Expediente Tecnico Campo Deportivo

Creacin del Campo Deportivo e Instalacin de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales
y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Tacna-Tacna
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO E INSTALACIN DE JUEGOS INFANTILES PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA TACNA TACNA.
ACNA CNA-
Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora
PGINA
Creacin del Campo Deportivo e Instalacin de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Tacna-Tacna
TACNA - PERU NOVIEMBRE 2011
CAPITULO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyectode Inversin Publica Creacin del Campo Deportivo e Instalacin de Juegos Infantiles para las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa - Tacna - Tacna B. Objetivo del Proyecto Adecuadas Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP A continuacin se presenta el anlisis del balance de oferta y demanda: Balance Oferta Demanda rea Juegos Infantiles
Denominacin Poblacin Demandante Efectiva
2011 310
2012 317
2013 325
2014 332
2015 340
2016 347
2017 355
2018 364
2019 372
2020 381
2021 389
PGINA
Demanda rea Recreativa (m2/ao) Oferta Sin Proyecto (m2/ao) Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (m2/ao) Oferta Con Proyecto (m2/ao) Cobertura
502 0 -502 651,93 130%
514 0 -514
526 0 -526
538 0 -538
550 0 -550
563 0 -563
576 0 -576
589 0 -589
602 0 -602
616 0 -616
630 0 -630
651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 127% 124% 121% 119% 116% 113% 111% 108% 106% 103%
Fuente: Equipo Tcnico
Es necesario mencionar que la unidad de medida tanto a nivel de la oferta y demanda del campo deportivo y juegos infantiles es el de poblacin. D. Anlisis Tcnico del PIP Alternativa 01: Componente N 01 Infraestructura: rea general a intervenir 3,258.96 m2 Construccin de un campo deportivo de grass artificial en un rea de 940.12 m2, con su respectiva iluminacin para los eventos a realizarse en la noche. Construccin de cerco perimtrico con columnas de concreto armado y rejas metlicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml. Construccin de Graderas de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un rea de 136.26 m2. Construccin de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, reas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, prgolas metlicas y policarbonato; glorietas iluminacin y otros. Construccin de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el permetro del campo deportivo en un rea de 231.38 m2. Construccin de Servicios Higinicos y camerinos con pisos y zcalos con acabados de cermicos, tarrajeo en muros a partir del contra zcalo, pintados. Componente N 02 Equipamiento Urbano:
PGINA
Comprende la Instalacin de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metlicos. Equipamiento con parante para juego de vley y su respectiva Net.
Alternativa 02: Componente N 01 Infraestructura: rea general a intervenir 3,258.96 m2 Construccin de un campo deportivo de grass artificial en un rea de 940.12 m2, con su respectiva iluminacin para los eventos a realizarse en la noche. Construccin de cerco perimtrico con columnas y vigas de concreto armado, muros de albailera tarrajeados y pintados hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml. Construccin de Graderas de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un rea de 136.26 m2. Construccin de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, reas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, prgolas metlicas y policarbonato; glorietas iluminacin y otros. Construccin de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el permetro del campo deportivo en un rea de 231.38 m2. Construccin de Servicios Higinicos y camerinos con pisos y zocalos con acabados de cermicos, tarrajeo en muros a partir del contra zcalo, pintados. Componente N 02 Equipamiento Urbano: Comprende la Instalacin de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metlicos. Equipamiento con parante para juego de vley y su respectiva Net.
E. Costos del PIP Para efectos del clculo de los costos de inversin del proyecto se ha considerado lo siguiente:
PGINA
Los costos de materiales estn referidos a obras anteriores ejecutadas en la zona. Los costos por concepto de Estudios se presupuesto de obra. Los honorarios por concepto de Supervisin se estiman en base al 3% del total de presupuesto de obra. Los honorarios por concepto de Liquidacin se estiman en base al 1.5% del total de presupuesto de obra. Los costos por concepto de Organizacin y Gestin se estiman en base al 3.2% del total de presupuesto de obra. Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera: Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 01
Unidad de Medida M2 M2 M2 ML M2 Gbl Und Gbl Estudio Informe Documento Gbl Costo Total a Precios de Mercado 1.068.840,98 299,56 976.255,94 365,26 393.153,69 1675,54 230.604,94 802,71 169.517,25 87,52 178.980,06 4000,00 4.000,00 3857,71 92.585,04 128260,92 128.260,92 1.197.101,90 41898,57 41.898,57 35913,06 35.913,06 17956,53 17.956,53 38307,26 38.307,26 1.331.177,31 Costo Unitario
estiman en 3.5% del total de
Principales Rubros 1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higinicos Cerco Perimtrico Parque Infantil Impacto Ambiental MOBILIARIO URBANO 2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL 3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%) 4. GASTOS DE SUPERVISIN (3%) 5. GASTOS DE LIQUIDACIN (1,5%) 6. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.2%) COSTO DE INVERSION (S/.)
Cantidad
3259 1076 138 211 2045 1 24 1 1 1 1 1
NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN. (3.2%) LICENCIA DE CONSTRUCCIN (1,6%) DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (1,56%)
19.153,63 478,84 18.674,79 S/. 38.307,26
Fuente: Elaboracin propia
Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 02
PGINA
Unidad de Medida M2 M2 M2 ML M2 Gbl Und Gbl Estudio Informe Documento Gbl
Cantidad
Costo Unitario 316,09 365,31 1675,54 1063,70 86,89 4000,00 3857,71 134726,92 44010,79 37723,54 18861,77 40238,44
Costo Total a Precios de Mercado 1.122.724,31 1.030.139,27 393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00 92.585,04 134.726,92 1.257.451,23 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 1.398.285,76
3259 1076 138 211 2045 1 24 1 1 1 1 1
NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN. (3.7%) LICENCIA DE CONSTRUCCIN (1,6%) DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (1,56%) 20.119,22 502,98 19.616,24 S/. 40.238,44
F. Beneficios del PIP Los beneficios a ser determinados y calculados son aquellos directamente relacionados con la ejecucin del proyecto, en este caso de acuerdo a su naturaleza los beneficios provenientes son a nivel cualitativo y cuantitativo: Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Aumento en la seguridad al realizar actividades deportivas-recreativas en reas consolidadas, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de las zonas de vivienda como parte de una reestructuracin de espacios.
PGINA
Contar con Infraestructura deportiva-recreativa en buen estado, con capacidad de albergar gran cantidad de personas. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente el contacto con el polvo. Mejora de la imagen de la zona.
Los beneficios cuantitativos que generar el proyecto son: rea general a intervenir 3,258.96 m2 Construccin de campo deportivo de 940.12 m2 de grass sinttico con sus respectivos arcos y pintado, adems con su respectiva iluminacin para los eventos a realizarse en la noche. Construccin de Graderas de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un rea de 136.26 m2. Construccin de cerco Perimtrico de 211.18 ml con muros de albailera confinadas de columnas de concreto armado, rejas metlicas con malla protectora de alambre y pintado. Construccin de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, reas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, prgolas metlicas y policarbonato; glorietas iluminacin y otros. Construccin de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el permetro del campo deportivo en un rea de 231.38 m2. Construccin de Servicios Higinicos y camerinos con pisos y zcalos con acabados de cermicos, tarrajeo en muros a partir del contra zcalo, pintados. Instalacin de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metlicos. Equipamiento con parante para juego de vley y su respectiva Net.
G. Resultados de la Evaluacin Social
PGINA
Teniendo en consideracin que el presente proyecto, es un proyecto social, orientado a segmentos de poblacin vulnerables; con necesidades econmicas, de calidad de vida y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que ste permitir contribuir con la revaloracin de sus viviendas; razn por la cual se va a utilizar como indicador de evaluacin Costo/Efectividad. La evaluacin social se ha determinado mediante los costos con proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales.
Resumen Inversin y Costo de Mantenimiento (A Precios Sociales) Descripcin Inversin Costo de mantenimiento Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Peridico Alternativa I 1,126,996.05 12,836.87 13,634.45 Alternativa II 1,184,469.04 16,027.03 16,727.16
Los cuadros que continan, sintetizan los resultados de la evaluacin econmica a precios sociales para ambas alternativas: Resumen de la Evaluacin Social (A precios de sociales) Descripcin Inversin VAC CE Alternativa 1 1,126,996.05 1,260,310.71 880.78 Alternativa 2 1,184,469.04 1,344,215.09 939.41
En las pginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluacin social para ambas alternativas:
PGINA
Evaluacin Econmica - Alternativa 01 A Precios Privados
RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higinicos y Camerinos Cerco Perimtrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M
PERIODO POR AOS 0 1,331,177.31 1,068,840.98 976,255.94 393,153.69 230,604.94 169,517.25 178,980.06 4,000.00 92,585.04 262,336.33 128,260.92 41,898.57 35,913.06 17,956.53 38,307.26 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,331,177.31 0.00 1331177.31 1.00 1,331,177.31 1,501,567.51 170,390.20
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.75 20,703.00
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.68 18,820.91
28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.51 14,140.43
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70
28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19 0.39 11,034.71
0.00 0.00 27555.70 27555.70 0.91 0.83 25,050.63 22,773.30
0.00 0.00 28621.19 27555.70 0.62 0.56 17,771.51 15,554.47
0.00 0.00 27555.70 27555.70 0.47 0.42 12,854.94 11,686.30
PGINA
Evaluacin Econmica - Alternativa 01 A Precios Sociales

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M 0 1,126,996.05 896,484.51 818,064.98 631,383.01 0.00 117,984.94 68,697.03 78,419.53 78,419.53 0.00 0.00 0.00 230,511.55 108,637.00 38,085.80 32,644.97 16,322.48 34,821.30 0.00 1 2 3 PERIODO POR AOS 4 5 6 7 8 9 10
1,126,996.05 0.00 1126996.05 1.00 1,126,996.05 1,260,310.71 133,314.66
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.91 19,907.89
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.83 18,098.08
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.75 16,452.80
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.68 14,957.09
20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.62 12,830.38
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.56 12,361.23
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.51 11,237.48
21,898.67 21,898.67 9,061.80 9,061.80 12,836.87 12,836.87 21,898.67 21,898.67 0.00 0.00 21898.67 21898.67 0.47 0.42 10,215.89 9,287.18
20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.39 7,966.65
PGINA
10
Evaluacin Econmica - Alternativa 02 A Precios Privados

PERIODO POR AOS 4 5
0 1.398.285,76 1.122.724,31 1.030.139,27 393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00 92.585,04 275.561,45 134.726,92 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 0,00
10
1.398.285,76 0,00 1398285,76 1,00 1.398.285,76 1.597.723,73 199.437,97
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,75 24.284,17
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,68 22.076,52
33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,51 16.586,42
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00 33148,71 0,39 12.780,26
32322,24 32322,24 0,91 0,83 29.383,85 26.712,59
33148,71 32322,24 0,62 0,56 20.582,74 18.245,06
32322,24 32322,24 0,47 0,42 15.078,56 13.707,78
PGINA
11
Evaluacin Econmica - Alternativa 02 A Precios Sociales

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M 0 1.184.469,04 942.336,74 863.917,21 660.577,15 0,00 131.701,18 71.638,88 78.419,53 78.419,53 0,00 0,00 0,00 242.132,29 114.113,70 40.005,81 34.290,69 17.145,35 36.576,74 0,00 1 2 3 PERIODO POR AOS 4 5 6 7 8 9 10
1.184.469,04 0,00 1184469,04 1,00 1.184.469,04 1.344.215,09 159.746,05
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,91 0,83 23.634,49 21.485,90
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93 0,75 19.532,63
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93 0,68 17.756,94
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,62 0,56 16.142,67 14.675,16
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93 0,51 13.341,05
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,47 0,42 12.128,23 11.025,66
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93 0,39 10.023,33
PGINA
12
H. Sostenibilidad del PIP Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida til por la evaluacin de los siguientes aspectos: I. Sostenibilidad Tcnica: La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa cuenta con el personal tcnico y administrativo tanto en la etapa pre-operativa como en la etapa de operacin del proyecto. II. Disponibilidad de Recursos: La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa cuenta con los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto en su fase de inversin. III. Sostenibilidad de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa asumen los costos de operacin y mantenimiento, formaran comits con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura del campo deportivo y juegos infantiles, asi lo respalda el acta firmada por las tres Asociaciones de Vivienda. I. Impacto ambiental Se tiene como objetivo ambiental el Contribuir a la Purificacin y Conservacin del Medio Ambiente por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus respectivas medidas de mitigacin as como los Impactos Positivos generados por el proyecto: A. Antes ejecucin del proyecto I. Evaluacin fsica El terreno a intervenir se ubica en la Asociacin de Vivienda Roca Eterna y el terreno es de topografa plana. II. Evaluacin Biolgica Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalacin de redes de agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de reas verdes, pistas, bermas y veredas.
