AVAR SOBRE FORMULACIN Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIN

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OBJETIVO DEL AVAR

El Poder ciudadano, autoridades y tcnicos municipales, identifican su rol, se apropian y aplican los conocimientos para la formulacin d e proyectos municipales a nivel de pre-factibilidad.

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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO SE INICIA CON UN PROBLEMA AL CUAL DEBE BUSCRSELE

SOLUCIN. DE MANERA GENERAL, LOS

PROYECTOS DE INVERSIN ATRAVIESAN POR TRES GRANDES FASES:

PREINVERSIN, INVERSIN Y OPERACIN.

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NIVELES EN LA FORMULACION DE PROYECTOS MUNICIPALES

IDEA

PERFIL

PREINVERSION

PRE-FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD
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CLASIFICACION PROYECTOS SEGN FUNCION

PRODUCTIVOS Tamao, Tecnologa, Diversificacin

SOCIALES
AMBIENTALES

-++

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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Formulacin de Proyectos
INTERROGANTES

SECUENCIA DE INFORMACIN

Qu?
Por qu? Para qu? Cunto? Dnde?

Naturaleza
Justificacin / Fundamentacin Objetivos Metas Localizacin

Cmo?
Cundo? Quines? Con qu? Qu costo?

Metodologa
Ubicacin en el tiempo Recursos Humanos Recursos Materiales /Financieros Presupuesto

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FORMULACIN DEL PROYECTO

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:
UNA VEZ DEFINIDA LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN AL PROBLEMA (EL PROYECTO) SE LE DEBE DAR UN NOMBRE PARA QUE SEA RECONOCIDO POR TODOS, SIN EQUVOCOS. EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

QU SE VA A HACER ? Naturaleza Inversin (construccin-rehabilitacin, reparacin) SOBRE QU ? Tipo de proyecto: Escuela-rastro-centro de salud, capacitacin, etc DNDE ? Ubicacin precisa del proyecto Ej: Construccin de Terminal de buses en Sebaco Capacitacin a maestros sin titulo en el municipio de Jalapa Plan techo para familias afectadas por el huracn Flix en la localidad de Puerto Cabezas,EJEMPLO GENERALIDES DEL PROYECTOc.doc

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ANALISIS DE LA SITUACION SIN Y CON PROYECTO ANTECEDENTES

La Situacin Sin Proyecto

LA SITUACIN SIN PROYECTO GENERALMENTE NACE DE LA SITUACIN ACTUAL, Y CONSISTE EN HACER UN DIAGNOSTICO EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS BIOFSICOS, CULTURALES, AMBIENTALES EN EL ENTORNO DEL PROYECTO Y QUE INCIDEN EN PROBLEMA O LA NECESIDAD A RESOLVER.
SE DEBE EXPLICAR COMO HA EVOLUCIONADO EL PROYECTO, DESCRIBIENDO LOS DIFERENTES MOMENTOS DESDE QUE FUE CONCEBIDO COMO UNA IDEA DE PROYECTO HASTA LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD EN EL DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA A RESOLVER.

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ANALISIS DE LA SITUACION CON O SIN PROYECTO ANTECEDENTES Situacin con Proyecto

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN AL PROBLEMA?
UNA VEZ IDENTIFICADO EL PROBLEMA Y SU SITUACIN ACTUAL, SE DEBEN FORMULAR ACCIONES ALTERNATIVAS QUE PUEDEN DAR SOLUCIN O DISMINUIR LOS EFECTOS DE LA CAUSA O CAUSAS QUE SE HA CONSIDERADO RESOLVER. CUAL ES LA MEJOR OPCIN PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA? ANALIZAR LA ALTERNATIVA QUE SEA CONSISTENTE CON EL OBJETIVO O RESULTADO A ESPERAR EN LA SOLUCIN DEL PROBLEMA, CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, VIABILIDAD SOCIAL E IMPACTOS DURADEROS. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN? LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEBE SER PLANTEADA Y DESARROLLADA EN LA FORMA DEL PROYECTO.EJEMPLO DE SITUACION SIN O CON

PROYECTOdoc.doc

EJEMPLO

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JUSTIFICACION DEL PROYECTO

DEBE PLANTEARSE LA NECESIDAD (DEMANDA) DE EJECUTAR EL PROYECTO DESPUES DE HABER ANALIZADO LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE SOLUCION, SE DEBE COMPROBAR LA EXISTENCIA DE NECISDADES INSASTISFECHS (OSEA AQUELLA PARTE DE LA DEMANDA QUE ESTA DESCUBIERTA) LA CUAL SE MIDE A TRAVES DE LA POBLACION, EJEMPLO PERSONAS SIN VIVIENDAS, PERSONAS SIN AGUA POTABLE, CARECIA DE SERVICIOS BASICOS, PERSONAS SIN LETRINAS, ETC.EJEMPLO DE ESTUDIO DE NECESIDADS A PARTIR DE LA DEMANDA EXISTENTE SE DEBERA DETERMINAR CUAL VA SER LA PARTICIPACION DEL PROYECTO EN EL DEFICIT EXISTENTE, TOMANDO EN CUENTA LOS RECURSOS FINANCIEROS, INSTITUCIONALES, HUMANOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION DUEA DELPROYETO. ES IMPORTANTE USAR INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL Y EL INCREMENTO QUE SE LOGRARIA CON LA EJECUCION DEL PROYECTO.

