabalhadas no ms p/ clculo adic. Insalubridade ou diretamente atravs da transao PE02, regra BR21.

261

Assinala grupo/subgrupo de empregados a percentual de insalubridade e periculosidade.

A caracterstica BRPER utilizada para determinar os percentuais de insalubridade e periculosidade de acordo com os grupos e sub-grupos de empregados. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clc.folha pagamento Assinala grupo/s.grupo

caracterstica BRPER.

Brasil

Adicionais

Clculo

das folhas de pagamento

de Insalubridade e Periculosidade

Dados

mestres

empreg. a percentual ins. e peric.ou diretamente atravs da transao PE03,

262

Clculo dos adicionais de Insalubridade e Periculosidade

O sub-esquema BRRK executa o clculo dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Rubricas utilizadas: /147 /148 /325 /326 Base adicional de insalubridade Base adicional de periculosidade Adicional de insalubridade Adicional de periculosidade

263

Benefcios legais Vale-refeio

Vale-refeio

Percentual do empregado

Regras de clculo do vale-refeio

T511K

HBRCALC0

264

IMG Configurao do Vale-refeio

As tabelas de customizao referentes ao clculo do Vale-refeio podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Vale-refeio

265

Percentual de desconto de vale-refeio do empregado

Nesta etapa determinado o percentual referente ao desconto de vale-refeio da remunerao do empregado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao diretamente atravs da viso V_T511K, constante VALRE.

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Vale-refeio Percentual desconto de vale-refeio do empregado ou

266

Calcular valor do vale-refeio

Neste ponto, pode-se adaptar a regra utilizada para o clculo dos valores referentes a vale-refeio. Esta regra realiza a proporcionalizao dos valores de vale-refeio pagos pelo empregado e pelo empregador. Esta ao pode ser necessria se existirem regras distintas para os diferentes grupos de empregados ou se a empresa utilizar rubricas salariais especficas para clculo do Vale-refeio. As rubricas utilizadas no processo de Vale-refeio so demonstradas abaixo: /145 Valor vale-refeio /505 Vale-refeio empregado /506 Vale-refeio empregador

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Vale-refeio Calcular valor do vale-refeio.

Regra para determinar valor de vale-refeio

Substituir regra modificada em sub-esquema de clculo

267

Vale-transporte

Vale-transporte

Sindicatos Percentual Vale-transporte

Tipos de transporte

Linhas de transporte com valores de passagens

Informao de tipo de transporte e passagens

T7BR1B

T7BRT2

T7BRTR

IT 0410

HBRCVTR0

IT 0015

HBRCALC0

Empregados urbanos, servidores pblicos, trabalhadores domsticos, avulsos e temporrios tem direito a que o empregador assuma a diferena entre determinado percentual (por exemplo, 6%) do salrio bsico mensal e a despesa efetiva com o transporte utilizado para o deslocamento de ida e volta da sua residncia ao local de trabalho. Os meios de transporte utilizados incluem transportes urbanos e interestaduais ou intermunicipais com as mesmas caractersticas do transporte urbano. O empregador pode conceder passes de transporte ao empregado ou pagar sua parte em dinheiro, em caso da impossibilidade de cumprimento da primeira opo. Principais caractersticas do benefcio legal de vale-transporte:

No tem natureza salarial e no se incorpora remunerao do empregado No considerado para clculos de contribuio Previdncia Social (INSS) e de depsitos no Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS) No caracterizado como rendimento tributvel

268

Este componente de aplicao do mdulo de Recursos Humanos R/3 contm funes especficas para o tratamento dos dados referentes a vale-transporte, atendendo assim, s necessidades das empresas que concedem este benefcio.

269

IMG Configurao do Vale-transporte

As tabelas de customizao referentes ao Vale-transporte podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Dados do clculo da folha de pagamento Vale-transporte

Administrao

de pessoal

Administrao

270

Manter tipos de transporte

Nesta etapa so definidos os cdigos para os transportes utilizados pelo colaborador no trajeto de ida e volta ao trabalho. Estes cdigos so utilizados no preenchimento do campo disponvel no Infotipo 0410 (Vale-transporte). O nmero de passagens utilizadas pelo colaborador no perodo deve ser informado no mesmo infotipo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Dados

do clculo da folha de pagamento

Administrao de pessoal Administrao Vale-transporte Manter tipos de transporte

ou diretamente atravs da viso V_T7BRT2.

271

Manter cdigo das linhas de transporte

Nesta tabela so definidos os cdigos correspondentes s linhas de transporte utilizadas pelo colaborador no trajeto de ida e volta ao trabalho. Estes cdigos so utilizados no preenchimento de campo especfico do Infotipo 0410 (Vale-transporte). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal transporte ou diretamente atravs da viso V_T7BRTR.

Administrao de pessoal Administrao Dados do clculo da folha de pagamento Vale-transporte Manter cdigo das linhas de

272

Vale-Transporte - Infotipo 0410

No infotipo Vale transporte BR (0410) so armazenadas as informaes referentes ao cdigo do transporte, que especifica a linha do transporte utilizado pelo empregado para deslocamento dirio de ida e volta ao trabalho, bem como o nmero de passagens necessrias por perodo para o deslocamento do empregado no percurso de ida e volta ao trabalho. O perodo pode ser, por exemplo, mensal ou dirio, conforme o tipo do transporte utilizado.

273

Relatrio de vale-transporte (HBRCVTR0)

Este relatrio utilizado para a execuo dos clculos relativos ao valor dos bilhetes de vale-transporte adiantados ao empregado, bem como do desconto do valor referente a estes. Caminho: Menu SAP subsequentes PC00_M37_CVTR. A tela de seleo oferece as seguintes opes para registro de informaes: Dados do empregado selecionado Opo de sada em listagem ou em rvore hierrquica

Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades Mensal Anlise Relao de Vale Transporte ou diretamente atravs da transao

Opo para registro de ausncias do empregado, conforme os subtipos relacionados no infotipo 2001. Opes de processamento em batch input para atualizao do infotipo 0015 ou em modo teste.

274

Aps execuo do Relatrio de vale transporte criada uma pasta batch input contendo as informaes referentes ao perodo processado, que aps executada, cria um registro no Infotipo Pagamento Complementar (0015) com informaes da rubrica MVTR (Vale-transporte), contendo o valor total de todos os bilhetes.

275

Visualizao do registro Complementar (0015)

criado

no

Infotipo

Pagamento

276

Processo Integrao Vale-Transp. na Folha Pagto

O programa da folha de pagamento HRBRCALC0 executa os clculos necessrios relacionados aos dados acumulados no Infotipo Vale-Transporte.

Resultado
O resultado final deste processo revela os valores de pagamento de vale-transporte que cabem ao empregado e ao empregador. Durante o processamento da Folha de Pagamento, o sub-esquema BRBL realiza a verificao dos dados introduzidos no Infotipo 0410 Vale-Transporte. O cmputo de valores do vale-transporte executado pela funo BRVTR:

Clculo do valor mximo de desconto referente a vale-transporte a que o empregado tem direito, baseado em seu salrio e no valor dos bilhetes recebidos no perodo Clculo do valor de pagamento deste direito que cabe ao empregador.

Rubricas utilizadas: MVTR Vale-transporte (origem IT0015) /146 Vale-transporte (gerado por acumulao em regras) /507 Vale-transp. empregado /508 Vale-transp. - empregador

277

Contribuies Sindicais

Sindicatos

Dias para clculo da Contribuio Sindical

Tipos de contribuies sindicais

Informaes de sindicatos funcionrio

T7BR1B

T7511K

T7BRTA

IT 0057

HBRCALC0

278

Contribuio sindical
Entende-se por Contribuio Sindical o desconto de um dia de trabalho por ano (equivalente a 3,33% do salrio) na folha de pagamento dos colaboradores, geralmente efetuado no ms de maro ou em ms subsequente admisso para empregados que ainda no contriburam no ano. Esta contribuio prevista por lei (artigos 578 a 610 da CLT) e paga por todos os profissionais que exercem a profisso, scios ou no dos Sindicatos. Os profissionais que comprovadamente contriburam para entidades sindicais especficas, ligadas sua formao, diferentes do sindicato majoritrio na empresa, ficaro isentos desse desconto em folha. Nestes casos, os dados referentes a esse pagamento devem ser armazenados no infotipo 0015 (Pagamento complementar) no momento da admisso atravs do cadastramento da rubrica salarial M360 (Contribuio sindical j paga). Dessa maneira, esta informao ser processada durante o processamento da Folha e o valor da contribuio sindical no ser descontado novamente.

Contribuio Assistencial
A contribuio assistencial estabelecida com fundamento no art. 513, alnea "e", da CLT. Sua fonte, porm, sempre uma norma coletiva, seja acordo ou conveno coletiva ou ainda sentena normativa. Sua cobrana no feita, dessa forma, por fora de lei, razo pela qual tambm no se enquadra na categoria dos tributos. cobrada pelos sindicatos em percentuais e periodicidades variados, definidos em acordos coletivos, geralmente sob a alegao de conquistas em dissdios/acordos. Alm de no se fundar em lei, no ainda geral e compulsria, j que, segundo a jurisprudncia majoritria (17), trata-se de contribuio que obriga to somente os filiados ao sindicato.

Contribuio Confederativa
A contribuio confederativa estabelecida pela assemblia geral, podendo figurar no estatuto da entidade ou em acordos ou convenes coletivas do trabalho. Em todos os casos, porm, obriga apenas os filiados ao sindicato, consoante reiterada jurisprudncia trabalhista, consolidada no Precedente Normativo 119 do Tribunal Superior do Trabalho (14), bem como a jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal (15). Tem prevalecido, assim, o entendimento conclusivo de que a contribuio confederativa voluntria e no fundada em lei, no apresentando, portanto, natureza jurdica de tributo, nem se submetendo ao regime jurdico tributrio.

Idem a Contribuio Assistencial, porm cobrada (muitas vezes de forma arbitrria, alm de ilegal) dos colaboradores pelas confederaes. Ou seja, as entidades que renem as Associaes que, por sua vez renem os Sindicatos.

279

Mensalidade Sindical
A contribuio sindical consiste no desconto mensal de um percentual do salrio ou valor fixo dos colaboradores filiados ao sindicato, desde que no haja oposio por parte do colaborador.

280

Sindicatos
No infotipo Afiliaes (0057), possvel registrar as contribuies de afiliao para cada empregado. Podem ser contribuies de afiliao para um sindicato, um conselho da empresa, um clube desportivo ou outra organizao. So utilizados subinfotipos para diferenciar os vrios tipos de contribuies de afiliao. Cada subinfotipo representa um tipo de organizao e o sistema SAP standard contm as seguintes opes: BR00-Contribuio Sindical BR05-Contribuio Confederativa BR10-Contribuio Assistencial BR15-Mensalista Sindical

281

Contribuies Sindicais IMG Configurao de Afiliaes

As tabelas de customizao referentes s Afiliaes podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Administrao

de pessoal

Administrao

Dados do clculo da folha de pagamento Afiliaes.

282

Definir tipos de afiliao

Nesta etapa so definidos os tipos de afiliaes que se pretende utilizar na empresa. Cada tipo de afiliao representa um subinfotipo do infotipo Afiliaes (0057). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Dados

do clculo da folha de

Administrao de pessoal Administrao pagamento Afiliaes Definir tipos de afiliao ou

diretamente atravs da tabela V_T591A.

283

Determinar proposta para afiliaes

Nesta etapa so definidos os valores propostos para os tipos de afiliaes O sistema standard da SAP disponibiliza a caracterstica PAYEE (valores propostos para afiliaes). Esta caracterstica determina valores propostos para a rubrica salarial, o recebedor e o agrupamento na criao de um registro para o infotipo Afiliaes (0057) Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Dados

do clculo da folha de pagamento

Administrao de pessoal Administrao Afiliaes Determinar proposta para

afiliaes ou diretamente atravs da transao PE03, caracterstica PAYEE.

284

Determinar recebedor
Determinar nesta etapa os sindicatos e cadastrar os dados correspondentes ao endereo e dados bancrios para cada sindicato. Atravs da chave de recebedor so automaticamente fornecidos todos os dados de Sindicato no infotipo Afiliaes (0057). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Dados

do clculo da folha de pagamento

Administrao de pessoal Administrao Afiliaes Determinar recebedor ou

diretamente atravs da tabela V_T521B.

285

286

Determinar elegibilidade recebedor por tipo de afiliao

Nesta etapa, deve-se determinar para cada tipo Afiliao (subtipo), quais Recebedores (Sindicatos) devem ser admitidos. Deve-se considerar que, para cada tipo de membro deve haver pelo menos uma chave de recebedor vlida. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Dados

do clculo da folha de pagamento

Administrao de pessoal Administrao Afiliaes Determinar elegibilidade

recebedor por tipo de afiliao ou diretamente atravs da tabela V_T521C.

287

No caminho abaixo podem ser identificadas as tabelas de customizao referentes aos Sindicatos. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Sindicatos

288

Manter informaes de sindicatos

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao da tabela T7BR1B.

Clculo

das folhas de pagamento diretamente atravs

Clc.folha pagamento Brasil Sindicatos Manter informaes de sindicatos ou

Nesta etapa so definidos os recebedores (sindicatos). Para tanto, deve-se selecionar a entrada para o recebedor da contribuio e cadastrar as seguintes informaes: Nmero de CGC do sindicato Cdigo do sindicato Percentual de deduo de vale-transporte Valor monetrio do salrio mnimo garantido pelo sindicato Ms da data base

289

Ms comercial ou dias do ms para clculo da contribuio sindical

Nesta etapa, define-se o valor da constante DIACS (ms calendrio ou comercial). Esta constante determina a quantidade de dias que sero utilizados para o clculo da Contribuio Sindical. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Sindicatos Ms

comercial ou dias do ms p/ clculo da contrib.

Sindical ou diretamente atravs da tabela T511K.

290

Manter informaes para contribuio sindical

Nesta etapa, so definidos os tipos de contribuio por recebedor. Assim, deve-se selecionar a entrada para o recebedor da contribuio e a entrada para o subtinfotipo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Sindicatos Manter

informaes para contribuio sindical ou

diretamente atravs da tabela T7BRTA.

291

No campo Limite faixa determina-se o valor monetrio mximo da contribuio. Em base de clculo, especifica-se a rubrica salarial que corresponde base de clculo da contribuio e em Contrib. Sind a Rubrica salarial que representa o montante de desconto da contribuio sindical.

292

Afiliaes (Infotipo 0057)

O infotipo Afiliaes (0057) dever ser preenchido com as informaes referentes validade do registro, Tipo de afiliao e rubrica salarial que representa o montante de desconto da contribuio sindical, conforme as opes abaixo: Recebedores: BR00 BR05 BR10 BR15 Contribuio sindical Contribuio confederativa Contribuio assistencial Mensalidade sindical

Rubricas: M500 Contribuio sindical M501 Contribuio assistencial M502 Contribuio confederativa M503 Mensalidade sindical

293

Contribuio Sindical j paga

A rubrica M360 (Contrib. sindical j paga) representa o montante da contribuio sindical j recolhido pelo empregado, dessa maneira, se este desconto j tiver sido efetuado no referido perodo, o cadastramento da rubrica M360 no infotipo Pagamentos complementares (0015) dever ser executado.

294

Clculo das Contribuies sindicais (Esquema BRN1)

O clculo dos descontos referentes a contribuies a entidades sindicais so realizados atravs do subesquema BRN1, Regra de clculo de pessoal BRCA. Este sub-esquema acessado atravs do Esquema de clculo BRN0. Rubricas: /160 Contribuio sindical (base) /360 Contribuio sindical M360 Contribuio sindical j paga

295

INSS e IRF

Configurao das tabelas INSS e IRF

296

Contribuies INSS e IRF

INSS A Previdncia Social um seguro que garante a renda do contribuinte em casos de doena, acidente, gravidez, priso, morte e velhice. Para tanto, necessrio que o empregado esteja inscrito e que contribua mensalmente ao Intituto Nacional do Seguro Social (INSS) conforme alquotas estabelecidas por esta instituio. IRF O Imposto de Renda um imposto brasileiro que cobrado anualmente a todas as pessoas que obtiveram um ganho acima de um determinado valor mnimo. Trata-se de um tributo de mbito federal e a alquota varia de 15% at 27,5%, sendo que as pessoas que obtiveram rendimentos inferiores ao valor mnimo estabelecido so consideradas isentas deste tributo.

297

IMG Seguridade Social INSS e Imposto de Renda na Fonte IRF

As configuraes referentes ao desconto do INSS e IRF no sistema R/3 podem ser localizadas no IMG atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clc.folha pagamento Brasil Seguridade Social INSS e Imposto de Renda na Fonte IRF.

Clculo

das folhas de pagamento

298

Manter tabela dos salrios-contribuio dos segurados do INSS

Abaixo so definidas as informaes necessrias para que o sistema efetue o clculo da contribuio ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As contribuies so calculadas aos empregados contratados em regime CLT e autnomos. Nesta tabela so armazenadas todas as faixas salariais e percentuais do INSS. Para maior flexibilidade, foi criada nesta tabela a coluna de Agrupamento de Faixa, sendo que para cada agrupamento de faixa pode-se ter vrios cdigos da faixa de INSS cadastrados.

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao segurados do INSS ou diretamente atravs da tabela T7BRIS.

Calc.folha pagamento Brasil Seguridade Social INSS Manter tabela dos salrios-contribuio dos

Clculo

das folhas de pagamento

299

Definir faixas para leitura da tabela de contribuio dos segurados

Atravs desta caracterstica pode-se definir o agrupamento de faixa a ser utilizado e atravs deste ser efetuada a leitura dos dados armazenados na tabela de contribuio dos segurados. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Calc.folha

pagamento Brasil

Seguridade

Social INSS

Definir

faixas para leitura da tabela de

contribuio dos segurados ou diretamente atravs da transao PE03,caracterstica BRFXA.

300

Manter tabela que associa tipo da BRSOC e rubricas a serem geradas

Esta tabela relaciona o tipo Valor que se encontra armazenado na tabela BRSOC s rubricas a serem geradas (valores positivos e negativos). Alm disso, especifica a base de IR que poder sofrer deduo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Calc.folha pagamento Brasil Seguridade Social INSS Manter tabela que associa tipo da BRSOC e
rubricas a serem geradas ou diretamente atravs da tabela T7BRSS.

301

Clculo da contribuio ao INSS - Funo BRISS

O clculo da Contribuio ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) efetuado atravs da funo BRISS. Esta funo dividida em 5 mdulos de funes: PREP Este mdulo l a tabela BRSOC do ms anterior e IT do ms atual, buscando os valores a serem utilizados para clculo.

Mdulo de Funo: HR_BR_INSS_PREP CALC Este mdulo utiliza os valores precedentes e calcula as contribuies ao INSS, como: Proviso de Frias, Contribuio do INSS, limite de verificao, etc.

Mdulo de Funo: HR_BR_INSS_CALC GTAX L a tabela BRSOC e abate os valores da base de IR.

Mdulo de Funo: HR_BR_INSS_GTAX PERC Este mdulo l a porcentagem que ser aplicada sobre um determinado valor no calculo.

Mdulo de Funo: HR_BR_INSS_PERC SAVE L a tabela BRSOC e gera as rubricas na IT.

Mdulo de Funo : HR_BR_INSS_SAVE Para o clculo da contribuio, considera-se a Remunerao Mensal do Empregado (salrio mensal, pagamento de frias, salrio-maternidade, entre outros). Os resultados dos clculos efetuados nesta funo so gravados na tabela de cluster BRSOC. Nesta tabela, pode-se visualizar as bases consideradas, total da remunerao mensal, as contribuies calculadas e os percentuais aplicados e a mesma pode ser visualizada no cluster de folha de pagamento (atravs da transao PC_PAYRESULT), conforme definio das tabelas anteriores citadas, podendo gerar os seguintes tipos de INSS:

302

Csa1IR CRemINSS CdiFerIR TotFer FerMes ProvFer DifFerIR CferIR 13INSS C13IR C13INSS SalMes BasOth 13Oth COFerIR RemINSSM

Contribuio referente a parte salarial para deduo da base de IR. Contribuio ao INSS sobre a remunerao (Tipo RemINSSM). Contribuio referente a diferena de frias para deduo da base de IR. Total da base de Frias. Total da base de Frias no ms. Proviso de Frias. Diferena de Frias. Contribuio referente a Frias para deduo da base de IR. Total da base de 13 salrio. Contribuio referente a base de 13 salrio para deduo da base de IR. Contribuio sobre 13 salrio. Salrio do ms. Base usada no clculo da contribuio ao INSS em Outros Empregos (IT0437). Base usada no clculo da contribuio ao INSS sobre 13 Sal.em Outros Empregos. Refere-se a Contribuio de IR de Frias para deduo de IR em caso de retrocalculo. Refere-se ao total da remunerao mensal de INSS.

303

Imposto de Renda na Fonte (IRF)

Abaixo so definidas as informaes necessrias para que o sistema efetue o clculo do Imposto de Renda na Fonte (IRF).

Manter valor mnimo para desconto de IR

Determina-se na constante MIINC o valor limite de salrio que no sofre desconto de imposto de renda.

Clculo das folhas de pagamento Calc.folha pagamento Brasil Imposto de Renda na Fonte IRF Manter valor mnimo para desconto
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de IR ou diretamente atravs da viso V_T511P.

304

Manter valor de deduo de IR por senioridade

Determina-se na constante SEDED o valor monetrio para deduo de imposto de renda de empregados por senioridade. Este valor estabelecido pela autoridade legal competente e proporciona desconto a partir de determinada idade. Atualmente a idade legal de sessenta e cinco anos. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Calc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento Imposto de Renda na Fonte IRF Manter valor de deduo de IR por

senioridade ou diretamente atravs da viso V_T511P.

305

Manter valor de deduo de IR por dependente

Determina-se na constante TXDEP o valor para deduo de IRF por dependente. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Calc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento Imposto de Renda na Fonte IRF Manter valor de deduo de IR por

dependente ou diretamente atravs da viso V_T511P.

306

Idade limite para deduo de IR por senioridade

Determina-se na constante SENIO a idade limite para deduo de imposto de renda por senioridade.

Clculo das folhas de pagamento Calc.folha pagamento Brasil Imposto de Renda na Fonte IRF Idade limite para deduo de IR por
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao senioridade ou diretamente atravs da viso V_T511P.

307

Manter tabela de IRF

Nesta etapa, determina-se os percentuais de deduo de imposto de renda definidos pela autoridade legal competente conforme as faixas salariais determinadas. Limite da faixa, Alquota de IRRF, valor de deduo e perodo de validade so as informaes a serem configuradas.

Assim como na tabela de INSS, aqui possvel determinar, por exemplo, limites e alquotas diferentes para determinados perodos. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Calc.folha

pagamento Brasil

Imposto

de Renda na Fonte IRF

Manter

tabela de IRF ou

diretamente atravs da tabela T7BRTX.

308

Determinar leitura de faixas da tabela de IR

Atravs da caracterstica BRFIR, pode-se determinar qual faixa de leitura da tabela T7BRTX deve ser utilizada. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Calc.folha

pagamento Brasil

Imposto

de Renda na Fonte

Clculo das folhas de pagamento IRF Determinar leitura de faixas da

tabela de IR ou diretamente atravs da transao PE03, caracterstica BRFIR.

309

Clculo do INSS e do IRF - Sub-esquema BRN0

No sub-esquema BRN0 so efetuados os clculos dos descontos das contribuies/tributos legais. Dentro do sub-esquema BRN0, o sub-esquema BRSS efetua o clculo da contribuio ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao chamar a funo que executa o clculo da contribuio mensal ao INSS. Da mesma maneira, dentro do sub-esquema BRN0 o sub-esquema BRIR efetua o clculo da deduo do imposto de renda na fonte, ao chamar a funo que executa o clculo do desconto do imposto de renda.

Estes esquemas podem ser acessados atravs do caminho Pessoal

Clculo das folhas de pagamento ou diretamente atravs da

Amrica Brasil Ferramentas Customizing

da transao PE01.

ferramentas

Esquema

310

Contribuio da Contribuio a terceiros IMG Configurao da Contribuio a Terceiros

As tabelas de customizao referentes s informaes necessrias paro o clculo da Contribuio a Terceiros podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento

Contribuio a Terceiros.

311

Atualizar nmero sequencial das entidades

Nesta etapa do Guia de Implementao definido um nmero sequencial para a combinao Cdigo de referncia FPAS e Cdigo de referncia de terceiros. O nmero sequencial diferencia os possveis tipos de acordo entre filiais e entidades, j que possvel haver mais de uma combinao para um cdigo FPAS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento

Contribuio a Terceiros

Atualizar nmero sequencial das entidades ou

diretamente atravs da viso V_T7BR93.

312

Atualizar combinaes de convnios com terceiros

Nesta etapa so atualizadas as entidades que sero pagas diretamente pela empresa. Cada entidade corresponde a uma combinao de cdigo FPAS e cdigo de referncia de terceiros e, para cada entidade, o sistema calcula o percentual de contribuio ao INSS que utilizado no clculo do pagamento a terceiros. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento

Contribuio a Terceiros

Atualizar combinaes de convnios com

terceiros ou diretamente atravs da viso V_T7BR92.

313

Indicar percentual de INSS para contribuio a terceiros

Nesta tabela define-se o percentual das contribuies ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) utilizado para calcular a base de contribuies a terceiros. O percentual definido com base em uma combinao entre o cdigo FPAS, o nmero sequencial e a entidade conveniada, conforme determinao legal. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil terceiros ou diretamente atravs da viso V_T7BR91.

Clculo das folhas de pagamento Contribuio a Terceiros Indicar percentual de INSS para contribuio a

314

Indicar desconto de pagamento a terceiros

Nesta etapa so definidos os percentuais de desconto para o pagamento direto a terceiros. O valor depende dos acordos definidos entre a filial e a entidade conveniada.O desconto aplicado sobre o montante a ser pago entidade. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento

Contribuio

a Terceiros

Indicar desconto de pagamento a terceiros ou

diretamente atravs da viso V_T7BR9A

315

Mdias

Configurao de Mdias para: Dcimo Terceiro Frias Resciso

316

IMG Configuraes de Mdias

Os acordos coletivos prevem, para diferentes situaes, que os empregados devem receber em mdia uma remunerao dos perodos precedentes, por exemplo, em caso de horas extras ou comisses recebidas As configuraes referentes ao processo de mdias podem ser localizadas no IMG atravs do seguinte caminho:

Clculo das Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias.
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

folhas de pagamento

317

Bases de formulrio para clculo dos valores mdios 1. Atribuir rubricas salariais primrias a bases p/clc.mdia
Nesta etapa so definidas as atribuies das rubricas salariais primrias s rubricas de base para clculo da mdia conforme abaixo: Deve-se indicar a rubrica salarial que representa o valor a ser acumulado, alm da base correspondente para o clculo da mdia, na qual a rubrica salarial deve ser armazenada. possvel utilizar rubricas salariais secundrias da rea /201 a /232. Deve-se indicar ainda como os valores da rubrica salarial primria sero armazenados na rubrica de base para clculo da mdia (se em nmero ou montante), bem como o percentual pelo qual dever ser multiplicada. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

para clculo dos valores

Avaliao do mdios Atribuir

tipo de salrio hora

Mdias Bases

de formulrio

rubricas salariais primrias a bases p/clc.mdia ou

diretamente atravs da tabela V_T51AV_2W.

318

Manter ndice de inflao para mdias

Em seguida, possvel configurar fatores de correo a serem aplicados no clculo da mdia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Avaliao

do tipo de salrio hora

Mdias Manter

ndice de

inflao para mdias.

319

Clculo das Mdias - Sub-esquema BRAL

A funo AVERA efetua o clculo das mdias. A mdia dos valores so calculados para cada regra do clculo da mdia. possvel calcular a mdia das rubricas salariais durante o perodo indicado no infotipo Contingentes de ausncias (2006). Tanto as ausncias (infotipo Ausncias - IT 2001) como as compensaes (infotipo Compensaes contingentes de tempos - IT 0416) ligadas a este contingente so avaliadas com base nestas mdias.

320

Criar regras de clculo para mdias

1. Criar regra relevncia para clculo de mdias
Neste momento so definidas regras de relevncia que sero associadas a regras para o clculo da mdia. Nas regras de relevncia so identificados os mdulos de funo utilizados pela funo AVERA para que seja efetuado o clculo da mdia. Pode-se determinar se um perodo deve ser ou no relevante para o clculo de mdias nas condies indicadas. Caso no seja utilizada uma regra de relevncia, todos os perodos mdios sero utilizados para o clculo de mdias. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias Criar regras de clculo
para mdias > Criar regra relevncia para clculo de mdias ou diretamente atravs da tabela V_T51AV_R.

321

2. Excluir relevncia de motivos off-cycle

possvel determinar os tipos de folhas de pagamento off-cycle que no devero ser consideradas para a valorizao da mdia. Isto permite que, durante a execuo do clculo da mdia, o sistema selecione apenas os resultados de cluster necessrios para o correto processamento.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias Criar regras de clculo para mdias Excluir relevncia de motivos off-cycle ou diretamente atravs da tabela V_T51AV_ROC.
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

322

3. Criar regra de ajuste

possvel determinar as regras de ajuste que sero utilizadas nas regras de acumulao. Para isto, deve-se indicar para cada regra de ajuste, o fator com o qual deve ser efetuado o ajuste das bases para clculo da mdia ou se este deve ser efetuado individualmente para cada empregado.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias Criar regras de clculo para mdias Criar regra de ajuste ou diretamente atravs da tabela V_T51AV_C.
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

323

4. Criar regras de acumulao das bases de clculo da mdia

Neste etapa so determinadas, para cada regra de acumulao, as bases para clculo da mdia que devem ser utilizadas. Deste modo, determinado o campo com o qual as bases para clculo da mdia devem ser acumuladas, com que regra de ajuste e se a acumulao deve ser efetuada de forma positiva ou negativa.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias Criar regras de clculo para mdias Criar regras de acumulao das bases de clculo da mdia ou diretamente atravs da
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao tabela V_T51AV_B.

324

5. Modificar regra para finalizao de processamento

Nesta fase possvel ajustar a frmula ao clculo do valor mdio s necessidades de cada cliente. Internamente a funo AVERA utiliza a regra BR18 para realizar o clculo das mdias. Caso se pretenda utilizar as frmulas fornecidas aqui descritas, no so necessrias configuraes.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias Criar regras de clculo para mdias Modificar regra para finalizao de processamento ou diretamente atravs da transao
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao PE02, regra BR18.

