TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

GUATEMALA
FONDO FIJO A CARGO DE: No.

PLANILLA DE LIQUIDACION DE GASTOS 08-2013 CANTIDAD DE DOCUMENTOS

Delegacin Departamental, Registro de Ciudadanos, Huehuetenango.

DEPENDENCIA

DESCRIPCION

Valor

Factura No. OC30000000239244 de Energuate de fecha 28/05/2013 valor del servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Santiago Chimaltenango correspondiente al mes de Mayo 2013.-------------------------------------------

Factura serie AP1 No. 217532 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 31/05/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelgeacin de Santa Brbara.-

Recibo serie "E" No. 0801102 de la Empresa Elctrica Municipal de Huehuetenango de fecha 31/05/2013 valor del servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Delegacin Departamental correspondiente al mes de mayo 2013.-----------------------------

Recibo Forma 7-B, serie "A" No. 327609 de la Empres Elctrica Municipal de Santa Eulalia de fecha 05/06/2013, valor del servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Santa Eulalia correspondiente al mes de mayo 2013.---

Factura No. OC30000000279533 de Energuate, de fecha 05/06/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de Malacatancito correspondiente al mes de junio 2013.------------------------------------------------------

Factura serie AP1 No. 218181 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 05/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelgeacin de Aguacatn.---------

Factura serie AP1 No. 218847 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 06/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelgeacin de Santa Ana Huista.-

Factura No. OC20000000263180 de Energuate, de fecha 08/06/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Rafael la Independencia correspondiente al mes de junio 2013.------------------------------------

Factura serie AP1 No. 221539 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 12/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Malacatancito.----

10

Factura No. OC40000000357096 de Energuate, de fecha 12/06/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de Chiantla correspondiente al mes de junio 2013.------------------------------------

VAN

-------------------------------------------------------------------------ORIGINAL AL EXPEDIENTE

COMP. No.

DESCRIPCION

Valor

COMP. No.

DESCRIPCION VIENEN -----------------------------------------------------------------

Valor

11

Factura serie AP1 No. 219849 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 13/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Santa Eulalia.-----

12

Factura No. OC20000000315780 de Energuate, de fecha 13/06/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Ildefonso Ixtahuacn, correspondiente al mes de junio 2013.-----------------------------------------

13

Factura serie AP1 No. 219847 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 13/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de San Juan Ixcoy.---

14

Factura serie AP1 No. 219848 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 13/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de San Pedro Soloma.-

15

Factura AA No. 353308 de La Moderna S.A. de fecha 19/06/2013, valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.----------------------------------

16

Factura serie AP1 No. 224891 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 20/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de San Pedro Soloma.-

17

Factura No. OC30000000435164 de Energuate, de fecha 20/06/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de Barillas correspondiente al mes de junio 2013.------------------------------------------------------------

18

Factura serie AP1 No. 224892 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 20/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Santa Eulalia.------

19

Factura No. OC30000000170845 de Energuate, de fecha 20/05/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de Sebastin Huehuetenango, correspondiente al mes de mayo 2013.-------------------------------------------

20

Factura serie AP1 No. 224890 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 20/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de San Juan Ixcoy.--

21

Factura No. OC20000000195593 de Energuate, de fecha 25/05/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Juan Ixcoy correspondiente al mes de mayo 2013.-------------------------------------------

22

Factura serie AP1 No. 227789 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 25/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.--------

VAN ----------------------------------------------------------------ORIGINAL EXPEDIENTE

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

PLANILLA DE LIQUIDACION DE GASTOS

GUATEMALA
FONDO FIJO A CARGO DE:

No. 08-2013

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

Delegacin Departamental, Registro de Ciudadanos, Huehuetenango.