PGINA
13
III. Evaluacin socio cultural El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayora se desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades comerciales, albailera y metal-carpintera. B. Durante la ejecucin del proyecto Para la identificacin de los factores ambintales afectados, se tom como base la identificacin de las metas del proyecto. Con la informacin anterior, a continuacin se presenta los medios componentes y factores del medio que interaccionarn con las diferentes actividades asociadas a las diferentes etapas de ejecucin del proyecto: I. Impactos sobre el Componente Abitico a. Componente: Aire Parmetro: Calidad de Aire La calidad de aire puede verse afectada por la dispersin de partculas, como consecuencia de las acciones de construccin, puesto que en la zona predomina un suelo arenoso, adems la direccin del viento (noreste) y la topografa del lugar, contribuye a que en esta fase, las partculas que se levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause molestias a la salud de los trabajadores, y en menor grado a la poblacin. Parmetro: Ruidos (Contaminacin sonora) El empleo de las maquinarias para la construccin y el depsito de los residuos, generarn ruido que puede perturbar a los propios trabajadores, para ello se contar con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles no alcanzarn distancias mayores solo al rea de construccin, por la misma topografa del lugar. b. Componente: Geomorfologa En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista geolgico, as tambin se considerar la tcnica de aislamiento. Esta tcnica se refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de la construccin sea a travs de materiales sintticos o naturales. c. Componente: Suelo Parmetro: Contaminacin Contaminacin del suelo por derrames de material provenientes de los equipos durante el proceso de construccin.
PGINA
14
d. Componente: Agua Parmetro: calidad de agua superficial y subterrnea En trminos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco probable de magnitud reducida, baja duracin, y con alta posibilidad de evitarse si se cumple estrictamente con el diseo establecido para el proyecto, adems que la profundidad de la napa fretica se encuentra lo suficientemente alejada del relleno y no existe escorrenta superficial en el rea del proyecto. Por las caractersticas climticas de la zona, esta posee condiciones especiales que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el diseo de los rellenos de seguridad. Se considera que una zona desrtica tiene una precipitacin anual menor de 200 mm. Por lo general, la vegetacin en estas zonas es nula y la napa fretica se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la relacin precipitacin/evapotranspiracin es muy baja. Como resultado, el riesgo de generacin de lixiviados por percolacin de lluvias es mnimo. An as se requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas. II. Impactos sobre el Factor Biolgico a. En la Flora Parmetro: Cobertura Vegetal No existe cobertura vegetal en el rea del proyecto. b. En la Fauna Parmetro: Afectacin en aves No se ha identificado fauna en el rea del proyecto, por ello se ha considerado un impacto prcticamente nulo. III. Impactos sobre el Componente de Inters Humano a. Factor Esttico Parmetro: Paisaje Durante la fase de construccin, las actividades que se realizarn disminuirn la calidad esttica del paisaje. Sin embargo, este impacto es temporal ya que solo ser evidenciado en las labores de esta fase. Cabe mencionar que por la ubicacin del rea del proyecto, esta no es percibida desde las vas principales y al final la calidad del paisaje ser significativamente mejorada.
PGINA
15
IV.Impactos sobre el Factor Socioeconmico a. Componente Social Parmetro: Exposicin a Riesgo de accidentes. Durante la fase de construccin del relleno de seguridad, existen posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a cadas o cualquier otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades de construccin e instalacin se hace un mal manejo de los equipos, generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de proteccin personal y seguridad. Por otro lado, los trabajadores se exponen a la emisin de partculas, as como a la generacin de ruidos provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas. b. Componente Econmico Parmetro: Generacin de empleo Dada las caractersticas de la obra a realizar, la construccin de la obra dar lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra no calificada adems de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el suministro de alimentos a los trabajadores. Impactos Negativos y Medidas de Mitigacin Impactos Negativos Alteracin de la calidad del aire por la emisin de material particulado y gases Tipo Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza Por el transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, Medidas de Mitigacin - humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - cubrir el material transportado en volquetes con una red. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - utilizar maquinaria en buen estado mecnico. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino. Costo
Aumento de los niveles de ruido
S/. 4,000.00 Nuevos soles
PGINA
16
Alteracin del paisaje
obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los arcos, parantes, mallas y cerco
cercar el lugar, mientras duren los trabajos de construccin. el material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la municipalidad
Nota: El presupuesto de mitigacin de impacto ambiental se encuentra incluido en el presupuesto total de obra Por tanto se concluye: El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que perjudique al medio ambiente.La obra se ejecutar en terreno reservado a la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa lo que no permitir afectar terrenos destinados a terceros. Las obras se planificarn teniendo en cuenta las caractersticas del terreno, armonizando con el paisaje circundante. Las obras no implican ningn tipo de afectacin a la flora y a la fauna del medio. El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectarn las actividades de la poblacin pues stos sern depositados en reas adecuadas. Durante la ejecucin del Proyecto se tomarn las medidas de seguridad y de sealizacin pertinentes para controlar el trnsito de los vehculos y de las personas en el interior del local escolar. Se utilizarn aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del Proyecto. El aprovechamiento de materiales de prstamo durante la ejecucin del Proyecto se realizar tomndose las precauciones pertinentes para dejar el entorno natural en las mejores condiciones posibles. La eliminacin del desmonte en la obra deber ser peridica y para su disposicin final deber ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o ser enterrado adecuadamente. Adems cabe sealar que la construccin del campo deportivo e instalacin de los juegos infantiles mejorar el nivel de vida de la poblacin que constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura recreativa.
PGINA
17
J. Organizacin y Gestin En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, se analiz la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, cuenta en su estructura orgnica como rgano de lnea a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes, el cual es el rgano de lnea responsable de la elaboracin de los estudios de ingeniera, as como de la administracin, supervisin y ejecucin de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo depende en jerarqua administrativa de la Gerencia General Municipal. La Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuenta con el personal tcnico-administrativo, as como los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creacin de la institucin, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros. Se recomienda la modalidad de ejecucin presupuestaria directa, ya que es la ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, teniendo como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT tiene las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecucin antes mencionada. K. Plan de Implementacin En el siguiente cuadro se presenta la programacin de las actividades para el logro del proyecto, resaltndose la secuencia ordenada de actividades, su duracin, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la
PGINA
18
Esquemtica, complementndose ambas con el cronograma de metas financieras y el cronograma de metas fsicas; la narrativa es la que continua:
ITEM 01 COMPONENTE N 01: INFRAESTRUCTURA 01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 01.04 CAMPO DEPORTIVO 01.05 CERCO PERIMETRICO 01.06 GRADERIAS 01.07 PARQUE INFANTIL 01.08 VEREDAS EXTERNAS 01.09 SS.HH Y CAMERINOS 01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 02 COMPONENTE N 02: EQUIPAMIENTO URBANO 02.01 CAMPO DEPORTIVO 02.02 PARQUE INFANTIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA GASTOS DE ESTUDIOS GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION GASTOS DE GESTION Y ORG. PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION
PRESUPUESTO S/. 976.255,94 13.501,34 20.414,84 12.500,00 191.721,69 169.517,25 123.578,44 178.980,06 31.437,38 230.604,94 4.000,00 92.585,04 1.200,00 91.385,04 1.068.840,98 128.260,92 1.197.101,90 41.898,57 35.913,06 17.956,53 38.307,26 1.331.177,32
ABRIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57 0,00 0,00 38.307,26 80.205,83
MAYO 37.041,18 13.501,34 20.414,84 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.041,18 4.444,94 41.486,12 0,00 1.244,58 0,00 0,00 42.730,70
JUNIO 260.528,59 0,00 0,00 0,00 191.721,69 67.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 260.528,59 31.263,43 291.792,02 0,00 8.753,76 0,00 0,00 300.545,78
JULIO 68.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 67.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 68.806,90 8.256,83 77.063,73 0,00 2.311,91 0,00 0,00 79.375,64
AGOSTO 179.055,37 0,00 0,00 3.750,00 0,00 33.903,45 61.789,22 0,00 9.431,21 69.181,48 1.000,00 0,00 0,00 0,00 179.055,37 21.486,64 200.542,01 0,00 6.016,26 0,00 0,00 206.558,27
SEPTIEMBRE 283.300,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 89.490,03 15.718,69 115.302,47 1.000,00 0,00 0,00 0,00 283.300,41 33.996,05 317.296,46 0,00 9.518,89 0,00 0,00 326.815,35
OCTUBRE 145.648,49 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 6.287,48 46.120,99 0,00 780,00 780,00 0,00 146.428,49 17.571,42 163.999,91 0,00 4.920,00 0,00 0,00 168.919,91
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.805,04 420,00 91.385,04 93.680,04 11.241,60 104.921,64 0,00 3.147,65 0,00 0,00 108.069,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 0,00 17.956,53
TOTAL POR COMPONENTE 976.255,94 13.501,34 20.414,84 12.500,00 191.721,69 169.517,25 123.578,44 178.980,06 31.437,38 230.604,94 4.000,00 92.585,04 1.200,00 91.385,04 1.068.840,98 128.260,91 1.197.101,89 41.898,57 35.913,05 17.956,53 38.307,26 1.331.177,30
PGINA
19
PRESUPUESTO S/.
ABRIL
MAYO 4% 100% 1,00 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 0,03
JUNIO 27% 0% 0,00 0% 100% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 24% 24% 24% 0% 24% 0% 0% 0,23
JULIO 7% 0% 0,00 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 0% 6% 0% 0% 0,06
AGOSTO 18% 0% 0,00 30% 0% 20% 50% 0% 30% 30% 25% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 0% 17% 0% 0% 0,16
SEPTIEMBRE 29% 0% 0,00 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 25% 0% 0% 0% 27% 27% 27% 0% 27% 0% 0% 0,25
OCTUBRE 15% 0% 0,00 30% 0% 0% 0% 50% 20% 20% 0% 1% 65% 0% 14% 14% 14% 0% 14% 0% 0% 0,13
NOVIEMBRE 0% 0% 0,00 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 35% 100% 9% 9% 9% 0% 9% 0% 0% 0,08
DICIEMBRE 0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0,01
TOTAL POR COMPONENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
976.255,94 0% 13.501,34 0% 20.414,84 0,00 12.500,00 0% 191.721,69 0% 169.517,25 0% 123.578,44 0% 178.980,06 0% 31.437,38 0% 230.604,94 0% 4.000,00 0% 92.585,04 0% 1.200,00 0% 91.385,04 0% 1.068.840,98 0% 128.260,92 0% 1.197.101,90 0% 41.898,57 100% 35.913,06 0% 17.956,53 0% 38.307,26 100% 1.331.177,32 0,06
PGINA
20
L. Marco Lgico El marco lgico del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada, tiene como fin lo siguiente:
Resumen de Objetivo Aumento en la Calidad de Vida en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Adecuadas Condiciones para realizar prcticas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales Y Villa Tacna INFRAESTRUCTURA: - Campo Deportivo - Servicios Higinicos - Cerco Perimtrico -Parque Infantil - Mitigacin de Impacto Ambiental EQUIPAMIENTO URBANO : - Campo deportivo - Parque infantil
Indicadores Incremento en un 60% de la poblacin que practica actividades deportivas y recreativas
Medios de Verificacin Encuesta a la poblacin beneficiaria
Supuestos
Fin
Propsito
Reduccin de accidentes deportivos y recreativos en un 80%.