325

6. Modificar regra p/ finalizao processamento mdias de horas

Caso as mdias sejam calculadas em horas, utiliza-se a regra BR23 (Finalizao de processamento de mdias)

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias Criar regras de clculo para mdias Modificar regra p/ finalizao processamento mdias de horas diretamente atravs da
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao transao PE02, regra BR23.

326

7. Regras de processamento final p/mdias

Nesta etapa so definidas as regras de processamento final, que determinam quais regras de clculo de pessoal sero utilizadas na regra de clculo para mdia.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias Criar regras de clculo para mdias Regras de processamento final p/mdias ou diretamente atravs da tabela V_T51AV_E.
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

327

8. Criar regras de clculo para mdias

Aps serem determinadas as regras individuais, deve-se ento efetuar o relacionamento das mesmas com o objetivo de criar as regras de clculo para mdia, que efetivamente determinam como os clculos de mdia devem ser executados.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Avaliao do tipo de salrio hora Mdias Criar regras de clculo para mdias Criar regras de clculo para mdias ou diretamente atravs da tabela V_T51AV_A.
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

328

Atribuir avaliao das mdias de um tipo salrio principal

Finalmente deve ser efetuada a associao das rubricas que ativam o clculo da mdia atravs da funo AVERA s regras de mdia criadas nas tabelas anteriores. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Avaliao

do tipo de salrio hora

Mdias Atribuir

avaliao das

mdias de um tipo salrio principal ou diretamente atravs da tabela V_T51AV_P.

329

Exerccio 1. Incluir uma nova rubrica primria na configurao das mdias e fazer a relao com uma rubrica de base de mdia qualquer (/2nn). 2. Criar uma nova regra de clculo para a mdia (comeando com a letra Z), utilizando regras de ajuste, relevncia, etc, j existentes. 3. Incluir a nova rubrica para algum funcionrio e efetuar a execuo das folhas de pagamento, observando a gerao das /2nn. 4. Verificar o processamento da funo AVERA. 5. Executar um processamento que efetue a gerao das rubricas com o resultado da mdia, utilizando a nova regra de clculo para mdia criada.

330

Split Handling

Conceito e Funcionalidades

331

Split Handling
Atravs desta funcionalidade possvel: Efetuar a manuteno dos aumentos salariais (incluir, alterar, deletar) registros com inicio da validade no mesmo dia. Gerenciar o histrico dos registros de acordo com as alteraes salariais, mudanas organizacionais, mudanas de centro de custo. Para efeito contbil, o sistema efetuar a valorizao e controle dos pagamentos mensais, com base nas datas das alteraes dos dados mestres.

Remunerao Base (infotipo 0008)

Neste infotipo registrado o valor do salrio contratual e os respectivos aumentos efetuados. O gerenciamento dos vrios tipos de aumentos salariais ser efetuado pelo campo Data Inicial. O campo motivo dever ser utilizado para informar os vrios tipos de aumentos salariais praticados na empresa.

332

No caso de um aumento salarial, quando o campo Incio da validade for igual ao registro j existente no subinfotipo 0, ser criado automaticamente o subinfotipo BR01. Observao: Dessa maneira o infotipo de Remunerao Base (0008) ter dois subinfotipos: 0 e BR01 para efetuar o gerenciamento do aumento salarial. importante lembrar que a valorizao do aumento salarial dever ocorrer sempre a partir do primeiro dia do ms , caso contrrio o sistema efetuar a proporcionalidade do mesmo.

333

Funcionalidade
Para o gerenciamento dos dois subinfotipos 0 e BR01, o sistema efetuar os seguintes procedimentos:

Subinfotipo 0

Condies relevantes para o campo Data Inicial e Motivo

Subinfotipo BR01

Existindo dados iguais Incluir/Alterar Existindo Data inicial igual e Motivo diferente.

Nada ser feito

Registro ser criado, contendo os dados anteriores do subinfotipo 0

No existindo Data inicial igual Deletar Existindo Data inicial igual

Nada ser feito

Todos os registros sero eliminados.

Tabela T512W
Ser necessrio definir a classe de processamento 10 diferente de 0 para as rubricas que podero sofrer splits, para os infotipos 0014 e 0015.

334

Valorizao de rubricas utilizando fatores de perodo parcial - Regra V9VL

Esta regra foi criada para efetuar os arredondamentos dos valores das rubricas salariais.

335

Leitura de remuneraes 0014 - Regra BR09

Processa as rubricas do infotipo 0014 e 0015 criando os splits necessrios. Os splits a serem gerados dependero dos splits existentes na tabela WPBP e tambm da informao da data de inicio da rubrica no infotipo 0014 e 0015. Observao: Adicionalmente, criado um novo split, se necessrio, usando a funo WPBPC com a opo S.

336

Criar/Abrir splits - Regra BRSP

Esta regra utilizada para criar splits ou abri-los, de acordo com a informao WPBP. Quando a classe de processamento das mesmas forem diferentes de zero.

337

Infotipos envolvidos na valorizao: IT0000, IT0001, IT0007, IT0008, IT0014, IT0015 e IT0027. Tipos de Split Para entrar em conformidade com o split efetuado pela WPBP nos infotipos ( IT0000, IT0001, IT0007, IT0008 e IT0027), o sistema efetuar o split das rubricas atravs da funo WPBPC para o IT0015 e WPBPC com ou sem a opo S para IT0014. Alm disso, outras rubricas tais como: /301, /401, /501, etc podero sofrer split, para isto, ser necessrio efetuar uma customizao na tabela T512W para as rubricas desejadas conforme j mostrado em pagina anterior.

Observao: Para efetuar a valorizao do clculo do split, o sistema utilizar como base o ms comercial ou seja (30 dias). A WPBPC com ou sem a opo S utilizada para determinar se um pagamento ocorrido no ms dever ser proporcionalizado pelo total de dias do ms ou pelo inicio do pagamento at o final dos ms dentro de cada split. Exemplo de WPBPC sem a opo S Na ocorrncia de um pagamento extra por ms, este aumento ser proporcionalizado pelo inicio do ms at o final do ms, considerando os splits. Exemplo de WPBPC com a opo S Na ocorrncia de um pagamento extra por ms, este aumento ser proporcionalizado pelo inicio do pagamento at o final do ms, considerando os splits.

338

Divisor 30

Conceito e Funcionalidades Configurao de Tabelas e Atribuio de prioridades

339

Divisor 30
O Divisor 30, utilizado nas ausncias legais e tambm no servio militar, tem como objetivo possibilitar o clculo de salrio e ausncias baseados em um nmero de dias configurado no sistema. Na folha, geralmente ajustada para 30 dias (ms comercial).

possvel, caso necessrio, efetuar clculos com base em 31 dias ou qualquer outro valor.

O divisor 30 uma soluo baseada em customizao de um grupo de tabelas, onde poderemos como exemplo: Ajustar um perodo de 28 dias para 30 dias, adicionando 2 dias. Ajustar um perodo de 31 dias para 30 dias, subtraindo 1 dia.

340

IMG Divisor 30
As configuraes referentes funcionalidade Divisor 30 no sistema R/3 podem ser localizadas no IMG atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

Divisor 30

341

Determinar o nmero de dias do perodo da folha

Determina-se o nmero fixo de dias de um perodo processado na folha de pagamento, para cada grupo. necessrio definir agrupamentos de empregados atravs da feature 9LDPY. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clc.folha

pagamento Brasil

Divisor

30

Clculo

das folhas de pagamento

Determinar o nmero de dias do perodo da folha ou

diretamente atravs da tabela T799L10.

342

Determinar Agrupamento de empregados para definir nmero de dias do perodo

Atravs desta caracterstica so definidos os agrupamentos de empregados para os quais deve ser fixado um nmero de dias para processamento da folha. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Divisor

30

Determ. Agrup.de empregados p/ definir no. de dias do

perodo ou diretamente atravs da transao PE03, Caracterstica 9LDPY.

343

Definir tipos de dia para Divisor 30

Nesta tabela so definidos os tipos de dias utilizados dentro da funo DIVISOR 30. O standard oferece alguns tipos de dias que so fixos e que no podem ser modificados, especificados a seguir: Work Dias teis PABS Ausncias remuneradas UABS Ausncias no remuneradas GABS Ausncias Genricas INAC Dias inativos

possvel criar ausncias adicionais com o intervalo y* e z*. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Divisor

30

Definir tipos de dia para Divisor 30 ou diretamente

atravs da tabela T799L11.

344

Atribuir prioridade aos tipos de dia

Nesta tabela so associadas prioridades para cada tipo e subtipo de dia (daytypes). Para atribuir uma prioridade a cada tipo de dia necessrio definir agrupamentos de empregados. Os tipos de dias (daytypes) com maior prioridade sero os que sofrero ajustes. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

pagamento Brasil

Divisor

30

Atribuir

prioridade aos tipos de dia ou diretamente

atravs da tabela T799L13.

345

Subtipo de dia em divisor 30

Na viso T799L14 verifica-se a definio dos subtipos de dia para os agrupamentos de pases (Entrada Standard pertencente a SAP). Os subtipos de dia permitem atribuir diferentes prioridades ao mesmo tipo de dia, dependendo da sua ocorrncia no perodo processado na folha de pagamento. So importantes para considerar ausncias do INSS. Estas possuem tratamento diferente de acordo com o dia em que ocorrem no ms. Subtipos: 00 no confere ao tipo de dia um tratamento especial. 01 Tipo de dia ocorre na ltima partio do perodo processado na folha de pagamento. 02 Tipo de dia ocorre no ltimo dia da ltima partio do perodo processado na folha de pagamento.

346

Atribuir tipos de dias as ausncias

Nesta etapa um tipo de dia (Day type) relacionado a uma ausncia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao da tabela T799L15.

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Divisor 30 Atribuir tipos de dias as ausncias ou diretamente atravs

347

Determinar Agrupamento de empregados para atribuir prioridade a tipos de dia

Nesta caracterstica so definidos os agrupamentos das reas organizacionais para atribuir uma prioridade aos tipos de dia a ser utilizada na tabela T799L13. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao dia ou diretamente atravs da caracterstica 9LD30

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Divisor 30 Determ. Agrup.de empregados p/ atribuir prior. a tipos de

348

Funo PCDIV99L
Esta funo contm o cdigo da nova funo 9LDIV e das novas operaes (Executa o processamento do Divisor 30), ajustando rubrica de INSS. Os ajustes efetuados ficam gravados na tabela interna LADIV. Observao: As constantes da folha GKDIVP e TKDIVP no so alteradas pelas novas operaes.

Exemplos, utilizando o divisor 30 :

Ajustar um perodo de 28 dias para 30 dias.

Ser necessrio adicionar 2 dias. Prioridades day-types a serem definidas: INAC dias inativos WORK dias de trabalho = 100 = 100

PABS ausncias remuneradas = 100 UABS ausncias no remuneradas = 150 * O ajuste iniciar com a ausncia no remunerada (maior prioridade = 150) Observao: Como existe apenas uma ausncia no remunerada ser ajustado apenas um dia neste split. Os demais daytypes possuem a mesma prioridade, portanto o outro dia ser ajustado no ltimo split. Ajustar um perodo de 31 dias para 30 dias.

Ser necessrio subtrair 1 dia. INAC dias inativos = 100 WORK dias de trabalho = 100 PABS ausncias remuneradas = 100 UABS ausncias no remuneradas = 150 INSS ajuste do ltimo split = 999 * O ajuste iniciar no split que houver INSS (maior prioridade = 999)

349

Gerao de Quotas

Definio e Funcionalidades Configurao de Tabelas

350

Gerao de Quotas de Frias

Entende-se por Frias o perodo anual de descanso remunerado, com durao prevista em lei. Direitos constitucionais Aps 15 dias de trabalho no ms o empregado tem direito a 1 Avo de frias; 1 Avo de frias corresponde a 2,5 dias de descanso (30 dias/12 meses); A data de admisso considerada para clculo dos avos de direito.

Ausncias Injustificadas. Ausncias injustificadas podem reduzir o total de dias de direito a frias do perodo de clculo, conforme pode ser observado na tabela abaixo.

Ausncia injustificadas Em dias At 5 dias de ausncias De 6 a 14 dias de ausncias De 15 a 23 dias de ausncias De 24 a 32 dias de ausncias Mais de 32 dias de ausncias Perda do direito a frias

Dias de direito a frias Em dias 30 dias 24 dias 18 dias 12 dias 0 dias

Alguns tipos de ausncia ocasionam a perda de direito aos avos de Frias, conforme abaixo: Licena remunerada por mais de 30 dias dentro do mesmo perodo aquisitivo (incio na data de retorno). Parada total ou parcial remunerada pela companhia por mais de 30 dias dentro do mesmo perodo aquisitivo (desde que haja notificao, no seja convocado a trabalhar antes de 31 dias, tenha recebido os salrios normalmente, empresa tem que notificar o rgo local do ministrio do trabalho, etc), com alterao do incio do perodo aquisitivo. Ausncia paga pelo INSS superior a 180 dias (contnuos ou no) dentro do mesmo perodo aquisitivo. Mudana do perodo aquisitivo Outros tipos de ausncia influenciam o cmputo dos avos de direito de frias, alterando o perodo aquisitivo: Licena no remunerada por mais de 30 dias no mesmo perodo aquisitivo (no perde os avos anteriores e ocorre a prorrogao do inicio do perodo aquisitivo, continuando a contagem a partir da data de retorno). Servio militar (apresentao em at 90 dias). Se o empregado readmitido durante os 60 dias aps a sua demisso e ainda est dentro do mesmo perodo aquisitivo, faz jus parte das frias do perodo anterior. Este caso implica na gerao de um novo incio de perodo aquisitivo.

351

Se o empregado readmitido durante os 60 dias aps a sua demisso, mas est fora do perodo aquisitivo, no faz jus parte das frias do perodo anterior, e um novo perodo reiniciado.

Frias Coletivas Empregado com menos de 12 meses na empresa Os dias acumulados so pagos como frias proporcionais; Dias restantes so pagos como licena remunerada; Inicio do novo perodo aquisitivo;

Empregado com mais de 12 meses na companhia Os dias acumulados so pagos como frias coletivas; Dias restantes so pagos como frias proporcionais. Elas so deduzidas do prximo perodo aquisitivo. Trabalhador em regime de tempo parcial Ausncias injustificadas podem reduzir os dias de direitos as frias conforme a seguir: At (horas) 25 22 20 15 10 5 At 7 ausncias (dias) 18 dias 16 dias 14 dias 12 dias 10 dias 8 dias Acima de 7 ausncias (dias) 9 dias 8 dias 7 dias 6 dias 5 dias 4 dias

De (horas) 23 21 16 11 6 1

352

IMG Configurao da gerao de direito a frias legal

As configuraes referentes gerao de direito a frias legal podem ser localizadas no IMG atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha pagamento Brasil Gerao de direito a frias legal.

353

Definir agrupamento de ausncias para perda direito a frias legal

Nesta tabela, determina-se o nmero limite de dias de calendrio, que se excedido, leva perda do direito de frias do empregado, conforme agrupamento especificado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clc.folha

pagamento Brasil

Gerao

de direito a frias

Clculo das folhas de pagamento legal Definir agrupamento ausncias p/

perda direito a frias legal ou diretamente atravs da tabela T7BR01.

354

Definir atributos de ausncia para gerao do direito a frias legal

Nesta tabela possvel definir o nmero de dias calendrio a ser deduzido antes de a ausncia ser considerada para calcular uma possvel perda do direito a frias, conforme agrupamento definido na tabela anterior. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clc.folha

pagamento Brasil

Gerao

de direito a

Clculo das folhas de frias legal Definir atributos

pagamento ausncia p/

gerao direito a frias legal ou diretamente atravs da viso V_T7BR02.

355

Atribuir agrupamento de tipos de contingente de ausncia

Nesta etapa, atribudo a cada tipo de contingente de ausncia, um agrupamento respectivo. Um agrupamento de subgrupos de empregados para o tipo de contingente de tempos uma diviso de subgrupos de empregados, para os quais so definidos os mesmos tipos de contingentes de ausncias e os mesmos tipos de contingentes de presena. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clc.folha

pagamento Brasil

Gerao

de direito a frias

Clculo das folhas de legal Atribuir agrupamento

pagamento de tipos de

contingente de ausncia ou diretamente atravs da viso V_T7BRQT.

356

Ativar reduo de direito a frias para empregados a tempo parcial

possvel definir para empregados que trabalham em tempo parcial, a reduo do direito de frias por perodo aquisitivo, conforme a quantidade trabalhada de horas semanais especificadas na seguinte tabela: De (horas) 23 21 16 11 6 1 At (horas) 25 22 20 15 10 5 At 7 ausncias (dias) 18 dias 16 dias 14 dias 12 dias 10 dias 8 dias Acima de 7 ausncias (dias) 9 dias 8 dias 7 dias 6 dias 5 dias 4 dias

Se a constante QUOT2 tiver o valor 1,00, significa que o direito a frias legal para empregados a tempo parcial reduzido conforme as horas de trabalho semanais. Se esta constante no existir, ou no apresentar o valor 1,00, o direito a frias para empregados a tempo parcial no reduzido. Esta constante s ser analisada caso se utilize o programa HBRUQTG0 para gerar o direito a frias legal. Para isso, necessrio que a constante QUOT1 tenha o valor 1,00. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clc.folha

pagamento Brasil

Gerao

de direito a frias

Clculo das folhas de pagamento legal Ativar reduo direito a frias p/

empregados a tempo parcial ou diretamente atravs da tabela V_T511K, constantes QUOT1 e QUOT2.

357

Gerar direito de Frias Legal (HBRUQTG0)

Atravs do programa HBRUQTG0, so gerados os dias de direito de frias para os colaboradores.

Pr-requisitos

Os empregados selecionados devem estar atribudos ao agrupamento de pases do Brasil (37) e ativos pelo menos um dia dentro do perodo selecionado.

Exatamente um tipo de contingente de ausncias deve estar selecionado na tabela T7BRQT como contingente de frias. Se nenhum contingente deste tipo estiver marcado, no ser gerado nenhum direito a frias legal. Se estiverem marcados mais de um, o processamento cancelado para o empregado.

1.

As ausncias que influenciam o direito a frias, devem ser atualizadas na tabela T7BR02. A constante QUOT1 na tabela T511K deve conter o valor 1,00 at data atual do sistema.

Abaixo so especificadas algumas regras consideradas ao determinar o direito de frias legais: Observao: Para informaes adicionais, verificar documentao do programa . Partindo da data de incio do perodo aquisitivo sero acrescentados 2,5 dias de frias ao direito legal por cada 15 dias. Assim que ocorrem modificaes em relao ao direito a frias determinado por ltimo, estas modificaes so executadas no infotipo Contingente de ausncias (2006). A soma das ausncias no justificadas durante um perodo aquisitivo (verificar tabela T7BR02) podem reduzir o direito a frias legal de 30 dias, conforme a tabela seguinte: Ausncia injustificadas Em dias At 5 dias de ausncias De 6 a 14 dias de ausncias De 15 a 23 dias de ausncias De 24 a 32 dias de ausncias Mais de 32 dias de ausncias Dias de direito a frias Em dias 30 dias 24 dias 18 dias 12 dias 0 dias

O direito a um perodo aquisitivo pode-se perder por completo se determinadas ausncias ultrapassarem certo nmero de dias durante o perodo aquisitivo. Nas tabelas T7BR02 e T7BR01 so definidas quais ausncias levaro perda do direito e a partir de quantos dias.

O perodo aquisitivo pode ser prolongado devido a determinadas ausncias, o que pode ser configurado na tabela T7BR02. O programa tanto pode ser executado diariamente antes da avaliao de tempos, como a cada perodo aquisitivo antes do clculo das folhas de pagamento. O importante que seja executado ou antes da avaliao de tempos ou antes do clculo das folhas de pagamento, de modo a poder ser analisado no infotipo Status do clculo das folhas de pagamento (0003).

O programa pode ser includo em um modelo de processo juntamente com o clculo das folhas de pagamento. Neste caso, o direito a frias determinado at data de fim do perodo processado na folha de pagamento e gravado. Deste modo, a funcionalidade para o clculo das provises de

358

frias poder processar o direito a frias at ao fim do perodo de clculo da folha de pagamento e no apenas at data de execuo do clculo da folha de pagamento.

359

Funes que executam o clculo do direito a frias

O grupo de funes responsveis pelo clculo do direito a frias o HRPADBR03 e pode ser verificado atravs da transao SE37.

360

A funo BRNAB realiza a diviso dos perodos de ausncia conforme as diferentes regras de clculo de pagamentos. utilizada no clculo do pagamento de empregados ausentes por licena mdica, que possuem o primeiro perodo de ausncia pago pela empresa e outro perodo pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na tabela T7BR02, no campo Dias de calendrio, dever ser indicado o nmero de dias a ser subtrado de um registro de ausncia, antes da regra de 180 dias ser aplicada.

Impactos no (HLACTRMO)

programa

de

Resciso

do

Contrato

de

trabalho

Os tipos de quotas de ausncias para frias so sempre atualizadas at o ltimo dia ativo, no importando o que seja preenchido no campo Transferncia de Contingente. Caso o campo de Utiliz aviso prvio esteja preenchido, ser gerado pelo sistema um novo tipo de quota somente para a ausncia de frias, baseada no perodo de aviso prvio. Neste caso, o tipo de quota 04 ser usado.

361

Execuo do programa para gerao do direito de Frias legal (HBRUQTG0).

Pode-se acessar o programa HBRUQTG0 atravs do seguinte caminho no menu: Menu SAP

Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Atividades

subsequentes

Independente do Perodo

Anlise

Frias

Gerar direito a frias legal ou

diretamente atravs da transao PC00_M37_QGEN.

Seleo
Alm das selees Standards, possvel indicar as seguintes opes: Data de incio e data de fim do perodo de anlise: ambos os valores so apresentados com a data atual. Se a data de fim for eliminada, a data atual ser novamente definida antes de a seleo dos empregados ser efetuada. Atualizao do banco de dados: permite selecionar se o novo direito a contingente deve ser gravado no banco de dados. Registro em log: permite decidir se deve ser criado um log. Se o programa for executado em background ou no modelo do processo, no ser possvel criar nenhum log.

Sada
O programa realiza uma sntese de: nmero de empregados selecionados, nmero de empregados sem erros, nmero de empregados com aviso, nmero de empregados com erros. Estando selecionado na tela o campo correspondente edio de um log, ser editado adicionalmente um log.

362

Frias

Configurao de Frias Configurao de tabelas Adiantamento Frias na folha de pagamento Mdias nas frias Frias em dobro

363

IMG Pagamento de Frias

As configuraes referentes ao pagamento de frias no sistema R/3 podem ser localizadas no IMG atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Ausncias Pagamento de frias.

364

Customizar gerao das rubricas demonstradas no Off Cycle

Nesta tabela so definidos os agrupamentos, regras e as rubricas salariais que sero geradas durante o processamento das Frias. Estas rubricas sero criadas pela funo BRVCR na tabela interna da Folha de pagamento. A funo BRVCR gera as rubricas de frias no processamento, conforme customizao na tabela T7BR4C. Observao: O parmetro 3 da funo RAB deve estar marcada com X. Isto necessrio para o correto processamento da funo BRVCR. Pr-requisitos: As rubricas salariais que sero geradas durante o processamento devem ter sido criadas; O grupo de empregados para avaliao de ausncias deve ter sido criado; As regras de avaliao de ausncias devem ter sido definidas em SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Atividades para pagamento off cycle

Clc.folha pagamento Brasil Avaliao de ausncias para pagamento off cycle Criar

avaliao de ausncias para atividades pagto. Off-cycle ou diretamente atravs da viso V_T554C.

365

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao folha pagamento Brasil

Ausncias

Pagamento

de frias

Clculo das folhas de pagamento Calc Gerao de rubricas Off-cycle

Customizar gerao das rubricas ou diretamente atravs da tabela T7BR4C_O.

366

Customizar gerao das rubricas demonstradas na Folha

Para avaliao de ausncia que j foi processada em offcycle

Nesta etapa so definidos os agrupamentos, regras e as rubricas salariais de Frias geradas na folha de pagamento. Estas rubricas sero criadas pela funo BRVCR na tabela interna da Folha de pagamento.

Clculo das folhas de pagamento Calc folha pagamento Brasil Ausncias Pagamento de frias Gerao de rubricas Folha de pagamento regular Customizar gerao das rubricas Para avaliao de ausncia que j foi
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao processada em offcycle ou diretamente atravs da tabela T7BR4C_R.

367

Para avaliao regular de ausncia (offcycle no processado)

Nesta etapa so definidos os agrupamentos, regras e as rubricas salariais de Frias geradas na folha de pagamento regular sem off-cycle. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao folha pagamento Brasil pagamento regular

Ausncias

Pagamento de frias

Customizar gerao das rubricas

Clculo das folhas de pagamento Calc Gerao de rubricas Folha de Para avaliao regular de ausncia (offcycle

no processado) ou diretamente atravs da tabela T7BR4C_B.

368

Ler valores j pagos

Nesta etapa so atribudas s rubricas geradas na execuo da Folha de Pagamento Regular, as rubricas correspondentes processadas no Adiantamento de Frias. Observao: Esta definio deve ser executada para cada rea de funcionalidade (FERI e BONO). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao folha pagamento Brasil

Ausncias

Pagamento de

Clculo das folhas de pagamento Calc frias Ler valores j pagos ou diretamente

atravs da tabela T7BR03.

369

Apenas as rubricas salariais customizadas na tabela T7BR03 (campo OLGRT) nas reas de funcionalidade FER, BONO ou CORR so importadas para a IT do clculo atual das folhas de pagamento, apresentando um nome especificado no campo T7BR03-NLGRT.

As rubricas salariais iniciadas em MZ (rubrica salarial j paga campo NLGRT) so importadas de perodos processados nas folhas de pagamentos anteriores. As rubricas salariais iniciadas em MO (rubrica salarial nova campo OLGRT), so a demonstrao das rubricas salariais j pagas, importadas de perodos processados na folha de pagamento antigos. Resumidamente, as rubricas salariais novas so correspondentes aos valores pagos no Adiantamento de Frias, demonstrados na folha de pagamento. Observao: Para a rea de funcionalidade BONO, as rubricas salariais j pagas so iniciadas em MZ e as rubricas salariais novas em MC.

370

Alm disso, os respectivos montantes so multiplicados por um fator especificado em T7BR03-FACTR (-1). Dessa maneira, ao serem importadas do resultado anterior, as rubricas so multiplicadas pelo por -1 e so demonstradas na folha de pagamento com sinal negativo.

371

Criao das rubricas de frias Funo BRVCR

A funo BRVCR cria as rubricas de frias conforme customizado na tabela T7BR4C. Cada entrada da tabela AB referente a frias processada, consultando a tabela T7BR4C para obter as rubricas vigentes naquele perodo. Estas so criadas separadamente levando em conta se referem-se aos dias de frias dentro do ms corrente, aos dias do(s) ms(es) futuro(s) ou ambos. acessada atravs do sub-esquema BRT0.

372

Importao dos resultados anteriores (Funes P0416,BROFF e BRDIV)

A funo P0416 gera informaes do abono no off-cycle Adiantamento de frias baseada na informao cadastrada no Infotipo Compensaes contingentes de tempo (0416). A funo de clculo da folha de pagamento BROFF importa rubricas salariais de resultados de folhas de pagamento antigos e transporta-os para a IT (tabela de entrada) da folha de pagamento que est sendo calculada. Este processo obedece s definies no customizing da tabela T7BR03. As rubricas salariais so importadas a partir de todos os off-cycles da categoria '01 (off-cycles de adiantamento de frias), cujo incio de frias se encontra no perodo atual processado na folha de pagamento e o resultado do ltimo clculo regular das folhas de pagamento importado. A funo BRDIV utilizada para o processamento de frias com o ms calendrio. Esta vem comentada no esquema, j que o processamento normal utilizado com ms comercial.

373

Arredondamento de rubricas de frias (funo BRVRN)

Esta funo processa as rubricas de frias para corrigir o erro de arredondamento que ocorre quando a soma do valor de frias do ms e do valor de frias do(s) ms(es) seguinte(s)no corresponde ao valor total das frias. Verificando-se uma diferena nestes dois valores, corrigido o valor de frias do(s) mes(es) seguinte(s). Exemplo: Um empregado com salrio base de R$ 1.000,00 tira 2 dias de frias de 31/03/2002 a 01/04/2002. Na folha do ms de maro, ANTES de processar a funo BRVRN, temos: MC03 MZ03 Frias no ms Frias no ms seguinte 1 dia 1 dia 33,33 33,33

APS o processamento da funo BRVRN, temos MC03 Frias no ms MZ03 Frias no ms seguinte valor total das frias 1000 / 30 * 2 = 66,67. 1 dia 1 dia 33,33 33,34,

pois

374

Frias em dobro - Acumulao de perodos

Sempre que as frias forem concedidas aps o prazo legal (perodo concessivo), sero remuneradas em dobro. Nota-se que a dobra ocorre apenas em relao remunerao, isto , o empregado tem direito remunerao correspondente a 60 dias, descansando apenas 30 dias. Conforme explanaes da Justia do trabalho, tem-se entendido que se apenas parte das frias for gozada fora do prazo legal, somente essa parte deve ser remunerada em dobro.

Infotipo Ausncias (2001)

Para efetuar o controle dos dias de direito de cada perodo, o sistema toma como base o infotipo Ausncias (2001) e o infotipo de Compensaes contingentes de tempo (0416). A execuo da folha de pagamento tem como objetivo focar na avaliao das rubricas salariais relacionadas s quotas de ausncias, determinando assim, quantos dias de ausncias frias esto contidos em cada perodo proporcional, vencido ou em dobro.

375

Determinao de dias proporcionais, vencidos ou em dobro

As configuraes referentes determinao de dias proporcionais, vencidos ou em dobro podem ser localizadas no seguinte ponto do guia de implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Calc

Ausncias.

376

Determinar intervalo e unidade de tempo para o perodo em dobro

Nesta etapa, indicado um perodo de tempo e a unidade correspondente a fim de determinar a data de incio deferias vencidas, ou seja, ou perodo no qual as frias so pagas em dobro. Observao: Indique o intervalo de tempo e a unidade correspondente (meses ou ano) para os respectivos campos. Antes de executar esta etapa, necessrio que voc j tenha definido: O contingente de frias no passo de IMG: Gerenciamento de tempos de dados de tempos de direitos a normas de gerao para seleo de contingente.

Registro e administrao Administr.contas tempo via contingentes presenas/ausncias Clculo ausncia Regras de gerao para contingentes de ausncias Determinar

O agrupamento do tipo de contingente de ausncias no passo de IMG: Clc.folha pagamento

Ausncias Atribuir agrupamento de tipos de contingente de ausncia.