DEPENDENCIA

DESCRIPCION VIENEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 Factura serie AP1 No. 228185 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 26/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Malacatancito.----

Valor

24

Factura serie AP1 No. 227048 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 27/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Chiantla.-----------

25

Factura serie AP1 No. 229715 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 28/06/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Santa Brbara.---

26

Factura serie C1 No. 004244 de Transportes Saul, de fecha 02/07/2013, valor del servicio de extraccin de basura proporcionada a la Delegacin Departamantal, correspondiente al mes de junio 2013.------------------------------------------------------

27

Factura serie AP1 No. 231234 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 02/07/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.----------

28

Planilla de gastos de alimentacin y transporte No. 05-2013 de fecha 02/07/2013 correspondiente al mes de julio 2013.------------------------------------------------------------------------------------

FONDO ASIGNADO ----------------------------------------------- Q. 4,000.00 TOTAL PLANILLA 07-2013 ---------------------------------------- Q. 3,580.83 TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE ----------------------------------- Q. 419.17

TOTAL ----------------------------------------------------------------

La presente planilla asciende a la cantidad de:

tres mil quinientos ochenta con ochenta y tres centavos

(Q. 3,580.83) quedando un saldo de cuatrocientos diecinueve con diecisiete (Q. 419.17)

Huehuetenango 4 de julio de 2,013.

ELABORADO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

GUATEMALA
FONDO FIJO A CARGO DE: al mes de febrero 2013. No. 002-2013

PLANILLA DE LIQUIDACION DE GA CANTIDAD DE DOCUMENTOS

Delegacin Departamental, Registro de Ciudadanos, Huehuetenango, correspondiente

DEPENDENCIA

DESCRIPCION

Factura No. DC60000010156607 de ENERGUATE fechada 21/01/2013 valor de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Nentn correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura No. DC80000008269427 de ENERGUATE fechada 26/01/2013 valor de servicio de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Santiago Chimaltenango correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura No. DC50000009852546 de ENERGUATE fechada 30/01/2013, valor de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Pedro Soloma correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recibo serie E No. 670684 de la Empres Elctrica Municipal de Huehuetenango fechada 31/01/2013, valor de servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Delegacin Departamental de Huehuetenango correspondiente al mes de enero 2013.- - - - - -- - - -

Factura Serie A2 No. 59968 de La Moderna S.A. fechada 04/02/2013, valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura Serie AP1 No. 166568 de Distribuidora Huehueteca de fecha 05/02/2013, valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.- - - - - - - - - - - - -

NILLA DE LIQUIDACION DE GASTOS

AD DE DOCUMENTOS diente

Valor

Q. 82.00

Q. 659.00

Q. 54.00

Q. 102.41

Q. 16.00

Q. 16.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

GUATEMALA
FONDO FIJO A CARGO DE: No.

PLANILLA DE LIQUIDACION DE GASTOS 09-2013 CANTIDAD DE DOCUMENTOS 6

Delegacin Departamental, Registro de Ciudadanos, Huehuetenango.

DEPENDENCIA

DESCRIPCION

Valor

Factura No. OC30000000694618 de Energuate de fecha 20/07/2013 valor del servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Nenton correspondiente al mes de julio 2013.------------------------------------------------------------

Q. 77.00

Factura No. OC10000000666185 de Energuate de fecha 30/07/2013 valor del servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Santiago Chimaltenango correspondiente al mes de julio 2013.-----------------------------------------------

Q. 102.00

Recibo serie "E" No. 0866214 de la Empresa Elctrica Municipal de Huehuetenango de fecha 31/07/2013 valor del servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Delegacin Departamental correspondiente al mes de julio 2013.-----------------------------

Q. 182.60

Factura serie AP1 No. 248712 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 13/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.--------

Q. 16.00

Recibo 7-B serie B No. 0962685 de la Tesorera Municipal de Huehuetenango, de fecha 20/08/2013, valor del servicio de agua potable proporcionada a la Delegacin Departamental correspondiente diente al mes de junio 2013.--------------------------------------------------------Q. 183.60

Factura serie AP1 No. 251627 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 20/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.----------

Q. 16.00

FONDO ASIGNADO ----------------------------------------------- Q. 4,000.00 TOTAL PLANILLA 09-2013 ---------------------------------------- Q. 577.20 TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE ----------------------------------- Q. 3,422.80

TOTAL ----------------------------------------------------------------

Q. 577.20

La presente planilla asciende a la cantidad de: quedando un saldo en efectivo de:

Quinientos setenta y siete con veinte centavos (Q.577.20)

tres mil cuatrocientos veintidos con ochenta centavos (Q. 3,422.80) Huehuetenango 22 de agosto de 2013

Elaborado por
ORIGINAL AL EXPEDIENTE

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

GUATEMALA
No. 002-2013

PLANILLA DE LIQUIDACION DE GA CANTIDAD DE DOCUMENTOS

FONDO FIJO A CARGO DE: al mes de febrero 2013.

