Vous êtes sur la page 1sur 20

REPBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE INVERSIN PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP

SECTOR AGRICULTURA
PREPARACIN
ALTERNATIVAS
EVALUACIN
SOCIOECONMICA
EVALUACIN
PRIVADA

INDICADORES

PREPARACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS DEL SECTOR
AGROPECUARIO

FINANCIACIN
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD

Pequeos Proyectos de Apoyo a


la Produccin

CONCLUSIONES

IMPRIMIR
PantallaAYUDA
Completa PROTEGER

Pantalla Normal

Versin 2.1 - Abril/2003

PREPARACIN DEL PROYECTO

11

NOMBRE DEL PROYECTO


Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROYECTO PRESERVACION Y ESTABLECIMIENTO ESPINA DE MAR PARA CONTROL DE EROSION EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSI
NUMERO DE AOS QUE DURA EL PROYECTO
NUMERO DE AOS QUE DURA LA INVERSIN

REGIN

Altiplano

AREA

AO BASE

10
1

Rural

2013

TIPO DE INVERSIN

Ampliacin

ANTECEDENTES

PROBLEMA O NECESIDAD

El Centro viene produciendo plantines de eucalipto, molle,


pino, retama, lamo y jarca (470 plantas) en mnima
escala con el apoyo de la Gobernacin de Potos , la
comercializacin es de acuerdo a requerimiento de
particulares. La infraestructura del Centro se halla
deteriorada, no se cuenta con un sistema de riego, el
personal se limita a un viverista

La produccin de plantines en el Centro Forestal Chaqu es a


mnima escala por falta de de manejo tecnolgico, condiciones
de infraestructura y personal que coadyuve en la produccin
para forestar reas suceptibles de erosin en el Municipio de
Chaqu.

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

Pgina 2 de 20

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO


Incrementar la produccin de especies forestales nativas y exticas en el Centro Forestal Chaqu, destinadas a forestar reas
marginales y terrenos suceptibles de erosin en el Municipio de Chaqu del departamento de Potos

OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO


Introducir el manejo tecnolgico para la produccin de plantines.
Producir plantines de especies nativas y exticas. Forestar tierras de rehabilitacin. Contruir y ampliar la infraestructura
productiva, habitacional y microriego del Centro Formar promotores en manejo de especies forestales.
Promover la participacin de la Gobernacin y la HAM Chaqu

RELACIN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS


COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA
POLITICA DEL PLAN

COMPONENTES DEL PLAN


Comunal
PDM
PDEL
SEDAG
PDDES

Plan Local
Planes o Programas
Departamentales

TotalmenteParcialmente
No coincide
No coincide
TotalmenteParcialmente
No coincide
TotalmenteParcialmente
TotalmenteParcialmente
No coincide
No coincide
TotalmenteParcialmente
No coincide
TotalmenteParcialmente
No coincide
TotalmenteParcialmente
No coincide
TotalmenteParcialmente
No coincide
TotalmenteParcialmente

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario

Plan Sectorial (Nacional)

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


Nombre Poblacin
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5

Uso del suelo


Forestal - Frutcula
Forestal - Frutcula
Forestal - Frutcula
Forestal - Frutcula
Forestal - Frutcula

POBLACIN BENEFICIADA
POBLACIN
Actual
Incrementada
TOTAL

1 comunidad
13 Comunidades
2 comunidades
5 comunidades
4 comunidades

Tasa de Crecimiento

0.66%

1
2009
634
5,992
0
6,626

2
2010
638
6,032
0
6,670

3
2011
643
6,072
0
6,714

4
2012
647
6,112
0
6,759

Aos
5
2013
651
6,152
0
6,803

6
2014
655
6,193
0
6,848

7
2015
660
6,234
0
6,893

8
2016
664
6,275
0
6,939

9
2017
668
6,316
0
6,985

10
2018
673
6,358
0
7,031

1
2009
240

2
2010
240

3
2011
240

4
2012
240

Aos
5
2013
240

6
2014
240

7
2015
240

8
2016
240

9
2017
240

10
2018
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

0
2008
630
5,953
6,583

AREA BENEFICIADA
AREA BENEFICIADA

0
2008

Hectreas

TOTAL

Mts2 CONSTRUIDOS

500

ESTIMACIN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTO AMBIENTAL
Bosque
Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

Ninguno

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

Bajo
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Medio
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Alto
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Tipo de Impacto
Transitorio Permanent
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE

Categora
del Impacto

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

Pgina 3 de 20

PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales)


SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA

Para aadir productos al cuadro


presione este botn

0
Costos de Produccin

Ingresos
Cultivos
Kiswara
Molle
Kewia
Eucalipto
Pino (pinus radiata)
Pino (pinus patula)
Ciprs
Retama
lamo
Olmo
Tara
Sause Lloron
Sause Mimbre
Acacia Negra
Jarca

Superficie
Cultivada en
Ha.