Clculo
das folhas de pagamento

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao folha pagamento Brasil

Ausncias Determinao

Calc

de dias proporcionais, vencidos ou em dobro

Determinar
T7BRQT_A .

intervalo e unidade de tempo para o perodo em dobro ou diretamente atravs da viso

377

Atribuir rubricas salariais aos dias de frias: vencidos ou em dobro

Nesta etapa so atribudas rubricas salariais diferentes aos diferentes tipos de dias de ausncia (vencidos ou em dobro),dependendo do caso. Somente as rubricas salariais provenientes do infotipo Ausncias (2001) e que esto relacionadas Frias podem ser indicadas como rubricas de entrada. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Calc

Atribuir
V_T7BRWT.

Ausncias Determinao

de dias proporcionais, vencidos ou em dobro

rubricas salariais aos dias de frias: vencidos ou em dobro ou diretamente atravs da viso

378

Atribuir rubricas para compensao: dias proporcionais, vencidos ou em dobro.

Nesta etapa so atribudas rubricas salariais diferentes aos diferentes tipos de dias compensados (proporcionais, vencidos ou em dobro), dependendo do caso. Somente as rubricas salariais provenientes do infotipo Compensaes Contingentes de tempo (0416) e que forem relacionados Frias podem ser indicados como rubricas de entrada. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Calc

Atribuir

Ausncias Determinao

de dias proporcionais, vencidos ou em dobro

rubricas p/ compensao: dias proporcionais, vencidos ou em dobro ou diretamente atravs da

viso V_T7BRCP.

379

Avaliao compensao de dias das frias: Proporcional, vencidas, em dobro (Funo BRPED)
Esta funo avalia as rubricas salariais que tenham qualquer split de ausncia ou split de compensao e como resultado, as rubricas customizadas nas vises V_T7BRWT e V_T7BRCP tero os dias: proporcional, vencidos e em dobro. A funo BRPED utilizada na avaliao de frias. A funo determina se um registro de compensao deve ser pago proporcionalmente, como vencido ou em dobro. O parmetro existente : NGTV: Utilizado na avaliao da compensao e permite que os dias negativos compensados sejam guardados na IT nas rubricas salariais de sada correspondentes de acordo com a customizao da tabela V_T7BRCP. A funo utiliza as seguintes tabelas da folha de pagamentos: AB - para avaliar cada ausncia relacionada com frias V0 - para obter informaes detalhadas sobre cada registro de compensao relacionada com frias E as seguintes vises: V_T7BRQT: Para obter o intervalo de tempo que ser utilizado no clculo da data de incio do perodo de frias vencidas. V_T7BRWT:Para obter todas as rubricas salariais e determinar quais dias de frias sero pagos em dobro. V_T7BRCP:Para obter todas as rubricas salariais e determinar quais os dias de frias para que sero compensados proporcionalmente,como frias vencidas ou em dobro. Avaliao da ausncia A funo verifica a tabela AB para garantir que exista no mnimo um registro para ser processado. Os registros na tabela AB so processados pelo split (partio) AB. Atravs do nmero de documento (DOCNR) do registro de ausncia, o nmero da quota (QUONR) lido da tabela PTQUODED, e possvel obter o registro da quota da qual a ausncia deduzida. Tendo o registro de quota e a data de incio do perodo de deduo, a funo determina o incio do perodo vencido (de acordo com definio na viso V_T7BRQT_A . A seguir, cada dia do split AB comparado com a data de incio do perodo em dobro, e os dias que se encontrarem a partir desta data so pagos em dobro. Estes dias so guardados na tabela interna (IT) como foi definido na viso V_T7BRWT, mantendo todos os splits da rubrica salarial de entrada. A rubrica de entrada no modificada. Avaliao da compensao A funo verifica a tabela P0416 e se houver pelo menos um registro, a tabela V0 lida. A funo P0416 cria os splits Q e R na tabela V0. O split R contm informaes sobre a data do registro de compensao, o mtodo de compensao e os dias deduzidos pelo registro de quota. Para cada split Q, criado um novo split R na V0. O perodo vencido vcalculado de acordo com a customizao da V_T7BRQT_A e com a informao dos splits Q e R da tabela V0.

380

Neste caso, a funo no compara cada dia do perodo de compensao, mas apenas a data de incio do perodo de compensao com a data de incio do perodo vencido: Se a data do perodo de compensao for maior que a data de incio do perodo vencido, os dias so pagos em dobro. Se a data do perodo de compensao for menor que a data de incio do perodo vencido, porm maior que a do perodo de deduo, os dias so pagos como vencidos. Se a data do perodo de compensao for menor que a data de incio do perodo de deduo, os dias so pagos proporcionalmente A seguir, a funo avalia as entradas na tabela V_T7BRCP e os dias compensados correspondentes so guardados na IT nas rubricas salariais de sada. Esta funo acessada aps a funo P0416 e BRVCR. atravs do esquema BRT0 e deve ser chamada logo

Resumo Funo: BRPED Vises envolvidas: V_T7BRQT_A, V_T7BRWT e V_T7BRCP Mdulo de funo: HRBR_GET_QUOTA_OVERDUE_DATE HRBR_GET_DOUBLE_START_DATE Gerao: Proporcional, vencido, em dobro. Os dias dos perodos Proporcional, vencido e em dobro so gerados pela funcionalidade de frias, sendo avaliadas pela regra BR15. O ajuste da parte varivel mdias feito pela rotina AVERA.

381

Relao entre as vises V_T556W e V_T7BRCP

Se voc deseja avaliar os dias de compensao Abono, a viso V_T7BRCP dever ser customizada. Alm disso, a tabela Atribuio de rubricas de compensao (viso V_T556W) dever estar devidamente configurada. Na viso V_T556W so determinadas as rubricas salariais que devem ser demonstradas no caso de uma compensao do contingente de tempos. As regras para determinao de rubricas salariais so criadas com base: Agrupamento de subgrupos de empregados para tipos de contingente de tempos, Agrupamento de subreas de recursos humanos para tipos de contingentes de tempos Norma de compensao. Tipo de contingente de ausncias

Assim, cada regra contem as rubricas que sero geradas no caso de registro no infotipo Compensao contingentes de tempos. No exemplo abaixo, as rubricas de Abono MZ20, MZ22, MZ26 e MZ27 so geradas durante o processamento do Off Cycle Adiantamento de Frias.

382

Processamento do Adiantamento de Frias

Pr-requisitos Deve-se verificar os Status do Registro de Controle da folha de pagamento e efetuar a execuo do programa para atualizao dos contingentes de ausncia.

Gerar direito de Frias Legal Atravs do programa HBRUQTG0, so gerados os dias de direito de frias para os colaboradores. Menu SAP

Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Atividades

subsequentes

Independente do Perodo

Anlise

Frias

Gerar direito a frias legal ou

diretamente atravs da transao PC00_M37_QGEN. Seleo Alm dos critrios de seleo standard, possvel escolher as seguintes opes: Data de incio e data de fim do perodo de anlise: ambos os valores so apresentados com a data atual. Se a data de fim for eliminada, a data atual ser novamente definida antes de a seleo dos empregados ser efetuada. Atualizao do banco de dados: permite selecionar se o novo direito a contingente deve ser gravado no banco de dados. Registro em log: permite decidir se deve ser criado um log. Se o programa for executado em background ou no modelo do processo, no ser possvel criar nenhum log.

383

Contingentes de Ausncias Infotipo 2006

Aps o processamento do programa de gerao de quotas ( HBRUQTG0) ter sido corretamente executado, criado um registro no infotipo Contingentes de Ausncias (2006). Neste infotipo so armazenadas as seguintes informaes: Perodo aquisitivo (observar validade do registro do Infotipo) Tipo de contingente de ausncia Nmero de dias de direito a frias Nmero de dias deduzidos Perodo para deduo dos dias de direito ou perodo concessivo (observar informao dos campos Incio da deduo e Fim da deduo).

384

Cadastramento do perodo das Ausncias de Frias Infotipo 2001

Aps gerao dos dias de direito de frias para os colaboradores, efetua-se o cadastramento das Frias no Infotipo Ausncias (2001), Subinfotipo Frias (0100).

385

Compensao de contingentes (Infotipo 0416)

As compensaes de contingentes de tempos permitem uma remunerao financeira de direitos a ausncia ainda no deduzidos por ausncias. Caso o empregado opte pela converso dos 10 dias de frias em Abono Pecunirio, efetuado o cadastramento desta informao no infotipo Compensao de Contingentes (0416), Subinfotipo Abono de frias (0001). A compensao registrada no infotipo Compensao de contingente de tempos (0416). Quando um registro de compensao cadastrado, o contingente restante no infotipo Contingentes de ausncias reduzido pelo valor definido.

386

O campo Vlido deve ser preenchido com a data do pagamento das Frias e em Nm.a compensar deve ser inserida a quantidade de dias do abono.

Aps o registro das informaes referentes ao registro das Ausncias e do Abono de Frias, o campo Deduo no infotipo Contingentes de ausncias (2006), dever apresentar o total de dias deduzidos, indicando que para aquele perodo aquisitivo o colaborador no possui saldo de dias de direito a frias.

387

Antecipao de Dcimo-terceiro salrio nas frias

Existe uma interao entre o processamento do dcimo-terceiro salrio e o processamento de frias. O pagamento das frias pode ser definido para que a primeira parcela do dcimo-terceiro salrio seja pago junto com o adiantamento de frias. Para isto, o esquema de processamento de frias (BRFE) inclui uma chamada para funo do dcimo-terceiro salrio BRTS. Para pagar o dcimo-terceiro nas frias no processamento especial FERI, necessrio criar a rubrica salarial /V60 atravs da tabela T554C ou incluir uma cpia da rubrica MT40 para cada empregado no infotipo Pagamento complementar off-cycle (IT 0267). Estas rubricas salarias devem estar assinaladas com a classe de processamento 72 e modalidade 8. Pagamento complementar off-cycle Infotipo 0267

388

Pagamento Complementar Infotipo 0015

Alm das informaes cadastrais padro, incluindo-se informaes acerca da remunerao do colaborador (Cadastradas no Infotipo Remunerao Base - 0008), possvel efetuar lanamento de valores adicionais no infotipo 0015, os quais podero ter efeito nas mdias de frias pagas ao empregado no momento do off-cycle processamento das frias. Estas informaes podem ser registradas nos seguintes infotipos: Remuneraes/Dedues peridicas (Infotipo 0014) Pagamento complementar (Infotipo 0015) Pagamento complementar off-cycle (Infotipo 0267) Podem ser geradas atravs do processamento da folha.

No caso de informaes referentes a horas, importante verificar onde essas informaes so registradas ou geradas, pois a valorizao das mesmas no sistema R/3 standard ocorre antes da leitura destes infotipos.

389

Visualizao do cluster de Folha antes do processamento das Frias (HBRCLSTR)

Aps terem sido executados todos os processamentos de folha de pagamento at o ms anterior ao ms de processamento do Adiantamento de frias, efetua-se o processamento do adiantamento de frias.

390

Emisso do Aviso de Frias (HBRVFE0)

Este relatrio utilizado na execuo do documento Aviso de Frias. A impresso do relatrio HBRVFE0 realizada atravs de relatrio definido em SAPscript. Caminho: Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Atividades Subsequentes

Independente do Perodo

Anlise Frias Aviso

de Frias ou diretamente atravs da transao

PC00_M37_AVFE.

Resultado
Formulrio "Aviso de Frias". A pgina de impresso contm as seguintes informaes: nome do empregado perodo aquisitivo perodo de gozo das frias abono pecunirio

391

Clculo do Adiantamento de Frias (HBRCFER0)

Este programa possibilita a execuo de um pagamento especial (off-cycle), que realiza: o clculo do montante relativo aos dias de frias do empregado antes do gozo das mesmas

o reclculo das frias j pagas em adiantamento

O programa de execuo do Adiantamento de Frias pode ser acessado atravs do caminho abaixo especificado: Caminho: Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Off-Cycle

Clculo do

adiantamento de frias ou diretamente atravs da transao PC00_M37_FERI.

392

A execuo online do programa HBRCFER0 traz como resultado uma lista de todos os empregados no perodo que atendem opo de seleo assinalada, ou seja: Frias ainda no pagas Frias pagas com os mesmos dados de pagamento especial Ambas

393

Outros campos da tela de seleo deste relatrio referem-se a: Dados de pagamento especial

Razo de pagamento especial. Neste caso, deve-se indicar a opo FERI. Identificador de folha de pagamento

Recomenda-se que seja utilizado o identificador da folha "A" para a razo do pagamento especial "FERI". Isso conveniente porque:

diferencia pagamentos especiais realizados na mesma data diminui a possibilidade de erro quando o mesmo identificador indicado para dois pagamentos especiais distintos, mas que so executados no mesmo dia

Tambm pode ser indicada variante para o Comprovante de Remunerao (variante do relatrio HBRCEDT0). Essa variante possibilita ao usurio utilizar valores prprios para cada uma das execues.

394

Resultado
A lista obtida na execuo deste programa permite a visualizao da data do pagamento. Esta a data de referncia para a execuo do pagamento especial. Geralmente toma-se como referncia o incio da ausncia. A data do pagamento das frias representa o ltimo dia de trabalho antes da data de referncia para a execuo do pagamento especial (data de incio da ausncia). A opo "Executar processo" efetiva o pagamento especial para o registro marcado. A opo "Test/Visualizar log" permite a execuo do pagamento especial em modo de teste e torna possvel obter um log da mesma. Assim que o pagamento especial executado, visualiza-se um cone na coluna correspondente, que indica se os resultados esto ou no corretos.

395

Ausncia de Frias aps o processamento IT 2001

Quando o relatrio HBRCFER0 acionado, executa-se o relatrio HBRCALC0. Se o processo ocorreu de forma correta, os seguintes dados do pagamento especial para adiantamento de frias so gravados no Infotipo Ausncias(IT2001): Motivo do pagamento off-cycle Data do pagamento Identificao da folha de pagamento Categoria da folha de pagamento

396

Exerccios 1. Selecionar um funcionrio para a execuo do clculo de frias (ou criar outro caso necessrio). 2. Verificar se o preenchimento das informaes cadastrais do funcionrio est correto, a fim de que seja possvel a execuo do processamento de frias. 3. Efetuar a gerao dos dias de direito de frias para a mesmo. 4. Verificar se a gerao foi correta no infotipo que armazena estas informaes. 5. Efetuar lanamentos de valores que possam ter influncia no clculo da mdia de frias dos colaboradores, e executar as folhas de pagamentos necessrias para a gerao das rubricas de base para clculo da mdia. 6. Efetuar os lanamentos necessrios para o processamento do adiantamento de frias, com as seguintes caractersticas: 20 dias de frias, 10 dias de abono e com o perodo de frias passando de um ms para outro. 7. Verificar os clculos executados pelo sistema, conferindo inclusive a mdia gerada. 8. Executar a folha de pagamento contendo os resultados de 1 o ms ps-frias. Verificar o processamento das regras que executaram os clculos principais. 9. Executar a folha de pagamento contendo os resultados de 2 o ms ps-frias e verificar os resultados gerados nos processamentos destas folhas de pagamento, conferindo inclusive o resultado das bases formadas, etc.

397

Proviso de Frias

Configurao de tabelas Definio dos cdigos de contribuio

398

Provises de Frias
O provisionamento de valores referentes Folha de Pagamento realizado quando uma empresa entende que em algum momento tem ou ter alguma obrigao monetria a cumprir, mas desconhece seu montante. No caso das Frias, algumas empresas realizam um lanamento mensal com o valor correspondente a 1,33/12 do valor da Folha de Pagamentos.

Soluo SAP
No sistema SAP standard possvel efetuar o provisionamento correto dos valores de frias e seus respectivos encargos, permitir o provisionamento dos valores referentes Frias e 1/3 de Frias, efetuar a baixa dos valores de frias em seus respectivos meses de ocorrncia, gerar os valores das provises para os casos de transferncia entre empresas, efetuar ajustes em casos de rescises e reverter os valores de proviso em casos de ausncia.

399

Definir rubricas salariais para a base do clculo das provises de frias

Nesta etapa so customizadas as rubricas salariais utilizadas para determinar a base de clculo para Frias. Estas rubricas so utilizadas na Tabela IT atravs da funo BRPV1. O sistema standard dispe das seguintes rubricas: MF00 MF02 MF04 MF06 MF08 MF10

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento

Provises Provises para frias Definir rubricas salariais

para a base

do clculo das provises de frias ou diretamente atravs da tabela V_T7BR86.

400

Determinar grupo de empregados para proviso (frias)

Nesta etapa so definidos os grupos de empregados para os quais a proviso de Frias processada. Isto definido atravs da configurao da caracterstica correspondente BRFER (Determinar Grupo de Proviso para Proviso do Frias), entretanto, pode-se utilizar uma caracterstica prpria, efetuando uma cpia da caracterstica correspondente e configurando-a conforme necessidades da empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil para proviso (frias) caracterstica BRFER.

Clculo das folhas de pagamento

Provises

Provises para frias

Determinar grupo de empregados

Configurar caracterstica BRFER ou diretamente atravs da transao PE03,

401

Definir tipos de rea de proviso (frias)

Nesta tabela so definidas as reas de proviso para frias e 13 salrio atravs de um cdigo de identificao e a cada uma destas reas relacionada a caracterstica que determina o grupo de proviso do empregado para a rea de proviso indicada. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento

Provises

Provises para frias

Definir tipos de rea de proviso

(frias) ou diretamente atravs da tabela V_T7BR81.

402

Definir cdigos de contribuio

Nesta tabela, so definidos os cdigos que identificam o tipo de contribuio ao qual a proviso se refere (por exemplo, contribuio ao FGTS por parte do empregador ou contribuio ao INSS). O sistema standard oferece os seguintes cdigos: 1. 2. EMPC: INSS - CONTRIBUIO DO EMPREGADOR FGTS: FGTS - CONTRIBUIO DO EMPREGADOR

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Provises

Provises para

Clculo das folhas de frias Definir cdigos de

pagamento

contribuio ou

diretamente atravs da tabela V_T7BR82.

403

Definir cdigos de proviso (frias)

Nesta tabela, so definidos os tipos de proviso atravs dos cdigos de identificao da proviso e cdigos de identificao da contribuio. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Provises

Provises para

Clculo das folhas frias Definir cdigos

de pagamento

de proviso (frias)

ou diretamente atravs da tabela V_T7BR83.

404

Atualizar as rubricas salariais de proviso (frias)

Nesta etapa so indicados, para a rea de proviso, grupo de proviso e o cdigo de proviso, as rubricas salariais utilizadas para armazenar as seguintes informaes: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Provises

Provises para

Clculo das folhas de pagamento frias Atualizar as rubricas salariais de

proviso (frias) ou diretamente atravs da tabela V_T7BR84_A.

405

A rubrica base para o clculo da proviso Rubrica salarial que armazena o valor da proviso do perodo Rubrica salarial que armazena o valor da proviso total Rubrica salarial que guarda o valor de ajuste para as provises da empresa anterior. Rubrica salarial que guarda o valor da proviso que deve ser transferido para a empresa atual.

406

Indicar mdulo de funo para clculo da contribuio

Nesta etapa so indicados os mdulos de funo que sero utilizados para calcular o percentual de cada contribuio. O sistema fornece os seguintes mdulos de funo para o clculo do percentual das contribuies: HRBR_PORCENT_FGTS Calcula o percentual do FGTS.

HRBR_PORCENT_EMPC - para calcular a soma dos percentuais das contribuies que so tratadas em conjunto: Percentual sobre empregadores, Opo para percentual de autnomos ou Alquota aposentadoria especial (15, 20 or 25) e Alquota de terceiros.

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Provises

Provises

Clculo das folhas de pagamento para frias Indicar mdulo de funo para

clculo da contribuio ou diretamente atravs da tabela V_T7BR85.

407

Tabela cluster para proviso de Frias - BRPRVV

A tabela cluster para provises de frias gerada na sada da funo BRPV2 e possui as informaes de proviso de Frias e encargos de proviso separados por perodo, entre valores totais e mensais. Esta tabela tem a mesma estrutura da tabela BRPROV utilizada para a proviso de 13 Salrio e gerada ao final do processamento no cluster de folha. Pode ser visualizada atravs do seguinte caminho: Menu SAP

Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Ferramentas

Exibir

resultados do clculo da folha de pagamento ou diretamente atravs da transao PC_PAYRESULT.

408

409

Clculo das provises de Frias Funo BRPV1

A funo BRPV1 responsvel por encontrar as rubricas na tabela T7BR86 e cri-las na IT. Essas rubricas (MF00, por exemplo) geram as rubricas de base /174 (Base para proviso de frias parte fixa) e /175 (Base para proviso de frias parte varivel). Esta funo utiliza a tabela VO para a gerao dos splits VOZNR nas rubricas. A funo tambm l os registros de contingentes de ausncias (2006) para cada empregado.

A funo BRPV2 utiliza as rubricas salariais que definem a base do clculo da proviso (e que so geradas mediante a funo BRPV1) para gerar as provises mais as provises de contribuies do empregador.

410

FGTS

Configurao de tabelas Definio dos cdigos de contribuio

411

Fundo de Garantia do Tempo de Servio - FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS) tem a principal finalidade de amparar os trabalhadores em determinados casos de encerramento da relao de emprego, sendo tambm destinado a investimentos em habitao, saneamento e infra-estrutura. Os recursos financeiros so administrados pelo Estado brasileiro A principal fonte de recursos do FGTS so os depsitos mensais dos empregadores nas contas vinculadas dos trabalhadores, abertas na Caixa Econmica Federal. Todo trabalhador regido pela Consolidao das Leis do Trabalho deve possuir uma conta de FGTS na Caixa Econmica Federal para cada vnculo empregatcio existente. Nesta conta efetuado pelo empregador o depsito mensal do valor referente a 8% do salrio bruto desse trabalhador, a exceo do menor aprendiz cujo recolhimento deve ser correspondente a 2% da sua remunerao. Para promover o recolhimento do FGTS o empregador deve utilizar o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informao Previdncia Social SEFIP, para recolhimentos regulares e a Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS GRRF, para os recolhimentos rescisrios, inclusive a Multa rescisria.

412

IMG Configurao do Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS

As configuraes referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Servio - FGTS no sistema R/3 podem ser localizadas no IMG atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS.

413

Dia do ms para depsito do FGTS

Nesta seo, determina-se o dia do ms em que realizado o depsito do Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS) na conta bancria do colaborador. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS

Dia do ms para

depsito do FGTS ou diretamente atravs da tabela V_T511K, constante FGTSD.

414

Manter cdigo de movimentao para saque FGTS

Nesta etapa possvel manter os cdigos de movimentao para saque do Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS) para que eles sejam impressos automaticamente no formulrio Termo de Resciso de Contrato de Trabalho (SAPScript). Os cdigos so criados de acordo com o tipo e o motivo da medida que esto atualizados na etapa de IMG: Clculo da folha de pagamentos Resciso do contrato de trabalho Dados mestre Manter informaes de elegibilidades p/ pgto.indenizao. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS

Manter cdigo de

movimentao para saque FGTS ou diretamente atravs da tabela V_T7BRSA.

415

Manter cdigo de movimentao de FGTS para SEFIP

Nesta etapa so criados os cdigos de referncia correspondentes ao cdigo de movimentao do Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS) feito pelo empregado. A movimentao do FGTS varia conforme o tipo de afastamento, transferncia ou resciso do contrato de trabalho do empregado. Este cdigo consta em tabela fornecida pelo manual de instrues para a emisso da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servio e Informaes Previdncia Social (GFIP), relatrio exigido pela autoridade legal. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS

Manter

cdigo de

movimentao de FGTS para SEFIP ou diretamente atravs da tabela V_T7BRFM.

416

417

Verificar cdigo de categoria de trabalhador para SEFIP

Nesta etapa so criados os cdigos de categoria de trabalhador para efeitos de preenchimento do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social (SEFIP), utilizado para a gerao da Guia de Recolhimento da Previdncia Social (GRPS) e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servio e Informaes Previdncia Social (GFIP). Os dados armazenados nesta tabela so utilizados no preenchimento de informaes sobre categoria de trabalhador presentes no Infotipo 0016. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS

Verificar cdigo de

categoria de trabalhador para SEFIP ou diretamente atravs da tabela V_T7BRCT.

418

Manter cdigo de retorno de trabalhador para SEFIP

Nesta etapa atualizada a tabela que contm os cdigos de retorno do trabalhador utilizados no relatrio legal "Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servio e Informaes Previdncial Social" (GFIP). Os cdigos de retorno referem-se ao retorno do empregado ao trabalho aps um perodo de afastamento ou ausncia temporria. A cada tipo de afastamento corresponde um tipo de retorno. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS

Manter cdigo de

retorno de trabalhador para SEFIP ou diretamente atravs da tabela V_T7BRAB_B.

419

Dcimo Terceiro Salrio

Configurao de Dcimo Terceiro Primeira parcela em frias Primeira parcela em separado Segunda parcela Diferena

420

Dcimo Terceiro Salrio

O dcimo terceiro salrio ou Gratificao de Natal um direito garantido pelo artigo 7 da Constituio Federal de 1988 e consiste no pagamento de um salrio extra ao trabalhador ao trmino de cada ano. Os trabalhadores regidos pelo regime CLT, trabalhadores domsticos, rurais ou urbanos, bem como o trabalhador avulso tm direito receber a 1 e a 2 Parcela do dcimo terceiro Salrio. Abaixo so especificadas algumas regras referentes legislao do Dcimo-terceiro: calculado com base no salrio integral do trabalhador, da seguinte maneira: Valor do salrio base dividido por 12, multiplicado pelo nmero de meses trabalhados. O empregado perde o direito a 1/12 avos relativos ao ms de trabalho quando houver mais de 15 faltas no justificadas dentro do ms. Os valores relativos s mdias dos demais rendimentos como horas extras e comisses adicionais tambm so consideradas no clculo do dcimo terceiro. Trabalhadores que s recebem comisso, devem calcular o dcimo terceiro baseando-se na mdia aritmtica das comisses recebidas durante o ano. O dcimo terceiro pode ser pago em duas parcelas. A Lei nmero 4.749, de 12/08/1965, que dispe acerca do pagamento do Dcimo Terceiro, determina que o adiantamento da 1 parcela, correspondente metade da remunerao devida ao empregado no ms anterior, seja paga entre os meses de fevereiro at o ltimo dia do ms de novembro (30 de novembro). J a 2 parcela deve ser paga at o dia 20 de dezembro, tendo como base de clculo a remunerao do referido ms, descontado o adiantamento da 1a. parcela. O empregado tem o direito a receber o adiantamento da 1 parcela no momento de suas frias, desde que seja requerido no ms de janeiro do ano correspondente. O empregador no est obrigado a pagar o adiantamento do Dcimo Terceiro a todos os empregados no mesmo ms, desde que respeite o prazo legal para o pagamento, entre os meses de fevereiro a novembro. O pagamento de parcela nica usualmente feito no ms de dezembro ilegal e est sujeito a pena administrativa. A gratificao de Natal ser ainda devida na extino do contrato por prazo determinado, na cessao da relao de emprego por motivo de aposentadoria e no pedido de dispensa pelo empregado (independente do tempo de servio), mesmo ocorrendo antes do ms de dezembro. Para o trabalhador que possuir menos de um ano de contratao o dcimo terceiro salrio ser pago na proporo de 1/12 por ms de trabalho, ou frao superior ou igual a 15 dias, contados retroativamente do dia 31 de dezembro do ano em curso. Na resciso contratual s no ter direito ao Dcimo Terceiro os empregados dispensados por justa causa. O valor do 13 salrio integral dever ser igual remunerao que for devida no ms de dezembro.

421

Soluo SAP Processo

O processamento dos dados referentes a dcimo-terceiro salrio determinado nos esquemas, subesquemas, funes e regras de clculo da folha de pagamento. Em linhas gerais, constitudo pelas seguintes informaes:

1.

Esquema BRTS - estabelece a ligao entre o programa da folha de pagamentos e esta funcionalidade. Este esquema realiza o clculo dos diversos tipos de pagamentos do dcimosalrio (primeira parcela, diferena a ser paga, etc).

2.

A funo BRTS identifica automaticamente o tipo de dcimo-terceiro a ser pago: Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento da da da da primeira parcela do dcimo-terceiro salrio at o dia 30 de Novembro segunda parcela do dcimo-terceiro salrio at o dia 20 de Dezembro diferena do dcimo-terceiro at o dia 10 de Janeiro primeira parcela do dcimo-terceiro nas frias

As constantes necessrias para o processamento do dcimo-terceiro salrio so relacionadas abaixo:

DECPR DEC1P DECSE

Rubricas salarias
Vrias rubricas salariais so utilizadas no processamento do dcimo-terceiro. As principais so:

Gerais /331 - Adiantamento 13 frias /332 - 1 parcela 13 salrio

422

/333 - 13 salrio Dezembro /334 - Desconto 13 j pago /335 - 13 salrio na resciso /337 - Diferena de 13 salrio /357 - Dif. 13 sal. (ano anterior)

Mdias No caso dos processamentos especiais 131P, 1313 e 13DI, as rubricas de mdias so geradas no esquema BRAV, atravs da regra de clculo BRDM e so computadas pela funo AVERA. No caso de ajuste de dcimo-terceiro salrio durante a execuo regular da folha de pagamentos de Dezembro, as rubricas de mdias so geradas atravs da regra BR47 (esquema BRAV). Neste caso, necessrio criar uma entrada no infotipo 0015, em Dezembro, com a rubrica salarial /I13. /DM0 - Mdia comisses 13 sal. /DM1 - Mdia HE 50% - 13 sal. /DM2 - Mdia HE 100% - 13 sal.

Adiantamento de frias 13 ano seguinte /C00 - Adian.13 frias ano seguinte /C01 - Desc.1 parc. ano seguinte

Correo As seguintes rubricas de correo so utilizadas para corrigir manualmente, no infotipo 0267, as rubricas que foram calculadas incorretamente. Estas rubricas s so consideradas se a data de pagamento do dcimo-terceiro tiver sido indicada. /D21 corrige o valor da /D11 (Avos Empregador) /D22 - corrige o valor da /D12 (Avos Acidente de Trabalho) /D23 - corrige o valor da /D13 (Avos Licena Maternidade) /D24 - corrige o valor da /D14 (Avos Aviso Prvio) /D25 - corrige o valor da /D15 (Avos Ausncia por Doena)

423

Ausncias (Infotipo 2001)

Atravs da transao PA30 (Atualizar dados mestre HR), possvel verificar o contedo das informaes referentes a Ausncias registradas nos infotipos para os colaboradores da empresa. As ausncias de um perodo podem influenciar na contagem de avos dos colaboradores durante o processamento. No exemplo abaixo, verifica-se um lanamento de uma ausncia no justificada, que influencia o clculo dos avos de 13 Salrio do empregado e tambm sua remunerao mensal.