Delegacin Departamental, Registro de Ciudadanos, Huehuetenango, correspondiente

DEPENDENCIA

DESCRIPCION

Factura No. DC60000010156607 de ENERGUATE fechada 21/01/2013 valor de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Nentn correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura No. DC80000008269427 de ENERGUATE fechada 26/01/2013 valor de servicio de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Santiago Chimaltenango correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura No. DC50000009852546 de ENERGUATE fechada 30/01/2013, valor de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Pedro Soloma correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recibo serie E No. 670684 de la Empres Elctrica Municipal de Huehuetenango fechada 31/01/2013, valor de servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Delegacin Departamental de Huehuetenango correspondiente al mes de enero 2013.- - - - - -- - - -

Factura Serie A2 No. 59968 de La Moderna S.A. fechada 04/02/2013, valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura Serie AP1 No. 166568 de Distribuidora Huehueteca de fecha 05/02/2013, valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.- - - - - - - - - - - - -

NILLA DE LIQUIDACION DE GASTOS

AD DE DOCUMENTOS

diente

Valor

Q. 82.00

Q. 659.00

Q. 54.00

Q. 102.41

Q. 16.00

Q. 16.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

GUATEMALA
FONDO FIJO A CARGO DE: No.

PLANILLA DE LIQUIDACION DE GASTOS 10-2013 CANTIDAD DE DOCUMENTOS 27

Delegacin Departamental, Registro de Ciudadanos, Huehuetenango.

DEPENDENCIA

DESCRIPCION

Valor

Factura No. OC30000000684511 de Energuate de fecha 19/07/2013 valor del servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Sebastin Huehuetenango correspondiente al mes de julio 2013.-----------------------------------

Q. 59.00

Factura No. OC30000000735108 de Energuate, de fecha 25/07/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Juan Ixcoy correspondiente al mes de julio 2013.------------------------------------------------------

Q. 101.00

Recibo serie "A" No. 332064 de la Empresa Elctrica Municipal de Santa Eulalia de fecha 06/08/2013 valor del servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal correspondiente al mes de julio 2013.---------------------------------------------

Q. 85.00

Factura No. OC40000000771678 de Energuate, de fecha 06/08/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de Malacatancito correspondiente al mes de agosto 2013.------------------------------------------------------

Q. 67.00

Factura No. OC40000000818537 de Energuate, de fecha 08/08/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Rafael la Independencia correspondiente al mes de agosto 2013.-----------------------------------------

Q. 85.00

Factura serie AP1 No. 245247 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 08/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelgeacin de Soloma.-----------

Q. 16.00

Factura serie AP1 No. 245248 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 08/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelgeacin de San Juan Ixcoy.-

Q. 16.00

Factura serie AP1 No. 246474 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 08/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelgeacin de Santa Ana Huista.-

Q. 16.00

Factura serie AP1 No. 246618 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 08/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Chiantla.----------

Q. 16.00

10

Factura serie AP1 No. 247706 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 09/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Santa Brbara.---

Q. 16.00

VAN

-------------------------------------------------------------------------ORIGINAL AL EXPEDIENTE

Q. 477.00

COMP. No.

DESCRIPCION

Valor

COMP. No.

DESCRIPCION VIENEN -----------------------------------------------------------------

Valor Q. 477.00

11

Factura No. OC40000000842461 de Energuate, de fecha 12/08/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de Chiantla, correspondiente al mes de agosto 2013.----------------------------------------------------------

Q. 68.00

12

Factura No. OC20000000760433 de Energuate, de fecha 13/08/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Ildefonso Ixtahuacn pondiente al mes de agosto 2013.---------------------------------------------------

Q. 38.00

13

Factura serie AP1 No. 247849 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 14/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Malacatancito.--

Q. 16.00

14

Factura No. OC20000000807054 de Energuate, de fecha 19/08/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Mateo Ixtatn correspondiente al mes de agosto 2013.--------------------------------------------------------

Q. 45.00

15

Factura No. OC30000000942981 de Energuate, de fecha 21/08/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de Barillas correspondiente al mes de agosto 2013.------------------------------------------------------------

Q. 145.00

16

Factura serie AP1 No. 251039 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 21/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Aguacatn.-------

Q. 16.00

17

Factura serie AP1 No. 251048 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 22/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Soloma.-----------