Visita de verificacin a la zona de influencia del proyecto y Encuesta a la poblacin beneficiaria
Mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa, la no ocurrencia de desastres naturales
S/. 976,255.94 nuevos soles S/. 393,153.79 nuevos soles S/. 230,604.94 nuevos soles S/. 169,517.25 nuevos soles S/. 178,980.06 nuevos soles S/. 4,000 nuevos soles S/. 92,585.04 nuevos soles S/. 1,200.00 nuevos soles S/. 91,385.04 nuevos soles
Componente
- Elaboracin de Expediente Tcnico Acciones - Ejecucin de la obra
S/. 41,898.57 nuevos soles
S/. 1,197,101.90 nuevos soles
Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico Cuaderno de obras e informes mensuales de
Asignacin del presupuesto oportuno
PGINA
21
-Supervisin - liquidacin
S/. 35,913.06nuevos soles S/. 17,956.53nuevos soles
avance fsicofinanciero. Informes de supervisin. Resolucin de Liquidacin Tcnicafinanciera de obra. - Registros -Informes -Resoluciones Gerenciales
- Operacin - Mantenimiento
S/. 12,400.00 nuevos soles S/. 31,376.88 nuevos soles
PGINA
22
2
CAPITULO
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Creacin del Campo Deportivo e Instalacin de Juegos Infantiles para las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa - Tacna - Tacna 2.2 LOCALIZACION A continuacin se presenta la ubicacin del distrito,as como la localizacin en donde se plantea desarrollar el PIP y en el cual se encuentran involucradas las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad Regin Geogrfica: Altitud : Latitud :
Tacna Tacna Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa. Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Costa 552 m.s.n.m. 16 58' 00" y 18 18' 00
PGINA
23
Imagen N 01 Plano de Ubicacin del Distrito
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.3.1 UNIDAD FORMULADORA Nombre Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte MDCGAL Ing. Jorge Alberto Siles Ale
Ing. Emerson Gambetta Montalvo
2.3.2 UNIDAD EJECUTORA Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte MDCGAL Ing. Ral Flores Aquepucho
2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS Se realizo la visita a la zona de influencia del proyecto en coordinacin con los presidentesde las asociaciones de vivienda en el cual se pudo identificar de manera clara las instancias relacionadas con el problema y su solucin.
PGINA
24
Involucrados afectados por el problema: Que en este caso es la poblacin que radica en el mbito de lasasociaciones de vivienda, as como tambin a los transportistas particulares que hacen uso de las vas internas de la asociacin de vivienda. Involucrados que se mueven en torno al problema: Se considera aqu a los dirigentes de las asociaciones de vivienda, que son los interesados en solucionar los problemas que aquejan a la poblacin a la cual representan y tienen el objetivo de colaborar en la consolidacin del presente proyecto. Involucrados que participan en la solucin del problema: Se considera a la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa que es la institucin estatal que va a financiar y ejecutar la inversin del proyecto. La asociacin de vivienda participa brindando la informacin para el diagnostico Grafico N 01 Mapa de Involucrados
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA.
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOSARENALES Y VILLA TACNA
ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOSARENALES Y VILLA TACNA
Aportar el Financiamiento durante los ciclos de pre inversin e inversin del proyecto.
Beneficiarios Directos se encargaran de la Operacin y Mantenimiento del Proyecto as como su cuidado y conservacin.
PGINA
25
Asimismo para la elaboracin del presente estudio de pre-inversin, se ha recogido la opinin de los beneficiarios adjunto. Cuadro N 01 Anlisis de Involucrados Grupo Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Asociacin de Vivienda Roca Eterna Intereses Fomentar las actividades deportivas - recreativas Problemas Percibidos Estrategias y de la institucin directamente involucrada en l, tal como se observa en el cuadro de anlisis de involucrados
Inexistencia de Priorizar la Infraestructura construccin de deportiva - recreativa infraestructura deportiva - recreativa Inadecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas No cuenta con reas destinadas para realizar actividades deportivas No cuenta con reas destinadas para realizar actividades recreativas Compromiso en velar por la operacin y mantenimiento de la infraestructura Compromiso en velar por la operacin y mantenimiento de la infraestructura Compromiso en velar por la operacin y mantenimiento de la infraestructura
Contar con infraestructura que brinde los servicios deportivos-recreativos Contar con infraestructura que brinde servicios deportivos Contar con infraestructura que brinde serviciosrecreativos
Asociacin de Vivienda Villa Los Arenales
Asociacin de Vivienda Villa Tacna
De acuerdo a las reuniones y visitas de campo realizadas con los directivos de las tres Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacnalos cuales participaron activamente en la identificacin de la problemtica, as como de las carencias de la poblacin, se ha permitido identificar el problema central y plantear alternativas de solucin. stos coincidieron que el punto ms crtico en la produccindel servicio, es la ausencia de una Infraestructura deportivarecreativa que brinde las condiciones adecuadas para desarrollar actividades fsicas y/o de esparcimiento.
PGINA
26
La poblacin del mbito de influencia (Asociacin de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna) ha solicitado la elaboracin de un Estudio de Preinversin (Perfil) para la creacin espacios deportivos-recreativos, en beneficio de la poblacin. Asimismo, estn involucrados en la solucin del problema, los siguientes grupos: Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa; encargado de formular el Proyecto de Inversin Pblica(Perfil), realizando las tareas de coordinacin con las Asociaciones de Vivienda y las personas involucradas, asimismo garantiza la ejecucin de la obra debido a que cuenta con los recursos presupuestales. Asociacin de Vivienda Roca Eterna; estn a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecucin para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operacin proyecto. Asociacin de Vivienda Villa Los Arenales; estn a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecucin para que puedan brindar los servicios deportivosrecreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operacin y mantenimiento que demande la construccin de la obra en el horizonte del proyecto. Asociacin de Vivienda Villa Tacna; estn a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecucin para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operacin proyecto. 2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1Antecedentes del Proyecto y mantenimiento que demande la construccin de la obra en el horizonte del y mantenimiento que demande la construccin de la obra en el horizonte del
PGINA
27
En el rea de intervencin del proyecto y zonas aledaas, no se dispone de reas verdes e infraestructura adecuada para la prctica deportiva, recreacin y esparcimiento con los beneficios para la salud fsica, mental, autoestima y mejores condiciones de vida de la poblacin. Por lo cual la directiva de la asociacin de vivienda ha venido solicitando la construccin del campo deportivo e instalacin de juegos infantiles en las AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna, con reas verdes y jardineras, graderas culminadas, Cerco perimtrico, SSHH y camerinos, etc. y que por diversos motivos se posterg su realizacin. La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa en cumplimiento de los plazos y de los procesos establecidos para el desarrollo del llamado Presupuesto Participativo convoco a los distintos actores sociales y econmicos para priorizar la ejecucin de inversiones para el Periodo Fiscal 2011. En ella las AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna representadas por su juntas directivas, conjuntamente con las autoridades municipales, prioriz como necesidad la construccin del campo deportivo e instalacin de juegos infantiles en el rea de aporte de la asociacin destinado para recreacin. El desarrollo de la zona es relativamente reciente generado por el crecimiento poblacional que ha experimentado el Distrito y es justamente este crecimiento observado el que determina el clamor y la necesidad por la construccin del campo deportivo y su implementacin.
2.5.2 Lineamientos De Poltica Sectorial-Funcional La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa y la sociedad civil albarracina han elaborado el Plan de Desarrollo Concertado 2009-2016, el cual contienen como un eje estratgico 01 Desarrollo Social, dentro del cual se encuentra inmerso el presente proyecto. La Gestin Municipal orienta sus esfuerzos en mantener el liderazgo, la identidad y los valores; referida a potenciar y formar lideres con valores e identidad que se constituyan en verdaderos gerentes de desarrollo, con slidos valores morales, comprometidos con las aspiraciones de su pueblo y capaces de implementar
PGINA
28
acciones que privilegien el inters colectivo, promoviendo y estableciendo la intervencin de los actores locales en las tareas de desarrollo. Con tal fin propone tres objetivos estratgicos: - Fortalecer el gobierno local para una gestin eficaz y transparente. - Consolidar la organizacin y participacin de la sociedad civil en el desarrollo. - Formar el capital humano del Distrito con valores y liderazgo.
Los dos ltimos tienen directa relacin y validan el desarrollo del presente proyecto, pues como vemos este incide en generar a partir de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa la mejora sustancial de la capacidad organizativa de la poblacin local, tomando como fundamental elemento a las llamadas asociaciones de vivienda con respectivas directivas. 2.5.3 En el Contexto Local Distrital Visin La Municipalidad Distrital "Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa" como organismo local promotor del desarrollo de su mbito tiene como visin el desarrollo integral sostenible, todo ello a travs de un modelo urbanstico, productivo, turstico y econmico planificado con instituciones competitivas y una poblacin capacitada, educada e identificada con su distrito. Misin Nuestra misin como institucin edil es promover e impulsar el desarrollo socio econmico y bienestar de la poblacin albarracina, con la presentacin de servicios administrativos, impulsando proyectos de infraestructura bsica y de apoyo a la produccin de autoconsumo; mejorando la calidad de vida de la poblacin y promoviendo la participacin de la inversin privada Los esfuerzos del MDGAL se orientan prioritariamente a los mbitos de extrema pobreza, organizaciones de base y Juntas Vecinales, favoreciendo a los grupos
PGINA
29
ms vulnerables de la poblacin, para crear y garantizar el acceso al empleo productivo que posibilite mejorar sus niveles y calidad de vida. En el corto y mediano plazo, la MDGAL debe constituirse en un municipio piloto y modelo, pionero acorde con la modernizacin de la administracin pblica y descentralizada y desconcentracin del pas; nuevo distrito de frontera, con ganas de desarrollar los servicios bsicos y oportunidades; eje distrital con fines de desarrollo. 2.5.4 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL FUNCIN 21: Cultura y deporte Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. PROGRAMA 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. SUBPROGRAMA 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. 2.5.5 MARCO NORMATIVO-LEGAL Ley N 29812, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012. Ley Orgnica de Municipalidades 27972. Ley de Bases de la Descentralizacin 27783. Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 27293 y sus modificatorias. D.S. N 102-2007-EF Aprobacin del Reglamento de la Ley del SNIP. R.D N 003-2011-EF/68.01 Aprueba Directiva General del SNIP.
PGINA
30
Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna. Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn. Reglamento Nacional de Edificaciones.
PGINA
31
3
CAPITULO
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL El diagnostico de la situacin actual se enmarca dentro del anlisis de una serie de aspectos que nos permiten detallar las condiciones actuales de prestacin del servicio pblico que el proyecto ha de considerar; por lo cual en este captulo se har una breve descripcin de las principales caractersticas del rea del proyecto, sin embargo previamente se analizara las caractersticas del distrito. El Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, se encuentra ubicado en el llamado Cono Sur de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso Ugarte, nace a partir de la promulgacin y publicacin de la Ley N 27415, del 03 de Febrero del 2001. Su jurisdiccin est configurada sobre la demarcacin del entonces Centro Poblado Menor Nueva Tacna, su extensin es de 187.74 km2, representando aproximadamente el 1,2 % de la extensin departamental y el 2,4 % de la extensin total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m. Los lmites del Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, son los siguientes: POR EL NORTE: Con el distrito de Tacna, se inicia en la interseccin de la Avenida la Bohemia Tacnea, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapac (en la coordenada UTM 8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en direccin Nor-Este por la Avenida
32
PGINA
Collpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracn Lanchipa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E). POR EL ESTE: Con el Distrito de Pocollay. El lmite se inicia en la interseccin de la Avenida Gregorio Albarracn, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km E), continua en direccin Sur Este en lnea recta hasta la cota 862 m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de all en la misma direccin en lnea recta hasta interceptar el cauce de la quebrada de Cauani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E). POR EL SUR ESTE: Con el Distrito de Tacna. El lmite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en direccin Sur Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauani (La Garita) hasta interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E) POR EL OESTE: Con el Distrito de Tacna. El lmite se inicia en la interseccin de la quebrada de Cauani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E), continua en lnea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de all el lmite sigue en direccin Este en lnea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en el Cerro de Molles, de all continua en Direccin Nor Este en lnea recta hasta interceptar la Avenida Bohemia Tacnea con la Avenida Los Pintores en la coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en direccin Nor Oeste por la Avenida Bohemia Tacnea, hasta la interseccin con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapac en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E. Asimismo segn el censo XI Poblacin y VI de Vivienda del 2007, la poblacin de la Regin de Tacna cuenta con 288,781 habitantes, en el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa presenta una poblacin de 68,989 habitantes de los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el 35,016 (50.76%) son mujeres.
PGINA
33
Cuadro N 02 Poblacin Regin/Provincia/Distrito Regin/Provincia/Distrito Regin Tacna Provincia Tacna Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Total 288,781 262,731 68,989 Hombres Casos 144,528 130,212 33,973 % Mujeres Casos %
50.05 144,253 49.95 49.56 132,519 50.44 49.24 35,016 50.76
Fuente: Censo Nacional 2007, XI Poblacin y VI vivienda - INEI
La poblacin por ciclo de vida delDistrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa es de 68,989.00 mil habitantes, donde el mayor porcentaje de la poblacin lo constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 aos de vida (54.8%), luego el grupo adolescente con el 21.3% respecto al total de la poblacin.