424

Processamento mensal do avo de Dcimo-terceiro Salrio

Mensalmente, o processamento da Folha de Pagamento gera informaes relevantes para outros clculos, como mdias, avos de 13o salrio, entre outros. A funo BRTS, responsvel pelo clculo do 13 o salrio, processada mensalmente durante os clculos da Folha e gera a rubrica /D11 na tabela IT durante o processamento, sendo transferida e gravada na RT aps efetivao do clculo. A rubrica salarial /D11 calcula e armazena o avo mensal de direito considerado para o clculo do dcimoterceiro. Se o empregado tiver trabalhado quinze ou mais dias no ms, a rubrica /D11 possui o valor 1. Para calcular o nmero de dias tabalhados, necessrio subtrair os dias de ausncia registrados no infotipo 2001, onde o tipo de ausncia diferente de 1 (T7BRAB-TIPOA e T7BRAB-DECTR = X) Observao: /D11 1 se no houver as rubricas /D12, /D13 ou /D15. Em caso de acidente de trabalho, a rubrica /D12 possui o valor 1 se o empregado ficar ausente por 15 ou mais dias e o tipo de ausncia for 4. Em caso de licena-maternidade, a rubrica salarial /D13 possui o valor 1 se o empregado ficar ausente por 15 ou mais dias e o tipo de ausncia for 2. Em caso de doena, a rubrica /D15 possui o valor 1 se o empregado ficar ausente por 15 ou mais dias e o tipo de ausncia for 3.

425

Programa
Programa para atualizar nmero de avos para 13 salrio (HBRU13S0) Este programa utilizado para corrigir os valores das rubricas /D11, /D12 e /D13, na nova verso do dcimo-terceiro salrio. Ele lista os empregados que apresentam, na CRT, valores diferentes para estas rubricas salariais aps as mesmas terem sido recalculadas e efetua a correo das mesmas (Verificar documentao do programa).

Clculo da primeira parcela:

O valor da constante DECPR determina quantos avos so considerados para o pagamento do dcimoterceiro salrio.

DECPR Zero Um Dois Trs

AVOS 12 meses Ms da data do pagamento /D11 + (12 - ms da data do pagamento) /D11

O pagamento da primeira parcela calculado da seguinte maneira: DEC1P/100*/B09*AVOS/12 No offf-cycle FERI, este valor armazenado na rubrica salarial /331. No 131P, este valor guardado na /332, se no tiver havido nenhum pagamento da primeira parcela anteriormente. Caso contrrio, o valor guardado na /338. Outras rubricas relacionadas: /341(13 sal.bruto) e /342 (primeira parcela paga)

Clculo da segunda parcela:

1. Parte da empresa: /D11 = avos correspondentes aos meses anteriores do ano atual - /D11 + D11 do perodo atual Parte Contratual: /B09 * /D11 / 12 Este valor armazenado na rubrica salarial /333. Parte Varivel: As rubricas /DM* so consideradas para o pagamento de mdias. Soma das /DM* * (/D11 + /D12) / 12 O resultado guardado na /DM* Outra rubrica salarial relacionada: /344 (Desconto prim.parcela do dc.terceiro pago)

426

2.

Acidente de Trabalho

/D12 = avos correspondentes aos meses anteriores do ano atual - /D12 + /D12 perodo atual Valor: /B09 * /D12 / 12 necessrio subtrair o que j foi pago e que est armazenado na rubrica salarial /345. Acidente de trabalho relacionado a dcimo-terceiro salrio guardado na /347.

Ajuste do dcimo-terceiro salrio

A diferena entre o que foi pago e o que deve ser pago guardada na rubrica salarial /357, se o ajuste for feito em Janeiro. Caso contrrio, na /337. A parte varivel tambm considerada.

Resultado
O dcimo-terceiro salrio do empregado calculado conforme a prtica empresarial determinada pelo empregador, dentro das opes legais vigentes. Ou seja, o resultado final do clculo ser obtido conforme a opo adotada pelo usurio durante a execuo de sua folha de pagamento.

427

IMG Customizao do Dcimo - terceiro Salrio

O clculo do 13 Salrio efetuado com base na remunerao base do colaborador, bem como prmios, gratificaes, mdias de horas extras, entre outros adicionais utilizados para compor a base de clculo para o 13o Salrio. Neste processo descrevem-se as informaes necessrias para que o sistema execute o clculo do dcimo-terceiro salrio do empregado, conforme prticas legais vigentes. O pagamento do dcimo-terceiro salrio executado atravs dos processamentos especiais (off-cycles) 131P, 1313 e 13DI. O processamento especial deve ser executado antes do processamento normal da folha de pagamentos e o pagamento da primeira parcela pode ser executado no processamento especial de frias FERI. As configuraes referentes ao 13 salrio podem ser acessadas atravs do seguinte caminho no IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Dcimo-terceiro salrio.

428

Atualizar constantes para 13 salrio Constante DECPR Nmero de avos para pagamento da primeira parcela

Nesta etapa do Guia de Customizao define-se o valor da constante (DECPR) utilizada no clculo da contagem de avos durante o clculo do 13 o salrio. Os valores possveis para essa constante so os seguintes:

0 - Considera sempre doze meses; 1 - Considera todos os meses at o final do ms atual, sem levar em elegvel ou no; considerao se um ms

2 - Considera os meses elegveis at o ms atual e faz uma projeo at o final do ano considerando todos os meses futuros como elegveis (a previso pode ser configurada atravs da function-exit EXIT_SAPLHRPAYBR09_005); 3 - Considera todos os meses elegveis at o ms atual apenas.

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento Dcimo-terceiro salrio Atualizar constantes para 13 salrio Nmero

de avos para pagto. primeira parcela ou diretamente atravs da viso V_T511K, constante DECPR.

429

Constante DEC1P Percentual para clculo da primeira parcela

Em seguida o sistema permite que seja determinado o percentual utilizado no clculo do valor referente a 1a Parcela de 13o Salrio. Caso no exista valor nesta constante o sistema deve assumir um valor padro de 50% para o clculo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Dcimo-terceiro salrio

Atualizar constantes para 13 salrio

Percentual para clculo da primeira parcela ou diretamente atravs da viso V_T511K, constante DEC1P.

430

Constante DECSE Avo de dezembro para 13 salrio

Esta constante permite considerar o avo do ms de dezembro para o clculo do 13 o Salrio. Por lei, para que o empregado tenha direito ao avo do ms, ele deve trabalhar 15 (quinze) dias, ou mais, naquele ms. No entanto, dependendo do acordo coletivo, esta situao pode mudar, caso fique definido que o avo de Dezembro dever ser includo no clculo do 13 salrio, independentemente do nmero de dias trabalhados naquele ms. Os valores possveis para essa constante so os seguintes: 0 - Considera o avo do ms para o clculo do 13 salrio de Dezembro independente do nmero de dias trabalhados. 1 - Faz a contagem dos dias trabalhados no ms, a fim de avaliar se funcionrio esteve ativo por 15 dias, ou mais, no ms. Em caso afirmativo, o avo desse ms ser considerado no clculo, caso contrrio, no.

As constantes no so utilizadas no caso de pagamento da primeira parcela nas frias. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Dcimo-terceiro

salrio

Clculo das folhas de pagamento Atualizar constantes para 13 salrio Avo de

dezembro para 13 salrio ou diretamente atravs da viso V_T511K, constante DECSE.

431

Rubricas tcnicas de mdia para clculo de dcimo terceiro (regra BRD2)

Nesta etapa, pode-se adaptar a regra utilizada para copiar rubricas salariais de mdia de dcimo - terceiro salrio criadas pelo usurio, para as rubricas tcnicas do sistema. O objetivo desta regra possibilitar a incluso das rubricas salariais relevantes ao clculo do dcimo terceiro salrio baseado em mdias, criando para cada rubrica de usurio, uma rubrica tcnica correspondente, efetivando-se, assim, a relao de um para um. Se necessrio, adapte a regra de clculo standard s necessidades de sua empresa. Isso pode ocorrer se: As rubricas salariais utilizadas pela empresa forem prprias. For necessria a utilizao de mais rubricas salariais de mdia do que as que constam na regra standard.

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil terceiro salrio transao PE02, regra BRD2.

Clculo

das folhas de pagamento

Dcimo - terceiro salrio Rubricas salariais de mdia de dcimo Rubricas tcnicas de mdia para clculo de dcimo terceiro ou diretamente atravs da

432

Rubricas salariais de mdia de dcimo-terceiro salrio Regra para gerao rubricas de mdia 13 salrio (regra BRDM)

Alguns caminhos do IMG permitem que se verifique ou que se modifique o contedo de esquemas e regras. No caminho abaixo, por exemplo, pode-se verificar a regra responsvel pela gerao das rubricas de mdia durante o processamento. Ao verificar a regra (atravs da ferramenta ), possvel observar se h algum erro de sintaxe ou no. Conforme pode ser verificado, no h erros de sintaxe na regra BRDM. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil terceiro salrio PE02, regra BRDM.

Dcimo - terceiro salrio

Clculo

das folhas de pagamento

Rubricas salariais de mdia de dcimo -

Regra para gerao rubricas de mdia 13 salrio ou diretamente atravs da transao

433

Substituir regra modificada em sub-esquema de clculo (subesquema BRAV Chamada da regra BRDM).

Na opo seguinte do IMG, verifica-se em que ponto a regra BRDM chamada no sub-esquema de clculo. Assim, o caminho do IMG acessa diretamente a transao para manuteno em esquemas, mostrando especificamente o contedo do esquema BRAV. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil salrio

Dcimo-terceiro salrio

Clculo

das folhas de pagamento

Rubricas salariais de mdia de dcimo-terceiro

Substituir regra modificada em sub-esquema de clculo ou diretamente atravs da transao

PE01, esquema BRAV.

434

Tabelas relevantes para o clculo - Customizao do 13o Salrio

Durante o processo de configurao, devero ser determinadas quais ausncias devero ser consideradas no clculo dos avos de 13o Salrio. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil atravs da viso V_T7BRAB.

Clculo

das folhas de pagamento

Ausncias

Atribuir agrupamento de tipos de ausncia ou diretamente

435

Processamento do Off-Cycle referente Primeira Parcela do Dcimo terceiro Salrio (131P)

Aps serem executados todos os processamentos de Folha de Pagamento relevantes, possvel efetuar o processamento da Primeira Parcela do Dcimo-terceiro salrio. Para realizar este clculo, deve-se acessar diretamente a transao PC00_M37_CALC, ou atravs do Caminho: Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Execuo folha de pagamento. As opes correspondentes devem ser escolhidas na tela de seleo e o processamento deve ser executado. Abaixo so detalhados os campos da tela de seleo do programa de Clculo de Folha de pagamento e sua utilizao: Em Per. Proces.FolhPgto. deve-se selecionar a rea de Processamento da Folha de pagamento para a qual se deseja efetuar o processamento. Em Seleo, so definidos os empregados, reas de processamento de folha, empresas, reas de recursos humanos ou qualquer agrupamento para o qual se deseje efetuar o processamento da Primeira parcela do Dcimo-terceiro salrio.

Em Controle de programa geral , deve ser selecionado o tipo de off-cycle a ser executado (neste caso 131P, referente ao processamento da 1 a parcela do 13o salrio), a data do pagamento da 1 Parcela do 13, alm do esquema de clculo de pessoal a ser utilizado. Se a opo Teste estiver marcada, o processamento no ser efetivado.

Em Registro em protocolo pode-se selecionar a opo Imprimir log. Se for definido este cdigo, ser impresso, aps o clculo, um log detalhado do clculo das folhas de pagamento. Esta opo til quando se pretende simular o clculo das folhas de pagamento para empregados individuais e verificar os clculos efetuados. Quando o clculo da Primeira parcela do 13 salrio

436

executado em background para um grande nmero de empregados, esta opo no deve ser permitida, pois sero criados grandes conjuntos de dados, levando a um grande tempo de execuo.

Em Parmetros para comprovante de remunerao pode-se escolher a variante de exibio para os comprovantes de pagamento.

OBS.: Pode-se salvar uma variante com as opes escolhidas e selecion-la a cada novo clculo da Primeira Parcela do Dcimo-terceiro salrio.

437

Tabela de Resultados com informaes do Off-cycle de Primeira parcela do 13 Salrio (131P)

Aps o processamento, possvel verificar o resultado dos clculos na tabela de Resultados (RT). /142 /332 /502 /559 Base de FGTS (13o) 1a parcela de 13o salrio com a quantidade de avos paga e o valor. FGTS (13o) Valor de transferncia bancria.

438

Pagamento complementar (mdias) - IT0015

possvel que existam pagamentos que compem a remunerao do empregado e que faam parte do clculo das mdias. Um exemplo pode ser o lanamento de informaes atravs do IT0015, como comisses, sendo que essas comisses devem compor a base de clculo do 13o salrio.

439

Processamento do Off-Cycle referente Segunda Parcela do Dcimo terceiro Salrio (1313)

O procedimento para a execuo da Segunda parcela do dcimo-terceiro Salrio idntico ao da Primeira parcela, exceto quanto s informaes referentes Razo do clculo, onde o tipo de off-cycle a ser utilizado deve ser o 1313 (13 Salrio), bem como as demais informaes referentes data de pagamento, as quais devem estar em conformidade ao processamento que se deseja executar.

440

Verificao dos resultados referentes primeira e segunda parcela do Dcimo-terceiro salrio (HBRCLSTR)
Aps a execuo da Primeira e da Segunda parcela do Dcimo-Terceiro, possvel verificar as tabelas de resultados do cluster, conforme abaixo: Caminho: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas

Exibir resultados do clculo da folha de pagamento ou atravs da transao PC_PAYRESULT.

441

Processamento do Off-Cycle referente Diferena de Dcimo terceiro Salrio (13DI)

Ainda possvel que existam pagamentos que compuseram a remunerao do empregado, mas que no entraram para a base de clculo de 13o, em funo da data de pagamento da 2a parcela de 13o salrio. No exemplo, o empregado possui lanamentos em dezembro e em data posterior ao do processamento do 13o. Neste caso, deve receber a parcela correspondente ao 13 o em um processamento de diferena. Para execuo do clculo da Diferena do dcimo-terceiro Salrio, deve-se indicar no campo Razo do Clculo a opo 13DI bem como as demais informaes referentes data de pagamento, as quais devem estar em conformidade ao processamento que se deseja executar.

442

Verificao dos resultados referentes Diferena de Dcimo Terceiro salrio (HBRCLSTR)

Aps o processamento, possvel verificar cluster de resultados, onde so relacionadas as diferenas a serem pagas, as bases formadas, os valores gerados nos processamentos de 13 o salrio anteriores e as diferenas de tributos. No exemplo abaixo podemos verificar o lquido da diferena a ser paga para o empregado em questo, no valor de R$14,17.

443

Exerccios 1. Preparar um funcionrio para o processamento da 1 a parcela de 13o salrio (via 131P). 2. Alterar a configurao da tabela que determina a contagem de avo para 3, e executar (em teste) o processamento do clculo da 1a parcela de 13o salrio. 3. Verificar o resultado do processamento e o valor em funo dos avos considerados para clculo. 4. Manter a constante com valor 3, e executar o clculo da folha de pagamento de novembro antes do processamento da 1 a parcela. 5. Executar o processamento da 1a parcela de 13o Salrio aps o processamento da folha de pagamento normal, a fim de observar o comportamento do clculo do 13 o salrio nestes casos. 6. Executar o processamento da 1a parcela, sem teste, e em seguida executar o processamento da parcela do 13 o salrio em dezembro. 7. Verificar valores e analisar se o lquido de seu funcionrio est correto. 8. Executar o processamento da diferena de 13 o salrio, para isso, lanar valores no sistema aps a data de pagamento da parcela de dezembro (importante verificar se a rubrica de lanamento escolhida est corretamente configurada para o clculo da mdia, etc). 9. Refazer o processo, executando o pagamento da 1 a parcela de 13o salrio nas frias, em seguida executar as folhas de pagamento normais, at o processamento da 1 a parcela de 13o salrio, via 131P. Verificar os resultados aps o processamento.

444

Proviso para 13 salrio

Configurao de Tabelas Tipos de Proviso

445

Provises para dcimo-terceiro salrio

O provisionamento de valores referentes Folha de Pagamento realizado quando uma empresa entende que em algum momento tem ou ter alguma obrigao monetria a cumprir, mas desconhece seu montante. No caso do Dcimo-terceiro salrio, algumas empresas realizam um lanamento mensal com o valor correspondente a 1/12 do valor da Folha de Pagamentos.

Soluo SAP
No sistema SAP standard possvel efetuar o provisionamento correto dos valores de 13 salrio e seus respectivos encargos. O clculo da Proviso de Dcimo-terceiro salrio ocorre sempre no pagamento do 13 salrio, na diferena de 13 salrio, na Resciso Contratual e na Folha de Pagamento. Na folha de pagamento haver uma Proviso Total e a Proviso do Perodo. A Proviso Total corresponde quantidade total provisionada e a Proviso do Perodo corresponde proviso do ms atual, podendo ser negativa ou positiva.

446

IMG Configuraes de Provises para dcimo-terceiro salrio

As configuraes referentes s Provises para dcimo-terceiro salrio podem ser identificadas no IMG atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Calc.folha pagamento Brasil Provises Provises para dcimo-terceiro salrio.

447

Determinar grupo de empregados para proviso (dcimo-terceiro salrio)

Nesta etapa so definidos os grupos de empregados para os quais a proviso do dcimo-terceiro salrio processada. Isto definido atravs da configurao da caracterstica correspondente BR13P (Dcimoterceiro salrio), entretanto, pode-se utilizar uma caracterstica prpria, copiando-se a caracterstica correspondente e configurando-a conforme necessidades da empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Provises

Provises para dcimo-terceiro salrio

de empregados para proviso (dcimo-terceiro salrio) atravs da transao PE03, caracterstica BR13P.

Configurar caracterstica BR13P ou diretamente

Determinar grupo

448

Definir tipos de rea de proviso (dcimo-terceiro salrio)

Nesta tabela so definidas as reas de proviso para frias e 13 salrio atravs de um cdigo de identificao e a cada uma destas reas relacionada caracterstica que determina o grupo de proviso do empregado para a rea de proviso indicada. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Provises Provises para dcimo-terceiro salrio Definir tipos de rea

de proviso (dcimo-terceiro salrio) ou diretamente atravs da viso V_T7BR81.

449

Definir cdigos de contribuio

Nesta tabela, so definidos os cdigos que identificam o tipo de contribuio ao qual a proviso se refere (por exemplo, contribuio ao FGTS por parte do empregador ou contribuio ao INSS). O sistema standard oferece os seguintes cdigos: 3. 4. EMPC: INSS - CONTRIBUIO DO EMPREGADOR FGTS: FGTS - CONTRIBUIO DO EMPREGADOR

Caminho IMG: Clculo das folhas de pagamento Provises para dcimo-terceiro salrio V_T7BR82.

Clc.folha pagamento Brasil

Provises

Definir

cdigos de contribuio ou diretamente atravs da viso

450

Definir cdigos de proviso (dcimo-terceiro salrio)

Nesta tabela, so definidos os tipos de proviso atravs dos cdigos de identificao da proviso e cdigos de identificao da contribuio. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Provises

Provises para dcimo-terceiro salrio

Definir cdigos de

proviso (dcimo-terceiro salrio) ou diretamente atravs da viso V_T7BR83.

451

Atualizar as rubricas salariais de proviso (dcimo-terceiro salrio)

Nesta etapa so indicados, para a rea de proviso, grupo de proviso e o cdigo de proviso, as rubricas salariais utilizadas para armazenar as seguintes informaes: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Provises Provises para dcimo-terceiro salrio Atualizar as rubricas

salariais de proviso (dcimo-terceiro salrio) ou diretamente atravs da viso V_T7BR84.

452

Nmero de perodos elegveis (avos) para o clculo da proviso O valor da base para o clculo da proviso O valor da proviso do perodo O valor da proviso total O valor do ajuste das provises O valor de ajuste para as provises da empresa anterior O valor da proviso que deve ser transferido para a empresa atual

453

Indicar mdulo de funo para clculo da contribuio

Nesta etapa so indicados os mdulos de funo que sero utilizados para calcular o percentual de cada contribuio. O sistema fornece os seguintes mdulos de funo para o clculo do percentual das contribuies: HRBR_PORCENT_FGTS Calcula o percentual do FGTS. HRBR_PORCENT_EMPC - para calcular a soma dos percentuais das contribuies que so tratadas em conjunto: Percentual sobre empregadores, Opo para percentual de autnomos ou Alquota aposentadoria especial (15, 20 or 25) e Alquota de terceiros.

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Provises

Provises para dcimo-terceiro salrio

Indicar mdulo de

funo para clculo da contribuio ou diretamente atravs da viso V_T7BR85.

454

Tabela cluster para provises do Dcimo-terceiro salrio - BRPROV

A tabela cluster para provises do dcimo terceiro salrio contm os valores provisionados do dcimoterceiro salrio (Total e Perodo). Esta tabela de cluster pode ser visualizada atravs do seguinte caminho: Menu SAP

Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Ferramentas

Exibir

resultados do clculo da folha de pagamento ou diretamente atravs da transao PC_PAYRESULT.

455

Clculo das provises de Dcimo-terceiro salrio - BRPRV

A funo BRPRV utilizada para calcular as provises relacionadas ao dcimo-terceiro salrio. Ela chamada no processamento da folha de pagamentos

456

Participaes nos Lucros e Resultados

Definies Gerais

457

Participao nos lucros ou resultados da empresa - PLR

O objetivo deste componente descrever o processo de clculo da participao de empregados nos lucros ou resultados (PLR) da empresa de acordo com o institudo pelas leis brasileiras. No Brasil, empregadores devem estabelecer com seus empregados as regras de participao dos mesmos nos lucros ou resultados, devendo constar do acordo os seguintes princpios, alm dos mecanismos de aferio do cumprimento do mesmo:

Periodicidade da distribuio do PLR Perodo de vigncia do acordo Prazo para reviso do acordado

Tambm devem ser considerados alguns critrios bsicos, a saber:

ndice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa Programas de metas, resultados e prazos

A participao nos lucros ou resultados no deve substituir ou complementar a remunerao devida ao empregado pela empresa e sua distribuio no deve ocorrer em perodo inferior ao semestre. O valor pago no tem efeito previdencirio nem provoca depsito no Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS). O incidncia de imposto de renda ocorre separadamente da remunerao mensal, mas ser somada a esta na declarao anual.

458

IMG Configuraes de Participao nos lucros ou resultados da empresa PLR

Nesta etapa do guia de implementao so definidas as informaes necessrias para que o sistema efetue os clculos relacionados participao do empregado nos lucros ou resultados da empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Calc.folha pagamento Brasil Participao nos lucros ou resultados da empresa - PLR

459

Dados mestres
Indicar elegibilidade a PLR no vnculo empregatcio

Atravs desta tabela define-se se o tipo de vnculo empregatcio admite a elegibilidade do empregado participao nos lucros ou resultados da empresa (PLR).

Clculo das folhas de pagamento Calc.folha pagamento Brasil Participao nos lucros ou resultados da empresa PLR ou diretamente
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao atravs da tabela 7BRMP_B.

460

Nmero mnimo de dias trabalhados para clculo de PLR

Nesta etapa determinado o nmero mnimo de dias de trabalhados no ms para clculo de direito a PLR. Este valor determinado na constante PPRDI. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao atravs da tabela V_T511K, constante PPRDI.

Calc.folha pagamento Brasil Participao nos lucros ou resultados da empresa PLR ou diretamente

Clculo

das folhas de pagamento

461

Processos
Clculo de PLR

Nesta etapa possvel modificar as regras utilizadas para o clculo da participao do empregado nos lucros ou resultados (PLR), com base nas caractersticas e atividades de cada empresa. Recomendao Voc deve adaptar as regras de clculo standard fornecidas de acordo com as caractersticas e as necessidades de sua empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Participao nos lucros ou resultados da empresa PLR

Processos

Calc.folha Clculo de

PLR ou diretamente atravs da transao PE02. a) Clculo do PLR (regra BRPR): A regra BRPR efetua o clculo do PLR por meio da verificao do perodo de pagamento ou, se for o caso, da categoria da resciso contratual. Oferece tambm a opo de clculo do adiantamento efetuado em Julho e Dezembro. Esta regra processada atravs da funo BRPPR, que efetua a leitura da tabela BRCUM, a qual contm todos os perodos do ano a que o empregado tem direito a avos de PLR.

462

Dias trabalhados (PLR) - Tabela BRCUM

Aps o processamento da folha de pagamento, a tabela BRCUM gravada no cluster do empregado. Esta tabela armazena o nmero de dias trabalhados e que so considerados para o clculo da PLR.

Visualizao do detalhe da tabela .

463

b) Clculo do montante base (regra BRPS): A regra de clculo BRPS permite ao usurio a execuo da soma de um valor fixo ao montante total de PLR. Para que isso ocorra, a classe de processamento 73 deve ser assinalada com a especificao 1.

464

c)Esquema de clculo do PLR O sub-esquema de clculo BRP1 contm as regras que possibilitam o clculo do PLR e que podem ser customizadas conforme as necessidades da empresa. Aborda os seguintes dados: 1. Verifica quantos dias o empregado trabalhou no ms (rubrica salarial M121. 2. Compara os dias armazenados na rubrica salarial M121 com a quantidade de dias contidos na constante PPRDI da tabela T511K para verificar se o ms elegvel a avos de PLR atravs do processamento do regra BRPA. 3. Caso o nmero de dias da rubrica M121 seja maior que o da constante PPRDI, um 1 acrescentado na rubrica salarial /151, que acumula os avos de direito a PLR.

465

Desconto de adiantamento de PLR

Nesta etapa possvel visualizar ou modificar o esquema standard utilizado para o clculo do desconto do adiantamento do PLR. Pr-requisitos O adiantamento da participao do empregado nos lucros ou resultados da empresa (PLR) deve efetivamente ter sido processado. Utilizao O sub-esquema BRP2 realiza a verificao do adiantamento de PLR. Em caso positivo, efetua a deduo do PLR j pago, do que vai ser pago perodo. S deve ser utilizado no caso em que se subtrai o resultado mesmo do PPR antecipado.

466

Penso Alimentcia

Conceito e funcionalidades do sistema Configurao de tabelas e utilizao de infotipos

467

Penso Alimentcia
Penso Alimentcia a importncia que, nas hipteses na lei civil, uma pessoa deve pagar, periodicamente, ao ex-cnjuge ou a parentes para prover a subsistncia desses, segundo as possibilidades do prestador e as necessidades do beneficirio. As importncias pagas pelas pessoas fsicas, a ttulo de penso alimentcia, quando em cumprimento de deciso judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestao de alimentos provisionais, podero ser deduzidas na determinao da base de clculo do imposto de Renda. Consideram-se alimentos provisionais as importncias que o juiz determina que sejam pagas periodicamente pelo provedor para a manuteno do pensionista durante o processo judicial de separao, divrcio ou anulao de casamento ou no qual se postula penso alimentcia. Funcionalidades do sistema. Permitir efetuar o clculo da penso alimentcia para uma ou mais pensionistas; Permitir efetuar diferentes tipos de clculos da penso alimentcia de acordo com o ofcio expedido pelo Juiz; Permitir configurar em quais tipos de pagamentos Mensais e /ou off-cycles os clculos sofrero incidncias; Efetuar a transferncia bancria para todos os pensionistas inclusos no sistema; Controle gerencial e legal de todos os pagamentos efetuados para a(s) pensionista(s).

468

IMG Configuraes de Penso alimentcia

As configuraes referentes Penso alimentcia podem ser identificadas no IMG atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Calc.folha pagamento Brasil Penso alimentcia.

469

Criar Jurisdio
Nesta etapa so definidos os cdigos de jurisdio para as penses alimentcias. Estes cdigos sero selecionados no infotipo Ordem de penso alimentcia (0736) O sistema Standard utiliza somente uma jurisdio pelo fato de que no Brasil a penso alimentcia tratada da mesma forma em todo pas. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao folha pagamento Brasil tabela V_T52G0.

Penso Alimentcia

Ordem

Clculo das folhas de pagamento Calc Criar Jurisdio ou diretamente atravs da

470

Criar categoria
Nesta etapa so definidos os cdigos da categoria da penso alimentcia, identificando prioridades. Estes cdigos sero selecionados no infotipo Ordem de penso alimentcia (0736). O sistema Standard utiliza somente uma categoria para a penso alimentcia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Folha de pagamento Brasil tabela V_T52G2.

Penso Alimentcia

Clculo das folhas de pagamento Calc. Ordem Criar categoria ou diretamente atravs da

471

Criar catlogo de rubricas salariais

Nesta tabela so definidas as rubricas salariais utilizadas para a penso alimentcia, modelo Standard. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil rubricas salariais.

Penso Alimentcia

Clculo das folhas de pagamento Dbito Rubrica salariais Criar catalogo de

472

Verificar texto das rubricas salariais

Nesta tabela verifica-se e, se necessrio, modifica-se o texto das rubricas salariais. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Penso Alimentcia

Dbito

Clculo das folhas de pagamento Rubrica salariais Verificar texto das

rubricas salariais ou diretamente atravs da tabela V_512W_T

473

Verificar atribuio a grupos de rubricas salariais

Nesta tabela as rubricas salariais so atribudas ao grupo de rubricas salariais GR01 Penso alimentcia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Penso Alimentcia

Dbito

Clculo das folhas de pagamento Rubrica salariais Verificar atribuio a

grupos de rubricas salariais ou diretamente atravs da tabela V_52D7_B.

474

Verificar prioridade das rubricas salariais

Nesta tabela identifica-se quais as rubricas salariais que sero deduzidas inicialmente, conforme especificao de maior prioridade. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Penso Alimentcia

Dbito

Clculo Rubrica

das folhas de pagamento salariais

Verificar prioridade

das rubricas salariais ou diretamente atravs da tabela V_51P6_B.

475

Criar dbito
Nesta tabela sero criados os Dbitos para cada tipo de pagamento e a cada um ser associada a Categoria e a Rubrica salarial correspondente, alm de se indicar se o dbito dever ser exibido como default no infotipo. O dbito define os diferentes tipos de pagamento que devem ser efetuados devido a uma ordem de penso alimentcia. Uma ordem de penso alimentcia pode conter mais de um dbito. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil tabela V_52G7_C.

