Vous êtes sur la page 1sur 5

FPAI 001-P.E.

AI-004 EDICION N 01 PROGRAMAS DE AUDITORIA INTERNAS PAG 01 CLIENTE DE LA AUDITORIA (proceso al que se va a realizar)

PROCEDIMENTO

Objetivos

Alcance

Criterios de auditoria

Responsabilidades

Recursos

Procedimientos

Elaborado por ISAAC BARON COORDINADOR DE CALIDAD

Firma

Aprobado por

Firma

GERENTE

PROCEDIMIENTO PLAN DE AUDITOIRA INTERNA PROGRAMA DE AUDITORIA

IDENTIFICACION Objetivos

FPLAI 01 EDICION 01 PAG CLIENTE DE AUDITORIA

Alcance

Criterios de Auditoria

PROCESOS AL SER AUDITADOS 1. 2. 3. PRE-ANALISIS ANALISIS POST-ANALISIS FECHA DURACION DE AUDITORIA ESTIMADA CONTROL ,MEDICION Y ANALISI DE 4. PROECESOS 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 6. GESTION DE RECURSOS IDENTIFICACION DE LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS LOS AUDITADOS ACTIVIDADES DE AUDITORIA

IDENTIFICACION DE ROLES

FECHA DE EMISION

CONFIDENCIAL

INFORMACION SOBRE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

ELABORADO POR: ISAAC BARON ZAMBRANO COORDINADOR DE CALIDAD

FIRMA

PROCEDIMIENTO LISTA DE VERIFICACION FECHA DE PLAN DE AUDITORIA N AUDITORIA

IDENTIFICACION

LUGAR DONDE SE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA

IDENTIFICACION DE LOS AUDITADOS

IDENTIFICACION DEL EQUIPO AUDITOR

CRITERIOS DE AUDITORIA:

REQUISITOS O PUNTOS CLAVE PARA ITEN DE LA NORMA EXAMINAR SI

CUMPLE NO EVIDENCIA DE LA AUDITORIA

ELABORADO POR AUDITOR INTERNO

FIRMA

APROBADO POR AUDITOR PRINCIPAL

FIRMA

FORMULARIO INFORME DE AUDITORIA IDENTIDFICACION N PLAN DE AUDITORIA N CLIENTE DE LA AUDITORIA: EDICION N PAG DE

FECHA DE REUNION DE APERTURA OBJETIVOS: FECHA DE REUNION DE CIERRE ALCANCE:

IDENTIFICACION DE LOS AUDITADOS:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO AUDITOR:

FECHA DE AUDITORIA

LUGAR DONDE SE REALIZARIN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA:

CRITERIOS DE AUDITORIA:

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA:

CONCLUSIONES:

ELABORADO POR: AUDITOR PRINCIPAL

FIRMA

APROBADO GERENTE

FIRMA

Vous aimerez peut-être aussi