CONTRATO DE SUMINISTRO N

CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA: CALLEJN DE EL ROBLE SUCRE NIT Y EL PROVEEDOR: FUNDACIN UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA NIT: 15.048.870-3 Entre los suscritos: DALLYS PESTANA ALMARIO y LEONARDO DIAZ DIAZ, identificados como aparece al pie de las firmas, quienes obran en calidad de rector de la Institucin Educativa , y presidente de Fundacin Unidos para el Desarrollo Integral de la Familia proveedor, en condicin de contratista, se celebra el siguiente contrato de suministro, que se regir por el manual interno de contratacin (Decreto 4791de 2008 y Articulo 13 Ley 715 de 2001) y especialmente por las siguientes clusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: el contratista se compromete a suministrar a la Institucin Educativa dentro de dos (2) meses siguientes al momento en el cual se formalice el siguiente contrato por parte de la Institucin Educativa , los siguientes suministros:(SEDE PRIMARIA) 12 vinilos 150g varios colores, 32 pliegos de papel seda, 1 paquete de cartulina 1/8, 16 lminas de foamy, 6 marcadores acrlicos recargables edding, 8 marcadores permanentes peli Kant, 4 tarros de tinta para marcadores 30ml edding, 4 resmas de papel carta reprograft, 3 resmas de papel oficio reprograft, 12 ula ula, 10 velillos, 10 cajas de plastilinas parchecitos 49.1cc, 2 marcadores sharpie, 2 colbon 20gr pegajoso, 10 cajas de creyones medianos, 1 exacto grande, 1 caja de lapiceros kilomtrico 100 surt, 5 pliegos de papel crepe, 2 tarros de silicona lquida 100ml studmark, 2 micro puntas.,(TIERRA SANTA) 5 resmas de papel reprograft carta, 5 resmas de papel reprograft oficio, 10 cartulinas colores surtidos, 15 folder con gancho, 12 vinilos 150gr parchecitos, 6 marcadores acrlicos edding 350, 5 tarros de tinta para marcadores 30ml, 2 tintas para sello peli kan, 2 almohadillas edding BT 350 30ml, 16 sillas pequeas Rimax Tody, 4 mesas pequeas Rimax, 1 flete sillas Y MESAS, 1 Tner REC-AL-2030TG, 10 lmparas ahorradoras, 5 litros de panzer hervic, 2balones de microftbol golty.,(GRILLO ALEGRE) 3 marcadores acrlicos azules edding 350, 7 resmas de papel carta reprograft, 1 resma de papel oficio reprograft, 6 recargas de tner impresora, 45 folder con gancho, 4 cajas de colores punta gruesa COLORDITOS HEXA X12 TAJA L PELI KAN, 2 paquete4s de marcadores plumones pelikan, 5 tijeras punta roma, 4 tijeras de figuras, 2 tarros de silicona lquida 100 ml studmark, 1 caja de lpices mongol No 2, 1 caja de lapiceros kilomtricos 100 surt, 3 juegos de rompecabezas, 1 paquete de foamy 1/8 surtido, 5 balones de caucho lisos, 12 ula ula, 1 1/*2 rollo de alambre de aluminio No 8, 2 breacke de 20 A, 1 rollo de cinta aislante, 2 lmparas de 32 watios, 2 interruptores sencillos, 2 cajas grandes de creyones, 1 memoria de 8 gigas, 2 litros de panzer, 2 balones de microftbol golty, 1 baln de voleibol golty, 1 kilo de soldadura 60/11, 6 lminas de foamy tamao 4 cartas, 48 impresiones de informes.,(PATILLAL) 4 resmas de papel oficio reprograft, 4 resmas de papel carta reprograft, 20 folder celuguia, 6 cartulinas Bristol, 6 marcadores permanentes pelikan, 6 marcadores borrables