Penso Alimentcia

Dbito

Clculo das Criar dbito

folhas de pagamento

ou diretamente atravs da

476

Definir unidade de calculo geral para penso alimentcia

Nesta tabela so definidas as unidades de clculo de pessoal para a penso alimentcia. Estas unidades de clculo atendem a praticamente todos os tipos de clculos de penso existentes no Brasil, mas caso haja necessidade especfica do cliente, uma nova unidade pode ser desenvolvida. As unidades de clculo definidas devem fazer referncia a um nmero de salrios. So exibidas como valores possveis dos respectivos campos nos infotipos Dbito de penso alimentcia (0737) e Ajuste de penso alimentcia (0738), bem como nas tabelas cluster. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Penso Alimentcia

Clculo das folhas de pagamento Dbito Definir unidade de calculo geral para

penso alimentcia ou diretamente atravs da tabela V_T7BRG4.

477

Determinar valor bruto e liquido para clculo da penso alimentcia

Nesta tabela sero definidas as bases gerais para o clculo da penso alimentcia para todos os tipos de Dbitos. Voc tambm pode especificar com que sinais estas rubricas so adicionadas s bases. Dessa forma, todas as rubricas que podem formar base de Penso (provento ou desconto) fazem parte dessa base. H 3 bases para a penso alimentcia (Bruto, lquido antes do clculo de imposto, lquido aps o clculo de imposto). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Penso Alimentcia

Clculo das Dbito Determinar

folhas de pagamento

valor bruto e liquido para

clculo da penso alimentcia ou diretamente atravs da tabela V_T52GK.

478

Definir modelo de ajuste

Nesta tabela ser criada uma base para cada tipo de Dbito. So criados modelos de ajuste para o montante bruto e/ou lquido da penso alimentcia, definindo a maneira como as rubricas salariais afetam o bruto e/ou lquido, seja em um modelo especial ou normal. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil atravs da tabela V_T52G9.

Penso Alimentcia

Dbito

Clculo das folhas de Definir modelo de ajuste

pagamento

ou diretamente

479

480

Definir modelo de folha de pagamento

Nesta tabela so criados os modelos de folha de pagamento. Atravs destes modelos, pode-se especificar como certas execues da folha devem ser processadas e consideradas para a penso alimentcia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Penso Alimentcia

Clculo das folhas de pagamento Dbito Definir modelo de folha de pagamento ou

diretamente atravs da tabela V_T7BRG2

481

Definir regras
Nesta tabela sero criadas regras de clculo para cada tipo de agrupamento Jurisdio, categoria e Dbitos. Estas regras sero processadas para determinar como um dbito deve ser calculado na penso alimentcia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil tabela V_T52GF.

Penso Alimentcia

Dbito

Clculo das Definir regras

folhas de pagamento

ou diretamente atravs da

482

Gerar rubricas salariais

Nesta tabela sero relacionadas as rubricas salariais de penso j processadas nos resultados antigos, sendo importadas para o processamento atual com outro cdigo, podendo ter o mesmo sinal ou ainda o sinal invertido. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Penso Alimentcia

Dbito

Clculo das folhas de Gerar rubricas salariais

pagamento

ou diretamente

atravs da tabela V_T7BR03_B.

483

Definir valores default para infotipos

Nesta etapa so definidos os valores default que devero ser exibidos quando forem criados registros nos infotipos (0736) Ordem de penso alimentcia e (0737) Dbito de penso alimentcia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Cal.folha pagamento Brasil atravs da tabela V_T7BRG3.

Clculo

das folhas de pagamento

Penso Alimentcia Definir valores default para infotipos ou diretamente

484

Infotipos de Penso Alimentcia

Penso alimentcia Brasil (IT0736)
Neste infotipo so cadastradas as informaes administrativas da penso alimentcia, tais como: status da penso, nome do pensionista, dados bancrios da pensionista, entre outras informaes. Ao criar este infotipo, automaticamente ser gerado um nmero de identificao para o relacionamento com os demais infotipos. (O sistema enviar informaes para a tela do infotipo de dbito, IT0737). Abaixo so especificados os dados referentes ao preenchimento das informaes no Infotipo 0736 (Penso alimentcia Brasil): Nmeros do controle

N do caso: Indica o nmero da ordem de penso alimentcia emitida pela autoridade responsvel. N interno da ordem: O nmero atribudo pelo sistema para distinguir esta ordem de outras

ordens de penso.

485

Ordem

Status da penso alimentcia: Indica em que estgio se encontra a ordem de penso alimentcia. Categoria: Neste campo deve ser especificado o tipo de ordem de Penso Alimentcia. Esta entrada determina as regras utilizadas para o clculo do montante da penso. Jurisdio: Neste campo deve ser especificada a provncia ou outra autoridade que tenha jurisdio sobre penses para este empregado. Prioridade: Especifica-se a prioridade da ordem. Se um empregado tiver vrias ordens de Penso Alimentcia ativas, o sistema processa primeiro a ordem com o nmero mais baixo. Data de recebimento: Indica a data na qual a documentao da ordem de penso alimentcia foi recebida. Data da verso: Indica a data na qual se encerra a ordem de penso alimentcia determinada pela autoridade responsvel.

Recebedor

So preenchidos os dados pessoais do pensionista, tais como nome, endereo e dados de contato.

486

Dados bancrios

So preenchidos os dados da conta em que ser depositado o montante da Penso Alimentcia.

487

Dvida de penso alimentcia - Brasil (IT0737)

Neste infotipo o usurio dever informar: Os tipos de pagamentos a serem efetuados(sobre: salrio mensal, adiantamento de salrio, frias, 13. Salrio, PLR, etc;) Tipos de clculos (sobre: valor lquido, valor bruto, valor fixo e etc.) Regra utilizada para a base de clculo (horas extras, adicional noturno, comisses, etc.) da penso alimentcia.

Abaixo so especificados os dados referentes ao preenchimento das informaes no Infotipo 0737 (Dvida de penso alimentcia - Brasil): Dbito

Cdigo de dbito: O cdigo para o tipo de dvida pago pela penso. Regra de clculo: Neste campo selecionada a regra que determina a forma de clculo para o montante penhorado.

488

Deduo

Unidade de clc: Especifica-se o parmetro que ser utilizado para calcular a deduo. Porcentagem: Indica a porcentagem utilizada para calcular a deduo. Valor fixo: Especifica o valor fixo utilizado para calcular a deduo. N salrios: Especifica o nmero de salrios utilizados no clculo da deduo.

OBS.: As informaes destes campos sero utilizadas em todos os processamentos especiais (off-cycles).

489

Ajuste de penso alimentcia - Brasil (IT0738)

Este infotipo tem por finalidade considerar pagamentos externos ou substituio do clculo de penso. Como h uma relao de informaes entre os infotipos de penso alimentcia, o usurio dever sempre acessar as informaes atravs do infotipo principal, desta forma, estes diferentes infotipos podero ser visualizados com diferentes tipos de informaes relacionadas entre si. Abaixo so especificados os dados referentes ao preenchimento das informaes no Infotipo 0738 (Ajuste de penso alimentcia - Brasil): Ajuste

Motivo ajuste: 1. Pagamento externo considerado pelo sistema R/3: Este motivo selecionado quando o empregado j efetuou um pagamento sem utilizar o sistema R/3. Neste caso, deve-se especificar o montante pago e a rubrica salarial correspondente. O clculo da penso alimentcia considera este pagamento externo e o deduz do montante que deve ser pago pelo sistema. Se o pagamento externo for maior ou igual ao pagamento que deve ser pago pelo sistema, o sistema no efetua nenhum pagamento. Pagamento externo no considerado pelo sistema R/3: Este motivo selecionado quando o(a) empregado(a) j efetuou um pagamento sem utilizar o sistema R/3 e deseja-se adicion-lo aos pagamentos calculados pelo sistema. Ou seja, ele no deduzido do montante calculado pelo sistema. Neste caso, deve-se especificar o montante e a rubrica salarial correspondente. Especificao do montante de penso a ser pago: Este motivo selecionado quando os clculos normais efetuados pelo sistema devem ser ignorados. Neste caso, o montante especificado ser utilizado para a ordem de penso alimentcia independentemente do valor calculado pelo sistema para esta ordem. O sistema verifica apenas o valor do salrio lquido do empregado. Substituio do dbito especificado: Este motivo selecionado quando deseja-se considerar um pagamento diferente daquele especificado no infotipo de dbito para uma execuo especfica da folha de pagamentos.

2.

3.

4.

Unidade de clc: Especifica o parmetro que ser utilizado para calcular a deduo. Se uma das razes relativas a pagamento externo foi selecionada, o sistema exibe automaticamente a unidade "valor fixo" neste campo. Porcentagem: Especifica a porcentagem utilizada no clculo da deduo. Valor fixo: Especifica o valor fixo utilizado no clculo da deduo. Moeda: Chave da moeda na qual os montantes so administrados no sistema. N salrios: Especifica o nmero de salrios utilizado no clculo da deduo.

490

491

Resciso Contratual

Configurao Resciso
IT0661 Estabilidade no emprego Relatrio HLACTRM0 Artigo 479

492

Resciso do Contrato de Trabalho

Neste processo realiza-se o clculo dos montantes das rubricas salariais elegveis a pagamento de indenizao (por parte do empregador) em caso de resciso do contrato de trabalho do empregado. A resciso pode ser processada em todos os tipos de processamento: regular, processamento especial (off-cycle) e correo.

Pr-requisitos
Antes de realizar esta etapa, necessrio: a) Determinar tipos de medidas do pessoal, na etapa Administrao de pessoal pessoal pessoal. b) Criar justificaes para tipos de medidas do pessoal, na etapa Administrao de pessoal Administrao de pessoal

Administrao de Adaptao das execues de trabalho Medidas Determinar tipos de medidas do

Adaptao das execues de trabalho

Medidas

Determinar

tipos de medidas do pessoal. c) Manter cdigo de movimentao de FGTS para Remag, na etapa Clculo das folhas de pagamento Folha de pagamento Brasil Fundo de Garantia do Tempo de Servio - FGTS Manter cdigo de movimentao de FGTS para Remag.

493

IMG Configuraes da Resciso de Contrato de Trabalho

No IMG, as informaes de configurao referentes ao processo de Resciso contratual podem ser identificadas atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Resciso do contrato de trabalho.

494

Definir motivo da sada

Nesta etapa possvel criar os tipos de resciso contratual, que so na verdade subtipos do infotipo Resciso do contrato de trabalho (IT0661). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Resciso do contrato de

Clculo das folhas de pagamento trabalho Definir motivo da sada ou

diretamente atravs da tabela V_T591A

495

Indenizaes Agrupamentos de empregados

1. Definir agrupamentos de empregados para clculo de indenizaes

Nesta etapa possvel criar diferentes grupos de colaboradores para o clculo das indenizaes. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil empregados V_T7BR98

Resciso do contrato de trabalho

Clculo das folhas de pagamento Indenizaes Agrupamentos de

Definir agrupam. empregados p/clc.indenizaes ou diretamente atravs da tabela

496

2. Definir valor proposto para agrupamentos de empregados

Nesta etapa possvel definir os cdigos de agrupamentos para os clculos de indenizao estabelecidos na tabela V_T7BR98. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil empregados

Resciso do contrato de trabalho

Clculo das folhas de pagamento Indenizaes Agrupamentos de

Definir valor proposto p/ agrupam. de empregados ou diretamente atravs da transao

PE03, caracterstica BREGP.

497

Valores propostos para infotipo de resciso

1.Atualizar informaes de elegibilidade para pagamento de indenizao

Nesta fase, so definifos os dados que sero utilizados como valor proposto no infotipo Resciso do contrato de trabalho (IT0661), conforme descrio abaixo: O nmero de dias de aviso prvio (se o valor for igual a zero, o sistema utiliza como valor proposto o nmero de dias definido pela caracterstica BRPRN). O cdigo de movimentao do FGTS. O percentual de multa do FGTS que deve ser pago ao empregado. O pagamento de multa referente ao artigo 479 da CLT.

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil para infotipo de resciso

Resciso do contrato de trabalho

Clculo das folhas de pagamento Indenizaes Valores propostos

Atualizar informaes de elegibilidade p/ pgto.indenizao ou diretamente

atravs da tabela V_T7BRT0_RES.

498

2.Definir nmero de dias de aviso prvio

Neste momento define-se o nmero de dias de aviso prvio que ser utilizado como padro no campo Dias do infotipo 0661, mas apenas se na tabela anterior o valor do campo Dias de Aviso prvio for igual a zero. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil para infotipo de resciso

Resciso do contrato de trabalho

Clculo das folhas de pagamento Indenizaes Valores propostos

Definir nmero de dias de aviso prvio ou diretamente atravs da transao

PE03, Caracterstica BRPRN.

499

3. Definir valor proposto para relao de trabalho temporria

Neste momento define-se o valor do cdigo que identifica os empregados com relao de trabalho temporria. Este cdigo utilizado no infotipo Monitorizao de prazos (IT0019). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil para infotipo de resciso

Resciso do contrato de trabalho

Clculo das folhas de pagamento Indenizaes Valores propostos

Definir valor proposto p/ relao trab.temporria ou diretamente atravs da

transao PE03, Caracterstica BR479.

500

Definio da indenizao
1. Definir cdigos de indenizao
Neste passo so definidos os cdigos de indenizao prprios da empresa, no entanto, importante verificar se os cdigos fornecidos pela SAP j so suficientes. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil indenizao

Resciso do contrato de Definir cdigos de indenizao ou diretamente atravs da tabela V_T7BR95.

Clculo das folhas de pagamento trabalho ndenizaes Definio da

501

2. Definir clculo de indenizao

Embora existam mdulos de funo que realizam clculos de indenizaes no sistema standard SAP, nesta etapa possvel criar mdulos de funo especficos do cliente para o clculo de indenizaes. recomendvel, antes de criar seus prprios mdulos de funo, que se verifique se os mdulos fornecidos pela SAP realmente no satisfazem s necessidades da sua empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil indenizao

Definir clculo de indenizao.

Resciso do contrato de trabalho

Clculo das folhas de pagamento Indenizaes Definio da

502

Definio de regras para clculo de indenizaes

1.Validar a indenizao
Nesta fase, para cada tipo de indenizao criada, determina-se um perodo de validade, um mdulo de funo (Standard ou desenvolvido pelo cliente), alm das rubricas de sada na folha de pagamento. No exemplo abaixo, as rubricas determinadas foram: /370 - Aviso prvio recebido pelo empregado /374 - Aviso prvio pago descontado do empregado e pago ao empregador

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil para clculo de indenizaes

Resciso do contrato de Definio de Validar a indenizao ou diretamente atravs da tabela V_T7BR97.

Clculo das folhas trabalho Indenizaes

de pagamento

regras

503

2. Definir regras de valorizao e clculo

Nesta etapa so definidas as regras para o clculo das indenizaes. Estas regras dependem do agrupamento de empregados, do motivo da resciso e do cdigo de indenizao. Alm disso, so determinadas as rubricas de base para valorizao das indenizaes. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil para clculo de V_T7BR90.

Clculo das folhas de pagamento Resciso do contrato de trabalho Indenizaes Definio de regras indenizaes Definir regras de valorizao e clculo ou diretamente atravs da tabela

504

Adaptar regras de clculo s rubricas salariais

Este item permite que sejam acessadas atravs do IMG as regras BRS0, BRS1, BRS2, BRS3 e BRS4 para incluso das rubricas salarias que sero utilizadas no clculo dos pagamentos relacionados resciso contratual, conforme necessidades da sua empresa.

A regra BRS0 avalia as rubricas salariais que guardam as mdias de horas calculadas pela funo AVERA. A regra BRS1 converte uma base de avaliao mensal em uma base de avaliao diria. A regra BRS2 gera a parte varivel da remunerao associada rubrica salarial avaliada com o salrio bsico. A regra BRS3 divide por doze todos os pagamentos relativos ao dcimo - terceiro salrio, em caso de resciso. A regra BRS4 gera as rubricas salariais que devero ser processadas com a funo AVERA.

OBSERVAO: Verificar documentao adicional atravs da transao PDSY. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Resciso do contrato de trabalho

Clculo das folhas de pagamento Indenizaes Adaptar regras de

clculo s rubricas salariais ou diretamente atravs da transao PE02.

505

Business Add-Ins (BAdIs)

As etapas constantes no n Business Add-Ins (BAdIs) permitem por exemplo, efetuar o controle de quais infotipos devem ser delimitados e quais medidas dinmicas devem ser consideradas no programa da resciso.

Clculo das folhas de pagamento Clc.folha pagamento Brasil Resciso do contrato de trabalho Business Add-Ins (BAdIs).
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

506

Infotipo Resciso de Contrato (IT 0661)

O infotipo Resciso de Contrato (IT 0661) centraliza todas as indenizaes e pagamentos referentes resciso do contrato de trabalho e permite que cada empregado seja tratado individualmente. Este infotipo divido em trs sees: 1. 2. Informao: Informa todos os dados necessrios para identificao do empregado. A nica entrada necessria nesta seo a data de demisso do empregado (ltima data ativa) Pr-definio: contm todos dados necessrios para definir os pagamentos de indenizao.Nesta seo, indica-se a situao ou o motivo que resultou na resciso do contrato de trabalho, os dados relacionados ao aviso prvio, FGTS e artigo 479. Pagamento de indenizaes : Esta seo utilizada para exibir simulao de dados e para sobrescrever ou validar manualmente pagamentos de indenizao.

3.

A funo P0661 (no esquema BR00) determina quais indenizaes devero ser pagas. As rubricas salarias correspondentes so ento transferidas para a Tabela Interna (IT) e processadas pelas regras de clculo BRS0, BRS1, BRS2, BRS3 e BRS4.

Informao

indicada a data de demisso do empregado (ltima data ativa).

507

Pr-definio

No caso de Aviso Prvio, os valores so lidos da caractersitca BRPRN ou da viso V_T7BRT0. A base de avaliao utilizada a rubrica /B06 e a rubrica de sada a /370. Embora estes dados sejam pr-definidos, possvel alterar os dados diretamente no infotipo.

Em relao s informaes referentes ao FGTS, os valores so lidos da viso V_T7BRT0 mas podem ser alterados no IT0661. O saldo do FGTS pode ser lido do infotipo 0661, com base no valor informado no campo Saldo ou ento atravs da rubrica M143, registrada no Infotipo Pagamentos Complementasres (0015). A valorizao feita por uma funo e as rubricas de sada so customizveis

Quanto s informaes referentes ao Artigo 479, os valores so trazidos da caracterstica BR479 ou da viso V_T7BRT0, mas podem ser alterados no IT0661. A rubrica de sada a /371, sendo customizvel. A base de avaliao utilizada a rubrica /B08 e a valorizao feita por uma funo. Aviso prvio e artigo 479 nunca so simultneos.

508

Pagamento de Indenizaes

Para os tipos de indenizaes 13 sal. Aviso prvio (1100), 13 Salrio (3000) e 13 Sal. Art 479 (4100), os resultados dos clculos so processados pela funcionalidade de 13 o salrio. Para clculo da indenizao 13o Salrio (3000), a rubrica de sada a /335, valorizada pela /B09. Para o tipo 13o salrio aviso prvio (1100), a rubrica utilizada como base tambm a /B09, mas o resultado apresentado na rubrica /336. Por fim, no tipo 13o salrio artigo 479 (4100), a base a /B09 e o resultado demonstrado na rubrica /370. As indenizaes 13o salrio Aviso Prvio e Artigo 479 no podem ocorrer simultaneamente. Para as indenizaes Data-base de sindicatos (5000) e Resciso na sexta-feira (6000) os valores podem ser alterados no infotipo 0661, a valorizao feita por uma funo e a base de avaliao a /B06.

509

A partir da tela do infotipo 0661 pode ser executada a simulao do processo de resciso contratual, com ou sem LOG, atravs dos botes Simulao e Simular com log.

rea de Indenizaes
Os tipos de indenizaes exibidos na seo Pagamento de indenizaes so pr-definidos.

Pode-se incluir ou eliminar os cdigos de indenizaes conforme necessidades do cliente. As opes para eliminar, marcar e selecionar linhas so apresentadas a seguir:

510

Clculo de Mdias
Para quase todas as indenizaes, as informaes acerca de pagamentos so divididas em "parte salarial" e "partes variveis". Para as partes variveis comum computar uma mdia dos ltimos 12 meses ou do ano corrente. Esta configurao totalmente customizvel. Para nosso modelo de empresa, utilizamos um exemplo com 3 partes variveis: Salrio Base (normalmente /B0*). A rubrica relevante para estas bases /1S0 (gerada na funo BRSAL). Mdia da parte varivel 1: Comisses. /0V0 Mdia da parte varivel 2: Horas Extras 50%. /0V1 Mdia da parte varivel 3: Horas Extras 100%. /0V2 Estas rubricas so geradas na funo BRINI. Os valores so calculados de acordo com as customizaes das tabelas V_T51AV_* pela funo AVERA, gravando os resultados no campo "RTE". Para as mdias de horas extras, uma valorizao se faz necessria. Como a funo AVERA grava o resultado no campo "RTE", a regra standard X015 no pode ser utilizada. A regra BRS0 efetua esta valorizao de acordo com as customizaes da T512W para as rubricas /0V*. No nosso modelo, estas rubricas so avaliadas pela rubrica /001 ou /0B3 (Salrio hora). Para avaliao com a rubrica /0B3, o esquema BR00 deve gerar esta rubrica em todos os processamentos. Para algumas indenizaes, a base de avaliao deve ser definida como salrio por dia. A base salarial diria correspondente para as mdias de salrios variveis est gravada nas novas rubricas /0W*. Isto executado pela regra BRS1. A rubrica salarial para pagamento da parte varivel da remunerao customizada atravs da regra de clculo BRS2. No nosso modelo, a indenizao da parte varivel do dcimo-terceiro salrio est gravada em diferentes rubricas salariais (/DR0, /DR1 e /DR2), enquanto que a indenizao da parte varivel do aviso prvio est gravada apenas na rubrica /372. Os pagamentos de dcimo-terceiro salrio so calculados sobre os meses de direito (avos). O valor a ser pago deve ser 1/12 avos para cada ms trabalhado. Ao final de um ano, o funcionrio recebe um salrio a mais. A regra BRS3 divide o valor da rubrica relevante por 12. A regra BRS4 gera as rubricas salariais de sada /0P*. Funo BRINI A funo BRINI utiliza o mdulo de funo HRBR_TERMINATION_DATA. Esta funo carrega as datas de admisso e demisso e opcionalmente a medida de resciso (MASSN) e a razo (MASSG). Este mdulo de funo tambm usado no fluxo lgico do infotipo 0661. Se o primeiro parmetro da funo no INITIAL, as rubricas /0V* sero geradas com o valor da constante KGENAU (100000) no campo BEPTE (RTE). Estas rubricas podem ser usadas pela AVERA para computar as mdias dos salrios variveis, que sero usadas mais tarde como base de avaliao.

511

A funo pode ser chamada vrias vezes, mas somente uma vez para a gerao das rubricas /0V*. A chamada deve ser colocada aps o comando REFRESH IT para off-cycles.

Processamento de indenizaes na Resciso - Funo P0661

A funo P0661 processa os registros do infotipo Resciso do contrato de trabalho (IT0661) a fim de efetuar os pagamentos das indenizaes correspondentes gravadas. So verificados primeiro se os campos de quantidade e montante do IT0661 esto preenchidos. Se estes campos estiverem preenchidos, os valores so considerados e o pagamento correspondente processado, caso contrrio, as indenizaes so calculadas de acordo com as regras de clculos de indenizaes (vises V_T7BR90 e V_T7BR97) customizadas no sistema.

512

Garantia de Emprego
Esta funcionalidade permite verificar se um empregado est protegido contra a demisso no momento da resciso de contrato de trabalho. Para verificar se um empregado possui garantia de emprego (ou estabilidade de emprego), necessrio primeiro definir quantos motivos de proteo sero considerados no processo de verificao atravs da criao de uma lista com os motivos e descrio de cada tipo de proteo (o sistema standard oferece para isto o infotipo Garantia de Emprego -IT0598). Em seguida o sistema verifica todas as caractersticas atribudas aos motivos de proteo (como a data de validade) para determinar, no momento da resciso, se o empregado est protegido ou no. Se o empregado estiver protegido, o sistema emite uma mensagem de erro ou aviso durante a execuo da folha de pagamentos.

513

IMG Configuraes das regras de Garantia de Emprego

No IMG, as informaes de configurao referentes ao processo de Garantia de emprego podem ser encontradas atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego.

514

Atualizar as normas de garantia de emprego

Neste ponto so definidas as normas de garantia de emprego aplicadas empresa. A norma indica o perodo de tempo adicional durante o qual o empregado possui garantia de emprego e no pode ser desligado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego

Atualizar as normas de garantia de emprego ou

diretamente atravs da tabela V_T799L08.

515

Agrupar organizaes
Neste ponto so agrupadas as estruturas s quais devem ser aplicadas as mesmas normas de proteo demisso. Desta maneira, o sistema determinar as normas possveis para cada local ou agrupamento conforme opes definidas na caracterstica LADPG. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego

Agrupar organizaes

Para utilizar

caracterstica standard LADPG ou diretamente atravs da transao PE03, caracterstica LADPG.

516

Derivar dados mestres

Nesta etapa possvel determinar para cada motivo de proteo, informaes como o infotipo e subtipo em que deve ser tratada a informao, assim como o mdulo de funo utilizado na verificao. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil tabela V_T799L00.

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego Derivar dados mestres ou diretamente atravs da

517

Atualizar cdigos de agrupamento de medidas

Neste momento so determinados os cdigos utilizados para os agrupamentos de medidas. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego

Atualizar cdigos de agrupamento de medidas ou

diretamente atravs da tabela V_T799L02.

518

Determinar agrupamento de medidas

Neste momento so agrupadas as combinaes Tipo de medida e Motivo de Medida aos cdigos utilizados para os agrupamentos de medidas. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego

Determinar

agrupamento de medidas ou

diretamente atravs da tabela V_T799L04.

519

Definir as caractersticas das normas de garantia de emprego

Nesta fase, para cada norma, so determinados os motivos de garantia de emprego considerados e o agrupamento de organizaes e de eventos ao qual se aplica. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego

Definir

as caractersticas das normas de garantia

de emprego ou diretamente atravs da tabela V_T799L08.

520

Definir as regras para avaliao da garantia de emprego

Neste ponto, as regras que validam as normas de garantia de emprego devem ser definidas. Esta validao ocorre atravs das regras estabelecidas na configurao do item anterior. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego

Definir

as regras para avaliao da garantia de

emprego ou diretamente atravs da tabela V_T799L0B.

521

Agrupar regras de avaliao da garantia de emprego

Finalmente efetuada a atribuio de regras s normas que devem ser validadas. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Garantia de Emprego

Agrupar

regras de avaliao da garantia de

emprego ou diretamente atravs da tabela V_T799L0A.

522

Verificao de estabilidade de emprego Infotipo Garantia de emprego (0598)

Para identificar as situaes em que um empregado no pode ser desligado da empresa em funo de determinaes legais efetuado o cadastramento das informaes de estabilidade atravs do Infotipo Garantia de Emprego (0598). Dessa maneira, estas informaes podem ser verificadas durante a execuo do programa de Resciso de Contrato de trabalho. Assim, colaboradores pertencentes CIPA, membros de sindicatos, membros de CNPS, Gestantes, colaboradores afastados por motivo de doena ou acidente de trabalho, entre outros, so protegidos legalmente cada qual por um perodo em funo de sua situao.

523

Funo 9LDMP Garantia de emprego

A funo 9LDMP processada durante a execuo do clculo da Resciso Contratual. Ela verifica as informaes referentes Garantia de emprego definidas na etapa correspondente do Guia de implementao. Neste caso, emitida uma mensagem de Aviso ou de Erro durante o processamento do programa de Resciso do Contrato de trabalho.

524

Clculo de Resciso Contratual (HLACTRM0)

O relatrio Programa de Resciso (HLACTRM0) executa todas as aes necessrias para a resciso do contrato de trabalho de um empregado ou grupo de empregados, seja em modo de teste ou em modo de atualizao.

As opes de resciso esto distribudas por quatro fichas de registro diferentes :

1. 2. 3. 4. Controle geral Pagamentos Complementares Controle de processamento da folha de pagamento Gerenciamento de tempos

525

1. Controle geral
Nesta ficha de registro, o usurio pode selecionar os aspetos gerais da lgica de resciso. Esto disponveis as seguintes sees: a) Processo: Estes campos de seleo permitem a seleo do processo que o usurio pretende executar, seja em modo de teste ou em modo de atualizao. Caractersticas especiais : Estes campos de seleo permitem modificar e/ou restringir os processos selecionados. Dados de medidas: Este bloco apenas exibido se o campo de seleo Dados Mestre na seo Processo estiver assinalado e apenas se o campo de seleo Apenas empregados saram na seo Caractersticas especiais no estiver selecionado. Se for indicada uma medida, executado um BAdI especfico de pas. Este pode modificar o infotipo Medidas (0000) e outros infotipos. Dados de resciso: Este bloco apenas exibido se o campo de seleo Dados Mestre na seo Processo estiver assinalado e apenas se o campo de seleo Apenas empregados saram na seo Caractersticas especiais no estiver selecionado. Ele contm dois campos: Data de resciso: Data de resciso (ltimo dia ativo). Para os empregados que j possuem um registro de resciso (tipo de medida resciso) no infotipo Medidas (0000), esta data ser ignorada e o ltimo dia ativo do infotipo Medidas (0000) ser considerado como a data de resciso. Tipo de resciso: Para empregados que j possuem um registro na mesma data, o j existente ser utilizado e ser exibido um aviso no log de resciso.

b)

c)

d)

526

2. Pagamentos complementares
Nesta ficha de registro, o usurio pode indicar pagamentos para resciso, alm dos que esto ligados ao tipo de resciso (se existirem). Esta pgina de registro s est ativa se o campo de seleo Dados mestre na pgina de registro Controle geral estiver selecionado. Se forem indicados pagamentos complementares, o programa atualiza automaticamente os infotipos correspondentes.

527

3. Controle de processamento da folha de pagamento

Esta pgina de registro s est ativa se o campo de seleo Clc FP na seo Controle geral estiver selecionado. Nesta ficha de registro, o usurio pode indicar informao necessria execuo do processamento da folha de pagamento.

528

4. Gerenciamento de tempos
a) Compensao: a informao inserida neste campo utilizada para atualizar o infotipo Compensao de Contingente de Tempos (0416). Ele apenas est ativo se o campo de seleo Dados Mestre da ficha de registro Controle geral estiver selecionado. b) Transferncia de contingentes: Nesta seo, o usurio pode indicar os contigentes a transferir para o infotipo Contingentes de ausncia (2006). Esta informao ser preenchida no infotipo Correes de Contingente (2013). O infotipo Contingentes de ausncia (2006) apenas ser atualizado se o campo de seleo Gerenciamento de tempos na ficha de registro Controle geral estiver selecionado. c) Avaliao de tempos: Permite indicar o esquema a utilizar.