Rendimiento
Tm/Ha

% Prdidas
Post Cosecha

Valor del
Producto
Marginal

0.16

625

0%

1.5

150.00

0.32

625

0%

1.5

0.08

625

0%

Precio por
Tonelada

Bienes
Transables

Insumos
Locales

Mano de Obra
Calificada

0.00

0.00
63.20

0.00

0.00

0.00

735.00

935.28

300.00

29.73

12.64

0.00

0.00

0.00

87.00

129.37

100.00

9.66

3.16

0.00

0.00

0.00

21.75

34.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

625

0%

100.00

6.90

3.16

0.00

0.00

0.00

21.75

31.81

0.08

625

0%

100.00

18.76

3.16

0.00

0.00

0.00

21.62

43.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.032

625

0%

40.00

TOTAL

790.00

0.00
7.50

1.26

0.00

0.00

0.00

8.65

17.41

209.63

86.58

0.00

0.00

0.00

895.77

1,191.98

Para aadir especies


presione este botn

Ingresos
Nmero de
Cabezas o
ejemplares

Porcentaje de
Muertes

Precio por
Cabeza o
ejemplar

Costos de Produccin
Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)

TOTAL

SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

Mano de Obra
Calificada

0.00

Unidad (Mt ,
Pi/Tabla...)
3

Cantidad

0.00

Mano de Obra Mano de Obra


Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana

0.00

0.00

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

Para aadir especies al cuadro


presione este botn

Ingresos
Especies Maderables

Total Costos
Produccin

137.08

SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA


Especies en Produccin

Mano de Obra Mano de Obra


Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana

Costos de Produccin

Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

Mano de Obra
Calificada

0.00

0.00

Mano de Obra Mano de Obra


Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana

0.00

0.00

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

SITUACIN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES


Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales

Unidad

Cantidad

Costos de Produccin

Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo

Rastrojo de compost
Rastrojo de lombriz
Suelo agrcola
Semilla de Kiswara
Semilla de Molle
Semilla de Kewia
Semilla de Eucalipto
Semilla de Pino (radiata)
Semilla de Pino (patula)
Semilla de Ciprs
Semilla de Retama
Semilla de lamo
Semilla de Olmo
Semilla de Tara
Estacas de sauce llorn
Estacas de sauce minbre
semilla de Acasia Negra
Puntales de eucalipto
Materia orgnica
TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

Mano de Obra
Calificada

0.00

0.00

Mano de Obra Mano de Obra


Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana

0.00

0.00

0.00

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

Total Costos
Produccin

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pgina 4 de 20

SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA


Ingresos

Costos de Produccin

Cultivos

Superficie
Cultivada en
Ha.

Valor del
Producto
Marginal

Rendimiento
Tm/Ha

% Prdidas
Post Cosecha

Kiswara
Molle
Kewia
Eucalipto
Pino (pinus radiata)
Pino (pinus patula)
Ciprs
Retama
lamo
Olmo
Tara
Sause Lloron
Sause Mimbre
Acacia Negra
Jarca