Cuadro N 03 Poblacin por Ciclo de Vida Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Poblacin Nio Ciclo de Vida Infancia (< 1 ao) Pre - escolar ( 1 - 4 aos) De 5 - 9 aos De 10 - 14 aos De 15 - 19 aos De 20 - 30 aos De 31 - 44 aos De 45 - 59 aos De 60 a ms aos Total
Fuente: Censo Nacional 2007, XI Poblacin y VI vivienda INEI
N 1,281 5,691 7,120 7,494 7,182 15,065 15,534 7,210 2,412
% 1.9 8.3 10.3 10.9 10.4 21.8 22.5 10.5 3.5 100.0
Total 14,092
Total % 20.4
Adolescente Adulto
14,676 37,809
21.3 54.8
Adulto Mayor
2,412 68,989
3.50 100.0
Asimismo a continuacin se presenta informacin referente a caractersticas generales del Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, como vivienda con alumbrado elctrico, abastecimiento de agua en la vivienda y tipo de vivienda.
PGINA
34
Cuadro N 04 Alumbrado Elctrico en Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Categoras Si Tiene Alumbrado Elctrico No Tiene Alumbrado Elctrico Total Casos 15,532 6,446 21,978 % 70.67 29.33 100 Acumulado % 70.67 100 100
Fuente: Censo Nacional 2007, XI Poblacin y VI vivienda INEI
Cuadro N 05 Abastecimiento de Agua en la Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Descripcin Red pblica dentro de la vivienda (agua potable) Red pblica fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin-cisterna u otro similar Pozo Ro, acequia. manantial o similar Vecino Otro Total Casos 12,086 767 8,439 182 92 9 262 141 21,978 % 54.99 3.49 38.4 0.83 0.42 0.04 1.19 0.64 100 Acumulado % 54.99 58.48 96.88 97.71 98.13 98.17 99.36 100 100
PGINA
35
Cuadro N 06 Tipo de Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Categoras Casa independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Local no destinado para habitabilidad humana Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Casa pensin Crcel, centro de readaptacin Social Aldea infantil, orfelinato Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) Total
Casos 21,713 574 20 74 319 5,146 17 9 4 3 1 2 4 1 27,887
% 77.86 2.06 0.07 0.27 1.14 18.45 0.06 0.03 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0 100
Acumulado % 77.86 79.92 79.99 80.26 81.4 99.85 99.91 99.95 99.96 99.97 99.97 99.98 100 100 100
Asimismo tambin en la provincia de Tacna se encuentran los distritos de mayor concentracin poblacional, entre ellos el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa con un indicador de 367.5 Hab/Km2. Cuadro N 07 Densidad Poblacional Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Superficie (Km2) 187.74 Densidad (Hab/Km2) 367.5 Poblacin Total 68,989
PGINA
36
3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO El presente proyecto es generado por iniciativa propia de las tres Asociaciones de Vivienda,al apreciar que no cuentan con infraestructura deportiva y recreativa. A. Los Motivos que generaron la propuesta del proyecto: La poblacin que radica en lasAsociaciones de Vivienda perciben la incomodidad de no contar con una infraestructura deportiva-recreativa acorde a las necesidades, actualmente realizan sus prcticas deportivas en condiciones inadecuadas y otros juegan en las calle poniendo en riesgo la salud e integridad de nios y jvenes al estar expuestos a infecciones a la piel, ojos, gastrointestinales, etc.ms aun cuando dichas Asociaciones no cuentan con pistas, bermas y veredas, debido a que aun no se ha ejecutado el proyecto de Construccin de Pistas y Veredas en las cuatro etapas del Promuvi Pampas de Viani. Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones de Vivienda no cuentan con un campo deportivo en condiciones adecuadas, dicha actividad deportiva por parte de los pobladores del sector es muy limitada; por otro lado el aspecto recreativo y de esparcimiento se considera nulo, puesto que existen 2 juegos metlicos abandonados, en estas condiciones no son utilizados por los nios, ya que no se cuenta con ningn tipo de equipamiento para la recreacin activa de los pobladores que viven en el sector. B. Las Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar: Campo Deportivo.- La infraestructura deportiva es inexistente en la zona, es decir la situacin actual en que se encuentran el rea donde practican deporte es de tierra con 2 arcos metlicos improvisadosanti reglamentario que no ofrecen ningn tipo de seguridad, presentndose por ejemplo desmontes que se han ido acumulandocon el transcurrir del tiempo y huecos por el mismo trajn y paso contino de personas y vehculos debido a que no se encuentra delimitada el rea. Juegos Infantiles.-Respecto a esta necesidad tambin se considerainexistentes en la zona, adems el rea destinada para los juegos se encuentran en estado natural (tierra), sin ningn tratamiento donde se ubican 2 juegos metlicos inoperativos por falta de mantenimiento,
PGINA
37
oxidados, en consecuencia estn abandonados, no existe un lmite marcado entre la pista y el terreno de juegos por lo cual los vehculos transitan por el rea. reas Verdes.-Las reas verdes son un elemento complementario a la infraestructura,pero tambin es carente en las asociaciones; se observa unos pocos rboles, pero no se encuentran consolidados estn en forma desordenada. C. Las Razones por la que es de inters de la comunidad resolver dicha situacin: La razn principal es que las Asociaciones de Vivienda no cuentan con una infraestructura deportiva-recreativa y al ser beneficiadas con esta, mejoraran la calidad de vida de la poblacin, adems de ser incorporarla urbansticamente como parte del desarrollo del Distrito. Imagen N 03 Terreno - rea Abandonada
Terreno sin ningn tratamiento, se visualiza arcos de futbol
Imagen N 04 Terreno Presencia de Desmonte
Presencia de desmonte aledaoal terreno a intervenir
PGINA
38
Imagen N 05 Terreno Costado Local Comunal
Terreno a intervenir ubicado al costado del local comunal
Imagen N 06 Terreno Frentera Local Comunal
rea de terreno donde se plantea construir el campo deportivo
3.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA A continuacin nos enfocaremos a analizarel rea de los beneficiarios directos y la poblacin afectada que en este caso se identifica como las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna. Para tener una idea ms clara de la ubicacin de las Asociaciones de Vivienda involucradas en el proyecto se presenta la siguiente imagen:
PGINA
39
Imagen N 02 Plano de Ubicacin Asociacin de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna
rea a Intervenir 3,471.91
m2
Asimismo los limites de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna son los siguientes: Cuadro N 08 Limites Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Limites Por Norte Por el Este Por el Oeste Por el Sur
Ubicacin Avenida CMDT Jos Manuel Mercado Avenida Cnel. Gregorio Albarracn Avenida La cultura Calle TNT Alejandro Monford
Anlisis de la Infraestructura
PGINA
40
Asimismo se mostrara un cuadro donde se detalla la cantidad de manzanas y predios de viviendas que comprenden la circunscripcin de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Cuadro N 09 Cantidad de Manzanas y Predios Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Asociacin de Vivienda Roca Eterna N de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda Manzana 447 29 predios Manzana 448 26 predios Manzana 449 26 predios Manzana 456 22 predios Asociacin de Vivienda Villa los Arenales N de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda Manzana 450 29 predios Manzana 451 26 predios Manzana 452 26 predios Manzana 453 22 predios Manzana 454 22 predios Asociacin de Vivienda Villa Tacna N de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda Manzana 444 22 predios Manzana 445 10 predios Manzana 446 27 predios Manzana 455 28 predios Total
Fuente: Elaboracin propia/Trabajo de campo
315 predios
Cabe mencionar que las nicas reas de terreno destinados como aporte para uso pblico se encuentra en la Asociacin de Vivienda Roca Eterna, en la manzana 449-A y que las Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna no cuentan con terrenos destinados de aporte para uso pblico, de acuerdo al siguiente cuadro hecho en base a las partidas registrales tramitadas ante la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos SUNARP. Cuadro N 10 Terreno de Aporte - Uso PblicoActual Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna
PGINA
41
Manzana 449-A
Fuente: SUNARP
Partida Uso Registral P20057550 Otros Fines P20057548 Recreacin Publica
rea de Predio 1,243.05 m2 3,471.91 m2
Medidas y colindancias actuales segn rea de uso: TERRENO LINDEROS Frente Derecha Izquierda Fondo TERRENO LINDEROS Frente Derecha Izquierda Fondo rea: 3,017.586 m2 OTROS FINES MEDIDA 85.57 ml 34.50 ml 35.21 ml 87.00 ml COLINDANCIA Calle N 104 Calle N 43 Lote N 2 Lote N 1
rea: 3,471.91.00 m2 PLAZA PBLICA MEDIDA 69.90 ml 49.67 ml 49.67 ml 69.90 ml COLINDANCIA Calle N 109 Calle N 38 Lote N 43 Lote N 2 y 3.
Para la intervencin del presente proyecto se ha realizado una acumulacin de reas, de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, por consiguiente el rea correspondiente al rea de Uso Plaza se ha reducido y el rea de Uso Otros Fines se ha incrementado en las siguientes proporciones: Cuadro N 11 Terreno de Aporte - Uso Pblico Propuesta Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Manzana 449-A Partida Uso Registral P20057550 Otros Fines P20057548 Recreacin Publica rea de Predio 3,017.568 m2 1773.30 m2
Fuente: SUNARP
PGINA
42
Medidas y colindancias Propuesta segn rea de uso: TERRENO LINDEROS Frente Derecha Izquierda Fondo TERRENO LINDEROS Frente Derecha Izquierda Fondo rea: 3,017.568 m2 OTROS FINES MEDIDA 85.73 ml 34.50 ml 35.21 ml 87.00 ml rea: 1,773.30 m2 MEDIDA 35.06 ml 49.66 ml 49.82 ml 34.63 ml COLINDANCIA Calle Manuel Cantas Calle Florencia Coronado Calle Chabuca Granda Local Comunal y Plaza. PLAZA PBLICA COLINDANCIA Calle N 109 Calle N 38 Lote N 43 Lote N 2 y 3.
A. Identificacin de la poblacin afectada: Despus de realizar un anlisis a nivel de infraestructura existente, es decir el conteo de manzanas y predios de vivienda por asociacin, podemos determinar la cantidad de poblacin por grupos etarios, con esta informacin poder dimensionar los servicios a intervenir en el presente proyecto. Para lo cual se ha utilizado la informacin proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, segn el Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda, sin embargo el INEI solo muestra datos a nivel de distrito, no por asociaciones, por lo que se ha prorrateado la informacin basndonos en la informacin de la poblacin por grupos etareos del distrito, dando los siguientes resultados por asociacin: Cuadro N 12 Poblacin por Ciclo de Vida Estimada Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna
Poblacin A.VV. Roca Eterna 24
Grupos Etareos Infancia / Niez
Composicin De 0 a 2 aos
Hombres Mujeres 12 12
Total 101
% 25%
PGINA
43
De 3 a 5 aos De 6 a 8 aos De 9 a 11 aos Pubertad / Adolescencia Adultez Adulto Mayor

26 26 25 36 51 166 43 14 412
13 13 12 18 25 82 21 7 203
13 13 13 18 26 84 22 7 209 14 412 3% 100% 209 51% 87 21%
De 12 a 15 aos De 16 a 21 aos De 22 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 a mas aos
Total Poblacin Local
Cuadro N 13 Poblacin por Ciclo de Vida Estimada Asociaciones de Vivienda, Villa Los Arenales
Grupos Etareos Infancia / Niez Composicin De 0 a 2 aos De 3 a 5 aos De 6 a 8 aos De 9 a 11 aos Pubertad / Adolescencia Adultez Adulto Mayor De 12 a 15 aos De 16 a 21 aos De 22 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 a mas aos Total Poblacin Local
Poblacin A.VV. Villa Hombres Mujeres Total Los Arenales 29 32 31 31 44 61 202 52 17 500 14 16 15 15 22 30 99 26 9 246 15 16 16 16 22 31 102 27 9 254 17 500 254 106 123
% 25%
21%
51% 3% 100%
Cuadro N 14 Poblacin por Ciclo de Vida Estimada Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Tacna
Grupos Etareos Infancia / Niez Composicin De 0 a 2 aos De 3 a 5 aos De 6 a 8 aos Poblacin A.VV. Villa Tacna 20 22 22 Hombres Mujeres Total 10 11 11 10 11 11 86 % 25%
PGINA
44
De 9 a 11 aos Pubertad / Adolescencia Adultez Adulto Mayor

21 31 43 140 36 12 348
11 15 21 69 18 6 171
11 16 22 71 18 6 177 12 348 3% 100% 177 51% 73 21%
De 12 a 15 aos De 16 a 21 aos De 22 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 a mas aos
Total Poblacin Local
Estos datos han sido trabajados en base alcenso 2007, en donde indican que la poblacin de la Regin Tacna ascenda a 288,781 personas, en tanto que la poblacin de la Provincia de Tacna es de 262,731 pobladores y la del Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa de 68,989 ciudadanos; se manifestaba tambin que la densidad poblacional por vivienda era de 4.0 personas y la tasa de crecimiento calculada por el INEI para la Regin de Tacna, es de 2.3% Del trabajo de campo realizado y que se refleja en los cuadros anteriores, se observa que la asociacin de vivienda existe actualmente 315 predios de vivienda, si tmanos la informacin del INEI referida al ndice de ocupabilidad de personas por vivienda, que para el caso de Tacna es de 4.0 habitantes por vivienda, encontramos que viven o radican 1260 pobladores aproximadamente, dentro de los cuales el 40% de la poblacin se concentra entre las edades de 22 44 aos de edad, evidencindose al distrito con mayor proyeccin de la regin. Grafico N 02 Estimacin de la Poblacin Afectada Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna
Poblacin de referencia (mbito de intervencin) Poblacin total del Distrito de GAL 68,989 habitantes Poblacin afectada (Poblacin carente) Poblacin estimada de las Asociaciones de vivienda 1260 habitantes Poblacin objetivo (Meta del proyecto) Poblacin total afectada por el problema 1260 habitantes
PGINA
45
Aspecto de la Situacin Socioeconmica de la Poblacin Afectada El rea afectada est conformada por lasAsociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna. De la poblacin que est inmersa en la actividad econmica el 38% se encuentra laborando en el sector comercio (abarrotes, mercadillos, ferias y distribuidores), 20% de las personas se encuentran en el sector construccin, el 16 % se encuentra en hogares, el 15% comprendido servicios (Instituciones Pblicas y Privadas), el 6% en industrias y finalmente el 5% trabaja en transportes y comunicaciones. GRAFICO N 09 Estructura de la Actividad Econmica de la poblacin afectada
ACTIVIDAD ECONMICA
16% 5%
6%
20%
INDUSTRIAS CONSTRUCCIN COMERCIO SERVICIOS
15%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HOGARES
38%
Fuente: Elaboracin equipo formulador.