529

Resultado
Quando executado interativamente, o programa gera uma lista que relaciona os empregados processados. Esta lista exibe as seguintes informaes: Status: Indica o grau de sucesso de processamento de cada empregado. Data resc.: Data de resciso utilizada para cada empregado. Data de pagamento: Indica a data final de pagamento. Pgto.resc.: Mostra o montante total dos pagamentos de resciso para o empregado. A lista de pagamentos aqui exibida pode ser adaptada por meio de um BAdI (ver guia de implementao). Montante lquido: Mostra o pagamento lquido que o empregado ir receber.

Na barra de ferramentas da aplicao, esto disponveis os seguintes botes: Log resc.: Mostra o log de todo o processo para todos os empregados. Total de pagamentos: Exibe o total de pagamentos efetuados a todos os empregados. Imprimir cartas: Imprime as cartas de resciso para todos os empregados que foram processados com xito. Log folha de pagamento: Mostra o log da folha de pagamento para o empregado selecionado. Pagamentos: Exibe os pagamentos de resciso para o empregado selecionado. Carta: Mostra a carta de resciso para o empregado selecionado.

530

Termo de Resciso do Contrato de Trabalho (HBRRTER0)

Este relatrio utilizado para a execuo do documento legal Termo de Resciso do Contrato de Trabalho, onde so discriminadas as verbas recebidas pelo empregado em caso de indenizao por resciso contratual. utilizado tambm como recibo de pagamento da indenizao.

Pr-requisitos
O formulrio SAPScript HR_BR_TERM deve ser previamente configurado e a folha de pagamento deve ter sido executada. .

Seleo
Os dados necessrios devem ser registrados na tela de seleo e o relatrio deve ser executado. A visualizao e a impresso deste relatrio efetuada atravs do formulrio Sapscript HR_BR_TERM. O programa para gerao do Termo de resciso de contrato de trabalho pode ser acessado atravs do seguinte caminho no menu SAP: Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Atividades subsequentes

Independente do perodo transao PC00_M37_RTER.

Resciso

Termo de Resciso Contratual ou diretamente atravs da

Resultado

531

O documento legal Termo de Resciso do Contrato de Trabalho" gerado.

532

Recolhimento Rescisrio do FGTS GRRF (HBRCGRRF)

Este programa gera o relatrio eletrnico Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS (GRRF) que utilizado para recolher nas contas devidas dos empregados os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS), a saber:

A remunerao do ms anterior resciso A remunerao do ms da resciso O aviso prvio indenizado A multa rescisria no caso de demisso sem justa causa ou culpa recproca

Pr-requisitos
Antes de executar o programa, voc deve customizar a atividade de IMG Customizar o campo Cdigo de Saque. Alguns registros do relatrio GRRF so opcionais. Caso a sua empresa queira executar o relatrio com estes regsitros, eles devem ser customizados atravs de Business Add-Ins (BAdI). As seguintes BAdIs esto disposio:

Preencher o registro 41. Este registro contm informaes financeiras do Termo de Resciso do Contrato de Trabalho.

Preencher o registro 42. Este registro contm informaes complmentares ao registro ao 41. Preencher o registro 43. Este registro contm informaes sobre competncias no recolhidas. Preencher o registro 44. Este registro contm informaes sobre competncias recolhidas e no processadas.

Preencher o registro 45. Este registro contm informaes sobre competncias recolhidas e no individualizadas.

533

Seleo
Na tela de seleo do programa, voc deve especificar informaes gerais sobre a empresa para qual o relatrio est sendo gerado. Alm disso, deve especificar as seguintes informaes:

A data em que o FGTS foi recolhido. Se a empresa optou ou no pelo recolhimento do Simples, o Imposto nico para MicroEmpresas e Empresas de Pequeno Porte. Se o relatrio ser gerado novamente devido a retroclculos gerados por ajustes salariais retroativos.

O programa para gerao da GRRF pode ser acessado atravs do seguinte caminho no menu SAP: Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Independente do perodo

Amrica Brasil Atividades subsequentes Resciso Recolhimento Rescisrio do FGTS - GRRF ou diretamente atravs

da transao PC00_M37_GRRF.

534

535

Resultado
O programa coleta as informaes contidas na folha de pagamento e gera um arquivo TemSe. Este arquivo pode ser visualizado no programa Visualizao dos Arquivos TemSe atravs do caminho abaixo especificado:

Pessoal Clculo Atividades subsequentes Anual TemSe Viewer

SAP Easy Access Menu

SAP

da folha de pagamento

Amrica Brasil

Escolha a opo Download para a que o relatrio seja gerado no leiaute pr-definindo pela CAIXA. O sistema de Conectividade Social da CAIXA somente aceita arquivos gravados com o nome GRRF.RE.

536

Requerimento de Seguro Desemprego (HBRSEGDE)

Este relatrio utilizado na execuo do documento Requerimento de Seguro-Desemprego - SD, cuja impresso efetuada atravs de formulrio definido em SAPscript.

Pr-requisitos
O formulrio SAPscript HR_BR_SEGDE deve estar devidamente configurado.

Seleo
O programa para gerao do requerimento de Seguro Desemprego pode ser acessado atravs do seguinte caminho no menu SAP: Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Atividades subsequentes

Independente do perodo PC00_M37_SEGD.

Resciso

Comunicao de Dispensa ou diretamente atravs da transao

Os dados necessrios devem ser registrados na tela de seleo e o relatrio deve ser executado.

Resultado
O formulrio de sada SAPscript impresso com os seguintes blocos de informaes: Informaes pessoais do empregado: nome, endereo, filiao, etc. Documentao: PIS/PASEP, nmero da carteira de trabalho, ocupao, etc. Informaes sobre vnculo empregatcio: data de admisso, data de demisso, ltimos salrios, etc.

537

Comunicao de Aviso Prvio (HBRAVPR0)

Este relatrio utilizado na execuo do documento legal Comunicao de Aviso Prvio, cuja impresso efetuada atravs do formulrio definido em SAPscript HR_BR_AVPR.

Seleo
O programa para gerao da Comunicao de Aviso Prvio pode ser acessado atravs do seguinte caminho no menu SAP: Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Atividades subsequentes

Independente do perodo transao PC00_M37_AVPR.

Resciso

Comunicao de Aviso Previo ou diretamente atravs da

Os dados necessrios devem ser registrados na tela de seleo e o relatrio deve ser executado.

Resultado
O formulrio "Comunicao de Aviso Prvio" gerado.

538

Exerccio 1. Utilizando as configuraes j existentes no sistema, executar um clculo de resciso contratual por iniciativa do empregador e sem justa causa. Verificar resultados.

539

Clculo Retroativo

Configurao de tabelas Definio dos mtodos utilizados Congelamento de acumulao Definio dos tipos de clculo retroativo

540

IMG Configuraes do Clculo Retroativo

Nesta etapa so atualizados todos os dados relevantes para a utilizao da funo Clculo retroativo. As configuraes referentes ao Clculo retroativo podem ser identificadas no IMG atravs do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Clculo retroativo.

541

Atualizar os dados relevantes para o clculo retroativo 1. reas de clculo retroativo

Nesta tabela, so definidas as reas de clculo retroativo. O sistema standard fornece algumas reas de clculo com mtodos fixos de clculo retroativo, rubricas salariais e congelamentos de acumulao. Contudo, se estas reas no forem suficientes para preencher as necessidades da empresa, possvel definir reas prprias utilizando os intervalos y* e z*. Uma rea de clculo retroativo uma funo independente dentro do clculo da folha de pagamento (por exemplo, segurana social, impostos, indenizaes...) que tem de ser processada segundo um dos mtodos standard (que so baseados no princpio de entrada ou no princpio de origem) quando efetuado um processamento de clculo retroativo. Deve-se atribuir a cada rea de clculo retroativo os mtodos de clculo retroativo possveis, as bases de contribuio correspondentes e indicar se deve ser efetuado um congelamento de acumulao para a rea de clculo retroativo correspondente. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil retroativo.

Clculo das folhas de pagamento

Clculo

retroativo

Atualizar os dados relevantes para o clculo

542

Definir mtodos/reas clculo retroativo vlidos

Define-se o mtodo associado a uma rea de clculo retroativo para efetuar um processamento de clculo retroativo. O standard fornece dois mtodos, baseados nos seguintes princpios: Princpio de entrada: os valores originais de base e contribuies em cada para perodo no so modificados durante a execuo de um processamento de clculo retroativo. As diferenas entre os novos valores e os valores originais so transferidas e anexadas ao em perodo. Princpio de origem: os valores originais de base e contribuies em cada para perodo so modificados durante a execuo de um processamento de clculo retroativo. Para maiores informaes, verificar documentao da funo 9LRET.

543

Definir bases para reas de clculo retroativo

Nesta tabela so definidas as bases de contribuio para cada rea de clculo retroativo utilizada para calcular as diferenas durante a utilizao do mtodo de princpio de entrada.

544

Determinar congelamento de acumulao

Nesta etapa realizada a definio do congelamento de acumulao para cada rea, Standard, disponibilizada pela SAP. O congelamento de acumulao permite a eliminao das diferenas acumuladas no perodo correspondente, quando se executa um processamento de clculo retroativo, utilizando o mtodo com base no princpio de entrada.

545

2.Tipos de clculo retroativo Definir tipos de clculo retroativo

Um tipo de clculo retroativo define qual dos dois mtodos standard (baseados no princpio de entrada ou no princpio de origem) deve ser aplicado a cada rea de clculo retroativo. O sistema standard oferece diferentes tipos de clculo retroativo. Contudo, o cliente pode criar os seus prprios tipos de clculo retroativo com o intervalo Y* e Z*.

Nesta etapa, para cada tipo de clculo retroativo, so definidas as reas e o mtodo utilizado. Princpio da origem: Modifica valores originais das bases e contribuies (contribuio social, bases, contribuies e impostos). A diferena do valor original com o novo valor calculada e enviada para calculo no perodo atual. Princpio da entrada: Baseado na teoria que o clculo retroativo no modifica o valor original das bases e contribuies ( contribuio social, bases, contribuies e impostos), o valor original permanece e as diferenas ocorridas no perodo (valor original e novo valor) so transferidos e acumulados no prximo perodo, quando o calculo retroativo rodado.

546

547

3. Agrupamento de excluso
Os agrupamentos de excluso so utilizados para definir quais clculos devem ser excludos do processo de clculo retroativo para os diferentes grupos de empregados.

548

Definir agrupamentos de critrios de excluso

Nesta tabela define-se, conforme agrupamentos de critrios para excluso, os clculos a serem ou no excludos do processo de clculo retroativo.

549

Definir agrupamento de empregados para critrios de excluso - Caractersctica 9LEGP

Atravs desta caracterstica, que pode ser acessada atravs do cone , possvel definir os grupos de empregados para os quais certos clculos sero excludos do processo de clculo retroativo.

550

Definir rubricas salariais para clculos a serem excludos

Nesta etapa so relacionadas as rubricas salariais que devem ser excludas do processo de clculo retroativo para cada agrupamento de critrios de excluso.

551

Motivos de clculo retroativo

Nesta etapa so definidos os motivos de Clculo Retroativo, o tipo e o agrupamento de excluso a ser considerado. Os motivos aqui definidos so utilizados no preenchimento do Infotipo Clculo retroativo (0262).

552

Definir motivo de CR Default - Caractersctica 9LRSN

Atravs desta caracterstica, que pode ser acessada atravs do cone , possvel definir o motivo do clculo retroativo. O sistema armazenar o motivo no infotipo 0262 em caso de clculo.Se o motivo no for armazenado neste infotipo, a funo 0262 efetua a leitura do motivo definido nesta caracterstica. Este motivo poder ser definido utilizando-se os seguintes campos da estrutura: Empresa, rea de Recursos Humanos, Subrea de Recursos Humanos, Grupo de Empregados, Subgrupo de empregados, rea de Processamento de Folha, Centro de Custo, Pessoa jurdica, Chave de organizao, Diviso ou Agrupamento de pases.

553

Clculo Retroativo - Infotipo 0262

Ao criar o registro no infotipo Clculo Retroativo, deve-se definir qual o subtipo ser criado: 0001 Folha de pagamento regular ou 0002 Folha de pagamento de correo e definir o motivo do clculo retroativo. Quando o tipo de clculo retroativo selecionado for 0001, a rea Clc. Retroat. Procmto reg. dever ser preenchida com o perodo. Quando o tipo de clculo retroativo selecionado for 0002, a rea Clc. Retroativo exec. correo dever ser preenchida com o motivo e o perodo.

554

Clculo retroativo - Funo 9LRET

Esta funo desempenha o processo do clculo retroativo. Ela utiliza a informao armazenada no infotipo Clculo Retroativo (0262) e efetua o clculo retroativo de acordo com os dados inseridos no mesmo. Outra tarefa desta funo considerar ou no o congelamento da acumulao para o retroclculo conforme definido na customizao. importante considerar que existem dois mtodos de clculo retroativo disponibilizados pelo sistema standard. Um baseado no princpio de entrada e outro baseado no princpio de origem. Para o Brasil a GRPS (Guia de Recolhimento da Previdncia Social) e a Lista de Contribuies a terceiros devem ser ajustadas para detectar automaticamente as diferenas de clculo correspondentes s contribuies.

555

Arquivo de Transferncia Bancria

Configurao da Transferncia Gerao do Arquivo de Transferncia Listagem do Arquivo de Transferncia

556

Transferncia Bancria Dados Bancrios (IT 0009)

As informaes referentes aos dados bancrios dos colaboradores so armazenadas no infotipo Dados Bancrios (0009). Nele, so registradas as seguintes informaes: Tipo de registro de dados bancrios Recebedor Cdigo postal Pas do banco Chave do banco Conta bancria Forma de pagamento Motivo da operao Moeda de pagamento

557

IMG Configurao Intercmbio de dados por suporte magntico

Nesta etapa instalada a transferncia do salrio. Os programas prvios de intercmbio de dados analisam os resultados e preparam a transferncia com o intercmbio de dados e mediante a anlise dos resultados do clculo da folha de pagamento executada a transferncia do salrio. A configurao do processo de Transferncia bancria pode ser identificada no seguinte caminho do IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Calc.folha pagamento Brasil

Intercmbio

Clculo

das folhas de pagamento

de dados por suporte magntico

Prog.preliminares

p/intercmbio dados por suporte magntico.

558

Preparar bancos da empresa

Nesta etapa so instalados os bancos e as contas dos quais devem ser efetuadas as transferncias bancrias do clculo das folhas de pagamento. Estas informaes sero utilizadas para cadastramento das informaes no Infotipo Dados Bancrios (0009) e tambm na gerao do arquivo e da listagem de transferncia bancria. Se os componentes FI (contabilidade financeira) j estiverem instalados, no necessrio efetuar novas configuraes do sistema. Neste caso, determina-se, conforme a contabilidade, quais bancos e contas devem ser utilizados, caso contrrio, preciso determinar os bancos da empresa e as respectivas contas.

559

Manter Contas Bancrias

Nesta tela, so configurados os dados da conta bancria associados ao banco da empresa criado anteriormente. Aps serem registradas as novas informaes, o sistema mostra, por exemplo, os dados do banco da empresa configurados anteriormente, como a chave do banco, sob a qual so arquivados os dados bancrios no respectivo pas.

560

Definir bancos remetentes

Nesta etapa, atribuir s transferncias bancrias os bancos da empresa e as contas bancrias da empresa. Atravs da caracterstica DTAKT pode-se definir o banco e a conta corrente default, referente empresa responsvel pelo arquivo de pagamento. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Calc.folha

pagamento Brasil

p/intercmbio dados por

Clculo das folhas de pagamento Intercmbio de dados por suporte magntico Prog.preliminares suporte magntico Definir bancos remetentes ou diretamente atravs da

transao PE03, caracterstica DTAKT.

561

Verificar teclas de texto para transaes de pagamento

Finalmente, necessrio definir quais rubricas devem ser consideradas para o processamento do arquivo de transferncia bancria. Cada rubrica salarial que ser transferida deve estar atribuda a uma chave de texto. A chave de texto 53000 caracteriza uma transferncia do salrio, por exemplo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Calc.folha

pagamento Brasil

p/intercmbio dados por suporte magntico diretamente atravs da tabela V_T520S.

Intercmbio de dados por suporte magntico Prog.preliminares Verificar teclas de texto para transaes de pagamento ou

562

Execuo do arquivo e listagem de transferncia bancria

Com o programa prvio IDS so analisados os resultados do clculo da folha de pagamento para gerar um conjunto de dados, os chamados dados de pagamento. A gerao dos dados de pagamento constitui a primeira etapa no processo do pagamento da folha de pagamento.

Pr-requisitos para execuo do arquivo de transferncia bancria:

Deve haver um valor de lquido de transferncia bancria gerado para o recebedor. Todos os bancos para os quais se pretende efetuar a transferncia devem estar completamente criados.

Registro no Infotipo Dados bancrios (0009).

Deve-se ento executar o Programa preliminar para intercmbio de dados. A execuo do processamento deve ser efetuada com a opo Teste desmarcada para que a tabela BT (Transferncia Bancria) seja gravada no cluster de resultados de Folha de Pagamento (PCL2). Caminho: Menu SAP pagamento

Pessoal Clculo das folhas Transferncia Programa preliminar

de pagamento

Amrica Brasil Folha

de

intercmbio de dados ou diretamente atravs da

transao PC00_M37_CDTA.

563

O preenchimento da tela seleo deve ser efetuado e o relatrio executado. Na tela de seleo devem constar as seguintes informaes: Perodo de processamento da Folha de pagamento

Seleo de dados

564

Outros dados: Categoria de folha de pagamento: Caracterstica, mediante a qual o sistema reconhece qual dos seguintes clculos da folha de pagamento deve ser executado. Rubrica salarial: Existe aqui a possibilidade de limitar o processo de pagamento a determinadas rubricas salariais. Desta maneira, pode-se realizar vrios processos de pagamentos por perodo de folha. Teste

Quando assinalado: Nenhuma transferncia de dados a RFFOXXXU Nenhuma atualizao do PCL2 Impresso das transferncias a serem efetuadas

Quando no assinalado: Transferncia de dados a RFFOXXXU Atualizao do PCL2 Marcar transferncias: Quando este parmetro assinalado, as transferncias so gravadas no arquivo PCL2. Assim, a data de transferncia (data de execuo do HBRCDTA0) registrada para as transferncias. Se o clculo da folha de pagamento (HBRCALC0) repetido, os dados marcados com uma data no so sobregravados. Ao invs disso, a folha efetua um clculo diferencial.

Repetio exec. Data: Aqui so efetuadas entradas apenas quando se desejar execues repetidas. Caso uma data seja registrada, so selecionados para processos de pagamento, alm dos registros que ainda no foram transferidos, aqueles cujas data e hora de transferncia coincidem com a data e hora de transferncia dos parmetros.

S registros assinalados: Este parmetro deve ser assinalado apenas para a execuo repetida. Caso a data da repetio tenha sido registrada e este parmetro tenha sido marcado, so selecionados apenas os registros cuja data de transferncia coincide com a data de repetio indicada.

565

Exibio Pode-se optar por diferentes tipos de exibio do Log de processamento.

Resultado aps a execuo em teste Aps a execuo, possvel verificar o valor de transferncia que ser gerada para o empregado selecionado. Observao: possvel salvar as selees em uma variante e selecion-la a cada nova execuo.

566

Transferncia Bancria (RFFOBR_U)

Em seguida, deve-se executar o programa de transferncia bancria, utilizando-se do critrio de identificao gerado pelo programa preliminar. No mbito de operaes de pagamento brasileiras e estrangeiras so criadas ordens de transferncia coletivas mediante este programa. Transferncias dentro do Brasil podem ser executadas mediante o formato IDS solicitado pelos bancos 'ITAU' e 'BRADESCO', como tambm mediante o layout standard 'FEBRABAN' utilizado por vrios bancos.

Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Folha pagamento Transferncia Transferncia ou diretamente atravs da transao PC00_M37_FFOU.
Caminho: Menu SAP

de

567

Deve-se selecionar um dos Critrios de identificao gerados na execuo do programa anterior (HBRCDTA0) para que, com base nestas informaes, sejam gerados o arquivo de transferncia e a listagem de pagamentos. Alm disso, o preenchimento da tela seleo para a gerao do relatrio de pagamentos deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa.

568

Listagem de Pagamentos
Aps execuo do programa de Transferncia verifica-se a listagem de pagamentos com as informaes geradas.

569

Sntese do Suporte de Dados

A transao para administrao de dados de dados de TemSe auxilia o usurio no gerenciamento dos dados criados em FI e HCM. Ao registrar o contedo das informaes de arquivo geradas, possvel verificar determinados dados a respeito do arquivo de transferncia.

Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Folha pagamento Transferncia Suporte de dados ou diretamente atravs da transao FDTA.
Caminho: Menu SAP

de

570

Pode-se selecionar a linha desejada e executar o download ( ) de arquivo com as informaes de transferncia, verificao dos atributos para a transao de suporte de dados, entre outros.

No campo Nome file selecionar o caminho e o nome do arquivo.

571

O sistema disponibiliza as seguintes informaes para os dados selecionados: Data da execuo Cdigo de identificao Montante pago em moeda interna Recebedor de um suporte de dados: Pode ser, por exemplo, um banco ou um centro de compensao. Neste caso, o campo vai receber a identificao do banco da empresa ou o cdigo bancrio do receptor. Nmero de referncia Formato do meio de pagamento Meio de sada Nome do usurio que criou o file Dia e hora da criao Nome do programa

572

Exerccio :Transferncia bancria Objetivo do exerccio

Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Executar o processo de transferncia bancria.

Tarefa 1:
a) Execute o programa preliminar para intercmbio de dados para seu empregado 37994## no perodo 01 do ano atual. Execute o programa de transferncia bancria, utilizando o critrio de identificao gerado pelo programa preliminar intercmbio de dados e compare com o valor da rubrica /559 armazenado no cluster da Folha de pagamento.

b)

573

Soluo : Transferncia bancria

Tarefa 1:
a) Execute o programa preliminar para intercmbio de dados para seu empregado 37994## no perodo 01 do ano atual.

Para acesso transao Programa preliminar intercmbio de dados, selecione: SAP Menu

Clculo

das folhas de pagamento

intercmbio de dados. Na tela de seleo, indique:

Amrica

Brasil

Transferncia

Pessoal

Programa preliminar

rea de processamento da folha de pagamento ## (## = nmero do grupo) Perodo: 01 do ano atual Nmero pessoal: 37994## Teste: No Marcar transferncias: Sim Execute o programa

Aps execuo do programa, gerado um nmero de identificao. Registre: b) Execute o programa de transferncia bancria, utilizando o critrio de identificao gerado pelo programa preliminar intercmbio de dados e compare com o valor da rubrica /559 armazenado no cluster da Folha de pagamento.

Para acesso transao do Programa de transferncia bancria, selecione: Menu SAP

Clculo das folhas Transferncia.

de pagamento

Amrica Brasil Folha

de pagamento

Transferncia

Pessoal

Na tela de seleo, indique: Critrio de identificao: cdigo gerado no processamento do programa preliminar Intercmbio de dados Empresa pagadora: BR01 Empresa emissora: BR01

Em Controle de impresso: Intercmbio de dados para suporte magntico: Sim Imprimir lista de pagamentos: Sim Execute o programa Selecione a listagem de pagamentos Visualise o montante total

Para acesso aos resultados do cluster de pagamento, selecione: Menu SAP folhas de pagamento pagamento. Indique o Nmero pessoal 37994## Selecione o perodo 01 do ano atual

Amrica Brasil Ferramentas Exibir

Pessoal Clculo

das

resultados do clculo da folha de

574

Verifique o montante da rubrical salarial /559 na tabela de resultados (RT)

575

Contabilizao

Configurao da Integrao Contbil

576

Contabilizao
Os resultados do clculo das folhas de pagamento contm informaes relevantes para a Contabilidade. Por esse motivo, eles devem ser avaliados para Lanamento em Contabilidade. Essa tarefa executada pelo componente Lanamento em contabilidade. a interface entre Clculo das folhas de pagamento e Contabilidade. Auxilia a:

Agrupar informaes dos resultados do clculo das folhas de pagamento relevantes para lanamento Criar documentos compactados Executar os lanamentos relevantes nos componentes de Contabilidade

Vrios componentes do Sistema R/3 interagem durante o Lanamento em contabilidade: Clculo das folhas de pagamento (PY) O componente Clculo das folhas de pagamento gera resultados do clculo das folhas de pagamento para cada perodo processado na folha de pagamento. Para isso, so criadas rubricas salariais com diferentes propsitos. So criadas de acordo com impostos, lei de seguridade social, leis trabalhistas, acordo coletivo e pontos de vista operacionais. Contabilidade financeira (FI) Contabilidade financeira ilustra todas as transaes contbeis na empresa utilizando lanamentos para as contas relevantes. Lanamento em contabilidade fornece os dados necessrios para os seguintes componentes em Contabilidade financeira:

Conta do Razo (FI-GL) Contas a pagar (FI-AP) Contas a receber (FI-AR) Ledger especial (FI-SL) Administrao do oramento (FI-FM)

Contabilidade de custos (CO) Contabilidade de custos fornece informaes sobre as relaes entre custos e atividades dentro da empresa. Para isso, os custos so atribudos a um centro de custo ou a outro objeto de classificao contbil. O componente Lanamento em contabilidade normalmente lana os seguintes objetos de classificao contbil:

Centro de custo Ordem

Tambm possvel lanar os seguintes objetos de classificao contbil:

Objeto de custo Elemento do plano da estrutura do projeto Nmero do diagrama de rede Nmero da atividade Ordem do cliente

577

Item da ordem do cliente

Planejamento de custos de pessoal (PA-CM-CP) O sistema pode fornecer Planejamento de custos de pessoal com dados baseados em resultados do clculo das folhas de pagamento simulados ou reais a partir do Lanamento em contabilidade O grfico abaixo demonstra como os componentes interagem durante o lanamento para Contabilidade

578

IMG Anlise para o lanamento dos resultados na folha de pagamento na contabilidade.

No IMG, as configuraes referentes anlise para o lanamento dos resultados de folha de pagamento na contabilidade podem ser identificadas no seguinte ponto do IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao

Clculo

das folhas de pagamento

Atividades no sistema de RH.

Clc.folha pagamento Brasil

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

579

Definir agrupamento de empregados para determinao de contas Agrupamento de empregados determinao conta: definir valores

possvel agrupar os empregados da empresa, em funo de suas caractersticas, para que sejam efetuados lanamentos em diferentes contas de contabilizao financeira. Caso no haja diferenciao entre os grupos de colaboradores, no h necessidade de determinar nenhum agrupamento de empregados. Existem dois agrupamentos de empregados no sistema standard. Agrupamento de empregados Trabalhadores Funcionrios 1 2 Chave

Clculo das folhas de pagamento Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade Atividades no sistema RH Agrupamento de empregados e contas simblicas Definir agrupam.empregados p/determinao contas Agrupamento empregados determinao conta: definir
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil valores ou diretamente atravs da tabela V_T52EM.

580

Determinar caractersticas empregados para determinao de conta GrpEmpregados

No sistema standard, a definio da caracterstica PPMOD, atravs da qual so determinadas condies de atribuio, baseia-se no agrupamento de subgrupos de empregados para regras de clculo para pessoal (ABART). A caracterstica PPMOD est definida da seguinte maneira:

Condio ABART = 1 ou 2 ABART = 3 ABART <> 1, 2 ou 3

Valor PPMOD 1 2 Espao em branco

Significado Empregado Funcionrio no definido

Clculo das folhas de pagamento Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade Atividades no sistema RH Agrupamento de empregados e contas simblicas Definir agrupam.empregados p/determinao contas Determinar caractersticas empr.p/determ.conta
Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil GrpEmpregados ou diretamente atravs da transao PE03, caracterstica PPMOD.

581

Arquivar contas simblicas

possvel utilizar o Customizing de Lanamento em Contabilidade para determinar as rubricas salariais a lanar e em que contas na Contabilidade financeira os montantes contidos nessas rubricas salariais devem ser lanados. Se o lanamento em Contabilidade for executado, as rubricas salariais dos resultados do clculo das folhas de pagamento a serem lanadas so lanadas para as contas atribudas. Esse processo automtico chamado de determinao de contas. As contas so determinadas nas seguintes etapas: 1. 2. O sistema determina a conta simblica atribuda a partir da rubrica salarial. A conta da Contabilidade financeira atribuda (conta do Razo, conta de cliente, conta de fornecedor) determinada a partir da conta simblica.

O procedimento em duas etapas vantajoso, uma vez que o Clculo das folhas de pagamento separado dos componentes contbeis pela interface "Conta simblica". Caso haja modificaes organizacionais em Contabilidade, a atribuio de conta simblica das rubricas salariais no afetada. Com a ajuda do relatrio Exibio de atribuio de rubricas salariais a contas do Razo (RPDKON00), possvel determinar quais rubricas salariais so lanadas em que contas. Nesta etapa, possvel determinar as contas simblicas necessrias para o lanamento na contabilidade. Uma conta simblica possui as seguintes caractersticas: 2. 3. 4. uma chave alfanumrica de quatro posies; um texto descritivo; um tipo de classificao contbil (TpClsCntb) que determina qual o tipo de lanamento (lanamento de despesa, lanamento de obrigao, etc.) vlido para as rubricas salariais que so lanadas nesta conta simblica; um cdigo Agrupamento de empregados para a determinao de contas (GE).

5.

O sistema Standard disponibiliza uma srie de contas simblicas que podem ser utilizadas para efetuar a relao entre as rubricas salariais geradas pela folha de pagamento e as contas contbeis do plano de contas da empresa. Assim, os tipos de conta e operaes esto ligados a tipos de classificao contbil, conforme exemplos abaixo. C (Conta de despesa) HRC F (Conta de balano) HRF

aconselhvel no modificar a definio das contas simblicas. Se forem necessrias modificaes na definio das contas simblicas, necessrio representar estas modificaes com a ajuda de novas contas simblicas. Deve-se considerar o cdigo GE. Se este cdigo estiver definido para uma conta, nesta conta considerado o agrupamento de empregados para a determinao de contas. possvel modificar as configuraes preliminares com exceo da chave (coluna CtaSimb.). Assim, na definio das contas simblicas, elas so associadas a tipos de classificaes contbeis, que definem onde sero feitos os lanamentos, se em contas de despesa ou em contas de balano, por exemplo.