16.8

625

0%

21,000.00

2765.16

664.00

0.00

0.00

0.00

4541.50

7,970.66

4.8

625

0%

2.5

7,500.00

799.01

189.60

0.00

0.00

0.00

1305.00

2,293.61

12

625

0%

15,000.00

2348.40

474.40

0.00

0.00

0.00

3263.00

6,085.80

36

625

0%

45,000.00

6238.91

1422.40

0.00

0.00

0.00

9788.00

17,449.31

24

625

0%

30,000.00

4968.33

948.00

0.00

0.00

0.00

6525.00

12,441.33

24

625

0%

2.5

37,500.00

4581.68

948.00

0.00

0.00

0.00

6525.00

12,054.68

24

625

0%

30,000.00

4040.37

948.00

0.00

0.00

0.00

6525.00

11,513.37

24

625

0%

30,000.00

3866.38

948.00

0.00

0.00

0.00

6525.00

11,339.38

12

625

0%

15,000.00

3718.27

474.40

0.00

0.00

0.00

3244.00

7,436.67

12

625

0%

2.5

18,750.00

2081.61

474.40

0.00

0.00

0.00

3263.00

5,819.01

24

625

0%

1.5

22,500.00

4989.45

948.00

0.00

0.00

0.00

6637.50

12,574.95

12

Precio por
Tonelada

Bienes
Transables

Insumos
Locales

Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra Mano de Obra


Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana

Total Costos
Produccin

625

0%

15,000.00

3718.27

474.40

0.00

0.00

0.00

3244.00

7,436.67

12

625

0%

15,000.00

3718.27

474.40

0.00

0.00

0.00

3244.00

7,436.67

2.4

625

0%

2.5

3,750.00

513.59

95.20

0.00

0.00

0.00

653.00

1,261.79

0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

306,000.00

48,347.70

9,483.20

0.00

0.00

0.00

65,283.00

123,113.90

SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA


Ingresos
Especies en Produccin

Nmero de
Cabezas o
ejemplares

Porcentaje de
Muertes

Precio por
Cabeza o
ejemplar

Costos de Produccin
Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

Mano de Obra
Calificada

0.00

0.00

Mano de Obra Mano de Obra


Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana

0.00

0.00

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL


Ingresos
Especies Maderables

Unidad (Mt3,
Pi/Tabla...)

Cantidad

Costos de Produccin

Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

Mano de Obra
Calificada

0.00

0.00

Mano de Obra Mano de Obra


Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana

0.00

0.00

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

SITUACIN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES


Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales

Unidad

Cantidad

Costos de Produccin

Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo

Valor del
Producto
Marginal

Bienes
Transables

Insumos
Locales

Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra Mano de Obra


Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana

Total Costos
Produccin

Rastrojo de compost

360.00

0%

7.50

2,700.00

0.00

Rastrojo de lombriz

750.00

0%

12.50

9,375.00

0.00

150000.00

0%

0.04

6,363.20

0.00

Semilla de Kiswara

0.50

0%

255.20

127.60

0.00

Semilla de Molle

0.50

0%

39.08

19.54

0.00

Suelo agrcola

Semilla de Kewia

1.50

0%

286.12

429.18

0.00

Semilla de Eucalipto

1.00

0%

541.31

541.31

0.00

Semilla de Pino (radiata)

1.00

0%

1159.95

1,159.95

0.00

Semilla de Pino (patula)

0.50

0%

1546.60

773.30

0.00

Semilla de Ciprs

1.00

0%

231.99

231.99

0.00

Semilla de Retama

0.50

0%

116.00

58.00

0.00

Semilla de lamo

900.00

0%

2.00

1,800.00

0.00

Semilla de Olmo

0.50

0%

324.80

162.40

0.00

Semilla de Tara

8.00

0%

146.93

1,175.44

0.00

Estacas de sauce llorn

9000.00

0%

0.20

1,800.00

0.00

Estacas de sauce minbre

9000.00

0%

0.20

1,800.00

0.00

semilla de Acasia Negra

0.50

0%

247.46

123.73

0.00

Puntales de eucalipto

225000.00

0%

30.00

6,750,000.00

0.00

Materia orgnica

960000.00

0%

180.00

###

TOTAL

###

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO


Marque con X la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto
Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua
La Comunidad Conoce el Proyecto
La Comunidad Asume el Proyecto como Propio
El Proyecto Afecta Terrenos Privados
Otros (Especifique)

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

Pgina 5 de 20

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

Pgina 6 de 20

ALTERNATIVA DE SOLUCIN
DESCRIPCIN

ASPECTOS TCNICOS

ASPECTOS OPERATIVOS

COMPONENTES
Componentes
Produccin
Transformacin
Comercializacin
Asistencia Tcnica

Otros

09/10/2013

Indicador

Unidad de
Medida

1
Metas Anuales
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pgina 7 de 20

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

EVALUACIN PRIVADA
10.01%

INTERS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA

Unidad
Monetaria

Dlares

Tipo de
Cambio

7.00

Indice de
Impacto

100%

3
2011

4
2012

Otra

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


INGRESO POR VENTAS DE
PRODUCTOS

Aos
0
2008

Kiswara
Molle
Kewia
Eucalipto
Pino (pinus radiata)
Pino (pinus patula)
Ciprs
Retama
lamo
Olmo
Tara
Sause Lloron
Sause Mimbre
Acacia Negra
Jarca