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DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

EN ESTA SECCIN SE DEBE HACER UN RELATO DE LO QUE SE

PRETENDE HACER. ESTO SIGNIFICA DESARROLLAR LA IDEA DE

LA ACCIN SEALADA EN EL NOMBRE DEL PROYECTO. CORRESPONDE A LA DESCRIPCIN GENERAL DE LAS OBRAS o COMPONENTES PRINCIPALES A REALIZAR, DURACIN DE STAS Y EQUIPAMIENTO CONSIDERADO. ESTA DESCRIPCIN DEBERA RESPONDER A LA PREGUNTA QU OBRAS O ACTIVIDADES SE VAN A HACER CON ESTOS RECURSOS ?
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

SE DEBEN DSCRIBIR LOS OBETIVOS GENERALES Y OBETIVOS ESPECIFICOS QUE SE QUIEREN LOGRAR AL EJECUTAR EL PROYECTO OBJETIVOS GENERAL UN OBJETIVO ES EL PLANTEAMIENTO EN LA FORMA POSITIVA DE UN PROBLEMA. EL OBJETIVO GENERAL DE UN PROYECTO ESTN NTIMAMENTE RELACIONADOS A LA SOLUCIN DE LOS PROBLEMAS QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL AFECTAN A UNA COMUNIDAD , ZONA GEOGRFICA O PAS. PARA UN PROYECTO DE LETRINIFICACIN EL OBJETIVO GENERAL SERA: DISMINUIR EL INDICE DE MORBI-MORTALIDAD EN UN 5%.

OBJETIVO ESPECIFICO EL OBJETIVO ESPECIFICO ES LA DEFINICIN DE ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO, STE DEBER EXPRESARSE EN TRMINOS DE METAS, LO CUAL PERMITIR SER EVALUADO UNA VEZ REALIZADO EL PROYECTO. EJEMPLO: UN
OBJETIVO ESPECFICO SERA LA CONSTRUCCION DE 100 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LAS NUBES, MUNICIPIO DEL SAUCE.

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RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS ESPERADOS:
PARA CADA OBJETIVO ESPECFICO SE DEBE PENSAR INMEDIATAMENTE QU SE ESPERA OBTENER COMO RESULTADO CONCRETO EN UN TIEMPO DETERMINADO O QU PRODUCTO SE VA A OBTENER. CADA OBJETIVO PUEDE TENER UNO O MS RESULTADOS ESPERADOS. ESTOS RESULTADOS SE VAN A GENERAR CUANDO EL PROYECTO ENTRE EN FUNCIONAMIENTO (OPERACIN) DURANTE SU VIDA TIL. Ejemplos:

Incrementada en un 100% la cobertura del servicio de agua y saneamiento Incrementada la produccin de frijoles en un 100% respecto al ciclo agrcola 2009.

EJ: ASPECTOS GENERALES PROY.

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FORMULACIN DEL PROYECTO

POBLACIN BENEFICIADA O POBLACIN OBJETIVO

CORRESPONDE AL NMERO DE BENEFICIARIOS POTENCIALES (PERSONAS, FAMILIAS) CON DETERMINADAS CARACTERSTICAS, QUE EXHIBEN LA NECESIDAD ORIGINARIA DEL PROYECTO Y A LOS QUE EL PROYECTO ESTAR EN CAPACIDAD DE ATENDER.

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EL ESTUDIO DE NECESIDAD SOCIAL PARA L DESARROLLO HUMANO

EL ESTUDIO DE NECESIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO CONSISTE EN IDENTIFICAR LAS NECESIDADES POTENCIALES Y/O EFECTIVA DE BIENES Y SERVICIOS PRESENTES Y FUTURAS DE LA POBLACION Y LA FORMA COMO SE DARA RESPUESTA AL DEFICIT MEDIANTE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA, QUE SE CONSTITUYE EN EL PROYECTO. EN ESTE ESTUDIO, ESTA CARACTERIZADO POR : EL NIVEL GEOGRAFICO (COMARCAL, MUNICIPAL, DEPARTMENTAL, REGIONAL O NACIONAL), LA TIPIFICACION DEL BENEFICIARIO (CULTURA, HABITOS, ECONOMICA) Y LA DISPERSION DEL ASENTAMSIENTO. EN ESTE ESTUDIO , SE ANALIZA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INVERSION, MEDIANTE LA DETERMINACION DE TARIFAS, TASAS O PRECIOS DECIDIDOS POR EL PUEBLO.
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EL ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO MERCADO.doc