Dado las caractersticas de la poblacin y relacionando la actividad econmica en el que se desempea, se tiene un estimado sobre el ingreso familiar, donde el promedio flucta sobre los S/. 900.00 S/. 1100 por familia, as mismo sabemos que cada familia est conformado por 04 personas en promedio, estos ingresos generados por las familias no estn dentro de los mrgenes de la Canasta bsica, segn los clculos realizados de acuerdo a la fuente mencionada es de S/.1,292.00 a precios constantes (Fuente: INEI estimaciones al 2009). Entre los aspectos a considerar se ha visto que el sector comercio es la actividad predominante, debido a que el 38% de la PEA se encuentra en este sector. Aspectos Econmicos Productivos
PGINA
46
En lo que se refiere a este punto podemos sealar que existe actividad econmica productiva artesanal, carpintera, zapatera, confecciones, adems dedicndose la poblacin a pequeos negocios de abarrotes, venta de comida; comercio ambulatorio, actividades profesionales y labores diversas. Estas actividades son consecuencia de la retraccin y recesin productiva por la que nuestro Pas y esencialmente nuestra Regin atraviesa, incrementando los niveles de sub-empleo y desempleo en el distrito es por eso que buscan otras alternativas de trabajo dentro de la misma zona. CUADRO N 15 Agentes Econmicos
AGENTES ECONOMICOS N 1 2 3 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio Industria Servicios CANTIDAD 1065 239 443 % 61% 14% 25%
FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Econmico
En el presente cuadro podemos advertir que el 61% de los Agentes Econmicos se dedican al comercio, 25% a brindar servicios y slo el 14% se dedica a la Industria.
Grfico N 09 Agentes Econmicos

443
Comercio
239
1065
Industria Servicios
Comercio
PGINA
47
El principal Agente Econmico es el comercio del cual el 32% se dedican a la venta de abarrotes ya sea en pequeas bodegas, tiendas o Minimarket, lo que se explica al no existir un gran centro comercial. Como segunda actividad econmica de este Agente, es en el rubro de ferreteras y complementos para la construccin, representando un 4.87%. Le sigue otras actividades comerciales, dado el alto crecimiento urbanstico del distrito. CUADRO N 16 Actividad Comercial
ACTIVIDAD COMERCIAL N 1 2 3 4 5 6 7 8 Actividad Econmica Abarrotes / Bodega / Minimarket Ferretera Licorera / Deposito de cervezas / Venta de vino Librera Botica Venta de Gas Vidriera Venta de productos forestales Cantidad 687 102 84 50 29 29 28 23 14 11 6 2 % 32.81 4.87 4.01 2.39 1.38 1.38 1.34 1.1 0.67 0.53 0.29 0.1
9 Venta de Muebles / Tapicera 10 Lubricentro 11 Venta de Cermicos 12 Tienda de ropa FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Econmico
Industria En el segundo Agente Econmico se advierte que el 5.49% se dedican a la fabricacin de estructuras metlicas, bsicamente para un tema de seguridad en el hogar y el 3.82% a la confeccin de muebles para el hogar y oficina, el 1.43% a las confecciones textiles, cuya produccin se comercializa fuera del Distrito y el 0.67% a productos de panadera y pastelera para consumo en el sector. CUADRO N 17 Actividad Industrial
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
PGINA
48
N 1 2 3 4 5
Actividad Econmica Taller de Soldadura Taller de Carpintera Confecciones Textiles Panadera / Pastelera Fabricante de muebles en melamina
Cantidad 115 78 30 14 2
% 5.49 3.72 1.43 0.67 0.1
Servicio
En este rubro se tiene como principal actividad a las cabinas de internet y locutorios con una incidencia del 4.35% y 2.29% respectivamente, entendindose esto como una oportunidad de ampliar el servicio en los domicilios del distrito. Los servicios de alimentacin se ubican en los siguientes puestos con un 3.73% lo que indica que existe una gran y variada oferta gastronmica En cuanto al sistema financiero estos son desarrollados por la banca privada (9) y existen casas de prstamo (14).
CUADRO N 18 Actividades de Servicios

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Actividad Econmica Cabinas de Internet Locutorio Venta de MENU Saln de belleza Restaurant Pollera Restaurant Bar Alquiler de Equipos de Sonido / Eventos / decoraciones Hospedaje / Alquiler de Habitacin Taller de Mecnica Casa de Prstamo Restaurant Cevichera Consultorio Dental Taller de Electrnica Cantidad 91 48 36 30 26 23 21 21 18 16 14 14 10 10 % 4.35 2.29 1.72 1.43 1.24 1.1 1 1 0.86 0.76 0.67 0.67 0.48 0.48
PGINA
49
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Banca Taller de Pintura y Planchado de Carros Video Juegos Alquiler de disfraces / Piatera Restaurant Picantera Centro Mdico Gimnasio Guardera Restaurant Sanguchera Comida Rpida Restaurant Chifa Discoteca / Pub
9 9 8 7 6 5 5 5 4 3 2 2
0.43 0.43 0.38 0.33 0.29 0.24 0.24 0.24 0.19 0.14 0.1 0.1
Poblacin Educativa del rea de Influencia Para determinar la estructura del nivel educativo de la poblacin de rea de influencia del proyecto, se ha tomando como base las categoras de nivel educativo del distrito. CUADRO N 19 Estructura del Nivel Educativo de la Poblacin del rea de Influencia
Categoras Sin nivel Educacin Inicial Primaria incompleta Primaria completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa Total
Casos 111 34 223 103 246 348 88 59 33 14 1260
% 8,81% 2,67% 17,72% 8,20% 19,55% 27,65% 7,00% 4,65% 2,60% 1,15% 100%
Salud
PGINA
50
El sector Salud en el Distrito, est conformado por instituciones que pertenecen en su mayora al sector pblico (95%) y otras en menor porcentaje al sector privado (5%) entre las que podemos citar. El Ministerio de Salud a travs de la Microred Cono Sur con 05 establecimientos de salud (01 Centro de Salud cabecera de la Microred) y 04 puestos de Salud, atienden al 80% de la poblacin del Distrito. ESSALUD con su Centro Mdico atiende aproximadamente al 15% de la poblacin del Distrito. Instituciones sin fines de lucro REMAR. Consultorios particulares. CUADRO N 20 Principales Prestaciones de Salud 2011
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO C.S SAN FRANCISCO P.S 05 DE NOVIEMBRE P.S LAS BEGONIAS P.S VISTA ALEGRE P.S VIANI C.M CONO SUR CASA HOGAR NIOS DEL BUEN SAMARITANO OTROS CONSULTORIOS Fuentes: DIRESA Direccin de Salud de Tacna DEPENDENCIA DRSST DRSST DRSST DRSST DRSST ESSALUD REMAR PARTICULARES HORARIO DE ATENCIN 24 HRS 12 HRS 12 HRS 12 HRS 12 HRS 8 HRS 24 HRS -
Grfico N 10 Ubicacin de los Principales establecimientos de la Micro red de Salud
Fuentes: DIRESA Direccin de Salud de Tacna
PGINA
51
GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Caractersticas del problema: Considerando la realizacin del diagnostico respecto a las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, ahora se realizara un anlisis del rea de terreno donde se plantea realizar la intervencin: El terreno se encuentra ubicado dentro de la circunscripcin de la Asociacin de Vivienda Roca Eterna, asignado con la Manzana 449-A, en el lote de otros fines con una extensin de 1,243.05 m2 y la mitad del lote de recreacin publica con una extensin de 3,471.91 m2; asimismo los terrenos se encuentran inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos con partida activa N P20057550 y P20057548 respectivamente a favor de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa. Cuadro N 21 Linderos de Terreno Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Terreno Recreacin Publica A= 3,471.91 m2 Linderos Medida Colindancia Predios/Vivienda Frente 69.90 ml Calle N 109 Derecha 49.67 ml Calle N 38 Izquierda 49.67 ml Calle N 43 Fondo 69.90 ml Calle N 2,3 Fuente: Ficha Registral - SUNARP
Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones de Vivienda no cuentan con un campo deportivo en condiciones adecuadas, el existente es totalmente improvisado, de tierra y sin medidas reglamentarias,que no ofrecen ningn tipo de seguridad para los deportistas que lo utilizan, por el contrario los nios y jvenes que juegan en l estn expuestos a enfermedades e infecciones a los ojos, piel y gastrointestinales por la presencia de tierra y polvo, poniendo en peligro la salud y bienestar de los pobladores que all viven, dado a que el terreno es abierto y descampado es utilizado por los vecinos para arrojar su
PGINA
52
desmonte y basura, proliferndose la presencia de perros y roedores quienes esparcen la basura pudiendo originarse un foco infeccioso, dando mala imagen a la asociacin, adems al ser descampado es usado por personas de mal vivir Temporalidad: La situacin negativa se agrava por el crecimiento poblacional de las asociaciones beneficiadas con el proyecto: Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, este crecimiento poblacional originar que tambin crezcan las actividades comerciales de la zona: ferreteras, carpinteras, locales de expendio de maderas, tiendas de abarrotes, pensiones, kioscos, carretas, locutorios propias de la zona. Otro factor que dinamiza el movimiento econmico es que dentro de la asociacin se ubica el terminal de algunas lneas de transporte como la Ruta 13 y a su alrededor se genera todo el movimiento descrito anteriormente. Relevancia: Los problemas que presentan por la inexistencia de infraestructura deportivarecreacional son sustanciales debido a que no se pueden desarrollar actividades recreativas y de esparcimiento de esparcimiento. Grado de Avance: La situacin negativa afecta al 100% de habitantes de la zona de influencia del proyecto y el problema se ha visto agravado por la falta de tratamiento para reducir las emanaciones de polvo que se generan. En resumen haciendo una inspeccin visual de la zona afectada podemos enumerar las siguientes caractersticas: Cuadro N 22 Indicadores Situacin Actual Principales Indicadores de la Situacin Actual (Mximo 3) 1. Terreno Parcialmente Plano , lleno de Escombros y Basura 2. Polvaredas y Desmejora del Terreno en Abandono 3. Falta de reas verdes Tratadas en Zonas de Recreacin 3.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
PGINA
Valor Actual 100% 100% 100%
53
No existe ningn intento anterior de solucin en la zona respecto a proyectos de esparcimiento recreativo. Lasintervenciones que ha realizado el Gobierno Local han sido a travs de la construccin de un local comunal, la instalacin de redes de agua y desage y electrificacin. 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Despus de haber realizado el diagnstico de la Situacin Actual, se concluye que el problema que se tiene y que aqueja a la poblacines INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA
PGINA
54
EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA
EFECTO INDIRECTO POBLACION DESMOTIVADA
EFECTO INDIRECTO LIMITADO DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LA POBLACION INFANTIL
EFECTO INDIRECTO INSEGURIDAD Y MALAS COSTUMBRES
EFECTO INDIRECTO ACUMULACION DE DESMONTE Y BASURA
EFECTO DIRECTO DESARROLLO DE PRCTICAS RECREATIVAS EN ESPACIOS INADECUADOS
EFECTO DIRECTO ESPACIOS ABANDONADOS
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPROTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA
CAUSA DIRECTA CARENCIA DE ESPACIOS FISICOS ADECUADOS DESTINADOS PARA LA PRCTICA RECREATIVA
CAUSA DIRECTA CARENCIA DE EQUIPAMIENTO URBANO RECREATIVO
CAUSA INDIRECTA INEXISTENCIA DELSERVICIO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA INFANTIL
CAUSA INDIRECTA INADECUADAO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CAUSA INDIRECTA INEXISTENCIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CAUSA INDIRECTA INSUFICIENTE MOBILIARIO URBANO RECREATIVO
PGINA
55
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es el siguiente:
FIN LTIMO AUMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA
FIN INDIRECTO POBLACION MOTIVADA
EFECTO INDIRECTO DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LA POBLACION INFANTIL
FIN INDIRECTO SEGURIDAD Y BUENAS COSTUMBRES
FIN INDIRECTO ACUMULACION DE DESMONTE Y BASURA
FIN DIRECTO DESARROLLO DE PRCTICAS RECREATIVAS EN ESPACIOS ADECUADOS
FIN DIRECTO ESPACIOS APROPIADOS PARA LA PRCTICA RECREATIVA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA
MEDIO DE PRIMER NIVEL PRESENCIA DE ESPACIOS FISICOS ADECUADOS PARA LA PRCTICA RECREATIVA
MEDIO DE PRIMER NIVEL PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO URBANORECREATIVO
MEDIO FUNDAMENTAL EXISTENCIA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA INFANTIL
MEDIO FUNDAMENTAL EXISTENCIA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MEDIO FUNDAMENTALEXISTE NCIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MEDIO FUNDAMENTAL SUFICIENTE MOBILIARIO URBANO RECREATIVO
PGINA
56
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativa 01 Componente N 01 Infraestructura: rea general a intervenir 3,258.96 m2 Construccin de un campo deportivo de grass artificial en un rea de 940.12 m2, con su respectiva iluminacin para los eventos a realizarse en la noche. Construccin de cerco perimtrico con columnas de concreto armado y rejas metlicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml. Construccin de Graderas de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un rea de 136.26 m2. Construccin de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, reas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, prgolas metlicas y policarbonato; glorietas iluminacin y otros. Construccin de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el permetro del campo deportivo en un rea de 231.38 m2. Construccin de Servicios Higinicos y camerinos con pisos y zcalos con acabados de cermicos, tarrajeo en muros a partir del contra zcalo, pintados en un rea de 137.63 m2. Componente N 02 Equipamiento Urbano: Comprende la Instalacin de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metlicos. Equipamiento con 02 parantes para juego de vley y su respectiva Net.
