FACTURE N° VD-13-0023624

Client • STH EL HAMMAM N° d'appel : ACTEL : TTBUSNESS CENTER Date d'émission : 01/03/2013 16:39:22 N° Convention : Ref facture avoir :

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88.500

-Accces primaire

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1.500. 000

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270.000

Total HT avant remise Total Remise
Total HT après remise

1,500.000 0.000 1,500.000 270.000 88.500 0.000 0.400 1,858.900

Montant TVA Montant Redevance Télécom Droit de timbre sur les cartes de recharge Timbre fiscal sur facture Total Net à payer

'N° Reçu:

^44773

[r^rop:. ..|is~

Date d'encaissement :

01/03/2013 16:43:44

I Mode de paiement :

Sous forme de Chèq èque N° 9097375 tiré;sur la banque 029 UIB AGENCE LAC

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Date d'émission : N° de Convention : N° Facture :

01/03/2013 16:39:22

Désignation Client : Compte Client commande :

STH EL HAMMAM N° d'appel : 2

VD-1 3-0023624
1 Net à payer :

ACTEL N" Bon de commande
1,858.900

TTBUSNESS CENTER

N" Reçu :

644773

N" Caisse :

5

N'Op:

15

Date d'encaissement

01/03/2013 16:43:44

Mode de paiement : Isous forme de Chèque N° 9097375 tiré sur la banque 029 UIB AGENCE LAC

900.900 . Sous forme de Chèque N° 9097375 tiré sur la banque UIB AGENCE LAC -OP 15-encaissement factures VD via POS N" : VD-13-0023624 Type : TX2 Produit*Vente Directe 1 858.REÇU D'ENCAISSEMENT N° 644773 CFRT: CFRT Tunis Actel/Point de vente: TTBUSNESS CENTER Caisse ND: 5 Reçu en date du 01/03/2013 un montant égal à 1 858.

528 4. : i^mï-:. ' ImixsV !Unita. "Désignation Article ~ . . .'"''J ^^Ï'V-.rra.710 0.710 o. . . : .528 Total HT avant remise Total Remise Total HT après remise Montant TVA Montant Redevance Télécom Droit de timbre sur les cartes de recharge Timbre fiscal sur facture Total Net à payer 80.000 0.710 14.FACTURE N° VD-13-0023623 STH EL HAMMAM N° d'appel : ' 630 ACTEL : TTBUSNESS CENTER Date d'émission : 01/03/2013 16:33:38 N" Convention : Ref facture avoir : •. 4.i. - .. -? Bteffi'l'v:: '?/$$&/•'} ."& Y&-V/1. . 644629 En Espèce • N° Caisse : N°Op: 14 Date d'encaissement : 01/03/2013 16:36:03 Mode de paiement .400 100.^— • rrjj 1 .762 0.400 5 STH EL HAMMAM N° d'appel : 630 VD-1 3-0023623 TTBUSNESS CENTER Net à payer : N" Reçu .-.!^n|&<:irr.-.Rëde:v.400 N" Reçu : 644629 jN" Caisse : En Espèce N" Op : 14 Date d'encaissement : [01/03/2013 16:36:03 Mode de paiement : f x. llsfiijiflllf . _ i •.. 16. ' .710 0. ' ft-iîfl'ïl Date d'émission : N° de Convention : N c Facture : 01/03/201316:33:38 Désignation Client : Compte Client commande : ACTEL N° Bon de commande 100..000 80.: ••.142 s :f^rit..oo % 14. i l l i i i t l l: .nj / *y-/ tri^ •'..762 Nouvelle installation 5 80. 3 I \ \: ' jï&f*/ /.cté.' -.:.[àpré3.000 80.:.| : .

400 . En Espèce -OP 14.encaissement factures VD via POS N" : VD-13-0023623 sur ND d'appel : 630 Produit: Vente Directe 100.REÇU D'ENCAISSEMENT N° 644629 CFRT: CFRT Tunis Actel/Point de vente: TTBUSNESS CENTER Caisse N°: 5 Reçu en date du 01/03/2013 un montant égal à 100.400.

Référence : DME/005/BL/NI/0109/A4/2013 : 5 lignes. Monsieur. et ce pour le paiement des frais de raccordement. veuillez agréer.Fax : 71 90 80 07 E -mal] : info. Restant à votre entière disposition pour de plus amples informations.rn Tunis.400 dt.tunlsietelecom. muni de cette convocation.Tunis TéL : 71 166 946 . nous avons le plaisir de vous demander de bien vouloir vous présenter à la Direction marché d'entreprises. l'expression de mes meilleures salutations. Suite à votre demande d'abonnement des S lignes fixe. le 12/02/2013 A l'aimable attention Obiet : Frais D'abonnement des lignes fixes. Monsieur . u> a .entreprises@tu ni si e télécom. Monplaisir 1073.tn Web : www.ENTREPRISES Direction Marché d'Entreprises Rue de Japon. soit un montant net à payer de 100.

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