recargables edding 350, 3 tarros de tinta edding, 1 grapadora, 1 tarro de colbon 290gr, 4 borradores para tablero acrlico, 1 caja de click, 1 caja de grapa, 1 caja de chinches, 2 resaltadores pelikan, 8 foamy tamao 4 cartas, 2 tijeras punta roma, 2 paquetes de cartulina de colores, 7 lanas de colores surtidos, 2 anillados, 55 impresiones, 8 ula ula, 1 fletes 2 cajas.,(SEDE PALMITAL) 10 folder con gancho, 38 papel seda, 1 paquete de cartulina 1/8, 2 paquetes de papel silueta, 1 block iris, 3 resmas de papel carta, 2 resmas de papel oficio, 6 vinilos grandes, 1 caja de lpiz mongol, 11 tarro de colbon 290gr, 1 tarro de colbon 125gr, 2 plumones pelikan, 3 grapadoras pequeas, 3 marcadores acrlico recargables, 3 tarros de tinta, 3 exactos pequeos, 2 correctores eco, 1 corrector permanente, 5 tijeras, 3 resaltadores triangulares, 3 borradores mongol, 14 lapiceros kilomtricos 110, 1 tarro de silicona 100ML, 1 stick grande barra, 3 pinceles 12,9 Y 6,3 cartn paja de , 1 panzer veneno, 1 cartucho de tinta 122 color, 1 cartucho de tinta 122 negro, 17 lminas de foamy 4 cartas, 1 lamina de cartn cartulina, 2 lminas de cartn paja , 3 silicona lquida 60ml, 2 cinta trasparente mortadela, 29 fotocopias, 1 perforadora.,(. SEGUNDA: PRECIO DEL CONTRATO: $ Dos millones cuatrocientos mil pesos y FORMA DE PAGO: Contra entrega segn cada facturacin por suministro solicitado, el precio total de este suministro ser de once millones de pesos ($2.400.000), los cuales sern pagados por la Institucin Educativa Nuestra Seora del Carmen en el momento de recibo a satisfaccin de cada suministro solicitado y facturado, por el rector de la institucin. TERCERA. VIGENCIA DEL CONTRATO: este contrato tendr una vigencia de 2 meses a partir de su legalizacin. CUARTA. ENTREGA AL ESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO. El contratista, se compromete a entregar al Establecimiento Educativo los suministros relacionados con la calidad, precio y con las referencias indicadas del material, dentro del plazo definido y el Establecimiento Educativo realizar el respectivo pago a la entrega a satisfaccin de los suministros facturados. PARAGRAFO UNICO: si la Institucin Educativa no solicita el total de los suministros cotizados y estipulados en este contrato solo se har por los suministros facturados en cada solicitud durante los (2) dos meses y ser liquidado por los valores de los suministros facturados. QUINTA. PUBLICACION. En cartelera de la institucin. SEXTA. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LOS SUMINISTROS AL ESTABLECIMIENTO. El contratista se compromete a cumplir el presente contrato teniendo en cuenta la cotizacin presentada por la empresa que servir de referencia para clarificar las dudas que se presenten en la interpretacin del mismo y entregar los suministros requeridos al Establecimiento Educativo previa revisin y a entera conformidad por parte del Rector. SEPTIMA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El presente contrato estar sujeto al Presupuesto de Gastos de la Institucin Educativa, rubro presupuestal Materiales y Suministro CODIGO 511017 ($44.272.979), para la vigencia fiscal de 2012. OCTAVA; PRESENTO LOS DOCUMENTOS segn aviso convocatoria (reglamento interno de contratacin). NOVENA: las notificaciones sern recibidas por las partes en las direcciones anotadas al pie de las firmas. DECIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento: 1. la firma de las partes, 2. Disponibilidad de los recursos

econmicos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de este contrato. 3. Y lo referente a lo estipulado en la clausula cuarta.

Para constancia se firma por los intervinientes en veinticinco (25) de abril de dos mil doce 2012. POR EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. ___________________________________. MARIA ROMELIA ARBELAEZ NOREA Rector C.c.24.302.779
Direccin: CR, 4 11 A 09 CHINU CORDOBA Telfono: 7654547

la ciudad de chinu el da

POR EL CONTRATISTA

___________________________________ MARCELIANO JOSE MIELES LOBO C.C 15.048.870 REPRESENTANTE LEGAL Ferro materiales Chinu MJ NIT:15.048.870 - 3 Direccin: CL. 19 N 7 A - 20
Telfono: (4) 7751504 Chinu, cel. 3145640028.