Alternativa 02: Componente N 01 Infraestructura: rea general a intervenir 3,258.96 m2 Construccin de un campo deportivo de grass artificial en un rea de 940.12 m2, con su respectiva iluminacin para los eventos a realizarse en la noche.
PGINA
57
Construccin de cerco perimtrico con columnas y vigas de concreto armado, muros de albailera tarrajeados y pintados hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml. Construccin de Graderas de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un rea de 136.26 m2. Construccin de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, reas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, prgolas metlicas y policarbonato; glorietas iluminacin y otros. Construccin de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el permetro del campo deportivo en un rea de 231.38 m2. Construccin de Servicios Higinicos y camerinos con pisos y zocalos con acabados de cermicos, tarrajeo en muros a partir del contra zcalo, pintados en un rea de 137.63 m2.. Componente N 02 Equipamiento Urbano
Comprende la Instalacin de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metlicos. Equipamiento con 02 parantes para juego de vley y su respectiva Net.
Imagen N 08 Juegos Infantiles - Casa/Tobogn Tipo Rampa
Imagen referencial de casa/tobogn tipo rampa de metal/fibra de vidrio para nios de 0 aos a 3 aos
PGINA
58
Imagen N 09 Juegos Infantiles Balancn
Imagen referencial de balancnde metal para nios de 3 aos a 6 aos
Imagen N 10 Juegos Infantiles Columpio
Imagen referencial de columpio de metal para nios de 6 aos a 9 aos
Imagen N 11 Juegos Infantiles Letrero Informativo
Imagen referencial de letrero informativo para el rea de juegos infantiles
PGINA
59
Imagen N 12 Basurero Resina/Metal
Imagen referencial de basurero de resina /metal para rea de juegos infantiles
Imagen N 13 Juegos Infantiles Tobogn fibra de vidrio
Imagen referencial de juego de fibra de vidrio y soportes de metal
Imagen N 14 Juegos Infantiles - Disco
Imagen referencial de juego de disco
PGINA
60
Imagen N 15 Juegos Infantiles Juego de Madera
Imagen referencial de juego de madera /metal para juegos infantiles
Imagen N 16 Campo Deportivo Vista Lateral
PGINA
61
Imagen N 17 Campo Deportivo Vista Frontal
Imagen N 18 Campo Deportivo Ingreso Principal
PGINA
62
Imagen N 19 Campo Deportivo Ingreso Lateral
Imagen N 20 Campo Deportivo Vista de la Tribuna
PGINA
63
4
CAPITULO
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO El Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser de 10 aos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de inversin Pblica SNIP. Se utilizara este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda. Cuadro N 24 Horizonte de Evaluacin
ESQUEMA DE FACES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 AO 0 MES 0 AOS 1 - 10 MESES 1 MESES 7 INVERSION PRE POST INVERSION EJECUCIONY INVERSION EXPEDIENTE SUPERVISION DEL OPERACIN Y PERFIL MANTENIMIENTO. TECNICO. PROYECTO.
Los servicios que cada proyecto ofrecer es mejorar la atencin de los usuarios que desean hacer prcticas deportivas dentro de los estndares de calidad y seguridad adecuados.
PGINA
64
4.2ANALISIS DE LA DEMANDA Diagnostico de la Situacin Actual de la Demanda y sus principales Determinantes Actualmente tomando como poblacin directamente afectada a la Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna que no cuentan con un espacio adecuado para prcticas deportivas. Adems, se cuenta con un terreno propiedad de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa en el que actualmente se encuentran ocupado por grandes volmenes de material de agregado y piedra el cual representa un riesgo de ocurrencia de accidentes por lo elevado de los montculos para los nios que juegan en esas reas por carecer de espacios adecuadamente implementados, la poblacin joven, adulta y nios tienen que trasladarse hasta media hora de camino a pie para poder esperar por turnos el alquiler de una losa deportiva o una losa de asfalto para poder practicar deportes. Por ltimo se puede notar que los jvenes y nios que no tienen fcil accesibilidad de jugar en un lugar adecuado juegan en las calles y pistas exponindose a que puedan sufrir un accidente de trnsito. Poblacin de Referencia Esta dada por la poblacin del distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa para el presente ao 2011 que es de 93338 habitantes, cuyos datos son obtenidos del INEI: Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por Sexo, segn Departamento, Provincia y Distrito 2000 - 2015. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento promedio poblacional de la Provincia de Tacna 2.3%, de acuerdo al INEI Censos Poblacionales de Poblacin y Vivienda 1981, 1993 y 2007, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. Cuadro N 25 Poblacin Proyectada para los 10 aos de vida del Proyecto
PGINA
65
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacin 93338 95485 97681 99928 102226 104577 106982 109443 111960 114535 117170 Referente MDGAL Hombres Mujeres 47665 48761 49883 51030 45673 46723 47798 48897 52204 50022 53404 51173 54633 52350 55889 53554 57175 54785 58490 56045 59835 57334
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007
Poblacin Demandante Efectiva Consiste en estimar la poblacin objetivo. Para el estudio de la demanda efectiva se presenta a continuacin el cuadro de la poblacin estimada total de hombres y mujeres que habitan dentro de la Asociacin de Vivienda mencionada en el proyecto: Roca Eterna y la poblacin Indirecta del rea de influencia, la que se calcul en base a la cantidad de predios asumiendo una carga familiar de 4 integrantes en promedio por familia totalizando 1260 personas. A esta poblacin estaremos aplicando el ndice anual de crecimiento poblacional de 2.3% dado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 100% de los pobladores de la asociacin de vivienda, mas la poblacin Indirecta de las Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna, es por ello la naturaleza de la intervencin mltiple: la construccin de un campo deportivo multidisciplinario con una zona de recreacin activa con juegos para nios y una zona de esparcimiento. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 09 y 44 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos mayormente. Cuadro N 26 Proyeccin de la Poblacin Demandante Efectiva
POBLACIN Poblacin AA.VV. Roca Eterna Poblacin Beneficiada Poblacin Demandante Efectiva Hombres 2011 412 848 1260 620 2012 421 868 1289 635 2013 431 887 1319 649 2014 441 908 1349 664 2015 451 929 1380 680 2016 2017 2018 2019 2020 2021 462 950 472 972 483 994 494 506 517
1017 1041 1065
1412 1444 1477 1511 1546 1582 695 711 728 744 761 779
PGINA
66
Mujeres
640 Fuente: Equipo Tcnico
654
669
685
700
717
733
750
767
785
803
Cuadro N 27 Poblacin Demandante Efectiva por Grupos Etareos

Grupos Etareos Infancia / Niez Composicin De 0 a 2 aos De 3 a 5 aos De 6 a 8 aos De 9 a 11 aos Pubertad / Adolescencia Adultez Adulto Mayor Poblacin Beneficiada Total TOTAL Fuente: Equipo Tcnico De 12 a 15 aos De 16 a 21 aos De 22 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 a mas aos Total Poblacin Local Poblacin A.VV. Roca Eterna 24 26 26 25 36 51 166 43 14 412 848 1260 Hombres 12 13 13 12 18 25 82 21 7 203 Mujeres 12 13 13 13 18 26 84 22 7 209 14 412 3% 100% 209 51% 87 21% Total 101 % 25%
De acuerdo con el cuadro anterior realizamos una separacin de la poblacin demandante efectiva, entre los nios de 0 11 aos de los que se cuentan 209 personas de la AA.VV. Roca Eterna, mas la poblacin de las Asociaciones beneficiadas Villa Los Arenales y Villa Tacna 101 nios, suman en total 310 nios. Cuadro N 28 Poblacin Demandante Efectiva de Juegos Infantiles
Grupos Etareos Infancia / Niez Composicin De 0 a 2 aos De 3 a 5 aos De 6 a 8 aos De 9 a 11 aos Total Poblacin Local Poblacin Beneficiada Total TOTAL Fuente: Equipo Tcnico Poblacin AA.VV. Roca Eterna 24 26 26 25 101 209 310 Hombres 12 13 13 12 50 Mujeres 12 13 13 13 51 101 Total 101
PGINA
67
La poblacin demandante del campo deportivo donde se encuentra parte de la poblacin infantil es decir nios entre los 9 a 11 aos y la poblacin adolescente y adulta de 12 44 aos los cuales hacen un total de 278 habitantes, sumada a la poblacin Indirecta tanto joven y adulta en razn de 573 personas, resultando una poblacin total promedio beneficiada de 851 personas, el cual especificamos en el siguiente cuadro. Cuadro N 29 Poblacin Demandante Efectiva de Campo Deportivo
Grupos Etareos Infancia / Niez Pubertad / Adolescencia Composicin Poblacin AA.VV. Roca Eterna 25 36 51 166 278 573 851 Hombres 13 18 25 82 137 Mujeres 13 18 26 84 142 Total 112
De 9 a 11 aos De 12 a 15 aos De 16 a 21 aos Adultez De 22 a 44 aos Total Poblacin Local Poblacin Beneficiada Total TOTAL Fuente: Equipo Tcnico
166 278
A. Poblacin Demanda Efectiva de Juegos Infantiles

Cuadro N 30 Proyeccin Poblacin Demandante Efectiva de Juegos Infantiles
Demanda 2011 Poblacin Demanda Infantil 101 Poblacin Beneficiada 209 Total Poblacin Juegos Infantiles 310 Promedio para los 10 aos 352 Fuente: Equipo Tcnico 2012 104 214 317 2013 106 218 325 2014 109 223 332 2015 111 229 340 2016 114 234 347 2017 116 239 355 2018 119 245 364 2019 122 250 372 2020 124 256 381 2021 127 262 389
B. Poblacin Demanda Efectiva del Campo Deportivo

Cuadro N 31 Proyeccin Poblacin Demandante Efectiva del Campo Deportivo
Poblacin Total horas/ao Total partidos/ao 2011 3120 3120 2012 3192 3192 2013 3265 3265 2014 3340 3340 2015 3417 3417 2016 3496 3496 2017 3576 3576 2018 2019 3658 3742 3658 3742 2020 3829 3829 2021 3917 3917
4.3
Estimacin de la Demanda
PGINA
68
A. Estimacin de la Demanda del rea de Juegos Infantiles Para estimar la demanda se toma como referencia el ndice de rea activa por habitante segn las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial, establece un rea de juegos de 2 m2; as tambin las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Primaria y Secundaria que establece un rea de juego de 1.5 m2, toda estas dadas por el Ministerio de Educacin Vice-ministerio de Gestin Institucional Oficina de Infraestructura Educativa. Cuadro N 32 Demanda del rea de Juegos Infantiles
