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Unidad N5.

Auditora interna Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo. Nombre del grupo: Integrantes del grupo:

1. 2. 3. 4. 5. Lder del grupo:

Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos: 1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos). 3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos), para lo cual se deber: A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.). Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de apertura que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de cierre. B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.). Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada. C. Realicen la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.). Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunin de cierre que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de apertura. D. Generen Informe de Auditora del proceso. Producto entregable en el punto D: el informe de auditora a entregar debe contener mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificacin de no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y conclusiones. 4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
1.

2.

3.

4.

5.

Modo de entrega: La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del programa. Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal. Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011, para la ejecucin de auditoras. Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de auditora. Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un proceso organizacional.