Rastrojo de compost
Rastrojo de lombriz
Suelo agrcola
Semilla de Kiswara
Semilla de Molle
Semilla de Kewia
Semilla de Eucalipto
Semilla de Pino (radiata)
Semilla de Pino (patula)
Semilla de Ciprs
Semilla de Retama
Semilla de lamo
Semilla de Olmo
Semilla de Tara
Estacas de sauce llorn
Estacas de sauce minbre
semilla de Acasia Negra
Puntales de eucalipto
Materia orgnica
Otros Ingresos
Total

1
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305,210

21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305,210

21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851

5
2013
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851

6
2014
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851

7
2015
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851

8
2016
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851

9
2017

10
2018

Total

21,000
21,000
189,000
7,350
7,350
66,150
15,000
15,000
135,000
44,700
44,700
402,300
29,900
29,900
269,100
37,500
37,500
337,500
30,000
30,000
270,000
29,900
29,900
269,100
14,900
14,900
134,100
18,750
18,750
168,750
22,500
22,500
202,500
15,000
15,000
135,000
15,000
15,000
135,000
3,750
3,750
33,750
-40
-40
-360
0
0
0
0
0
0
2,700
2,700
18,900
9,375
9,375
65,625
6,363
6,363
44,542
128
128
893
20
20
137
429
429
3,004
541
541
3,789
1,160
1,160
8,120
773
773
5,413
232
232
1,624
58
58
406
1,800
1,800
12,600
162
162
1,137
1,175
1,175
8,228
1,800
1,800
12,600
1,800
1,800
12,600
124
124
866
0
6,750,000
6,750,000
0 172,800,000 172,800,000
0
0
0
333,851 179,883,851 182,497,374

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

09/10/2013

Pgina 8 de 20

Unidad
Monetaria

Para aadir Componentes


al cuadro presione este
botn
3

Bolivianos

100.00%
100.00%
Aos

0
2008

Componentes
INVERSIN
Infraestructura
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal

1
2009

585,097
108,165
32,576
218,099
14,554
230,438
1,188,927

2
2010

3
2011

4
2012

5
2013

6
2014

7
2015

8
2016

9
2017

10
2018

Total

585,097
108,165
32,576
218,099
14,554
230,438
1,188,927

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,188,927

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Operacin
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal

Administracin
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN

09/10/2013

0
1,188,927

0
0

0
0

102,482

24,001

30,930

54,000
55,800

54,000
55,800

133,801
133,801

140,730
140,730

102,482
102,482

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Pgina 9 de 20

PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN

0
0
0
0
0
0
0
0

COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural

0
0
0
0
0
0

Subtotal
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310849.38
0
0
0

TOTAL COSTOS

1,291,410

255,723

262,652

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

2,785,160

3
2011
305,210

4
2012
333,851

Aos
5
6
2013
2014
333,851
333,851

7
2015
333,851

8
2016
333,851

Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto
Costo del Manejo del Impacto

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922

FLUJO DE FONDOS
0
2008
Total Ingresos
Total Costos de Operacin
Total Costos de Produccin
Total Costos de Comercializacin
Depreciacin (+)
Costos Financieros (Intereses)
Subtotal
Impuestos
Total Costos de Inversin
Depreciacin (-)
Amortizacin (+)

1
2009
0

2
2010
305,210

9
10
Total
2017
2018
333,851 179,883,851 182,497,374

102,482
0
0

133,801
121,922
0

140,730
121,922
0

0
121,922
0

0
121,922
0

0
121,922
0

0
121,922
0

0
121,922
0

0
121,922
0

0
121,922
0

0
121,922
0

102,482

255,723

262,652

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

377,014
1,219,219
0
0
0
1,596,233

1,188,927
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,188,927

1,188,927
0
0
0
1,188,927

Prstamo (-)Escribir valores con signo Negativo

Subtotal
Costos de Impacto Ambiental

09/10/2013

Pgina 10 de 20

Total Costos
Valor de Salvamento
Flujo de Fondos Neto

09/10/2013

1,291,410

255,723

262,652

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

121,922

-1,291,410

-255,723

42,558

183,288

211,929

211,929

211,929

211,929

211,929

121,922

121,922

2,785,160
0
211,929 179,761,929 179,712,214

Pgina 11 de 20

EVALUACIN SOCIOECONMICA
PARMETROS PARA

LA

EVALUACIN
1.24
1
0.43
0.23
0.47
12.67%

RPC DIVISA
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL
TASA SOCIAL DE DESCUENTO

IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO


Unidad
Monetaria

Bolivianos
Aos

BENEFICIOS POR PRODUCCIN

Kiswara
Molle
Kewia
Eucalipto
Pino (pinus radiata)
Pino (pinus patula)
Ciprs
Retama
lamo
Olmo
Tara
Sause Lloron
Sause Mimbre
Acacia Negra
Jarca

Rastrojo de compost
Rastrojo de lombriz
Suelo agrcola
Semilla de Kiswara
Semilla de Molle
Semilla de Kewia
Semilla de Eucalipto
Semilla de Pino (radiata)
Semilla de Pino (patula)
Semilla de Ciprs
Semilla de Retama
Semilla de lamo
Semilla de Olmo
Semilla de Tara
Estacas de sauce llorn
Estacas de sauce minbre
semilla de Acasia Negra

09/10/2013

0
2008

1
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2011
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
2012
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124

5
2013
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124

6
2014
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124

7
2015
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124

8
2016
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124

9
2017
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124

10
2018
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124

Total
189,000
66,150
135,000
402,300
269,100
337,500
270,000
269,100
134,100
168,750
202,500
135,000
135,000
33,750
-360
0
0
18,900
65,625
44,542
893
137
3,004
3,789
8,120
5,413
1,624
406
12,600
1,137
8,228
12,600
12,600
866

Pgina 12 de 20

Puntales de eucalipto
Materia orgnica
Otros Beneficios
Total

0
0
0
0

0
0
0
0

100.00%

100.00%

0
2008

1
2009

0
0
0
305,210

0
0
0
305,210

0
0
0
333,851

0
0
0
333,851

0
0
0
333,851

0
0
0
333,851

0
0
0
333,851

0
6,750,000
6,750,000
0 172,800,000 172,800,000
0
0
0
333,851 179,883,851 182,497,374

COSTOS DEL PROYECTO


Unidad
Monetaria

Bolivianos
Aos
Componentes

INVERSIN
Infraestructura
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural

2
2010

3
2011

4
2012

5
2013

6
2014

7
2015

8
2016

9
2017

10
2018

Total

Subtotal

725,520
108,165
32,576
93,782
3,347
108,306
1,071,696

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

725,520
108,165
32,576
93,782
3,347
108,306
1,071,696

Subtotal

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN

0
0
0
0
0
0
0
1,071,696

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,071,696

Operacin
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Administracin
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural

09/10/2013

Pgina 13 de 20

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN

127,078
0
0
0
0
0
127,078
127,078

29,761
0
54,000
23,994
0
0
107,755
107,755

38,353
0
54,000
23,994
0
0
116,347
116,347

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

195,193
0
108,000
47,988
0
0
351,181
351,181

0
0
0
0
0
0
0
0

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350

596,912
93,966
0
0
0
302,620
993,498
993,498

Subtotal
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto
Costo del Manejo del Impacto
Subtotal

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL COSTOS

1,198,774

207,105

215,697

99,350

99,350

99,350

99,350

99,350

99,350

99,350

99,350

2,416,375

FLUJO DE FONDOS NETO

-1,198,774

-207,105

89,513

205,860

234,501

234,501

234,501

234,501

234,501

PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural

09/10/2013

234,501 179,784,501 180,080,999

Pgina 14 de 20

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

INDICADORES FINANCIEROS
Indicador

INDICADORES SOCIOECONMICOS

Valor

Indicador

Valor

VACP

2,278,156.72

VACS

1,932,346.01

VANP

68,585,076.96

VANS

54,027,574.65

CAEP

370,918.80

CAES

351,427.01

TIRP

10%

63.49%

RBC Privado

TIRS

10%

RBC Social

31.11

65.44%
36.67

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA


Indicador

Indicadores Estndar

Valor

Max
CAEP / Poblacin Beneficiada

Bs.