EJEMPLO

COMPONENTES ESTUDIO NECESIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

NECESIDADES SOCIALES (CUANTIFICAR NECESIDAD POTENCIAL Y

RESPUESTA (NIVELES DE SERVICIOS ACTUAL Y FUTURO PARA ATENDER DEFICIT ) PRECIO (MODALIDADES DE PAGO DEL

EFECTIVA DEL BIEN SERVICIO DEL PUEBLO)

BIEN O SERVICIO DECIDIOS POR EL PUEBLO PARA SU SOSTENIBILIDAD)

PARA LLEGAR CON EL BIEN O SERVICIO AL PUEBLO).

COMERCIALIZACION (MECANISMOS

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Estudio Tcnico

TAMAO DEL PROYECTO: CAPACIDAD DEL PROYECTO PARA SATISFACER LA DEMANDA DE UN BIEN O SERVICIO. PATA DETERMINAR EL TAMAO, HAY QUE PARTIR DEL DEFICIT DE SATISFACION ENCONTRADO EN LA POBLACION OBJETIVO DETERMINADA EN LA JUSTIFICACION, COMO TAMBIEN LAS POSIBILIDADES DE EXPANSION DEL MISMO. LOCALIZACION: SE DEBE DEFINIR LA LOCALIZACION DEL PROYECTO INCLUYENDO MACRO Y MICROLOCALIZACION, LA LOCALIZACION ESTA DETERMINADA POR LA UBICACIN D ELOS BENEFICAIRIOS, INSUMOS, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE TECNOLOGIA: ESTA REFERIDA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISEOS. PROCESO PRODUCTIVO, EQUIPOPS NECESARIOS, MATERIA PRIMA, RECURSOS HUMANOS, ETC) COSTOS DE INVERSION (TERRENO-INFRAESTRUCTURA. RECURSOS HUMANOS-MAQUINARIA Y EQUIPOS, MEDIDAS DE MITIGACION) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (RECURSOS HUMANOS, INSUMOS Y MATERIALES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, IMPREVISTOS (10%).

EJEMPLO ASPECTOS ORGANIZACIONES, ASPECTOS LEGALES Y ANALISIS AMBIENTALEJEMPLO DE ASPECTOS TCNICOS PROYECTO MERCADO.doc COSTOS DE INVERSION Y OPERACIONdoc.doc
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EJ2
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ANALISIS AMBIENTAL EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO

Es un instrumento para utilizar en la fase de prefactibilidad del proyecto y permite advertir a la poblacin, a las autoridades municipales y al organismo financiador el grado de vulnerabilidad a desastres, los efectos ambientales adversos y/o efectos sociales indeseables que pudieran generarse debido a la decisin de ubicacin del proyecto.
ANALISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO.doc

EJEMPLO

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ASPECTOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLAR: EL VALOR DE LAS INVERSIONES TOTALES LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIN DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS GASTOS DE MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DETALLAR EL ORIGEN DE LOS INGRESOS TOTALES POR AO QUE SE GENERARN DURANTE LA VIDA ECONMICA DEL PROYECTO.

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ASPECTOS FINANCIEROS
FLUJO DE EFECTIVO
ELABORAR EL FLUJO DE EFECTIVO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR EL MRITO DEL PROYECTO (Ingresos y Egresos). NOS PERMITE ANALIZAR SI EL PROYECTO ES BENEFICIOSO PARA LA UNIDAD EJECUTORA (ALCALDAS). EJEMPLO DE ANALISIS FINANCIEROdoc.doc EJEMPLO DE FLUJO EFECTVO

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EVALUACION PRIVADA DE PROYECTOS

ES LA ETAPA DONDE SE OBTIENEN LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA INVERSION, DE UTILIDAD, EL USO OPTIMO DEL CAPITAL Y LA CAPACIDAD DE PAGO DEL PROYECTO. ESTA EVALUACION SE HACE DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL EMPRESARIO, DE LA EMPRESA, CON CRITERIOS UNICAMENTE DE RENTABIIDAD, DE GANANCIA, DE UTILIDADES Y CON COSTOS MINIMOS. AGREGA VALOR A UNA PERSONA O GRUPOS DE PERSONAS (PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL) SE CLCULA A PRECIO DE MERCADO

