MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO: SUMINISTRO CABLEADO ESTRUCTURADO PROCESO DE SELECCIN: SELECCIN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA TIPIFICACIN DE RIESGOS

ESTIMACIN DEL RIESGO ASIGNACIN, DISTRIBUCIN Y CONTROL DEL RIESGO ESTIMACIN FECHA ESTIMACIN SUBJETIVA DEL RIESGO SUBJETIVA DEL MXIMA CON CONTROLES EXISTENTES RIESGO SIN REQUERIMIEN PERMITIDA CONTROLES RESPONSAB TO DEL NUEVO PARA ESTADO DE LE CONTROL (Si IMPLEMENTA ADMINISTR ASIGNADO Aplica) R EL ACIN CONTROL (Si ACTUAL (Si Aplica) Aplica) CALIFICACIO N DEL CONTROL Apropiado PRIORIDAD DEL RIESGO Bajo RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL Bajo IMPACTO Menor

No.

TIPO DE RIESGO

Originados por la naturaleza o Imposibilidad Riesgos de polticos, como por cumplimiento fuerza mayor ejemplo: daos contrato elctricos, sismos, asonada, motn, etc.

de La naturaleza o del actos de un tercero

PROBABILIDA D

RIESGO (Riesgos previsibles que FUENTE O pueden afectar el RESPONSABL PELIGRO (CAUSA) equilibrio econmico E del contrato)

Con planes de contingencia

Bajo

Bajo

La Entidad

No Aplica

No Aplica

Cuando el contratista hace un Aumento en los De Operacin mal clculo de sus costos del contrato El Contratista costos e incurre en para el contratista prdidas.

Con las condiciones del pliego, clausulas del contrato, el control de ejecucion y con la figura del control y presios artificialmente bajos.

Apropiado

Menor

Baja

Bajo

Bajo

Bajo

El Contratista No Aplica

No Aplica

Documento de trabajo vlido nicamente si posee sello de control ____________________

MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS IMPACTO PROBABILIDAD

Menor Pequea prdidas financieras Medio Moderado Elevado Catastrfico Enorme prdidas financieras

Mediana prdidas Alta prdidas financieras financieras

Elevada

Se espera ocurra en la mayoria de las circunstancias Probablemente ocurra en mayoria de las circunstancias la

Alto

Extremo

Extremo

Alta Media Baja Riesgo Extremo Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

Medio Bajo Bajo

Medio Medio Medio

Alto Alto Medio

Extremo Extremo Extremo

Es posible que ocurra algunas veces Podra ocurrir algunas veces

Requiere accion inmediata

Documento de trabajo vlido nicamente si posee sello de control__________

CALIFICACIN DEL RIESGO RESIDUAL

CALIFICACION DE RIESGO RESIDUAL CONTROL Riesgo Apropiado Medio Bajo Bajo Bajo Mejorable Alto Medio Medio Bajo Deficiente Extremo Alto Medio Bajo

Extremo Alto Medio Bajo Riesgo Extremo Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

Requiere accion inmediata

PRIORIZACIN DEL RIESGO

MATRIZ DE PRIORIDAD DEL RIESGO RIESGO RESIDUAL Extremo Alto Medio Bajo PRIORIDAD DEL RIESGO Extremo Alto Medio Bajo MATRIZ DE PRIORIDAD DEL RIESGO Riesgo Extremo Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo Requiere accion inmediata Requiere atencin de los Directores Requiere especificar las responsabilidades de los Directores Requiere gestionar mediante procedimientos de rutina