ARTICULACION ENTRE MECI Y NTCGP1000:2004

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE
1.1.1

ELEMENTO MECI
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS

REQUISITO SGC NTCGP1000

PRODUCTOS REQUERIDOS POR DAFP sobre MECI -SGC

CODIGO DE ETICA FUNCIONARIOS IDONEOS CODIGO DE TICA ETICA

EVIDENCIAS
COMIT DE

ESTADO

1.1.2

DESARROLLO DEL TALENTO 5 . RESPONSABILIDAD DE LA HUMANO DIRECCION 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 6. GESTIN DE RECURSOS 6.2 TALENTO HUMANO 6.2.2 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA

POLITICAS/PRACTICAS DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO LEY 909 DE 2005 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS EVALUACION DEL DESEMPEO DE FUNCIONARIOS PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN

DOCUMENTO POLITICAS DE TALENTO HUMANO MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROCEDIMIENTO CAPACITACION Y FORMACION PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL DESEMPEO PLAN DE CAPACITACION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PLAN DE INCENTIVO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

AMBIENTE DE CONTROL

1.1.3

ESTILO DE DIRECCIN

PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCION

DOCUMENTO Y EVALUACIONES DE ESTILO DE DIRECCIN DOCUMENTO DE COMPROMISOS DE ESTILO DE DIRECCION SUSCRITOS POR LA ALTA DIRECCION ACTA DE COMPROMISO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION (INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION) -Resolucin XXXX (La que adopta el Manual de Procesos y Procedimientos)

PLAN ESTRATEGICO PLANES Y PROGRAMAS QUE REGULEN Y ORIENTEN EL PLAN DE ACCIN PROYECTOS DE INVERSION CADA PROCESO (PLAN DE COMPRAS, PLAN DE CONTRATACIN, ENTRE OTROS) POLITICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA CALIDAD PLAN DE CALIDAD

DESARROLLO DE LA FUNCION PLANES INSTITUCIONALES QUE APOYAN

1.2.1

PLANES Y PROGRAMAS Numeral 4. Sistema de Gestion de Calidad Numeral 4.1 Requisitos Generales - Numeral 5. Responsabilidad de la MODELO DE Direccion - 5.3 politica de calidad , 5.4 planificacion , 5.4.1 Objetivos de Calidad

CONSTITUCIONAL LEGAL, POLITICA DE CALIDAD, OBJETIVOS, DIRECTRICES Y PLANES GERENCIALES DE CALIDAD

1.2 DIRECCIONAMI ENTO ESTRATEGICO 1.2.2

MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS - MAPA DE PROCESOS CARACTERIZACION DE PROCESOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FLEXIBLE Y

MAPA DE PROCESOS CARACTERIZACIONES DE PROCESOS PROCEDIMIENTOS

OPERACIN POR PROCESOS

ORGANIGRAMA PLANTA DE PERSONAL MATRIZ DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

- Decreto 562 de 2006 - Decreto 561 de 2006

1.2.3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONA

EFECTIVA ORGAANIZACION INTERNA, PLANTA DE PERSONAL - MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS (Perfiles de Cargo)

Numeral 4. Sistema de Gestion de Calidad 1.2 DIRECCIONAMI ENTO ESTRATEGICO Numeral 4.1 Requisitos Generales - Numeral 5. Responsabilidad de la Direccion - 5.3 politica de calidad , 5.4 planificacion , 5.4.1 Objetivos de Calidad
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FLEXIBLE Y ORGANIGRAMA PLANTA DE PERSONAL MATRIZ DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

1.2.3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONA

EFECTIVA ORGAANIZACION INTERNA, PLANTA DE PERSONAL - MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS (Perfiles de Cargo)

COMPONENTE
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3 ADMINISTRACION 1.3.4 DEL RIESGO

ELEMENTO MECI
CONTEXTO ESTRATEGICO

REQUISITO SGC NTCGP1000

PRODUCTOS REQUERIDOS POR DAFP sobre MECI -SGC

EVIDENCIAS

NORMOGRAMA CMB

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

1.3.5 DEL RIESGO

POLITICAS DE ADMINISTRACION

NUMERAL 4, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SUBNUMERAL 4,1 REQUISITOS 1, ANALISIS DE ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS GENERALES, LITERAL G: DISENAR PUNTOS QUE IMPLICAN LA EXPOSICION AL RIESGO 2, MAPA DE RIESGOS DE CONTROL SOBRE LOS RISGOS. RECONOCIMIENTO DE SITUACIONES DE RIESGO NUMERAL 7 . REALIZACION DEL 3, PNTOS DE CONTROL 4,MAPA DE PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO, RIESGOS 5, MEDIDAS DE SUBNUMERAL 7,5,1 CONTROL DE LA RESPUESTA ANTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS . DOCUMENTO POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS PROUDCC./PRESTACION DEL SERVICIO , 6, ACCIONES PREVENTIVAS 7, LITERAL G: LOS RIESGOS DE MAYOR POLTICAS DE ADMINISTR5ACION PROBABILIDAD

