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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0042 Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D Comprometido 2,094,639.94 Devengado 2,094,639.94 Girado 1,289,286.19

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

0005 "MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO"


2.084079 MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000000708 GC N 2/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0000540 TELEFONICA DEL PERU SAA

34,636.34
34,636.34 34,636.34 153.45

34,636.34
34,636.34 34,636.34

34,636.34
34,636.34 34,636.34

0000000708

GD N

2/14/2013

0000000708

GG N

2/15/2013

0000001079

GC N

2/21/2013

0000001079

GD N

2/27/2013

0000001079

GG N

2/27/2013

COMPROMISO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ORDEN DE SERVICIO540 TELEFONICA DEL PERU SAA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E COMPROBANTES DE 4169 PAGO (EMITIDO POR TELEFONICA LA UE) DEL PERU SAA INTERNET PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 540 ORDEN DE SERVICIO0000835 GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-78 PROFESIONALES GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 4705 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) CORONADO ROBERTO CARLOS PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA.REF: O/S N 835 INFORME N 621-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 559114 SOLICITA COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGOA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE L INFORME N 621-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 559114 SOLICITA REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR DIVERSOS COMPROBANTES DE 4375 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS ENLA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA INFORME N 6212013/GRL/GRI/OO INFORME N 557-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 557-2013-OO 556645 SOLICITA COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGOA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE L INFORME N 557-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N RESUMEN DE SERVICIOS INF N 557-2013-OO 556645 SOLICITA REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR DIVERSOS COMPROBANTES DE 4528 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS ENLA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA INFORME N 5572013/GRL/GRI/OO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO ORDEN DE SERVICIO0000870 ZAMORA ROJAS GILMER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL04 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-48 PROFESIONALES ZAMORA ROJAS GILMER MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO COMPROBANTES DE 4810 PAGO (EMITIDO POR ZAMORA LA UE) ROJAS GILMER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCAI O/S N 870 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0000871 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCION,A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DEHUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS E001-7PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION, A CARGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI,DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 4752 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCION, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 871 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGIA ORDEN DE SERVICIO0001118 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO A CARGO DE LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GRL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C-10526232 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A DE FEBRERO A CARGO DE LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GRL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPROBANTES DE 4739 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A DEL MES DE FEBRERO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GRL REFERENCIA:O/S N 1118 ORDEN DE SERVICIO0001243 HENRIQUEZ OSORIO MILUSKA GIOVANA COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-12 PROFESIONALES HENRIQUEZ OSORIO MILUSKA GIOVANA POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LAOBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 COMPROBANTES DE 4950 PAGO (EMITIDO POR HENRIQUEZ LA UE) OSORIO MILUSKA GIOVANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ORDEN DE SERVICIO0000868 CEMAVIT SAC MATERIALES Y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y ORDEN DE SERVICIO868 CEMAVIT SAC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMPROBANTES DE 5181 PAGO (EMITIDO POR CEMAVIT LA UE) SAC MATERIALES Y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, A CARGODE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 868 POR LA DETRACCION DEL 4% CON FACT N COMPROBANTES DE 5181 PAGO (EMITIDO POR CEMAVIT LA UE) SAC 0000202 FECHA 22/02/2013 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y MOVILIZACION YDESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PR ORDEN DE SERVICIO0001488 CASTILLO MANRIQUE MIRKO SANTIAGO COMPROMISO POR SERVICIO DE FLETE RURAL DE TUBERIA PVC 355MMUF, CEMENTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA- LIMA FACTURA 1-1706 CASTILLO MANRIQUE MIRKO SANTIAGO POR SERVICIO DE FLETE RURAL DE TUBERIA PVC 355MM UF, CEMENTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXODE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA COMPROBANTES DE 6048 PAGO (EMITIDO POR CASTILLO LA UE) MANRIQUE MIRKO SANTIAGO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FLETE RURAL DE TUBERIA PVC 355MM UF, CEMENTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N| 1488 COMPROBANTES DE 6049 PAGO (EMITIDO POR CASTILLO LA UE) MANRIQUE MIRKO SANTIAGO POR LA DETRACCION DEL 4% CON FACT N 001706 FECHA 12/03/2013 DEL SERVICIO DE FLETE RURAL DE TUBERIA PVC 355MM UF, CEMENTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N| ORDEN DE SERVICIO0004485 GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS COMPROMISO DE SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI,DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA RECIBO POR HONORARIOS 001-00000082 PROFESIONALES GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA COMPROBANTES DE 11652 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) CORONADO ROBERTO CARLOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/SN 4485

2.6.2.3.4.5

2.6.2.3.4.5

153.45

2.6.2.3.4.5

153.45

2.6.2.3.4.5

5,600.00

2.6.2.3.4.5

5,600.00

2.6.2.3.4.5

5,600.00

0000001140

GC N

2/21/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 621-2013-OO

2.6.2.3.4.5

621.71

0000001140

GD N

2/22/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 621-2013-OO

2.6.2.3.4.5

621.71

0000001140

GG N

2/22/2013

2.6.2.3.4.5

621.71

0000001141

GC N

2/21/2013

2.6.2.3.4.5

970.18

0000001141

GD N

2/22/2013

2.6.2.3.4.5

970.18

0000001141

GG N

2/25/2013

2.6.2.3.4.5

970.18

0000001164

GC N

2/22/2013

2.6.2.3.4.5

2,100.00

0000001164

GD N

2/27/2013

2.6.2.3.4.5

2,100.00

0000001164

GG N

2/28/2013

2.6.2.3.4.5

2,100.00

0000001165

GC N

2/22/2013

2.6.2.3.4.5

1,500.00

0000001165

GD N

2/27/2013

2.6.2.3.4.5

1,500.00

0000001165

GG N

2/28/2013

2.6.2.3.4.5

1,500.00

0000001347

GC N

2/27/2013

2.6.2.3.4.5

91.00

0000001347 0000001347

GD N GG N

2/27/2013 2/28/2013

2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5

91.00 91.00

0000001491

GC N

3/1/2013

2.6.2.3.4.5

1,000.00

0000001491

GD N

3/1/2013

2.6.2.3.4.5

1,000.00

0000001491

GG N

3/4/2013

2.6.2.3.4.5

1,000.00

0000001788

GC N

3/6/2013

2.6.2.3.4.5

10,200.00

0000001788

GD N

3/6/2013

2.6.2.3.4.5

10,200.00

0000001788

GG N

3/7/2013

2.6.2.3.4.5

9,792.00

0000001788

GG N

3/7/2013

2.6.2.3.4.5

408.00

0000002478

GC N

3/20/2013

2.6.2.3.4.5

10,000.00

0000002478

GD N

3/21/2013

2.6.2.3.4.5

10,000.00

0000002478

GG N

3/22/2013

2.6.2.3.4.5

9,600.00

0000002478

GG N

3/22/2013

2.6.2.3.4.5

400.00

0000006050

GC N

5/22/2013

2.6.2.3.4.5

2,400.00

0000006050

GD N

5/31/2013

2.6.2.3.4.5

2,400.00

0000006050

GG N

6/11/2013

2.6.2.3.4.5

2,400.00

0007 "MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS"


2.092273 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HU 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1273-2013-GRL/GRI EXP:597269 0000005092 GC N 5/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1273-2013-GRI KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-20 12-GRL, AMC N135-2012GRL/CE COMPROMISO POR VALORIZACION D E OBRA N03: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DETUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO D MEMORANDO N1273-2013-GRL/GRI EXP:597269 0000005092 GD N 5/8/2013 FACTURA 001-0000031 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-20 12-GRL, AMC N135-2012GRL/CE POR VALORIZACION D E OBRA N03: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION D E OBRA N03: 0000005092 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9189 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPAEN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N184-20 12-GRL, AMC N135-2012-GRL/CE M POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000005092 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9190 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000031 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION D E OBRA N03: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DETUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO D MEMORANDO N1274-2013-GRL-GRI EXP:597273 0000005110 GC N 5/8/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1274-213-GRI KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-2012-GRL AMC N135-2012GRL/CE COMPROMISO POR VALORIZACION N04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO MEMORANDO N1274-2013-GRL-GRI EXP:597273 0000005110 GD N 5/8/2013 FACTURA 001-0000032 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-2012-GRL AMC N135-2012GRL/CE POR VALORIZACION N0 4 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILC POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N0 4 DE LA 0000005110 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9191 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N184-201 2-GRL AMC N135-2012-GRL/C POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000005110 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9192 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000032 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N0 4 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOSDE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRIT MEMORANDO N1505-2013-GRL-GRI EXP:605944 0000006025 GC N 5/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1505-2013-GRI HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N158-2012-GRL PROCESO AMC N1432012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION 03 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DIST POR VALORIZACIO N 03 DE LA OBRA: 0000006025 GD N 5/22/2013 FACTURA 001-000061 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIADE HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACIO N 03 DE LA 0000006025 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10178 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 SUPERVISIO DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N158-201 2-GRL PRO POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000006025 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10179 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 000061 FECHA 14/05/2013 DE LA VALORIZACIO N 03 DE LA SUPERVISIO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PRO POR LA RETENCION DEL 20% DE LA FACTURA POR 0000006025 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10180 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 FONDO DE GARANTIA CONTRATO N 158-2012-GRL DE LA VALORIZACIO N 03 DE LA SUPERVISIO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINADE SUMBILCA, DI MEMORANDO N1506-2013-GRL-GRI EXP:605954 0000006026 GC N 5/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N156-2013 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N158-201A-GRL PROCESO AMCN1432012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOSDE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRIT POR VALORIZACION 04 DE LA OBRA: 0000006026 GD N 5/22/2013 FACTURA 001-000062 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION 04 DE LA 0000006026 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10181 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N158-201A-GRL PROC POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000006026 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10182 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 000062 FECHA 14/05/2013 DE LA VALORIZACION 04 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DESUMBILCA, PROVI POR LA RETENCION DEL 20% DE LA FACTURA POR 0000006026 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10183 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 FONDO DE GARANTIA DE LA VALORIZACION 04 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVI MEMORANDO N1603-2013-GRL-GRI EXP:608634 0000006340 GC N 5/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1603-2013-GRI KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-2012-GRL PROCESO AMC N1352012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DIST POR VALORIZACIO N N05 DE LA OBRA: 0000006340 GD N 5/28/2013 FACTURA 001-0000033 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIADE HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACIO N N05 DE LA 0000006340 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10608 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N184-201 2-GRL PROC ESO AMC N135-2 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006340 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10609 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 N 293-2012- SUNAT CON FACT N 0000033 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACIO N N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOSDE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRIT MEMORANDO N1604-2013-GRL-GRI EXP:_608644 0000006463 GC N 5/29/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1604-2013-GRI HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N158-2012, PROCESO AMC N 143-2012GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE S POR VALORIZACION DE SUPERVISION N05 DE LA 0000006463 GD N 5/30/2013 FACTURA 001-000056 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE 0000006463 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10924 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 SUPERVISION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA MEMORANDO N1604-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000006463 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10925 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 000056 FECHA 03/05/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVIN

943,250.32
943,250.32 943,250.32 84,244.31

943,250.32
943,250.32 943,250.32

513,079.52
513,079.52 513,079.52

84,244.31

80,032.09

4,212.22

113,103.35

113,103.35

107,448.18

5,655.17

6,583.50

6,583.50

4,476.78

790.02

1,316.70

8,840.70

8,840.70

6,011.68

1,060.88

1,768.14

278,539.48

278,539.48

264,612.51

13,926.97

21,768.30

21,768.30

14,413.20

2,612.20

Pgina 2 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006463 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado Girado 4,742.78

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10926 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C.

0000006955

GC N

0000006955

GD N

POR LA RETENCION QUE COMPLETA EN TOTAL DEL 10% POR FONDO DEGARANTIA DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N05 DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHAY HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PR CONTRATO N184-212-GRL, PROCESO AMC N1356/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N184-2012 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2012-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N184-212-GRL, PROCESO AMC N1356/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N184-2012 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2012-GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DESUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA

2.6.2.3.4.2

430,170.68

2.6.2.3.4.2

430,170.68

0008 "MEJORAMIENTO DE REPRESA"


2.092477 MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000003239 GC N 4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 442-2013-ORH

199,817.47
199,817.47 199,817.47 24,963.94

199,817.47
199,817.47 199,817.47

72,809.01
72,809.01 72,809.01

INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 582096 SOLICITA EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 582096 SOLICITA LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE DEL01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE AFP EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE OBREROS N01-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-O RH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 582045 SOLICITA EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 582045 SOLICITA LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTEDEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE AFP EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE OBREROS N02-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH

2.6.2.3.4.3

0000003239

GD N

4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 442-2013-ORH

2.6.2.3.4.3

24,963.94

0000003239

GG A

5/2/2013 COMPROBANTES DE NACH.129 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

-780.56

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6988 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

809.06

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6989 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

970.15

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6990 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,266.42

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6991 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

648.00

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6992 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,791.76

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6993 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,128.25

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6994 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

970.15

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6995 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,691.53

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6996 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

2,092.51

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6997 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

810.04

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6998 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

780.56

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6999 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

748.21

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7000 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,390.44

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7001 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,075.55

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7002 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

809.06

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7003 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

970.15

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7004 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,793.44

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7005 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

852.46

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7006 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

246.22

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7007 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

263.00

0000003239

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7008 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

3,379.80

0000003239

GG N

4/18/2013 COMPROBANTES DE 7526 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

477.18

0000003239

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8909 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

780.56

0000003240

GC N

4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 441-2013-ORH

2.6.2.3.4.3

6,936.46

0000003240

GD N

4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 441-2013-ORH

2.6.2.3.4.3

6,936.46

0000003240

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7009 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,928.38

0000003240

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7010 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,817.77

0000003240

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7011 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

2,024.48

0000003240

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7012 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

69.18

0000003240

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7013 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

70.23

0000003240

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7014 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

800.47

0000003240

GG N

4/18/2013 COMPROBANTES DE 7525 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

225.95

0000003710

GC N

4/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0002589

0000003710

GD N

4/19/2013

0000003710

GG N

5/2/2013

0000004338

GC N

4/26/2013

0000004338

GD N

4/26/2013

0000004338

GG N

5/2/2013

0000004841 0000004841 0000004841

GC N GD N GG N

4/30/2013 4/30/2013 6/4/2013

0000005590

GC N

5/15/2013

0000005590

GD N

5/16/2013

0000005590

GG N

5/17/2013

COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EGG-052 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE FACTURA 032-0003682 AUTOESPAR S A LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EGG052 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DELA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPROBANTES DE 8327 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA PERIODICO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EGG-052 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFERENCIA O/S N 2589 COMPROMISO POR SERVICIO DE MAESTRO DE ORDEN DE SERVICIO0003313 DE LA CRUZ ALMEYDA VICTOR RAUL OBRA, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000046 PROFESIONALES DE LA CRUZ ALMEYDA VICTOR RAUL OBRA: MEJORAMIENTODE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DEENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSIOND E 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MAESTRO DE COMPROBANTES DE 8247 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ ALMEYDA VICTOR RAUL OBRA, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/SN 3313 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES ORDEN DE COMPRA -0000463 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR ADQUISICION DE BIENES - MATERIALES PARA ORDEN DE COMPRA -463 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES COMPROBANTES DE 11216 PAGO (EMITIDO POR MORALES LA UE) AQUINO HERMELINDA MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFERENCIA O/C N 463 ORDEN DE SERVICIO0004084 RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000101 PROFESIONALES RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 COMPROBANTES DE 9809 PAGO (EMITIDO POR RIQUEROS LA UE) VILLEGAS VERONICA LUCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 REFERENCIA O/S N 40840 AUTOESPAR S A VIDRIERIA JAREN E.I.R.L.

2.6.2.3.4.5

412.15

2.6.2.3.4.5

412.15

2.6.2.3.4.5

412.15

2.6.2.3.4.5

3,750.00

2.6.2.3.4.5

3,750.00

2.6.2.3.4.5

3,750.00

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4

540.00 540.00 540.00

2.6.2.3.4.5

3,000.00

2.6.2.3.4.5

3,000.00

2.6.2.3.4.5

3,000.00

0000005977

GC N

0000005977 0000005977

GD N GG N

0000005977

GG N

0000005982

GC N

0000005982 0000005982

GD N GG N

0000006684

GC N

0000006684 0000006684

GD N GG N

0000006684

GG N

0000006684

GG N

0000006684

GG N

0000006684

GG N

0000006684

GG N

0000006684

GG N

0000006684

GG N

0000006776 0000006776 0000006778

GC N GD N GC N

0000006778 0000006778

GD N GG N

0000006778

GG N

0000006778

GG N

0000006778

GG N

COMPROMISO POR SERVICIO DE CONFECCION DE 02 ESTANTES DE MELAMINE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR SERVICIO DE CONFECCION DE 02 ESTANTES 5/23/2013 FACTURA 0001-000290 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. DE MELAMINE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 02 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10372 PAGO (EMITIDO POR VIDRIERIA LA UE) JAREN E.I.R.L. ESTANTES DE MELAMINE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNAYARCAN REFERENCIA O/S N 4020 POR LA DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10373 PAGO (EMITIDO POR VIDRIERIA LA UE) JAREN E.I.R.L. N 063-2012- SUNAT CON FACT N 000290 FECHA 06/05/2013 DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 02 ESTANTES DE MELAMINE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFERENCIA O/S N 4020 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004089 RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE ABRIL DEL 2013 5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000000103 PROFESIONALES RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE ABRIL DEL 2013 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11639 PAGO (EMITIDO POR RIQUEROS LA UE) VILLEGAS VERONICA LUCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MESDE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4089 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH 5/31/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N609-2013-ORH EXP::_597772 COMPROMISO POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE ABRIL DEL 2013 PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA 5/31/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N609-2013-ORH OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE ABRIL DEL2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11130 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11131 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11132 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11133 PAGO (EMITIDO POR LA UE) DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013- GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11134 PAGO (EMITIDO POR LA UE) TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11135 PAGO (EMITIDO POR LA UE) PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE APORTACIONES DE AFP INTEGRA 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11136 PAGO (EMITIDO POR LA UE) DEL SR. FUERTES FLORES JESUS DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11137 PAGO (EMITIDO POR LA UE) APORTACIONES DE AFP INTEGRA DEL SR. FUERTES FLORES JESUS DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGR COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES A 6/3/2013 ORDEN DE COMPRA -0000741 GUIA DE INTERNAMIENTO OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISICION DE BIENES A CARGO DE LA OBRA: 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -741 GUIA DE INTERNAMIENTO OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH EXP:_ 6/3/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N754-2013-ORH 612876 COMPROMISO POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 6/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N754-2013DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11165 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11166 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11167 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11168 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004020

2.6.2.3.4.5

1,380.00

2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5

1,380.00 1,255.80

2.6.2.3.4.5

124.20

2.6.2.3.4.5

1,000.00

2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5

1,000.00 1,000.00

2.6.2.3.4.3

6,921.39

2.6.2.3.4.3 2.6.2.3.4.3

6,921.39 1,925.88

2.6.2.3.4.3

1,818.44

2.6.2.3.4.3

2,018.88

2.6.2.3.4.3

66.96

2.6.2.3.4.3

69.87

2.6.2.3.4.3

796.52

2.6.2.3.4.3

180.35

2.6.2.3.4.3

44.49

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.3

1,574.00 1,574.00 12,868.55

2.6.2.3.4.3 2.6.2.3.4.3

12,868.55 1,517.94

2.6.2.3.4.3

1,971.43

2.6.2.3.4.3

891.47

2.6.2.3.4.3

1,860.54

Pgina 3 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006778 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE SISTEMA NACIONAL DE PENSIONMES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE APORTACIONES DE AFP DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL PERSONAL MILLA DAMIAN MANUEL INFORME N 7542013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE APORTACIONES DE AFP DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL PERSONAL MILLA DAMIAN MANUEL INFORME N 7542013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE APORTACIONES DE AFP DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL PERSONALFUERTES FLORES JESUS A INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE APORTACIONES DE AFP DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL PERSONAL FUERTES FLORES JESUS A INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- O COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES MATERIALES - MATERIALESDE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISICION DE BIENES MATERIALES MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE LISTONES DE MADERATORNILLO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN SERVICIO DE ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA TORNILLO PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - GRI ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - GRI COMPROMISO DE ADQUISCION DE BIENES. MATERIALES DIVERSOS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISCION DE BIENES. MATERIALES DIVERSOS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES DE MATERIALES - REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE INTECCION DEL CAMIONN VOLQUETE , PLACA XQ -1134 A CARGO DE LA OBRA: DEVENGADO POR ADQUISICION DE BIENES DE MATERIALES - REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE INTECCION DEL CAMIONN VOLQUETE , PLACA XQ -1134 A CARGO DE LA OBRA: Esp.D 2.6.2.3.4.3 Comprometido Devengado Girado 2,067.53

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11169 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

0000006778

GG N

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11170 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

2,297.09

0000006778

GG N

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11171 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

129.81

0000006778

GG N

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11172 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

135.37

0000006778

GG N

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11173 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,456.28

0000006778

GG N

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11174 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

244.47

0000006778

GG N

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11175 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

66.22

0000006778

GG N

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11176 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

184.81

0000006778

GG N

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11177 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

45.59

0000006793

GC N

6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000753 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO

2.6.2.3.4.4

6,506.00

0000006793

GD N

6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -753 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO

2.6.2.3.4.4

6,506.00

0000006794

GC N

6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000622 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA

2.6.2.3.4.4

2,230.00

0000006794

GD N

6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -622 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA

2.6.2.3.4.4

2,230.00

0000006797 0000006797 0000006859

GC N GD N GC N

6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000743 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -743 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO 6/5/2013 ORDEN DE COMPRA -0000771 GUIA DE INTERNAMIENTO MALLOVI IMPORT S.R.L.

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4

888.00 888.00 8,670.00

0000006859 0000006913

GD N GC N

6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -771 GUIA DE INTERNAMIENTO MALLOVI IMPORT S.R.L. 6/6/2013 ORDEN DE COMPRA -0000777 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 5,220.00

8,670.00

0000006913

GD N

6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -777 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO

2.6.2.3.4.4

5,220.00

0000006914

GC N

6/6/2013 ORDEN DE COMPRA -0000778 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO

0000006914

GD N

6/7/2013

0000006966

GC N

6/7/2013

0000006966

GD N

6/7/2013

0000006971

GC N

6/7/2013

0000006971

GD N

6/20/2013

0000007006

GC N

6/7/2013

0000007006

GD N

6/20/2013

0000007027

GC N

6/10/2013

0000007027

GD N

6/20/2013

0000007055

GC N

6/10/2013

0000007055

GD N

6/11/2013

0000007055

GG N

6/17/2013

0000007055

GG N

6/17/2013

0000007058

GC N

6/10/2013

0000007058

GD N

6/11/2013

0000007058

GG N

6/17/2013

0000007058

GG N

6/17/2013

0000007276

GC N

6/13/2013

COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBO PARA EL CAMION MITSUBISHICANTER PLACA WO - 6560 A CARGO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE TUBO PARA EL CAMION ORDEN DE COMPRA -778 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO MITSUBISHI CANTER PLACA WO - 6560 A CARGO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 787 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 787 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND Y ORDEN DE COMPRA -0000788 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISICION DE PAPEL BOND Y TONERS PARA LA ORDEN DE COMPRA -788 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE OBRASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES ORDEN DE COMPRA -0000757 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO MATERIALES DIVERSOS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES MATERIALES DIVERSOS A ORDEN DE COMPRA -757 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENESORDEN DE COMPRA -0000776 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA MADERA DE TRIPAY,EUCALIPTO Y POSTES A CARGOD ELA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES- MADERA DE ORDEN DE COMPRA -776 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA TRIPAY,EUCALIPTO Y POSTES A CARGOD ELA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ORDEN DE SERVICIO0003745 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO REGULACION DE LA BOMBAA DE INYECCION PARA EL MOTOR DEL CAMION VOLQUETE VOLVO NL12PLACA XQ1134 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REGULACION DE FACTURA 002-000281 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO LA BOMBAA DE INYECCION PARA EL MOTOR DEL CAMION VOLQUETE VOLVO NL12- PLACA XQ1134 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPROBANTES DE 11971 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO REGULACION DE LA BOMBAA DE INYECCION PARA EL MOTOR DEL CAMION VOLQUETE VOLVO NL12PLACA XQ1134 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESADE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 00281 COMPROBANTES DE 11972 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO FECHA 08/05/2013DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REGULACION DE LA BOMBAA DE INYECCION PARA EL MOTOR DEL CAMION VOLQUETE VOLVO NL12- PLACA XQ1134 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA G COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO POR ORDEN DE SERVICIO0003742 FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C. CAMBIO DE CANTONERAS SEGMENTO DE CORTE PARA EL TRACTOR ORUGA CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO A TODO COSTO POR CAMBIO DE FACTURA 001-001408 FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C. CANTONERAS SEGMENTO DE CORTE PARA EL TRACTOR ORUGA CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTODE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR LA DETRACCION DEL 9% DE FACT N 001408 COMPROBANTES DE 11974 PAGO (EMITIDO POR FACTORIA LA UE) INGENIERIA GYM S.A.C. FECHA 10/05/2013SERVICIO A TODO COSTO POR CAMBIO DE CANTONERAS SEGMENTO DE CORTE PARA EL TRACTOR ORUGA CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTODE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR EL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO POR COMPROBANTES DE 11973 PAGO (EMITIDO POR FACTORIA LA UE) INGENIERIA GYM S.A.C. CAMBIO DE CANTONERAS SEGMENTO DE CORTE PARA EL TRACTOR ORUGA CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O/S N 3742 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PLUMILLAS ORDEN DE COMPRA -0000856 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PARA PARABRISAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR ADQUISICION DE PLUMILLAS PARA PARABRISAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N2215-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617078 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N2215-2013-GRL-GRI-OO-CNI RELACION DE SERVICIOS INF N2215-2012/GRI NO PERSONALES EXP:_617078 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ORDEN DE SERVICIO0003746 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL COMPROMISO DE SERVICIO DE FACTORIA PARA MOTOR PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN FACTURA 002-000104 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL SERVICIO DE FACTORIA PARA MOTOR PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNAYARCAN CON RETENCION DE 10 % COMPROBANTES DE 11990 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE OLIVETHE CAROL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FACTORIA PARA MOTOR PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFRENCIA O/S N 3746 COMPROBANTES DE 11991 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE OLIVETHE CAROL POR LA DETRACCION DEL 9% FACT N 000104 FECHA 22/05/2013 DEL SERVICIO DE FACTORIA PARA MOTOR PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFRENCIA O/S N 3746 ORDEN DE SERVICIO0005025 RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000104 PROFESIONALES RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPOND IENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 COMPROBANTES DE 12530 PAGO (EMITIDO POR RIQUEROS LA UE) VILLEGAS VERONICA LUCIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPOND IENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACIONES ORDEN DE SERVICIO0003743 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO MENORES PARA CAMIONCANTER WO-6560 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES PARA FACTURA 002-000279 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO CAMION CANTER WO-6560 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y ORDEN DE SERVICIO0003744 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO MONTAJE DE MUELLES,PARA CAMION MITSUBISHI WO-6561 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE FACTURA 002-000280 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO MUELLES, PARA CAMION MITSUBISHI WO-6561 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000908 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PARA EL CAMION PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - GRI ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMION ORDEN DE COMPRA -908 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - GRI COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES, ORDEN DE COMPRA -0000928 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPUS PINTO ROMEL VALERIO REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL RODILLO INGERSOL RAND, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - DE LA GRI ADQUISICION DE BIENES, REPUESTOS PARA LA ORDEN DE COMPRA -928 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPUS PINTO ROMEL VALERIO REPARACION DEL MOTOR DEL RODILLO INGERSOL RAND, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - DE LA GRI COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES, ORDEN DE COMPRA -0000925 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA LISTONES DE MADERA TORNILLO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - DE LA GRI ADQUISICION DE BIENES, LISTONES DE MADERA ORDEN DE COMPRA -925 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA TORNILLO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN -DE LA GRI

2.6.2.3.4.4

2,200.00

2.6.2.3.4.4

2,200.00

2.6.2.3.4.4

695.96

2.6.2.3.4.4

695.96

2.6.2.3.4.4

940.00

2.6.2.3.4.4

940.00

2.6.2.3.4.4

10,105.50

2.6.2.3.4.4

10,105.50

2.6.2.3.4.4

10,815.80

2.6.2.3.4.4

10,815.80

2.6.2.3.4.5

800.00

2.6.2.3.4.5

800.00

2.6.2.3.4.5

728.00

2.6.2.3.4.5

72.00

2.6.2.3.4.5

4,736.52

2.6.2.3.4.5

4,736.52

2.6.2.3.4.5

426.29

2.6.2.3.4.5

4,310.23

2.6.2.3.4.4

300.00

0000007276 0000007289

GD N GC N

6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -856 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO 6/13/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2215-2013-GRI DE SERVICIOS

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 53,000.00

300.00

0000007289

GD N

6/13/2013

2.6.2.3.4.5

53,000.00

0000007380

GC N

6/13/2013

2.6.2.3.4.5

4,500.00

0000007380

GD N

6/14/2013

2.6.2.3.4.5

4,500.00

0000007380

GG N

6/17/2013

2.6.2.3.4.5

4,095.00

0000007380

GG N

6/17/2013

2.6.2.3.4.5

405.00

0000007956

GC N

6/19/2013

2.6.2.3.4.5

1,000.00

0000007956

GD N

6/20/2013

2.6.2.3.4.5

1,000.00

0000007956

GG N

6/24/2013

2.6.2.3.4.5

1,000.00

0000007957

GC N

6/19/2013

2.6.2.3.4.5

3,387.60

0000007957

GD N

6/20/2013

2.6.2.3.4.5

3,387.60

0000007958

GC N

6/19/2013

2.6.2.3.4.5

280.00

0000007958

GD N

6/20/2013

2.6.2.3.4.5

280.00

0000008100 0000008100 0000008272

GC N GD N GC N

6/20/2013 6/24/2013 6/21/2013

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4

1,030.00 1,030.00 10,040.60

0000008272

GD N

6/24/2013

2.6.2.3.4.4

10,040.60

0000008274

GC N

6/21/2013

2.6.2.3.4.4

9,125.00

0000008274

GD N

6/24/2013

2.6.2.3.4.4

9,125.00

0011 "MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO"


2.102367 MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 0000000212 GC N 2/1/2013 ORDEN DE COMPRA -0000020 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 0000000212 GD N 3/15/2013 FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A CARGO DE 7-14835 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6880 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBUSTIBLE DE 300GL PETROLEO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO -LIMA REFERENCIA O/C N 20 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6881 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 20 COMPROMISO POR 2/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0000250 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTESDE TRANSITO PARA LA CAMIONETA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE 2/8/2013 ORDEN DE SERVICIO250 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ACCIDENTES DE TRANSITO PARA LA CAMIONETA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO 2/8/2013 COMPROBANTES DE 4036 PAGO (EMITIDO POR MAPFRE LA UE) PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA LA CAMIONETA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/SN 250 COMPROMISO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2/8/2013 ORDEN DE COMPRA -0000038 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PETROLEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA , CON PROCESO N212-2012-GRL,CON CONTRATO N POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO 6-40947 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PARA TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA- CAJATAMBO - LIMA , CON PROCESO N212-2012-GRL, CON CONTRATO N2642012-GR POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5675 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. COMBUSTIBLE PETROLEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA , CON PROCESO N212-2012GRL, CON CONTRAT POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5676 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. REFERENCIA O/C N 38 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 2/14/2013 ORDEN DE COMPRA -0000049 GUIA DE INTERNAMIENTO MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS EXCAVADORA PC-400, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION ENEL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE BIENES PARA EXCAVADORA 2/25/2013 FACTURA 1-1606 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS PC-400, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS 2/26/2013 COMPROBANTES DE 4671 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) CATIRI JUAN CARLOS PARA EXCAVADORA PC-400, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 49 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERAS Y 2/14/2013 ORDEN DE COMPRA -0000047 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L CLAVOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE MADERAS Y CLAVOS PARA LA 3/15/2013 ORDEN DE COMPRA -47 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERAS Y 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9491 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L CLAVOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 47 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9492 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L 00016317 FECHA 19/04/2013 DE LA ADQUISICION DE MADERAS Y CLAVOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 47 COMPROMISO POR ADQUISICION 2/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000085 GUIA DE INTERNAMIENTO COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADADE TONERS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE TONERS A CARGO DE LA 3/12/2013 FACTURA 1-17074 COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5813 PAGO (EMITIDO POR COLOR LA UE) COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE TONERS A CARGO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 3/12/2013 FACTURA

199,143.94
199,143.94 199,143.94 4,110.00

199,143.94
199,143.94 199,143.94

163,627.07
163,627.07 163,627.07

2.6.2.3.4.4

2.6.2.3.4.4

4,110.00

0000000212

GG N

2.6.2.3.4.4

3,863.00

0000000212 0000000296

GG N GC N

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 270.00

247.00

0000000296

GD N

2.6.2.3.4.5

270.00

0000000296

GG N

2.6.2.3.4.5

270.00

0000000564

GC N

2.6.2.3.4.4

22,500.00

0000000564

GD N

2.6.2.3.4.4

22,500.00

0000000564

GG N

2.6.2.3.4.4

21,150.00

0000000564 0000000687

GG N GC N

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 230.40

1,350.00

0000000687

GD N

2.6.2.3.4.4

230.40

0000000687

GG N

2.6.2.3.4.4

230.40

0000000690

GC N

2.6.2.3.4.4

3,774.00

0000000690

GD N

2.6.2.3.4.4

3,774.00

0000000690

GG N

2.6.2.3.4.4

3,434.34

0000000690

GG N

2.6.2.3.4.4

339.66

0000001004

GC N

2.6.2.3.4.4

332.58

0000001004

GD N

2.6.2.3.4.4

332.58

0000001004

GG N

2.6.2.3.4.4

332.58

Pgina 4 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000001100 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido 1,800.00 Devengado Girado

2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000519

0000001100

GD N

2/22/2013

0000001100

GG N

2/25/2013

0000001101

GC N

2/21/2013

0000001101

GD N

2/22/2013

0000001101

GG N

2/25/2013

0000001101

GG N

2/25/2013

0000001102

GC N

2/21/2013

0000001102

GD N

2/22/2013

0000001102

GG N

2/25/2013

0000001102

GG N

2/25/2013

COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-15 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA COMPROBANTES DE 4550 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 519 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0000502 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO -LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 2-261 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. EXCAVADORA PC-400 A CARGODE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 4571 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIONEN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 502 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 4572 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. 0000261 FECHA 13/02/2013 DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0000500 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO -LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 2-260 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. EXCAVADORA PC-400 A CARGODE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 4573 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIONEN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 500 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000260 COMPROBANTES DE 4574 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. FECHA 13/02/2013 DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 5 PAREDES DAMACEN ALAN JOEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 A L 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 A L 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCAI O/S N 518 COMPROMISO POR SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC-400 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRE SPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC400 PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRE SPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TACATEGORIA

2.6.2.3.4.5

1,800.00

2.6.2.3.4.5

1,800.00

2.6.2.3.4.5

1,652.00

2.6.2.3.4.5

1,652.00

2.6.2.3.4.5

1,503.32

2.6.2.3.4.5

148.68

2.6.2.3.4.5

3,540.00

2.6.2.3.4.5

3,540.00

2.6.2.3.4.5

3,221.40

2.6.2.3.4.5

318.60

0000001103

GC N

2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000518

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000001103

GD N

2/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-38 PROFESIONALES PAREDES DAMACEN ALAN JOEL

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000001103

GG N

2/25/2013 COMPROBANTES DE 4551 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) DAMACEN ALAN JOEL

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000001104

GC N

2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000260

LAZARO RAMIREZ LENIN SEGUNDO

2.6.2.3.4.5

2,600.00

0000001104

GD N

2/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-56 PROFESIONALES LAZARO RAMIREZ LENIN SEGUNDO

2.6.2.3.4.5

2,600.00

0000001104

GG N

3/4/2013 COMPROBANTES DE 4954 PAGO (EMITIDO POR LAZARO LA UE) RAMIREZ LENIN SEGUNDO

0000001105

GC N

2/21/2013

0000001105

GD N

2/22/2013

0000001105

GG N

2/25/2013

0000001124

GC N

2/22/2013

0000001124

GD N

2/22/2013

0000001124

GG N

2/25/2013

0000001314

GC N

2/27/2013

0000001314

GD N

2/28/2013

0000001314

GG N

3/14/2013

0000001314

GG N

3/14/2013

0000001317

GC N

2/27/2013

0000001317

GD N

2/28/2013

0000001317

GG N

2/28/2013

0000001318 0000001318 0000001318 0000001462

GC N GD N GG N GC N

2/27/2013 2/28/2013 2/28/2013 2/28/2013

0000001462

GD N

3/5/2013

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC-400 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 260 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA ORDEN DE SERVICIO0000588 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 A L 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 A L 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA COMPROBANTES DE 4552 PAGO (EMITIDO POR ATACHAGUA LA UE) ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/ N 588 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0000503 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA- CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 2-258 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 4575 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANALDE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 503 ORDEN DE SERVICIO0000713 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-100, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIONEN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA FACTURA 2-100 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-100, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA COMPROBANTES DE 5958 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE OLIVETHE CAROL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-100, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO- LIMA REFERENCIA O/S N 713 COMPROBANTES DE 5459 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE OLIVETHE CAROL POR LA DETRACCION DEL9% FACT N 000100 FECHA 20/02/2013 DELSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-100, A CARGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 713 COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA ORDEN DE SERVICIO0000613 SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-16 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA COMPROBANTES DE 4795 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 613 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0000501 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS PARA CAMIONETA NISSAN PLACA PQT- 644 A CARGO DE PROYECTO;: POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 1-1608 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS CAMIONETA NISSAN PLACA PQT- 644 A CARGO DE PROYECTO;: POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 4758 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) CATIRI JUAN CARLOS PARA CAMIONETA NISSAN PLACA PQT- 644 A CARGO DE PROYECTO;: REFERENCIA O/S N 501 ORDEN DE SERVICIO0001227 MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA COMPROMISO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-88 PROFESIONALES MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA

2.6.2.3.4.5

2,600.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.5

330.40

2.6.2.3.4.5

330.40

2.6.2.3.4.5

330.40

2.6.2.3.4.5

980.00

2.6.2.3.4.5

980.00

2.6.2.3.4.5

891.80

2.6.2.3.4.5

88.20

2.6.2.3.4.5

1,800.00

2.6.2.3.4.5

1,800.00

2.6.2.3.4.5

1,800.00

2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5

572.00 572.00 572.00 2,000.00

2.6.2.3.4.5

2,000.00

0000001462

GG N

3/6/2013 COMPROBANTES DE 5040 PAGO (EMITIDO POR MONDALGO LA UE) SALVATIERRA RUTH ENMA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1227 3/6/2013 ORDEN DE SERVICIO0000589 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO589 VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA COMPROBANTES DE 5183 PAGO (EMITIDO POR VIVAS LA UE)CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 589 COMPROMISO POR ADQUISICION DOS BIENES, CON ORDEN DE COMPRA -0000071 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DOS BIENES, CON CARGO: ORDEN DE COMPRA -71 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DOS BIENES, COMPROBANTES DE 6061 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. CON CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 71 COMPROMISO POR ADQUISICION DE FILTROS, CON ORDEN DE COMPRA -0000073 GUIA DE INTERNAMIENTO CAMILMAR A Y A INVERSIONES S.A.C. CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE FILTROS, CON CARGO: FACTURA 1-18 CAMILMAR A Y A INVERSIONES S.A.C. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE FILTROS, CON COMPROBANTES DE 6298 PAGO (EMITIDO POR CAMILMAR LA UE) A Y A INVERSIONES S.A.C. CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 0073 ORDEN DE COMPRA -0000170 GUIA DE INTERNAMIENTO COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.COMPROMISO POR ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA, CON CONTRATO N109-2011, ADS N048-2011-GRL VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO

2.6.2.3.4.5

2,000.00

0000001789

GC N

2.6.2.3.4.5

4,000.00

0000001789

GD N

3/6/2013

2.6.2.3.4.5

4,000.00

0000001789

GG N

3/7/2013

2.6.2.3.4.5

4,000.00

0000001907

GC N

3/11/2013

2.6.2.3.4.4

546.00

0000001907

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.4.4

546.00

0000001907

GG N

3/22/2013

2.6.2.3.4.4

546.00

0000001912

GC N

3/11/2013

2.6.2.3.4.4

582.99

0000001912

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.4.4

582.99

0000001912

GG N

3/26/2013

2.6.2.3.4.4

582.99

0000001975

GC N

3/12/2013

2.6.2.3.4.4

33,408.00

0000001975

GD N

0000001975

GG N

0000001975 0000001976

GG N GC N

0000001976

GD N

0000001976

GG N

0000002062

GC N

001-032398 COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA, CON CONTRATO N109-2011, ADS N048-2011-GRL 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11771 PAGO (EMITIDO POR COMER.SAN LA UE) LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE1316 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA, CON CONTRATO N109-2011, ADS N048-2011-GRL REFERENCIA O/C N 170 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11772 PAGO (EMITIDO POR COMER.SAN LA UE) LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 170 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GRASA PARA 3/12/2013 ORDEN DE COMPRA -0000093 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE GRASA PARA EXCAVADORA 3/15/2013 FACTURA 1-431 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE GRASA PARA 3/22/2013 COMPROBANTES DE 6055 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 93 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3/13/2013 ORDEN DE COMPRA -0000147 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 3/15/2013 FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A CARGO DE 007-016139 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 300GL DE 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11773 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBUSTIBLE A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 147 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11774 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 147 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000172 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: 4/11/2013 FACTURA 1-519 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA 4/16/2013 COMPROBANTES DE 7400 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN,DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 172 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000143 GUIA DE INTERNAMIENTO REPRESENTACIONES DON CARLOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA:LIMITADA 4/30/2013 FACTURA 1-27901 REPRESENTACIONES DON CARLOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10684 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) DON CARLOS EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN,DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 143 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000144 GUIA DE INTERNAMIENTO LIU E.I.R.L. LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000144 GUIA DE INTERNAMIENTO LIU E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001450 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA RUEDAS DELANTERAS DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RUEDAS 3/21/2013 FACTURA 2-275 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. DELANTERAS DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6081 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA RUEDAS DELANTERAS DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: REFERENCIA O/S N 1450 3/15/2013 FACTURA 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001373 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA; MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL28 DE FBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA; RECIBO POR HONORARIOS 1-39 PROFESIONALES PAREDES DAMACEN ALAN JOEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO COMPROBANTES DE 6069 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) DAMACEN ALAN JOEL PARA LA OBRA; MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1373 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0001449 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 1-473 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 6082 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. PARA MANTENIMIENTODE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCIONDE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1449 PAREDES DAMACEN ALAN JOEL

2.6.2.3.4.4

33,408.00

2.6.2.3.4.4

31,404.00

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 310.00

2,004.00

2.6.2.3.4.4

310.00

2.6.2.3.4.4

310.00

2.6.2.3.4.4

4,230.00

0000002062

GD N

2.6.2.3.4.4

4,230.00

0000002062

GG N

2.6.2.3.4.4

3,976.00

0000002062 0000002445

GG N GC N

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 160.00

254.00

0000002445

GD N

2.6.2.3.4.4

160.00

0000002445

GG N

2.6.2.3.4.4

160.00

0000002446

GC N

2.6.2.3.4.4

581.00

0000002446

GD N

2.6.2.3.4.4

581.00

0000002446

GG N

2.6.2.3.4.4

581.00

0000002447

GC N

2.6.2.3.4.4

1,962.00

0000002447

GD N

2.6.2.3.4.4

1,962.00

0000002474

GC N

2.6.2.3.4.5

489.70

0000002474 0000002474

GD N GG N

2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5

489.70 489.70

0000002475

GC N

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000002475

GD N

3/21/2013

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000002475

GG N

3/25/2013

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000002481

GC N

3/20/2013

2.6.2.3.4.5

350.00

0000002481

GD N

3/21/2013

2.6.2.3.4.5

350.00

0000002481

GG N

3/25/2013

2.6.2.3.4.5

350.00

0000002521

GC N

0000002521

GD N

COMPROMISO POR ADQUISICION DE ARENA FINA A 3/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000145 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE ARENA FINA A CARGO DE LA 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000145 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA

2.6.2.3.4.4

752.00

2.6.2.3.4.4

752.00

Pgina 5 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002522 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.4.4 Comprometido 253.00 Devengado Girado

0000002522

GD N

0000002522

GG N

0000002526

GC N

0000002526

GD N

0000002526

GG N

0000002646

GC N

0000002646

GD N

0000002646

GG N

0000003009

GC N

0000003009

GD N

0000003009

GG N

COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES A 3/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000146 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE BIENES A CARGO DE LA OBRA: 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000146 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DECOPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES A 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9493 PAGO (EMITIDO POR FERRETERIA LA UE) Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. CARGO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFRENCIA O/C N146 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDNETE PARA 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0000957 VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIDNETE PARA LA OBRA: 3/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-310 PROFESIONALES VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDNETE PARA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6083 PAGO (EMITIDO POR VIVAS LA UE)CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 957 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0001374 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: 3/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6087 PAGO (EMITIDO POR ATACHAGUA LA UE) ANDRADE HERNAN OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1374 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERA, CON 4/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000240 GUIA DE INTERNAMIENTO GAARCH SAC CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE MADERA, CON CARGO: 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000240 GUIA DE INTERNAMIENTO GAARCH SAC MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA, CON 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11526 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 240 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11527 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC 4/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0002377 POR LA DETRACCION DEL 9% ADQUISICION DE MADERA CON FACT N '000103 FECHA 20/04/2013 REFEENCIA O/C N 240 MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-89 PROFESIONALES MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/4/2013 COMPROBANTES DE 6780 PAGO (EMITIDO POR MONDALGO LA UE) SALVATIERRA RUTH ENMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2377 4/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0001625 GERONIMO RAMOS APARICIO MARCOS COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELIMINACIONDE DESMONTE Y COLOCACION DE REGLAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA 4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-96 PROFESIONALES GERONIMO RAMOS APARICIO MARCOS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELIMINACION DE DESMONTE Y COLOCACION DE REGLAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO LIMA,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6860 PAGO (EMITIDO POR GERONIMO LA UE) RAMOS APARICIO MARCOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELIMINACION DE DESMONTE Y COLOCACION DE REGLAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1625 COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION DE 4/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0001960 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. ARRANCADOR DE EXCAVADORA KOMATZU PC 400, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE REPARACION DE ARRANCADOR 4/5/2013 FACTURA 2-296 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. DE EXCAVADORA KOMATZU PC 400, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6887 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. ARRANCADOR DE EXCAVADORA KOMATZU PC 400, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DECANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1960 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000296 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6888 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. FECHA 25/03/2013 DEL SERVICIO DE REPARACION DE ARRANCADOR DE EXCAVADORA KOMATZU PC 400, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 4/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0001372 LAZARO RAMIREZ LENIN SEGUNDO COMPROMISO POR SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC400 A CARGO DE LAOBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSIONDE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC-400 ACARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN ELCENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMACORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1372

2.6.2.3.4.4

253.00

2.6.2.3.4.4

253.00

2.6.2.3.4.5

4,000.00

2.6.2.3.4.5

4,000.00

2.6.2.3.4.5

4,000.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.4

800.00

2.6.2.3.4.4

800.00

2.6.2.3.4.4

728.00

0000003009 0000003072

GG N GC N

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 2,000.00

72.00

0000003072

GD N

2.6.2.3.4.5

2,000.00

0000003072

GG N

2.6.2.3.4.5

2,000.00

0000003088

GC N

2.6.2.3.4.5

9,200.00

0000003088

GD N

2.6.2.3.4.5

9,200.00

0000003088

GG N

2.6.2.3.4.5

9,200.00

0000003089

GC N

2.6.2.3.4.5

1,357.00

0000003089

GD N

2.6.2.3.4.5

1,357.00

0000003089

GG N

2.6.2.3.4.5

1,234.87

0000003089

GG N

2.6.2.3.4.5

122.13

0000003092

GC N

2.6.2.3.4.5

2,600.00

0000003092

GD N

4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-57 PROFESIONALES LAZARO RAMIREZ LENIN SEGUNDO

2.6.2.3.4.5

2,600.00

0000003092

GG N

4/16/2013 COMPROBANTES DE 7354 PAGO (EMITIDO POR LAZARO LA UE) RAMIREZ LENIN SEGUNDO

2.6.2.3.4.5

2,600.00

0000003236

GC N

0000003236

GD N

0000003236

GG N

0000004337

GC N

0000004337

GD N

0000004337

GG N

COMPROMISO POR ADQUISICION DE ACEITE DE 4/9/2013 ORDEN DE COMPRA -0000339 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MOTOR 25W50 PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR 25W50 PARA LA 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000339 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ACEITE DE 5/13/2013 COMPROBANTES DE 9560 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MOTOR 25W50 PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 339 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 4/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0001452 CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES COMPROMISO S.R.L. MAQUINA COMPACTADORADE 5.5 HP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIONEN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE ALQUILER DE 4/26/2013 ORDEN DE SERVICIO001-00058 CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES DEVENGADO S.R.L. MAQUINA COMPACTADORA DE 5.5 HP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO -LIMA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9153 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. MAQUINA COMPACTADORA DE 5.5 HP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO- LIMA REFERENCIA O/S N 1452 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, GERONIMO RAMOS ALEJANDRO BERNABE PARA EL TREBAJO DEPERFILADO DEL CUERPO DEL RESERVORIO TRAPEZOIDAL, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA EL 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-28 PROFESIONALES GERONIMO RAMOS ALEJANDRO BERNABE TREBAJO DE PERFILADO DEL CUERPO DEL RESERVORIO TRAPEZOIDAL, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA, CON SUSPENSION DE4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA, 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8768 PAGO (EMITIDO POR GERONIMO LA UE) RAMOS ALEJANDRO BERNABE PARA EL TREBAJO DE PERFILADO DEL CUERPO DEL RESERVORIO TRAPEZOIDAL, CON CARGOA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N| 2335 4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002335 4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002603 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2603 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2602 SERVICIO COMO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SERVICIO COMO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSIOND E4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2605 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. RESIENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2604 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADOPOQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 DEVENGADO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA" CORRESPONDIEN TE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA" CORRESPONDIEN TE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3931 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIAO/S N 3097 COMPROMISO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FIERROS,PANELES,MADERA) CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DECOPA - CAJATAMBO - LIMA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FIERROS,PANELES,MADERA) CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FIERROS,PANELES,MADERA) CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1744 POR LA DETRACCION DEL 4% CON FACT 000584 FECHA 20/04/2013 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FIERROS,PANELES,MADERA) CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DECOPA - CAJATAMB COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3930

2.6.2.3.4.4

478.00

2.6.2.3.4.4

478.00

2.6.2.3.4.4

478.00

2.6.2.3.4.5

455.00

2.6.2.3.4.5

455.00

2.6.2.3.4.5

455.00

0000004787

GC N

2.6.2.3.4.5

2,850.00

0000004787

GD N

2.6.2.3.4.5

2,850.00

0000004787

GG N

2.6.2.3.4.5

2,850.00

0000004800

GC N

2.6.2.3.4.5

1,400.00

0000004800

GD N

4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-000000007 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN

2.6.2.3.4.5

1,400.00

0000004800

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8915 PAGO (EMITIDO POR ATACHAGUA LA UE) ANDRADE HERNAN

2.6.2.3.4.5

1,400.00

0000004801

GC N

4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002602

PAREDES DAMACEN ALAN JOEL

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000004801

GD N

4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-00000000040 PROFESIONALES PAREDES DAMACEN ALAN JOEL

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000004801

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8916 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) DAMACEN ALAN JOEL

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000004979

GC N

5/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0002605

SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000004979

GD N

5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000017 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000004979

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8982 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000004990

GC N

5/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0002604

VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO

2.6.2.3.4.5

4,000.00

0000004990

GD N

5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00314 PROFESIONALES VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO

2.6.2.3.4.5

4,000.00

0000004990

GG N

5/8/2013 COMPROBANTES DE 9093 PAGO (EMITIDO POR VIVAS LA UE)CAMPUSANO EDMER RUFINO

2.6.2.3.4.5

4,000.00

0000005059

GC N

5/7/2013 ORDEN DE SERVICIO0003931

GONZALES BONIFACIO MARIELA

2.6.2.3.4.5

600.00

0000005059

GD N

5/7/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000085 PROFESIONALES GONZALES BONIFACIO MARIELA

2.6.2.3.4.5

600.00

0000005059

GG N

5/16/2013 COMPROBANTES DE 9716 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) BONIFACIO MARIELA

2.6.2.3.4.5

600.00

0000005060

GC N

5/7/2013 ORDEN DE SERVICIO0003927

LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS

2.6.2.3.4.5

2,500.00

0000005060

GD N

5/7/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000059 PROFESIONALES LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS

2.6.2.3.4.5

2,500.00

0000005060

GG N

5/9/2013 COMPROBANTES DE 9266 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) SANCHEZ PEDRO LUIS

2.6.2.3.4.5

2,500.00

0000005090

GC N

5/7/2013 ORDEN DE SERVICIO0001744

PALACIOS MALQUI JULIO

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000005090

GD N

5/8/2013 FACTURA

0001-000584

PALACIOS MALQUI JULIO

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000005090

GG N

5/28/2013 COMPROBANTES DE 10443 PAGO (EMITIDO POR PALACIOS LA UE) MALQUI JULIO

2.6.2.3.4.5

1,728.00

0000005090

GG N

5/28/2013 COMPROBANTES DE 10444 PAGO (EMITIDO POR PALACIOS LA UE) MALQUI JULIO

2.6.2.3.4.5

72.00

0000005296

GC N

5/9/2013 ORDEN DE SERVICIO0003930

GONZALES BONIFACIO MARIELA

2.6.2.3.4.5

1,200.00

0000005296

GD N

5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-84 PROFESIONALES GONZALES BONIFACIO MARIELA

2.6.2.3.4.5

1,200.00

0000005296

GG N

5/16/2013 COMPROBANTES DE 9717 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) BONIFACIO MARIELA

2.6.2.3.4.5

1,200.00

0000005309

GC N

5/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002337

0000005309

GD N

5/13/2013

0000005309

GG N

5/20/2013

0000005726

GC N

5/17/2013

0000005726

GD N

5/17/2013

0000005726

GG N

5/22/2013

0000005730

GC N

5/17/2013

GUTIERREZ GONZALES YOLANDA CHELACOMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA TRABAJO DE HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL RESERVORIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION ENEL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000027 PROFESIONALES GUTIERREZ GONZALES YOLANDA CHELADEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA TRABAJO DE HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL RESERVORIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION ENEL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA SE ADJUNTA SU COMPROBANTES DE 9846 PAGO (EMITIDO POR GUTIERREZ LA UE) GONZALES YOLANDA CHELAPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA TRABAJO DE HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL RESERVORIO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO -LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE CHOFER PAR LA ORDEN DE SERVICIO0004145 SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER PAR LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-000019 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PAR LA COMPROBANTES DE 9912 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/S N 4145 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y ORDEN DE SERVICIO0004023 GAMARRA CESPEDES YSABEL NOEMI REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTER PQT - 644 CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA

2.6.2.3.4.5

7,400.00

2.6.2.3.4.5

7,400.00

2.6.2.3.4.5

7,400.00

2.6.2.3.4.5

1,800.00

2.6.2.3.4.5

1,800.00

2.6.2.3.4.5

1,800.00

2.6.2.3.4.5

1,090.00

Pgina 6 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005730 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. 001-000028 Proveedor GAMARRA CESPEDES YSABEL NOEMI Observacin (i) POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTER PQT - 644 CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado 1,090.00 Girado

5/17/2013 FACTURA

0000005730

GG N

5/22/2013 COMPROBANTES DE 9929 PAGO (EMITIDO POR GAMARRA LA UE) CESPEDES YSABEL NOEMI

0000005730

GG N

5/22/2013 COMPROBANTES DE 9930 PAGO (EMITIDO POR GAMARRA LA UE) CESPEDES YSABEL NOEMI

0000005878

GC N

5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004195

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTER PQT - 644 CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 4023 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 0000028 FECHA 07/05/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTER PQT - 644 CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITODE COPA - CAJAT COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. TODO COSTO PARA ELMANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT 644 , CON CARGOA LA INSPECCION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA

2.6.2.3.4.5

991.90

2.6.2.3.4.5

98.10

2.6.2.3.4.5

415.00

0000005878

GD N

0000005878

GG N

0000005879

GC N

0000005879

GD N

0000005879

GG N

0000005880

GC N

0000005880

GD N

0000005880

GG N

0000005880

GG N

0000006225

GC N

0000006225

GD N

0000006225

GG N

0000006252

GC N

0000006252

GD N

SERVICIO 0001-000634 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTODE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT 644 , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA A 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10370 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT 644 , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA R COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004156 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: 5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000008 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10371 PAGO (EMITIDO POR ATACHAGUA LA UE) ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCAI O/S N 4156 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0002336 GAARCH SAC MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 HP, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE 5/22/2013 FACTURA 002-000101 GAARCH SAC CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 HP, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11528 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 HP, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITODE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO D POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11529 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC 000101 FECHA 07/05/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 HP, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DEIRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCION DE 5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0001633 GAARCH SAC ESCALERA TIPO GATO,CON MATERIAL DE FIERRO CORRUGADO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 5/27/2013 FACTURA 1-106 GAARCH SAC ESCALERA TIPO GATO, CON MATERIAL DE FIERRO CORRUGADO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11461 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC ESCALERA TIPO GATO, CON MATERIAL DE FIERRO CORRUGADO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1633 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 5/27/2013 ORDEN DE COMPRA -0000675 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA PETROLEO BIO DIESEL B5-S-50 LA CANTIDAD DE 200 GALONES PARA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA OFICINA DE OBRAS ADQUISICION DE BIENES PARA LA REPARACION DEL 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -675 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON 5/22/2013 FACTURA 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005011 COMPROMISO DE SERVICIO COMO CHOFER , PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO CHOFER , PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-000020 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO CHOFER , PARA COMPROBANTES DE 11509 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5011 ORDEN DE SERVICIO0004159 GUTIERREZ GONZALES YOLANDA CHELACOMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA GRI RECIBO POR HONORARIOS 0001-000028 PROFESIONALES GUTIERREZ GONZALES YOLANDA CHELASERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA - GRI SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 11694 PAGO (EMITIDO POR GUTIERREZ LA UE) GONZALES YOLANDA CHELAPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA GRI REFRENCIA O/S N 4159 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE ORDEN DE COMPRA -0000826 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ORDEN DE COMPRA -826 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL

2.6.2.3.4.5

415.00

2.6.2.3.4.5

415.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.5

1,400.00

2.6.2.3.4.5

3,100.00

2.6.2.3.4.5

3,100.00

2.6.2.3.4.5

2,728.00

2.6.2.3.4.5

372.00

2.6.2.3.4.5

180.00

2.6.2.3.4.5

180.00

2.6.2.3.4.5

180.00

2.6.2.3.4.4

2,720.00

2.6.2.3.4.4

2,720.00

0000006821

GC N

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000006821

GD N

6/5/2013

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000006821

GG N

6/7/2013

2.6.2.3.4.5

1,800.00

0000006822

GC N

6/4/2013

2.6.2.3.4.5

9,800.00

0000006822

GD N

6/5/2013

2.6.2.3.4.5

9,800.00

0000006822

GG N

6/12/2013

2.6.2.3.4.5

9,800.00

0000007127

GC N

6/11/2013

2.6.2.3.4.4

529.88

0000007127

GD N

6/20/2013

2.6.2.3.4.4

529.88

0000007193

GC N

6/12/2013 ORDEN DE COMPRA -0000840 GUIA DE INTERNAMIENTO COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES MATERIALES A CARGO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -840 GUIA DE INTERNAMIENTO COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.ADQUISICION DE BIENES - MATERIALES A CARGO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN,DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0001626 COMPROMISO DE SERVICIO DE TRANSOPRTES DE AGREGADOS DE BARRANCA A POQUIAN, CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE TRANSOPRTES DE AGREGADOS DE PALACIOS MALQUI JULIO BARRANCA A POQUIAN,CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ALQUILER DE VIBRADOR PARA CONSTRUYENDO EL NUEVO MILENIO E.I.R.L. CONCRETO DE 4HP MANGUERA DE 2" PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO- LIMA PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ALQUILER DE VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4HP CONSTRUYENDO EL NUEVO MILENIO E.I.R.L. MANGUERA DE 2" PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PALACIOS MALQUI JULIO GERONIMO RAMOS APARICIO MARCOS COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE EN RESERVORIO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2.6.2.3.4.4

1,410.00

0000007193

GD N

2.6.2.3.4.4

1,410.00

0000007646

GC N

2.6.2.3.4.5

3,000.00

0000007646

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO1626

2.6.2.3.4.5

3,000.00

0000007647

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0001451

2.6.2.3.4.5

1,479.72

0000007647

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0001451

2.6.2.3.4.5

1,479.72

0000007648

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0002334

2.6.2.3.4.5

4,960.00

0000007648

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO2334

0000007705

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005468

0000007705

GD N

6/24/2013

0000008649

GC N

6/26/2013

0000008649

GD N

6/26/2013

0000008655

GC N

6/26/2013

0000008655

GD N

6/26/2013

0000008659 0000008659 0000008939

GC N GD N GC N

6/26/2013 6/27/2013 6/28/2013

0000008939

GD N

6/28/2013

GERONIMO RAMOS APARICIO MARCOS SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE EN RESERVORIO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO COMO RESIDENTE DE VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 21 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO5468 VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 21 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0004385 GERONIMO RAMOS ALEJANDRO BERNABE PARA TRABAJOSEN CONCRETO EN RESERVORIO PARA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000000029 PROFESIONALES GERONIMO RAMOS ALEJANDRO BERNABE TRABAJOSEN CONCRETO EN RESERVORIO PARA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DEIRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA -CAJATAMBO - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA ORDEN DE SERVICIO0004157 VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-0000316 PROFESIONALES VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA ORDEN DE SERVICIO0005021 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN LA OBRA: SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000000000009 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0006675 MORALES VIA JUAN SEGUNDO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ORDEN DE SERVICIO6675 MORALES VIA JUAN SEGUNDO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA

2.6.2.3.4.5

4,960.00

2.6.2.3.4.5

2,666.67

2.6.2.3.4.5

2,666.67

2.6.2.3.4.5

10,200.00

2.6.2.3.4.5

10,200.00

2.6.2.3.4.5

4,000.00

2.6.2.3.4.5

4,000.00

2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5

1,400.00 1,400.00 436.60

2.6.2.3.4.5

436.60

0012 "REPRESAMIENTO DE LAGUNAS"


2.107657 REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS INFORME N723-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610153 0000006465 GC N 5/29/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N723-2013-ORH COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIADE CANTA - LIMA, POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GD N 5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N723-2013 RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10864 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERODEL 2013 REFERE POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10865 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10866 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10867 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10868 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10869 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10870 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10871 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10872 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10873 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10874 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10875 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10876 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10877 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10878 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10879 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME

26,959.25
26,959.25 26,959.25 10,370.21

26,959.25
26,959.25 26,959.25

21,969.29
21,969.29 21,969.29

2.6.2.3.4.3

2.6.2.3.4.3

10,370.21

2.6.2.3.4.3

465.41

2.6.2.3.4.3

490.21

2.6.2.3.4.3

465.41

2.6.2.3.4.3

461.80

2.6.2.3.4.3

465.41

2.6.2.3.4.3

170.37

2.6.2.3.4.3

465.41

2.6.2.3.4.3

465.41

2.6.2.3.4.3

460.48

2.6.2.3.4.3

465.41

2.6.2.3.4.3

515.01

2.6.2.3.4.3

465.41

2.6.2.3.4.3

809.06

2.6.2.3.4.3

922.20

2.6.2.3.4.3

465.41

2.6.2.3.4.3

515.01

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006465 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNAYANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRE POR EL PAGO DELSEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CA POR EL PAGO DELSISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - L POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 201 POR EL PAGO DE AFP COMISION VARIABLE DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTOLAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 D POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 201 POR EL PAGO DE AFP COMISION VARIABLE DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTOLAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 D INFORME N726-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610160 COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIADE CANTA - LIMA, POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DE LA P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2013 INFORM POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA:REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUASDE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, D POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LI INFORME N729-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610180 COMPROMISO POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 1 POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LALAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA P LANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DELA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTODE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MAYO DEL 2013 INFORME N729-2013-GRL POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA P LANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MAYO DEL 2013 IN POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA P LANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA:REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUASDE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, D POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA P LANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA- LIMA, DEL 01L INFORME N727-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610165 COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIADE CANTA - LIMA, POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA CONAFIOVICER DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENE POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMNTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CA POR EL PAGO DEL SISTENA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA POR EL PAGO DE APORTACION DE AFP HORIZONTE DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 242 POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE DE APORTACION DE AFP HORIZONTE DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA3 POR EL PAGO DE APORTACION DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 3 POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE DE APORTACION DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS,PROVINCIA DE CAN INFORME N725-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610156 COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIADE CANTA - LIMA, POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2013 INFORME POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNAYANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MARZO Esp.D 2.6.2.3.4.3 Comprometido Devengado Girado 465.41

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10880 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

0000006465

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10881 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

105.67

0000006465

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10882 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

111.82

0000006465

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10883 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,385.15

0000006465

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10884 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

137.80

0000006465

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10885 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

37.08

0000006465

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10886 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

48.21

0000006465

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10887 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

11.65

0000006473

GC N

5/29/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N726-2013-ORH

2.6.2.3.4.3

984.18

0000006473

GD N

5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N726-2013

2.6.2.3.4.3

984.18

0000006473

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10888 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

809.06

0000006473

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10889 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

10.42

0000006473

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10890 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

10.84

0000006473

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10891 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

153.86

0000006483

GC N

5/30/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N729-2013-ORH

2.6.2.3.4.3

984.18

0000006483

GD N

5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N729-2013

2.6.2.3.4.3

984.18

0000006483

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10892 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

809.06

0000006483

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10893 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

10.42

0000006483

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10894 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

10.84

0000006483

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10895 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

153.86

0000006484

GC N

5/30/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N727-2013-ORH

2.6.2.3.4.3

8,646.54

0000006484

GD N

5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N727-2013-

2.6.2.3.4.3

8,646.54

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10900 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10901 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

490.21

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10902 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10903 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

461.80

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10904 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10905 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

490.21

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10906 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10907 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10908 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

460.48

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10909 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10910 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

515.01

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10911 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10912 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10913 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

515.01

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10914 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

465.41

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10915 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

89.25

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10916 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

93.45

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10917 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

1,221.39

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10918 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

48.21

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10919 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

12.97

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10920 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

48.21

0000006484

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10921 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

11.65

0000006485

GC N

5/30/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N725-2013-ORH

2.6.2.3.4.3

984.18

0000006485

GD N

5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N725-2013

2.6.2.3.4.3

984.18

0000006485

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10896 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

809.06

0000006485

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10897 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.4.3

10.42

0000006485

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10898 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

0000006485

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10899 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

0000006970

GC N

6/7/2013

0000006970

GD N

6/7/2013

0000006972

GC N

6/7/2013

0000006972

GD N

6/20/2013

POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS,PROVINCIA DE CAN POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA -N COMPROMISO DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 790 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLAALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL CONVENIO MARCO - ORDEN 790 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE ARCHIVADORES ORDEN DE COMPRA -0000792 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Y TONERS PARA LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA ADQUISICION DE ARCHIVADORES Y TONERS PARA ORDEN DE COMPRA -792 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA- LIMA CORPUS PINTO ROMEL VALERIO COMPROMISO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE BASE DE LA BOTELLAS DE LEVANTE PARA EL TRACTOR NEUMATICO KOMATSU WD 420 , CON CARGO A LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE

2.6.2.3.4.3

10.84

2.6.2.3.4.3

153.86

2.6.2.3.4.4

695.96

2.6.2.3.4.4

695.96

2.6.2.3.4.4

804.00

2.6.2.3.4.4

804.00

0000008639

GC N

6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0006089

2.6.2.3.4.5

3,490.00

Pgina 8 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008639 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor CORPUS PINTO ROMEL VALERIO Observacin (i) SERVICIO DE SOLDADURA DE BASE DE LA BOTELLAS DE LEVANTE PARA EL TRACTOR NEUMATICO KOMATSU WD 420 , CON CARGO A LA OBRA:REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUASDE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA DE Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado 3,490.00 Girado

6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO6089

0013 "CONSTRUCCION DE REPRESAS"


2.109768 CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE QUIPACACA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE ADQUISICION DE TINTAS Y 0000006798 GC N 6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000724 GUIA DE INTERNAMIENTO IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SOLVENTES PARA EL AREA DE PLOTTER A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0000006798 GD N 6/18/2013 FACTURA 001-001230 ADQUISICION DE TINTAS Y SOLVENTES PARA EL IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AREA DE PLOTTER ACARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1,121.00
1,121.00 1,121.00 1,121.00

1,121.00
1,121.00 1,121.00

2.6.2.3.4.4

2.6.2.3.4.4

1,121.00

0016 "MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO"


2.135150 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR ADQUISICIIN DE CAMION 0000000691 GC N 2/14/2013 ORDEN DE COMPRA -0000027 GUIA DE INTERNAMIENTO MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A. VOLQUETE CAPACIDAD 10 M3, PARA LA OBRA;: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA PORS.A. ADQUISICIIN DE CAMION VOLQUETE 0000000691 GD N 2/25/2013 FACTURA 3-913 MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED CAPACIDAD 10 M3, PARA LAOBRA;: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA PAGO POR LA ADQUISICIIN DE CAMION VOLQUETE 0000000691 GG N 2/27/2013 COMPROBANTES DE 4723 PAGO (EMITIDO POR MOTORED LA UE) SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A. CAPACIDAD 10 M3,PARA LA OBRA;: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA. O/C N 27 PAGO POR LA ADQUISICIIN DE CAMION VOLQUETE 0000000691 GG N 2/27/2013 COMPROBANTES DE 4723 PAGO (EMITIDO POR MOTORED LA UE) SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A. CAPACIDAD 10 M3,PARA LA OBRA;: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA. O/C N 27 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 0000004837 GC N 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000455 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA DIESEL B5 S-50 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S0000004837 GD N 5/15/2013 FACTURA 007-015281 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50 PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 0000004837 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 9994 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 455 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 1500 GL DE 0000004837 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 9993 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA REFERENCIA O/C N 455 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN 0000006526 GC N 5/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002786 PEZO MORALES FERNANDO MANUEL TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 A 160 HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA PROCESO MC N 227-2012-GRL - C SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE 0000006526 GD N 5/31/2013 FACTURA 001-002374 PEZO MORALES FERNANDO MANUEL ORUGA DE 140 A 160HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA PROCESO MC N 227-2012-GRL CONTRATO 256-201 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN 0000006526 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11420 PAGO (EMITIDO POR PEZO LA UE) MORALES FERNANDO MANUEL TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 A 160 HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA PROCESO MC N2272012-GRL -6 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000006526 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11421 PAGO (EMITIDO POR PEZO LA UE) MORALES FERNANDO MANUEL 002374 FECHA 14/05/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140A 160 HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELL POR LA RETENCION DEL 50% POR FONDO DE 0000006526 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11422 PAGO (EMITIDO POR PEZO LA UE) MORALES FERNANDO MANUEL GARANTIA DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO N| 002374 FECHA 14/05/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 A 160 HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CA COMPROMISO DE SERVICIO DE REPARACION 0000007018 GC N 6/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0005226 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. GENERAL DE MOTOR Y CULATA DE LA CAMIONETA FRONTER 4X4 DOBLE CABINA DE PLACA PQL 285 CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO - CANCHAHUARA CHILCA DE LA GE POR EL SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE 0000007018 GD N 6/10/2013 FACTURA 1-132 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. MOTOR Y CULATA DE LA CAMIONETA FRONTER 4X4 DOBLE CABINA DE PLACA PQL 285 CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO - CANCHAHUARA - CHILCA DE LA GERENCIA 0000007018 GG N 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11534 PAGO (EMITIDO POR BUSINESS LA UE) & SERVICES J Y R S.A.C. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR Y CULATA DE LA CAMIONETA FRONTER 4X4 DOBLE CABINA DE PLACA PQL 285 CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO - CANCHAHUARA CHILCA DE LA POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000132 COMPROBANTES DE 11535 PAGO (EMITIDO POR BUSINESS LA UE) & SERVICES J Y R S.A.C. FECHA 03/06/2013 SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR Y CULATA DE LA CAMIONETA FRONTER 4X4 DOBLE CABINA DE PLACA PQL 285 CON CARGO ALA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNALE ORDEN DE SERVICIO0005028 SANTISTEBAN YANAVILCA CLARA FLORACOMPROMISO DE SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA FACTURA 001-000158 SANTISTEBAN YANAVILCA CLARA FLORASERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNALJULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROBANTES DE 12129 PAGO (EMITIDO POR SANTISTEBAN LA UE) YANAVILCA CLARA FLORAPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O/S N 5028 COMPROBANTES DE 12130 PAGO (EMITIDO POR SANTISTEBAN LA UE) YANAVILCA CLARA FLORAPOR LA DETRACCION DEL 4% CON FACT N 000158 FECHA 03/06/2013 DEL SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAEST INFORME N2207-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617045 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA INFORME N2207-2013-GRL-GRI-OO-CNI RELACION DE SERVICIOS INF N2207-2013/GRI NO PERSONALES EXP:_617045 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA ORDEN DE SERVICIO0005161 NARCISO GRANADOS IVAN JHOSEP OBRA : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA : RECIBO POR HONORARIOS 001-000001 PROFESIONALES NARCISO GRANADOS IVAN JHOSEP MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA ORDEN DE SERVICIO0005162 NARCISO GRANADOS IVAN JHOSEP LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000002 PROFESIONALES NARCISO GRANADOS IVAN JHOSEP MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE CEMENTO ORDEN DE COMPRA -0000903 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION FERRETERA LA ECONOMICA S.A.C. PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA DE LA GRI ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA ORDEN DE COMPRA -903 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION FERRETERA LA ECONOMICA S.A.C. LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNALJULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI AYBAR GUILLEN JAMES YSRAEL COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODOO DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODOO DEL 21DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICO COMO ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SERVICO COMO ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013

666,649.44
666,649.44 666,649.44 379,777.78

666,649.44
666,649.44 666,649.44

460,102.78
460,102.78 460,102.78

2.6.3.1.1.1

2.6.3.1.1.1

379,777.78

2.6.3.1.1.1

250,000.00

2.6.3.1.1.1

129,777.78

2.6.2.3.4.4

19,845.00

2.6.2.3.4.4

19,845.00

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4

1,191.00 18,654.00

2.6.2.3.4.5

46,650.00

2.6.2.3.4.5

46,650.00

2.6.2.3.4.5

32,052.00

2.6.2.3.4.5

5,598.00

2.6.2.3.4.5

9,000.00

2.6.2.3.4.5

10,830.00

2.6.2.3.4.5

10,830.00

2.6.2.3.4.5

9,855.30

0000007018

GG N

6/10/2013

2.6.2.3.4.5

974.70

0000007019

GC N

6/10/2013

2.6.2.3.4.5

3,000.00

0000007019

GD N

6/11/2013

2.6.2.3.4.5

3,000.00

0000007019

GG N

6/19/2013

2.6.2.3.4.5

2,880.00

0000007019

GG N

6/19/2013

2.6.2.3.4.5

120.00

0000007331

GC N

6/13/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2207-2013-GRI DE SERVICIOS

2.6.2.3.4.5

143,000.00

0000007331

GD N

6/13/2013

2.6.2.3.4.5

143,000.00

0000007361

GC N

6/13/2013

2.6.2.3.4.5

1,500.00

0000007361

GD N

6/14/2013

2.6.2.3.4.5

1,500.00

0000007381

GC N

6/13/2013

2.6.2.3.4.5

1,500.00

0000007381

GD N

6/14/2013

2.6.2.3.4.5

1,500.00

0000008106

GC N

6/20/2013

2.6.2.3.4.4

50,233.33

0000008106

GD N

6/20/2013

2.6.2.3.4.4

50,233.33

0000008674

GC N

6/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0006476

2.6.2.3.4.5

6,833.33

0000008674

GD N

6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0006476

AYBAR GUILLEN JAMES YSRAEL

2.6.2.3.4.5

6,833.33

0000008675

GC N

6/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0006477

GUARDIA SALES FREDY BENJAMIN

2.6.2.3.4.5

3,480.00

0000008675

GD N

6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0006477

GUARDIA SALES FREDY BENJAMIN

2.6.2.3.4.5

3,480.00

0339 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"


2.107404 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006133 GC N 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004706 PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA

12,562.18
12,562.18 12,562.18 4,500.00

12,562.18
12,562.18 12,562.18

12,562.18
12,562.18 12,562.18

0000006133

GD N

5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-37 PROFESIONALES PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA

0000006133

GG N

5/29/2013 COMPROBANTES DE 10590 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA

0000006133 0000006806

GG N GC N

5/29/2013 COMPROBANTES DE 10591 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005291 GARAVITO QUISPE DONY ALVARO

0000006806

GD N

6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000032 PROFESIONALES GARAVITO QUISPE DONY ALVARO

0000006806

GG N

6/5/2013 COMPROBANTES DE 11334 PAGO (EMITIDO POR GARAVITO LA UE) QUISPE DONY ALVARO

0000006806

GG N

6/5/2013 COMPROBANTES DE 11335 PAGO (EMITIDO POR GARAVITO LA UE) QUISPE DONY ALVARO

COMPROMISO DE SERVICIO COMO EVALUADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201 SERVICIO COMO EVALUADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 CON RETENCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO EVALUADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGOAL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ENEL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL 2013 POR LA RETENC ION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIA O/S N 4706 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5291 POR EL DESCUENTO PARTICULAR DE SEGURO DE VIDA MES DE MAYO 2013 DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOSY ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTEAL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N5291 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SERVICIO DE UN ING. CIVIL COMO EVALUADOR PARA LA OFICINA DEPROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5289 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX 4X4 DE PLACA EGA 495 ASIGNADA A LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX 4X4 DE PLACA EGA 495 ASIGNADA A LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX 4X4 DE PLACA EGA 495 ASIGNADA A LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONALDE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E

2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.3.1

4,500.00

2.6.8.1.3.1

4,050.00

2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 2,500.00

450.00

2.6.8.1.3.1

2,500.00

2.6.8.1.3.1

2,478.57

2.6.8.1.3.1

21.43

0000006808

GC N

6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005289

CORDOVA RUIZ FRANZ VICTOR

2.6.8.1.3.1

5,000.00

0000006808

GD N

6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 003-000069 PROFESIONALES CORDOVA RUIZ FRANZ VICTOR

2.6.8.1.3.1

5,000.00

0000006808

GG N

6/5/2013 COMPROBANTES DE 11337 PAGO (EMITIDO POR CORDOVA LA UE) RUIZ FRANZ VICTOR

2.6.8.1.3.1

5,000.00

0000007056

GC N

6/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0005364

AUTOESPAR S A

2.6.8.1.3.1

562.18

0000007056

GD N

6/11/2013 FACTURA

032-0003861

AUTOESPAR S A

2.6.8.1.3.1

562.18

0000007056

GG N

6/20/2013 COMPROBANTES DE 12144 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA

2.6.8.1.3.1

562.18

0384 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"


2.213378 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLUYANCA DE LA COMUNIDAD DE COLLANA, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006803 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005296 PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006803 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-38 PROFESIONALES PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % 0000006803 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11331 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. AGRICOLA EVALUADOR PARALA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL2013 REFERENCIA O/S N 5296 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5296 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5287

5,300.00
5,300.00 5,300.00 4,500.00

5,300.00
5,300.00 5,300.00

5,300.00
5,300.00 5,300.00

2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.3.1

4,500.00

2.6.8.1.3.1

4,050.00

0000006803 0000006847

GG N GC N

6/5/2013 COMPROBANTES DE 11332 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA 6/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0005287 RAMIREZ RAMOS JEYSON OLIVER

2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 800.00

450.00

0000006847

GD N

6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000024 PROFESIONALES RAMIREZ RAMOS JEYSON OLIVER

2.6.8.1.3.1

800.00

0000006847

GG N

6/11/2013 COMPROBANTES DE 11592 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) RAMOS JEYSON OLIVER

2.6.8.1.3.1

800.00

0385 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"


2.213397 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO COCHAS DE LA COMUNIDAD DE LICAHUASI, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006801 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005293 CAYAMPI PEREZ DAVID MARCOS DANIEL COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 0000006801 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000039 PROFESIONALES CAYAMPI PEREZ DAVID MARCOS DANIEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 0000006801 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11330 PAGO (EMITIDO POR CAYAMPI LA UE) PEREZ DAVID MARCOS DANIEL SERVICIO DE UN ING. CIVIL COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006802 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005294 BELTRAN RAMOS DEYSSY FRESSIA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006802 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-5PROFESIONALES BELTRAN RAMOS DEYSSY FRESSIA PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006802 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11392 PAGO (EMITIDO POR BELTRAN LA UE) RAMOS DEYSSY FRESSIA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5294 POR EL DESCUENTO PARTICULAR DE SEGURO DE 0000006802 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11393 PAGO (EMITIDO POR BELTRAN LA UE) RAMOS DEYSSY FRESSIA VIDA MES DE MAYO BELTRAN RAMOS DEYSY REFERENCIA O/S N 5294 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO 0000006847 GC N 6/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0005287 RAMIREZ RAMOS JEYSON OLIVER ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA 0000006847 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000024 PROFESIONALES RAMIREZ RAMOS JEYSON OLIVER OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013

5,200.00
5,200.00 5,200.00 3,000.00

5,200.00
5,200.00 5,200.00

5,200.00
5,200.00 5,200.00

2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.3.1

3,000.00

2.6.8.1.3.1

3,000.00

2.6.8.1.3.1

1,800.00

2.6.8.1.3.1

1,800.00

2.6.8.1.3.1

1,771.45

2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 400.00

28.55

2.6.8.1.3.1

400.00

Pgina 9 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006847 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5287 Esp.D 2.6.8.1.3.1 Comprometido Devengado Girado 400.00

6/11/2013 COMPROBANTES DE 11592 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) RAMOS JEYSON OLIVER

0046

ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

268,574.44

268,574.44

167,195.01

0018 "ELECTRIFICACION CENTROS POBLADOS"


2.056794 ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1284-2013-GRL/GRI EXP:597297 0000005580 GC N 5/15/2013 ORDEN DE COMPRA -MEMO GUIA DE N1284-2013-GRI INTERNAMIENTO GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N109-2012-GRL AMC N80-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION N08 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY MEMORANDO N1284-2013-GRL/GRI EXP:597297 0000005580 GD N 5/16/2013 FACTURA 001-000125 GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N109-2012-GRL AMC N80-2012GRL/CEP POR VALORIZACION N0 8 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY POR EL PGO DE LA VALORIZACION N0 8 DE LA 0000005580 GG N 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9726 PAGO (EMITIDO POR GRECIA LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY CONTRATO N109-201 2GRL AMC N80-2012-GRL/CEP MEMORANDO N12842013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL % SEGUN RESOLUCION 0000005580 GG N 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9727 PAGO (EMITIDO POR GRECIA LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N -00- SUNAT CON FACT N 000 FECHA13/03/2013 DE LA VALORIZACION N0 8 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY CONTRATO N109-201 2-GRL AMC N802012-GRL/CEP MEMORANDO N1284-2013-GRL/GRI 0000005582 GC N MEMORANDO N1267-2013-GRL/GRI EXP:597037 5/15/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1267-2013-GRI GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N109-2012-GRL AMC N80-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION N09DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY MEMORANDO N1267-2013-GRL/GRI EXP:597037 5/16/2013 FACTURA 001-000127 GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N109-2012-GRL AMC N80-2012GRL/CEP POR VALORIZACION N09 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY POR EL PAGO DE LACERRADA VALORIZACION N09 DE LA 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9728 PAGO (EMITIDO POR GRECIA LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY CONTRATO N109-2012GRL AMC N80-2012-GRL/CEP MEMORANDO N12672013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9729 PAGO (EMITIDO POR GRECIA LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000127 FECHA 15/03/2013 DE LA VALORIZACION N09 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY CONTRATO N109-2012-GRL AMC N802012-GRL/CEP MEMORANDO N1267-2013CONTRATO N109-2012-GRL, PROCESO AMC N806/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N109-2012 GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2012-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY , NOTA: SALDO FINAL DE LA OBRA CONTRATO N109-2012-GRL, PROCESO AMC N806/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N109-2012 GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2012-GRL DEVENGADO POR EJECUCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY , NOTA: SALDO FINAL DE LA OBRA COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0005321 CAYCHO UGARTE JOSE LUIS OBRA ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA 6/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000266 PROFESIONALES CAYCHO UGARTE JOSE LUIS ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11702 PAGO (EMITIDO POR CAYCHO LA UE) UGARTE JOSE LUIS ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PORLA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11703 PAGO (EMITIDO POR CAYCHO LA UE) UGARTE JOSE LUIS CATEGORIA REFERENCIA O/S N 266 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE 6/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0005320 PRESENTACION QUIROZ CARMEN ASUNCIONA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAYDE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA 6/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000061 PROFESIONALES PRESENTACION QUIROZ CARMEN ASUNCIONA LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11704 PAGO (EMITIDO POR PRESENTACION LA UE) QUIROZ CARMEN ASUNCIONA ADMINISTRATIVO PARALA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFRENCIA O/S N5320

268,574.44
268,574.44 268,574.44 92,883.31

268,574.44
268,574.44 268,574.44

167,195.01
167,195.01 167,195.01

2.6.2.3.3.3

2.6.2.3.3.3

92,883.31

2.6.2.3.3.3

88,239.14

2.6.2.3.3.3

4,644.17

2.6.2.3.3.3

66,411.70

0000005582

GD N

2.6.2.3.3.3

66,411.70

0000005582

GG N

2.6.2.3.3.3

63,091.11

0000005582

GG N

2.6.2.3.3.3

3,320.59

0000006969

GC N

2.6.2.3.3.3

101,379.43

0000006969

GD N

2.6.2.3.3.3

101,379.43

0000007051

GC N

2.6.2.3.3.6

5,800.00

0000007051

GD N

2.6.2.3.3.6

5,800.00

0000007051

GG N

2.6.2.3.3.6

5,220.00

0000007051 0000007052

GG N GC N

2.6.2.3.3.6 2.6.2.3.3.6 2,100.00

580.00

0000007052

GD N

2.6.2.3.3.6

2,100.00

0000007052

GG N

2.6.2.3.3.6

2,100.00

0061

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

7,347,375.72

7,347,375.72

3,093,052.10

0152 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"


2.166778 MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003671 GC N 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0001380 DE LA CRUZ LOPEZ ABEL MARCELO ENCARGADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZO DE SERVIC POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL ENCARGADO 0000003671 GD N 4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 3-25 PROFESIONALES DE LA CRUZ LOPEZ ABEL MARCELO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZO DE SERVICIO DE 45 DI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003671 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8421 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ ABEL MARCELO ENCARGADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMAPLAZO DE SERVIC POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000003671 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8422 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ ABEL MARCELO CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1380 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003672 GC N 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0001379 DE LA CRUZ LOPEZ CORINA REGINA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRI POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL PARA LA 0000003672 GD N 4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-127 PROFESIONALES DE LA CRUZ LOPEZ CORINA REGINA ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003672 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8308 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ CORINA REGINA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTR POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000003672 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8309 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ CORINA REGINA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1379 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003673 GC N 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0001381 RODRIGUEZ ALVA YURI HERNAN COMO JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL COMO JEFE DE 0000003673 GD N 4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-290 PROFESIONALES RODRIGUEZ ALVA YURI HERNAN PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA, CON RETENCION DEL 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003673 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8310 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) ALVA YURI HERNAN COMO JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA REFERENCIA O/S N 1381 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000003673 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8311 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) ALVA YURI HERNAN CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1381 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003674 GC N 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0001382 DE LA CRUZ LOPEZ LUCIO EUSTERIO ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL ENCARGADO 0000003674 GD N 4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-190 PROFESIONALES DE LA CRUZ LOPEZ LUCIO EUSTERIO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZO DE SERVICIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003674 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8423 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ LUCIO EUSTERIO ENCARGADO DE LAESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZOI POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000003674 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8424 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ LUCIO EUSTERIO CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1382 COMPROMISO DE SERVICIO DE EVALUADOR PARA 0000006124 GC N 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004247 FLORES QUINCHO JAIME LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA CORRESPONDIENTE AL PER SERVICIO DE EVALUADOR PARA LA OFICINA DE 0000006124 GD N 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000107 PROFESIONALES FLORES QUINCHO JAIME PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. CIVIL 0000006124 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10589 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) QUINCHO JAIME EVALUADOR PARA LAOFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA CORRESP

31,000.00
31,000.00 31,000.00 4,000.00

31,000.00
31,000.00 31,000.00

31,000.00
31,000.00 31,000.00

2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.3.1

4,000.00

2.6.8.1.3.1

3,600.00

2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 6,000.00

400.00

2.6.8.1.3.1

6,000.00

2.6.8.1.3.1

5,400.00

2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 10,000.00

600.00

2.6.8.1.3.1

10,000.00

2.6.8.1.3.1

9,000.00

2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 6,000.00

1,000.00

2.6.8.1.3.1

6,000.00

2.6.8.1.3.1

5,400.00

2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 5,000.00

600.00

2.6.8.1.3.1

5,000.00

2.6.8.1.3.1

5,000.00

0154 "REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS"


2.216732 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: 0000000316 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N27-2013-G CORPORACION KRYSTAL S.A.C. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA , CON CONTRATO N0272013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP 0000000316 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N27-2013-G CORPORACION KRYSTAL S.A.C. POR EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATON027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO N 254POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010 -. SUNAT CON FACT N 000004 FECHA 08/02/2013 DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LAAV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FCAT N 000007 FECHA 07/03/2013 DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIM POR LA RETENCION DEL 33.33% POR FONDO DE GARANTIA DWEL 10% DEL CONTRATO N 027-2013GRL DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON- LIMA , CON CO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000009 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N02 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIM POR LA RETENCION DEL 33.33% POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% DEL CONTRATO N 027- 2013GRL DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON- LIMA , CON CO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000010 FECHA 06/05/2013 DE LA VALORIZACION N03 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIM POR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR FONDO DE GRANTIADEL 10% DE LA VALORIZACION N 03 PARA LA EJECUCION DE OBRA:REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA COMPROMISO DE SERVICIO DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LAOBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA:REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION D E 4TA CATE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESE ABRIL Y MAYO REFERENCIA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCOHERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DEN 4TA CA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/ZS COMPROMISO DE SERVICI DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMADE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0

1,206,487.00
1,206,487.00 612,443.00 595,043.00

1,206,487.00
1,206,487.00 612,443.00

1,021,797.78
1,021,797.78 545,763.30

2.6.2.3.2.3

2.6.2.3.2.3

595,043.00

0000000316

GG N

2/18/2013 COMPROBANTES DE 4205 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

226,116.37

0000000316

GG N

2/18/2013 COMPROBANTES DE 4206 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

11,900.86

0000000316

GG N

4/3/2013 COMPROBANTES DE 6713 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

25,399.65

0000000316

GG N

4/3/2013 COMPROBANTES DE 6714 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

3,424.69

0000000316

GG N

4/3/2013 COMPROBANTES DE 6715 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

39,669.54

0000000316

GG N

5/8/2013 COMPROBANTES DE 9182 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

102,303.48

0000000316

GG N

5/8/2013 COMPROBANTES DE 9183 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

7,472.26

0000000316

GG N

5/8/2013 COMPROBANTES DE 9184 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

39,669.54

0000000316

GG N

5/29/2013 COMPROBANTES DE 10603 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

31,967.02

0000000316

GG N

5/29/2013 COMPROBANTES DE 10604 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

3,770.35

0000000316

GG N

5/29/2013 COMPROBANTES DE 10605 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

39,669.54

0000005883

GC N

5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004522

EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000005883

GD N

5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-34 PROFESIONALES EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000005883

GG N

5/27/2013 COMPROBANTES DE 10355 PAGO (EMITIDO POR EUNOFRE LA UE) TACUCHE ELIZABETH MIRIAN

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000005884

GC N

5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004526

BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO

2.6.2.3.2.6

3,600.00

0000005884

GD N

5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-27 PROFESIONALES BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO

2.6.2.3.2.6

3,600.00

0000005884

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10665 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) RUIZ ESTEBAN ORLANDO

2.6.2.3.2.6

3,600.00

0000006372

GC N

5/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0004736

ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000006372

GD N

5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000006372

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10850 PAGO (EMITIDO POR ALCANTARA LA UE) GOMEZ FRANCO ISAAC

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000007119

GC N

6/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0004737

ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC

2.6.2.3.2.6

3,000.00

Pgina 10 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007119 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) ERVICI DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA DE LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO SERVICI DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN,PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL02 AL 31 DE MAYO COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DELA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA - DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 30 DE JUNIO SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 30 DE JUNIO COMPROMISO DE SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON -LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIOD SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3 SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCCION DE LA OBRA : REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA - GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCCION DE LA OBRA : REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA - GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013 Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado 3,000.00 Girado

6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC

0000007119

GG N

6/25/2013 COMPROBANTES DE 12767 PAGO (EMITIDO POR ALCANTARA LA UE) GOMEZ FRANCO ISAAC

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000007164

GC N

6/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0005504

EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000007164

GD N

6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000036 PROFESIONALES EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000007164

GG N

6/24/2013 COMPROBANTES DE 12565 PAGO (EMITIDO POR EUNOFRE LA UE) TACUCHE ELIZABETH MIRIAN

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000007165

GC N

6/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0005505

BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO

2.6.2.3.2.6

1,800.00

0000007165

GD N

6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000028 PROFESIONALES BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO

2.6.2.3.2.6

1,800.00

0000007165

GG N

6/24/2013 COMPROBANTES DE 12566 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) RUIZ ESTEBAN ORLANDO

2.6.2.3.2.6

1,800.00

0000008070

GC N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0005963

ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000008070

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO5963

ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC

2.6.2.3.2.6

3,000.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 0000000317 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N27-2013 CORPORACION KRYSTAL S.A.C.

COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA, CON CONTRATO N0272013, CON PROCESO N AMC N274-2012-GRL POR EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA, CON CONTRATO N027-2013, CON PROCESO N AMC N274-2012-GRL POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA, CON CONTRATO N027-2013, CON PROCESO N AMC N274-2012-GRL REFERENCIA MEMORA POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA, CON CONTRATO N027-2013, CON PROCESO N AMC N274-2012-GRL REFERENCIA MEMORA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FCAT N 0000005 FECHA 06/03/2013 DE ADELANTO MATERIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OY

2.6.2.3.2.3

594,044.00 594,044.00

594,044.00

476,034.48

0000000317

GD N

2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N27-2013 CORPORACION KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

594,044.00

0000000317

GG N

3/22/2013 COMPROBANTES DE 6039 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

250,000.00

0000000317

GG N

3/22/2013 COMPROBANTES DE 6039 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

202,232.76

0000000317

GG N

3/22/2013 COMPROBANTES DE 6040 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.

2.6.2.3.2.3

23,801.72

0155 "MEJORAMIENTO DE VIAS"


2.113580 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000320 GC A 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013-G INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CON CONCURSO PUBLICO N005-2012-GRL, CON CONTRATTO COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000320 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013-G INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CON CONCURSO PUBLICO N005-2012-GRL, CON CONTRATTO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RECAPEO 0000000320 GD A 2/4/2013 DOCUMENTO INTERNO CONTRATO PARA ANULACION N30-2013-G INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CON CONCURSO PUBLICO N005-2012-GRL, CON CONTRATTO N030201 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RECAPEO 0000000320 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013-G INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CON CONCURSO PUBLICO N005-2012-GRL, CON CONTRATTO N030201 COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000743 GC N 2/15/2013 ORDEN DE COMPRA -CONTRATO GUIA DE INTERNAMIENTO N30-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000743 GC R 2/15/2013 ORDEN DE COMPRA -CONTRATO GUIA DE INTERNAMIENTO N30-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 0000000743 GD C 2/15/2013 FACTURA 001-0001498 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 0000000743 GD N 2/15/2013 FACTURA 001-0001498 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 0000000743 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ 0000000743 GG N POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8485 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001498 FECHA 05/04/2013 DE SERVICIO DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINC 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001484 AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

1,300,540.04
1,300,540.04 1,300,540.04 -530,961.63

1,300,540.04
1,300,540.04 1,300,540.04

1,299,441.04
1,299,441.04 1,299,441.04

2.6.2.3.2.3

2.6.2.3.2.3

530,961.63

2.6.2.3.2.3

-530,961.63

2.6.2.3.2.3

530,961.63

2.6.2.3.2.6

1,061,924.00

2.6.2.3.2.6

-0.37

2.6.2.3.2.6

-0.37

2.6.2.3.2.6

1,061,924.00

2.6.2.3.2.6

250,000.00

2.6.2.3.2.6

250,000.00

0000000743

GG N

2.6.2.3.2.6

250,000.00

0000000743

GG N

2.6.2.3.2.6

250,000.00

0000000743

GG N

2.6.2.3.2.6

8,827.45

0000000743

GG N

2.6.2.3.2.6

53,096.18

0000002484

GC N

2.6.2.3.2.6

4,333.00

0000002484

GD N

0000002484

GG N

0000002485

GC N

POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6124 PAGO (EMITIDO POR AGUILAR LA UE) DAVILA CARLOS ANTONIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1484 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001487 GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 3/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-84 PROFESIONALES AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-79 PROFESIONALES GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS POR SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6223 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) CORONADO ROBERTO CARLOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1487 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO COMO 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001898 CORREA DIAZ BALDOMERO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA -EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO COMO CHOFER DE LA 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-54 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6405 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO POR SERVICIO DE APOYO COMO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

2.6.2.3.2.6

4,333.00

2.6.2.3.2.6

4,333.00

2.6.2.3.2.6

4,333.00

0000002485

GD N

2.6.2.3.2.6

4,333.00

0000002485

GG N

2.6.2.3.2.6

4,333.00

0000002486

GC N

2.6.2.3.2.6

1,900.00

0000002486

GD N

2.6.2.3.2.6

1,900.00

0000002486

GG N

2.6.2.3.2.6

1,900.00

0000002487

GC N

3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001901

ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES

2.6.2.3.2.6

2,800.00

0000002487

GD N

3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-55 PROFESIONALES ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES

0000002487

GG N

3/27/2013 COMPROBANTES DE 6406 PAGO (EMITIDO POR ORTIZ LA UE) BORCHANI JAIME ULISES

0000002516

GC N

3/20/2013

0000002516

GD N

3/21/2013

0000002516

GG N

3/25/2013

0000003077

GC N

4/3/2013

0000003077

GD N

4/3/2013

0000003077

GG N

4/5/2013

0000003235

GC N

4/9/2013

0000003235

GD N

4/30/2013

0000003235

GG N

5/17/2013

0000003235 0000003292

GG N GC N

5/17/2013 4/10/2013

0000003292

GD N

4/11/2013

0000003292

GG N

4/15/2013

0000003425

GC M

4/11/2013

0000003425

GC N

4/11/2013

0000003425

GD A

4/12/2013

0000003425

GD N

4/12/2013

0000003425

GD N

4/18/2013

0000003425

GG N

5/2/2013

0000003425

GG N

5/2/2013

0000003426

GC N

4/11/2013

POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO LATABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO LATABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDILLERO I, ORDEN DE SERVICIO0001483 ZAMORA ROJAS GILMER CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE BANDILLERO I, CON CARGO A LA RECIBO POR HONORARIOS 1-49 PROFESIONALES ZAMORA ROJAS GILMER INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA -LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDILLERO I, CON COMPROBANTES DE 6127 PAGO (EMITIDO POR ZAMORA LA UE) ROJAS GILMER CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 1483 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGIA ORDEN DE SERVICIO0002433 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE OBRAS DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C-11743326 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A COORDINACION DE OBRAS DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORR ESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA COMPROBANTES DE 6852 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE OBRAS DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORR ESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2433 ORDEN DE COMPRA -0000341 GUIA DE INTERNAMIENTO COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L. COMPROMISO POR ADQUISICION DE 2 LLANTAS 265/70 R16 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA FACTURA 002-017353 COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L. ADQUISICION DE 2 LLANTAS 265/70 R16 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COMPROBANTES DE 9775 PAGO (EMITIDO POR COMERCIALIZADORA LA UE) DEL NORTE S.R.L. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 2 LLANTAS 265/70 R16 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA REFERENCIA O/C N 341 COMPROBANTES DE 9776 PAGO (EMITIDO POR COMERCIALIZADORA LA UE) DEL NORTE S.R.L. POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/S N 341 COMPROMISO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E ORDEN DE SERVICIO0002659 TELEFONICA DEL PERU SAA INTERNET PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURADEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ORDEN DE SERVICIO2659 TELEFONICA DEL PERU SAA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR ZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E COMPROBANTES DE 7277 PAGO (EMITIDO POR TELEFONICA LA UE) DEL PERU SAA INTERNET PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR ZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2659 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE SERVICIO0002594 TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. PREVENTIVO A TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE SERVICIO0002594 TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. PREVENTIVO A TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOCUMENTO INTERNO 2594 PARA ANULACION TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ORDEN DE SERVICIO2594 TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FACTURA 2-5301 TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPROBANTES DE 8531 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C. PREVENTIVO A TODOCOSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA REFERENCIA O/S N 2594 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 8532 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C. 0005217 FECHA 12/04/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA REFERENCIA O/S N COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0002237 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

2.6.2.3.2.6

2,800.00

2.6.2.3.2.6

2,800.00

2.6.2.3.2.6

1,265.00

2.6.2.3.2.6

1,265.00

2.6.2.3.2.6

1,265.00

2.6.2.3.2.6

94.50

2.6.2.3.2.6

94.50

2.6.2.3.2.6

94.50

2.6.2.3.2.5

1,627.10

2.6.2.3.2.5

1,627.10

2.6.2.3.2.5

1,529.10

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 155.35

98.00

2.6.2.3.2.6

155.35

2.6.2.3.2.6

155.35

2.6.2.3.2.6

123.28

2.6.2.3.2.6

684.87

2.6.2.3.2.6

-684.87

2.6.2.3.2.6

684.87

2.6.2.3.2.6

808.15

2.6.2.3.2.6

735.42

2.6.2.3.2.6

72.73

2.6.2.3.2.6

1,500.00

Pgina 11 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000003426 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado 1,500.00 Girado

0000003426

GG N

POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE 4/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-000012 PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION CON CARGO ALA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8328 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCIONCON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO -LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA MARZO REFERENCIA O/S N 2237 4/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0001904 LA ROSA FERNANDEZ LUIS ALONSO COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA -EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 1904 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000003427

GC N

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000003427

GD N

4/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES LA ROSA FERNANDEZ LUIS ALONSO

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000003427

GG N

4/12/2013 COMPROBANTES DE 7263 PAGO (EMITIDO POR LA ROSA UE) FERNANDEZ LUIS ALONSO

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000003428

GC N

4/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0001903

ZAMORA ROJAS GILMER

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000003428

GD N

4/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-102 PROFESIONALES ZAMORA ROJAS GILMER

0000003428

GG N

4/15/2013 COMPROBANTES DE 7317 PAGO (EMITIDO POR ZAMORA LA UE) ROJAS GILMER

0000003429

GC N

4/11/2013

0000003429

GD N

4/12/2013

0000003429

GG N

4/12/2013

0000003430

GC N

4/11/2013

0000003430

GD N

4/12/2013

0000003430

GG N

4/12/2013

0000003456

GC N

4/12/2013

0000003456

GD N

4/29/2013

0000003456

GG N

5/7/2013

0000003456 0000003622

GG N GC N

5/7/2013 4/17/2013

0000003622

GD N

4/22/2013

0000003622

GG N

5/2/2013

0000003997

GC N

4/22/2013

POR SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA -EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1903 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0001902 AVILA TREJO CESAR MAARNOL TECNICO CON CARGO A LAOBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA CORRESPODIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO CON RECIBO POR HONORARIOS 1-13 PROFESIONALES AVILA TREJO CESAR MAARNOL CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPODIENTE DEL 05DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 7264 PAGO (EMITIDO POR AVILA LA UE)TREJO CESAR MAARNOL TECNICO CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA CORRESPODIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA 0/S N 1902 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDILLERP II, ORDEN DE SERVICIO0001565 LA ROSA FERNANDEZ LUIS ALONSO CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE BANDILLERP II, CON CARGO A LA RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES LA ROSA FERNANDEZ LUIS ALONSO INSPECCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDILLERP II, CON COMPROBANTES DE 7265 PAGO (EMITIDO POR LA ROSA UE) FERNANDEZ LUIS ALONSO CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO -LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UN BASTON DE ORDEN DE COMPRA -0000359 GUIA DE INTERNAMIENTO GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. METAL PARA PRISMA TOPOGRAFIA DE 2.5M PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIADE HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE UN BASTON DE METAL PARA FACTURA 3-93 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. PRISMA TOPOGRAFIA DE 2.5M PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO- LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UN BASTON COMPROBANTES DE 9040 PAGO (EMITIDO POR GEOMATIC LA UE) INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. DE METAL PARA PRISMA TOPOGRAFIA DE 2.5M PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 359 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9041 PAGO (EMITIDO POR GEOMATIC LA UE) INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. REFERENCIA O/C N| 359 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE ORDEN DE COMPRA -0000373 GUIA DE INTERNAMIENTO ELECTRONICA JLJ S.A.C. RADIO DE COMUNICACION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA -LIMA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO DE FACTURA 001-006775 ELECTRONICA JLJ S.A.C. COMUNICACION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPROBANTES DE 8576 PAGO (EMITIDO POR ELECTRONICA LA UE) JLJ S.A.C. RADIO DE COMUNICACION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 373 ORDEN DE SERVICIO0001899 GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2013

2.6.2.3.2.6

1,500.00

2.6.2.3.2.6

1,500.00

2.6.2.3.2.6

3,000.00

2.6.2.3.2.6

3,000.00

2.6.2.3.2.6

3,000.00

2.6.2.3.2.6

1,265.00

2.6.2.3.2.6

1,265.00

2.6.2.3.2.6

1,265.00

2.6.2.3.2.5

1,115.10

2.6.2.3.2.5

1,115.10

2.6.2.3.2.5

1,048.10

2.6.2.3.2.5 2.6.3.2.3.3 580.00

67.00

2.6.3.2.3.3

580.00

2.6.3.2.3.3

580.00

2.6.2.3.2.6

5,000.00

0000003997

GD N

0000003997

GG N

0000004005

GC N

4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000080 PROFESIONALES GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE4TA CATEGORIA 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8359 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) CORONADO ROBERTO CARLOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1899 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0001905 AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 1905 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002776 CARCAMO TARAZONA JOSE FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDIRRELLO IV, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000004 PROFESIONALES CARCAMO TARAZONA JOSE FERNANDO POR SERVICIO DE BANDIRRELLO IV, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000085 PROFESIONALES AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8466 PAGO (EMITIDO POR AGUILAR LA UE) DAVILA CARLOS ANTONIO 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8390 PAGO (EMITIDO POR CARCAMO LA UE) TARAZONA JOSE FERNANDO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDIRRELLO IV, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LAVILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDERILLERO 4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0003324 PALMA YANAC JUAN CARLOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - ELAHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-0000023 PROFESIONALES PALMA YANAC JUAN CARLOS POR SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3324 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - ELAHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2777 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALA CARGO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO -LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA DE ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A CARGO DELA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA- LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURETE Y PLACA RECORDATORIA A TODO COSTO , CON ENCARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

2.6.2.3.2.6

5,000.00

2.6.2.3.2.6

5,000.00

2.6.2.3.2.6

5,000.00

0000004005

GD N

2.6.2.3.2.6

5,000.00

0000004005

GG N

2.6.2.3.2.6

5,000.00

0000004155

GC N

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000004155

GD N

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000004155

GG N

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000004798

GC N

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000004798

GD N

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000004798

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8926 PAGO (EMITIDO POR PALMA LA UE) YANAC JUAN CARLOS

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000004799

GC N

4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002777

CLAROS JARA ALEJANDRO

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000004799

GD N

4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-0000061 PROFESIONALES CLAROS JARA ALEJANDRO

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000004799

GG N

5/7/2013 COMPROBANTES DE 9009 PAGO (EMITIDO POR CLAROS LA UE) JARA ALEJANDRO

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000005245

GC N

5/9/2013 ORDEN DE COMPRA -0000497 GUIA DE INTERNAMIENTO DATACONT S.A.C.

2.6.3.2.3.3

1,099.00

0000005245

GD N

5/15/2013 FACTURA

012-0049784

DATACONT S.A.C.

2.6.3.2.3.3

1,099.00

0000005481

GC N

5/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0003883

AVILA CALDERON CARLOS CESAR

2.6.2.3.2.6

2,000.00

0000005481

GD N

5/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0004-0000093 PROFESIONALES AVILA CALDERON CARLOS CESAR

0000005481

GG N

5/17/2013 COMPROBANTES DE 9792 PAGO (EMITIDO POR AVILA LA UE)CALDERON CARLOS CESAR

0000005646

GC N

5/16/2013

0000005646

GD N

5/17/2013

0000005646

GG N

5/23/2013

0000005648

GC N

5/16/2013

0000005648

GD N

5/17/2013

0000005648

GG N

5/23/2013

0000005648

GG N

5/23/2013

0000006040

GC N

5/22/2013

0000006040

GD N

5/31/2013

0000006040

GG N

6/11/2013

0000006040

GG N

6/11/2013

0000006041

GC N

5/22/2013

DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURETE Y PLACA RECORDATORIA A TODO COSTO , CON ENCARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURETE Y PLACA RECORDATORIA A TODO COSTO , CON ENCARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 3883 COMPROMISO DE SERVICIO DE MOVILIZACION Y ORDEN DE SERVICIO0003748 DIAZ DIAZ JOSE LUIS DESMOVILIZACION DESDE LA CIUDAD DE HUACHO A CENTRO POBLADO LA VILLA Y RETORNO DESDE EL AHORCADO A LA CIUDAD DE HUACHOP, CON CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORC POR SERVICIO DE MOVILIZACION Y RECIBO POR HONORARIOS 0001-000121 PROFESIONALES DIAZ DIAZ JOSE LUIS DESMOVILIZACION DESDE LA CIUDAD DE HUACHO A CENTRO POBLADO LA VILLA Y RETORNO DESDE EL AHORCADO A LA CIUDAD DE HUACHOP, CON CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MOVILIZACION Y COMPROBANTES DE 9996 PAGO (EMITIDO POR DIAZ LA UE) DIAZ JOSE LUIS DESMOVILIZACION DESDE LA CIUDAD DE HUACHO A CENTRO POBLADO LA VILLA Y RETORNO DESDE EL AHORCADO A LA CIUDAD DE HUACHOP, CON CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LAVILLA - EL AHOR COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A ORDEN DE SERVICIO0003884 GOANDARO S.A.C. TODO COSTO , PARA LA EJECUSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA- LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO , FACTURA 003-0341 GOANDARO S.A.C. PARA LA EJECUSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 9998 PAGO (EMITIDO POR GOANDARO LA UE) S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0341 FECHA 06/052/013 SERVICIO DE MANO DE OBRAA TODO COSTO , PARA LA EJECUSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE H POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA A COMPROBANTES DE 9997 PAGO (EMITIDO POR GOANDARO LA UE) S.A.C. TODO COSTO , PARA LA EJECUSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCI AO/S N 3884 COMPROMISO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ORDEN DE SERVICIO0004496 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGRO INDUSTRIALES SRL - REYPSA SRL DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SERVICIO DE LIMPIEZA LA SUPERFICIE DE FACTURA 002-010139 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGRO INDUSTRIALES SRLDE - REYPSA SRL RODADURA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA PORINDUSTRIALES EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMPROBANTES DE 11589 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) Y SUMINISTROS AGRO SRL - REYPSA SRL SUPERFICIE DE RODADURA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N| 4496 PORINDUSTRIALES LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 11589 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) Y SUMINISTROS AGRO SRL - REYPSA SRL 1010139 FECHA 16/05/2013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N| COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCION E ORDEN DE SERVICIO0004495 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGRO INDUSTRIALES SRL - REYPSA SRL INSTALACION A TODO COSTO DE 01 CARTEL DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

2.6.2.3.2.6

2,000.00

2.6.2.3.2.6

2,000.00

2.6.2.3.2.6

3,000.00

2.6.2.3.2.6

3,000.00

2.6.2.3.2.6

3,000.00

2.6.2.3.2.6

10,150.00

2.6.2.3.2.6

10,150.00

2.6.2.3.2.6

507.50

2.6.2.3.2.6

9,642.50

2.6.2.3.2.6

9,085.00

2.6.2.3.2.6

9,085.00

2.6.2.3.2.6

8,267.35

2.6.2.3.2.6

817.65

2.6.2.3.2.6

1,759.00

0000006041

GD N

0000006041

GG N

0000006041

GG N

SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION A TODO 002-010140 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGRO INDUSTRIALES SRL - REYPSA SRL COSTO DE 01 CARTEL DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIADE HUAURA - LIMA PORINDUSTRIALES EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION E 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11707 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) Y SUMINISTROS AGRO SRL - REYPSA SRL INSTALACION A TODOCOSTO DE 01 CARTEL DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 4495 PORINDUSTRIALES LA RETENCIONSRL DEL- 9% SEGUN RESOLUCION 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11708 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) Y SUMINISTROS AGRO REYPSA SRL N 063-2012- SUNATCON FACT N 010140 FECHA 16/05/2013 DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION A TODO COSTO DE 01 CARTEL DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLAF 5/31/2013 FACTURA 5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004382 PACHECO TORRES RUTH ESTHER COMPROMISO DE SERVICIO DE PINTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SERVICIO DE PINTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PINTADO PARA LA EJECUCION DE LAOBRA; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIAO/S N 4382 POR LA DETRACCION DEL 9& SEGUN RESOLUCION N 063-2012- SUNAT CON FACT N 000115 FECHA 16/05/2013 DEL SERVICIO DE PINTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAPARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DEHUAURA - LIMA RE COMPROMISO DE SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA- EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA. REF: OS 4562 COMPROMISO DE SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO LATABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIADE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 4024 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00012 FECHA 08/05/2013 SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - ELAHORCADO, PROVI COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO DE ELIMINACION DE MATERIALES EXCENTE CON EQUIPO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA

2.6.2.3.2.6

1,759.00

2.6.2.3.2.6

1,600.69

2.6.2.3.2.6

158.31

0000006053

GC N

2.6.2.3.2.6

6,382.20

0000006053

GD N

5/31/2013 FACTURA

001-0000115

PACHECO TORRES RUTH ESTHER

2.6.2.3.2.6

6,382.20

0000006053

GG N

6/19/2013 COMPROBANTES DE 12127 PAGO (EMITIDO POR PACHECO LA UE) TORRES RUTH ESTHER

2.6.2.3.2.6

5,807.80

0000006053

GG N

6/19/2013 COMPROBANTES DE 12128 PAGO (EMITIDO POR PACHECO LA UE) TORRES RUTH ESTHER

2.6.2.3.2.6

574.40

0000006056

GC N

5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004562

AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO

2.6.2.3.2.6

2,400.00

0000006056

GD N

5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-00000088 PROFESIONALES AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO

2.6.2.3.2.6

2,400.00

0000006056

GG N

6/24/2013 COMPROBANTES DE 12404 PAGO (EMITIDO POR AGUILAR LA UE) DAVILA CARLOS ANTONIO

2.6.2.3.2.6

2,400.00

0000006120

GC N

5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004024

MV INVERSIONES ABRAHAM S.A.C.

2.6.2.3.2.6

8,135.00

0000006120

GD N

5/24/2013 FACTURA

0001-000012

MV INVERSIONES ABRAHAM S.A.C.

2.6.2.3.2.6

8,135.00

0000006120

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10842 PAGO (EMITIDO POR MV LA UE) INVERSIONES ABRAHAM S.A.C.

2.6.2.3.2.6

7,728.25

0000006120

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10843 PAGO (EMITIDO POR MV LA UE) INVERSIONES ABRAHAM S.A.C.

2.6.2.3.2.6

406.75

0000006138

GC N

5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0003749

GAMONAL LOPEZ ELEAZER JOEL

2.6.2.3.2.6

11,000.00

Pgina 12 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006138 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. 001-0000009 Proveedor GAMONAL LOPEZ ELEAZER JOEL Observacin (i) SERVICIO A TODO COSTO DE ELIMINACION DE MATERIALES EXCENTE CON EQUIPO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINADE PROCURADORIA REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N05-2013 REFERENCIA O/C N 3749 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- -SUNAT DE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE PROCURADORIA REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N052013 REFERENCIA O/C N 3749 COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO DE PODA, DEFORESTACION Y ELIMANACION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SERVICIO A TODO COSTO DE PODA, DEFORESTACION Y ELIMANACION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA -LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE PODA, DEFORESTACION Y ELIMANACION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 2785 POR LA DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION N 063-2012- SUNAT CON FACT N 000113 FECHA 06/05/2013 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE PODA, DEFORESTACION Y ELIMANACION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORC Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado 11,000.00 Girado

5/31/2013 FACTURA

0000006138

GG N

6/17/2013 COMPROBANTES DE 11956 PAGO (EMITIDO POR GAMONAL LA UE) LOPEZ ELEAZER JOEL

2.6.2.3.2.6

10,450.00

0000006138

GG N

6/17/2013 COMPROBANTES DE 11957 PAGO (EMITIDO POR GAMONAL LA UE) LOPEZ ELEAZER JOEL

2.6.2.3.2.6

550.00

0000006146

GC N

5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0002785

PACHECO TORRES RUTH ESTHER

2.6.2.3.2.6

9,360.00

0000006146

GD N

5/24/2013 FACTURA

001-000113

PACHECO TORRES RUTH ESTHER

2.6.2.3.2.6

9,360.00

0000006146

GG N

6/3/2013 COMPROBANTES DE 11070 PAGO (EMITIDO POR PACHECO LA UE) TORRES RUTH ESTHER

2.6.2.3.2.6

8,517.60

0000006146

GG N

6/3/2013 COMPROBANTES DE 11071 PAGO (EMITIDO POR PACHECO LA UE) TORRES RUTH ESTHER

2.6.2.3.2.6

842.40

0000006148

GC N

0000006148

GD N

0000006148

GG N

0000006148

GG N

DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIALESCOMPROMISO S.A.C. OBRAS DE ARTE A TODO COSTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAPARAISO LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DEHUAURA - LIMA 5/24/2013 FACTURA 001-000033 INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIALESSERVICIO S.A.C. DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE A TODO COSTO, CONCARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAS Y 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11653 PAGO (EMITIDO POR INGENIEROS LA UE) Y CONSTRUCTORES VIALESPOR S.A.C. MUROS DE CONCRETO ARMADO ATODO COSTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 3882 LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11654 PAGO (EMITIDO POR INGENIEROS LA UE) Y CONSTRUCTORES VIALESPOR S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000033 FECHA 10/06/2013 DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAS Y MUROS DE CONCRETO ARMADO ATODO COSTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA- LA VILLA - ELN 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0003882 5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0003152 GURZA SERVICIOS E INVERSIONES EIRL COMPROMISO DE SERVICIO TOPOGRAFICO, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA FACTURA 001-000865 GURZA SERVICIOS E INVERSIONES EIRL SERVICIO TOPOGRAFICO, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COMPROBANTES DE 11084 PAGO (EMITIDO POR GURZA LA UE) SERVICIOS E INVERSIONES EIRL POR EL PAGO DEL SERVICIO TOPOGRAFICO, PARA LA INSPECCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 3152 COMPROBANTES DE 11085 PAGO (EMITIDO POR GURZA LA UE) SERVICIOS E INVERSIONES EIRL POR LA DETRACCION DEL 12% CON FCAT N 000865 FECHA 06/05/2013 SERVICIO TOPOGRAFICO, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA INFORME N2076-2013-GRL-GRI - OO-CNI DISPOSITIVO LEGAL O INF ACTO N2076-2013-GRI DE ADMINISTRACION INVERSIONES 1 PANAMERICANA SAC - IPASA EXP:_611521 RESOLUCIONEJECUTIVA REGIONAL N182-2013-PRES PROCESO LP N010-2011, BAJO D.U N054-2011 COMPROMISO POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA- LA VILLA - EL

2.6.2.3.2.6

8,235.00

2.6.2.3.2.6

8,235.00

2.6.2.3.2.6

7,823.25

2.6.2.3.2.6

411.75

0000006155

GC N

2.6.2.3.2.6

10,700.00

0000006155

GD N

5/24/2013

2.6.2.3.2.6

10,700.00

0000006155

GG N

6/3/2013

2.6.2.3.2.6

9,416.00

0000006155

GG N

6/3/2013

2.6.2.3.2.6

1,284.00

0000007363

GC N

6/13/2013

2.6.2.3.2.3

113,035.01

0000007363

GD N

0000007363

GG N

0000007363

GG N

INFORME N2076-2013-GRL-GRI - OO-CNI 001-0001559 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA EXP:_611521 RESOLUCIONEJECUTIVA REGIONAL N182-2013-PRES PROCESO LP N010-2011, BAJO D.U N054-2011 DEVENGADO POR LIQUIDACION DE EJECUCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL A POR EL PAGO DEL SALDO A FAVOR POR 6/14/2013 COMPROBANTES DE 11918 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N182-2013-PRES PROCESO LP N010-2011, BAJO D.U N POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/14/2013 COMPROBANTES DE 11919 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000048 FECHA 05/03/2013 DEL SALDO A FAVOR PORLIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA -3 6/14/2013 FACTURA

2.6.2.3.2.3

113,035.01

2.6.2.3.2.3

107,383.26

2.6.2.3.2.3

5,651.75

5 RECURSOS DETERMINADOS COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000321 GC A 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000321 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RECAPEO 0000000321 GD A 2/4/2013 DOCUMENTO INTERNO CONTRATO PARA ANULACION INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO N005201 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RECAPEO 0000000321 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO N005201

2.6.2.3.2.3

-530,962.00

2.6.2.3.2.3

530,962.00

2.6.2.3.2.3

-530,962.00

2.6.2.3.2.3

530,962.00

0218 "MEJORAMIENTO DE CARRETERA"


2.131310 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 436-2013/GRL/GRI EXP N 565413 0000001774 GC N 3/6/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 436-2013/GRI CONSORCIO LIMA CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUARO MEMORANDO N 436-2013/GRL/GRI EXP N 565413 0000001774 GD N 3/6/2013 FACTURA 001-63 CONSORCIO LIMA CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUARO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA 0000001774 GG N 3/11/2013 COMPROBANTES DE 5285 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP MEMORANDO N 436-2013/GRL/GRI 0000001774 GG N 3/11/2013 COMPROBANTES DE 5286 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000063 FECHA 07/03/2013 DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA/ MEMORANDO N 435-2013/GRL/GRI EXP N 565411 CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUARO MEMORANDO N 435-2013/GRL/GRI EXP N 565411 CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUARO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP MEMORANDO N 435-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000062 FECHA 07/03/2013 DE LA VALORIZACION N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMAL INFORME N 379-2013-GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 564483 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA COMPROMISO DE REPROGRAMACI ON AO 2012 DE REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA CA INFORME N 379-2013-GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 564483 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA REPROGRAMACI ON AO 2012 DE REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMA POR EL PAGO DE LA REPROGRAMACION AO 2012 DE REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, R COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REFERENCIA O/S N1806 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2329 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 POR SERVICIO DE INSPECOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA,PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 REFERENCIA O/S N 2326 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO- INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 201 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO- INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 D E ENERO DEL 2013,SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO- INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 D E ENERO DEL 2 MEMORANDO N1424-2013-GR-GRI EXP_602605 CONTRATO N110-2012-GRL -AMC N105-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION N07 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA MEMORANDO N1424-2013-GR-GRI EXP_602605 CONTRATO N110-2012-GRL -AMC N105-2012GRL/CEP POR VALORIZACION N 07 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIONLIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 07 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA MEMORANDON1424-2013-GR-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000066 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N07 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CONTRATO N110-2012-, PROCESO AMC N105-2012GRL COMPROMISOPOR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CONTRATO N110-2012-, PROCESO AMC N105-2012GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA

868,151.30
868,151.30 868,151.30 258,880.31

868,151.30
868,151.30 868,151.30

735,813.28
735,813.28 735,813.28

2.6.2.3.2.3

2.6.2.3.2.3

258,880.31

2.6.2.3.2.3

245,936.29

2.6.2.3.2.3

12,944.02

0000001775

GC N

3/6/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 435-2012-GRI CONSORCIO LIMA

2.6.2.3.2.3

190,514.33

0000001775

GD N

3/6/2013 FACTURA

001-62

CONSORCIO LIMA

2.6.2.3.2.3

190,514.33

0000001775

GG N

3/11/2013 COMPROBANTES DE 5287 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA

2.6.2.3.2.3

180,988.61

0000001775

GG N

3/11/2013 COMPROBANTES DE 5288 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA

2.6.2.3.2.3

9,525.72

0000002033

GC N

3/13/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 739-2013-OO

2.6.2.3.2.6

496.30

0000002033

GD N

3/13/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 739-2013-O

2.6.2.3.2.6

496.30

0000002033

GG N

3/14/2013 COMPROBANTES DE 5521 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.2.6

496.30

0000003227

GC N

4/8/2013 ORDEN DE SERVICIO0001806

GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003227

GD N

4/9/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-707 PROFESIONALES GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003227

GG N

4/11/2013 COMPROBANTES DE 7131 PAGO (EMITIDO POR GUARNIZ LA UE) LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003228

GC N

4/8/2013 ORDEN DE SERVICIO0002329

GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003228

GD N

4/9/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-708 PROFESIONALES GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003228

GG N

4/11/2013 COMPROBANTES DE 7132 PAGO (EMITIDO POR GUARNIZ LA UE) LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003335

GC N

4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002326

GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003335

GD N

4/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-709 PROFESIONALES GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003335

GG N

4/12/2013 COMPROBANTES DE 7233 PAGO (EMITIDO POR GUARNIZ LA UE) LEIVA HEBER HUMBERTO

2.6.2.3.2.6

6,000.00

0000003495

GC N

4/15/2013 ORDEN DE SERVICIO0002327

BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000003495

GD N

4/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-108 PROFESIONALES BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000003495

GG N

4/18/2013 COMPROBANTES DE 7501 PAGO (EMITIDO POR BASILIO LA UE) SANCHEZ JORGE VICTOR

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000005699

GC N

5/17/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1424-2013-GRI CONSORCIO LIMA

2.6.2.3.2.3

264,922.34

0000005699

GD N

5/17/2013 FACTURA

001-000066

CONSORCIO LIMA

2.6.2.3.2.3

264,922.34

0000005699

GG N

5/17/2013 COMPROBANTES DE 9801 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA

2.6.2.3.2.3

251,676.22

0000005699

GG N

5/17/2013 COMPROBANTES DE 9802 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA

2.6.2.3.2.3

13,246.12

0000006959

GC N

6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N105-2012 CONSORCIO LIMA

2.6.2.3.2.3

132,338.02

0000006959

GD N

6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N105-2012 CONSORCIO LIMA

2.6.2.3.2.3

132,338.02

0357 "MEJORAMIENTO DE CARRETERAS"


2.078370 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000007194 GC N 6/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0005024

399,890.50
399,890.50 399,890.50 10,000.00

399,890.50
399,890.50 399,890.50

5,000.00
5,000.00 5,000.00

GARRO CERNA HUGO AUGUSTO

0000007194

GD N

6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000218 PROFESIONALES GARRO CERNA HUGO AUGUSTO

0000007194 0000007194

GD N GG N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005024

GARRO CERNA HUGO AUGUSTO

6/17/2013 COMPROBANTES DE 12003 PAGO (EMITIDO POR GARRO LA UE) CERNA HUGO AUGUSTO

0000007194 0000007275

GG N GC N

6/17/2013 COMPROBANTES DE 12004 PAGO (EMITIDO POR GARRO LA UE) CERNA HUGO AUGUSTO 6/13/2013 ORDEN DE COMPRA -0000855 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA

0000007275 0000007889

GD N GC N

6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -855 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA 6/18/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2205-2013-GRI DE SERVICIOS

0000007889

GC R

6/27/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2205-2013-GRI DE SERVICIOS

0000007889

GD C

6/27/2013 RELACION DE SERVICIOS INF 2205-2013 NO PERSONALES

0000007889

GD N

6/19/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N2205-2013 NO PERSONALES

COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5024 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5024 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TANQUES Y CILINDROS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA POR ADQUISICION DE TANQUES Y CILINDROS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA INFORME N2205-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_616983 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA INFORME N2205-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_616983 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA INFORME N2205-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_616983 DEVENGADO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA INFORME N2205-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_616983 DEVENGADO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA

2.6.2.3.2.6

2.6.2.3.2.6

5,000.00

2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6

5,000.00 4,500.00

2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.5 3,074.00

500.00

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 380,000.00

3,074.00

2.6.2.3.2.6

-47,380.00

2.6.2.3.2.6

-47,380.00

2.6.2.3.2.6

380,000.00

Pgina 13 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008271 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.2.5 Comprometido 851.50 Devengado Girado

0000008271 0000008660

GD N GC N

0000008660

GD N

0000008826

GC N

0000008826

GD N

0000008827

GC N

COMPROMISO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 6/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000933 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. A CARGO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A CARGO DE LA 6/24/2013 ORDEN DE COMPRA -933 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI COMPROMISO POR ADQUISICION DE CEMENTO 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -729 GUIA DE INTERNAMIENTO HERNANDEZ MELGAR ALBERTO RICARDO PORTLAND TIPO I 42.5 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA SEGUN PROCESO AMC N91-2013-GRL ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -000729 GUIA DE INTERNAMIENTO HERNANDEZ MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA SEGUN PROCESO AMC N91-2013-GRL COMPROMISO DE SERVICIO DE COLOCACION E 6/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0005859 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA INSTALACION DE 02 CASETAS PREFABRICADAS DE MADERA MACHIMBRADA , INCLUIDO VENTAS DE VIDRIO,PUESTAS, CHAPAS, BISAGRAS Y TECHO DE ETERNIT SERVICIO DE COLOCACION E INSTALACION DE 02 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO5859 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA CASETAS PREFABRICADAS DE MADERA MACHIMBRADA , INCLUIDO VENTAS DE VIDRIO,PUESTAS, CHAPAS, BISAGRAS Y TECHO DE ETERNIT COMPROMISO DE SERVICIO COMO TOPOGRAFO 6/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0006374 FLORES REBATTA ELVIS MICHAEL PARA TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO6374 SERVICIO COMO TOPOGRAFO PARA TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROMISO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA- DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 003-000058 PROFESIONALES CANCHO HUACCACHI FREDY OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0006369 ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO , PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , PARA LA ORDEN DE SERVICIO6369 ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA ORDEN DE SERVICIO0006368 GARRO CERNA HUGO AUGUSTO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO6368 GARRO CERNA HUGO AUGUSTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ORDEN DE SERVICIO0006360 DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO COMPROMISO DE SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTODE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000135 PROFESIONALES DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSOENSION DE 4TACATEGORIA COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0005023 ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000035 PROFESIONALES ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TRABAJOS DE ORDEN DE SERVICIO0006342 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL CORTE EN ROCA SUELTA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI ADQUISICION DE TRABAJOS DE CORTE EN ROCA ORDEN DE SERVICIO6342 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL SUELTA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA - DE LA GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A ORDEN DE SERVICIO0006094 DEL CARMEN TOLEDO ROBERT JUAN TODO COSTO PARA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CASETA Y DE MAQUINARIA PESADA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA - DE LA GRI SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ORDEN DE SERVICIO6094 DEL CARMEN TOLEDO ROBERT JUAN LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CASETA Y DE MAQUINARIA PESADA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA - DE LA GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE TRABAJO DE CORTE ORDEN DE SERVICIO0005399 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL EN ROCA FIJA , PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA DE LA GRI DE SERVICIO DE TRABAJO DE CORTE EN ROCA FIJA ORDEN DE SERVICIO005339 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL , PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI ORDEN DE SERVICIO0006672 GONZALES MEDINA ARNALDO ANTONIO COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI ORDEN DE SERVICIO0006672 GONZALES MEDINA ARNALDO ANTONIO DE SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000998 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA DIVERSOSO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOSO PARA LA ORDEN DE COMPRA -0000998 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA DE LAGRI FLORES REBATTA ELVIS MICHAEL CANCHO HUACCACHI FREDY