Q. 16.00

18

Factura serie AP1 No. 251047 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 22/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Santa Eulalia.------

Q. 16.00

19

Factura serie AP1 No. 254342 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 27/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.--------

Q. 16.00

20

Factura No. OC4000000979082 de Energuate, de fecha 27/08/2013, valor del servicio de Energa Elctrica porporcionada a la Subdelegacin Municipal de Santiago Chimaltenango correspondiente al mes de agosto 2013.----------------------------------------------

Q. 102.00

21

Factura serie AP1 No. 254736 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 28/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Malacatancito.----

Q. 16.00

22

Factura serie AP1 No. 255412 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 28/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Ixtahuacn.-------

Q. 16.00

VAN ----------------------------------------------------------------ORIGINAL EXPEDIENTE

Q. 987.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

GUATEMALA

No.

PLANILLA DE LIQUIDACION DE GASTOS 10-2013 CANTIDAD DE DOCUMENTOS

26

FONDO FIJO A CARGO DE:

Delegacin Departamental, Registro de Ciudadanos, Huehuetenango.

DEPENDENCIA

DESCRIPCION VIENEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valor Q. 901.00

23

Factura serie AP1 No. 256103 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 29/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de San Juan Ixcoy.------

Q. 16.00

24

Factura serie AP1 No. 253548 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 29/08/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Subdelegacin de Santa Ana Huista.-

Q. 16.00

25

Planilla de gastos de alimentacin y transporte No. 06-2013 de fecha 02/09/2013 correspondiente al mes de agosto 2013.---------------------------------------------------------

Q. 2,259.00

26

Factura serie C1 No. 006614 de Transportes Saul, de fecha 03/09/2013 valor del servicio de extraccin de basura correspondiente al mes de agosto 2013.------------------------

Q. 35.00

27

Factura serie AP1 No. 257711 de Distribuidora Huehueteca S.A. de fecha 03/09/2013 valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.--------

Q. 16.00

FONDO ASIGNADO ----------------------------------------------- Q. 4,000.00 TOTAL PLANILLA 10-2013 ---------------------------------------- Q. 3,329.00 TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE ----------------------------------- Q. 671.00

TOTAL ----------------------------------------------------------------

Q. 3,329.00

La presente planilla asciende a la cantidad de:

tres mil trescientos veintinueve quetzales con 00/100 (Q. 3,329.00)

quedando un saldo de seiscientos setenta y un quetzales con 00/100 (Q. 671.00)

Huehuetenango 4 de septiembre de 2,013.

ELABORADO POR

59 101 85 67 85 16 16 16 16 16 477

477 68 38 16 45 145 16 16 16 16 102 16 16 987

987 16 16 2259 35 16 3329

3329

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

PLANILLA DE LIQUIDACION DE GA

GUATEMALA
FONDO FIJO A CARGO DE: al mes de febrero 2013.

No.

002-2013

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

Delegacin Departamental, Registro de Ciudadanos, Huehuetenango, correspondiente

DEPENDENCIA

DESCRIPCION

Factura No. DC60000010156607 de ENERGUATE fechada 21/01/2013 valor de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Nentn correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura No. DC80000008269427 de ENERGUATE fechada 26/01/2013 valor de servicio de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de Santiago Chimaltenango correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura No. DC50000009852546 de ENERGUATE fechada 30/01/2013, valor de servicio de energa elctrica proporcionada a la Subdelegacin Municipal de San Pedro Soloma correspondiente al mes de enero 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recibo serie E No. 670684 de la Empres Elctrica Municipal de Huehuetenango fechada 31/01/2013, valor de servicio de Energa Elctrica proporcionada a la Delegacin Departamental de Huehuetenango correspondiente al mes de enero 2013.- - - - - -- - - -

Factura Serie A2 No. 59968 de La Moderna S.A. fechada 04/02/2013, valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Factura Serie AP1 No. 166568 de Distribuidora Huehueteca de fecha 05/02/2013, valor de un garrafn de agua pura para uso de la Delegacin Departamental.- - - - - - - - - - - - -

NILLA DE LIQUIDACION DE GASTOS

AD DE DOCUMENTOS diente

Valor

Q. 82.00

Q. 659.00

Q. 54.00

Q. 102.41

Q. 16.00

Q. 16.00