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AI-004 EDICION N 01 PROGRAMAS DE AUDITORIA INTERNAS PAG 01 CLIENTE DE LA AUDITORIA (proceso al que se va a realizar)
PROCEDIMENTO
Objetivos
Alcance
Criterios de auditoria
Responsabilidades
Recursos
Procedimientos
Firma
Aprobado por
Firma
GERENTE
IDENTIFICACION Objetivos
Alcance
Criterios de Auditoria
PROCESOS AL SER AUDITADOS 1. 2. 3. PRE-ANALISIS ANALISIS POST-ANALISIS FECHA DURACION DE AUDITORIA ESTIMADA CONTROL ,MEDICION Y ANALISI DE 4. PROECESOS 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 6. GESTION DE RECURSOS IDENTIFICACION DE LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS LOS AUDITADOS ACTIVIDADES DE AUDITORIA
IDENTIFICACION DE ROLES
FECHA DE EMISION
CONFIDENCIAL
FIRMA
IDENTIFICACION
CRITERIOS DE AUDITORIA:
FIRMA
FIRMA
FORMULARIO INFORME DE AUDITORIA IDENTIDFICACION N PLAN DE AUDITORIA N CLIENTE DE LA AUDITORIA: EDICION N PAG DE
FECHA DE AUDITORIA
CRITERIOS DE AUDITORIA:
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA:
CONCLUSIONES:
FIRMA
APROBADO GERENTE
FIRMA