DOCUMENTO CONTEXTO ESTRATEGICO

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

SUSBSISTEMA CONTROL DE GESTION

COMPONENTE ELEMENTO MECI REQUISITO SGC NTCGP1000 PRODUCTOS REQUERIDOS POR DAFP sobre MECI -SGC EVIDENCIAS
NORMOGRAMA CMB

2.1.1

POLITICAS DE OPERACIN

Eficiencia en el Direccionamiento Estratgico y la Administracin LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIN del Riesgo y el logro de los objetivos de los procesos. Y EL DESEMPEO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EXIGIDOS POR LA NTCGP 1000:2004 (CONTROL DE DOCUMENTOS, CONTROL DE REGISTROS, METODOS DE EJECUCION , NUMERAL 4, SISTEMA DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD, PRODUCTO PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS , GESTION DE CALIDAD, NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS, SUBNUMERAL 4,1 REQUISITOS RESPONSABLES Y ASIGNACION DE ACCIONES PREVENTIVAS - ESTOS ULTIMOS CARGOS, DENOMINADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR GENERALES, SUBNUMERAL 4,2 PROCESOS - ACCIONES CORRECTIVASACCIONES GESTION DOCUMENTAL 4,2,1 PREVENTIVAS GENERALIDADES, 4,2,2

2.1.2

PROCEDIMIENTOS

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

2.1.3

CONTROLES

2.1.4

INDICADORES

MANUAL DE CALIDAD 4,2,3 CONTROL DE DOCUMENTOS 4,2,4 CONTROL DE REQUISITOS , NUMERAL 7 REALIZACION DEL PRODUCTOS Y/O P.SERVICIO, SUBNUMERAL 7,1 PLANIFICACION DE REALIZACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO , SUBNUMERAL 7,2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

1, CONTROLES INMERSOS EN LOS PROCEDIMIENTOS

CONTROLES INHERENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS 2, DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO "PUNTOS DE CONTROL CONTROLES INHERENTES EN EL MAPA Y EN EL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

2, TABLERO DE CONTROL MATRIZ DE INDICADORES Y HOJA DE VIDA DEL INDICADOR, INDICADORES DE FICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD POR PROCESO

3, MECANISMOS DE MONITOREO A LA OPERACIN

2.1.5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTO GENERAL INTEGRADOR DE LA REGULACION DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LAS OPERACIONES

LA PRESENTE MATRIZ DE ARTICULACION Y COMPLEMENTARIEDAD DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI Y EL SGC

COMPONENTE

EVIDENCIAS
FLUJO DE INFORMACION PRIMARIA SEALADA EN LAS CARACTERIZACIONES DE PROCESOS Y EN LOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO /NORMOGRAMA) PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INCLUIDO EN EL MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACIN DE PROCESOS PROCEDIMIENTO COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA REGISTROS INHERENTES EN LAS CARACTERIZACIONES Y EN LOS PROCEDIMIENTOS

NORMOGRAMA CMB

2.2.1

2.2 INFORMACION
RENDICIN DE CUENTA A LA CONTRALORIA FLUJO DE INFORMACION SECUNDARIA SEALADA EN LAS CARACTERIZACIONES DE PROCESOS Y EN LOS PROCEDIMIENTOS PROCESO DE COMUNICACIONES TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL MANUAL DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

2.2.2

2.2 INFORMACION
RENDICIN DE CUENTA A LA CONTRALORIA FLUJO DE INFORMACION SECUNDARIA SEALADA EN LAS CARACTERIZACIONES DE PROCESOS Y EN LOS PROCEDIMIENTOS PROCESO DE COMUNICACIONES TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL MANUAL DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

2.2.2

2.2.3

DOCUMENTO IDENTIFICACIN DE INFORMACIN PRIMARIA, SECUNDARIA Y SISTEMAS DE INFORMACIN

COMPONENTE

EVIDENCIAS
2.3.1
PLAN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS PIEZAS DIVULGATIVAS, EDITORIALES, AUDIOVISUALES, PROMOCIONALES Y MULTIMEDIA CON MENSAJES INSTITUCIONALES INTRANET

NORMOGRMA CMB

2.3 COMUNICACIN PUBLICA

2.3.2

PLAN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTOS DE PROCESO DE PARTICIPACION PROCEDIMIENTO DE ATENCION PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS - PQR

2.3.3

PLAN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA PROGRAMAS DE RADIO RUEDAS DE PRENSA PGINA WEB -

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE 3.1.1

EVIDENCIAS
PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACION DEL CONTROL
PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACION DE GESTIN INFORMES DE GESTION ACTAS DE REVISION POR LA DIRECCION OPORTUNIDADES DE MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS HOJA DE VIDA DEL INDICADOR ENCUESTA DE PERCEPCIN DE SATISFACCIN DEL CIUDADANO FICHAS TCNICAS DE ENCUESTAS PROCEDIMIENTO EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME ANUAL DE EVALUACIN SEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y RECOMENDACIONES INFORMES SOBRE LOS SISTEMAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD INFORMES DE AUDITORIA PROCEDIMIENTOS DE AUTOVALUACIN DEL CONTROL AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

NORMOGRMA CMB

3.1 AUTOEVALUACIO N

3.1.2

3.2.1
3.2 EVALUACION INDEPENDIENTE

3.2.2

3.3.1

PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

3.3.2

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL PROCEDIMIENTO EVALUACION

3.3.3

PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL DESEMPEO EVALUACIONES DEL DESEMPEO -FUNCIONARIOS

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

3.3.3

PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL DESEMPEO EVALUACIONES DEL DESEMPEO -FUNCIONARIOS

Componentes del Sistema de Gestin de Calidad

4.1 REQUISITOS GENERALES

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.2 GESTION DOCUMENTAL

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

6. GESTION DE RECURSOS

1. Identificacion de los procesos 2. Interaccion y secuencia 3.Seguimiento, med icion y analisis 4. Puntos de control 1. Declarac in fundamental de Politica de Ca lidad 2. Manual de Ca lidad 3. Procedimientos requeridos 4. Registros requerido