Grupos Etareos Infancia / Niez Composicin De 0 a 2 aos De 3 a 5 aos De 6 a 8 aos De 9 a 11 aos Total Poblacin Local Infancia / Niez De 0 a 2 aos De 3 a 5 aos De 6 a 8 aos De 9 a 11 aos Total Poblacin Beneficiada TOTAL Fuente: Equipo Tcnico Total 24 26 26 25 101 50 54 53 52 209 310 rea por Edades (m2) 2 1,5 1,5 1,5 5 2 1,5 1,5 1,5 5 10 Total rea en (m2) 48,35 39,28 38,64 37,94 164,20 99,51 80,85 79,52 78,08 337,97 502,17
Para la proyeccin de la demanda se toma en cuenta la proyeccin de la poblacin efectiva que demanda los juegos infantiles en la Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna. Para la proyeccin de la demanda de rea recreativa se utilizo la tasa de crecimiento poblacional dada en el censo de Poblacin y Vivienda del 2007, cuya tasa nter censal es de 2.3%, cuyo promedio para los diez aos es 389 m2. Cuadro N 33 Proyeccin del rea Demanda del Juegos Infantiles
Grupos Etareos Poblacin Total Infantil entre 0 a 2 aos de edad rea Demanda M2 2011 74 148 2012 76 151 2013 77 155 2014 79 158 2015 81 162 2016 2017 83 166 85 169 2018 2019 2020 87 173 89 177 91 181 2021 93 186
PGINA
69
Poblacin Total Infantil entre 3 a 11 aos de edad rea Demanda M2
236 354
242 362 317 514
247 371 325 526
253 379 332 538
259 388 340 550
265 397 347 563
271 406 355 576
277 415 364 589
283 425 372 602
290 435 381 616
297 445 389 630
Poblacin Total Infantil 310 entre 0 a 11 aos de edad Total Demanda 502 rea Recreativa Fuente: Equipo Tcnico
B. Demanda de Campo Deportivo Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito y vley, que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz entrevistas en la cual se observan los siguientes resultados: En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 48 partidos. Entre las 3 disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 72% de preferencias y vley 28% cada uno. De acuerdo con la disponibilidad de la poblacin en sus momentos libres es posible que practiquen durante 9 horas diarias de lunes a viernes (14:00 23:00) y 17 horas los das sbados y domingos en promedio (05:00 12:00) y de (13:00 23:00 hrs.) con tendencia a mayores horas de prcticas recreativas y manteniendo sus preferencias por la prctica de su deporte favorito, se tiene los valores indicados lneas abajo. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 34 Demanda de partidos al ao en Campo Deportivo
Das Sbado Domingo Lunes a Viernes Total partidos semanal Total partidos mensual Total partidos al ao Fuente: Equipo Tcnico Partidos de fulbito 10 12 25 47 188 2256 Partidos de Vley 4 4 10 18 72 864 Total 14 16 35 65 260 3120
PGINA
70
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito 16 y vley 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 3,120 tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 35 Beneficiarios de partidos al ao en Campo Deportivo
Das Sbado Jugadores de fulbito 160 Jugadores de Vley 48 48 120 216 864 10368 Total 208 240 520 968 3872 46464
Domingo 192 Lunes a Viernes 400 Total partidos semanal 752 Total partidos mensual 3008 Total jugadores al ao 36096 Fuente: Equipo Tcnico
Como se puede notar, para que cubrir los 48 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerir de 2 campos deportivos para el caso de jugadores de fulbito segn el cuadro N 24 se tienen 21888 como oferta optima, dividido entre la demanda efectiva de jugadores 1223 se tendra 30 partidos en promedio al ao, este no cubrira los 48 partidos en promedio que cada individuo prefiere jugar, por lo que se necesitara de un campo de fulbito adicional para cubrir esta necesidad, como a continuacin se detalla: 37,248 participantes en los partidos al ao = 48 partidos / ao. 967demandantes en promedio = 4 partidos / mes. = 1 partido / semana. Cuadro N 36 Proyeccin de la Demanda de Campo Deportivo
Demanda 2011 2012 Poblacin Demandante 278 285 Poblacin Beneficiada 573 586 Total Poblacin 851 871 Campo Deportiva Fuente: Equipo Tcnico 2013 291 600 891 2014 298 614 912 2015 305 628 933 2016 312 642 954 2017 319 657 976 2018 326 672 998 2019 334 687 1021 2020 342 703 1045 2021 350 719 1069
4.4ANALISIS DE LA OFERTA a) Anlisis de la Oferta Sin Proyecto
PGINA
71
La oferta actual en la situacin sin proyecto referido a la existencia de juegos infantiles y campo deportivo es cero, debido a que hasta la fecha no existe ninguna infraestructura, pedido que viene siendo solicitado por la poblacin organizada es as que la niez y juventud ocupa lugares pblicos para su distraccin como son las calles, estando expuestos a accidentes vehiculares y a daos en su integridad fsica por causa de terceros exponindose al peligro. Oferta Optimizada Debido a que no existe infraestructura para juegos infantiles ni para campo deportivo, no podemos expresar una optimizacin de estos. b) Anlisis de Oferta Con Proyecto Oferta con Proyecto de Juegos Infantiles Para el clculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida la cantidad de veces Horas/Nio que cada nio tiene predileccin en utilizar los juegos infantiles, se asumir el siguiente horario de funcionamiento de los juegos infantiles: Cuadro N 37 Oferta de Disponibilidad de Tiempo Horas/Nio
Das Lun- Vie Sab- Dom Tiempo 14:00 18:00 10:00 18:00 Horas Das 4 8 5 2 Total de Horas 20 16 36 144 1728
EN UNA SEMANA EN UN MES EN UN AO Fuente: Equipo Tcnico
En la situacin Con Proyecto para la demanda infantil que se tiene de nios desde los 0 hasta los 11 aos se proyecta la instalacin de juegos infantiles dentro del parque los cuales en total abarcarn un rea de 651.93 m2 ser la oferta a lo largo de todo el horizonte del proyecto, siendo las reas parciales de cada juego las siguientes:
PGINA
72
Oferta con Proyecto del Campo Deportivo Para el clculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida Partidos/Ao se asumir un horario de funcionamiento del campo deportivo de lunes a viernes desde las 14:00 hrs. hasta las 23:00 hrs. y los das sbado y domingo desde las 05:00 a 12:00 hrs. y desde las 13:00 hrs hasta las 23:00 hrs. mantenindose el tiempo de duracin de cada partido jugado en 1:00 hra. (fulbitoo vley) acumulando una oferta con proyecto de 3792 horas ((9x7+17x2)x4semanasx12meses). Cuadro N 38 Oferta Con Proyecto Campo Deportivo
Denominacin 2011 2012 2013 891 3792 3792 2014 912 3792 3792 2015 2016 933 954 2017 2018 2019 976 998 1021 2020 2021 1045 1069 3792 3792 3792 3792
Poblacin 851 871 Demandante Efectiva Oferta Con Proyecto 3792 3792 Partidos / ao Oferta Con Proyecto 3792 3792 Horas / ao Fuente: Equipo Tcnico
3792 3792 3792 3792
3792 3792 3792 3792 3792 3792
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Balance Oferta - Demanda de rea de Juegos Infantiles La demanda anual en el ao 2011 alcanza los 502 m2, mientras que la oferta actual es cero m2 en el mismo ao. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
Cuadro N 39 Balance Oferta Demanda rea Juegos Infantiles
Denominacin Poblacin Demandante Efectiva Demanda rea Recreativa (m2/ao) Oferta Sin Proyecto (m2/ao) Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (m2/ao) Oferta Con Proyecto (m2/ao) Cobertura
2011 310 502 0 -502 651,93 130%
2012 317 514 0 -514
2013 325 526 0 -526
2014 332 538 0 -538
2015 340 550 0 -550
2016 347 563 0 -563
2017 355 576 0 -576
2018 364 589 0 -589
2019 372 602 0 -602
2020 381 616 0 -616
2021 389 630 0 -630
651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 127% 124% 121% 119% 116% 113% 111% 108% 106% 103%
PGINA
73
En la oferta con proyecto se tendr 651.93 m2 logrando coberturar la brecha en un 130 % en el primer ao del proyecto, en esta rea se ha considerado: rea de juegos, rea de recreacin pasiva y rea verde y circulacin esto debido a la gran cantidad de demanda de juegos infantiles. Balance Oferta - Demanda del Campo Deportivo La demanda anual en el ao 2011 alcanza los 3,120 partidos, mientras que la oferta actual es cero en el mismo ao. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. En la oferta con proyecto se tendr 3600 logrando coberturar la brecha en un 122% en el primer ao del proyecto. Cuadro N 40 Balance Oferta Demanda Campo Deportivo
Denominacin Poblacin Demandante Efectiva Demanda partidos / ao Oferta Sin Proyecto (Partidos/ao) Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (horas/ao) Oferta Con Proyecto (horas/ao) Balance Oferta / Demanda Con Proyecto (horas/ao) Cobertura Fuente: Equipo Tcnico 2011 851 3120 0 2012 871 3192 0 2013 891 3265 0 2014 912 3340 0 2015 933 3417 0 2016 954 3496 0 2017 976 3576 0 2018 998 3658 0 2019 1021 3742 0 2020 1045 3829 0 2021 1069 3917 0
-3120 -3192 -3265 3792 672 122% 3792 600 119% 3792 527 116%
-3340 -3417 -3496 -3576 -3658 -3742 3792 452 114% 3792 375 111% 3792 296 3792 216 3792 134 3792 50 101%
-3829 -3917 3792 -37 99% 3792 -125 97%
108% 106% 104%
4.5ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativa 01: Componente N 01 Infraestructura: rea general a intervenir 3,258.96 m2 Construccin de un campo deportivo de grass artificial en un rea de 940.12 m2, con su respectiva iluminacin para los eventos a realizarse en la noche.
PGINA
74
Construccin de cerco perimtrico con columnas de concreto armado y rejas metlicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml. Construccin de Graderas de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un rea de 136.26 m2. Construccin de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, reas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, prgolas metlicas y policarbonato; glorietas iluminacin y otros. Construccin de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el permetro del campo deportivo en un rea de 231.38 m2. Construccin de Servicios Higinicos y camerinos con pisos y zcalos con acabados de cermicos, tarrajeo en muros a partir del contra zcalo, pintados. Componente N 02 Equipamiento Urbano:
Alternativa 02: Componente N 01 Infraestructura: rea general a intervenir 3,258.96 m2 Construccin de un campo deportivo de grass artificial en un rea de 940.12 m2, con su respectiva iluminacin para los eventos a realizarse en la noche. Construccin de cerco perimtrico con columnas y vigas de concreto armado, muros de albailera tarrajeados y pintados hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml. Construccin de Graderas de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un rea de 136.26 m2.