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 6,000.00

851.50

2.6.2.3.2.5

6,000.00

2.6.2.3.2.6

3,200.00

2.6.2.3.2.6

3,200.00

2.6.2.3.2.6

5,500.00

0000008827

GD N

2.6.2.3.2.6

5,500.00

0000008828

GC N

6/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0006371

2.6.2.3.2.6

2,000.00

0000008828

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.6

2,000.00

0000008829

GC N

6/27/2013

2.6.2.3.2.6

800.00

0000008829

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.6

800.00

0000008830

GC N

6/27/2013

2.6.2.3.2.6

5,000.00

0000008830

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.6

5,000.00

0000008831

GC N

6/27/2013

2.6.2.3.2.6

1,800.00

0000008831

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.6

1,800.00

0000008832

GC N

6/27/2013

2.6.2.3.2.6

800.00

0000008832

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.6

800.00

0000008833

GC N

6/27/2013

2.6.2.3.2.6

10,700.00

0000008833

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.6

10,700.00

0000008834

GC N

6/27/2013

2.6.2.3.2.6

1,200.00

0000008834

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.6

1,200.00

0000008835

GC N

6/27/2013

2.6.2.3.2.6

10,980.00

0000008835

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.6

10,980.00

0000008836 0000008836 0000008924

GC N GD N GC N

6/27/2013 6/28/2013 6/28/2013

2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.5

1,000.00 1,000.00 4,365.00

0000008924

GD N

6/28/2013

2.6.2.3.2.5

4,365.00

0381 "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE CARRETERA"


2.107803 ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006964 GC N 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N051-2013 FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

490,067.00
490,067.00 294,000.00 294,000.00

490,067.00
490,067.00 294,000.00

0000006964

GD N

6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N051-2013 FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

CONTRATO N051-2013-GRL, PROCESPO ADS N0052013 COMPROMISOPOR EJECUCION DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL:HUANDOPALPA CONTRATO N051-2013-GRL, PROCESPO ADS N0052013 POR EJECUCION DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA

2.6.2.3.2.3

2.6.2.3.2.3

294,000.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008992 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N51-2013-G FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

0000008992

GD N

6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS)

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

CONTRATO N051-2013-GRL, PROCESO ADS N0052013-GR COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA POR EJECUCION DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL:HUANDO-PALPA

2.6.2.3.2.3

196,067.00 196,067.00

196,067.00

2.6.2.3.2.3

196,067.00

0431 "MEJORAMIENTO DE CARRETERA"


2.125963 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARBA BLANCA-CALLAHUANCA CALLAHUANCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA - HUAROCHIRI - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008998 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N118-2013OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CONTRATO N118-2013-GRL, PROCESO LP N0062013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARBA BLANCA-CALLAHUANCA CALLAHUANCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA HUAROCHIRI - LIMA 0000008998 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARBA BLANCACALLAHUANCA CALLAHUANCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA - HUAROCHIRI - LIMA 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

3,051,239.88
3,051,239.88 3,051,239.88 3,051,239.88

3,051,239.88
3,051,239.88 3,051,239.88

2.6.2.3.2.3

2.6.2.3.2.3

3,051,239.88

10,106,192.15

10,106,192.15

3,922,609.53

0034 "INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"


2.140486 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 66-2012/GRL/GRI EXPSAN 542666 0000000005 GC N 1/17/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 66-2012/GRICORPORACION SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 SOLICITA EL COMPRO MISO DEL ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOSANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETELIMA REFERENCI MEMORANDO N 66-2012/GRL/GRI EXPSAN 542666 0000000005 GD N 1/17/2013 FACTURA 1-358 CORPORACION SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 SOLICITA ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOY TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA YCONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE - LIMA REFERENCIA:DU. N1 16-2012, L POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) DE LAS.A.C. 0000000005 GG N 1/18/2013 COMPROBANTES DE 1644 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA REFERENCIA: DU. N1 16-2012, LP N 192012/GRL/CE, CON POTR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN 0000000005 GG N 1/18/2013 COMPROBANTES DE 1645 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION SAN ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000347 FECHA 26/12/2012 DE ADELANTO DIRECTO (20% ) DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRI COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA 0000000315 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N245-2012 CORPORACION SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION SAN ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE - LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESO LP:N19-2012,BAJO AMBITO DUN POR EJECUCION DE -OBRA ;INSTALACION 0000000315 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N245-2012 CORPORACION SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SANDEL ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESO LP:N19-2012, BAJO AMBITO DUN16-2012 0000000315 GG N POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 2/19/2013 COMPROBANTES DE 4223 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000362 FECHA 09/09/2013 DE ADELANTO DE MATERIALES ( 39.99% ) EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA YA POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES ( 2/20/2013 COMPROBANTES DE 4261 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION SAN ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 39.99% ) EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PRO POR EL PAGO DE LA -VALORIZACION N 01 DE LA S.A.C. 3/19/2013 COMPROBANTES DE 5709 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESOC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 3/19/2013 COMPROBANTES DE 5710 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000365 FECHA 11/02/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE LA EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDO POR EL PAGO DE LA -VALORIZACION N 02 DE LA S.A.C. 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6518 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESOC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6519 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000370 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N 02 DE LA EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDO POR EL PAGO DE LA -VALORIZACION N 03 DE LA S.A.C. 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8968 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESOC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8869 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000377 FECHA 03/04/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDO POR EL PAGO DE LA -VALORIZACION N 04 DE LA S.A.C. 5/31/2013 COMPROBANTES DE 11004 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESOC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 5/31/2013 COMPROBANTES DE 11005 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000387 FECHA 7/05/2013 DE LA VALORIZACION N 04 DE LA EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDOR COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0004307 MUCHAYPIA GONZALES KATHERINE MARGOT 2.6.2.3.5.5 OBRA: INSTALACIONDEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 3 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO4307 MUCHAYPIA GONZALES KATHERINE MARGOT 2.6.2.3.5.5 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE - LIMA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL30 DE ABRIL DEL

3,792,767.80
3,792,767.80 3,792,767.80 775,452.25

3,792,767.80
3,792,767.80 3,792,767.80

2,708,361.68
2,708,361.68 2,708,361.68

775,452.25

736,679.64

38,772.61

3,006,622.00

3,006,622.00

77,534.71

0000000315

GG N

1,473,159.39

0000000315

GG N

12,713.45

0000000315

GG N

669.13

0000000315

GG N

82,523.05

0000000315

GG N

4,343.32

0000000315

GG N

74,617.66

0000000315

GG N

3,927.25

0000000315

GG N

193,250.40

0000000315

GG N

10,171.07

0000008644

GC N

10,693.55

0000008644

GD N

10,693.55

0383 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"


2.110596 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1618-2013-GRL-GRI EXP_609084 0000006343 GC N 5/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1618-2013-GRI CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N064-2013 , PROCESO LP N001-2013GRL COMPROMISO POR ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS D POR ADELANTO DIREC TO DE LA OBRA: 0000006343 GD N 5/28/2013 FACTURA 001-000711 CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA ( 0000006343 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10593 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 20% ) : CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO CONTRATO N064-20 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA ( 0000006343 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10593 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 20% ) : CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO CONTRATO N064-20 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006343 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10594 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00711 FECHA 10/05/2013 DE ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA ( 20% ) : CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACIONDE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIA CONTRATO N64-2013-GRL, PROCESO LP N0010000006980 GC N 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N64-2013-G CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DERESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y Z CONTRATO N64-2013-GRL, PROCESO LP N0010000006980 GD N 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N64-2013 CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 2013-GRL DEVENGADOPOR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZON POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES DE OBRA 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12436 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DIS POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES DE OBRA 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12436 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DIS POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES DE OBRA 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12436 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DIS POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES DE OBRA 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12436 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DIS POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12437 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000714 FECHA 03/06/2013 DE ADELANTO MATERIALESDE OBRA ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARI 5 RECURSOS DETERMINADOS

2,083,499.89
2,083,499.89 1,250,100.00 416,699.97

2,083,499.89
2,083,499.89 1,250,100.00

1,214,247.85
1,214,247.85 1,214,247.85

416,699.97

310,000.00

85,864.97

20,835.00

833,400.03

833,400.03

251,000.00

251,000.00

251,000.00

4,670.49

39,877.39

833,399.89

833,399.89

Pgina 14 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008995 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) CONTRATO N64-2013-GRL, PROCESO LP N0012013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DERESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y Z POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO Esp.D 2.6.2.3.5.2 Comprometido 833,399.89 Devengado Girado

6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) 064-2013CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C.

0000008995

GD N

6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS)

CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C.

2.6.2.3.5.2

833,399.89

0428 "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"


2.081278 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA-VEGUETA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N129-2013-GRL, PROCESO ADP N0110000008996 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N129-2013 GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2013-GR COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA-VEGUETA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CONTRATO N129-2013-GRL, PROCESO ADP N0110000008996 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N129-2013 GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2013-GR COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA-VEGUETA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA

880,057.94
880,057.94 880,057.94 880,057.94

880,057.94
880,057.94 880,057.94

2.6.2.3.5.2

2.6.2.3.5.2

880,057.94

0429 "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO"


2.232295 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS EN LA LOCALID 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N106-2013-GRL, PROCESO ADP N100000009040 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N106-2013 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRLTDA 2.6.2.3.5.2 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DELOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS EN LA LOCAL POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA 0000009040 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRLTDA 2.6.2.3.5.2 OBRA: MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE TUNA

1,575,755.52
1,575,755.52 1,575,755.52 1,575,755.52

1,575,755.52
1,575,755.52 1,575,755.52

1,575,755.52

0438 "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"


2.127873 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000009038 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N132 -2013 CONSTRUCTORA LUCERITO S.R.L.

1,774,111.00
1,774,111.00 1,331,944.00 1,331,944.00

1,774,111.00
1,774,111.00 1,331,944.00

0000009038

GD N

6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS)

CONSTRUCTORA LUCERITO S.R.L.

CONTRATO N132-2013-GRL, PROCESO LP N0082013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA HUAROCHIRI - LIMA

2.6.2.3.5.2

2.6.2.3.5.2

1,331,944.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008999 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N132-2013 CONSTRUCTORA LUCERITO S.R.L.

0000008999

GD N

6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS)

CONSTRUCTORA LUCERITO S.R.L.

CONTRATO N132-2013-GRL, PROCESO LP N0082013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA HUAROCHIRI - LIMA

2.6.2.3.5.2

442,167.00 442,167.00

442,167.00

2.6.2.3.5.2

442,167.00

0083

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

5,132,148.48

5,132,148.48

372,133.08

0035 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"


2.115750 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 8 DE OCTUBRE-LA MURALLA, DISTRITO DE VEGUETA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE 0000005647 GC N 5/16/2013 ORDEN DE SERVICIO0004426 MINISTERIO DE CULTURA 2.6.8.1.3.1 CAMPO, PARA EL PROYECTO DE EVALUACION ARQUELOGICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 8 DE OCTUBRE-LA MURALLA, DISTRITO DE VEGUETA POR SERVICIO DE SUPERVISION DE CAMPO, PARA 0000005647 GD N 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO4426 MINISTERIO DE CULTURA 2.6.8.1.3.1 EL PROYECTO DE EVALUACION ARQUELOGICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 8 DE OCTUBRE-LA MURALLA, DISTRITO DE VEGUETA HUAURA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE 0000005647 GG N 5/22/2013 COMPROBANTES DE 9950 PAGO (EMITIDO POR MINISTERIO LA UE) DE CULTURA 2.6.8.1.3.1 CAMPO, PARA EL PROYECTO DE EVALUACION ARQUELOGICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 8 DE OCTUBRE-LA MURALLA, DISTRITO DE VEGUETA COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006805 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005292 CLEMENTE GOYTIA JOHNNY DAVID 2.6.8.1.3.1 LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006805 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000031 PROFESIONALES CLEMENTE GOYTIA JOHNNY DAVID 2.6.8.1.3.1 PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006805 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11333 PAGO (EMITIDO POR CLEMENTE LA UE) GOYTIA JOHNNY DAVID 2.6.8.1.3.1 PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006812 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005299 GONZALES DIAZ ROSIO 2.6.8.1.3.1 LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006812 GD N 6/7/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000173 PROFESIONALES GONZALES DIAZ ROSIO 2.6.8.1.3.1 PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % 0000006812 GG N 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11625 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) DIAZ ROSIO POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5299 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5299 2.6.8.1.3.1

5,850.00
5,850.00 5,850.00 1,000.00

5,850.00
5,850.00 5,850.00

5,850.00
5,850.00 5,850.00

1,000.00

1,000.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

3,600.00

3,600.00

3,240.00

0000006812

GG N

6/11/2013 COMPROBANTES DE 11626 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) DIAZ ROSIO

2.6.8.1.3.1

360.00

0157 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"


2.140661 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DI 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002013 GC N 3/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0001389 CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 2.6.8.1.4.3 TECNICO PARA LA OFICINADE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTR 0000002013 GD N 3/14/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-214 PROFESIONALES CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA 0000002013 GG N 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5684 PAGO (EMITIDO POR CRISTOBAL LA UE) SANCHEZ MIGUEL ANGEL POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA 0000002013 GG N 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5685 PAGO (EMITIDO POR CRISTOBAL LA UE) SANCHEZ MIGUEL ANGEL POR LA RETENCION DEL 10% REANTA DE 4TA 2.6.8.1.4.3 CATEGIORIA REFERENCIA O/S N 1389 COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 0000002014 GC N 3/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0001386 SANCHEZ LAZO SANDY 2.6.8.1.4.3 TECNICO PARA LA OFICINADE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTR POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA 0000002014 GD N 3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-000000005 PROFESIONALES SANCHEZ LAZO SANDY 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 0000002014 GG N 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6219 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) LAZO SANDY 2.6.8.1.4.3 TECNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DIS COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 0000002015 GC N 3/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0001385 MORI ALVAREZ MARLON 2.6.8.1.4.3 TECNICO PARA LA OFICINADE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTR POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA 0000002015 GD N 3/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES MORI ALVAREZ MARLON 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA PAGO POR EL SERVICIO DE PERSONAL TECNICO 0000002015 GG N 3/14/2013 COMPROBANTES DE 5517 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ALVAREZ MARLON 2.6.8.1.4.3 PARA LA OFICINA DEPROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO 0000002016 GC N 3/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0001384 MORI ALVAREZ FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA OFICINADE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTR POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DIS COMPROMISO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA A CARGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE C SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA A CARGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA A CARGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE C POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3929 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMB SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LOR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAM COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDISO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SA SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDISO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE C POR EL PQAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DEPROYECTOS Y ESTUDISO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXOU COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S, N 3899 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIA O/S N 3899 2.6.8.1.4.3

29,300.00
29,300.00 29,300.00 3,800.00

29,300.00
29,300.00 29,300.00

29,300.00
29,300.00 29,300.00

3,800.00

3,420.00

380.00 3,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00

0000002016

GD N

3/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-52 PROFESIONALES MORI ALVAREZ FERNANDO

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000002016

GG N

3/14/2013 COMPROBANTES DE 5520 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ALVAREZ FERNANDO

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000005916

GC N

5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0003929

LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.8.1.4.3

3,500.00

0000005916

GD N

5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000824 PROFESIONALES LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.8.1.4.3

3,500.00

0000005916

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10666 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE

2.6.8.1.4.3

3,150.00

0000005916 0000006718

GG N GC N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10667 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE 5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0003900 SANCHEZ LAZO SANDY

2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 3,000.00

350.00

0000006718

GD N

5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-00000000000006 PROFESIONALES SANCHEZ LAZO SANDY

2.6.8.1.4.3

3,000.00

0000006718

GG N

6/12/2013 COMPROBANTES DE 11675 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) LAZO SANDY

2.6.8.1.4.3

3,000.00

0000006719

GC N

5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0003901

MORI ALVAREZ FERNANDO

2.6.8.1.4.3

2,500.00

0000006719

GD N

5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000201 PROFESIONALES MORI ALVAREZ FERNANDO

2.6.8.1.4.3

2,500.00

0000006719

GG N

6/12/2013 COMPROBANTES DE 11674 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ALVAREZ FERNANDO

2.6.8.1.4.3

2,500.00

0000006720

GC N

5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0003899

MORI ROCHA ROGER

2.6.8.1.4.3

4,500.00

0000006720 0000006720

GD N GG N

5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000241 PROFESIONALES MORI ROCHA ROGER 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11685 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ROCHA ROGER

2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3

4,500.00 4,050.00

0000006720

GG N

6/12/2013 COMPROBANTES DE 11686 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ROCHA ROGER

2.6.8.1.4.3

450.00

0281 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"


2.133824 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUP 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 638-2013/GRL/GRI EXP N 574780 0000002693 GC N 3/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 638-2013-GRI CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N 23 4-2012/GRL/CEP LP N 152012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PARA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. M MEMORANDO N 638-2013/GRL/GRI EXP N 574780 0000002693 GD N 3/25/2013 FACTURA 1-559 CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N 23 4-2012/GRL/CEP LP N 152012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR 0000002693 GG N POR ELCERRADA PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6170 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA OBRA: AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA MEMORANDO N 638-2013/GRL/GRI POR LACERRADA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6171 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000559 FECHA 01/03/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRALDEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR YI 5/2/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1132-2013-GRI AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO MEMORANDO N1132-2013-GRL-GRI EXP : 593026 CONTRATO N036-2013-GRL / ADS N152-2012GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO POR PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR MEMORANDO N1132-2013-GRL-GRI EXP : 593026 CONTRATO N036-2013-GRL / ADS N152-2012GRL/CEP POR PA GO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DESISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE COMPROBANTES DE 8804 PAGO (EMITIDO POR AHUMADA LA UE) VASQUEZ JORGE RAMIRO SUPERVISION N01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA CONTRATO N036-2 013POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N COMPROBANTES DE 8805 PAGO (EMITIDO POR AHUMADA LA UE) VASQUEZ JORGE RAMIRO 000052 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRIT MEMORANDO N1425-2013-GRI EXP:602613 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1425-2012-GRI CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N 234-2013-GRL LP N015-2012-GRL/CE COMPROMISO POR VALORIZACION N02 DELA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA MEMORANDO N1425-2013-GRI EXP:602613 FACTURA 001-000588 CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N 234-2013-GRL LP N015-2012-GRL/CE POR VALORIZACION N02 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DIS 001-000052 AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO 2.6.2.3.5.2

336,983.08
336,983.08 336,983.08 171,413.22

336,983.08
336,983.08 336,983.08

336,983.08
336,983.08 336,983.08

171,413.22

162,842.56

0000002693

GG N

2.6.2.3.5.2

8,570.66

0000004920

GC N

2.6.8.1.4.3

7,640.09

0000004920

GD N

5/3/2013 FACTURA

2.6.8.1.4.3

7,640.09

0000004920

GG N

5/3/2013

2.6.8.1.4.3

6,723.28

0000004920

GG N

5/3/2013

2.6.8.1.4.3

916.81

0000005698

GC N

5/17/2013

2.6.2.3.5.2

157,929.77

0000005698

GD N

5/17/2013

2.6.2.3.5.2

157,929.77

0000005698

GG N

POR ELCERRADA PAGO DE LA VALORIZACION N02 DE LA 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9804 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA CONTRATO N 234-2013-G RL LP N015-2

2.6.2.3.5.2

150,033.28

Pgina 15 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005698 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.5.2 Comprometido Devengado Girado 7,896.49

POR LACERRADA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9805 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000588 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N02 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOREL PORVENIR Y C

0424 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"


2.063108 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N84-2013-GRL, PROCESO LP N0030000008997 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N84-2013CONSORCIO LAS LOMAS 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA 0000008997 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) CONSORCIO LAS LOMAS OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO

2,480,228.64
2,480,228.64 2,480,228.64 2,480,228.64

2,480,228.64
2,480,228.64 2,480,228.64

2.6.2.3.5.2

2.6.2.3.5.2

2,480,228.64

0426 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"


2.074584 MEJORAMIENTO, INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N72-2013-GRL, PROCESOS.R.L. ADS N230000009041 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N72-2013 EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA, SERVICIOS GENERALES BONANZA 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA ITEM II POR CONTRATACION DE LABONANZA EJECUCION DE LA 0000009041 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA, SERVICIOS GENERALES S.R.L. OBRA: MEJORAMIENTO, INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON LIMA ITEM II

390,690.77
390,690.77 390,690.77 390,690.77

390,690.77
390,690.77 390,690.77

2.6.2.3.5.2

2.6.2.3.5.2

390,690.77

0433 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"


2.074893 MEJORAMIENTO, INSTALACION RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE YARUCAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N72-2013-GRL, PROCESOS.R.L. ADS N230000008993 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N72-2013-G EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA, SERVICIOS GENERALES BONANZA 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, INSTALACION RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE YARUCAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA 0000008993 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA, SERVICIOS GENERALES BONANZA S.R.L. INSTALACION RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE YARUCAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA

328,148.00
328,148.00 328,148.00 328,148.00

328,148.00
328,148.00 328,148.00

2.6.2.3.5.2

2.6.2.3.5.2

328,148.00

0434 "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"


2.159091 INSTALACION DE LA RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AV. ERICK DIAZ CABREL EX - SEVILLA, DISTRITO DE SANTA M 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N123-2013-GRL, PROCESO ADS N270000009039 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N123-2013 CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.5.2 CON 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE LA RED MATRIZ YCONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AV. ERICK DIAZ CABREL EX - SEVILLA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - L POR EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE LA 0000009039 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.5.2 CON RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AV. ERICK DIAZ CABREL EX - SEVILLA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA

678,408.95
678,408.95 678,408.95 678,408.95

678,408.95
678,408.95 678,408.95

678,408.95

0437 "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"


2.142502 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N133-2013-GRL, PROCESO ADP N150000009043 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N13-2013 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRLTDA 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA 0000009043 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRLTDA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN PEDRO YSAN PABLO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA LIMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

882,539.04
882,539.04 882,539.04 882,539.04

882,539.04
882,539.04 882,539.04

2.6.2.3.5.2

2.6.2.3.5.2

882,539.04

4,686,504.31

4,686,504.31

2,514,759.32

0038 "CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL PRIMARIO"


2.091050 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER MES DE 0000001345 GC A 3/6/2013 NOTA DE ABONO N/A N 02-2013 CORREA DIAZ BALDOMERO FEBRERO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER MES DE 0000001345 GC N 2/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0001130 CORREA DIAZ BALDOMERO FEBRERO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA

2.6.2.2.2.5

-2,000.00

2.6.2.2.2.5

2,000.00

0039 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"


2.109906 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTA ROSA DE YANGAS, EN EL CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE ADQUISICION DE KIT DE COCINA 0000008841 GC N 6/27/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO ULLOA MIANO ELVIS ARQUIMIDES 2.6.3.2.9.2 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTA ROSA DE YANGAS, EN EL CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA-LIMA - DE LA GRI ADQUISICION DE KIT DE COCINA A CARGO DE LA 0000008841 GD N 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO ULLOA MIANO ELVIS ARQUIMIDES 2.6.3.2.9.2 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTA ROSA DE YANGAS, EN EL CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA-LIMA - DE LA GRI COMPROMISO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, 3/11/2013 ORDEN DE COMPRA -0000159 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CON CARGO: 3/15/2013 FACTURA 6-41083 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 1981.30 GL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6323 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PETROLEO , CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LAINFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA REFRENCI AO/C N POR LA RETENCION DEL 6 IGV A PROVEEDORES 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6324 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. REFERENCIA O/C N159 POR LA RETENCION TOTAL POR FONDO DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6325 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. GARANTIA DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO N 005-2013-GRL DE LA ADQUISICION DE 1981.30 GL DE PETROLEO , CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PR COMPROMISO POR ADQUISICION DE PETROLEO 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -368 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. DIESE B5 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA YSECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA CONTRATO N005-2012, DEVENGADO POR ADQUISICION DE PETROLEO 5/9/2013 FACTURA 006-041269 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. DIESE B5 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA CONTRATO N005-2012, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 2018.7 GL 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9696 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PETROLEO DIESE B5 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA CONTRA POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9697 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. REFERENCIA O/C N 368 POR LA RETENCION ADICIONAL POR INCREMENTO 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9698 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. DE COMBUSTIBLE SEGUN INF. DE LA ADQUISICION DE 2018.7 GL PETROLEO DIESE B5 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIASDE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUND

3,946.00
3,946.00 3,946.00 3,946.00

3,946.00
3,946.00 3,946.00

3,946.00

0000001911

GC N

2.6.2.2.2.4

25,687.55

0000001911

GD N

2.6.2.2.2.4

25,687.55

0000001911

GG N

2.6.2.2.2.4

18,960.55

0000001911 0000001911

GG N GG N

2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4

1,541.00 5,186.00

0000004909

GC N

2.6.2.2.2.4

27,630.25

0000004909

GD N

2.6.2.2.2.4

27,630.25

0000004909

GG N

2.6.2.2.2.4

25,826.47

0000004909 0000004909

GG N GG N

2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4

1,658.00 145.78

0042 "CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL PRIMARIO"

3,127,064.18
3,127,064.18 2,807,034.18 2,807,034.18

3,127,064.18
3,127,064.18 2,807,034.18

1,959,258.28
1,959,258.28 1,959,258.28

2.141628 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROV 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: 0000000313 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N32-2013 CONSORCIO AGAL 2.6.2.2.2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY,PROVINCIA DE HUARAL LIMA, CON CONTRATO N032-2013-GRL, CON PROCESO LP N0 POR EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS 0000000313 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N32-2013 CONSORCIO AGAL 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO N032-2013-GRL, CON PROCESO LP N028-2012-GR POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA 0000000313 GG N 2/19/2013 COMPROBANTES DE 4229 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO7 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000313 GG N 2/19/2013 COMPROBANTES DE 4230 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00001 FECHA 05/02/2013 ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAV POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6955 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000002 FECHA 06/03/2013 DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGEO 0000000313 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10929 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO N0 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUICON N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000004 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION N01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N20391 JORGE BRAVO 2.6.2.2.2.2

2,807,034.18

594,142.19

31,270.64

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

188,284.40

62,541.28

78,868.78

0000000313

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10929 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL

2.6.2.2.2.2

4,150.99

5 RECURSOS DETERMINADOS 0000000314 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO-032-2013-GR (VARIOS) CONSORCIO AGAL

0000000314

GD N

2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO-032-2013-GR (VARIOS) CONSORCIO AGAL

COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY,PROVINCIA DE HUARAL LIMA , CONTRATO N32-2013-GRL, CON PROCESO LP:N28-20 POR EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA , CONTRATO N32-2013-GRL, CON PROCESO LP:N282012, BAJO A

2.6.2.2.2.2

320,030.00 320,030.00

320,030.00

2.6.2.2.2.2

320,030.00

0220 "AMPLIACION DE AULAS"


2.203800 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAU 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA 0000001986 GC N 3/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0001548 AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO 2.6.2.2.2.5 LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL20 DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: 0000001986 GD N 3/14/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-83 PROFESIONALES AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO 2.6.2.2.2.5 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR PARA 0000001986 GG N 3/15/2013 COMPROBANTES DE 5642 PAGO (EMITIDO POR AGUILAR LA UE) DAVILA CARLOS ANTONIO 2.6.2.2.2.5 LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMB MEMORANDO N 534-2013/GRL/GRI EXP N 570258 0000002151 GC N 3/15/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 534-2013/GRI HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.2.2.2 CONTRATO N 22 4-2012/GRL/CEP AMC N 2282012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PARA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROESDEL CENEPA EN E MEMORANDO N 534-2013/GRL/GRI EXP N 570258 0000002151 GD N 3/15/2013 FACTURA 1-48 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.2.2.2 CONTRATO N 22 4-2012/GRL/CEP AMC N 2282012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACIONN 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO H POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA 0000002151 GG N 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5686 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.2.2.2 OBRA: AMPLIACIONDE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAN 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA MEMORANDO N 534-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNRESOLUCION 0000002151 GG N 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5687 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.2.2.2 N 293-2010- SUNATCON FACT N 00048 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N 01DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO E

132,177.09
132,177.09 132,177.09 8,000.00

132,177.09
132,177.09 132,177.09

132,177.09
132,177.09 132,177.09

8,000.00

8,000.00

124,177.09

124,177.09

117,968.24

6,208.85

0243 "CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL PRIMARIO"


2.085623 AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAYA DE LA TO 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0000002409 GC N 3/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0001891 FLORES QUINCHO JAIME 2.6.8.1.4.3 PARA LA OFICINA DEESTUDIOS Y PROYECTOS, MES DE 05 AL 28 DE FEBREROM, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR R POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA 0000002409 GD N 3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-103 PROFESIONALES FLORES QUINCHO JAIME 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE ESTUDIOS YPROYECTOS, MES DE 05 AL 28 DE FEBREROM, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAYA DE POREL PAGO DEL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0000002409 GG N 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5871 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) QUINCHO JAIME 2.6.8.1.4.3 PARA LA OFICINA DEESTUDIOS Y PROYECTOS, MES DE 05 AL 28 DE FEBREROM, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR R 0000002454 GC N 3/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0001892 CAYAMPI PEREZ DAVID MARCOS DANIEL COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 207 0000002454 GD N 3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-33 PROFESIONALES CAYAMPI PEREZ DAVID MARCOS DANIEL POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N20786 VICTOR RA 0000002454 GG N 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5872 PAGO (EMITIDO POR CAYAMPI LA UE) PEREZ DAVID MARCOS DANIEL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20

14,000.00
14,000.00 14,000.00 5,000.00

14,000.00
14,000.00 14,000.00

14,000.00
14,000.00 14,000.00

5,000.00

5,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Pgina 16 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002455 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor CLEMENTE GOYTIA JOHNNY DAVID Observacin (i) COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 207 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N20786 VICTOR RA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 207 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N20786 VICTOR RA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20 COMPROMISO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAYA POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAY POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1383 Esp.D 2.6.8.1.4.3 Comprometido 2,500.00 Devengado Girado

3/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0001893

0000002455

GD N

3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-24 PROFESIONALES CLEMENTE GOYTIA JOHNNY DAVID

2.6.8.1.4.3

2,500.00

0000002455

GG N

3/21/2013 COMPROBANTES DE 5873 PAGO (EMITIDO POR CLEMENTE LA UE) GOYTIA JOHNNY DAVID

2.6.8.1.4.3

2,500.00

0000002456

GC N

3/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0001894

GARAVITO QUISPE DONY ALVARO

2.6.8.1.4.3

2,500.00

0000002456

GD N

3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-29 PROFESIONALES GARAVITO QUISPE DONY ALVARO

2.6.8.1.4.3

2,500.00

0000002456

GG N

3/21/2013 COMPROBANTES DE 5874 PAGO (EMITIDO POR GARAVITO LA UE) QUISPE DONY ALVARO

2.6.8.1.4.3

2,500.00

0000004248

GC N

4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0001383

LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.8.1.4.3

1,000.00

0000004248

GD N

4/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000816 PROFESIONALES LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.8.1.4.3

1,000.00

0000004248

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8974 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE

2.6.8.1.4.3

900.00

0000004248

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8975 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE

2.6.8.1.4.3

100.00

0260 "CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL PRIMARIO"


2.091050 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000000309 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N015-2013+ MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESCOMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013-GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 0000000309 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N015-2013+ MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITODE HUALMAYHUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 0000000309 GG N 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6870 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6871 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FAC T N 000064 FECHA 02/03/2013 DE LA VALORIZACION N01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALM 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6872 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA RETENCION DELO 50% DEL TOTAL POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAUR 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6873 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6874 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FAC T N 000066 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALM 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6875 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR FONDO DE GARANTIQ DEL 10% DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAI.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA , CON CONTRATO 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10922 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10923 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000073 FECHA 02/04/2013 DE LA VALORIZACION N 03 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALM 2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000616 HENRIQUEZ OSORIO MILUSKA GIOVANA COMPROMISO POR SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 11 PROFESIONALES HENRIQUEZ OSORIO MILUSKA GIOVANA POR SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROBANTES DE 4554 PAGO (EMITIDO POR HENRIQUEZ LA UE) OSORIO MILUSKA GIOVANA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0000617 PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON TECNICO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS 6 PROFESIONALES PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE COMPROBANTES DE 4664 PAGO (EMITIDO POR PRINCIPE LA UE) ROBLES GEORGE JEISSON TECNICO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERE COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE LA ORDEN DE SERVICIO0001856 CORREA DIAZ BALDOMERO INSPECCION DE LA OBRA: POR SERVICIO DE CHOFER DE LA INSPECCION DE RECIBO POR HONORARIOS 1-52 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N 20983JULIO C.TELLO DISTRITO DE HUALMAY, HUAURA -LIMA .META III :CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL MODULO 02 Y SS.HH", SE ADJUNTASUSPENSION DE 4T POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE LA COMPROBANTES DE 5720 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO INSPECCION DE LA OBRA: COTRRESPONDIENTE AL MES DEL 05 DE FRABRERO AL 28/02/2013 REFERENCIA O/S N 1856 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILARA ORDEN DE SERVICIO0001939 NAPURI RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILARA ADMINISTRATIVO, CON RECIBO POR HONORARIOS 1-13 PROFESIONALES NAPURI RAMIREZ ANA MARIA CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILARA COMPROBANTES DE 6677 PAGO (EMITIDO POR NAPURI LA UE) RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0000869 ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 26 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-64 PROFESIONALES ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 26 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000065 PROFESIONALES ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL26 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 6779 PAGO (EMITIDO POR ESQUIVEL LA UE) RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 26 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 869 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 8731 PAGO (EMITIDO POR ESQUIVEL LA UE) RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 26 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 869 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0005163 ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000000070 PROFESIONALES ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSIONDE 4TA CATEGORI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 11687 PAGO (EMITIDO POR ESQUIVEL LA UE) RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 516

317,982.40
317,982.40 317,982.40 300,322.40

317,982.40
317,982.40 317,982.40

233,895.00
233,895.00 233,895.00

2.6.2.2.2.2

2.6.2.2.2.2

300,322.40

2.6.2.2.2.2

10,522.31

0000000309

GG N

2.6.2.2.2.2

1,344.13

0000000309

GG N

2.6.2.2.2.2

15,016.12

0000000309

GG N

2.6.2.2.2.2

96,408.17

0000000309

GG N

2.6.2.2.2.2

5,864.44

0000000309

GG N

2.6.2.2.2.2

15,016.12

0000000309

GG N

2.6.2.2.2.2

68,460.52

0000000309

GG N

2.6.2.2.2.2

3,603.19

0000001109

GC N

2.6.2.2.2.5

1,000.00

0000001109

GD N

2/22/2013

2.6.2.2.2.5

1,000.00

0000001109

GG N

2/25/2013

2.6.2.2.2.5

1,000.00

0000001110

GC N

2/21/2013

2.6.2.2.2.5

1,500.00

0000001110

GD N

2/22/2013

2.6.2.2.2.5

1,500.00

0000001110

GG N

2/26/2013

2.6.2.2.2.5

1,500.00

0000002163 0000002163

GC N GD N

3/15/2013 3/18/2013

2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5

2,000.00 2,000.00

0000002163

GG N

3/18/2013

2.6.2.2.2.5

2,000.00

0000002944

GC N

3/27/2013

2.6.2.2.2.5

1,000.00

0000002944

GD N

3/27/2013

2.6.2.2.2.5

1,000.00

0000002944

GG N

4/2/2013

2.6.2.2.2.5

1,000.00

0000003071

GC N

4/3/2013

2.6.2.2.2.5

9,760.00

0000003071

GD N

4/3/2013

2.6.2.2.2.5

5,600.00

0000003071

GD N

4/30/2013

2.6.2.2.2.5

4,160.00

0000003071

GG N

4/4/2013

2.6.2.2.2.5

5,600.00

0000003071

GG N

5/3/2013

2.6.2.2.2.5

4,160.00

0000006826

GC N

6/4/2013

2.6.2.2.2.5

2,400.00

0000006826

GD N

6/5/2013

2.6.2.2.2.5

2,400.00

0000006826

GG N

6/12/2013

2.6.2.2.2.5

2,400.00

0362 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"


2.176663 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 - JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006807 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005290 ORIHUELA MUNIVE BERTHING LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006807 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000405 PROFESIONALES ORIHUELA MUNIVE BERTHING PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE UN ARQUITECTO COMO EVALUADOR 0000006807 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11336 PAGO (EMITIDO POR ORIHUELA LA UE) MUNIVE BERTHING DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5290 COMPROMISO POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA 0000007670 GC N 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004989 HUAMAN ILLESCAS LEONEL HERNAN PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE M POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA 0000007670 GD N 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO4989 HUAMAN ILLESCAS LEONEL HERNAN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06DE MAYO AL 01 D COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA DE 0000007671 GC N 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004988 ILLESCAS PACHECO JOSE JOAQUIN ESTRUCTURAS PARAELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMACORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS 0000007671 GD N 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO4988 ILLESCAS PACHECO JOSE JOAQUIN PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE 0000007672 GC N 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004987 COMPROMISO POR SERVICIO DE JEFE DE PROYECTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 - JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE POR SERVICIO DE JEFE DE PROYECTO PARA ILLESCAS PACHECO DANIEL ANDRES ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 01 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENCARGADO DE DE LA CRUZ URIBE KARLA YULISSA COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI- LIMA CORRESPO POR SERVICIO DE ENCARGADO DE COSTOS Y DE LA CRUZ URIBE KARLA YULISSA PRESUPUESTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DE ILLESCAS GONZALES VICTOR MANUEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22- JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DE ILLESCAS GONZALES VICTOR MANUEL POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MA GUILLEN POMASONCCO JAVIER ALCIDESCOMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL GUILLEN POMASONCCO JAVIER ALCIDESPOR SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAI.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA,DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEDEL 06 DE MAYO AL COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL CASTRO SUAREZ EDHER PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE M POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL PARA CASTRO SUAREZ EDHER ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06DE MAYO AL 01 D ILLESCAS PACHECO DANIEL ANDRES

76,000.00
76,000.00 76,000.00 5,000.00

76,000.00
76,000.00 76,000.00

5,000.00
5,000.00 5,000.00

2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.3.1

5,000.00

2.6.8.1.3.1

5,000.00

2.6.8.1.3.1

6,000.00

2.6.8.1.3.1

6,000.00

2.6.8.1.3.1

9,000.00

2.6.8.1.3.1

9,000.00

2.6.8.1.3.1

10,000.00

0000007672

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO4987

2.6.8.1.3.1

10,000.00

0000007673

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004986

2.6.8.1.3.1

4,000.00

0000007673

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0004986

2.6.8.1.3.1

4,000.00

0000007674

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004985

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007674

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0004985

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007675

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004984

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007675

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0004984

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007676

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004983

2.6.8.1.3.1

9,000.00

0000007676

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO4983

2.6.8.1.3.1

9,000.00

Pgina 17 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007677 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor SILVA CUBILLAS JOYCE SOFIA Observacin (i) COMPROMISO POR SERVICIO DE ARQUITECTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO POR SERVICIO DE ARQUITECTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DESAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 01 DE JUL COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO SANITARIO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 - JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 POR SERVICIO DE INGENIERO SANITARIO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL COMPROMISO POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE M POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06DE MAYO AL 01 D COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22- JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DE POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MA Esp.D 2.6.8.1.3.1 Comprometido 9,000.00 Devengado Girado

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004982

0000007677

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO4982

SILVA CUBILLAS JOYCE SOFIA

2.6.8.1.3.1

9,000.00

0000007678

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004981

RIVERA BRUN SANTOS VICTOR RAUL

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007678

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0004981

RIVERA BRUN SANTOS VICTOR RAUL

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007679

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004980

MARTINEZ SANCHEZ JUAN CARLOS

2.6.8.1.3.1

6,000.00

0000007679

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0004980

MARTINEZ SANCHEZ JUAN CARLOS

2.6.8.1.3.1

6,000.00

0000007680

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004979

QUISPE BAUTISTA CARLOS ANDRES

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007680

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0004979

QUISPE BAUTISTA CARLOS ANDRES

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0382 "CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO"


2.090488 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO 0000006373 GC N 5/29/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1626-2013-GRI CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N1626-2013-GRL- GRI EXP:_609453 CONTRATO N054-2013, PROCESO ADP N003-2013GRL COMPROMISO POR VALORIZACIONN01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA POR VALORIZACION N01 DE LA OBRA: 0000006373 GD N 5/29/2013 FACTURA 001-000225 CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N01 DE LA 0000006373 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10615 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N054-2 013,PROCESO ADP N003-2013-GRL MEMORANDO N1626-2013-GRL- GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006373 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10616 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000225 FECHA 01/05/2013 DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N 0000006373 GG N POR LA RETENCION DEL 35% DE LA FACTURA POR 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10616 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. FONDO DE GARANTIA DEL 10% DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N054-2 013, PROCESO ADP N003 CONTRATO 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N054-2013 CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N054-2013, PROCESO ADP N003-2013GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DELA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N054-2013 CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N054-2013, PROCESO ADP N003-2013GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N21557INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12438 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N054-2013, PROCESO ADP N003-2013-GRL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12439 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000227 FECHA 03/06/2013 DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUAR POR LA RETENCION DEL 35% DE LA FACTURA POR 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12440 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. FONDO DE GARANTIA DEL 10% DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N054-2013,

909,270.10
909,270.10 545,562.00 72,353.07

909,270.10
909,270.10 545,562.00

157,099.50
157,099.50 157,099.50

2.6.2.2.2.2

2.6.2.2.2.2

72,353.07

2.6.2.2.2.2

43,381.85

2.6.2.2.2.2

3,617.65

2.6.2.2.2.2

25,353.57

0000006957

GC N

2.6.2.2.2.2

473,208.93

0000006957

GD N

2.6.2.2.2.2

473,208.93

0000006957

GG N

2.6.2.2.2.2

50,869.46

0000006957

GG N

2.6.2.2.2.2

4,239.12

0000006957

GG N

2.6.2.2.2.2

29,637.85

5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO 0000008994 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N54-2013-G CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N54-2013-GRL, PROCESO ADP N0032013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO,HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO 0000008994 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N54-2013-G CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N54-2013-GRL, PROCESO ADP N0032013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO,HUARAL-HUARAL-LIMA

2.6.2.2.2.2

363,708.10 363,708.10

363,708.10

2.6.2.2.2.2

363,708.10

0425 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"


2.092293 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION N 20855-PAMPA DE ANIMAS 1 RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO N073-2013-GRL,PROCESO AMC N0340000008935 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N73-2013-G N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION N 20855-PAMPA DE ANIMAS CONTRATO N073-2013-GRL,PROCESO AMC N0340000008935 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N73-2013-G N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION N 20855-PAMPA DE ANIMAS 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

92,735.09
92,735.09 92,735.09 92,735.09

92,735.09
92,735.09 92,735.09

2.6.2.2.2.2

2.6.2.2.2.2

92,735.09

607,240.56

607,240.56

308,821.92

0044 "CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS"