582

Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil Atividades no sistema RH

Clculo

das folhas de pagamento

Anlise p/o Agrupamento

lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade de empregados e contas simblicas

Arquivar

contas

simblicas ou diretamente atravs da viso V_T52EK.

583

Atribuir tipo de atribuio de contas s rubricas salariais

Nesta etapa so indicadas as rubricas salariais a serem lanadas, com que frequncia que devem ser lanadas e que conta simblica deve ser utilizada no respectivo lanamento. Neste momento o modelo contbil utilizado pela empresa deve estar definido, para que a configurao das rubricas gere lanamentos coerentes. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil Atividades no sistema RH

Clculo das folhas de pagamento

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade Atualizar rubricas salariais Atribuir tipo de atribuio de contas s rubricas

salariais ou diretamente atravs da viso V_T52EZ.

584

Adicionalmente, possvel atualizar as seguintes caractersticas de lanamento: 1. Sinal positivo/negativo possvel arquivar rubricas salariais tanto com sinal positivo como com negativo. O processamento de rubricas salariais durante o clculo das folhas de pagamento define como so arquivadas as rubricas salariais individuais. Geralmente, no sistema standard o sinal positivo/negativo j est predefinido corretamente para as rubricas salariais secundrias. Ao inscrever o sinal mais (+) na coluna U, os valores positivos so lanados no dbito e os negativos no crdito. Ao inscrever o sinal menos (-) na coluna U, os valores positivos so lanados no crdito e os negativos no dbito.

2.

Tipo de processamento de uma rubrica salarial

Mediante o tipo de processamento possvel atribuir as caractersticas de lanamento de uma rubrica salarial aos seguintes processos empresariais: Lanamento de resultados do clculo das folhas de pagamento Abastecimento do planejamento de custos 3. Conta simblica Atravs da conta simblica so agrupadas rubricas salariais que, do ponto de vista contbil, devem ser tratadas da mesma maneira.

4.

Tipo de classificao contbil

O tipo de classificao contbil define o tipo de conta da conta na qual se efetuam lanamentos. determinado atravs da conta simblica e exibido nesta coluna.

5.

Cdigo

Determina se a atribuio de custos da tabela C1, por exemplo, dos infotipos Remuneraes/dedues peridicas(0014), Pagamentos complementares (0015) ou Informao sobre remunerao de empregado(2010) deve ser ignorada. Este cdigo s relevante em lanamentos de despesa (tipos de classificao contbeis C e CN) e s deve ser definido se uma atribuio de custos divergente for ignorada no lanamento de rubricas salariais. aconselhvel definir sempre as rubricas salariais individuais e no a rubrica que contem a soma do total bruto. Isto porque apenas as rubricas salariais individuais possuem a atribuio de custos correspondente, a qual foi gerada durante o clculo da folha de pagamento, baseada nas informaes de dados mestres e de processamento dos colaboradores.

585

Atualizar data de contabilizao para perodos da folha pgto . Indicaes de datas para o lanamento

Nesta etapa do guia de implementao, possvel gerar as datas de lanamento para todos os perodos de folha de pagamento de uma rea de processamento da folha de pagamento. Esta opo necessria caso o usurio queira definir um modelo para a data de lanamento no momento em que for executado o processo de contabilizao. As opes devem ser preenchidas na tela de seleo e o campo Executar modificao de tabela precisa ser marcado para que as modificaes sejam gravas na viso V_T549S. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil Atividades no sistema RH

Clculo

das folhas de pagamento

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

Atualizar data de contabilizao para perodos da folha pgto.

Gerar

perodos de liquidao ou diretamente atravs da transao OG00.

586

Atualizar data lanamento para perodos processados da folha pagamento

Aps a execuo do programa, as datas de lanamento so geradas para todos os perodos de folha de pagamento. Como pode ser observado abaixo, para o processamento da folha de pagamento do ms de Janeiro de 2005, por exemplo, a data de lanamento definida foi 31.01.2005. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil Atividades no sistema RH

Clculo

das folhas de pagamento

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

Atualizar data de contabilizao para perodos da folha pgto.

Atualizar

data lanam.p/perodos processados folha pagamento ou diretamente atravs da viso V_T549S_B.

587

Criar variantes de contabilizao

No processo de lanamento das informaes para contabilidade necessrio indicar uma variante de lanamento no momento da execuo do processo. Esta variante contm informaes necessrias para o ciclo de lanamento contbil.

A variante de lanamento com a chave SAP existe no sistema standard. Deve-se verificar se os parmetros
disponibilizados pelo sistema Standard atendem s necessidades do cliente, caso contrrio, deve ser criada uma nova variante de lanamento. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil sistema RH

Clculo

das folhas de pagamento

Clc.folha

Criar variantes de contabilizao ou diretamente atravs da viso V_T52E2.

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

Atividades no

Esto predefinidos os seguintes parmetros:

588

IMG Configurao das contas

Nesta etapa atribuir as contas simblicas do gerenciamento de recursos humanos s contas da contabilidade financeira . Atravs desta atribuio, as contas da contabilidade financeira so atribudas, durante o lanamento na contabilidade, s partidas individuais classificadas contabilmente e simbolicamente. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

Atividades no sistema de Contabilidade.

589

Atribuio de contas (Contas Simblicas/Contas Contbeis)

As atividades para os diversos tipos de contas, com exceo das contas tcnicas, contm uma etapa idntica, na qual necessrio definir as regras para a operao de lanamento correspondente. Considerar as seguintes informaes, ao executar esta etapa: O cdigo Dbito/Crdito s deve ser definido, se o crdito e o dbito tiverem de ser lanados em contas diferentes. Uma vez que no quadro do lanamento dos resultados do clculo das folhas de pagamento na contabilidade s so lanados documentos compactados, no faz sentido definir este cdigo. Ao definir o cdigo GrpEmprgs., surge na atribuio das contas uma coluna adicional GrpEmprgs. S necessrio definir este cdigo caso se pretenda efetuar lanamentos de acordo com um agrupamento de empregados em pelo menos uma conta. As configuraes correspondentes para os lanamentos em contas simblicas so efetuadas na etapa Definir contas simblicas. No exemplo abaixo possvel verificar a configurao para lanamento em contas de despesa. O plano de contas standard utilizado foi o de cdigo INT Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

Atividades no sistema de contabilidade

Atribuio de contas Atribuir contas de despesas.

590

591

Definir lanamentos de custos fixos

Outra possibilidade quando todos os lanamentos de uma determinada classe de custo, em funo da necessidade do negcio, no devem ser lanados na classificao contbil prevista, devendo o lanamento ser feito em um centro de custo fixo independentemente do empregado. Para isto, os centros de custo fixos pretendidos e as classes de custo devem ter sido ccriados em Controlling. Deve-se ento entrar as classes de custo em questo e os centros de custo ou ordens pretendidos, por empresa e, se necessrio, por diviso. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil viso V_TKA30.

Clculo

das folhas de pagamento

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

Atividades no sistema de contabilidade

Definir lanamentos de custos fixos ou diretamente atravs da

592

Atribuir centros de custo substitutos

Se no for possvel lanar em objetos de classificao contbil da contabilidade de custos (por exemplo, depois de uma modificao da estrutura do centro de custo), o sistema lana no centro de custo mestre. Se no for possvel lanar no centro de custo mestre ou este se encontrar em outra empresa, o sistema lana em um centro de custo substituto. O sistema documenta a substituio de objetos de objetos de classificao contbil no documento. Nesta etapa o usurio define um ou vrios centros de custo subtitutos. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil tabela TKA3G.

Clculo

das folhas de pagamento

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

Atividades no sistema de contabilidade

Atribuir centros de custo substitutos ou diretamente atravs da

593

Preparar texto do item de linha

Nesta etapa possvel gravar textos mediante chaves, os quais sero includos nos itens dos documentos da folha de pagamento. Um texto de item de documento composto por uma chave (ID) e pelo texto que deve aparecer no documento (padro de texto). Para que o texto aparea no documento indicar na etapa 'Criar variantes de lanamento' a chave do texto de item de documento pretendido. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade

Atividades no sistema de contabilidade > Preparar texto do item de linha ou diretamente atravs da viso V_T053.

594

Execuo da anlise de lanamentos contbeis

Para dar incio ao processo de contabilizao dos resultados de Folha de pagamento, acesse o seguinte caminho do menu SAP: Pessoal perodo

Clculo das folhas de pagamento Anlise

Amrica > Brasil

Atividades subsequentes

Por

Lanamento na contabilidade

Executar anlise ou diretamente atravs da

transao PC00_M99_CIPE.

595

Programa de execuo de lanamentos contbeis (RPCIPE00)

Neste momento so definidas as informaes que devem ser processadas durante a criao dos lanamentos. Na tela de seleo, possvel inserir as seguintes informaes: Perodo: Neste caso ocorre a determinao do perodo para o processo seguinte. Em funo da configurao, a caixa de listagem pode conter entradas distintas que do origem determinao de um perodo. Tanto a indicao (direta) de um Intervalo bem como o clculo mediante um Perodo processado na folha de pagamento podem ser suportados.

Nmeros de pessoal ou rea de processamento da Folha de pagamento

596

Dados Folha pgto.off-cycle Tipo criao documento: Este parmetro determina o tipo de criao de documentos da folha de pagamento para o lanamento na contabilidade.

Esto previstos os seguintes valores: T (Execuo de teste): No so criados documentos S (Execuo de teste): So criados documentos de simulao, que podem ser verificados, mas no lanados. P (Execuo de lanamento produtiva): So criados documentos da folha de pagamento que podem ser lanados na contabilidade quando no tm erros.

Editar log: Se este campo for marcado, apresentado um log de resultados para todos os empregados selecionados, caso contrrio, visualizado um log apenas para recusados. empregados

Texto para o ciclo lanamentos: Texto que se pode registrar para melhor descrever o processo de lanamento e para facilitar a identificao dos documentos a serem lanados na Contabilidade.

Especificao para data de lanamento: Deve-se indicar uma data de lanamento que possa ser atribuda ao perodo de lanamento atual. A data pode ser: Segundo definido para o perodo (conforme definido no customizing) Segundo data do pagamento Manual

597

Indicaes para criao de documento: Deve-se indicar a data de emisso do documento original, bem como a variante de lanamento

598

Log programa de execuo de lanamentos contbeis

Aps a execuo dos lanamentos contbeis, o sistema apresenta o status da anlise e da criao de documentos, uma vez que, mesmo com a correta anlise dos resultados, pode haver erro na criao do documento se alguma configurao estiver faltando. O exemplo abaixo foi executado com base nas configuraes disponveis no sistema Standard, mas estas podem ser alteradas conforme necessidades do cliente.

Ao selecionar a opo Sntese do documento, na coluna Status possivel visualizar se os documentos foram lanados, estornados, criados, entre outros Aps anlise e conferncia dos documentos gerados, os lotes contbeis devem ser selecionados e liberados, atravs da opo Liberar Documento (F9 )

599

Lanamento de documentos na contabilidade (SAPMSSY0)

Os documentos criados so lanados na contabilidade atravs do programa Laar documentos. Pode ser acessado atrvs da transao PCP0, a qual permite verificar os lanamentos gerados e os documentos gerados em cada lanamento.

Amrica Brasil Atividades subsequentes Por perodo Anlise Lanamento na contabilidade Lanar documentos.
Caminho: Menu SAP Pessoal Clculo das folhas de pagamento Executada a Liberao dos Documento, necessrio Lanar os Documentos na Contabilidade (Shift + F6 ). O lanamento pode ser executado imediatamente ou futuramente.

600

O sistema ento apresenta uma tela confirmando o Lanamento dos valores na Contabilidade.

601

Pesquisa de lanamentos no executados

possvel ainda efetuar buscas por ciclos de lanamentos ainda no encerrados. Caminho: Menu SAP subsequentes

Por

Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades perodo Anlise Lanamento na contabilidade Pesquisa de res.de folhas de

pagm.n.reg ou diretamente atravs da transao PC00_M99_CIPC.

602

Exerccio :Lanamento na Contabilidade Objetivo do exerccio

Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Identificar a(s) conta(s) contbil(eis) atribuda(s) (s) diferente(s) rubrica (s). Executar o processo de contabilizao dos resultados da Folha de pagamento.

Tarefa 1:
1. Execute a transao Atribuio de rubricas salariais Exibir conta do razo e verifique a conta simblica e a conta contbil atribuda sua rubrica de Salrio Mensal ##10 (## = nmero do grupo).

Tarefa 2:
1. Execute o processamento dos lanamentos contbeis para o perodo 01 do ano atual e efetue o lanamento do documento na contabilidade.

603

Soluo :Lanamento na Contabilidade

Tarefa 1:
1. Execute a transao Atribuio de rubricas salariais Exibir conta do razo e verifique a conta simblica e a conta contbil atribuda sua rubrica de Salrio Mensal ##10 (## = nmero do grupo).

Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Ferramentas Customizing Ferramentas Atribuio rubricas salariais exibir conta do razo.
Para acesso transao Atribuio de rubricas salariais Exibir conta do razo, selecione: SAP Menu Pessoal Na tela de seleo, indique: Rubrica salarial: ##10 (## = nmero do grupo) Execute o programa

Resultado Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo. Selecione a rubrica salarial ##10 e selecione o cone Expandir subrvore .

A conta simblica atribuda rubrica salarial ##10 a 1100 Salrios e ordenados A conta contbil de despesas atribuda conta simblica 1100, grupo de empregados 2 (Funcionrios) a 430000 (Salrios).

Tarefa 2:
1. Execute o processamento dos lanamentos contbeis para o perodo 01 do ano atual e efetue o lanamento do documento na contabilidade.

Para acesso transao de execuo de lanamentos contbeis,selecione: SAP Menu

Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades Anlise Lanamento na contabilidade Executar anlise.
Na tela de seleo, indique:

subsequentes

Por

Pessoal perodo

Perodo: 01 do ano atual rea de processamento de folha de pagamento = ## (nmero do grupo) Tipo criao do documento: S (Criao de documentos de simulao) Editar log: Sim Execute o programa

Verifique o log execuo. Caso o documento tenha sido gerado corretamente, retorne tela de seleo e no campo Tipo criao do documento selecione a opo P (Programa de contabilizao produtivo). Selecione o documento criado e verifique o nmero do ciclo de lanamento. Em seguida a opo Sntese do documento . Verifique o nmero e o status. O status deve estar definido como Criado Selecione o documento criado e a opo Liberar documento

604

Em Liberar os documentos marcados para lanamento , selecione Sim Para efetuar o lanamento do documento na contabilidade, selecione: Menu SAP folhas de pagamento

Amrica

Lanamento na contabilidade

Lanar documentos.

Brasil

Atividades subsequentes

Por perodo

Pessoal Clculo das Anlise

Localize e selecione o ciclo de lanamento correspondente e em seguida a opo Lanar documentos

Selecionar o processamento : Imediatamente O sistema ento apresenta uma tela confirmando o Lanamento dos valores na Contabilidade.

605

Atividades subsequentes

Definio de rubricas salariais para os relatrios legais Customizao CAGED, GRPS, DARF, Informe de Rendimentos, RAIS e DIRF Gerao dos arquivos em meio magntico SEFIP, MANAD,

606

Dados mestres
Durante a execuo do CAGED e da RAIS, os programas buscam informaes cadastradas em vrios infotipos. Dessa maneira, os dados devem estar corretamente registrados nos seguintes campos dos infotipos relacionados a seguir:

Campo
Medidas Tipo de medida Motivo da medida Empresa Atribuio Organizacional (0001) rea de Recursos Humanos Subrea de Recursos Humanos Posio Nome Dados pessoais (0002) Data de nascimento Nacionalidade Raa/cor Grupo de deficincia fsica Deficincia (0004)* Tipo de deficincia fsica Tempo de trabalho terico (0007) Remunerao base (0008) Afiliaes (0057) Horas de trabalho por semana Horas de trabalho por ms Salrio mensal Chave do recebedor Subtipo 0001 - N identificao pessoal Documentos (0465) Subtipo 0003 - Comprovante de trabalho Subtipo 0006 - PIS/PASEP Subtipo 0008 - Cart.identidade estrangeiro) Grau de instruo Elementos contratuais (0016) Cdigo de vnculo Categoria de trabalhador

*Apenas se o empregado for deficiente fsico Ao gerar o CAGED, o programa verifica a existncia do infotipo Deficincia (IT 0004). Se ele no existir, ser movido o valor "2" (no deficiente fsico) para o campo do arquivo (HBRUTMS5). Caso contrrio ser movido o valor "1" (portador de deficincia fsica).

607

IMG Configurao do Cdigo Brasileiro de Ocupaes - CBO

Os Cdigos Brasileiros de Ocupaes (CBO) so utilizados na emisso de relatrios legais, tais como: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS) e a Relao de Empregados (RE). As tabelas de customizao referentes configurao do CBO podem ser identificadas no seguinte ponto do guia de implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Administrao Acordos contratuais e internos Elementos do contrato.

de pessoal

Administrao

608

Manter Cdigo Brasileiro de Ocupaes CBO

Nesta tabela, so determinados os cdigos de atividades profissionais conforme o Cdigo Brasileiro de Ocupaes(CBO). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Acordos

contratuais e internos

Administrao de pessoal Administrao Elementos do contrato Manter Cdigo Brasileiro de

Ocupaes CBO ou diretamente atravs da tabela V_T7BR20.

609

Atribuir CBO posio do empregado

Deve-se ento, atribuir a posio do empregado ao cdigo da profisso correspondente, que consta do Cdigo Brasileiro de Ocupaes (CBO). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao de pessoal

Acordos

contratuais e internos

Administrao de pessoal Administrao Elementos do contrato Atribuir CBO posio do

empregado ou diretamente atravs da tabela V_T7BRCB.

610

Processos Mensais Cadastro geral (HBRCAGED) de empregados e desempregados CAGED

O Cadastro geral de empregados e desempregados (CAGED) constitui importante fonte de informao acerca do mercado de trabalho em mbito nacional e tem periodicidade mensal. As informaes do CAGED so utilizadas pelo programa governamental de Seguro-Desemprego para conferir dados de empregados destitudos de vnculos trabalhistas, antes da liberao do benefcio. O Governo Federal tambm utiliza os dados registrados no CAGED para a elaborao de pesquisas e estatsticas relacionadas a poltica de empregos e mercado de trabalho. Coleta um conjunto de informaes que possibilita o clculo do ndice de emprego, taxa de rotatividade e a flutuao de emprego, desagregados em nvel geogrfico, setorial e ocupacional. Permite igualmente a obteno de dados sobre os atributos dos empregados admitidos e desligados: gnero, grau de escolaridade, faixa etria, salrios e tempo de emprego. Este relatrio possibilita a emisso mensal do documento que contm todas as admisses e desligamentos de empregados sob o regime da CLT (Consolidao das Leis do Trabalho) de sua empresa. Os registros contidos neste documento formam o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). As autoridades federais permitem o fornecimento das informaes em meio magntico ou em formulrio padronizado (aerograma). A entrega em disquete requer a anexao do Recibo de Entrega em Meio Magntico.

Pr-requisitos
Customizao dos seguintes pontos do guia de implementao (IMG): Administrao de pessoal obras: Brasil

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais Informaes legais e gerais Manter informaes sobre filiais.

Administrao de pessoal Acordos contratuais Componentes do contrato Manter Cdigo Brasileiro de Ocupaes - CBO.
Administrao de pessoal

e internos

Administrao de pessoal Acordos Componentes do contrato Manter vnculo empregatcio.

Administrao de pessoal Clculo da folha de pagamentos

contratuais e internos

Resciso do contrato de trabalho Dados mestres Manter

informaes de elegibilidades p/ pgto. Indenizao.

611

O campo Mov. CAGED na tabela V_T7BRT0 deve ser preenchido com o cdigo de movimentao correspondente ao descrito na tabela contida no manual de preenchimento do mesmo.

612

Execuo do Cadastro geral de empregados e desempregados CAGED (HBRCAGED)

Para execuo do CAGED, os campos de infotipos devem estar devidamente preenchidos, conforme tabela na

pgina 605.

A execuo do CAGED pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu:

Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades subsequentes Mensal Anlise Cadastro Geral Empregados Desempregados ou diretamente atravs da transao
Pessoal PC00_M37_CAGE.

613

O preenchimento da tela seleo do relatrio HBRCAGED deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. Na tela de seleo deve-se indicar: Status da ocupao - define se o empregado ativo ou encontra-se afastado da empresa Dados da empresa Ms a que se referem os dados armazenados Tipo de declarao - informa se a empresa declara ou no pela primeira vez

Alterao de arquivo - informa alteraes dos dados da empresa Tipo de gravao - indica o tipo de mdia em que o arquivo gerado Se a empresa de pequeno porte ou micro empresa.

Observao: possvel salvar as selees em uma variante e selecion-la a cada nova execuo do CAGED.

614

Resultado
Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV.

615

Ao selecionar o detalhe de cada registro, pode-se visualizar os dados gerados no relatrio Deve-se ento, efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador do CAGED.

616

Exerccio :Execuo do desempregados CAGED Objetivo do exerccio

Ao final deste exerccio, dever estar apto a:

Cadastro

geral

de

empregados

Executar o processamento do Cadastro geral de empregados e desempregados CAGED.

Tarefa 1:
2. Execute o relatrio CAGED para a empresa BR01 no ms de Janeiro do ano anterior e visualize os dados gerados.

617

Soluo

do desempregados CAGED Tarefa 1:

1.

:Execuo

Cadastro

geral

de

empregados

Execute o relatrio CAGED para a empresa BR01 no ms de Janeiro do ano anterior e visualize os dados gerados.

Para acesso transao Cadastro geral empregados e desempregados, selecione: SAP Menu

Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades Anlise Cadastro Geral Empregados Desempregados.
Na tela de seleo, indique:

subsequentes

Pessoal Mensal

Dados da empresa: BR01 Perodo: Janeiro do ano anterior Tipo de declarao J declarou anteriormente Alterao de arquivo Nenhuma alterao Tipo de gravao disquete Indicador empresa peq.porte/micro empresa: Empr. No peq. Porte ou micro empresa Executar log: Sim Execute o programa

Resultado Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV. Selecionar a opo CAGED Localizar o objeto gerado e selecionar a opo Detalhes

618

Guia de Recolhimento da Previdncia Social - GRPS (HBRGRPS0)

Este relatrio utilizado para a emisso da "Guia da Previdncia Social" (GPS), documento legal mensal exigido das empresas sobre a contribuio de seus empregados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Cada empresa contribuinte est obrigada a emitir guias separadas para cada estabelecimento ou obra de construo civil identificados, respectivamente, pelo CGC ou CEI. Pr-requisitos 1. Customizao dos seguintes passos do guia de implementao (IMG):

Caminho IMG: Administrao de pessoal obras: Brasil a) I. II.

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais e Informaes legais e gerais:

Informaes para GPS:

Manter informaes da filial para GPS Manter informaes de frete e autnomos para GPS. b) Criar cdigos e manter informaes de obras

2. Customizao do campo Vnculo empregatcio no infotipo Componentes do contrato (IT 0016). As seguintes rubricas so utilizadas para calcular o valor do INSS neste relatrio: /310 + /320 + /T80 (Salrio famlia) /B04 (Salrio contratual) /121 + /123 (Bases de INSS) /381 + /382 + /383 + /301 + /302 + /303 (Tributos INSS) /117 (Estorno INSS) /161+ /162 + /163 (Descontos INSS frias) /164 + /314 (Descontos INSS frias e tributo INSS - Novo Design) /348 + /349 + /T82 e /T83 (Salrio maternidade)

619

Adicionalmente, ser necessrio customizar os passos no guia de implementao relacionados abaixo: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha Formulrios Legais Guia de Recolhimento da Previdncia Social.

620

Cdigos de recolhimento
Nesta etapa possvel criar cdigos de recolhimento prprios. Se voc no quiser utilizar a funcionalidade de compensao, voc deve criar cdigos de compensao, mas o campo de seleo de compensao no necessita ser selecionado para nenhum deles. Se voc quiser utilizar a funcionalidade de compensao, voc define o cdigo de compensao necessrio e seleciona o campo de seleo da compensao correspondente. O campo de seleo somente deve ser selecionado para cdigos de compensao permitidos no processo de compensao. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil recolhimento.

Formulrios Legais

Guia de

Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha Recolhimento da Previdncia Social Cdigos de

621

Associar Cdigos de recolhimento a Motivo de retroclculo

Nesta etapa voc atribui seus cdigos de recolhimento para cada empresa, o recolhimento e o motivo do clculo retroativo. Os tipos de recolhimento so os seguintes: Normal: para recolhimento mensal normal Dissdio: para recolhimento em caso de "dissdio" Atrasado: para recolhimento atrasado (com juros e multas)

Caso voc no queira utilizar a funcionalidade de compensao, se a sua empresa tiver somente recolhimento mensal de GPS, por exemplo, (voc no deseja utilizar o clculo retroativo) esta atividade ter somente uma entrada: Empresa Tipo de recolhimento = normal Motivo RA = em branco Cdigo de recolhimento = 2100 Caso voc queira utilizar a funcionalidade de compensao, defina todas as entradas relevantes para a empresa, considerando que existe um motivo do clculo retroativo por tipo de recolhimento. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil

Formulrios Legais

Guia

Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha de Recolhimento da Previdncia Social Associar

Cdigos de recolhimento a Motivo de retroclculo.

622

Definir Grupos da GPS para compensao

Nesta etapa voc define os valores que compem os campos do GPS (Guia da Prividncia Social) e que podem ser utilizados durante o processo de compensao. Caso voc no queira utilizar a funcionalidade de compensao, considere o seguinte: 1. As linhas relacionadas licena-maternidade e ao salrio-famlia devem existir de modo que os seus valores sejam deduzidos da segurana social e obtido o valor de recolhimento final. 2. O campo de seleo de parcelas de compensao mltipla indica que o valor que no pde ser deduzido de uma competncia ser utilizado no prximo clculo GPS (competncias futuras). 3. O valor Interface no campo Tipo Gerao, indica que o valor retirado do cluster da folha de pagamento (se a funcionalidade de compensao for utilizada, alguns valores, como os valores relacionados a faturas, so informados manualmente), ou calculados durante o processo de compensao. 4. O campo Ordem para compensao utilizado para indicar o valor que ser deduzido primeiro (neste caso, licena-maternidade, e a seguir, salrio-famlia). Caso voc queira utilizar a funcionalidade de compensao: 1. Selecionar o grupo GPS que voc deseja compensar. 2. O campo de seleo de parcelas de compensao mltipla indica que o valor que no pde ser compensado em uma competncia, ser utilizado no prximo clculo GPS (competncias futuras). 3. O campo de percentual de compensao utilizado para definir o limite percentual do valor de recolhimento que pode ser utilizado para motivos de compensao. 4. O campo Tipo Gerao utilizado para indicar como um valor criado: - Interface: o valor criado automaticamente pelo processamento da folha de pagamento e armazenado no cluster da folha de pagamento ou durante o processo de compensao. - Manual: o usurio entra os valores diretamente na viso V_T7BRCO5 - GPS Tabela de controle de compensao Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil

Formulrios Legais

Guia de

Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha Recolhimento da Previdncia Social Definir Grupos

da GPS para compensao.

623

624

Montagem da GPS
Nesta etapa voc pode relacionar grupos GPS cada campo do GPS (Guia da Previdncia Social). Caso voc no queira utilizar a funcionalidade de compensao, voc deve criar nesta viso apenas entradas que se refiram s competncias de janeiro a dezembro, mas no competncia 13. Caso voc queira utilizar a funcionalidade de compensao, defina entradas para cada campo GPS e grupo GPS. As entradas para a competncia 13 no devem considerar o grupo GPS Salrio Famlia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil GPS.

Formulrios Legais

Guia de

Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha Recolhimento da Previdncia Social Montagem da

625

Percentuais de Multas e Juros

Nesta etapa voc pode registrar a taxa de juros e a taxa para clculo de multa para pagamento em atraso, fornecido mensalmente pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Somente necessrio cadastrar as competncias relevantes para o recolhimento em atraso. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil Multas e Juros.

Formulrios Legais

Guia

Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha de Recolhimento da Previdncia Social Percentuais de

626

Constantes para compensao da GPS Compensao na Competencia 13

Nesta etapa voc pode informar o report HBRGPS00 se a compensao deve ser processada na competncia 13 ou no. Isto efetuado baseado nos valores do valor direto FCP13. Se a compensao deve ser efetuada na competncia 13 mediante o report HBRGPS00, o valor direto deve ter o valor 1. Se a compensao no deve ser efetuada na competncia 13, o valor direto deve ter o valor 0. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil

Formulrios Legais

Guia de Recolhimento da Previdncia Social Compensao

Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha

na Competencia 13.

627

Valor minimo para recolhimento da GPS

Nesta etapa voc pode informar o report HBRGPS00 o valor inferior ao qual o GPS no deve ser gerado, e, consequentemente, deve ser acumulado para as seguintes competncias. Exemplo: No ano de 2005 este valor era R$29,00. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao pagamento Brasil

Formulrios Legais

Guia de Recolhimento da Previdncia Social Valor minimo

Clculo das folhas de pagamento Clc. Folha

para recolhimento da GPS.

628

Execuo da Guia de Recolhimento da Previdncia Social - GRPS (HBRGRPS0)

A execuo da Guia de Recolhimento da Previdncia Social pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: Menu SAP

subsequentes

Clculo das Mensal Anlise

Pessoal

folhas de pagamento

Amrica

Brasil

Atividades

Guia Recolhimento Previd. Social ou diretamente atravs da

transao PC00_M37_GRPS.

629

A tela de seleo oferece as seguintes opes: Seleo: Nmero de pessoal Status da ocupao - define o tipo de vnculo entre empregado e Empresa rea processamento da folha de pagamento reaHR/subreaHR/centro de custo Grupo/subgrupo empregados

Empregador

630

Outras opes: Opes adicionais, para o caso de tratar-se de filial ou obra Indicao de recolhimento de INSS sobre o dcimo-terceiro salrio. Caso isso ocorra, gerada uma Guia de Recolhimento especfica para esse fim. Data de pagamento Ms e ano a que se referem as informaes declaradas Definio do tipo de recolhimento - normal ou atrasado Opes para SAPScript

Resultado
Formato impresso: a impresso deste relatrio pode ser realizada atravs de formulrio definido em SAPScript. Aps execuo do programa, possvel visualizar e imprimir o formulrio selecionando-se a ordem Spool gerada, ou atravs da opo Sistema Ordens Spool prprias (transao SP02). Formato eletrnico: Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV.