Indicador

Valor

Min

52.76

0.00

0.00

CAES / Poblacin Beneficiada

CAEP / Area Beneficiada

1,545.50

0.00

0.00

CAES / Area Beneficiada

1,464.28

CAEP / Mts2 Construidos

741.84

0.00

0.00

CAES / Mts2 Construidos

702.85

49.99

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES

09/10/2013

Pgina 15 de 20

09/10/2013

Pgina 16 de 20

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

INVERSIN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO


Financiamiento Interno - Bolivianos
Detalle

T.G.N.

Prefectura

Municipio

Recursos
propios

Terreno
Edificaciones
Equipamiento
Vehculos (motocicletas)
Transporte equipamiento
Muebles
Costos de produccin
Costos administrativos
Costos de comercializacin
TOTAL

09/10/2013

Otros

Total
Financiam
Interno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Financiamiento Externo (Bs.)


Crdito
Externo

Total
Finaciam.
Externo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Donacin

Total
General
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pgina 17 de 20

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

### 0.65438904

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variables

Calcular
Indices

Valor Actual

Poblacin Objetivo

Indicador

Nuevo Valor %

Valor

% de
Cambio

VACP

2,278,156.72

0.00%

7,031

100%

VANP

68,585,076.96

0.00%

Costos de Operacin

100%

CAEP

370,918.80

0.00%

Monto de la Inversin

1,188,927

100%

TIRP

63.49%

0.00%

31.11

0.00%

15
Precios de Productos

RBC Privado
Valor Actual

Nuevo Valor %

VACS

1,932,346.01

0.00%

Kiswara

2.00

100%

VANS

54,027,574.65

0.00%

Molle

2.50

100%

CAES

351,427.01

0.00%

Kewia

2.00

100%

TIRS

65.44%

0.00%

Eucalipto

2.00

100%

RBC Social

36.67

0.00%

Pino (pinus radiata)

2.00

100%

Pino (pinus patula)

2.50

100%

CAEP / Poblacin Beneficiada

Ciprs

2.00

100%

CAEP / Area Beneficiada

Retama

2.00

100%

CAEP / Mt2 Construido

lamo

2.00

100%

CAES / Poblacin Beneficiada

Olmo

2.50

100%

CAES / Area Beneficiada

Tara

1.50

100%

CAES / Mt2 Construido

Sause Lloron

2.00

100%

Sause Mimbre

2.00

100%

Acacia Negra

2.50

100%

Jarca

0.00

100%

52.76

0.00%

1,545.50

0.00%

741.84

0.00%

49.99

0.00%

1,464.28

0.00%

702.85

0.00%

1
Precios de Especies Animales

Valor Actual
0.00

Nuevo Valor %
100%

1
Precios de Especies Maderables

Valor Actual
0.00

09/10/2013

Nuevo Valor %
100%

Pgina 18 de 20

19
Precios de Subproductos

Nuevo Valor %

Rastrojo de compost

7.50

100%

Rastrojo de lombriz

12.50

100%

0.04

100%

255.20

100%

39.08

100%

Semilla de Kewia

286.12

100%

Semilla de Eucalipto

541.31

100%

Semilla de Pino (radiata)

1,159.95

100%

Semilla de Pino (patula)

1,546.60

100%

Semilla de Ciprs

231.99

100%

Semilla de Retama

116.00

100%

2.00

100%

Semilla de Olmo

324.80

100%

Semilla de Tara

146.93

100%

Estacas de sauce llorn

0.20

100%

Estacas de sauce minbre

0.20

100%

247.46

100%

30.00

100%

180.00

100%

Suelo agrcola
Semilla de Kiswara
Semilla de Molle

Semilla de lamo

semilla de Acasia Negra


Puntales de eucalipto
Materia orgnica

09/10/2013

Valor Actual

Pgina 19 de 20

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIN

Aprobar el Proyecto
Reformular el Proyecto

OBSERVACIONES
De acuerdo a los indicadores financieros y socioeconmicos, el
proyecto es viable, socialmente el Proyecto beneficiar contribuir
a mejorar las condiciones mediambientales y paisajisticos del
Municipio de chaqu, conforme a la poltica Gubernamental
promoviendo la forestacion

Abandonar el Proyecto

FECHA

FIRMA

22 DE ABRIL 2013

RESPONSABLE
.RICARDO MIRANDA MAMANI

CARGO
PROFESIONAL II

09/10/2013

Pgina 20 de 20