EN EL CASO DE PROYECTOS SOCIALES LOS CRITERIOS QUE SE USARIAN SERIAN: MINIMIZAR LOS COSTOS Y GASTOS MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS (CALIDAD Y CANTIDAD) SOCALIES AHORRO DE MATERIALES IMPACTO DEL PROYECTO EN LA SOCIEDADCASO - EVALUACION PRIVADA MERCADO JINOTEPE.xls INDICADORES FINANCIEROS: VAN (VALOR ACTUAL NETOS) TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C). VAN: Es la utilidad neta del proyecto en su vida til y de be ser positiva para que el proyecto sea rentable. Descontado a una tasa de descuento convenida. TIR: Es aquella tasa de descuento a cuyo porcentaje se recupera la inversin en un proyecto La TIR debe ser mayor que la tasa de inters del mercado (15%). EJEMPLO DE EVALUACION PRIVADA B/C: Es la relacin entre los beneficios y los costos actualizado, tiene que ser positiva.

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EVALUACION ECONOMICA SOCIAL

TIENE SU FUNDAMENTO, SU BASE EN LA EVALUACION FINANCIERA DE CUALQUIER PROYECTO, SEA ESTE DE TIPO SOCIAL, PRODUCTIVO , INFRAESTRUCTURA. TOMA EN CUENTA LOS EFECTOS DISTRIBUTIVOS DEL PROYECTO, ES DECIR COMO SE DISTRIBUYEN LOS BENEFICIOS Y COSTOS CON RESPECTO A TODOS LOS HABITANTES DE UN MUNICIPIO O PAI. MIDE EL EFECTO DEL PROYECTO EN LA MEJORA DEL NIVEL DE BIENESTAR ECONOMICO O SOCIAL DE LA POBLACION DE UN MUNICIPIO O PAIS. EN ESTA EVALUACION SE MIDE EL IMPACTO DEL PROYECTO EN LA ECONOMIA LOCAL O NACIONAL O SU IMPACTO SOCIAL (NIVEL DE POBREZA, ANALFABETISMO, PEA, DESNUTRICION, PIB, ETC). SE CALCULA A PRECIOS SOMBRAS (Estos precisos reflejan la verdadera escasez para la sociedad de los bienes o servicios o su costo de oportunidad (sacrificio que representa para la sociedad destinar un recurso paral proyecto).CASO - EVALUACION ECONOMICA PROYECTO MERCADO JINOTEPE.xls

LOS PRECIOS ECONMICOS O SOCIALES MAS UTILIZADOS SON:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA, SU FACTOR DE CONVERSIN A PRECIOS ECONMICO ES DE 0.70. MANO DE OBRA CALIFICADA, SU FACTOR DE AJUSTE PARA ESTE CONCEPTO A PRECIOS ECONMICO ES IGUAL A 1. PRECIO SOCIAL DE LA DIVISA: SU FACTOR DE AJUSTE PARA EL CASO DE NICARAGUA ES 0.9 A PRECIOS ECONMICOS.

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EVALUACION ECONOMICA SOCIAL Ajustes para pasar del flujo privado al econmico: Para transformar un flujo privado a un flujo econmico es necesario hacer uso de los factores de conversin de precios privados a precios econmicos
EJEMPLO DE CONVERSION PRIVADA-ECONOMICA.xls

EJEMPLO DE CONVERSIONES
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EVALUACION ECONOMICA SOCIAL

Anlisis Econmico Al aplicar los factores de conversin al flujo de caja privado, se obtiene el flujo de caja econmico. A estos flujos se le aplican los indicadores: CASO - EVALUACION
ECONOMICA PROYECTO MERCADO JINOTEPE.xls

Valor Actual Neto Econmico (VANE) Tasa Interna de Retorno Econmica (TIRE) . Relacin Beneficio Costo Econmico (RBCE).
CASO: EVALUACION ECONOMICA
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INDICE DE ESTUDIO A NIVEL PREFACTIBILIDAD

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO INTRODUCCION I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 1.2 ANTECEDENTES 1.3 JUSTIFICACION 1.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 1.5 OBJETIVOS 1.6 RESULTADOS ESPERADOS 1.7 BENEFICIARIOS II. III. IV. V. VI. ESTUDIO DE MERCADO ASPECTOS TECNICOS ANALISIS FINANCIERO EVALUACION FINANCIERA O PRIVADA EVALUACION ECONOMICA

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TRABAJO DE GRUPOS REALIZAR: A UN PROYECTO DE RASTRO MUNICIPAL: EL ESTUDIO DE MERCADO EL ESTUDIO TECNICO EL FLUJO EFECTIVO ,LA EVALUACION FINACIERA LA EVALUACION ECONOMICA
CASO DEL TRABAJO DE GRUPO

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TAREA: PROXIMO AVAR

ELABORAR UN PROYECTO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD APLICANDO TODOS LOS ASPECTOS DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION. Guia Rastro PROYECTO.doc

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MUCHAS GRACIAS

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