631

Exerccio :Execuo da Guia de Recolhimento da Previdncia Social

- GRPS Objetivo do exerccio
Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Executar o processamento da Guia de Recolhimento da Previdncia Social - GRPS

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio GRPS para a empresa BR01 no ms da ltima execuo da Folha de pagamento e visualize os dados gerados.

632

Soluo :Execuo da Guia de Recolhimento da Previdncia Social GRPS Tarefa 1:

1.
Execute o relatrio GRPS para a empresa BR01 no ms da ltima execuo da Folha de pagamento e visualize os dados gerados. Para acesso transao da Guia de Recolhimento da Previdncia Social, selecione: SAP Menu

Clculo das folhas de pagamento

Anlise

Amrica Guia Recolhimento Previd. Social.

Brasil

Atividades subsequentes

Pessoal

Mensal

Na tela de seleo, indique: rea de processamento de Folha: ## (nmero do grupo) Perodo atual do processamento da folha de pagamento Empresa: BR01

Em Tipo de recolhimento, selecionar: Outros recolhimentos; Data de pagamento: dia 10 do ms subsequente ao perodo processado da Folha de pagamento; Ms de processamento: ms e ano da ltima execuo da Folha de pagamento Definio do tipo de recolhimento: Normal Execute o programa

Resultado Este relatrio pode ser gerado no formato impresso ou eletrnico. Formato impresso: Aps execuo do programa, possvel visualizar e imprimir o formulrio selecionando-se a ordem Spool gerada e em seguida Detalhes. Formato eletrnico: possvel ainda visualizar diretamente atravs da opo TemSe, cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV. Selecionar a opo GPS Localizar o objeto gerado e selecionar a opo Detalhes

633

Documento de (HBRDARF0)

Arrecadao

de

Receitas

Federais

DARF

Este relatrio utilizado na execuo do "Documento de Arrecadao de Receitas Federais" (DARF) exigido pela legislao federal e que deve ser emitido pelo empregador.

Pr-requisitos
A folha de pagamento j deve ter sido processada e os resultados devem estar armazenados na tabela de resultados (RT). Deve-se verificar a customizao da etapa do guia de implementao: Administrao de pessoal

Administrao

de pessoal

Dados

organizacionais

Filiais

e obras Brasil

Informaes

legais e gerais. O formulrio SAPscript HR_BR_DARF98 deve ser configurado previamente

634

Execuo do Documento de Arrecadao de Receitas Federais DARF

A execuo do DARF pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu:

Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades subsequentes Mensal Anlise Documento Arrecadao Rec. Federal ou diretamente atravs da
Menu SAP transao PC00_M37_DARF.

635

O preenchimento da tela seleo para a gerao do relatrio deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. possvel selecionar se os dados sero agrupados por empresa ou por filial: O agrupamento por filial o valor proposto. Para agrupar por empresa, deixe o campo Filial em branco e entre um valor no campo Empresa.

Deve-se inserir os dados de identificao da empresa, filial e/ou da obra, alm de informaes especficas do DARF.

Observao: possvel salvar as selees em uma variante e selecion-la a cada nova execuo da DARF.

636

Caso voc queira visualizar a lista dos erros detectados durante o processamento, a opo Visualizar log deve ser selecionada.

Resultado
A impresso do relatrio HBRDARF0 feita atravs de formulrio definido em SAPscript. Aps execuo do programa, possvel visualizar e imprimir o formulrio selecionando-se a ordem Spool gerada, ou atravs da opo Sistema Ordens Spool prprias (transao SP02).

637

Exerccio :Execuo do Documento de Arrecadao de Receitas

Federais DARF Objetivo do exerccio
Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Executar o processamento do Documento de Arrecadao de Receitas Federais DARF

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio DARF para a empresa BR01 no ms da ltima execuo da Folha de pagamento e visualize os dados gerados.

638

Soluo :Execuo do Documento de Arrecadao de Receitas

Federais DARF Tarefa 1:
1. Execute o relatrio DARF para a empresa BR01 no ms da ltima execuo da Folha de pagamento e visualize os dados gerados.

Para acesso transao do Documento de Arrecadao de Receitas Federais, selecione: SAP menu

Amrica Brasil Atividades Documento Arrecadao Rec. Federal.

Clculo das folhas de pagamento Na tela de seleo, indique: Perodo: Insira o perodo que deseja processar Empresa: insira o cdigo BR01 Deixe o campo Filial em branco Cdigo da receita: 0561 Data do vencimento: dia 10 do ms subsequente Execute o programa

subsequentes

Pessoal Mensal Anlise

Resultado A impresso do relatrio HBRDARF0 realizada atravs de formulrio definido em SAPscript. Aps execuo do programa, possvel visualizar e imprimir o formulrio selecionando-se a ordem Spool gerada e em seguida Detalhes ou atravs da opo Sistema Ordens Spool prprias (transao SP02).

639

Relao Magntica FGTS e Previdncia Social SEFIP (HBRSEF00)

Este relatrio gera um arquivo TemSe para a emisso posterior dos seguintes documentos legais: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servio e Informaes Previdncia Social - GFIP

Guia de Recolhimento da Previdncia Social -GRPS

Pr-requisitos
1. Customizao dos seguintes pontos do guia de implementao (IMG):

a. b. c. d. e.

Administrao de pessoal Acordos contratuais e internos Componentes do contrato Manter Cdigo Brasileiro de Ocupaes - CBO. Administrao de pessoal Administrao de pessoal Acordos contratuais e internos Componentes do contrato Atribuir CBO posio do empregado. Clculo das folhas de pagamento Folha de pagamento Brasil Fundo de Garantia do Tempo de Servio - FGTS Manter cdigo de movimentao de FGTS para SEFIP. Clculo das folhas de pagamento Folha de pagamento Brasil Fundo de Garantia do Tempo de Servio - FGTS Manter cdigo de categoria de trabalhador para SEFIP Clculo das folhas de pagamento Folha de pagamento Brasil Fundo de Garantia do Tempo de Servio - FGTS Manter cdigo de retorno de trabalhador para SEFIP
Administrao de pessoal

2. Registro de informaes no Infotipo 0016 (Componentes do Contrato) Este relatrio l as informaes de filiais e obras que so armazenadas na tabela do cluster BRCGC pela funo BRCGC. Por isto, importante que esta funo no seja retirada do esquema de clculo.

640

Execuo da Relao Magntica FGTS e Previdncia Social SEFIP (HBRSEF00)

A execuo da Relao Magntica FGTS e Previdncia Social pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu:

Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades subsequentes Mensal Anlise Relao Magntica FGTS e Prev. Social ou diretamente atravs da transao PC00_M37_SEFI.
Pessoal

641

O preenchimento da tela seleo para a gerao do relatrio SEFIP deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. Na tela de seleo devem constar as seguintes informaes: Perodo Status da ocupao - define se o empregado ativo ou encontra-se afastado da empresa Dados da empresa

Dados gerais Classe de empresas

642

Cdigo de centralizao Tipo de inscrio da empresa

Cdigo de recolhimento

Indicador de recolhimento de FGTS (no prazo ou em atraso) Indicador de recolhimento da Previdncia Social (no prazo ou em atraso)

643

Indicador de opo pelo recolhimento SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies da Micro e Empresas de Pequeno Porte) Cdigo de pagamento de GPS

Observao: possvel salvar as selees em uma variante e selecion-la a cada nova execuo do SEFIP.

Resultado
Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV.

644

Ao selecionar o detalhe de cada registro, possvel visualizar os dados gerados no relatrio. Deve-se ento, efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador da SEFIP.

645

Exerccio :Execuo da Relao Magntica FGTS e Previdncia Social SEFIP Objetivo do exerccio
Ao final deste exerccio, dever estar apto a: Executar o processamento Relao Magntica FGTS e Previdncia Social SEFIP

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio SEFIP para a empresa BR01 no ms da ltima execuo da Folha de pagamento e visualize os dados gerados.

646

Soluo :Execuo da Relao Magntica FGTS e Previdncia Social SEFIP

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio SEFIP para a empresa BR01 no ms da ltima execuo da Folha de pagamento e visualize os dados gerados.

Para acesso transao Relao Magntica FGTS e Previdncia Social , selecione: SAP menu

Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades Anlise Relao Magntica FGTS e Prev. Social.
Pessoal Na tela de seleo, indique:

subsequentes

Mensal

Perodo: Insira o perodo que deseja processar Empresa: insira o cdigo BR01 Deixe o campo Filial em branco Ms e ano de competncia: preencha conforme dados informados em perodo Execute o programa

Resultado Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV. Selecionar a opo SEFIP Localizar o objeto gerado e selecionar a opo Detalhes

647

Independentes de Perodo
Manual Normativo de Arquivos Digitais MANAD (HBRMANAD)
Este programa gera o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD), um relatrio digital que que deve ser apresentado ao Auditor-Fiscal da Previdncia Social (AFPS) e contm informaes da empresa de natureza Trabalhista Previdenciria contbil patrimonial fiscal

As informaes contidas no relatrio so agrupadas em blocos de dados pr-definidos, conforme determina a lei e devem ser entregues em um arquivo digital padronizado. Como no Brasil as auditorias fiscais em empresas no so agendadas, as empresas devem ter a possibilidade de gerar o arquivo MANAD a qualquer momento, a pedido do AFPS. Os dados gerados no arquivo podem compreender qualquer perodo de tempo definido pelo AFPS.

648

IMG Customizao do Manual Normativo de Arquivos Digitais

As tabelas de customizao referentes s informaes necessrias para a execuo do MANAD podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento Formulrios legais Manual Normativo de Arquivos Digitais MANAD.

649

Definir rubricas salariais para bases de clculo do IR/PS

Nesta atividade so especificadas quais rubricas salariais devem ser consideradas para o clculo das bases para o imposto de renda e para a contribuio para a previdncia social. As rubricas salariais selecionadas so posteriormente apresentadas em detalhe no bloco K300 e em forma consolidada no bloco k250 do relatrio MANAD. Defina para cada rubrica salarial se ela:

compe a base de clculo do imposto de renda, ou compe a base de clculo da contribuio para a previdncia social, ou do tipo proventos, descontos ou outros.

Alternativamente, voc pode utilizar classes de processamento, avaliao ou acumulao para definir grupos de rubricas que devem compor as bases de clculos. Exemplo 1: Para indicar que a rubrica salarial M010 deve ser considerada para a base de clculo do imposto de renda, especifique esta rubrica como BIR1, indicador 1 (BIR1 - IRRF - base clc. salrio mensal). Exemplo 2: Se voc quiser utilizar para o clculo da base do imposto de renda todas rubricas que acumulam o valor no total bruto, selecione a classe de acumulao 1.

Customizao no componente FI (Finanas) 650

 ainda necessrio customizar a atividade IMG referentes aos registros dos blocos I e L do relatrio MANAD. Estes registros contm informaes de natureza contbil, patrimonial e fiscal contidos no componente de FI e que so enviados para o relatrio atravs de RFC.

651

Execuo do Manual Normativo de Arquivos Digitais MANAD (HBRMANAD)

A execuo do Manual Normativo de Arquivos Digitais MANAD pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: Menu SAP

subsequentes

Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades Independente do Perodo Anlise Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD

ou diretamente atravs da transao PC00_M37_MANAD.

Seleo
A tela de seleo oferece as seguintes opes: Perodo Nmero de pessoal Status da ocupao - define o tipo de vnculo entre empregado e Empresa rea processamento da folha de pagamento reaHR/subreaHR/centro de custo Grupo/subgrupo empregados

Empregador

652

Em Seleo de dados voc deve especificar informaes sobre

a empresa a qual o relatrio se refere e se ela centraliza ou no dados de escriturao das suas filiais a filial ou as filiais que o relatrio deve englobar] o contabilista responsvel o tcnico ou a empresa responsvel pela gerao do relatrio

Resultado
Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP

Pessoal

Clculo das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV.

653

Anuais
Relao Anual de Informaes Sociais RAIS (HBRRAIS0)
A Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS) contem informaes acerca de pessoas empregadas formalmente no mercado de trabalho, cujo vnculo ocorre por meio da assinatura da carteira de trabalho ou do estabelecimento de contrato de trabalho (temporrio ou no). Dessa maneira, no so registrados os dados de trabalhadores autnomos, eventuais e empregados domsticos. Conforme determinaes do Ministrio do trabalho, a RAIS tem por objetivo: A disponibilizao de informaes do mercado de trabalho s entidades governamentais. O provimento de dados para a elaborao de estatsticas do trabalho, O suprimento s necessidades de controle da atividade trabalhista no Pas,

Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das necessidades: da legislao da nacionalizao do trabalho de controle dos registros do FGTS ; dos Sistemas de Arrecadao e de Concesso e Benefcios Previdencirios; de estudos tcnicos de natureza estatstica e atuarial; de identificao do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.

654

IMG Configurao da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS)

As tabelas de customizao referentes s informaes necessrias paro a gerao da RAIS podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao:

Administrao de pessoal Dados Informaes legais e gerais Informaes para RAIS

Administrao de pessoal

organizacionais

Filiais

e obras: Brasil

655

Manter informaes da filial para RAIS

Manter cdigo de referncia da natureza jurdica

Nesta etapa so criados os diferentes cdigos de referncia da natureza jurdica da filial, conforme tabela estabelecida no manual da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS). Caminho IMG: Administrao de pessoal e obras: Brasil filial para T7BRNJ.

Informaes legais RAIS Manter cdigo de

e gerais

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais Informaes para RAIS RAIS Manter informaes da

referncia da natureza jurdica ou diretamente atravs da tabela

656

Manter filial RAIS

Nesta tabela devero ser cadastradas as filiais da empresa para a RAIS. Caminho IMG: Administrao de pessoal e obras: Brasil filial para RAIS

Informaes legais e Manter Filial RAIS ou diretamente atravs da tabela V_T7BRB3.

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais gerais Informaes para RAIS RAIS Manter informaes da

657

Nesta tabela so atualizadas as informaes para cada filial.

658

Atualizar salrios contratuais

Nesta etapa so definidos os tipos de salrios conforme os grupos e subgrupos de colaboradores. Os possveis tipos de salrios definidos para a RAIS so: 1 2 3 4 5 6 7 Mensal Quinzenal Semanal Dirio Horrio Tarefa Outros

Caminho IMG: Administrao de pessoal e obras: Brasil

Informaes

legais e

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais gerais Informaes para RAIS Atualizar salrios contratuais

ou diretamente atravs da tabela V_T7BRCS.

659

Atualizar cdigos de nacionalidade

Nesta tabela so definidos os cdigos para cada nacionalidade de acordo com a RAIS Caminho IMG: Administrao de pessoal e obras: Brasil

Informaes

legais

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais e gerais Informaes para RAIS Atualizar cdigos de

nacionalidade ou diretamente atravs da tabela V_T7BRNA.

660

Adicionalmente, o campo Cod. Mov. RAIS deve ser preenchido, de acordo com os cdigos definidos no manual da RAIS. Caminho IMG: Clculo das folhas de pagamento de trabalho

Resciso do contrato de trabalho (Verso antiga) Dados mestres

Clc. Folha pagamento Brasil Resciso do contrato Manter informaes

de elegibilidades p/ pagto. indenizao ou diretamente atravs da tabela V_T7BRNA.

661

Os demais itens de customizao para a RAIS podem ser acessadas atravs do seguinte caminho do IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento Formulrios legais Relao Anual de Informaes Sociais.

662

Cdigos de movimentao para RAIS

Nesta tabela so definidos os cdigos de referncia de movimentao de colaboradores para que sejam impressos no formulrio RAIS. Os cdigos RAIS so criados de acordo com o tipo de medida utilizada para um determinado empregado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo das folhas de pagamento Formulrios legais Relao Anual de Informaes Sociais Cdigos de

movimentao para RAIS ou diretamente atravs da tabela V_T7BRRA.

663

Atualizar rubricas de aviso prvio indenizado

Nesta tabela so atualizadas as rubricas de aviso prvio que devem ser demonstradas no relatrio legal Relao Anual de Informaes Sociais - RAIS . Para isto, necessrio assinalar estas rubricas com a classe de anlise 12, modalidade 04. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Formulrios legais

Relao Anual de Informaes Sociais RAIS

Atualizar rubricas de aviso prvio indenizado ou diretamente atravs da tabela V_512W_D.

664

Implementar BAdI de atualizao do registro 1 do RAIS

Neste ponto do IMG possvel atualizar campos do registro tipo 1 do arquivo da RAIS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementao Clc.folha pagamento Brasil

Clculo

das folhas de pagamento

Formulrios legais

Relao Anual de Informaes Sociais RAIS

Implementar BAdI de atualizao do registro 1 do RAIS.

665

Definio de rubricas salariais para RAIS

A customizao das rubricas que compe os valores do relatrio da RAIS efetuada atravs da tabela V_512W_D, classes de anlise 12 (doze) e 15 (quinze). A classe de anlise 12 agrupa rubricas salariais que fazem parte da composio do arquivo da RAIS. Para cada rubrica, deve-se selecionar para modalidade correspondente (01 a 04) e as que forem rubricas de estorno, com classe de anlise 15 (modalidade D). Exemplo: O arquivo da RAIS gera os valores mensais (meses 01 a 12). Para esses valores, as rubricas devem ser customizadas com classe de anlise 12, tipo 01. Se houver alguma rubrica de estorno, ela dever ser customizada com classe 12, tipo 01 e classe 15, tipo D.

666

Execuo da (HBRRAIS0)

Relao

Anual

de

Informaes

Sociais

RAIS

Para execuo da RAIS, os campos de infotipos devem estar devidamente preenchidos, conforme tabela na

pgina 605.

A execuo da RAIS pode ser efetuda acessando-se o seguinte caminho do menu: Pessoal

Fim

do ano

Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades subsequentes Anual Relatrio Anual de Informaes Sociais RAIS ou diretamente atravs da transao

PC00_M37_RAIS.

667

O preenchimento da tela seleo para a gerao do relatrio RAIS deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa.

668

Observao: possvel salvar as selees em uma variante e selecion-la a cada nova execuo da RAIS.

669

Resultado
Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV.

670

Ao selecionar o detalhe de cada registro, pode-se visualizar os dados gerados no relatrio Deve-se ento, efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador da RAIS.

671

Exerccio :Execuo da Relao Anual de Informaes Sociais - RAIS Objetivo do exerccio

Ao final deste exerccio, voc estar apto a: Executar o processamento Relao Anual de Informaes Sociais - RAIS

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio RAIS para a empresa BR01 no ano anterior e visualize os dados gerados.

672

Soluo :Execuo da Relao Anual de Informaes Sociais - RAIS

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio RAIS para a empresa BR01 no ano anterior e visualize os dados gerados.

Para acesso transao Relao Anual de Informaes Sociais, selecione: SAP menu

Amrica Brasil Atividades Relatrio Anual de Informaes Sociais RAIS.

das folhas de pagamento Na tela de seleo, indique:

subsequentes

Pessoal Clculo Anual Fim do ano

Perodo: Insira o perodo que deseja processar (01.01.2XXX a 31.12.2XXX) Deixe o campo Filial em branco Empresa: insira o cdigo BR01 Filial responsvel: BRFP Ano competncia: 2XXX CPF do responsvel: 038.063.148-29 Executar log: Sim Execute o programa

Resultado Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV. Selecionar a opo RAIS Localizar o objeto gerado e selecionar a opo Detalhes

673

Declarao de Imposto de Renda na Fonte DIRF (HBRDIRF0)

A Declarao do Imposto Retido na Fonte (DIRF) a declarao efetuada pela Fonte pagadora (neste caso, a empresa), destinada a informar Receita Federal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, dos rendimentos pagos ou creditados no respectivo ano a seus colaboradores. IMG Configurao da Declarao de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) As tabelas de customizao referentes s informaes necessrias para a gerao da DIRF podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementao:

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais e obras: Brasil Informaes legais e gerais Manter informaes da filial para DIRF
Caminho IMG: Administrao de pessoal

674

Manter informaes da filial para DIRF

Nesta etapa, so configuradas as entradas necessrias e que correspondem s caractersticas de cada empresa para a emisso do relatrio legal DIRF (Declarao de Imposto de Renda na Fonte), documento exigido pelas autoridades competentes.

Manter cdigo de referncia de reteno para DIRF

Nesta tabela so definidos os diferentes cdigos de referncia que indicam os tipos de reteno que devem constar na DIRF, conforme tabela estabelecida e divulgada no manual de preenchimento da mesma. Caminho IMG: Administrao de pessoal e obras: Brasil

Informaes

legais e gerais

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais Manter informaes da filial para DIRF Manter cdigo

de referncia de reteno para DIRF ou diretamente atravs da tabela V_T7BRDR.

675

Manter informaes da filial para DIRF

Nesta tabela devero ser cadastradas as filiais da empresa para a DIRF Caminho IMG: Administrao de pessoal e obras: Brasil

Informaes

legais

Administrao de pessoal Dados organizacionais Filiais e gerais Manter informaes da filial para DIRF Manter

informaes da filial para DIRF ou diretamente atravs da tabela V_T7BRB4.

676

Definio de rubricas salariais para DIRF anual

A customizao das rubricas salariais que compe os valores do relatrio da DIRF efetuada atravs da tabela V_512W_D, classes de anlise 07 (sete) e 15 (quinze). A classe de anlise 07 agrupa as rubricas salariais utilizadas para acumulao no Informe de Rendimentos e Dirf. Em caso de estorno, as rubricas que armazenam o valor estornado devem ser marcadas com a classe de anlise 15 (modalidade D), alm da classe de anlise 07 com as devidas modalidades.

677

Execuo da Declarao de Imposto de Renda na Fonte DIRF (HBRDIRF0)

Este relatrio gera um arquivo TemSe para a emisso do documento Declarao de imposto de renda na fonte (DIRF), documento legal que o empregador deve enviar anualmente autoridade competente. A execuo da DIRF pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: Menu SAP

subsequentes

Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades Anual Fim do ano Declarao de Imposto de Renda na Fonte DIRF ou diretamente

atravs da transao PC00_M37_DIRF.

678

O preenchimento da tela seleo para a gerao do relatrio DIRF deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa.

Observao: possvel salvar as selees em uma variante e selecion-la a cada nova execuo da DIRF.

679

Resultado
Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV.

680

Ao selecionar o detalhe de cada registro, possvel visualizar os dados gerados no relatrio Deve-se ento, efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador da DIRF.

681

Exerccio :Execuo da Declarao de imposto de renda na fonte DIRF Objetivo do exerccio

Ao final deste exerccio, voc estar apto a: Executar o processamento da Declarao de imposto de renda na fonte DIRF.

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio DIRF para a empresa BR01 no ano anterior e visualize os dados gerados.

682

Soluo : Execuo da Declarao de imposto de renda na fonte

DIRF Tarefa 1:
1. Execute o relatrio DIRF para a empresa BR01 no ano anterior e visualize os dados gerados.

Para acesso transao Declarao de Imposto de Renda na Fonte, selecione: SAP menu

Pessoal Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades subsequentes Anual Fim do ano Declarao de Imposto de Renda na Fonte DIRF.
Na tela de seleo, indique: Perodo: Insira o perodo que deseja processar (01.01.2XXX a 31.12.2XXX) Empresa: insira o cdigo BR01 Deixe o campo Filial em branco Ano de referncia: 2XXX Ano de reteno: 2XXX Filial declarante: BRFP Tipo de declarao: Original Nmero da ltima DIRF: 1234 Natureza do empreendimento: PJ de sociedade de economia mista ou empresa pblica federal Responsvel pelas informaes: Cadastre as informaes com dados de sua escolha CPF do responsvel: 038.063.148-29 Executar log: Sim Execute o programa

Menu SAP

Resultado Aps execuo do programa, apresentado o log de execuo e um arquivo TemSe gerado. Este pode ser diretamente visualizado atravs do cone Detalhe ou atravs do seguinte caminho: Menu SAP

Pessoal Clculo

das folhas de pagamento

Amrica Brasil Ferramentas Lista

objetos TemSe ou diretamente atravs da transao PC00_M99_UTSV. Selecionar a opo DIRF Localizar o objeto gerado e selecionar a opo Detalhes

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Informe de Rendimentos (HBRCCED0)

Este relatrio utilizado na execuo do documento "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Reteno de Imposto de Renda na Fonte", emitido anualmente pelo empregador.

Definio de rubricas salariais para Informe de Rendimentos

A customizao das rubricas salariais que compe os valores do relatrio Informe de Rendimentos realizada atravs da tabela V_512W_D, classes de anlise 07 (sete) e 15 (quinze). A classe de anlise 07 agrupa as rubricas salariais utilizadas para acumulao no Informe de Rendimentos e Dirf. Em caso de estorno, as rubricas que armazenam o valor estornado devem estar marcadas com a classe de anlise 15 (modalidade D), alm da classe de anlise 07 com as respectivas modalidades.

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Execuo do Informe de Rendimentos

A execuo do Informe de Rendimentos pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu SAP:

Pessoal Clculo das folhas subsequentes Anual Fim do ano Informe

Menu SAP PC00_M37_CCED.

de

pagamento

Amrica Brasil Atividades

de Rendimentos ou diretamente atravs da transao

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O preenchimento da tela seleo para a gerao do Informe de Rendimentos deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa.

Observao: possvel salvar as selees em uma variante e selecion-la a cada nova execuo do Informe de Rendimentos.

Resultado
A impresso deste relatrio realizada atravs de formulrio definido em SAPscript. A pgina de impresso contm dados sobre a fonte pagadora e o beneficirio, bem como os dados estatsticos dos rendimentos anuais sujeitos e no sujeitos a tributao. Aps execuo do programa, possvel visualizar e imprimir o formulrio selecionando-se a ordem Spool gerada, ou atravs da opo Sistema Ordens Spool prprias (transao SP02).

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Exerccio :Execuo do Informe de Rendimentos Objetivo do exerccio

Ao final deste exerccio, voc estar apto a: Executar o processamento do Informe de Rendimentos anual

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio Informe de rendimentos para os colaboradores da empresa BR01 referente aos recolhimentos efetuados no ano anterior e visualize os dados gerados.

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Soluo : Execuo do Informe de Rendimentos

Tarefa 1:
1. Execute o relatrio Informe de rendimentos para os colaboradores da empresa BR01 referente aos recolhimentos efetuados no ano anterior e visualize os dados gerados.

Para acesso transao de exexuo do Informe de Rendimentos, selecione: SAP menu

Clculo das folhas de pagamento Amrica Brasil Atividades ano Informe de Rendimentos.
Na tela de seleo, indique:

subsequentes

Pessoal Anual Fim do

Perodo: Insira o perodo que deseja processar (01.01.2XXX a 31.12.2XXX) Empresa: insira o cdigo BR01 Responsvel pelas informaes: preencha com dados de sua preferncia Execute o programa

Resultado A impresso do relatrio HBRCCED0 realizada atravs de formulrio definido em SAPscript. Aps execuo do programa, possvel visualizar e imprimir o formulrio selecionando-se a ordem Spool gerada e em seguida Detalhes ou atravs da opo Sistema Ordens Spool prprias (transao SP02).

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Exerccio 1.

Executar manualmente As tabelas IT e RT tm o seguinte contedo: IT: RT: 5000 RTE = 30,00 0011 RTE = zero NUM = 100,00 NUM = zero AMT = 4000,00 AMT = 1350,00

Em seguida so processadas as regra Znnn e a Znn1, mostradas abaixo: ZNNN * 5000 ADDWT * AMT+E 0011 ADDWTE0012 DIVID ARA ZERO= RN ADDWTE0013 ZNN1 * 5000 AMT+E 0011 ADDWTE0012 DIVID ARA ZERO= RN ADDWTE0013 ADDWT *

Qual o contedo das tabelas IT e RT aps o processamento destas duas regras?

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Exerccio 2. 1. Criar uma rubrica, dentro do intervalo permitido para a empresa, para que o valor a ser pago seja gerado dentro do processamento (por exemplo, um prmio que ser determinado via lanamento no IT0015). 2. A permissibilidade para lanamentos de valores nesta rubrica no IT0015, deve ser para valores entre 1 e 2, apenas no campo NUM, ou seja, no campo AMT os lanamentos no devem ser permitidos. 3. Verificar as classes de processamento para que o valor desta rubrica faa parte do bruto e tambm das bases para INSS, IRRF e FGTS, devendo chegar ao final do processamento armazenado na tabela RT. 4. Criar uma regra que gere o valor do provento a partir do salrio base do funcionrio, sendo que, isto deve ocorrer apenas para aqueles colaboradores que possuam lanamentos no IT0015. 5. O percentual de prmio a ser pago deve ser de 10% do salrio base para aqueles funcionrio que tm lanamento da rubrica no IT0015 com NUM igual a 1. Para os colaboradores que tm valor do NUM igual a 2, ento o prmio deve ser de 80% do salrio base. Importante: considerar o arredondamento nos clculos. 6. Caso o valor lanado no rubrica do IT0015 criada seja diferente de 1 e 2 o sistema deve gerar erro e parar o processamento. 7. Encontrar no esquema, o melhor ponto para se colocar esta regra, prevendo que futuramente a empresa pretende efetuar pagamento proporcional deste prmio.

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Cdigos de transaes para o clculo das folhas de pagamento Bases

Transao Atividade Gerador do processamento da folha de pagamento Brasil Definir uma rea de processamento da folha de pagamento Definir um agrupamento de pases para HR Criar o resumo das folhas de pagamento (independente de pas) Utilizao da rubrica salarial no Clculo das folhas de pagamento Eliminar dados de pessoal Eliminar resultado atual do clculo das folhas de pagamento Modificar status da folha de pagamento

PC00_M37_CALC

PC00_M99_ABKRS

PC00_M99_MOLGA

PC00_M99_CLJN

PC00_M99_DLGA20

PU00

PU01

PU03

PU30

Programa de cpia de rubrica salarial Exibir resultados do clculo das folhas de pagamento

PC_PAYRESULT

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Formulrios
PC00_M99_CEDT Comprovantes de remunerao

Atividades de transferncia
PC00_M99_CIPE Lanamento na contabilidade: criar ciclo de lanamentos Lanamento na contabilidade: atribuio de rubricas salariais - exibir contas do Razo Lanamento na contabilidade: pesquisa de resultados no lanados do clculo das folhas de pagamento Programa preliminar- intercmbio de dados por suporte magntico para vrias execues de pagamento

PC00_M99_DKON

PC00_M99_CIPC

PC00_M99_CDTA

Ferramentas
PE04 Chamar editor de funes e operaes

PE03

Chamar editor de caractersticas Chamar editor de regras de clculo para pessoal Chamar editor de esquemas de clculo de pessoal Chamar editor de formulrios HR

PE02

PE01

PE51

PDSY

Atualizao de documentao HR

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