2.106811 CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS N 1063-2013/GRL/GRI EXP N 591237 0000004258 GC N 4/25/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1063-2013/GR CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES MEMORANDO S.R.L. CONTRATO N 1 29-2012/GRL ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 80-2012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBR A: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVIN N 1063-2013/GRL/GRI EXP N 591237 0000004258 GD N 4/26/2013 FACTURA 0001-000056 CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES MEMORANDO S.R.L. CONTRATO N 1 29-2012/GRL ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 80-2012/GRL/CEP DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBR A: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA 0000004258 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8498 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. OBR A: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N 1 29-2012/GRL ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 802012/GRL/CEP MEMORANDO N 1063-2013/GRL/GRI LA DETRACCION DEL 5% SWEGUN 0000004258 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8499 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000056 FECHA 24/04/2013 DE LA VALORIZACION N05 DE LA OBR A: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N1 29-2012/GRL ADJ 0000005024 GC N 5/6/2013 ORDEN DE SERVICIO0004095 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 9219 PAGO (EMITIDO POR HUALLPA LA UE) SALAS EDGAR EFRAIN OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 REFERENCIA O/S N 4095 COMPROMISO POR SERVICIO DE LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO0004096 HUALLPA SALAS EDGAR EFRAIN CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON- LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012 POR SERVICIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECIBO POR HONORARIOS 0010-00000197 PROFESIONALES HUALLPA SALAS EDGAR EFRAIN AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012 POR EL PAGO DEL SERVICIO UN ING. CIVIOL COMO COMPROBANTES DE 10011 PAGO (EMITIDO POR HUALLPA LA UE) SALAS EDGAR EFRAIN ISPECTOR DE LAOBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012 REFERENCIA O/S N 4096 ORDEN DE SERVICIO0003923 PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA INSPECCION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00000057 PROFESIONALES PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA DE SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA INSPECCION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013 COMPROBANTES DE 9831 PAGO (EMITIDO POR PORRAS LA UE) VELASQUEZ BLANCA JESUSA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA INSPECCION DELA OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013 REFERENCIA O/S N 3923 ORDEN DE SERVICIO0004216 PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DEQUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000061 PROFESIONALES PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS -DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 9877 PAGO (EMITIDO POR PORRAS LA UE) VELASQUEZ BLANCA JESUSA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO 2013 REFERENCIA O/S N 4216 N1731-2013-GRL-GRI EXP:_ 612473 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1731-2013-GRI CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES MEMORANDO S.R.L. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N020-2013PRES CONTRATO N129-2012, PROCESO ADS N0802012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE ADICIONAL N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DIST HUALLPA SALAS EDGAR EFRAIN 0001-000069 N1731-2013-GRL-GRI EXP:_ 612473 CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES MEMORANDO S.R.L. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N020-2013PRES CONTRATO N129-2012, PROCESO ADS N0802012-GRL POR VALORIZACION DE ADICIONAL N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS -DISTRITO Y PROVI

128,130.23
128,130.23 128,130.23 69,103.29

128,130.23
128,130.23 128,130.23

128,130.23
128,130.23 128,130.23

2.6.2.2.2.2

2.6.2.2.2.2

69,103.29

2.6.2.2.2.2

65,648.13

2.6.2.2.2.2

3,455.16

2.6.2.2.2.5

1,333.33

0000005024

GD N

5/7/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000196 PROFESIONALES HUALLPA SALAS EDGAR EFRAIN

2.6.2.2.2.5

1,333.33

0000005024

GG N

5/9/2013

2.6.2.2.2.5

1,333.33

0000005025

GC N

5/6/2013

2.6.2.2.2.5

2,000.00

0000005025

GD N

5/15/2013

2.6.2.2.2.5

2,000.00

0000005025

GG N

5/23/2013

2.6.2.2.2.5

2,000.00

0000005371

GC N

5/13/2013

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000005371

GD N

5/15/2013

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000005371

GG N

5/20/2013

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000005727

GC N

5/17/2013

2.6.2.2.2.5

1,520.00

0000005727

GD N

5/17/2013

2.6.2.2.2.5

1,520.00

0000005727

GG N

5/22/2013

2.6.2.2.2.5

1,520.00

0000006976

GC N

6/7/2013

2.6.2.2.2.2

50,373.61

0000006976

GD N

6/7/2013 FACTURA

2.6.2.2.2.2

50,373.61

0000006976

GG N

EL PAGO DE LA VALORIZACION DE ADICIONAL 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11512 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N129-2012, PROCESO ADS N080-2012-GRL RESOLUCION EJECU TIVA REGIONAL N020-2013-PRES MEMORAN LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11513 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000069 FECHA 04/06/2013 DE LA VALORIZACION DE ADICIONAL N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N129-20

2.6.2.2.2.2

47,854.93

0000006976

GG N

2.6.2.2.2.2

2,518.68

0387 "CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO"


2.092479 CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO 0000006347 GC N 5/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1620-2013-GRI INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.N1620-2013-GRL-GRI EXP:609096 CONTRATO N053-2013 , PROCESO ADS N013-2013GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA POR VALORIZACION N01 DE LA OBRA: 0000006347 GD N 5/28/2013 FACTURA 002-003598 INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO,REGION LIMA POR EL PAGO 0000006347 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10612 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIADE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO N053-201 3 , PROCESO ADS N013-2013-GRL MEMORANDO N1620-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN REOSLUCION 0000006347 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10613 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. N| 293-2010- SUNAT CON FACT N 0003598 FECHA 06/05/2013 DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRA TO N053-201 30000006347 GG N POR LA RETENCION DEL 35% DE LA FACTURA POR 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10614 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. FONDO DE GARANTIA DEL 10% DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DECAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO N053-201 3 , PROCESO ADS N013-2013GRL ME MEMORANDO 5/29/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1619-2013-GRI INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.N1619-2013-GRL-GRI EXP:609087 CONTRATO N053-2013-GRL, PROCESO ADS N0132013 COMPROMISO POR ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA POR ADELANTO 5/30/2013 FACTURA 002-003603 INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. DE MA TERIALES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA POR EL PAGO 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10927 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.DEL ADELANTO DE MATERIALES ( 30.81% ) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO N053-201 3-GRL, PROCESO ADS N0132013 MEMORANDO N1619-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10928 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. RESOLUIXCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 003603 FECHA 28/05/2013 DEL ADELANTO DE MATERIALES ( 30.81% ) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO CONTRATO N 053-2013-GRL ; PROCESO ADS N 0136/6/2013 CONTRATO SUSCRITO INF (OBRAS) N 931-2013-GRPP INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. 2013-GRL/CEP COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS DELA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO N 053-2013-GRL ; PROCESO ADS N 0136/6/2013 CONTRATO SUSCRITO INF (VARIOS) N 931-2013 INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. 2013-GRL/CEP POR EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA

479,110.33
479,110.33 479,110.33 33,066.94

479,110.33
479,110.33 479,110.33

180,691.69
180,691.69 180,691.69

2.6.2.2.2.2

2.6.2.2.2.2

33,066.94

2.6.2.2.2.2

19,840.16

2.6.2.2.2.2

1,653.35

2.6.2.2.2.2

11,573.43

0000006464

GC N

2.6.2.2.2.2

147,624.75

0000006464

GD N

2.6.2.2.2.2

147,624.75

0000006464

GG N

2.6.2.2.2.2

140,243.51

0000006464

GG N

2.6.2.2.2.2

7,381.24

0000006956

GC N

2.6.2.2.2.2

298,418.64

0000006956

GD N

2.6.2.2.2.2

298,418.64

0104

REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

1,269,805.94

1,269,805.94

251,541.83

0045 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD"


2.114307 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006658 GC N 5/31/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1702-2013-GRI CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1702-2013-GRL-GRI EXP:611748 CONTRATO N51-2013- PROCESO LP N015-2011GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCIDEL HOSPITAL SAN 0000006658 GD N 5/31/2013 RESUMEN DE SERVICIOS MEMO N1702-2013-GRI CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL VALORIZACION N1 0 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL 0000006658 GG N 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11106 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAUNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL CONTRATO N51-2013 - PROCESO LP N015-2011GRL MEMORANDO N1 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11107 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000027 FECHA 22/05/2013 DE LA VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOSSERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1508-2013-GRI CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1508-2013-GRL-GRI EXP:605982 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N912-2012PRES CONTRATO N051-2012, PROCESO LPN0152011-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE ADICIONAL N 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SA 6/7/2013 FACTURA 001-000024 CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1508-2013-GRL-GRI EXP:605982 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N912-2012PRES CONTRATO N051-2012, PROCESO LPN0152011-GRL POR VALORIZACION DE ADICIONAL N 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOSDE SALUD DE LA UN

1,269,805.94
1,269,805.94 994,805.94 221,364.11

1,269,805.94
1,269,805.94 994,805.94

251,541.83
251,541.83 251,541.83

2.6.2.2.3.2

2.6.2.2.3.2

221,364.11

2.6.2.2.3.2

210,295.90

0000006658

GG N

2.6.2.2.3.2

11,068.21

0000006975

GC N

2.6.2.2.3.2

5,275.40

0000006975

GD N

2.6.2.2.3.2

5,275.40

Pgina 18 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006975 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.2.3.2 Comprometido Devengado Girado 5,011.63

0000006975

GG N

6/10/2013 COMPROBANTES DE 11531 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE ADICIONAL N 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL RESOLUCION EJECUTI VA REGIONAL N912-2012PRE 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11532 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR L A DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FCAT N 0000024 FECHA 7/06/2013 VALORIZACION DE ADICIONAL N 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HO 6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -0000780 GUIA DE INTERNAMIENTO MASTER MEDIC S.A. COMPROMISO DE ADQUISICION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MODULAR DE 7 PARAMETROS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL DE LA OFICINA D ADQUISICION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES ORDEN DE COMPRA -780 GUIA DE INTERNAMIENTO MASTER MEDIC S.A. MODULAR DE 7 PARAMETROS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LAUCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL DE LA OFICINA DE OBRA PROCESO COMPROMISO DE ADQUISICION DE 16 BOMBAS DE ORDEN DE COMPRA -0000785 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INFUSION VOLUMETRICA PROGRAMABLE DE DOS CANALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL. ADQUISICION DE 16 BOMBAS DE INFUSION ORDEN DE COMPRA -785 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA VOLUMETRICA PROGRAMABLE DE DOS CANALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL. - DE LA OFICINAA CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1788-2013-GRI CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1788-2013-GRL-GRI EXP:_615472 CONTRATO N051-2012, PROCESO LP N015-2011GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE ADICIONAL N02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI D FACTURA 001-000026 CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1788-2013-GRL-GRI EXP:_615472 CONTRATO N051-2012, PROCESO LP N015-2011GRL DEVENGADO POR VALORIZACION D E ADICIONAL N02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI D COMPROBANTES DE 11908 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION D E ADICIONAL N02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL CONTRATO N051-20 12, PROCESOLP N015-2011GR COMPROBANTES DE 11909 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000026 FECHA 22/05/2013 DE LA VALORIZACION D E ADICIONAL N02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCIA COMPROMISO DE ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE ORDEN DE COMPRA -0000881 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA VENTILACION MECANICA ASISTIDA PARA UCI PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DEHUARAL - GRI PR

2.6.2.2.3.2

263.77

0000006984

GC N

2.6.3.2.4.2

99,400.00

0000006984

GD N

6/20/2013

2.6.3.2.4.2

99,400.00

0000006985

GC N

6/7/2013

2.6.3.2.4.2

200,000.00

0000006985

GD N

6/20/2013

2.6.3.2.4.2

200,000.00

0000007368

GC N

6/13/2013

2.6.2.2.3.2

24,902.32

0000007368

GD N

6/14/2013

2.6.2.2.3.2

24,902.32

0000007368

GG N

6/14/2013

2.6.2.2.3.2

23,657.20

0000007368

GG N

6/14/2013

2.6.2.2.3.2

1,245.12

0000008104

GC N

6/20/2013

2.6.3.2.4.2

320,000.00

0000008104

GD N

0000008166

GC N

0000008166

GD N

0000008167

GC N

0000008167

GD N

0000008168

GC N

0000008168

GD N

0000008169

GC N

0000008169

GD N

0000008928

GC N

ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE VENTILACION 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -881 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MECANICA ASISTIDA PARA UCI PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL - GRI PROCESO ADP 220 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO DE LA 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006107 VALDEZ HUARCAYA FRANCISCO CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO HOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DELIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000536 PROFESIONALES VALDEZ HUARCAYA FRANCISCO ENTRE EL CONSORCIOHOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO DE LA 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006112 BALBIN SAMANIEGO PEDRO TOMAS CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO HOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DELIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000031 PROFESIONALES BALBIN SAMANIEGO PEDRO TOMAS ENTRE EL CONSORCIOHOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN COMPROMISO 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006114 GONZALEZ VASQUEZ PETRONILA JOVANNA VIRGINIA DE SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO HOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DELIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000111 PROFESIONALES GONZALEZ VASQUEZ PETRONILA JOVANNA VIRGINIA ENTRE EL CONSORCIOHOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO DE LA 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006106 GALINDO TIPACTI JESUS IVAN CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO HOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DELIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000619 PROFESIONALES GALINDO TIPACTI JESUS IVAN ENTRE EL CONSORCIOHOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0000922 GUIA DE INTERNAMIENTO FABRI MEDICAL S.A.C. A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO A CARGO DE LA FABRI MEDICAL S.A.C. OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAUNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO MEDICO 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0001008 GUIA DE INTERNAMIENTO A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES SA QUIRURGICO A CARGO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO000922 EQUIPAMIENTO MEDICO QUIRURGICO A CARGO LA 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -1008 GUIA DE INTERNAMIENTO A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES SA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAUNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0001009 GUIA DE INTERNAMIENTO MEGA MEDICAL S.A.C. MEDICOS A CRAGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -1009 GUIA DE INTERNAMIENTO MEGA MEDICAL S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS A CRAGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL INFORME N 1156-2013-GRL SOLICITA EL COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N 1156-2013-GRL SOLICITA EL COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

2.6.3.2.4.2

320,000.00

2.6.8.1.4.99

3,888.89

2.6.8.1.4.99

3,888.89

2.6.8.1.4.99

3,888.89

2.6.8.1.4.99

3,888.89

2.6.8.1.4.99

1,944.44

2.6.8.1.4.99

1,944.44

2.6.8.1.4.99

3,888.89

2.6.8.1.4.99

3,888.89

2.6.2.2.3.4

2,775.00

0000008928

GD N

2.6.2.2.3.4

2,775.00

0000008934

GC N

2.6.2.2.3.4

11,061.00

0000008934

GD N

2.6.2.2.3.4

11,061.00

0000008943

GC N

2.6.2.2.3.4

2,830.00

0000008943

GD N

2.6.2.2.3.4

2,830.00

0000009076

GC N

6/28/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N 1156-2013DE SERVICIOS

2.6.2.2.3.3

93,587.00

0000009076

GD N

6/28/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 1156-2013

2.6.2.2.3.3

93,587.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 0000009044 GC N 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0001012 GUIA DE INTERNAMIENTO DROGUERIA M Y M S.A.C.

0000009044

GD N

6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0001012 GUIA DE INTERNAMIENTO DROGUERIA M Y M S.A.C.

COMPROMISO POR ADQUISICION DE RAYOS X ARCO CON FLUOROSCOPIAPARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCIDEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL POR ADQUISICION DE RAYOS X ARCO CON FLUOROSCOPIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOSDE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL

2.6.3.2.4.2

275,000.00 275,000.00

275,000.00

2.6.3.2.4.2

275,000.00

9002

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

56,645,791.50

56,632,122.36

44,043,367.90

0057 "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO"


2.093816 MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002822 GC N 3/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000226 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L

2,506.00
2,506.00 2,506.00 2,506.00

2,506.00
2,506.00 2,506.00

2,506.00
2,506.00 2,506.00

0000002822 0000002822

GD N GG N

4/9/2013 FACTURA

3-15702

EFC & SERVICIOS S.R.L

4/11/2013 COMPROBANTES DE 7163 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L

0000002822

GG N

4/11/2013 COMPROBANTES DE 7164 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L

COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO REFERENCIA O/C N 226 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 226

2.6.2.2.2.4

2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4

2,506.00 2,356.00

2.6.2.2.2.4

150.00

0059 "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO"


2.106392 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002326 GC N 3/18/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 761-2013-OO

21,489,515.08
21,489,515.08 17,339,790.90 984.26

21,489,515.08
21,489,515.08 17,339,790.90

20,725,540.88
20,725,540.88 16,575,816.70

0000002326

GD N

3/19/2013

0000002326 0000002326

GG N GG N

3/19/2013 3/19/2013

0000002938

GC N

3/27/2013

INFORME N 761-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 565178 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBOL SO POR DIVEROS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS INFORME N 761-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N RESUMEN DE SERVICIOS INF N 761-2013-OO 565178 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA REEMBOL SO POR DIVEROS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS POR EL PAGO DEL REEMBOL SO POR DIVERSOS COMPROBANTES DE 5721 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS INFORME N 761-2013/GRL/GRI/OO-CNNI POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 5722 PAGO (EMITIDO POR LA UE) 0003369 FECHA 17/01/2013 DEL REEMBOL SO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS INFORME N 761-2013/GRL/GRI/OO-CNNI CONTRATO N DEL 238-2013/GRL, AMC N 231CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238-2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CEP (DERIVADOLP N 16-2012/GRL/CE) SOLICITA EL COMPROMISO PARA EJECUCIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE

2.6.2.2.3.5

2.6.2.2.3.5

984.26

2.6.2.2.3.5 2.6.2.2.3.5

895.68 88.58

2.6.2.2.3.2

5,500,000.00

0000002938

GC R

CONTRATO N DEL 238-2013/GRL, AMC N 2316/21/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238-2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CEP (DERIVADOLP N 16-2012/GRL/CE) SOLICITA EL COMPROMISO PARA EJECUCIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2013/GRL, AMC N 2316/21/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238-2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CEP (DERIVADOLP N 16-2012/GRL/CE) SOLICITA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2013/GRL, AMC N 2313/27/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238-2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CEP (DERIVADOLP N 16-2012/GRL/CE) SOLICITA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DEL DE MATERIALES DE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8393 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DELADELANTO PERU LA EJECUCION DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2013/GRL, AMC N 2312012/GRL/CEP (DERIVADO LP N 16-2012/GRL/CE) REFERE POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8394 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNAT CON FACT N000016 FECHA 02/04/2013 DEL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCION DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIADE CAETE CONTR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8764 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 2 382013/GRL, AMC N 231-2012/GRL/CEP (DERIVADO LP N 16-2012/GRL/CE) REFERENCIA MEORANDO N 1222 -2 POR LA DETRACCION DEL 5% SWEGUN 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8765 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RESOLUCION 293-21010- SUNATCON FACT N 00019 FECHA 31/03/2013 VALORIZACION N 03 DE LAEJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 2 382013/GRL, AMC N 231COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE 4/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0002579 BACA REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE MARZODEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-29 PROFESIONALES BACA REYES LUIS MIGUEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 4/15/2013 COMPROBANTES DE 7281 PAGO (EMITIDO POR BACA LA UE) REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL ENLA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002775 ELGUERA MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000063 PROFESIONALES ELGUERA MEDINA ANA LORENA INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZODEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8286 PAGO (EMITIDO POR ELGUERA LA UE) MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2775 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002774 ELGUERA MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000062 PROFESIONALES ELGUERA MEDINA ANA LORENA INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8212 PAGO (EMITIDO POR ELGUERA LA UE) MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2774 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002773 ELGUERA MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000061 PROFESIONALES ELGUERA MEDINA ANA LORENA INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERODEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8213 PAGO (EMITIDO POR ELGUERA LA UE) MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2773 CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2314/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238_2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE SOLICITA COMPROMISO PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONALEN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2316/24/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238_201 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE SOLICITA COMPROMISO PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONALEN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2314/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238_2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE SOLICITA COMPROMISO PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONALEN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2316/21/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238_2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE SOLICITA COMPROMISO PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONALEN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2316/21/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238_201 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2316/24/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238_201 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE

2.6.2.2.3.2

-413,937.16

0000002938

GD C

2.6.2.2.3.2

-413,937.16

0000002938

GD N

2.6.2.2.3.2

5,500,000.00

0000002938

GG N

2.6.2.2.3.2

4,750,000.00

0000002938

GG N

2.6.2.2.3.2

250,000.00

0000002938

GG N

2.6.2.2.3.2

81,759.70

0000002938

GG N

2.6.2.2.3.2

4,303.14

0000003371

GC N

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000003371

GD N

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000003371

GG N

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000003999

GC N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000003999

GD N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000003999

GG N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000004000

GC N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000004000

GD N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000004000

GG N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000004001

GC N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000004001

GD N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000004001

GG N

2.6.2.2.3.5

900.00

0000004762

GC M

2.6.2.2.3.2

2,377,718.00

0000004762

GC M

2.6.2.2.3.2

3.00

0000004762

GC N

2.6.2.2.3.2

6,000,000.00

0000004762

GC R

2.6.2.2.3.2

-1,355,750.54

0000004762

GD C

2.6.2.2.3.2

-1,355,750.54

0000004762

GD M

2.6.2.2.3.2

3.00

Pgina 19 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004762 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.2.3.2 Comprometido Devengado 8,377,718.00 Girado

0000004762

GG N

0000004762

GG N

0000004762

GG N

0000004762

GG N

0000004762

GG N

0000004762

GG N

0000004960

GC N

CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2314/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238_201 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8762 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2012/GRL AMC N 231-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 1221-2013-GRL/GRI PORA LA DETRACCION DEL 5% SWEGUN 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8763 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000013 FECHA 28/02/2013 DE LA VALORIZACION N 02 PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-2012/GRL AMC POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 PARA 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10599 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2012/GRL AMC N 231-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 1624-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10600 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000023 ECHA 30/04/2013 DE LA VALORIZACION N 04 PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2012/GRL AMC6 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 PARA 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12433 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LAPROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 2382012/GRL AMC N 231-20 12/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 1973- 2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12434 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000036 FEHA 03/06/2013 DE LA VALORIZACION N 05 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DELHOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2012/GRL AMC N MEMORANDO N1219-2013-GRI EXP:595901 5/3/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1219-2013-GRI TAPIA JULCA CESAR FERNANDO CONTRATO N041-2013-GRL CP N003-2012-GRL/CE SOLICITA COMPROMISO POR VALORIZACIONDE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE 5/3/2013 FACTURA 001-000669 TAPIA JULCA CESAR FERNANDO MEMORANDO N1219-2013-GRI EXP:595901 CONTRATO N041-2013-GRL CP N003-2012-GRL/CE POR VALORIZACION DE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL ENLA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-2013-GR L CP N003-2012-GRL/CE MEMORANDO N1219-2013-GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000669 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-2013-GR L CP N003-2012GRL/CEMEMORANDO N1219 POR LA RETENCION DEL 33.333POR FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 041-2013-- GRL DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-2013-GR L CP N003-2012-GR MEMORANDO N1220-2013-GRL-GRI EXP:595906 CONTRATO N041-2013-GRL CP N003-2012-GRL-CE SOLICITA COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE MEMORANDO N1220-2013-GRL-GRI EXP:595906 CONTRATO N041-2013-GRL CP N003-2012-GRL-CE POR VALORIZA CION DE SUPERVISIONN02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-201 3GRL CP N003-2012-GRL-CE MEMORANDO N12202013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000679 FECHA 17/04/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-201 3GRL CP N003-2012-GRL-CE MEMORANDO N1220-2 POR LA RETENCION DEL 33.333% POR FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 041-2013-GRL DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-201 3-GRL CP N003-2012-GRL-C

2.6.2.2.3.2

575,116.27

2.6.2.2.3.2

30,269.28

2.6.2.2.3.2

2,105,473.59

2.6.2.2.3.2

110,814.40

2.6.2.2.3.2

3,990,282.07

2.6.2.2.3.2

210,014.85

2.6.2.2.3.5

34,755.36

0000004960

GD N

2.6.2.2.3.5

34,755.36

0000004960

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8931 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

5,387.08

0000004960

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8932 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

4,170.64

0000004960

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8933 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

25,197.64

0000004991

GC N

5/6/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1220-2013-GRI TAPIA JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

39,099.78

0000004991

GD N

5/6/2013 FACTURA

001-00679

TAPIA JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

39,099.78

0000004991

GG N

5/8/2013 COMPROBANTES DE 9094 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

9,210.17

0000004991

GG N

5/8/2013 COMPROBANTES DE 9095 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

4,691.97

0000004991

GG N

5/8/2013 COMPROBANTES DE 9096 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

25,197.64

0000005149

GC N

0000005149

GD N

COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA 5/8/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 508 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO " CONSTRUCION YEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE - META I. SEGUN CONVENIO MARCO N 003759-2013 DE ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DEL 5/15/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 508 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO " CONSTRUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE META I.SEGUN CONVENIO MARCO N 003759-2013 5/9/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 552 DE COMPRA TAI LOY S.A. COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N050-2013 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA CONVENIO MARCO - ORDEN 552 DE COMPRA TAI LOY S.A. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N050-2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0003750 BACA REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO , CON CARGO AL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENTE RECIBO POR HONORARIOS E001-31 PROFESIONALES BACA REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO , CON CARGO AL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 9760 PAGO (EMITIDO POR BACA LA UE) REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO , CON CARGO AL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3750 COMPROMISO DE SERVICIO DE COMO ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005269 BACA REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 ERVICIO DE COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS E001-038 PROFESIONALES BACA REYES LUIS MIGUEL PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIADE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMO ASISTENTE COMPROBANTES DE 11733 PAGO (EMITIDO POR BACA LA UE) REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5269 MEMORANDO N1671-2013-GRL-GRI EXP:_610590 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1671-2013-GRI TAPIA JULCA CESAR FERNANDO CONTRATO N041-201 3-GRL CP N003-2012-GRL-CE SOLICITA COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE MEMORANDO N1671-2013-GRL-GRI EXP:_610590 FACTURA 001-000684 TAPIA JULCA CESAR FERNANDO CONTRATO N041-201 3-GRL CP N003-2012-GRL-CE SOLICITA DEVENGADO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE COMPROBANTES DE 12035 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-20 1 3GRL CP N003-2012-GRL-CE MEMORANDO N16712013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N COMPROBANTES DE 12036 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO 000684 FECHA 06/05/2013 VALORIZACION DE SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-20 1 3GRL CP N003-2012-GRL-CE MEMORANDO N16712013-G POR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR COMPROBANTES DE 12037 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO VALORIZACION DE SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-20 1 3-GRL CP N003-2012-GRLCE MEMORANDO MEMORANDO EXP:_624609 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1987-2013-GRI VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSALN1987-2013-GRL-GRI DEL PERU CONTRATO N238-2013-GRL, PROCESO AMC N2312013-GR COMPROMISO POR ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE MEMORANDO EXP:_624609 FACTURA 0001-0000037 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSALN1987-2013-GRL-GRI DEL PERU CONTRATO N238-2013-GRL, PROCESO AMC N2312013-GR COMPROMISO POR ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO A CUENTA COMPROBANTES DE 12430 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU DE ADELANTO D E MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-20 13GRL, PROCESO AMCN231-2013-GR MEMORANDO N1987-2013-GRL-GRI POR LADETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 12431 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNATCON FACT N 000037 FECHA 10/06/2013 A CUENTA DE ADELANTO D E MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-20 13GRL, PROC COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGIA ORDEN DE SERVICIO0006795 BACA REYES LUIS MIGUEL ELECTRICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ORDEN DE SERVICIO6795 BACA REYES LUIS MIGUEL OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) 41-2013-GRL TAPIA JULCA CESAR FERNANDO Y EQUIPAMIENTO DELHOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 041-2013GEL / PROCESO 003-2012-GRL/CE POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 041-2013GEL /PROCESO 003-2012-GRL/CE

2.6.2.2.3.4

812.10

2.6.2.2.3.4

812.10

0000005255

GC N

2.6.2.2.3.4

739.80

0000005255 0000005312

GD N GC N

5/15/2013 5/10/2013

2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.5 2,400.00

739.80

0000005312

GD N

5/13/2013

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000005312

GG N

5/17/2013

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000007057

GC N

6/10/2013

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000007057

GD N

6/11/2013

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000007057

GG N

6/13/2013

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000007531

GC N

6/17/2013

2.6.2.2.3.5

65,166.30

0000007531

GD N

6/17/2013

2.6.2.2.3.5

65,166.30

0000007531

GG N

6/18/2013

2.6.2.2.3.5

32,148.69

0000007531

GG N

6/18/2013

2.6.2.2.3.5

7,819.96

0000007531

GG N

6/18/2013

2.6.2.2.3.5

25,197.65

0000008316

GC N

6/21/2013

2.6.2.2.3.2

4,317,877.70

0000008316

GD N

6/21/2013

2.6.2.2.3.2

4,317,877.70

0000008316

GG N

6/24/2013

2.6.2.2.3.2

4,101,983.81

0000008316

GG N

6/24/2013

2.6.2.2.3.2

215,893.89

0000008940

GC N

6/28/2013

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000008940

GD N

6/28/2013

2.6.2.2.3.5

2,400.00

0000009082

GC N

6/28/2013

2.6.2.2.3.5

760,022.30

0000009082

GD N

6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) 41-2013-GRL TAPIA JULCA CESAR FERNANDO

2.6.2.2.3.5

760,022.30

5 RECURSOS DETERMINADOS MEMORANDO EXP:_ 624611 0000008315 GC N 6/21/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1988-2013-GRI VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSALN1988-2013-GRL-GRI DEL PERU CONTRATO N238-2013-GRL, PROCESO AMC N2312013-GR COMPROMISO POR ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE MEMORANDO EXP:_ 624611 0000008315 GD N 6/21/2013 FACTURA 0001-000038 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSALN1988-2013-GRL-GRI DEL PERU CONTRATO N238-2013-GRL, PROCESO AMC N2312013-GR DEVENGADO POR ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DEL 0000008315 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12624 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DELSALDO PERU DE ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-2 013GRL, PROCESO AMCN231-2013-GR MEMORANDO N1988-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000008315 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12625 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000038 FECHA 10/06/2013 DEL SALDO DE ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-2 013GRL, PR 0000000744 GC N COMPROMISO POR ADQUISICION DE AMBULANCIAS 2/15/2013 ORDEN DE COMPRA -076 GUIA DE INTERNAMIENTO CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y URBANASEQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETE-YAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 033-2013-GRL, PROCESO N02 POR ADQUISICION DE AMBULANCIAS RURALES Y 2/15/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N033-2013CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. URBANAS EQUIPADAS,PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 033-2013-GRL, PROCESON025-2012-GRL/C PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA RETENCION DEL 6% DE IGV A 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10426 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 0076

2.6.2.2.3.2

4,149,724.18 4,149,724.18

4,149,724.18

4,149,724.18

2.6.2.2.3.2

4,149,724.18

2.6.2.2.3.2

3,942,237.97

2.6.2.2.3.2

207,486.21

2.6.3.1.1.1

4,450,000.00

0000000744

GD N

2.6.3.1.1.1

4,450,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

300,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

300,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

310,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

173,000.00

0000000744

GG N

2.6.3.1.1.1

267,000.00

Pgina 20 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000000745 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.3.1.1.1 Comprometido 1,150,000.00 Devengado Girado

COMPROMISO POR ADQUISICION DE AMBULANCIAS RURALES Y URBANASEQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETE-YAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 034-2013-GRL, PROCESO N02 POR ADQUISICION DE AMBULANCIAS RURALES Y 0000000745 GD N 2/15/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N034-2013MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA URBANAS EQUIPADAS,PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 034-2013-GRL, PROCESON025-2012-GRL/C POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 0000000745 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10547 PAGO (EMITIDO POR MACROMEDICA LA UE) SOCIEDAD ANONIMA AMBULANCIAS RURALES Y URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETE-YAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 0342013-GRL, PROCESO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 0000000745 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10548 PAGO (EMITIDO POR MACROMEDICA LA UE) SOCIEDAD ANONIMA REFERENCIA O/C N 83 2.159744 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006809 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005288 CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 0000006809 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000217 PROFESIONALES CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % 2/15/2013 ORDEN DE COMPRA -0083 GUIA DE INTERNAMIENTO MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 0000006809 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11338 PAGO (EMITIDO POR CRISTOBAL LA UE) SANCHEZ MIGUEL ANGEL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN BACHILLER EN ING. SANITARIA PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYODEL 2013 REFERENCIA O/S N 5288 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REEERENCIAO/S N 5288 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN METRADOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DELCENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRA SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN METRADOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2.6.3.1.1.1

1,150,000.00

2.6.3.1.1.1

1,081,000.00

2.6.3.1.1.1 70,050.00 70,050.00 3,800.00 70,050.00 70,050.00

69,000.00 3,800.00 3,800.00

2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.3.1

3,800.00

2.6.8.1.3.1

3,420.00

0000006809 0000007657

GG N GC N

6/5/2013 COMPROBANTES DE 11339 PAGO (EMITIDO POR CRISTOBAL LA UE) SANCHEZ MIGUEL ANGEL 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005382 QUINCHO JARA ISRAEL RICARDO

2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 3,750.00

380.00

0000007657

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005382

QUINCHO JARA ISRAEL RICARDO

2.6.8.1.3.1

3,750.00

0000007658

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005381

0000007658

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005381

0000007659

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005380

0000007659

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO5380

COMPROMISO DE SERVICIO COMO ING. CIVIL ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL SERVICIO COMO ING. CIVIL ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL VALERIO ROSALES FRANCISCO RUBEN COMPROMISO DE SERVICIO COMO ING. CIVIL COMO JEFE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA VALERIO ROSALES FRANCISCO RUBEN SERVICIO COMO ING. CIVIL COMO JEFE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ZEVALLOS CANDIA NAHUN ZEVALLOS CANDIA NAHUN TITO SILVA CARLOS ENRIQUE COMPROMISO DE SERVICIO COMO ING. CIVIL PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS SERVICIO COMO ING. CIVIL PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALU COMPROMISO DE SERVICO DE UN ARQUITECTOR PARA LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICO DE UN ARQUITECTOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - REDDE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2.6.8.1.3.1

7,500.00

2.6.8.1.3.1

7,500.00

2.6.8.1.3.1

10,500.00

2.6.8.1.3.1

10,500.00

0000007660

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005379

2.6.8.1.3.1

9,000.00

0000007660

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO5379

TITO SILVA CARLOS ENRIQUE

2.6.8.1.3.1

9,000.00

0000007661

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005378

TAPIA VALLE VICTOR MIGUEL TADEO

2.6.8.1.3.1

9,000.00

0000007661

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO5378

TAPIA VALLE VICTOR MIGUEL TADEO

2.6.8.1.3.1

9,000.00

0000007662

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005376

COMPROMISO DE SERVICIO COMO ING. CIVIL COMO DOLMOS FERNANDEZ GERMAN OSWALDO ENCARGADO DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENET TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL SERVICIO COMO ING. CIVIL COMO ENCARGADO DE DOLMOS FERNANDEZ GERMAN OSWALDO LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENET TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARALDE LA GERENCIA COMPROMISO DE SERVICIO DE UN ING. SANITARIO JARA DIAZ ROLANDO VALENTINO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL SERVICIO DE UN ING. SANITARIO PARA LA JARA DIAZ ROLANDO VALENTINO ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL GARAY ROCCA ARTURO GONZALO COMPROMISO DE SERVICIO DE UN ING. ELECTROMECANICO PARA LA DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE S SERVICIO DE UN ING. ELECTROMECANICO PARA LA DISTRIBUCION DELOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL POR SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL COMPROMISO POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA PLANOS DE DIBUJO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA PLANOS DE DIBUJO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRODE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL POR SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL COMPROMISO POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL

2.6.8.1.3.1

4,000.00

0000007662

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO5376

2.6.8.1.3.1

4,000.00

0000007663

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005375

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007663

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005375

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007664

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005374

2.6.8.1.3.1

3,000.00

0000007664

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005374

GARAY ROCCA ARTURO GONZALO

2.6.8.1.3.1

3,000.00

0000007665

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005373

SAMANIEGO VEGA ISAAC MERARDO

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007665

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005373

SAMANIEGO VEGA ISAAC MERARDO

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007666

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005377

TITO CCOICCA PERCY WILLIAMS

2.6.8.1.3.1

3,000.00

0000007666

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005377

TITO CCOICCA PERCY WILLIAMS

2.6.8.1.3.1

3,000.00

0000007668

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005384

GONZALES ILIZARBE BRUNO

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007668

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005384

GONZALES ILIZARBE BRUNO

2.6.8.1.3.1

4,500.00

0000007669

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005383

SOCA CUAREZ FREDDY ARMANDO

2.6.8.1.3.1

3,000.00

0000007669

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO5383

SOCA CUAREZ FREDDY ARMANDO

2.6.8.1.3.1

3,000.00

0138 "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"


2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008074 GC N 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006083

5,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00

5,000.00
5,000.00 5,000.00

0000008074

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO6083

COMPROMISO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CHAVARRIA QUISPE MARVIN EPIMENIDES Y DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION DE EXCRETAS SANITARIAS DE LA LOCALIDAD DE CAQUIC, DISTRITO DE MANAS - A CARGO DE LA GERE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DE CHAVARRIA QUISPE MARVIN EPIMENIDES ESTUDIO DE SUELOPARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION DE EXCRETAS SANITARIAS DE LA LOCALIDAD DE CAQUIC, DISTRITO DE MANAS - A CARGO DE LA GERENCI

2.6.8.1.2.1

2.6.8.1.2.1

5,000.00

0140 "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO"


2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008335 GC N 6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0006153

9,005.00
9,005.00 9,005.00 5,005.00

9,005.00
9,005.00 9,005.00

0000008335

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO6153

0000008337

GC N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0006154

0000008337

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO6154

COMPROMISO DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CHAVARRIA QUISPE MARVIN EPIMENIDES INGENIRIA CIVIL PARA ANALISIS DE SUELO Y TOMA DE ANALISIS DE MUESTRA. PLAZO DE ENTREGA , 5 DIAZ DESPUES DE LA ENREGA DE LA ORDEN DE SERIO Y EL 50% DEL COSTO SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INGENIRIA CIVIL CHAVARRIA QUISPE MARVIN EPIMENIDES PARA ANALISIS DE SUELO Y TOMA DE ANALISIS DE MUESTRA. PLAZO D E ENTREGA , 5DIAZ DESPUES DE LA ENREGA DE LA ORDEN DE SERIO Y EL 50% DELCOSTO COMPROMISO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO MOLINA PEREYRA ATILIO TOPOGRAFICO CON CARGO A LA META : MEJORAMIENYO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POQUIAN. DISTRTITO DE COPA,- REGION LI SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON MOLINA PEREYRA ATILIO CARGO A LA META :MEJORAMIENYO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LACOMUNIDAD CAMPESINA DE POQUIAN. DISTRTITO DE COPA,- REGION LIMA DE LA GERENC

2.6.8.1.2.1

2.6.8.1.2.1

5,005.00

2.6.8.1.2.1

4,000.00

2.6.8.1.2.1

4,000.00

0143 "CREACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO"


2.115860 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000000310 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 07-2013CONSORCIO M&C

3,179,704.85
3,179,704.85 1,550,062.27 1,540,791.66

3,179,704.85
3,179,704.85 1,550,062.27

2,122,142.97
2,122,142.97 889,509.11

0000000310

GD N

2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 07-2013CONSORCIO M&C

0000000310

GG N

2/7/2013 COMPROBANTES DE 3918 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C

0000000310

GG N

2/7/2013 COMPROBANTES DE 3919 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C

COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N007-2013, CON PROCESO LP:023-2012-GRL/CEP POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N007-2013, CON PROCESO LP:023-2012GRL/CEP POR EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N007-2013, CON PROCESO LP:023-2012GRL/CEP POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000010 FECHA 05/02/2012 DEL ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTACON CONTRATO N POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N007-2013, CONPROCESO LP:023-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO N 1571-2013-GRL/GRI

2.6.2.2.2.2

2.6.2.2.2.2

1,540,791.66

2.6.2.2.2.2

585,501.08

2.6.2.2.2.2

30,815.85

0000000310

GG N

5/24/2013 COMPROBANTES DE 10325 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C

2.6.2.2.2.2

251,051.29

0000000310

GG N

5/24/2013 COMPROBANTES DE 10326 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C

0000001594

GC N

3/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000124 GUIA DE INTERNAMIENTO AUTOESPAR S A

0000001594

GD N

3/14/2013

0000001594

GG N

3/15/2013

0000001595

GC N

3/4/2013

0000001595

GD N

3/12/2013

0000001595

GG N

3/14/2013

0000001595 0000001597

GG N GC N

3/14/2013 3/4/2013

0000001597

GD N

3/15/2013

0000007214

GC N

6/13/2013

0000007214

GD N

6/13/2013

0000007214

GG N

6/13/2013

POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 2393-2010- SUNTA CON FACT N 000019 FECHA13/05/2013 DE LA VALORIZACION N 01 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CONCONTRATO N007COMPROMISO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGG052, A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FACTURA 32-3530 AUTOESPAR S A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGG-052, A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BATERIAS COMPROBANTES DE 5637 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA PARA LA CAMIONETATOYOTA HILUX DE PLACA EGG052, A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA REFERENCIA O/C N 124 COMPROMISO POR ADQUISICION DE LLANTAS , A ORDEN DE COMPRA -0000123 GUIA DE INTERNAMIENTO SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CARGO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA POR ADQUISICION DE LLANTAS , A CARGO DE LA FACTURA 3-2744 SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS , A COMPROBANTES DE 5502 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA REFERENCIA O/S N 123 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 5503 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIUA O/C N 123 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000140 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. DE OFICINA PARA LAOBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA, CONVENIO MARCO N018 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA -140 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA, CONVENIO MARCO N018 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005481 PACHERREZ ARELLANO WILSON TECNICO DE MONITOREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL DE MAYO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000137 PROFESIONALES PACHERREZ ARELLANO WILSON MONITOREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 11740 PAGO (EMITIDO POR PACHERREZ LA UE) ARELLANO WILSON TECNICO DE MONITOREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CORRESPONDIENTE DEL02 AL DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5481

2.6.2.2.2.2

13,213.23

2.6.2.2.2.4

527.66

2.6.2.2.2.4

527.66

2.6.2.2.2.4

527.66

2.6.2.2.2.4

3,400.00

2.6.2.2.2.4

3,400.00

2.6.2.2.2.4

3,196.00

2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 342.95

204.00

2.6.2.2.2.4

342.95

2.6.2.2.2.5

5,000.00

2.6.2.2.2.5

5,000.00

2.6.2.2.2.5

5,000.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 0000000311 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N07-20132 CONSORCIO M&C

0000000311

GD N

2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N07-20132 CONSORCIO M&C

0000000311

GG N

4/29/2013 COMPROBANTES DE 7993 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C

0000000311

GG N

4/29/2013 COMPROBANTES DE 7992 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C

0000000311

GG N

4/29/2013 COMPROBANTES DE 7992 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C

COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:0232012-GRL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON ACT N 000011 FECHA 10/04/2013 POR EL PAGO DE ADELANTODE MATERRIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CA POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G

2.6.2.2.2.2

1,629,642.58 1,540,793.00

1,629,642.58

1,232,633.86

2.6.2.2.2.2

1,540,793.00

2.6.2.2.2.2

61,631.69

2.6.2.2.2.2

250,000.00

2.6.2.2.2.2

250,000.00

Pgina 21 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000000311 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.2.2.2 Comprometido Devengado Girado 250,000.00

0000000311

GG N

0000000311

GG N

0000009042

GC N

POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 4/29/2013 COMPROBANTES DE 7992 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 4/29/2013 COMPROBANTES DE 7992 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G CONTRATO N062-2013-GRL, PROCESO ADS N0216/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N62-2013 KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2013-GR COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTOTECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA 4/29/2013 COMPROBANTES DE 7992 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA

2.6.2.2.2.2

250,000.00

2.6.2.2.2.2

171,002.17

2.6.8.1.4.3

88,849.58

0000009042

GD N

2.6.8.1.4.3

88,849.58

0145 "ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA"


2.203835 AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 0000001003 GC N 2/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000057 GUIA DE INTERNAMIENTO TRANSPORTE CASSA EIRL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA 0000001003 GD N 3/15/2013 FACTURA 3-16591 TRANSPORTE CASSA EIRL OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA,DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA 0000001003 GG N 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6893 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTE LA UE) CASSA EIRL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 146 GL 'PETROLEO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA REFERENCIA O/C N 57 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 57 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARGO DELA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES OCHOA CUBILLAS ROMI ROQUE CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADESDE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 4621 PAGO (EMITIDO POR OCHOA LA UE) CUBILLAS ROMI ROQUE ADMINISTRATIVO CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LASLOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013REFERENCIA O/S N COMPROMISO POR SERVICIO DE COFER PARA ORDEN DE SERVICIO0000601 BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO MONITOREO A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMACORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE COFER PARA MONITOREO A RECIBO POR HONORARIOS 1-167 PROFESIONALES BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA COMPROBANTES DE 4553 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) PORTAL MAXIMANDRO MONITOREO A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LASLOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/ S N 601 ORDEN DE SERVICIO0000602 GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICASDE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-107 PROFESIONALES GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION CARGO DE LAOBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN R/H N 001-1 COMPROBANTES DE 4568 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) JAMANCA REYNALDO RODOLFO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCIONCARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFRENC COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION Y ORDEN DE SERVICIO0000727 AGUEDO FIGUEROA HENRY JESUS CAMBIO DE CORONA Y BARRA DE TORCION PARA CAMIONETA NISSAN FROINTER PQK 286, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE FACTURA 1-238 AGUEDO FIGUEROA HENRY JESUS CORONA Y BARRA DE TORCION PARA CAMIONETA NISSAN FROINTER PQK 286, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR EL PAGO DLE SERVICIO DE REPARACION Y COMPROBANTES DE 4947 PAGO (EMITIDO POR AGUEDO LA UE) FIGUEROA HENRY JESUS CAMBIO DE CORONA YBARRA DE TORCION PARA CAMIONETA NISSAN FROINTER PQK 286, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REFERENCIA O/S N 727 POR EL DESCUENTO DEL 9% CON FACT N 0000238 COMPROBANTES DE 4947 PAGO (EMITIDO POR AGUEDO LA UE) FIGUEROA HENRY JESUS FECHA 26/02/2013 DLE SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CORONA Y BARRA DE TORCION PARA CAMIONETA NISSAN FROINTER PQK 286, ASIGNADA A LAOFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REFERENCIA O/S N 727 OCHOA CUBILLAS ROMI ROQUE COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION. CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DEFEBRERO DEL 201 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECIBO POR HONORARIOS 1-2 PROFESIONALES VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO INSPECCION. CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJU POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 4996 PAGO (EMITIDO POR VERASTEGUI LA UE) MAMANI MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION. CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONESELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 20 COMPROMISO POR SERVICIO DE CONFECCIONES E ORDEN DE SERVICIO0001306 ALL VISIONS PERU S.A.C. IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA POR SERVICIO DE CONFECCIONES E IMPLEMENTOS FACTURA 1-1074 ALL VISIONS PERU S.A.C. PARA EL PERSONALDE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCIONES E COMPROBANTES DE 9310 PAGO (EMITIDO POR ALL LA UE) VISIONS PERU S.A.C. IMPLEMENTOS PARAEL PERSONAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA- HUARAL - LIMA REFEREA O/S N 1306 POR AL DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 9311 PAGO (EMITIDO POR ALL LA UE) VISIONS PERU S.A.C. N 063-2012- SUNAT CON FACT N 0001074 FECHA 07/05/2013 DEL SERVICIO DE CONFECCIONES E IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO0 INFORME N 1231-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 583084 MILAGRO S CRUZ ROJAS SOLICITA COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS E N LA COORDINACION DE OBRAS DE HUARAL, CON CARGO: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE INFORME N 1231-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N RESUMEN DE SERVICIOS INF N 1231-2013-OO 583084 MILAGRO S CRUZ ROJAS SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS E N LA COORDINACION DE OBRAS DE HUARAL, CON CARGO: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUAR POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS E N LA COMPROBANTES DE 7279 PAGO (EMITIDO POR LA UE) COORDINACION DE OBRAS DE HUARAL, CON CARGO: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA INFORME N 1231-2013/GRL/GRI/OO-CNNI COMPROMISO POR SERVICIO DE COSTO DE ORDEN DE SERVICIO0002378 MORA VILCA RONALD FRANK REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CPU SEAGATE 1TB DE LA COMPUTADORA MARCA LENOVO- CAMBIO DE DISCO DURO POR SERVICIO DE COSTO DE REPARACION Y RECIBO POR HONORARIOS 1-4 PROFESIONALES MORA VILCA RONALD FRANK MANTENIMIENTO DEL CPUSEAGATE 1TB DE LA COMPUTADORA MARCA LENOVO- CAMBIO DE DISCODURO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COSTO DE COMPROBANTES DE 7327 PAGO (EMITIDO POR MORA LA UE)VILCA RONALD FRANK REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CPU SEAGATE 1TB DE LA COMPUTADORA MARCA LENOVO- CAMBIO DE DISCO DURO REFRENCIA O/S N 2378 MEMORANDO N 1061-2013/GRL/GRI EXP N 591230 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1061-2013/GR RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N 2 09-2012-GRL , ADP N 182012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PA RA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DESUMBILCA - HUAR MEMORANDO N 1061-2013/GRL/GRI EXP N 591230 FACTURA 001-000397 RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N 2 09-2012-GRL , ADP N 182012/GRL/CEP SOLICITA DEVENGADO PA RA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUAR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA COMPROBANTES DE 8492 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. OBRA: AMPLIACIONDE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO N 1061-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 8493 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000397 FECHA 05/02/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DELAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO

140,571.13
140,571.13 140,571.13 1,898.00

140,571.13
140,571.13 140,571.13

140,571.13
140,571.13 140,571.13

2.6.2.3.3.5

2.6.2.3.3.5

1,898.00

2.6.2.3.3.5

1,784.00

0000001003 0000001106

GG N GC N

4/8/2013 COMPROBANTES DE 6894 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTE LA UE) CASSA EIRL 2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000603

2.6.2.3.3.5 2.6.2.3.3.6 1,500.00

114.00

0000001106

GD N

2/22/2013

2.6.2.3.3.6

1,500.00

0000001106

GG N

2/25/2013

2.6.2.3.3.6

1,500.00

0000001107

GC N

2/21/2013

2.6.2.3.3.6

1,800.00

0000001107

GD N

2/22/2013

2.6.2.3.3.6

1,800.00

0000001107

GG N

2/25/2013

2.6.2.3.3.6

1,800.00

0000001108

GC N

2/21/2013

2.6.2.3.3.6

10,000.00

0000001108

GD N

2/22/2013

2.6.2.3.3.6

10,000.00

0000001108

GG N

2/25/2013

2.6.2.3.3.6

10,000.00

0000001486

GC N

2/28/2013

2.6.2.3.3.6

4,720.00

0000001486

GD N

2/28/2013

2.6.2.3.3.6

4,720.00

0000001486

GG N

3/4/2013

2.6.2.3.3.6

4,295.20

0000001486

GG N

3/4/2013

2.6.2.3.3.6

424.80

0000001487

GC N

2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0000972

2.6.2.3.3.6

2,300.00

0000001487

GD N

2/28/2013

2.6.2.3.3.6

2,300.00

0000001487

GG N

3/4/2013

2.6.2.3.3.6

2,300.00

0000003091

GC N

4/4/2013

2.6.2.3.3.6

863.76

0000003091

GD N

4/5/2013

2.6.2.3.3.6

863.76

0000003091

GG N

5/9/2013

2.6.2.3.3.6

786.02

0000003091

GG N

5/9/2013

2.6.2.3.3.6

77.74

0000003448

GC N

4/12/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 1231-2013-OO

2.6.2.3.3.6

122.00

0000003448

GD N

4/12/2013

2.6.2.3.3.6

122.00

0000003448

GG N

4/15/2013

2.6.2.3.3.6

122.00

0000003464

GC N

4/12/2013

2.6.2.3.3.6

400.00

0000003464

GD N

4/12/2013

2.6.2.3.3.6

400.00

0000003464

GG N

4/15/2013

2.6.2.3.3.6

400.00

0000004118

GC N

4/24/2013

2.6.2.3.3.3

90,440.45

0000004118

GD N

4/24/2013

2.6.2.3.3.3

90,440.45

0000004118

GG N

5/2/2013

2.6.2.3.3.3

85,918.43

0000004118

GG N

5/2/2013

2.6.2.3.3.3

4,522.02

0000004119

GC N

0000004119

GD N

0000004119

GG N

0000004119

GG N

MEMORANDO N 1062-2013/GRL/GRI EXP N 591232 4/24/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1062-2013-GR RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N 2 09-2012-GRL , ADP N 182012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PA RA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DESUMBILCA - HUAR MEMORANDO N 1062-2013/GRL/GRI EXP N 591232 4/24/2013 FACTURA 001-000408 RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N 2 09-2012-GRL , ADP N 182012/GRL/CEP SOLICITA DEVENGADO PA RA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUAR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8494 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. OBRA: AMPLIACIONDE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO N 1062-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8495 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. N 293-2010- SUANT CON FACT N| 000408 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DELAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO COMPROMISO DE SERVICIO COMO TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE MARZO DEL 2013 5/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00000110 PROFESIONALES GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO DE SERVICIO COMO TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE MARZO DEL 2013 5/20/2013 COMPROBANTES DE 9830 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) JAMANCA REYNALDO RODOLFO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCIONDE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/ MEMORANDO N1487-2013-GRL - GRI EXP:65598 5/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1487-2013-GRI RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N209-2013-GRL PROCESO ADP N0182012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N05 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA POR VALORIZACI ON N05 DE LA OBRA: AMPLIACION 5/23/2013 FACTURA 001-000420 RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACI ON N05 DE LA 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10321 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. OBRA: AMPLIACIONDE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO N1487-2013-GRL - GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10322 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. N 293-2'010- SUNAT CON FACT N 000420 FECHA 15/04/2013 DE LA VALORIZACI ON N05 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL- LIMA MEMORAND 5/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0003444 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO INSPECCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO EN INSPECCION DE LA 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000005 PROFESIONALES VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10569 PAGO (EMITIDO POR VERASTEGUI LA UE) MAMANI MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO EN INSPECCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4244 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004244 GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE INSPECCION,CON CARGO A LA OBRA : AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA -HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE ABRIL 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000112 PROFESIONALES GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA : AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE ABRIL SE ADJUNTASUSPENSION DE 4T 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10570 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) JAMANCA REYNALDO RODOLFO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA : AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA- HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE ABRIL REFERENCIA 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004245 5/23/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N1376-2013-OO INFORME N1376-2013-GRL-GRI-OO-CNNI EXP:587480 COMPROMISO POR REEMBOLSO A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DE LA OFICINA DE OBRAS, POR GASTOS REALIZADOS POR LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DIS INFORME N1376-2013-GRL-GRI-OO-CNNI EXP:587480 POR REEMBOLSO A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DE LA OFICINADE OBRAS, POR GASTOS REALIZADOS POR LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA,DISTRITO DE SUMB POR EL PAGO DEL REEMBOLSO A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DE LA OFICINA DE OBRAS, POR GASTOS REALIZADOS POR LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LASLOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA INFORME N137 COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTAS DE MADERAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIODE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTAS DE MADERAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIODE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTAS DE MADERAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE ENLA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA

2.6.2.3.3.3

8,817.50

2.6.2.3.3.3

8,817.50

2.6.2.3.3.3

8,376.62

2.6.2.3.3.3

440.88

0000005370

GC N

2.6.2.3.3.6

3,865.24

0000005370

GD N

2.6.2.3.3.6

3,865.24

0000005370

GG N

2.6.2.3.3.6

3,865.24

0000006024

GC N

2.6.2.3.3.3

10,594.18

0000006024

GD N

2.6.2.3.3.3

10,594.18

0000006024

GG N

2.6.2.3.3.3

10,064.47

0000006024

GG N

2.6.2.3.3.3

529.71

0000006126

GC N

2.6.2.3.3.6

1,150.00

0000006126

GD N

2.6.2.3.3.6

1,150.00

0000006126

GG N

2.6.2.3.3.6

1,150.00

0000006127

GC N

2.6.2.3.3.6

2,000.00

0000006127

GD N

2.6.2.3.3.6

2,000.00

0000006127

GG N

2.6.2.3.3.6

2,000.00

0000006131

GC N

2.6.2.3.3.6

100.00

0000006131

GD N

5/24/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N1376-2013-OO

2.6.2.3.3.6

100.00

0000006131

GG N

5/24/2013 COMPROBANTES DE 10321 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

2.6.2.3.3.6

100.00

0000000912

GC A

3/15/2013 NOTA DE ABONO

N/A N 06-2013

BAZALAR RIOS JULIO RODOLFO

2.6.2.3.99.5

-2,150.00

0000000912

GC N

2/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0000724

BAZALAR RIOS JULIO RODOLFO

2.6.2.3.99.5

2,150.00

0000000912

GD A

3/15/2013 DOCUMENTO INTERNO 724 PARA ANULACION BAZALAR RIOS JULIO RODOLFO

2.6.2.3.99.5

-2,150.00

Pgina 22 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000000912 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor BAZALAR RIOS JULIO RODOLFO Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado 2,150.00 Girado

3/15/2013 ORDEN DE SERVICIO724

0000000913

GC A

3/7/2013

0000000913

GC N

2/20/2013

0000000913

GD A

3/15/2013

0000000913

GD N

3/15/2013

0000001169

GC N

2/22/2013

0000001169

GD N

3/5/2013

POR SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTAS DE MADERAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE ENLA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE NOTA DE ABONO N/A N 04-2013 NOEL ESPINOZA ARTURO JUAN ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ORDEN DE SERVICIO0000734 NOEL ESPINOZA ARTURO JUAN ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS DOCUMENTO INTERNO 734 PARA ANULACION NOEL ESPINOZA ARTURO JUAN AMBIENTES DEL MUSEO A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIODE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ORDEN DE SERVICIO734 NOEL ESPINOZA ARTURO JUAN AMBIENTES DEL MUSEO A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIODE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO0000844 SERV.CREATIVOS PUBLICITARIOS ROAL S.A.C. GIGANTOGRAFIAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS ORDEN DE SERVICIO844 SERV.CREATIVOS PUBLICITARIOS ROAL S.A.C. A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE DISEO E INSTALACION DE SOFTWAREINTERACTIVO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CIVILIZACION A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARR POR SERVICIO DE DISEO E INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO843 CUTIPA VELASQUEZ LUIS ANGEL SOFTWARE INTERACTIVO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CIVILIZACION A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DEBARRANCA, REGIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEO E COMPROBANTES DE 10832 PAGO (EMITIDO POR CUTIPA LA UE) VELASQUEZ LUIS ANGEL INSTALACION DE SOFTWARE INTERACTIVO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CIVILIZACION A CARGODEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BAR COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO0000841 SERV.CREATIVOS PUBLICITARIOS ROAL S.A.C. INFOGRAFIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFOGRAFIA PARA ORDEN DE SERVICIO841 SERV.CREATIVOS PUBLICITARIOS ROAL S.A.C. IMPLEMENTACIONDEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIONLIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0001276 JACOBO RIOS SERGIO EDISON CHAPAS PARA PUERTAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS PARA ORDEN DE SERVICIO1276 JACOBO RIOS SERGIO EDISON PUERTAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LASEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE COMPROBANTES DE 8947 PAGO (EMITIDO POR JACOBO LA UE) RIOS SERGIO EDISON CHAPAS PARA PUERTAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DESUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N1276 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO0001273 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL AFICHES Y CUADRIPTICOS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y DOCUMENTO INTERNO 1273 PARA ANULACION BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CUADRIPTICOS A CARGODEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y ORDEN DE SERVICIO1273 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CUADRIPTICOS A CARGODEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y ORDEN DE SERVICIO1273 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CUADRIPTICOS A CARGODEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE HABILITACION Y ORDEN DE SERVICIO0001278 GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO COLOCACION DE TABIQUERIA DE CAA DE GUAYAQUIL A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DELA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE HABILITACION Y COLOCACION DE RECIBO POR HONORARIOS 1-0000000032 PROFESIONALES GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO TABIQUERIA DE CAA DE GUAYAQUIL A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURAEN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE HABILITACION Y COMPROBANTES DE 7480 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) ESPINOZA ROMAN DARIO COLOCACION DE TABIQUERIA DE CAA DE GUAYAQUIL A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REF COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO0001279 SALAZAR CRIBILLERO SEBASTIAN CLAVER 02 MAQUETA A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE ELABORACION DE 02 MAQUETA A ORDEN DE SERVICIO1279 SALAZAR CRIBILLERO SEBASTIAN CLAVER CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDEDE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE DISEO E ORDEN DE SERVICIO0001280 CUTIPA VELASQUEZ LUIS ANGEL INSTALACION SOTFWARE INTERACTIV DEL URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA CIVILIZACION DE CARAL, DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA POR SERVICIO DE DISEO E INSTALACION RECIBO POR HONORARIOS 001-000017 PROFESIONALES CUTIPA VELASQUEZ LUIS ANGEL SOTFWARE INTERACTIV DEL URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA CIVILIZACION DE CARAL, DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LASEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEO E COMPROBANTES DE 10006 PAGO (EMITIDO POR CUTIPA LA UE) VELASQUEZ LUIS ANGEL INSTALACION SOTFWARE INTERACTIV DEL URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA CIVILIZACION DECARAL, DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DESUPE, PROVINCIA1 COMPROMISO POR SERVICIO DE DISTRIBUCION EN ORDEN DE SERVICIO0001281 CENTINELA EXPRESS S.A.C. LA CIUDAD DE LIMA, DE TARJETAS DE INVITACION ETIQUETADAS Y EMBOLSADAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BAR POR SERVICIO DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE ORDEN DE SERVICIO1281 CENTINELA EXPRESS S.A.C. LIMA, DE TARJETAS DE INVITACION ETIQUETADAS Y EMBOLSADAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDEDE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REG COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0000882 LAU E I R L CHAPAS DE SEGURIDAD TIPO MARIPOSA PARA VITRINAS, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CAS DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA REGION LIMA POR SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS DE ORDEN DE SERVICIO882 LAU E I R L SEGURIDAD TIPO MARIPOSA PARA VITRINAS, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CAS DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE, A ORDEN DE SERVICIO0001490 QUISPE AVILA GLORIA CARGO DEL PROYECTO:ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIDENTE, A CARGO DEL RECIBO POR HONORARIOS 1-1055 PROFESIONALES QUISPE AVILA GLORIA PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 20 D E FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE, A COMPROBANTES DE 7246 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) AVILA GLORIA CARGO DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 20 D E FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1490 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTO OFICIAL INF EMITIDO N 64-2013-DIRECBAZALAR POR LA AUTORIDAD SALCEDO COMPETENTE CESAR MIGUEL TICKETS, TARJETAS YSOBRES DE INVITACION, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO0001274 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL TICKETS, TARJETAS YSOBRES DE INVITACION, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS, DOCUMENTO INTERNO 1274 PARA ANULACION BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL TARJETAS Y SOBRES DE INVITACION, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS, ORDEN DE SERVICIO1274 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL TARJETAS Y SOBRES DE INVITACION, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE BROCHURE NOTA DE ABONO N/A N 5-2013 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CULTURAL, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE BROCHURE ORDEN DE SERVICIO0001271 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CULTURAL, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE BROCHURE CULTURAL, A CARGO DOCUMENTO INTERNO 1271 PARA ANULACION BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE BROCHURE CULTURAL, A CARGO ORDEN DE SERVICIO1271 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE 59 PLANCHAS NOTA DE ABONO 0010 SODIMAC PERU S.A. DE MDF D 18 MM PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE 59 PLANCHAS ORDEN DE COMPRA -0000173 GUIA DE INTERNAMIENTO SODIMAC PERU S.A. DE MDF D 18 MM PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE 59 PLANCHAS DE MDF D 18 DOCUMENTO INTERNO 173 PARA ANULACION SODIMAC PERU S.A. MM PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE 59 PLANCHAS DE MDF D 18 ORDEN DE COMPRA -173 GUIA DE INTERNAMIENTO SODIMAC PERU S.A. MM PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE 16 CHAPAS ORDEN DE COMPRA -0000169 GUIA DE INTERNAMIENTO TORRES ZEVALLOS EDWIN MARIPOSA PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE 16 CHAPAS MARIPOSA PARA FACTURA 2-2808 TORRES ZEVALLOS EDWIN EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 16 CHAPAS COMPROBANTES DE 7433 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN MARIPOSA PARA ELPROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/C N 169 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 7434 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN REFERENCIA O/C N 169 COMPROMISO POR ADQUISICION DE SPOT ORDEN DE COMPRA -0000174 GUIA DE INTERNAMIENTO TORRES ZEVALLOS EDWIN DICROICO PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DEBARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE SPOT DICROICO PARA EL FACTURA 2-2774 TORRES ZEVALLOS EDWIN PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SPOT COMPROBANTES DE 7435 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN DICROICO PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIADE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/C N 174 ORDEN DE SERVICIO0001581 RODRIGUEZ LEON PATRICIA DEL PILAR COMPROMISO POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE PARA PORYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LACULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA RECIBO POR HONORARIOS 1-0000013 PROFESIONALES RODRIGUEZ LEON PATRICIA DEL PILAR POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE PARA PORYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA ENEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROBANTES DE 6970 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) LEON PATRICIA DEL PILAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE PARA PORYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERE ORDEN DE SERVICIO0001582 RODRIGUEZ LEON PATRICIA DEL PILAR COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE REPLICAS VARIAS ACARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA ORDEN DE SERVICIO1582 RODRIGUEZ LEON PATRICIA DEL PILAR POR SERVICIO DE ELABORACION DE REPLICAS VARIAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LASEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROBANTES DE 10833 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) LEON PATRICIA DEL PILAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE REPLICAS VARIAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DESUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N1582 COMPROMISO POR ADQUISICION DE 120 CAAS DE ORDEN DE COMPRA -0000187 GUIA DE INTERNAMIENTO VERA BARRANTES LUIS ALONSO GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COME POR ADQUISICION DE 120 CAAS DE GUAYAQUIL ORDEN DE COMPRA -187 GUIA DE INTERNAMIENTO VERA BARRANTES LUIS ALONSO PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 120 CAAS DE COMPROBANTES DE 9648 PAGO (EMITIDO POR VERA LA UE) BARRANTES LUIS ALONSO GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LADIRECCION DE COM POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES COMPROBANTES DE 9649 PAGO (EMITIDO POR VERA LA UE) BARRANTES LUIS ALONSO REFERENCIA O/C N 187 COMPROMISO POR ADQUISICION DE 200 CAAS DE ORDEN DE COMPRA -0000188 GUIA DE INTERNAMIENTO VERA BARRANTES LUIS ALONSO GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COME CUTIPA VELASQUEZ LUIS ANGEL

2.6.2.3.99.5

-10,675.00

2.6.2.3.99.5

10,675.00

2.6.2.3.99.5

-10,675.00

2.6.2.3.99.5

10,675.00

2.6.2.3.99.5

4,976.47

2.6.2.3.99.5

4,976.47

0000001170

GC N

2/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0000843

2.6.2.3.99.5

2,500.00

0000001170

GD N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

2,500.00

0000001170

GG N

5/30/2013

2.6.2.3.99.5

2,500.00

0000001171

GC N

2/22/2013

2.6.2.3.99.5

5,835.10

0000001171

GD N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

5,835.10

0000001689

GC N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

540.00

0000001689

GD N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

540.00

0000001689

GG N

5/6/2013

2.6.2.3.99.5

540.00

0000001690

GC N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

2,390.00

0000001690

GD A

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

-2,390.00

0000001690

GD N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

2,390.00

0000001690

GD N

5/15/2013

2.6.2.3.99.5

2,390.00

0000001691

GC N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

2,550.00

0000001691

GD N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

2,550.00

0000001691

GG N

4/18/2013

2.6.2.3.99.5

2,550.00

0000001692

GC N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

1,400.00

0000001692

GD N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

1,400.00

0000001693

GC N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

2,500.00

0000001693

GD N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

2,500.00

0000001693

GG N

5/23/2013

2.6.2.3.99.5

2,500.00

0000001694

GC N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

1,078.00

0000001694

GD N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

1,078.00

0000001727

GC N

3/5/2013

2.6.2.3.99.5

560.00

0000001727

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

560.00

0000001827

GC N

3/7/2013

2.6.2.3.99.5

4,000.00

0000001827

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

4,000.00

0000001827

GG N

4/12/2013

2.6.2.3.99.5

4,000.00

0000001832

GC A

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

-1,540.00

0000001832

GC N

3/7/2013

2.6.2.3.99.5

1,540.00

0000001832

GD A

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

-1,540.00

0000001832

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

1,540.00

0000001833

GC A

3/11/2013

2.6.2.3.99.5

-10,200.00

0000001833

GC N

3/7/2013

2.6.2.3.99.5

10,200.00

0000001833

GD A

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

-10,200.00

0000001833

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

10,200.00

0000001979

GC A

5/9/2013

2.6.2.3.99.4

-9,375.10

0000001979

GC N

3/12/2013

2.6.2.3.99.4

9,375.10

0000001979

GD A

5/7/2013

2.6.2.3.99.4

-9,375.10

0000001979

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.4

9,375.10

0000001980

GC N

3/12/2013

2.6.2.3.99.4

704.00

0000001980

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.4

704.00

0000001980

GG N

4/17/2013

2.6.2.3.99.4

662.00

0000001980 0000001981

GG N GC N

4/17/2013 3/12/2013

2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 458.50

42.00

0000001981

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.4

458.50

0000001981

GG N

4/17/2013

2.6.2.3.99.4

458.50

0000002004

GC N

3/13/2013

2.6.2.3.99.5

10,675.00

0000002004

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

10,675.00

0000002004

GG N

4/9/2013

2.6.2.3.99.5

10,675.00

0000002010

GC N

3/13/2013

2.6.2.3.99.5

1,067.50

0000002010

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.5

1,067.50

0000002010

GG N

5/30/2013

2.6.2.3.99.5

1,067.50

0000002115

GC N

3/14/2013

2.6.2.3.99.4

2,856.00

0000002115

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.99.4

2,856.00

0000002115

GG N

5/15/2013

2.6.2.3.99.4

2,685.00

0000002115 0000002116

GG N GC N

5/15/2013 3/14/2013

2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 3,960.00

171.00

Pgina 23 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002116 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR ADQUISICION DE 200 CAAS DE GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 200 CAAS DE GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LADIRECCION DE COM POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES REFERENCIA O/C N 188 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARAEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUNFACTURA N 0002-002779 POR S/ 411.75, FACTURA N 0002-002780 S/458 Y FACTURA N 0002-002781 S/ 1,216, PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CUL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES REFERENCIA O/C N 201 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CON CARGO AL PROYECTO: POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA , REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTO DEL MUSEO COMUNUITARIO REFRENCIA O/C N 225 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 225 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACIONDEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIONLIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/C N 262 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 0016246 FECHA 30/03/2013 DE LA ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFER Esp.D 2.6.2.3.99.4 Comprometido Devengado 3,960.00 Girado

3/15/2013 ORDEN DE COMPRA -188 GUIA DE INTERNAMIENTO VERA BARRANTES LUIS ALONSO

0000002116

GG N

5/15/2013 COMPROBANTES DE 9650 PAGO (EMITIDO POR VERA LA UE) BARRANTES LUIS ALONSO

2.6.2.3.99.4

3,722.00

0000002116 0000002426

GG N GC N

5/15/2013 COMPROBANTES DE 9651 PAGO (EMITIDO POR VERA LA UE) BARRANTES LUIS ALONSO 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000201 GUIA DE INTERNAMIENTO TORRES ZEVALLOS EDWIN

2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 2,085.75

238.00

0000002426

GD N

4/30/2013 FACTURA

0002-2779

TORRES ZEVALLOS EDWIN

2.6.2.3.99.4

2,085.75

0000002426

GG N

5/10/2013 COMPROBANTES DE 9478 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN

2.6.2.3.99.4

1,960.75

0000002426 0000002542 0000002542

GG N GC N GD N

5/10/2013 COMPROBANTES DE 9479 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN 3/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000225 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION ETZA S.A.C 4/11/2013 FACTURA 1-439 CORPORACION ETZA S.A.C

2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 1,232.35 1,232.35

125.00

0000002542

GG N

5/14/2013 COMPROBANTES DE 9610 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) ETZA S.A.C

2.6.2.3.99.4

1,158.35

0000002542 0000002863

GG N GC N

5/14/2013 COMPROBANTES DE 9611 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) ETZA S.A.C 3/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000262 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L

2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 1,855.00

74.00

0000002863

GD N

4/22/2013 FACTURA

0003-0016246

EFC & SERVICIOS S.R.L

2.6.2.3.99.4

1,855.00

0000002863

GG N

5/2/2013 COMPROBANTES DE 8588 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L

2.6.2.3.99.4

1,688.05

0000002863

GG N

5/2/2013 COMPROBANTES DE 8589 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L

2.6.2.3.99.4

166.95

0000003064

GC N

4/3/2013 ORDEN DE COMPRA -0000299 GUIA DE INTERNAMIENTO GLOBAL TOOLS S.A.C.

0000003064

GD N

4/30/2013

0000003064

GG N

5/9/2013

0000003064 0000003198

GG N GC N

5/9/2013 4/8/2013

0000003198

GD N

4/30/2013

0000003198

GG N

5/20/2013

0000003198 0000003241

GG N GC N

5/20/2013 4/9/2013

0000003241

GD N

4/30/2013

0000003241 0000003241

GG N GG N

5/9/2013 5/9/2013

0000003264

GC N

4/9/2013

0000003264

GD N

4/30/2013

0000003265

GC N

4/9/2013

0000003265

GD N

4/30/2013

0000003266

GC N

4/9/2013

0000003266

GD N

4/30/2013

0000003267

GC N

4/9/2013

0000003267

GD N

4/30/2013

0000003268

GC N

4/9/2013

0000003268

GD N

4/30/2013

0000003497

GC N

4/16/2013

0000003497

GD N

4/17/2013

0000003497

GG N

4/18/2013

0000003497

GG N

4/18/2013

COMPROMISO POR ADQUISICION DE 02 MONITORES 2.6.3.2.3.1 TACTIL DE 22", CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DESUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA ADQUISICION DE 02 MONITORES TACTIL DE 22", ORDEN DE COMPRA -000299 GUIA DE INTERNAMIENTO GLOBAL TOOLS S.A.C. 2.6.3.2.3.1 CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 COMPROBANTES DE 9288 PAGO (EMITIDO POR GLOBAL LA UE) TOOLS S.A.C. 2.6.3.2.3.1 MONITORES TACTIL DE 22", CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITODE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/SN 299 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9289 PAGO (EMITIDO POR GLOBAL LA UE) TOOLS S.A.C. 2.6.3.2.3.1 REFERENCIA O/C N 299 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ORDEN DE COMPRA -0000323 GUIA DE INTERNAMIENTO CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.2.1 EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO: ORDEN DE COMPRA -0000323 GUIA DE INTERNAMIENTO CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.2.1 IMPLEMENTACION DELMUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPROBANTES DE 9856 PAGO (EMITIDO POR CONTINENTAL LA UE) ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.2.1 AUDIO Y VIDEP PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISM POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PTROVEEDORES COMPROBANTES DE 9857 PAGO (EMITIDO POR CONTINENTAL LA UE) ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.2.1 REFERENCIA O/C N 323 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE ORDEN DE COMPRA -0000316 GUIA DE INTERNAMIENTO TECHGARDEN COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.6.3.2.3.1 COMPUTO CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIOY TURISMO POR ADQUISICION FACTURA 001-000669 TECHGARDEN COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE EQUIPO DE COMPUTO CON 2.6.3.2.3.1 CARGO AL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO POR LACERRADA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9293 PAGO (EMITIDO POR TECHGARDEN LA UE) COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA 2.6.2.3.99.4 REFERENCIA O/C N 316 POR ELCERRADA PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPROBANTES DE 9292 PAGO (EMITIDO POR TECHGARDEN LA UE) COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA 2.6.3.2.3.1 COMPUTO CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO COMPROMISO POR SERVICIO DE EMBALAJE Y ORDEN DE SERVICIO0001508 MERIDA S.A.C. 2.6.2.3.99.5 TRANSPORTE DE ESCULTURAS DE LA COLECCION ARQUEOLOGICA, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE EMBALAJE Y FACTURA 0001-001155 MERIDA S.A.C. 2.6.2.3.99.5 TRANSPORTE DE ESCULTURAS DE LA COLECCION ARQUEOLOGICA, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION E ORDEN DE SERVICIO0000714 LORA CARRILLO ALEJANDRO ERNESTO 2.6.2.3.99.5 INSTALACION DE 3 SOFTWARE INTERACTIVOS DE MUSICA A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA,REGION LIMA ORDEN DE SERVICIO0000714 LORA CARRILLO ALEJANDRO ERNESTO SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE 3 2.6.2.3.99.5 SOFTWARE INTERACTIVOS DE MUSICA A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0001393 PERALTA DELGADO EVA BELEN 2.6.2.3.99.5 SOPORTES PARA LOSEQUIPOS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTES PARA ORDEN DE SERVICIO0001393 PERALTA DELGADO EVA BELEN 2.6.2.3.99.5 LOS EQUIPOS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA ORDEN DE SERVICIO0002036 HASHI TECHNOLOGY & BUSINESS S.R.L COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACION DE 2.6.2.3.99.5 02 CAMARAS DE VIGILANCIA CON DVD Y CONTROL REMOTO, PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA ORDEN DE SERVICIO0002036 HASHI TECHNOLOGY & BUSINESS S.R.L SERVICIO DE INSTALACION DE 02 CAMARAS DE 2.6.2.3.99.5 VIGILANCIA CON DVDY CONTROL REMOTO, PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA ENEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION E ORDEN DE SERVICIO0001394 LAU E I R L 2.6.2.3.99.5 INSTALACION DE VIDRIO PARA VITRINAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEOCOMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0001394 LAU E I R L 2.6.2.3.99.5 VIDRIO PARA VITRINAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0001509 EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA, PROVEEDORA DE BIENES YDE SERVICIOS EN GENERAL "EL 2.6.2.3.99.5 MAESTRO" DRYWAL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE INSTALACION DE DRYWAL FACTURA 1-167 EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA, PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS EN PARA GENERAL "EL 2.6.2.3.99.5 MAESTRO" EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE COMPROBANTES DE 7511 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) CONSTRUCTORA CONSULTORA, PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL "EL 2.6.2.3.99.5 MAESTRO" DRYWAL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N 1509 POR LA DETRACCION DEL 9% RESOLUCION COMPROBANTES DE 7511 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) CONSTRUCTORA CONSULTORA, PROVEEDORA DE BIENES Y SEGUN SERVICIOS EN GENERAL "EL 2.6.2.3.99.5 MAESTRO" N 063-2012- SUNAT CON FACT N| 000167 FECHA 21/03/2013 DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DRYWAL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUP JACOBO RIOS SERGIO EDISON COMPROMISO POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA , A CARG POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEOCOMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA , A CARGO DE LA DIRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LACULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA , A CARG 2.6.2.3.99.5

2,152.00

2,152.00

2,023.00

129.00 2,608.00

2,608.00

2,452.00

156.00 4,049.00

4,049.00

243.00 3,806.00

1,652.00

1,652.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,013.84

2,013.84

5,870.00

5,870.00

9,980.00

9,980.00

9,081.80

898.20

0000003505

GC N

4/16/2013 ORDEN DE SERVICIO0002622

2,149.86

0000003505

GD N

4/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-21 PROFESIONALES JACOBO RIOS SERGIO EDISON

2.6.2.3.99.5

2,149.86

0000003505

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8948 PAGO (EMITIDO POR JACOBO LA UE) RIOS SERGIO EDISON

2.6.2.3.99.5

2,149.86

0000003767

GC N

4/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0001507

0000003767

GD N

4/19/2013 FACTURA

0000003767

GG N

5/7/2013

0000003767

GG N

5/7/2013

0000004243

GC N

4/25/2013

0000004243

GD N

4/30/2013

0000004245

GC N

4/25/2013

COMPROMISO POR SERVICIO DE CONFECCION DE SILLAS METALICAS PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE ENLA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE CONFECCION DE SILLAS METALICAS PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DELA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE COMPROBANTES DE 9007 PAGO (EMITIDO POR FAMURAZEA LA UE) S.A.C. SILLAS METALICAS PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N 1507 POR LA DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 9008 PAGO (EMITIDO POR FAMURAZEA LA UE) S.A.C. N 063-2012- SUNAT CON FACT N 000598 FECHA 04/04/2013 DEL SERVICIO DE CONFECCION DE SILLAS METALICAS PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITOE ORDEN DE SERVICIO0003028 LORA CARRILLO ALEJANDRO ERNESTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PROGRAMACION , INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE PARA OPERATIVIDAD DE MONITOR TACTIL ACARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA D ORDEN DE SERVICIO0003028 LORA CARRILLO ALEJANDRO ERNESTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PROGRAMACION , INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE PARA OPERATIVIDAD DE MONITOR TACTIL ACARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA D COMPROMISO POR SERVICIO DE CARGA DE CAAS ORDEN DE SERVICIO0003029 GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO DE GUAYAQUI PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA FAMURAZEA S.A.C. 0010-000598 FAMURAZEA S.A.C. GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO COMPROMISO POR SERVICIO DE CARGA DE CAAS DE GUAYAQUI PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA

2.6.2.3.99.5

1,920.00

2.6.2.3.99.5

1,920.00

2.6.2.3.99.5

1,747.20

2.6.2.3.99.5

172.80

2.6.2.3.99.5

2,500.00

2.6.2.3.99.5

2,500.00

2.6.2.3.99.5

400.00

0000004245

GD N

4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0003029

2.6.2.3.99.5

400.00

0000004245

GG N

5/13/2013 COMPROBANTES DE 9574 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) ESPINOZA ROMAN DARIO

0000004848

GC N

5/2/2013

0000004848

GD N

5/15/2013

0000004848

GG N

5/27/2013

0000005160

GC N

5/8/2013

0000005160

GD N

5/15/2013

0000005160 0000005160

GG N GG N

5/23/2013 5/23/2013

0000005290

GC N

5/9/2013

0000005290

GD N

5/15/2013

0000006332

GC N

5/28/2013

0000006332

GD N

5/31/2013

0000006332

GG N

6/11/2013

0000007044

GC N

6/10/2013

POR EL PAGO DEL SERVICIO DETRASLADO DE CAAS DE GUAYAQUI PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N 3029 COMPROMISO POR ADUISICION DE UN PROYECTOR ORDEN DE COMPRA -0000330 GUIA DE INTERNAMIENTO IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. MULTIMEDIA CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADUISICION DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA ORDEN DE COMPRA -330 GUIA DE INTERNAMIENTO IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIADE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADUISICION DE UN COMPROBANTES DE 10400 PAGO (EMITIDO POR IMPORTACIONES LA UE) HIRAOKA S.A.C. PROYECTOR MULTIMEDIA CONCARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/C N 330 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UN TELEVISOR ORDEN DE COMPRA -0000493 GUIA DE INTERNAMIENTO CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. LED DE 55 PULGADAS CON CARGO AL PROYECTO " IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE . CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIO DE ADQUISICION DE UN TELEVISOR LED DE 55 ORDEN DE COMPRA -493 GUIA DE INTERNAMIENTO CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. PULGADAS CON CARGOAL PROYECTO " IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE . CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE C OMERCIO EXTERIOR Y TURISMO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9986 PAGO (EMITIDO POR CONTINENTAL LA UE) ELECTRIC S.A.C. REFERENCIA O/C N493 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UN COMPROBANTES DE 9985 PAGO (EMITIDO POR CONTINENTAL LA UE) ELECTRIC S.A.C. TELEVISOR LED DE 55 PULGADAS CON CARGO AL PROYECTO " IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE . CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE C OMERCIO EX ORDEN DE SERVICIO0001506 GUZMAN RODRIGUEZ JACOB INOCENTE COMPROMISO DE SERVICIO DE TRASLADO ( LIMASUPE) DE RECURSOSMUSEOGRAFICOS Y COLECCION ARQUEOLOGICO A CARGO DEL PROYECTODENOMINADO : IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRA ORDEN DE SERVICIO1506 GUZMAN RODRIGUEZ JACOB INOCENTE DE SERVICIO DE TRASLADO ( LIMA-SUPE) DE RECURSOS MUSEOGRAFICOS Y COLECCION ARQUEOLOGICO A CARGO DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DEBARRANCA, REGION COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE ORDEN DE SERVICIO0003885 QUISPE AVILA GLORIA OBRA A CARGO DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA A CARGO DEL RECIBO POR HONORARIOS 0001-001056 PROFESIONALES QUISPE AVILA GLORIA PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE COMPROBANTES DE 11655 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) AVILA GLORIA OBRA A CARGO DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N 3885 COMPROMISO DE ADQUISICION DE 02 SISTEMAS DE ORDEN DE COMPRA -0000774 GUIA DE INTERNAMIENTO RETER E.I.R.L. AIRE ACONDICIONADO EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA DIRECCION REGIONAL D

2.6.2.3.99.5

400.00

2.6.3.2.2.1

1,999.00

2.6.3.2.2.1

1,999.00

2.6.3.2.2.1

1,999.00

2.6.3.2.3.3

3,699.00

2.6.3.2.3.3

3,699.00

2.6.3.2.3.3 2.6.3.2.3.3

222.00 3,477.00

2.6.2.3.99.5

3,650.00

2.6.2.3.99.5

3,650.00

2.6.2.3.99.5

4,000.00

2.6.2.3.99.5

4,000.00

2.6.2.3.99.5

4,000.00

2.6.3.2.9.1

12,600.00

Pgina 24 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007044 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) ADQUISICION DE 02 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXT COMPROMISO DE ADQUISICION DE 59 UND. DE PLANCHAS MDF CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA DIRECCION REGIONALDE TURISMO ADQUISICION DE 59 UND. DE PLANCHAS MDF CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DELA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TURISMO COMPROMISO DE SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LACULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA GE SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA GERENCIA REGIONA COMPROMISO DE SERVICIO DE PINTADO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE SERVICIO DE PINTADO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE COMPROMISO DE SERVICIO DE CERRAMIENTO DE TRAGALUZ DE PUERTAY VENTANAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASADE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - G SERVICIO DE CERRAMIENTO DE TRAGALUZ DE PUERTA Y VENTANAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURAEN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE COMPROMISO DE SERVICIO DE LAQUEADO DE TABIQUERIA DE CAAS DE GUAYAQUIL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE SERVICIO DE LAQUEADO DE TABIQUERIA DE CAAS DE GUAYAQUIL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS, TARJETAS DE INVITACION Y SOBRES A CARGO DE LA OBRA: IMPLEMENTACION DELMUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS, TARJETAS DE INVITACION Y SOBRES A CARGO DE LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHEY CUADRIPTICO PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHEY CUADRIPTICO PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, POR EL PAGO DEL l SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% REFERENCIA O/S N 592 POR AL RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 589 POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N| 589 Esp.D 2.6.3.2.9.1 Comprometido Devengado 12,600.00 Girado

6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -774 GUIA DE INTERNAMIENTO RETER E.I.R.L.

0000007188

GC N

6/12/2013 ORDEN DE COMPRA -0000576 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L

2.6.2.3.99.4

10,443.00

0000007188

GD N

6/20/2013 FACTURA

0003-0016421

EFC & SERVICIOS S.R.L

2.6.2.3.99.4

10,443.00

0000007651

GC N

6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0002093

INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C.

2.6.2.3.99.5

8,489.81

0000007651

GD N

6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO2093

INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C.

2.6.2.3.99.5

8,489.81

0000007897

GC N

6/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0005312

CALDAS BAZALAR JUAN FRANCISCO

2.6.2.3.99.5

600.00

0000007897

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO5312

CALDAS BAZALAR JUAN FRANCISCO

2.6.2.3.99.5

600.00

0000007898

GC N

6/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0005306

JACOBO RIOS SERGIO EDISON

2.6.2.3.99.5

2,970.00

0000007898

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO5306

JACOBO RIOS SERGIO EDISON

2.6.2.3.99.5

2,970.00

0000007899

GC N

6/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0005305

GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO

2.6.2.3.99.5

700.00

0000007899

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO5305

GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO

2.6.2.3.99.5

700.00

0000007961

GC N

6/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0002253

SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L.

2.6.2.3.99.5

1,630.00

0000007961

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO2253

SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L.

2.6.2.3.99.5

1,630.00

0000008164

GC N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0002094

INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C.

2.6.2.3.99.5

2,518.42

0000008164

GD N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO2094

INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C.

2.6.2.3.99.5

2,518.42

5 RECURSOS DETERMINADOS 0000001089 GC N 2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000592

JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1

21,000.00 21,000.00

21,000.00

12,600.00

0000001089

GD A

2/25/2013 DOCUMENTO INTERNO 1-519 PARA ANULACION JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1

-6,000.00

0000001089

GD N

2/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-519 PROFESIONALES JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1

6,000.00

0000001089

GD N

2/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-519 PROFESIONALES JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1

6,300.00

0000001089

GD N

2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-522 PROFESIONALES JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1

6,300.00

0000001089

GD N

3/15/2013 ORDEN DE SERVICIO592

JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1

8,400.00

0000001089

GG N

2/28/2013 COMPROBANTES DE 4799 PAGO (EMITIDO POR JIMENEZ LA UE) VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1

5,670.00

0000001089 0000001089

GG N GG N

2/28/2013 COMPROBANTES DE 4800 PAGO (EMITIDO POR JIMENEZ LA UE) VILCHEZ RICARDO JESUS 2/28/2013 COMPROBANTES DE 4801 PAGO (EMITIDO POR JIMENEZ LA UE) VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1

630.00 5,670.00

0000001089

GG N

2/28/2013 COMPROBANTES DE 4802 PAGO (EMITIDO POR JIMENEZ LA UE) VILCHEZ RICARDO JESUS

2.6.8.1.2.1

630.00

0150 "REHABILITACION Y RESTAURACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA"


2.039518 RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000004993 GC N 5/6/2013 ORDEN DE SERVICIO0002788

56,829.00
56,829.00 56,829.00 56,829.00

56,829.00
56,829.00 56,829.00

56,829.00
56,829.00 56,829.00

FAROCON S.A.C.

0000004993

GD N

5/6/2013 FACTURA

001-000121

FAROCON S.A.C.

0000004993

GG N

5/9/2013 COMPROBANTES DE 9215 PAGO (EMITIDO POR FAROCON LA UE) S.A.C.

0000004993

GG N

5/9/2013 COMPROBANTES DE 9216 PAGO (EMITIDO POR FAROCON LA UE) S.A.C.

0000004993

GG N

5/9/2013 COMPROBANTES DE 9217 PAGO (EMITIDO POR FAROCON LA UE) S.A.C.

COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA REFERENCIA O/S N 2788 POR LA DETRACCION DEL 12% SEGUN FACT N 000121 FECHA 15/04/2013 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA REFERENCIA O/S N 2788 POR EL PAGO DE LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA REFERENCIA O/S N 2788

2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.3.1

56,829.00

2.6.8.1.3.1

40,538.02

2.6.8.1.3.1

6,819.48

2.6.8.1.3.1

9,471.50

0153 "INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"


2.133118 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO 0000000312 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N04-2013 N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. POR EJECUCION DE OBRA: 2.6.2.2.2.2 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMA CONTRATO N004-2013-GRL, CON PROCESO ADSN 145-2012-GRL POR EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA 0000000312 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. 2.6.2.2.2.2 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SANJUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N004-2013GRL, CON PROCESO ADS N 145-2012-GRL/CEP 0000000312 GG N POR ELS.A.C. PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10186 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N004-2013GRL, CON P POR LAS.A.C. DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10187 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000159 FECHA 05/05/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUC POR LAS.A.C. RETENCION DEL 30% DE LA FACTURA POR 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10188 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION FONDO DE GARANTIA DE LA VALORIZACION N 01 DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVIN POR ELS.A.C. PAGO DE LA VALORIZACION N 02 DE 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11968 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N004-2013GRL, CON P POR LAS.A.C. DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11969 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000163 FECHA 03/06/2013 DE LA VALORIZACION N 02 DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUC POR LAS RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11970 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. POR FONDO DE GARANTIA DE LA VALORIZACION N 02 DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVIN 6/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0005230 PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIAL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRACONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIAREGIONAL DE INFR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRACONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIAREGIONAL DE INFR COMPROMISO DE SERVICIO DE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA -DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SERVICIO DE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCT COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DEYARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMACORRESPONDIENTE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIE 2.6.2.2.2.2

484,210.88
484,210.88 484,210.88 472,810.88

484,210.88
484,210.88 484,210.88

288,947.03
288,947.03 288,947.03

472,810.88

55,825.68

0000000312

GG N

2.6.2.2.2.2

4,294.28

0000000312

GG N

2.6.2.2.2.2

25,765.70

0000000312

GG N

2.6.2.2.2.2

164,172.91

0000000312

GG N

2.6.2.2.2.2

9,773.07

0000000312

GG N

2.6.2.2.2.2

21,515.39

0000007076

GC N

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000007076

GD N

6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000062 PROFESIONALES PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000007076

GG N

6/25/2013 COMPROBANTES DE 12766 PAGO (EMITIDO POR PORRAS LA UE) VELASQUEZ BLANCA JESUSA

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000007153

GC N

6/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0005500

PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000007153

GD N

6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO5500

PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000007374

GC N

6/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0005371

PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000007374

GD N

6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000663 PROFESIONALES PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0000007374

GG N

6/25/2013 COMPROBANTES DE 12860 PAGO (EMITIDO POR PORRAS LA UE) VELASQUEZ BLANCA JESUSA

2.6.2.2.2.5

3,800.00

0158 "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS"


2.125754 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA : 0000000318 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N35-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 272-2012-GRL POR EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE 0000000318 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N35-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR EL PAGO DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4317 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAURBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR EL PAGO DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4317 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAURBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR EL PAGO DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4317 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAURBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR EL PAGO DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4317 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAURBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4318 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 1486 FECHA 13/02/013 DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, POR EL PAGO DEL ADELANTO DE MATERIAL N 01 ( 0000000318 GG N 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9749 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA 11.38% ) DE LA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000318 GG N 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9750 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001528 FECHA 03/05/2013 DEL ADELANTO DE MATERIAL N 01 ( 11.38% ) DE LA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DIS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA 0000000318 GG N 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9806 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL RE POR LA DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION 0000000318 GG N 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9807 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001512 FECHA 05/04/2013 DE LA VALORIZACION N01 DE LA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO,3 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR 0000008325 GC N 6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0006141 NAPURI RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON 0000008325 GD N 6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000000020 PROFESIONALES NAPURI RAMIREZ ANA MARIA CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIOSO DEL 01

4,394,131.00
4,394,131.00 2,197,966.00 2,196,166.00

4,394,131.00
4,394,131.00 2,197,966.00

2,573,014.97
2,573,014.97 1,688,062.92

2.6.2.3.2.3

2.6.2.3.2.3

2,196,166.00

2.6.2.3.2.3

250,000.00

2.6.2.3.2.3

250,000.00

2.6.2.3.2.3

250,000.00

2.6.2.3.2.3

84,543.05

2.6.2.3.2.3

43,923.32

2.6.2.3.2.3

475,000.00

2.6.2.3.2.3

25,000.00

2.6.2.3.2.3

292,406.72

2.6.2.3.2.3

15,389.83

2.6.2.3.2.6

1,000.00

2.6.2.3.2.6

1,000.00

Pgina 25 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008325 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIOSO DEL 01 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIOSO DEL 01 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIOSO DEL 01 Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado Girado 1,000.00

6/25/2013 COMPROBANTES DE 12847 PAGO (EMITIDO POR NAPURI LA UE) RAMIREZ ANA MARIA

0000008326

GC N

6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0006140

SANCHEZ PAUCAR LEMUEL

2.6.2.3.2.6

800.00

0000008326

GD N

6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000018 PROFESIONALES SANCHEZ PAUCAR LEMUEL

2.6.2.3.2.6

800.00

0000008326

GG N

6/26/2013 COMPROBANTES DE 12927 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PAUCAR LEMUEL

2.6.2.3.2.6

800.00

5 RECURSOS DETERMINADOS COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: 0000000319 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 35-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN ELDISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N272-2012-GRL POR EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE 0000000319 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N35-20123 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA INFRAESTRUCTURA VIALY PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N2722012-GRL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 0000000319 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10618 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N2722012-GRL REEFERE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 0000000319 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10618 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N2722012-GRL REEFERE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 0000000319 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10618 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N2722012-GRL REEFERE POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000319 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10619 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001537 FECHA 17/05/2013 DE LA VALORIZACION N02 EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DEHUACHO, PROVINCI

2.6.2.3.2.3

2,196,165.00 2,196,165.00

2,196,165.00

884,952.05

2.6.2.3.2.3

2,196,165.00

2.6.2.3.2.3

310,000.00

2.6.2.3.2.3

310,000.00

2.6.2.3.2.3

220,704.45

2.6.2.3.2.3

44,247.60

0165 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS"


2.206078 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000001301 GC N 2/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0001050 TELEFONICA DEL PERU SAA

1,293,427.57
1,293,427.57 1,245,593.75 155.15

1,293,427.57
1,293,427.57 1,245,593.75

1,237,926.43
1,237,926.43 1,232,126.43

0000001301

GD N

2/26/2013 ORDEN DE SERVICIO1050

TELEFONICA DEL PERU SAA

0000001301

GG N

2/28/2013 COMPROBANTES DE 4807 PAGO (EMITIDO POR TELEFONICA LA UE) DEL PERU SAA

0000001386

GC N

2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 387-2013/GRI CONSORCIO SAN MARTIN

0000001386

GD N

2/28/2013 FACTURA

1-3

CONSORCIO SAN MARTIN

COMPROMISO POR SERVICIO DE TELFONIA FIJA PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE TELFONIA FIJA PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELFONIA FIJA PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 1050 MEMORANDO N 387-2013-GRL/GRI EXP N 562762 SOLICITA EL CO MPROMISO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRATO N233-201 2-GRL, ADP N 2 MEMORANDO N 387-2013-GRL/GRI EXP N 562762 SOLICITA LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRATO N233-201 2-GRL, ADP N 24-2012-GRL/CEP POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRATO N233-201 2-GRL, ADP N 24-2012-GRL/CEP MEMORANDO N 387-2013-GRL/GRI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRATO N233-201 2-GRL, ADP N 24-2012-GRL/CEP MEMORANDO N 387-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00003 FECHA 01/02/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRA POR LA RETENCION DEL DEL 50% POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% MONTO TOTAL DEL CONTRATO N 233-2012-GRL DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMAREFERENCIA: CON COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L20 DE PLACA EGH-937, CON CARGO A LA INSPECCION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDALA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L20 DE PLACA EGH-937, CON CARGO A LA INSPECCION DE OBRA: CREACIONDE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L20 DE PLACA EGH-937, CON CARGO A LA INSPECCION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 1228 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 1491 FECHA 01/03/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L20 DEPLACA EGH-937, CON CARGO A LA INSPECCION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAUR COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTEDEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCAI O/S N 1241 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTASUSPENSION DE 4

2.6.2.3.2.6

2.6.2.3.2.6

155.15

2.6.2.3.2.6

155.15

2.6.2.3.2.3

365,151.48

2.6.2.3.2.3

365,151.48

0000001386

GG N

2/28/2013 COMPROBANTES DE 4789 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

250,000.00

0000001386

GG N

2/28/2013 COMPROBANTES DE 4789 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

23,255.13

0000001386

GG N

2/28/2013 COMPROBANTES DE 4790 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

18,257.57

0000001386

GG N

2/28/2013 COMPROBANTES DE 4791 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

73,638.78

0000001488

GC N

2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001228

TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C.

2.6.2.3.2.6

5,291.12

0000001488

GD N

2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO1228

TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C.

2.6.2.3.2.6

5,291.12

0000001488

GG N

3/4/2013 COMPROBANTES DE 4956 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C.

2.6.2.3.2.6

4,814.92

0000001488

GG N

3/4/2013 COMPROBANTES DE 4957 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C.

2.6.2.3.2.6

476.20

0000001489

GC N

3/1/2013 ORDEN DE SERVICIO0001241

CORREA DIAZ BALDOMERO

2.6.2.3.2.6

2,000.00

0000001489

GD N

3/1/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-53 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO

2.6.2.3.2.6

2,000.00

0000001489

GG N

3/1/2013 COMPROBANTES DE 4859 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO

2.6.2.3.2.6

2,000.00

0000001490

GC N

3/1/2013 ORDEN DE SERVICIO0001242

ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES

2.6.2.3.2.6

5,600.00

0000001490

GD N

3/1/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-53 PROFESIONALES ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES

2.6.2.3.2.6

5,600.00

0000001490

GG N

3/4/2013 COMPROBANTES DE 4949 PAGO (EMITIDO POR ORTIZ LA UE) BORCHANI JAIME ULISES

0000001492

GC N

3/1/2013

0000001492

GD N

3/1/2013

0000001492

GG N

3/4/2013

0000001596

GC N

3/4/2013

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013REFERENCIA O/S COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0001240 PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS 1-9 PROFESIONALES PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON INSPECCION DE LA OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAVILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 4955 PAGO (EMITIDO POR PRINCIPE LA UE) ROBLES GEORGE JEISSON TECNICO DE INSPECCIONDE LA OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DEVIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFEENCIA O/S N 1240 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA -0000116 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA PARA LA OOBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA

2.6.2.3.2.6

5,600.00

2.6.2.3.2.6

1,500.00

2.6.2.3.2.6

1,500.00

2.6.2.3.2.6

1,500.00

2.6.2.3.2.5

10,800.00

0000001596

GD N

0000001599

GC N

0000001599

GD N

0000001599

GG N

POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA 3/15/2013 ORDEN DE COMPRA -116 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OOBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES 3/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000139 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. DE OFICINA A CARGODE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA, CONVENIO MARCO N016 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A 3/15/2013 FACTURA 108-185710 TAI LOY S.A. CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA, CONVENIO MARCON016 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6546 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A. DE OFICINA A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA, CONVENIO MARCO N016 REFERENCIA O/C N 139 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6547 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A. 3/5/2013 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 139 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0001371 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCION PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS E001-8PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDALA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 5400 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCIONPARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES, ORDEN DE COMPRA -0000101 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CON CARGO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE MATERIALES, CON CARGO: ORDEN DE COMPRA -101 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES, ORDEN DE COMPRA -0000133 GUIA DE INTERNAMIENTO COPY DEPOT S.A. CON CARGO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE MATERIALES, CON CARGO: FACTURA 6-3472 COPY DEPOT S.A. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES, COMPROBANTES DE 6548 PAGO (EMITIDO POR COPY LA UE)DEPOT S.A. CON CARGO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 133 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 133 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONER, CON CARGO: CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE TONER, CON CARGO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER, CON CARGO: CREACIONDE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 162 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 162 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA INSPECCION DELA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 100 COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, CONS CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, CONS CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, CONRETENCION DEL 10 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1491 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, CONS CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFEREN MEMORANDO N 629-2013/GRL/GRI EXP N 574333 CONTRATO N 23 3-2012/GRL - ADP N 242012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LI MEMORANDO N 629-2013/GRL/GRI EXP N 574333 CONTRATO N 23 3-2012/GRL - ADP N 242012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION N02 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 6292013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 293-2010- SUNAT CON FACT N 00004 FECHA 01/03/2013 DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 629-2013 POR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% DE ACUERDO AL CONTRATO DE LA VALORIZACION N 02 DELA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 6292013/G COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION,CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA -LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2309 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CAMIONETA PQL-279, REPARACION DE MOTOR A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA

2.6.2.3.2.5

10,800.00

2.6.2.3.2.5

1,294.52

2.6.2.3.2.5

1,294.52

2.6.2.3.2.5

1,216.52

0000001599 0000001696

GG N GC N

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 1,500.00

78.00

0000001696

GD N

3/6/2013

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000001696

GG N

3/12/2013

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000001908

GC N

3/11/2013

2.6.2.3.2.5

1,024.00

0000001908

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.2.5

1,024.00

0000001909

GC N

3/11/2013

2.6.2.3.2.5

1,796.15

0000001909

GD N

3/15/2013

2.6.2.3.2.5

1,796.15

0000001909

GG N

4/1/2013

2.6.2.3.2.5

1,688.15

0000001909 0000001910

GG N GC N

4/1/2013 COMPROBANTES DE 6549 PAGO (EMITIDO POR COPY LA UE)DEPOT S.A. 3/11/2013 ORDEN DE COMPRA -0000162 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 887.67

108.00

0000001910

GD N

3/15/2013 FACTURA

1-1103

CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.

2.6.2.3.2.5

887.67

0000001910

GG N

4/5/2013 COMPROBANTES DE 6857 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) JJ BRAYAN S.A.C.

2.6.2.3.2.5

834.67

0000001910 0000002448

GG N GC N

4/5/2013 COMPROBANTES DE 6858 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) JJ BRAYAN S.A.C. 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000100 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 273.40

53.00

0000002448

GD N

4/8/2013 FACTURA

2-24467

FERRETERIA GUTIERREZ SCRL

2.6.2.3.2.5

273.40

0000002448

GG N

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7068 PAGO (EMITIDO POR FERRETERIA LA UE) GUTIERREZ SCRL

2.6.2.3.2.5

273.40

0000002488

GC N

3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001491

LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.2.3.2.6

7,200.00

0000002488

GD N

4/4/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-815 PROFESIONALES LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.2.3.2.6

7,200.00

0000002488 0000002488

GG N GG N

4/8/2013 COMPROBANTES DE 6865 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8318 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE

2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6

720.00 6,480.00

0000002660

GC N

3/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 629-2013/GRI CONSORCIO SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

294,875.84

0000002660

GD N

3/22/2013 FACTURA

1-4

CONSORCIO SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

294,875.84

0000002660

GG N

3/25/2013 COMPROBANTES DE 6093 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

206,493.27

0000002660

GG N

3/25/2013 COMPROBANTES DE 6094 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

14,743.79

0000002660

GG N

3/25/2013 COMPROBANTES DE 6095 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

73,638.78

0000002949

GC N

3/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0002309

PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000002949

GD N

3/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-10 PROFESIONALES PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000002949

GG N

4/4/2013 COMPROBANTES DE 6791 PAGO (EMITIDO POR PRINCIPE LA UE) ROBLES GEORGE JEISSON

2.6.2.3.2.6

1,500.00

0000003110

GC N

4/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0002539

BARRIOS PORTUGUEZ RAUL MARTIN

2.6.2.3.2.6

9,140.00

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000003110 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor BARRIOS PORTUGUEZ RAUL MARTIN Observacin (i) POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CAMIONETA PQL-279, REPARACION DE MOTOR A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CAMIONETA PQL-279, REPARACION DE MOTOR A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 2539 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FCAT N| 00017 FECHA 08/04/2013DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CAMIONETA PQL-279, REPARACION DE MOTOR A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - H COMPROMISO POR SERVICIO DE PINTADO DE OFICINA ADMINISTRATIVAS, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTASY VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE PINTADO DE OFICINA ADMINISTRATIVAS, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PINTADO DE OFICINA ADMINISTRATIVAS, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 959-2013/GRL/GRI EXP N 587296 CONTRATO N 23 3-2012/GRL - ADP N 242012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LI MEMORANDO N 959-2013/GRL/GRI EXP N 587296 CONTRATO N 23 3-2012/GRL - ADP N 242012/GRL/CEP SOLICITA LA PARA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 9592013/GRL/GRI EXP N 587296 CONTRATO N 23 32012/GRL - ADP N 24-2012/GRL/CEP POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 9592013/GRL/GRI EXP N 587296 CONTRATO N 23 32012/GRL - ADP N 24-2012/GRL/CEP POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N| 293-2010- SUNAT CON FACT N 000005 FECHA 01/04/2013 VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS ENLA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION, CONCARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA LIMACORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013REFERENCIA O/S N COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MONILTA BIZHUB 363 A CARGO DE LA OBRA"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MONILTA BIZHUB 363 A CARGO DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARALA FOTOCOPIADORA KONICA MONILTA BIZHUB 363 A CARGO DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 4405 POR LA DETRACCION 9% CON FACT N 0001332 FECHA 16/05/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MONILTA BIZHUB 363 A CARGO DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAUR MEMORANDO N1423-2013-GRL-GRI EXP:602593 CONTRATO N233-2012-GRL PROCESO ADP N0242013 COMPROMISO POR VALORIZACION N04 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CONTRATO N233-201 2GRL PROCESO ADP N024-2013 MEMORANDO N1423-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000010 FECHA 01/05/2013 DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CONTRATO N233-201 COMPROMISO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2013 PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAVILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4619 COMPROMISO DE SERVICIO DE ESTUDIO ESPECIALIZADO EN SUELOS ATODO COSTO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA SERVICIO DE ESTUDIO ESPECIALIZADO EN SUELOS A TODO COSTO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA- LIMA SERVICIO DE ESTUDIO ESPECIALIZADO EN SUELOS A TODO COSTO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA- LIMA REFERENCIA O/S N 3740 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3740 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4854-2013 Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado 9,140.00 Girado

4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO2539

0000003110

GG N

4/8/2013 COMPROBANTES DE 6910 PAGO (EMITIDO POR BARRIOS LA UE) PORTUGUEZ RAUL MARTIN

2.6.2.3.2.6

8,317.40

0000003110

GG N

4/8/2013 COMPROBANTES DE 6911 PAGO (EMITIDO POR BARRIOS LA UE) PORTUGUEZ RAUL MARTIN

2.6.2.3.2.6

822.60

0000003217

GC N

4/8/2013 ORDEN DE SERVICIO0001740

MENDOZA PACIFICO RAY YUNIOR

2.6.2.3.2.6

1,236.00

0000003217

GD N

4/9/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-141 PROFESIONALES MENDOZA PACIFICO RAY YUNIOR

2.6.2.3.2.6

1,236.00

0000003217

GG N

4/11/2013 COMPROBANTES DE 7169 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) PACIFICO RAY YUNIOR

2.6.2.3.2.6

1,236.00

0000003821

GC N

4/19/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 959-2013/GRI CONSORCIO SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

266,987.69

0000003821

GD N

4/19/2013 FACTURA

1-5

CONSORCIO SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

266,987.69

0000003821

GG N

4/19/2013 COMPROBANTES DE 7588 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

250,000.00

0000003821

GG N

4/19/2013 COMPROBANTES DE 7588 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

3,638.31

0000003821

GG N

4/19/2013 COMPROBANTES DE 7589 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

13,349.38

0000004797

GC N

4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0003325

ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000004797

GD N

4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-57 PROFESIONALES ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000004797

GG N

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8880 PAGO (EMITIDO POR ORTIZ LA UE) BORCHANI JAIME ULISES

2.6.2.3.2.6

3,000.00

0000005591

GC N

5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO0004405

COPY DEPOT S.A.

2.6.2.3.2.6

1,836.00

0000005591

GD N

5/28/2013 FACTURA

004-0001332

COPY DEPOT S.A.

2.6.2.3.2.6

1,836.00

0000005591

GG N

6/3/2013 COMPROBANTES DE 11092 PAGO (EMITIDO POR COPY LA UE)DEPOT S.A.

2.6.2.3.2.6

1,670.76

0000005591

GG N

6/3/2013 COMPROBANTES DE 11093 PAGO (EMITIDO POR COPY LA UE)DEPOT S.A.

2.6.2.3.2.6

165.24

0000005783

GC N

5/20/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1423-2013-GRI CONSORCIO SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

251,205.51

0000005783

GD N

5/20/2013 FACTURA

001-000010

CONSORCIO SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

251,205.51

0000005783

GG N

5/20/2013 COMPROBANTES DE 9851 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

238,645.23

0000005783

GG N

5/20/2013 COMPROBANTES DE 9852 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN

2.6.2.3.2.3

12,560.28

0000006055

GC N

5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004619

NAPURI RAMIREZ ANA MARIA

2.6.2.3.2.6

250.00

0000006055

GD N

5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-16 PROFESIONALES NAPURI RAMIREZ ANA MARIA

2.6.2.3.2.6

250.00

0000006055

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10627 PAGO (EMITIDO POR NAPURI LA UE) RAMIREZ ANA MARIA

2.6.2.3.2.6

250.00

0000006119

GC N

5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0003740

LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.2.3.2.6

8,000.00

0000006119

GD N

5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000834 PROFESIONALES LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.2.3.2.6

8,000.00

0000006119

GG N

6/24/2013 COMPROBANTES DE 12562 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE

2.6.2.3.2.6

7,200.00

0000006119 0000006198

GG N GC N

6/24/2013 COMPROBANTES DE 12563 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE 5/24/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 657 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C.

2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.5 687.42

800.00

0000006198 0000006430

GD N GC N

5/31/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 657 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. 5/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0005070 TELEFONICA DEL PERU SAA

COMPROMISO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LACOODINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE A LSO MESES DE ABRIL Y MAYO 2013 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA COODINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE A LSO MESES DE ABRIL Y MA YO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA COODINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE A LSO MESES DE ABRIL Y MA YO 2013 REFERENCIA O/S N 5070

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6

687.42 312.40

0000006430

GD N

5/29/2013 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS 0004-851153572

TELEFONICA DEL PERU SAA

2.6.2.3.2.6

312.40

0000006430

GG N

6/3/2013 COMPROBANTES DE 11118 PAGO (EMITIDO POR TELEFONICA LA UE) DEL PERU SAA

2.6.2.3.2.6

312.40

0000006637

GC N

5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0005069

0000006637

GD N

5/31/2013

0000006637

GG N

6/6/2013

0000006701

GC N

5/31/2013

0000006701

GD N

5/31/2013

0000006701

GG N

6/6/2013

0000007011

GC N

6/10/2013

0000007011

GD N

6/11/2013

0000007011

GG N

6/18/2013

0000007128

GC N

6/11/2013

0000007128

GD N

6/20/2013

0000007152

GC N

6/12/2013

0000007152

GD N

6/20/2013

0000007710

GC N

6/18/2013

0000007710

GD N

6/24/2013

COMPROMISO DE SERVICIO DE ENERGIA EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C141-88187 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A COORDINACION DE OBRASDE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA COMPROBANTES DE 11425 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5069 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0005164 NAPURI RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000000019 PROFESIONALES NAPURI RAMIREZ ANA MARIA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDALA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 11446 PAGO (EMITIDO POR NAPURI LA UE) RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO REFERENCIA O/S N 5164 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005270 SANCHEZ PAUCAR LEMUEL TECNICO DE INSPECCION PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 A SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION RECIBO POR HONORARIOS 0001-000017 PROFESIONALES SANCHEZ PAUCAR LEMUEL PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE MAYO D POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 12074 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PAUCAR LEMUEL TECNICO DE INSPECCIONPARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01 AL0 COMPROMISO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND ORDEN DE COMPRA -0000823 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LAOBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE FACTURA 108-0196365 TAI LOY S.A. OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LAOBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DEHUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE ORDEN DE COMPRA -0000831 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICNAS DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDALA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA FACTURA 002-000964 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICNAS DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCION DE 1 ORDEN DE SERVICIO0005464 LAU E I R L PIZARRA ACRILICA DE MEDIDAD. CON CARGO A LA INPECCION DE LA OBRA: CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA SERVICIO DE CONFECCION DE 1 PIZARRA ACRILICA ORDEN DE SERVICIO5464 LAU E I R L DE MEDIDAD. CON CARGO A LA INPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2.6.2.3.2.6

93.50

2.6.2.3.2.6

93.50

2.6.2.3.2.6

93.50

2.6.2.3.2.6

400.00

2.6.2.3.2.6

400.00

2.6.2.3.2.6

400.00

2.6.2.3.2.6

640.00

2.6.2.3.2.6

640.00

2.6.2.3.2.6

640.00

2.6.2.3.2.5

406.00

2.6.2.3.2.5

406.00

2.6.2.3.2.5

429.90

2.6.2.3.2.5

429.90

2.6.2.3.2.6

120.00

2.6.2.3.2.6

120.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008453 GC N 6/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0005402

EVANAN TACAS HELMER

0000008453

GD N

6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000315 PROFESIONALES EVANAN TACAS HELMER

0000008453

GG N

6/26/2013 COMPROBANTES DE 12891 PAGO (EMITIDO POR EVANAN LA UE) TACAS HELMER

0000008804

GC N

6/27/2013 CONTRATO SUSCRITO RER (OBRAS) N385-2013-PRES CONSORCIO SAN MARTIN

0000008804

GD N

6/27/2013 CONTRATO SUSCRITO RER (VARIOS) N385-2013-PRES CONSORCIO SAN MARTIN

COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N385-2013PRES CONTRATO N233-2012, PROCESO ADP N0242012-GRL COMPROMISO POR EJECUCIONDE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA

2.6.2.3.2.6

47,833.82 5,800.00

47,833.82

5,800.00

2.6.2.3.2.6

5,800.00

2.6.2.3.2.6

5,800.00

2.6.2.3.2.3

42,033.82

2.6.2.3.2.3

42,033.82

0186 "LIQUIDACION FINAL DE OBRA"


2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000000890 GC N 2/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0000740

215,739.80
215,739.80 215,739.80 1,500.00

215,739.80
215,739.80 215,739.80

103,147.02
103,147.02 103,147.02

JARA MEZA SOFIA CINTHIA

COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013

2.6.8.1.4.3

0000000890

GD N

0000000890

GG N

0000000891

GC N

POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO 2/20/2013 COMPROBANTES DE 4247 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 740 2/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0000739 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 2/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-62 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA 2/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-91 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMP POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 2/20/2013 COMPROBANTES DE 4243 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN PRPFESIONAL PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 739 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 2/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0000741 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 2/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-79 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN PRPFESIONAL PARA LA OFICIN DE LIQUIDACIONES PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 739 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN PRPFESIONAL PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERODEL 2013 REFERENCIA O/S N 739 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000000891

GD N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000000891

GG N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000000892

GC N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000000892

GD N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000000892

GG N

2/20/2013 COMPROBANTES DE 4244 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000000909

GC N

2/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0000742

UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000000909

GD N

2/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-155 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000000909

GG N

2/20/2013 COMPROBANTES DE 4245 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000001465

GC N

2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001221

UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000001465

GD N

2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-156 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR

2.6.8.1.4.3

5,000.00

Pgina 27 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000001465 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.8.1.4.3 Comprometido Devengado Girado 5,000.00

3/1/2013 COMPROBANTES DE 4889 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR

0000001466

GC N

2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001222

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUN ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1221 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000001466

GD N

0000001466

GG N

0000001467

GC N

2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-92 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4890 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN LIQUIDACION DE OBRA I PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1222 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001223 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-80 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA II PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1223 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000001467

GD N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000001467

GG N

3/1/2013 COMPROBANTES DE 4891 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000001468

GC N

2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001224

JARA MEZA SOFIA CINTHIA

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000001468

GD N

0000001468

GG A

0000001468

GG N

0000001468

GG N

0000001469

GC N

POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1224 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4892 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1224 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO 3/8/2013 COMPROBANTES DE 5268 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1224 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001225 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-63 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA 3/7/2013 COMPROBANTES DE NACH.60 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA 2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-31 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4893 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1225 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001226 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-110 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1226 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2578

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

-1,500.00

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000001469

GD N

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000001469

GG N

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000001470

GC N

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000001470

GD N

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000001470

GG N

3/1/2013 COMPROBANTES DE 4894 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003134

GC N

4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002578

UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000003134

GD N

4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-157 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000003134

GG N

4/8/2013 COMPROBANTES DE 6886 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000003135

GC N

0000003135

GD N

CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-93 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002577 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6885 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA IPARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2577 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002576 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA 4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-81 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6884 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA II PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2576 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0002575 JARA MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-64 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO COMPROBANTES DE 6908 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2575 ORDEN DE SERVICIO0002573 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-32 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 COMPROBANTES DE 6913 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCI AO/S N 2573 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0002574 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-111 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO COMPROBANTES DE 6883 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2574 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003251 UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 001-000158 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA COMPROBANTES DE 8241 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR EN LIQUIDACION PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 3251 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003249 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000082 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE EL COMPROBANTES DE 8242 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 3249 ORDEN DE SERVICIO0003250 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000096 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 8243 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DEUN ASITENTE EN LIQUIDACIONES DE IOBRA I PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3250 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003247 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 001-000112 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO COMPROBANTES DE 8244 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3247 ORDEN DE SERVICIO0003248 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000034 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 COMPROBANTES DE 8245 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3248 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003442 JARA MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000065 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DEUN ASISTENTE COMPROBANTES DE 8366 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARALA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3442 ORDEN DE COMPRA -0000479 GUIA DE INTERNAMIENTO MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE SILLAS PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ORDEN DE COMPRA -479 GUIA DE INTERNAMIENTO MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICION DE SILLAS PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPROBANTES DE 9945 PAGO (EMITIDO POR MAESTRO LA UE) PERU SOCIEDAD ANONIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LA LIQUIDACIONY TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O/C N 479 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 557 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4150-2013 POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4150-2013 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4150-2013 REFERENCIA O/C N 557 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 557 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N912-2013 POR ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N912-2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCON058-2013 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCON058-2013 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCON058-2013 REFERENCIA O/C N 589 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 589 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LAOFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONALDE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO REFERENCIA O/S N 4535 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003135

GG N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003136

GC N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003136

GD N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003136

GG N

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003137

GC N

4/5/2013

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000003137

GD N

4/5/2013

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000003137

GG N

4/8/2013

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000003138

GC N

4/5/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003138

GD N

4/5/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003138

GG N

4/8/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003139

GC N

4/5/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003139

GD N

4/5/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003139

GG N

4/8/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003990

GC N

4/22/2013

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000003990

GD N

4/23/2013

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000003990

GG N

5/2/2013

2.6.8.1.4.3

5,000.00

0000003991

GC N

4/22/2013

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003991

GD N

4/23/2013

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003991

GG N

5/2/2013

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003992

GC N

4/22/2013

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003992

GD N

4/23/2013

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003992

GG N

5/2/2013

2.6.8.1.4.3

3,800.00

0000003993

GC N

4/22/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003993

GD N

4/23/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003993

GG N

5/2/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003994

GC N

4/22/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003994

GD N

4/23/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000003994

GG N

5/2/2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000004578

GC N

4/29/2013

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000004578

GD N

4/30/2013

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000004578

GG N

5/2/2013

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000004935 0000004935 0000004935

GC N GD N GG N

5/3/2013 5/15/2013 5/22/2013

2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.1.2

1,574.20 1,574.20 1,574.20

0000005614

GC N

5/15/2013

2.6.8.1.4.2

1,721.38

0000005614 0000005614

GD N GG N

5/31/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 557 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. 6/18/2013 COMPROBANTES DE 12100 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) STARLING S.A.C.

2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2

1,721.38 1,618.38

0000005614 0000005651 0000005651 0000005655

GG N GC N GD N GC N

6/18/2013 COMPROBANTES DE 12101 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) STARLING S.A.C. 5/16/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 591 DE COMPRA COPY DEPOT S.A. 6/24/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 591 DE COMPRA COPY DEPOT S.A. 5/16/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 589 DE COMPRA TAI LOY S.A.

2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2,781.44 1,788.33 1,788.33

103.00

0000005655 0000005655

GD N GG N

5/31/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 589 DE COMPRA TAI LOY S.A. 6/26/2013 COMPROBANTES DE 13021 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A.

2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2

2,781.44 2,614.44

0000005655 0000005742

GG N GC N

6/26/2013 COMPROBANTES DE 13022 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A. 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0004535 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR

2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 1,200.00

167.00

0000005742

GD N

5/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000113 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000005742

GG N

5/23/2013 COMPROBANTES DE 10117 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR

2.6.8.1.4.3

1,200.00

0000005743

GC N

5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0004536

JARA MEZA SOFIA CINTHIA

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000005743

GD N

5/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000066 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA

2.6.8.1.4.3

1,500.00

0000005743

GG N

5/23/2013 COMPROBANTES DE 10118 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA

0000005744

GC N

5/17/2013

0000005744

GD N

5/17/2013

0000005744

GG N

5/23/2013

0000005745

GC N

5/17/2013

0000005745

GD N

5/17/2013

0000005745

GG N

5/23/2013

0000005747

GC N

5/17/2013

0000005747

GD N

5/17/2013

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA III PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0004537 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000083 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN COMPROBANTES DE 10119 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO LIQUIDACIONES DE OBRA II PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO REFERENCIA O/S N 4537 ORDEN DE SERVICIO0004538 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000097 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 10120 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA I PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0004539 UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR ADINISTRATIVO PAR LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADINISTRATIVO PAR LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000159 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

5,000.00

2.6.8.1.4.3

5,000.00

Pgina 28 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005747 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.8.1.4.3 Comprometido Devengado Girado 5,000.00

5/23/2013 COMPROBANTES DE 10121 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR

0000005748

GC N

5/17/2013

0000005748

GD N

5/17/2013

0000005748

GG N

5/24/2013

0000005841

GC N

5/20/2013

0000005841

GD N

5/31/2013

0000006200

GC N

5/24/2013

0000006200

GD N

5/31/2013

0000006561

GC N

5/30/2013

0000006561

GD N

5/31/2013

0000006615

GC N

5/31/2013

0000006615

GD N

5/31/2013

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN LIQUIDADCIONES DE OBRAS PAR LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL06 AL 31 DE MAYO 2013 REERENCIA O/S N 4539 ORDEN DE SERVICIO0004534 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000035 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013 COMPROBANTES DE 10191 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013REFERENCIA O/S N 4534 COMPROMISO DE ADQUISICIONDE UTILES PARA LA ORDEN DE COMPRA -0000596 GUIA DE INTERNAMIENTO BLANQUITA E.I.R.L. OFICINA DE OBRASDEL GONIERNO REGIONAL DE LIMA,CON CARGO AL PROGRAMA LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GONBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICIONDE UTILES PARA LA OFICINA DE FACTURA 001-000935 BLANQUITA E.I.R.L. OBRAS DEL GONIERNO REGIONAL DE LIMA,CON CARGO AL PROGRAMA LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GONBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE MOUSE Y ORDEN DE COMPRA -0000661 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. TACLADO INALAMBRICO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS , EL CUAL SERA AFECTADO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE MOUSE Y TACLADO INALAMBRICO FACTURA 3-3343 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS , EL CUAL SERA AFECTADO ALPROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 708 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROGRAMA DE TRABAJO : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS DEL 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - MARZO ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 708 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROGRAMA DE TRABAJO : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS DEL 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - MARZO2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 725 DE COMPRA COPY DEPOT S.A. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROGRAMA DE TRABAJO LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- MARZO 2013 ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 725 DE COMPRA COPY DEPOT S.A. OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROGRAMA DE TRABAJO LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- MARZO 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE MELAMINE A CARGO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA EL CUAL SERAAFECTADO AL PROGRAMA DE TRABAJO: LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRA 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURADEL GOBIERNO REG ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE MELAMINE A CARGO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA EL CUAL SERA AFECTADO AL PROGRAMA DE TRABAJO: LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRA 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIM POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE MELAMINE A CARGO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA EL CUAL SERA AFECTADO AL PROGRAMA DE TRABAJO: LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRA 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIER COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A L PROGRAMA DE TRABAJO LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- MARZ ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A L PROGRAMA DE TRABAJO LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- MARZO 2013

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.2

145.10

2.6.8.1.4.2

145.10

2.6.3.2.3.1

425.00

2.6.3.2.3.1

425.00

2.6.8.1.4.2

1,414.64

2.6.8.1.4.2

1,414.64

2.6.8.1.4.2

627.15

2.6.8.1.4.2

627.15

0000006621

GC N

5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -0000707 GUIA DE INTERNAMIENTO VIDRIERIA JAREN E.I.R.L.

2.6.3.2.1.2

470.00

0000006621

GD N

5/31/2013 FACTURA

001-00299

VIDRIERIA JAREN E.I.R.L.

2.6.3.2.1.2

470.00

0000006621

GG N

6/26/2013 COMPROBANTES DE 13027 PAGO (EMITIDO POR VIDRIERIA LA UE) JAREN E.I.R.L.

2.6.3.2.1.2

470.00

0000006783

GC N

6/3/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 752 DE COMPRA TAI LOY S.A.

2.6.8.1.4.2

1,392.21

0000006783

GD N

6/20/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 752 DE COMPRA TAI LOY S.A.

2.6.8.1.4.2

1,392.21

0000007365

GC N

6/13/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 706 DE COMPRA COMPUSOFT SRL

0000007365

GD N

6/20/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 706 DE COMPRA COMPUSOFT SRL

0000007512

GC N

6/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0005568

0000007512

GD N

6/18/2013

0000007512

GG N

6/24/2013

0000007513

GC N

6/17/2013

0000007513

GD N

6/18/2013

0000007513

GG N

6/24/2013

0000007514

GC N

6/17/2013

0000007514

GD N

6/18/2013

0000007514

GG N

6/24/2013

0000007515

GC N

6/17/2013

0000007515

GD N

6/18/2013

0000007515

GG N

6/24/2013

0000007516

GC N

6/17/2013

0000007516

GD N

6/18/2013

0000007516

GG N

6/24/2013

0000007517

GC N

6/17/2013

0000007517

GD N

6/18/2013

0000007517

GG N

6/24/2013

0000007703

GC N

6/18/2013

0000007703

GD N

6/24/2013

0000007771 0000007771 0000008264

GC N GD N GC N

6/18/2013 6/24/2013 6/21/2013

0000008264

GD N

6/24/2013

0000008354

GC N

6/24/2013

0000008354

GD N

6/24/2013

0000008355

GC N

6/24/2013

0000008355

GD N

6/24/2013

COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N492-2013 POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N492-2013 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000036 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROBANTES DE 12312 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, REF:OS 5568 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0005567 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 001-0114 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 12313 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5567 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0005563 JARA MEZA SOFIA CINTHIA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000067 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 PAGO POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPROBANTES DE 12314 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5563 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0005564 CARREO PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000084 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 12315 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5564 ORDEN DE SERVICIO0005565 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000098 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 12316 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5565 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0005566 UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 001-000160 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 12317 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5566 COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCIONDE 03 ORDEN DE SERVICIO0005354 GRAFICA ARTURO S.A.C. SELLOS POST FIRMAY 01 SELLO DE V B MODELO TRODAT.A SOLICITUD DE LA OFICINADE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DE SERVICIO DE CONFECCIONDE 03 SELLOS POST ORDEN DE SERVICIO0005354 GRAFICA ARTURO S.A.C. FIRMA Y 01 SELLODE V B MODELO TRODAT.A SOLICITUD DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA ORDEN DE COMPRA -0000887 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMZ ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE ORDEN DE COMPRA -887 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMZ COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA ORDEN DE COMPRA -0000917 GUIA DE INTERNAMIENTO AUTOESPAR S A CAMIOENTA 4*4 PARA PROGRAMA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO N1002013, PROCESO ADS N43-2013 ADQUISICION DE UNA CAMIOENTA 4*4 PARA FACTURA 007-0008279 AUTOESPAR S A PROGRAMA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO N100-2013, PROCESO ADS N4 3-2013 ORDEN DE COMPRA -0000937 GUIA DE INTERNAMIENTO UZURIAGA GRACIANO WILLIAM JAMES COMPROMISO DE ADQUSICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS A CARFO DE LA ACTIVIDAD : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - MARZO 2013 ORDEN DE COMPRA -937 GUIA DE INTERNAMIENTO UZURIAGA GRACIANO WILLIAM JAMES ADQUSICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS A CARFO DE LA ACTIVIDAD : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - MARZO2013 COMPROMISO DE ADQUISICION ORDEN DE COMPRA -0000938 GUIA DE INTERNAMIENTO GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE GPS A CARGO DE LA ACTIVIDAD : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE GPS A CARGO DE LA ACTIVIDAD : ORDEN DE COMPRA -938 GUIA DE INTERNAMIENTO GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

2.6.3.2.3.1

708.65

2.6.3.2.3.1

708.65

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.3

1,200.00

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

1,500.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

3,800.00

2.6.8.1.4.3

5,000.00

2.6.8.1.4.3

5,000.00

2.6.8.1.4.3

5,000.00

2.6.8.1.4.3

111.00

2.6.8.1.4.3

111.00

2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.3.1.1.1

358.00 358.00 101,100.00

2.6.3.1.1.1

101,100.00

2.6.8.1.4.2

1,176.70

2.6.8.1.4.2

1,176.70

2.6.8.1.4.2

920.00

2.6.8.1.4.2

920.00

0000008531 0000008531 0000008532

GC N GD N GC N

0000008532 0000008536

GD N GC N

0000008536 0000008938

GD N GC N

0000008938

GD N

COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000945 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -945 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE PIZARRAS 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000863 GUIA DE INTERNAMIENTO VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. ACRILICAS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LA 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -863 GUIA DE INTERNAMIENTO VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIDONES DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000803 GUIA DE INTERNAMIENTO NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L AGUA PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -803 GUIA DE INTERNAMIENTO NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0006674 CHAVEZ NORABUENA MARIO ROQUE CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUD 363, DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO6674 CHAVEZ NORABUENA MARIO ROQUE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA

2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2

408.00 408.00 560.00

2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 588.00

560.00

2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 870.00

588.00

2.6.8.1.4.3

870.00

0191 "MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO"


2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5 RECURSOS DETERMINADOS 0000005121 GC N 5/8/2013 ORDEN DE SERVICIO0003894

11,000.00
11,000.00 11,000.00 11,000.00

11,000.00
11,000.00 11,000.00

11,000.00
11,000.00 11,000.00

CERDA VILLAR VICENTE MATEO

0000005121

GD N

5/8/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000130 PROFESIONALES CERDA VILLAR VICENTE MATEO

0000005121

GG N

5/20/2013 COMPROBANTES DE 9853 PAGO (EMITIDO POR CERDA LA UE) VILLAR VICENTE MATEO

0204 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL"

COMPROMISO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ELPROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOEDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) FERNANDO CARBAJAL SEGURA" REGION LIMA PROVINCIAS , A CARGO DE LA GERENCIA REGIO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) FERNANDO CARBAJAL SEGURA" REGION LIMA PROVINCIAS , A CARGO DE LA GERENCIAREGIONAL DE DES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) FERNANDO CARBAJAL SEGURA" REGION LIMA PROVINCIAS , A CARGO DE LA GERENCIA R

2.6.8.1.2.1

2.6.8.1.2.1

11,000.00

2.6.8.1.2.1

11,000.00

913,391.21
913,391.21 913,391.21 181,736.77

913,391.21
913,391.21 913,391.21

907,541.21
907,541.21 907,541.21

2.112108 MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 374-2013/GRL/GRI EXP N 562495 0000001461 GC N 2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 374-2013-GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE SOLICITA EL COMPROMISO DE LAVALORIZACION N 03 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGI MEMORANDO N 374-2013/GRL/GRI EXP N 562495 0000001461 GD N 2/28/2013 FACTURA 1-12 CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE SOLICITA LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA 0000001461 GG N 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4855 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA MEMORANDO N 374-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGHUN 0000001461 GG N 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4856 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N000012 FECHA 01/02/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA MEMORAND COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 0000001474 GC N 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0000426 HERRERA FERNANDEZ CELMIRA LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA 0000001474 GD N 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO426 HERRERA FERNANDEZ CELMIRA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA 0000001474 GD N 3/15/2013 ORDEN DE SERVICIO426 HERRERA FERNANDEZ CELMIRA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 0000001474 GG N 3/4/2013 COMPROBANTES DE 4935 PAGO (EMITIDO POR HERRERA LA UE) FERNANDEZ CELMIRA LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 426 0000001474 GG N 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7478 PAGO (EMITIDO POR HERRERA LA UE) FERNANDEZ CELMIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROY FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 426 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA

2.6.2.2.1.2

2.6.2.2.1.2

181,736.77

2.6.2.2.1.2

172,649.93

2.6.2.2.1.2

9,086.84

2.6.2.2.1.5

2,400.00

2.6.2.2.1.5

1,600.00

2.6.2.2.1.5

800.00

2.6.2.2.1.5

1,600.00

2.6.2.2.1.5

800.00

0000001493

GC N

3/1/2013 ORDEN DE SERVICIO0001244

ESCALANTE CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

10,000.00

0000001493

GD N

3/1/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-354 PROFESIONALES ESCALANTE CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

5,000.00

Pgina 29 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000001493 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1244 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEG COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1321 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEADJUNTA SUSPENSI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCIONDE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REFEREN COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 201 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL2013, SE ADJUNT POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO' POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 20 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO' REFERENCIA O/S N 14 MEMORANDO N 705-2013/GRL/GRI EXP N 577143 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMIS OPARA VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALESDE DEFENSA CIVIL MEMORANDO N 705-2013/GRL/GRI EXP N 577143 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIM POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293 -2010- SUNAT CON FACT N 000014 FECHA 22/03/2013 VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA REFER POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITESPROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA REFERENCIA MEMORANDO N 07052013-GRL/GRI MEMORANDO N 706-2013/GRL/GRI EXP N 577155 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMIS OPARA SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA MEMORANDO N 706-2013/GRL/GRI EXP N 577155 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGI MEMORANDO N 706-2013/GRL/GRI EXP N 577155 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMIS OPARA SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00016 FECHA 22/03/2013 SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA POR LA PENALIDAD POR NO APLICAR CALIDAD EN LA EJECUCION DE TRBAJOS SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2540 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2540 MEMORANDO N 977-2013/GRL/GRI EXP N 587937 CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE SOLICITA EL COMPROMISO DE LAVALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGI MEMORANDO N 977-2013/GRL/GRI EXP N 587937 CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE SOLICITA EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE MEMORANDO N 977-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000018 FECHA 10/04/2013 DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CONTRATO POR EL PAGO DE LA PENALIDAD POR CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRADE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDADOPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL,EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVADEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION CON CARGO ALA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3140 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION,CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTRO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTRO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA Esp.D 2.6.2.2.1.5 Comprometido Devengado 5,000.00 Girado

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-355 PROFESIONALES ESCALANTE CONTRERAS JORGE

0000001493

GG N

3/4/2013 COMPROBANTES DE 4951 PAGO (EMITIDO POR ESCALANTE LA UE) CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000001493

GG N

4/2/2013 COMPROBANTES DE 6652 PAGO (EMITIDO POR ESCALANTE LA UE) CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000001838

GC N

3/7/2013 ORDEN DE SERVICIO0001321

RONCAL LINARES ANDRE GUSTAVO

2.6.2.2.1.5

8,000.00

0000001838

GD N

3/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES RONCAL LINARES ANDRE GUSTAVO

2.6.2.2.1.5

8,000.00

0000001838

GG N

3/12/2013 COMPROBANTES DE 5392 PAGO (EMITIDO POR RONCAL LA UE) LINARES ANDRE GUSTAVO

2.6.2.2.1.5

8,000.00

0000001839

GC N

3/7/2013 ORDEN DE SERVICIO0001320

RONCAL LINARES ANDRE GUSTAVO

2.6.2.2.1.5

8,000.00

0000001839

GD N

3/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES RONCAL LINARES ANDRE GUSTAVO

2.6.2.2.1.5

8,000.00

0000001839

GG N

3/12/2013 COMPROBANTES DE 5393 PAGO (EMITIDO POR RONCAL LA UE) LINARES ANDRE GUSTAVO

2.6.2.2.1.5

8,000.00

0000002092

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001485

CASTRO TREJO VICTORANDRE DANIEL

2.6.2.2.1.5

3,000.00

0000002092

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-4 PROFESIONALES CASTRO TREJO VICTORANDRE DANIEL

2.6.2.2.1.5

2,000.00

0000002092

GD N

4/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES CASTRO TREJO VICTORANDRE DANIEL

2.6.2.2.1.5

1,000.00

0000002092

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5650 PAGO (EMITIDO POR CASTRO LA UE) TREJO VICTORANDRE DANIEL

2.6.2.2.1.5

2,000.00

0000002092

GG N

4/11/2013 COMPROBANTES DE 7114 PAGO (EMITIDO POR CASTRO LA UE) TREJO VICTORANDRE DANIEL

2.6.2.2.1.5

1,000.00

0000002866

GC N

3/26/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 705-2013-GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

28,735.23

0000002866

GD N

3/26/2013 FACTURA

1-14

CONSORCIO LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

28,735.23

0000002866

GG N

3/26/2013 COMPROBANTES DE 6249 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

1,436.76

0000002866

GG N

3/26/2013 COMPROBANTES DE 6248 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

27,298.47

0000002867

GC N

3/26/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 706-2013/GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

178,334.00

0000002867

GD N

3/26/2013 FACTURA

1-16

CONSORCIO LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

178,334.00

0000002867

GG N

3/26/2013 COMPROBANTES DE 6250 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

147,998.86

0000002867

GG N

3/26/2013 COMPROBANTES DE 6251 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

8,916.70

0000002867

GG N

3/26/2013 COMPROBANTES DE 6252 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

21,418.44

0000003370

GC N

4/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0002540

HERRERA FERNANDEZ CELMIRA

2.6.2.2.1.5

1,600.00

0000003370

GD N

4/15/2013 ORDEN DE SERVICIO2540

HERRERA FERNANDEZ CELMIRA

2.6.2.2.1.5

800.00

0000003370

GD N

4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002540

HERRERA FERNANDEZ CELMIRA

2.6.2.2.1.5

800.00

0000003370

GG N

5/2/2013 COMPROBANTES DE 8321 PAGO (EMITIDO POR HERRERA LA UE) FERNANDEZ CELMIRA

2.6.2.2.1.5

800.00

0000003370

GG N

6/3/2013 COMPROBANTES DE 11079 PAGO (EMITIDO POR HERRERA LA UE) FERNANDEZ CELMIRA

2.6.2.2.1.5

800.00

0000003682

GC N

4/18/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N| 977-2013-GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

186,230.42

0000003682

GD N

4/18/2013 FACTURA

1-18

CONSORCIO LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

186,230.42

0000003682

GG N

4/18/2013 COMPROBANTES DE 7470 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

144,791.24

0000003682

GG N

4/18/2013 COMPROBANTES DE 7471 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

9,311.52

0000003682

GG N

4/18/2013 COMPROBANTES DE 7472 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS

2.6.2.2.1.2

32,127.66

0000004075

GC N

4/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0003141

NAPURI RAMIREZ ANA MARIA

2.6.2.2.1.5

1,000.00

0000004075

GD N

4/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00001 PROFESIONALES 4 NAPURI RAMIREZ ANA MARIA

2.6.2.2.1.5

1,000.00

0000004075

GG N

5/2/2013 COMPROBANTES DE 8360 PAGO (EMITIDO POR NAPURI LA UE) RAMIREZ ANA MARIA

2.6.2.2.1.5

1,000.00

0000004076

GC N

4/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0003140

CORREA DIAZ BALDOMERO

2.6.2.2.1.5

1,900.00

0000004076

GD N

4/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000055 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO

2.6.2.2.1.5

1,900.00

0000004076

GG N

5/2/2013 COMPROBANTES DE 8388 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO

2.6.2.2.1.5

1,900.00

0000004151

GC N

4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003142

PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON

2.6.2.2.1.5

1,500.00

0000004151

GD N

4/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000011 PROFESIONALES PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON

2.6.2.2.1.5

1,500.00

0000004151

GG N

5/2/2013 COMPROBANTES DE 8361 PAGO (EMITIDO POR PRINCIPE LA UE) ROBLES GEORGE JEISSON

2.6.2.2.1.5

1,500.00

0000004152

GC N

4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003322

ESCALANTE CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000004152

GD N

4/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000356 PROFESIONALES ESCALANTE CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000004152

GG N

5/2/2013 COMPROBANTES DE 8246 PAGO (EMITIDO POR ESCALANTE LA UE) CONTRERAS JORGE

0000004714

GC N

4/29/2013

0000004714

GD N

4/30/2013

0000004714

GG N

5/2/2013

0000005055

GC N

5/7/2013

0000005055

GD N

5/7/2013

0000005055

GD N

5/15/2013

0000005055

GG N

5/7/2013

0000005055

GG N

5/7/2013

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3322 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGIA ORDEN DE SERVICIO0003909 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C-12964692 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA COMPROBANTES DE 8398 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3909 MEMORANDO N1250-2013-GRL/GRI EXP:596347 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1250-2013-GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N170-2012-GRL LP N011-2012-GRL/CE COMPROMISO POR PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIM MEMORANDO N1250-2013-GRL/GRI EXP:596347 FACTURA 001-000020 CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N170-2012-GRL LP N011-2012-GRL/CE POR PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA , ADJUNTA MEMORANDO N1250-2013-GRL/GRI EXP:596347 CONTRATO SUSCRITO MEMO (VARIOS) N1250-2013 CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N170-2012-GRL LP N011-2012-GRL/CE POR PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA , ADJUNTA POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES N 03 COMPROBANTES DE 9004 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS ( 12.37% ) DE LAOBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA ,ADJUNTA CARTA FIANZA N2013/00110-00 CONTRATO N170-201 2-GRL LP N011-2012POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 9005 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000020 FECHA 02/05/2013 DE ADELANTO DE MATERIALES N 03 ( 12.37% ) DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REG TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA PLACA EGH 937 A CARGO DE LA OBRA " POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA PLACA EGH 937 A CARGO DE LA OBRA " POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA PLACA EGH 937 A CARGO DE LA OBRA " REFERENCIA O/S N 4406 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LAREGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 REFERE COMPROMISO DE SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALESDE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 CON SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4484

2.6.2.2.1.5

5,000.00

2.6.2.2.1.5

89.00

2.6.2.2.1.5

89.00

2.6.2.2.1.5

89.00

2.6.2.2.1.2

265,650.00

2.6.2.2.1.2

265,000.00

2.6.2.2.1.2

650.00

2.6.2.2.1.2

251,750.00

2.6.2.2.1.2

13,250.00

0000005592 0000005592 0000005592 0000005729

GC N GD N GG N GC N

5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO0004406 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO4406

2.6.2.2.1.5 2.6.2.2.1.5 2.6.2.2.1.5 2.6.2.2.1.5

315.79 315.79 315.79 1,500.00

5/23/2013 COMPROBANTES DE 10173 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C. 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0002511 GALLO CUBAS FERNANDO JAVIER

0000005729

GD N

5/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000005 PROFESIONALES GALLO CUBAS FERNANDO JAVIER

2.6.2.2.1.5

1,500.00

0000005729

GG N

5/24/2013 COMPROBANTES DE 10276 PAGO (EMITIDO POR GALLO LA UE) CUBAS FERNANDO JAVIER

2.6.2.2.1.5

1,500.00

0000006045

GC N

5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004484

CORREA DIAZ BALDOMERO

2.6.2.2.1.5

1,900.00

0000006045

GD N

5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000056 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO

2.6.2.2.1.5

1,900.00

0000006045

GG N

5/29/2013 COMPROBANTES DE 10567 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO

2.6.2.2.1.5

1,900.00

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006054 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES Observacin (i) COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 PAGO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA C POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LAOBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4561 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/S N 3323 COMPROMISO DE SERVICIO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COM'PRESION EN TESTIGOS CILINDRICOS, NORMA TECNICA MTC-E - 704 ASTM C39 PARA LA CUAL SE REALIZARAN 10 ROTURAS DE TESTIGOS , CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y C Esp.D 2.6.2.2.1.5 Comprometido 3,000.00 Devengado Girado

5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004561

0000006054

GD N

5/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-58 PROFESIONALES ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES

2.6.2.2.1.5

3,000.00

0000006054

GG N

5/30/2013 COMPROBANTES DE 10628 PAGO (EMITIDO POR ORTIZ LA UE) BORCHANI JAIME ULISES

2.6.2.2.1.5

3,000.00

0000006156

GC N

5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0003323

ESCALANTE CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000006156

GD N

5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000357 PROFESIONALES ESCALANTE CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000006156

GG N

6/3/2013 COMPROBANTES DE 11086 PAGO (EMITIDO POR ESCALANTE LA UE) CONTRERAS JORGE

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000006157

GC N

5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0002789

LEON CAMPOS RAUL JORGE

2.6.2.2.1.5

200.00

0000006157

GD N

5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000833 PROFESIONALES LEON CAMPOS RAUL JORGE

0000006314

GC N

5/28/2013

0000006314

GD N

5/29/2013

0000006314

GG N

5/30/2013

0000007725

GC N

6/18/2013

SERVICIO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COM'PRESION EN TESTIGOS CILINDRICOS, NORMA TECNICA MTC-E - 704 ASTM C39 PARA LA CUAL SE REALIZARAN 10 ROTURAS DE TESTIGOS , CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINC COMPROMISO DE SERVICIO DE TECNICO DE ORDEN DE SERVICIO0004802 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION , CON CARGOA LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SERVICIO DE TECNICO DE INSPECCION , CON RECIBO POR HONORARIOS E001-13 PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITESPROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TECNICO DE COMPROBANTES DE 10679 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGIONLIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005964 ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

2.6.2.2.1.5

200.00

2.6.2.2.1.5

1,500.00

2.6.2.2.1.5

1,500.00

2.6.2.2.1.5

1,500.00

2.6.2.2.1.5

3,000.00

0000007725

GD N

0000007725

GG N

0000007726

GC N

SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12756 PAGO (EMITIDO POR ORTIZ LA UE) BORCHANI JAIME ULISES INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005965 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000059 PROFESIONALES ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-16 PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12757 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO CHOFER DE 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005966 CORREA DIAZ BALDOMERO INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO CHOFER DE INSPECCION DE LA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000057 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO OBRA: MEJORA DE LACAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SERVICIO COMO CHOFER DE INSPECCION DE LA 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12758 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO OBRA: MEJORA DE LACAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005969 ESCALANTE CONTRERAS JORGE OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE 6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000358 PROFESIONALES ESCALANTE CONTRERAS JORGE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/26/2013 COMPROBANTES DE 13012 PAGO (EMITIDO POR ESCALANTE LA UE) CONTRERAS JORGE OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5969 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005971 ESCALANTE CONTRERAS JORGE OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE 6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005971 ESCALANTE CONTRERAS JORGE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 31 DE MAYO DEL 2013

2.6.2.2.1.5

3,000.00

2.6.2.2.1.5

3,000.00

2.6.2.2.1.5

1,800.00

0000007726

GD N

2.6.2.2.1.5

1,800.00

0000007726

GG N

2.6.2.2.1.5

1,800.00

0000007727

GC N

2.6.2.2.1.5

2,000.00

0000007727

GD N

2.6.2.2.1.5

2,000.00

0000007727

GG N

2.6.2.2.1.5

2,000.00

0000007728

GC N

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000007728

GD N

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000007728

GG N

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000007729

GC N

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0000007729

GD N

2.6.2.2.1.5

5,000.00

0214 "RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS"

472,121.50
472,121.50 472,121.50 2,000.00

472,121.50
472,121.50 472,121.50

428,760.50
428,760.50 428,760.50

2.094363 PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA 0000002133 GC N 3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001778 GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA 2.6.2.3.99.5 PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D 0000002133 GD N 3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E 2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002133

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5653 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002134

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001779

NEGRON MARTINEZ YENY ROSA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002134

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-27 PROFESIONALES NEGRON MARTINEZ YENY ROSA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002134

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5654 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002135

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001781

LUYO QUISPE MANUEL HERNAN

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002135

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES LUYO QUISPE MANUEL HERNAN

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002135

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5655 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) QUISPE MANUEL HERNAN

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002136

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001780

CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002136

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002136

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5656 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002137

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001777

VICENTE OCHOA TERESA ELIZABETH

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002137

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES VICENTE OCHOA TERESA ELIZABETH

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002137

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5657 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) OCHOA TERESA ELIZABETH

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002138

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001776

RODRIGUEZ RAMOS ELSA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002138

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES RODRIGUEZ RAMOS ELSA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002138

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5658 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002139

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001775

CARDENAS LUYO YIMY ISAC

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002139

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES CARDENAS LUYO YIMY ISAC

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002139

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5659 PAGO (EMITIDO POR CARDENAS LA UE) LUYO YIMY ISAC

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002140

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001774

MAMANI MAMANI ROBERTO

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002140

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES MAMANI MAMANI ROBERTO

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002140

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5660 PAGO (EMITIDO POR MAMANI LA UE) MAMANI ROBERTO

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002141

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001773

SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002141

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-55 PROFESIONALES SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002141

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5661 PAGO (EMITIDO POR SAENZ LA UE) HUAMAN JAVIER GABRIEL

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002142

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001772

CANDELA NEGRON JAEL ESTHER

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002142

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES CANDELA NEGRON JAEL ESTHER

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002142

GG N

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5662 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002143

GC N

3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001771

LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO

2.6.2.3.99.5

2,000.00

0000002143

GD N

3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO

2.6.2.3.99.5

2,000.00

Pgina 31 de 80

Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002143 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CON CARGO A LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CON CARGO A LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CON CARGO A LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado Girado 2,000.00

3/18/2013 COMPROBANTES DE 5663 PAGO (EMITIDO POR LLIUYA LA UE) LUYO HECTOR ALFREDO

0000002647

GC N

3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002027

NEGRON MARTINEZ MARIA ELENA

2.6.2.3.99.5

1,400.00

0000002647

GD N

3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO2027

NEGRON MARTINEZ MARIA ELENA

2.6.2.3.99.5

1,400.00

0000002647

GG N

3/26/2013 COMPROBANTES DE 6232 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ MARIA ELENA

2.6.2.3.99.5

1,400.00

0000002648

GC N

0000002648

GD N

0000002648

GG N

0000002649

GC N

0000002649

GD N

0000002649

GG N

0000002650

GC N

0000002650

GD N

0000002650

GG N

0000002651

GC N

0000002651

GD N

0000002651

GG N

0000002652

GC N

0000002652

GD N

0000002652

GG N

0000002653

GC N

0000002653

GD N

0000002653

GG N

0000002654

GC N

0000002654

GD N

0000002654

GG A

0000002654

GG N

0000002654

GG N

0000002655

GC N

0000002655

GD N

0000002655

GG N

0000002656

GC N

0000002656

GD N

0000002656

GG N

COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PONCIANO GONZALES ALFONSO ROGGER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-87 PROFESIONALES PONCIANO GONZALES ALFONSO ROGGER GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6254 PAGO (EMITIDO POR PONCIANO LA UE) GONZALES ALFONSO ROGGER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002051 DELGADO DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-144 PROFESIONALES DELGADO DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6286 PAGO (EMITIDO POR DELGADO LA UE) DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002052 ZAPATA HUAMANI CARLOS ABSALON PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-68 PROFESIONALES ZAPATA HUAMANI CARLOS ABSALON GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DEUN CONSERVADOR 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6233 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) HUAMANI CARLOS ABSALON DE ARQUITECTURA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORESDE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVODEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA1 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002053 CARNEIRO AREVALO JESSICA ANGELA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-3 PROFESIONALES CARNEIRO AREVALO JESSICA ANGELA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6215 PAGO (EMITIDO POR CARNEIRO LA UE) AREVALO JESSICA ANGELA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002055 VASQUEZ GUTIERREZ MARTHA ELENA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-48 PROFESIONALES VASQUEZ GUTIERREZ MARTHA ELENA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6188 PAGO (EMITIDO POR VASQUEZ LA UE) GUTIERREZ MARTHA ELENA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002058 AYBAR CULE IVAN WALTER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-54 PROFESIONALES AYBAR CULE IVAN WALTER GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6216 PAGO (EMITIDO POR AYBAR LA UE) CULE IVAN WALTER GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002059 CANDELA NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES CANDELA NEGRON JAEL ESTHER GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 4/2/2013 COMPROBANTES DE NACH PAGO (EMITIDO 98 POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6217 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 4/5/2013 COMPROBANTES DE 6839 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002060 ZAPATA LEVANO EMELY BRIGUITTE PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES ZAPATA LEVANO EMELY BRIGUITTE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6287 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) LEVANO EMELY BRIGUITTE PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002061 QUIROZ PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-120 PROFESIONALES QUIROZ PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIGITADOR PARA 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6457 PAGO (EMITIDO POR QUIROZ LA UE) PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002050 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002062 YLLESCAS ROMANI JESUS DEL CARMEN COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES YLLESCAS ROMANI JESUS DEL CARMEN POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROBANTES DE 6458 PAGO (EMITIDO POR YLLESCAS LA UE) ROMANI JESUS DEL CARMEN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL ORDEN DE SERVICIO0002063 LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE RECIBO POR HONORARIOS 1-58 PROFESIONALES LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL COMPROBANTES DE 6257 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) SANCHEZ PEDRO LUIS PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION ORDEN DE SERVICIO0002057 ARICOCHEA MARCELO ANGELICA MARIA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES ARICOCHEA MARCELO ANGELICA MARIA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROBANTES DE 6189 PAGO (EMITIDO POR ARICOCHEA LA UE) MARCELO ANGELICA MARIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION ORDEN DE SERVICIO0002056 MARTINEZ CARREO FELIX ALBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION RECIBO POR HONORARIOS 1-11 PROFESIONALES MARTINEZ CARREO FELIX ALBERTO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROBANTES DE 6218 PAGO (EMITIDO POR MARTINEZ LA UE) CARREO FELIX ALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION ORDEN DE SERVICIO0002054 MOLINA GORDILLO CLAUDIA MILAGROS COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION RECIBO POR HONORARIOS 1-63 PROFESIONALES MOLINA GORDILLO CLAUDIA MILAGROS POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROBANTES DE 6190 PAGO (EMITIDO POR MOLINA LA UE) GORDILLO CLAUDIA MILAGROS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002078 NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6455 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JUAN CARLOS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002079 OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6456 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002065 PEREZ MARTINEZ JUANA ADELINA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

3,000.00

2.6.2.3.99.5

2,500.00

2.6.2.3.99.5

2,500.00

2.6.2.3.99.5

2,500.00

2.6.2.3.99.5

2,000.00

2.6.2.3.99.5

2,000.00

2.6.2.3.99.5

2,000.00

2.6.2.3.99.5

2,000.00

2.6.2.3.99.5

2,000.00

2.6.2.3.99.5

2,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

-1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

0000002657

GC N

2.6.2.3.99.5

1,000.00

0000002657

GD N

3/25/2013

2.6.2.3.99.5

1,000.00

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002738 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado 1,000.00 Girado

3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-23 PROFESIONALES PEREZ MARTINEZ JUANA ADELINA

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POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6459 PAGO (EMITIDO POR PEREZ LA UE) MARTINEZ JUANA ADELINA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002066 VICENTE QUIROZ JACINTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-873 PROFESIONALES VICENTE QUIROZ JACINTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6460 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) QUIROZ JACINTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002067 MEDINA LOPEZ ERNESTO RUFO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES MEDINA LOPEZ ERNESTO RUFO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6461 PAGO (EMITIDO POR MEDINA LA UE) LOPEZ ERNESTO RUFO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002075 CAMPOS OCHOA FRANK CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-9 PROFESIONALES CAMPOS OCHOA FRANK EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6462 PAGO (EMITIDO POR CAMPOS LA UE) OCHOA FRANK CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002074 LUYO QUISPE MANUEL HERNAN CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES LUYO QUISPE MANUEL HERNAN EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6463 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) QUISPE MANUEL HERNAN CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002073 ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-155 PROFESIONALES ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6464 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002072 DE LA CRUZ CUZCANO REYNALDO MELCHOR CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-19 PROFESIONALES DE LA CRUZ CUZCANO REYNALDO MELCHOR EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6465 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ CUZCANO REYNALDO MELCHOR CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002076 ALCALA ANTONIO SAUL HUMBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES ALCALA ANTONIO SAUL HUMBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6466 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO SAUL HUMBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002071 ZAMUDIO SANCHEZ FELIX HUMBERT CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-172 PROFESIONALES ZAMUDIO SANCHEZ FELIX HUMBERT EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6467 PAGO (EMITIDO POR ZAMUDIO LA UE) SANCHEZ FELIX HUMBERT CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002077 CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6468 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002070 JORGE QUIROZ WILMER JOSE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES JORGE QUIROZ WILMER JOSE EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6469 PAGO (EMITIDO POR JORGE LA UE) QUIROZ WILMER JOSE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002069 VILLANUEVA ORMEO ALEX CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES VILLANUEVA ORMEO ALEX EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6470 PAGO (EMITIDO POR VILLANUEVA LA UE) ORMEO ALEX CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002068 QUISPE MANRIQUE DANIEL SANTIAGO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-3 PROFESIONALES QUISPE MANRIQUE DANIEL SANTIAGO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6471 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) MANRIQUE DANIEL SANTIAGO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002080 NEGRON MARTINEZ YENY ROSA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-28 PROFESIONALES NEGRON MARTINEZ YENY ROSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6472 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002081 GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6473 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002082 VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6474 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) CHOQUE JOHN CARPENTER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002086 ROJAS CHANCA EDSON UBALDO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-61 PROFESIONALES ROJAS CHANCA EDSON UBALDO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA COMPROBANTES DE 6475 PAGO (EMITIDO POR ROJAS LA UE) CHANCA EDSON UBALDO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002087 PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 2-8 PROFESIONALES PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6476 PAGO (EMITIDO POR PEA LA UE) SANCHEZ ISMENE MILAGROS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002088 GUERRA PALOMINO CAYTANO DONATO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES GUERRA PALOMINO CAYTANO DONATO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002756 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado Girado 1,000.00

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3/27/2013 COMPROBANTES DE 6477 PAGO (EMITIDO POR GUERRA LA UE) PALOMINO CAYTANO DONATO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002089 RODRIGUEZ RAMOS ELSA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES RODRIGUEZ RAMOS ELSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6478 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002090 VICENTE OCHOA TERESA ELIZABETH CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-2 PROFESIONALES VICENTE OCHOA TERESA ELIZABETH EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6479 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) OCHOA TERESA ELIZABETH CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002091 SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-56 PROFESIONALES SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6480 PAGO (EMITIDO POR SAENZ LA UE) HUAMAN JAVIER GABRIEL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002092 QUISPE NEGRON CARLA GUISSELA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES QUISPE NEGRON CARLA GUISSELA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002123 SANCHEZ PEREZ ANIBAL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-16 PROFESIONALES SANCHEZ PEREZ ANIBAL EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6483 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PEREZ ANIBAL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002128 CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-23 PROFESIONALES CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6484 PAGO (EMITIDO POR CARBONERO LA UE) CUZCANO DENNY ELIAS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002129 CANDELA SANCHEZ CESAR CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES CANDELA SANCHEZ CESAR EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6485 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) SANCHEZ CESAR CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002134 SANCHEZ PILCA MIGUEL DOMINGO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDI POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES SANCHEZ PILCA MIGUEL DOMINGO EJECUC ION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6486 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PILCA MIGUEL DOMINGO CAMPO PARA LA EJECUC ION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002138 SANCHEZ SANCHEZ FRANCO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES SANCHEZ SANCHEZ FRANCO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6487 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ FRANCO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002142 SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-55 PROFESIONALES SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6492 PAGO (EMITIDO POR REVATTA LA UE) LUYO MARIA ELENA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002152 YACTAYO SANCHEZ JULIA NORA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES YACTAYO SANCHEZ JULIA NORA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6493 PAGO (EMITIDO POR YACTAYO LA UE) SANCHEZ JULIA NORA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002153 OPORTO CASAS ROSA INOCENTA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-32 PROFESIONALES OPORTO CASAS ROSA INOCENTA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6494 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS ROSA INOCENTA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002154 CHUPAYO MADUEO SOFIA BRIGIDA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES CHUPAYO MADUEO SOFIA BRIGIDA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6495 PAGO (EMITIDO POR CHUPAYO LA UE) MADUEO SOFIA BRIGIDA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

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2.6.2.3.99.5

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2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

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1,000.00

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1,000.00

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1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

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1,000.00

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1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

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2.6.2.3.99.5

1,000.00

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1,000.00

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2.6.2.3.99.5

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2.6.2.3.99.5

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2.6.2.3.99.5

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2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

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2.6.2.3.99.5

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2.6.2.3.99.5

1,000.00

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002778 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor SANCHEZ YACTAYO EDWARD JOSE Observacin (i) COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL TECNICO A LA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA ENVALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA D POR SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL TECNICO ALA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE -A POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL TECNICO A LA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido 1,000.00 Devengado Girado

3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002174

0000002778

GD N

3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES SANCHEZ YACTAYO EDWARD JOSE

2.6.2.3.99.5

1,000.00

0000002778

GG N

3/27/2013 COMPROBANTES DE 6496 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) YACTAYO EDWARD JOSE

2.6.2.3.99.5

1,000.00

0000002779

GC N

3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0001961

ELGUERA SIERRA EDUARDO AMADOR

2.6.2.3.99.5

1,500.00

0000002779

GD N

3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES ELGUERA SIERRA EDUARDO AMADOR

2.6.2.3.99.5

1,500.00

0000002779

GG N

3/27/2013 COMPROBANTES DE 6497 PAGO (EMITIDO POR ELGUERA LA UE) SIERRA EDUARDO AMADOR

2.6.2.3.99.5

1,500.00

0000002780

GC N

3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002150

0000002780

GD N

3/26/2013

0000002780

GG N

3/27/2013

0000002781

GC N

3/25/2013

0000002781

GD N

3/26/2013

0000002781

GG N

3/27/2013

0000002782

GC N

3/25/2013

0000002782

GD N

3/26/2013

0000002782

GG N

3/27/2013

0000002783

GC N

3/25/2013

0000002783

GD N

3/26/2013

0000002783

GG N

3/27/2013

0000002784

GC N

3/25/2013

0000002784

GD N

3/26/2013

0000002784

GG N

3/27/2013

0000002785

GC N

3/25/2013

0000002785

GD N

3/26/2013

0000002785

GG N

3/27/2013

0000002786

GC N

3/25/2013

0000002786

GD N

3/26/2013

0000002786

GG N

3/27/2013

0000002787

GC N

3/25/2013

0000002787

GD N

3/26/2013

0000002787

GG N

3/27/2013

0000002788

GC N

3/25/2013

0000002788

GD N

3/26/2013

0000002788

GG N

3/27/2013

0000002789

GC N

3/25/2013

0000002789

GD N

3/26/2013

0000002789

GG N

3/27/2013

0000002790

GC N

3/25/2013

0000002790

GD N

3/26/2013

0000002790

GG N

3/27/2013

0000002791

GC N

3/25/2013

0000002791

GD N

3/26/2013

0000002791

GG N

3/27/2013

0000002792

GC N

3/25/2013

0000002792

GD N

3/26/2013

0000002792

GG N

3/27/2013

0000002795

GC N

3/25/2013

0000002795

GD N

3/26/2013

COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-17 PROFESIONALES SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6498 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002155 RIVADENEYRA CANDELA ASUNCION MIGUELINA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES RIVADENEYRA CANDELA ASUNCION MIGUELINA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6499 PAGO (EMITIDO POR RIVADENEYRA LA UE) CANDELA ASUNCION MIGUELINA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002156 EUSCATE SANCHEZ TEODORA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES EUSCATE SANCHEZ TEODORA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6500 PAGO (EMITIDO POR EUSCATE LA UE) SANCHEZ TEODORA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002157 CARDENAS LUYO YIMY ISAC CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES CARDENAS LUYO YIMY ISAC EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6501 PAGO (EMITIDO POR CARDENAS LA UE) LUYO YIMY ISAC CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002158 GARCIA LEVANO LUIS SANTOS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 2-8 PROFESIONALES GARCIA LEVANO LUIS SANTOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6502 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) LEVANO LUIS SANTOS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002159 QUISPE ROJAS RAUL ANTONIO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES QUISPE ROJAS RAUL ANTONIO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6503 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) ROJAS RAUL ANTONIO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002160 SANCHEZ ABAD JOSE TOMAS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES SANCHEZ ABAD JOSE TOMAS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6504 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) ABAD JOSE TOMAS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002161 OCHOA DE LA CRUZ ORLANDO RODOLFOCOMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES OCHOA DE LA CRUZ ORLANDO RODOLFOPOR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6505 PAGO (EMITIDO POR OCHOA LA UE) DE LA CRUZ ORLANDO RODOLFOPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002162 YACTAYO AMADO WENCESLAO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES YACTAYO AMADO WENCESLAO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGIO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6506 PAGO (EMITIDO POR YACTAYO LA UE) AMADO WENCESLAO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002163 MAMANI MAMANI ROBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES MAMANI MAMANI ROBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6507 PAGO (EMITIDO POR MAMANI LA UE) MAMANI ROBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002164 FLORES NEGRON FELIPE NERY CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-4 PROFESIONALES FLORES NEGRON FELIPE NERY EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6508 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) NEGRON FELIPE NERY CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002165 LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6509 PAGO (EMITIDO POR LLIUYA LA UE) LUYO HECTOR ALFREDO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002166 LLANOS LLANOS LIZANDRO UBELINO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES LLANOS LLANOS LIZANDRO UBELINO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6510 PAGO (EMITIDO POR LLANOS LA UE) LLANOS LIZANDRO UBELINO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE DIRECTOR DEL ORDEN DE SERVICIO0001937 CHU BARRERA ALEJANDRO JOSE PROYECTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRES POR SERVICIO DE DIRECTOR DEL PROYECTO, PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-192 PROFESIONALES CHU BARRERA ALEJANDRO JOSE LA EJECUCION DELA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTOR DEL PROYECTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1937 COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

1,000.00

2.6.2.3.99.5

4,500.00

2.6.2.3.99.5

4,500.00

0000002795

GG N

3/27/2013 COMPROBANTES DE 6352 PAGO (EMITIDO POR CHU LA UE) BARRERA ALEJANDRO JOSE

2.6.2.3.99.5

4,050.00

0000002795 0000002800

GG N GC N

3/27/2013 COMPROBANTES DE 6353 PAGO (EMITIDO POR CHU LA UE) BARRERA ALEJANDRO JOSE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002167 ROBLES VICENTE ABELARDO

2.6.2.3.99.5 2.6.2.3.99.5 1,000.00

450.00

0000002800

GD N

3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-22 PROFESIONALES ROBLES VICENTE ABELARDO

2.6.2.3.99.5

1,000.00

0000002800

GG N

3/27/2013 COMPROBANTES DE 6511 PAGO (EMITIDO POR ROBLES LA UE) VICENTE ABELARDO

2.6.2.3.99.5

1,000.00

0000002801

GC N

3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002169

JARA SANCHEZ JESUS FRANCO

2.6.2.3.99.5

1,000.00

0000002801

GD N

3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-12 PROFESIONALES JARA SANCHEZ JESUS FRANCO

2.6.2.3.99.5

1,000.00

0000002801

GG N

3/27/2013 COMPROBANTES DE 6512 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) SANCHEZ JESUS FRANCO

2.6.2.3.99.5

1,000.00

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002802 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido 1,000.00 Devengado Girado

3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002170

0000002802

GD N

3/26/2013

0000002802

GG N

3/27/2013

0000002803

GC N

3/25/2013

0000002803

GD N

3/26/2013

0000002803

GG N

3/27/2013

0000002804

GC N

3/25/2013

0000002804

GD N

3/26/2013

0000002804

GG N

3/27/2013

0000002805

GC N

3/25/2013

0000002805

GD N

3/26/2013

0000002805

GG N

3/27/2013

0000002813

GC N

3/25/2013

0000002813

GD N

3/26/2013

0000002813

GG N

3/27/2013

0000004579

GC N

4/29/2013

0000004579

GD N

4/30/2013

0000004579

GD N

5/15/2013

0000004579

GG N

5/3/2013

0000004579

GG N

5/30/2013

0000004579

GG N

6/24/2013

0000004580

GC N

4/29/2013

0000004580

GD N

4/30/2013

0000004580

GD N

5/15/2013

0000004580

GG N

5/3/2013

0000004580

GG N

5/30/2013

0000004580

GG N

6/24/2013

0000004581

GC N

4/29/2013

0000004581

GD N

4/30/2013

0000004581

GD N

5/15/2013

0000004581

GG N

5/3/2013

0000004581

GG N

5/30/2013

0000004581

GG N

6/24/2013

0000004582

GC N

4/29/2013

0000004582

GD N

4/30/2013

0000004582

GG N

5/3/2013

0000004582

GG N

5/30/2013

0000004582

GG N

6/24/2013

0000004583

GC N

4/29/2013

0000004583

GD N

4/30/2013

0000004583

GG N

5/3/2013

0000004583

GG N

5/30/2013

0000004583

GG N

6/24/2013

0000004584

GC N

4/29/2013

0000004584

GD N

4/30/2013

0000004584

GD N

5/15/2013

0000004584

GG N

5/3/2013

0000004584

GG N

5/30/2013

0000004584

GG N

6/24/2013

0000004585

GC N

4/29/2013

0000004585

GD N

4/30/2013

0000004585

GD N

5/15/2013

0000004585

GG N

5/3/2013

0000004585

GG N

5/30/2013

0000004585

GG N

6/24/2013

GUTIERREZ CORTEZ CARLOS ALBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES GUTIERREZ CORTEZ CARLOS ALBERTO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6513 PAGO (EMITIDO POR GUTIERREZ LA UE) CORTEZ CARLOS ALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002171 SALDAA MANRIQUE JHONNY HELVER COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND RECIBO POR HONORARIOS 1-19 PROFESIONALES SALDAA MANRIQUE JHONNY HELVER POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6514 PAGO (EMITIDO POR SALDAA LA UE) MANRIQUE JHONNY HELVER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002172 NOLAZCO OCHOA JORGE ADALBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES NOLAZCO OCHOA JORGE ADALBERTO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6515 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JORGE ADALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002173 NOLAZCO SANCHEZ MARTHA LUZ CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES NOLAZCO SANCHEZ MARTHA LUZ EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6516 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) SANCHEZ MARTHA LUZ CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002168 CHAVEZ MADUEO JOSE LUIS CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-101 PROFESIONALES CHAVEZ MADUEO JOSE LUIS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6517 PAGO (EMITIDO POR CHAVEZ LA UE) MADUEO JOSE LUIS CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0003809 ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 0001-00156 PROFESIONALES ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR ORDEN DE SERVICIO3809 ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8712 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10719 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12342 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003810 NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-00006 PROFESIONALES NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3810 NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA COMPROBANTES DE 8640 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA COMPROBANTES DE 10720 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA COMPROBANTES DE 12343 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003811 CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000015 PROFESIONALES CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3811 CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8713 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10721 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12344 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003812 ALCALA ANTONIO SAUL HUMBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3812 ALCALA ANTONIO SAUL HUMBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8656 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO SAUL HUMBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10722 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO SAUL HUMBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12345 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO SAUL HUMBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003813 GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3813 GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8657 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10723 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12346 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003814 NEGRON MARTINEZ YENY ROSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-31 PROFESIONALES NEGRON MARTINEZ YENY ROSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3814 NEGRON MARTINEZ YENY ROSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8659 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10724 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12347 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003815 OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR ORDEN DE SERVICIO3815 OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8714 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10725 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12348 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE

2.6.2.3.99.5

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004586 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido 3,000.00 Devengado Girado

4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003816

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5/15/2013

COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-18 PROFESIONALES SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3816 SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8715 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10726 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12349 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003817 VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 0001-00006 PROFESIONALES VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR ORDEN DE SERVICIO3817 VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8659 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) CHOQUE JOHN CARPENTER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10727 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) CHOQUE JOHN CARPENTER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12649 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) CHOQUE JOHN CARPENTER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003818 SANCHEZ SANCHEZ FRANCO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000002 PROFESIONALES SANCHEZ SANCHEZ FRANCO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3818 SANCHEZ SANCHEZ FRANCO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8641 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ FRANCO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10728 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ FRANCO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12650 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ FRANCO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003819 SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000056 PROFESIONALES SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3819 SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8660 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10729 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12350 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003820 SANCHEZ DE LA CRUZ GLADYS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000160 PROFESIONALES SANCHEZ DE LA CRUZ GLADYS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3820 SANCHEZ DE LA CRUZ GLADYS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8716 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ GLADYS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10730 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ GLADYS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12351 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ GLADYS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003821 RODRIGUEZ RAMOS ELSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3821 RODRIGUEZ RAMOS ELSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8661 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10731 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12352 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003822 GUERRA PALOMINO CAYTANO DONATO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO3822 GUERRA PALOMINO CAYTANO DONATO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8738 PAGO (EMITIDO POR GUERRA LA UE) PALOMINO CAYTANO DONATO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10732 PAGO (EMITIDO POR GUERRA LA UE) PALOMINO CAYTANO DONATO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12353 PAGO (EMITIDO POR GUERRA LA UE) PALOMINO CAYTANO DONATO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003823 PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 2-9 PROFESIONALES PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3823 PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8649 PAGO (EMITIDO POR PEA LA UE) SANCHEZ ISMENE MILAGROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10733 PAGO (EMITIDO POR PEA LA UE) SANCHEZ ISMENE MILAGROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12354 PAGO (EMITIDO POR PEA LA UE) SANCHEZ ISMENE MILAGROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003824 CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 1-24 PROFESIONALES CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR ORDEN DE SERVICIO3824 CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8739 PAGO (EMITIDO POR CARBONERO LA UE) CUZCANO DENNY ELIAS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10734 PAGO (EMITIDO POR CARBONERO LA UE) CUZCANO DENNY ELIAS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12355 PAGO (EMITIDO POR CARBONERO LA UE) CUZCANO DENNY ELIAS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003868 NEGRON AMADO MARILYN MIRTHA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-13 PROFESIONALES NEGRON AMADO MARILYN MIRTHA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3868 NEGRON AMADO MARILYN MIRTHA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR

2.6.2.3.99.5

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Ejecucion Detallada de Gastos


Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004595 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado Girado 1,000.00

5/3/2013 COMPROBANTES DE 8698 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) AMADO MARILYN MIRTHA

0000004595

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5/30/2013

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6/24/2013

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5/30/2013

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GG N

6/24/2013

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GC N

4/29/2013

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GG N

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4/29/2013

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GD N GD N

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GG N

5/2/2013

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GG N

5/30/2013

0000004598

GG N

6/24/2013

0000004599

GC N

4/29/2013

0000004599

GD N

4/30/2013

0000004599

GG N

5/2/2013

0000004599

GG N

6/5/2013

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GC N

4/29/2013

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GD N

4/30