PGINA
75
Construccin de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, reas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, prgolas metlicas y policarbonato; glorietas iluminacin y otros. Construccin de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el permetro del campo deportivo en un rea de 231.38 m2. Construccin de Servicios Higinicos y camerinos con pisos y zocalos con acabados de cermicos, tarrajeo en muros a partir del contra zcalo, pintados. Componente N 02 Equipamiento Urbano:
4.6COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Para efectos del clculo de los costos de inversin del proyecto se ha considerado lo siguiente: Los costos de materiales estn referidos a obras anteriores ejecutadas en la zona. Los costos por concepto de Estudios se presupuesto de obra. Los honorarios por concepto de Supervisin se estiman en base al 3% del total de presupuesto de obra. Los honorarios por concepto de Liquidacin se estiman en base al 1.5% del total de presupuesto de obra. Los costos por concepto de Organizacin y Gestin se estiman en base al 3.2% del total de presupuesto de obra. Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera: 4.6.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto estiman en 3.5% del total de
PGINA
76
Los costos en la situacin sin proyecto estn referidos a los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura actual, que para el presente caso es cero, debido a que no existe infraestructura deportiva-recreativa. 4.62 Costos de la situacin con Proyecto Alternativa 01 Los costos de la situacin con proyecto de la alternativa 01 estn referidos a los costos relacionados a las inversiones y a los costos de operacin y mantenimiento que tendr esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes cuadros: Cuadro N 41 Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 01
Principales Rubros 1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higinicos Cerco Perimtrico Parque Infantil Impacto Ambiental MOBILIARIO URBANO 2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL 3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%) 4. GASTOS DE SUPERVISIN (3%) 5. GASTOS DE LIQUIDACIN (1,5%) 6. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.2%) COSTO DE INVERSION (S/.) NOTA: GASTOS DE GESTIN Y OGR. (3.2%) LICENCIA DE CONSTRUCCIN ( 1,6%) DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (1,56%) Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado 1.068.840,98 976.255,94 393.153,69 230.604,94 169.517,25 178.980,06 4.000,00 92.585,04 128.260,92 1.197.101,90 41.898,57 35.913,06 17.956,53 38.307,26 1.331.177,31
M2 M2 M2 ML M2 Gbl Und Gbl Estudio Informe Documento Gbl
3259 1076 138 211 2045 1 24 1 1 1 1 1
299,56 365,26 1675,54 802,71 87,52 4000,00 3857,71 128260,92 41898,57 35913,06 17956,53 38307,26
19.153,63 478,84 18.674,79 S/. 38.307,26
El costo total de la inversin a precios privados de la alternativa 01 presentada para el presente proyecto asciende a S/. 1,331,177.31 nuevos soles.
PGINA
77
Cuadro N 42 Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa 01

Costo Total a Precios de Mercado 1.068.840,98 976.255,94 745.434,49 0,00 129.796,41 101.025,04 92.585,04 92.585,04 0,00 0,00 0,00 128.260,92 1.197.101,90 41.898,57 35.913,06 17.956,53 38.307,26 1.331.177,31 0,909 0,909 0,909 0,909 0,847 0,00 0,00 0,00 0,847 0,847 0,00 0,909 0,680 Factor de Correccin Costo a Precios Sociales 896.484,51 818.064,98 631.383,01 0,00 117.984,94 68.697,03 78.419,53 78.419,53 0,00 0,00 0,00 108.637,00 1.005.121,50 38.085,80 32.644,97 16.322,48 34.821,30 1.126.996,05
Principales Rubros 1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada MOBILIARIO FSICO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL 3. GASTOS DE ESTUDIO (3,5%) 4. GASTOS DE SUPERVISIN (3%) 5. GASTOS DE LIQUIDACIN (1,5%) 6. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3,2%) COSTO DE INVERSION (S/.)
El costo total de la inversin a precios sociales de la alternativa 01 presentada para el presente proyecto asciende a S/. 1, 126,996.05 nuevos soles.
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 Sin Proyecto

En la situacin Sin Proyecto los costos de operacin y mantenimiento es 0, pues no existe ningn tipo de edificacin o infraestructura, mientras que los costos Con Proyecto los mostramos a continuacin: Cuadro N43 Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 01
ITEM A. I. 1.00 DESCRIPCIN COSTOS DE OPERACIN PERSONAL TECNICO Persona 1,00 1000,00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/. 12400,00 10000,00 1000,00 0,909 Factor de Correccin Total (precios sociales) 9061,80 7029,00 909,00
PGINA
78
2.00 II. 1.00 2.00 B. I. 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 2.10 2.20 2.30 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 4.00 4.10 4.20 4.30 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 II. 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 2.10 2.20 2.30 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 4.00 4.10 4.20 4.30
GUARDIAN/LIMPIEZA SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA AGUA COSTOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMENTO RUTINARIO (CADA AO) CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO INSTALACION DE GRASS SINTETICO PINTURA PINTURA EN LOSA DEPOTIVA CERCO PERIMETRICO PINTURA PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO GRADERIAS PINTURA PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO 5.80x2.10 m DE COLOR PARQUE INFANTIL OTROS IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO EN JARDINERAS PINTURA ESMALTE EN EN JARDINERAS SS.HH Y CAMERINOS PINTURA PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA LATEX EN CIELO RASO PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AO) CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO INSTALACION DE GRASS SINTETICO PINTURA PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA CERCO PERIMETRICO PINTURA PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO GRADERIAS PINTURA PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS PARQUE INFANTIL OTROS PINTURA PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS
Persona Meses Meses
1,00 12,00 12,00
750,00 150,00 50,00
9000,00 2400,00 1800,00 600,00 31.376,88 15.155,70 1191,04
0,680 0,847 0,847
6120,00 2032,80 1524,60 508,20 26.471,32 12.836,87 1008,81
m2 m2
9,4012 18,70
126,69 3,02
1191,04 56,47 56,47 8351,11
0,847 0,847
1008,81 47,83 47,83 7073,39
m2 m2
763,74 302,22
9,32 4,08
7118,06 1233,06 911,59
0,847 0,847
6028,99 1044,40 772,12
m2 m2
223,43 1,36
4,08 50,55
911,59 68,86 68,86
0,847 0,847
772,12 58,33 58,33
1170,24 m2 m2 47,19 94,37 9,62 7,59 453,97 716,27 3406,37 m2 m2 m2 193,00 121,73 22,50 9,07 11,93 9,05 1750,51 1452,24 203,63 16221,19 2262,68 m2 m2 17,86 18,70 126,69 3,02 2262,68 56,47 56,47 8346,45 m2 m2 763,24 302,22 9,32 4,08 7113,40 1233,06 911,59 m2 m2 223,43 2,45 4,08 50,55 911,59 123,85 123,85 1170,24 m2 m2 47,19 94,37 9,62 7,59 453,97 716,27 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847
991,19 384,51 606,68 2885,20 1482,68 1230,05 172,47 13634,45 1916,49 1916,49 47,83 47,83 7069,45 6025,05 1044,40 772,12 772,12 104,90 991,19 384,51 606,68
PGINA
79
5.00 5.10 5.20 5.30 5.40
SS.HH Y CAMERINOS PINTURA PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA LATEX EN CIELO RASO PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 m2 m2 193,00 121,73 22,50 9,07 11,93 9,05 3406,37 1750,51 1452,24 203,63 27,555.70 0,847 0,847 0,847 2885,20 1482,68 1230,05 172,47 21,898.67
PRESUPUESTO TOTAL S/.
4.6.3 Costos de la situacin con Proyecto Alternativa 02 Los costos de la situacin con proyecto de la alternativa 02 estn referidos a los costos relacionados a las inversiones y a los costos de operacin y mantenimiento que tendr esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes cuadros: Cuadro N 44 Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 02
Costo Total a Precios de Mercado 1.122.724,31 1.030.139,27 393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00 92.585,04 134.726,92 1.257.451,23 Estudio Informe Documento Gbl 1 1 1 1 44010,79 37723,54 18861,77 40238,44 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 1.398.285,76
Unidad de Medida M2 M2 M2 ML M2 Gbl Und Gbl
Cantidad
Costo Unitario 316,09 365,31 1675,54 1063,70 86,89 4000,00 3857,71 134726,92
3259 1076 138 211 2045 1 24 1
NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN. (3.7%) LICENCIA DE CONSTRUCCIN (1,6%) DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (1,56%) 20.119,22 502,98 19.616,24 S/. 40.238,44
PGINA
80
El costo total de la inversin a precios privados de la alternativa 02 presentada para el presente proyecto asciende a S/. 1,398,285.76 nuevos soles incluye el equipamiento urbano. Cuadro N 45 Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa 02
Costo Total Factor de a Precios de Correccin Mercado 1.122.724,31 1.030.139,27 779.902,18 0,00 144.885,79 105.351,30 92.585,04 92.585,04 0,00 0,00 0,00 134.726,92 1.257.451,23 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 1.398.285,76 0,909 0,909 0,909 0,909 0,847 0,00 0,00 0,00 0,847 0,847 0,00 0,909 0,680 Costo a Precios Sociales 942.336,74 863.917,21 660.577,15 0,00 131.701,18 71.638,88 78.419,53 78.419,53 0,00 0,00 0,00 114.113,70 1.056.450,44 40.005,81 34.290,69 17.145,35 36.576,74 1.184.469,04
Principales Rubros 1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada MOBILIARIO FSICO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL 3. GASTOS DE ESTUDIO (3,5%) 4. GASTOS DE SUPERVISIN (3%) 5. GASTOS DE LIQUIDACIN (1,5%) 6. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3,2%) COSTO DE INVERSION (S/.)
Cuadro N46 Costos de Operacin Alternativa 02

ITEM A. I. 1.00 2.00 II. 1.00 2.00 B. DESCRIPCIN COSTOS DE OPERACIN PERSONAL TECNICO GUARDIAN/LIMPIEZA SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA AGUA COSTOS DE MANTENIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO (S/.) PARCIAL S/. 13400,00 11000 2000 9000 2400 1800 600 38.670,95 Factor de Correccin Total (precios sociales) 9970,80 7938 1818,00 6120,00 2032,8 1524,60 508,20 32.754,29
Persona Persona Meses Meses
1 1 12 12
2000 750 150 50
0,909 0,680 0,847 0,847
PGINA
81
I. 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 3.10 3.20 3.30 3.40 4.00 4.10
MANTENIMENTO RUTINARIO (CADA AO) CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO INSTALACION DE GRASS SINTETICO PINTURA PINTURA EN LOSA DEPOTIVA CERCO PERIMETRICO PINTURA PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS GRADERIAS PINTURA PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO 5.80x2.10 m DE COLOR 4.20 PARQUE INFANTIL 4.30 OTROS 5.00 IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO EN JARDINERAS 5.10 PINTURA ESMALTE EN EN JARDINERAS 5.20 SS.HH Y CAMERINOS 5.30 PINTURA 5.40 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES 5.50 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 5.60 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA II. MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AO) 1.00 CAMPO DEPORTIVO 1.10 GRASS SINTETICO 1.20 INSTALACION DE GRASS SINTETICO 1.30 PINTURA 1.40 PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA 2.00 CERCO PERIMETRICO 2.10 PINTURA 2.20 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS 2.30 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS 2.40 PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO 3.10 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS 3.20 GRADERIAS 3.30 PINTURA 3.40 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS 4.00 CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO 4.10 COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO 5.80x2.10 m DE COLOR 4.20 PARQUE INFANTIL 4.30 OTROS 5.00 IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO EN JARDINERAS 5.10 PINTURA ESMALTE EN EN JARDINERAS 5.20 SS.HH Y CAMERINOS 5.30 PINTURA 5.40 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES 5.50 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 5.60 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA PRESUPUESTO TOTAL S/.
18.922,24 1.191,04 1191,04 54,57 54,57 12.119,54 7.118,06 641,54 653,41 3.706,53 911,59 911,59 68,88 68,88
16.027,13 1.008,81 0,847 0,847 1008,81 46,22 46,22 10.265,25 0,847 0,847 0,847 0,847 6028,99 543,39 553,44 3139,43 772,12 0,847 0,847 772,12 58,34 58,34 991,19 0,847 0,847 384,51 606,68 2.885,20 0,847 0,847 0,847 1482,68 1230,05 172,47 16727,16 90,88 0,847 0,847 90,88 47,83 47,83 11835,03 0,847 0,847 0,847 0,847 6028,99 543,45 553,44 4709,15 772,12 0,847 0,847 772,12 104,90 104,90 991,19 0,847 0,847 384,51 606,68 2885,20 0,847 0,847 0,847 1482,68 1230,05 172,47 25.997.93
m2 m2
9,401 18,07
126,69 3,02
m2 m2 m2 m2
763,74 43,47 160,15 251,12
9,32 14,76 4,08 14,76
m2 m2
223,43 1,3626
4,08 50,55
m2 m2
47,19 94,37
9,62 7,59
1.170,24 453,97 716,27 3.406,37 1.750,51 1.452,24 203,63 19748,71 107,30 107,30 56,47 56,47 13972,88 7.118,06 641,62 653,41 5.559,80 911,59 911,59 123,85 123,85
m2 m2 m2
193 121,73 22,5
9,07 11,93 9,05
m2 m2
35,53 18,7
3,02 3,02
m2 m2 m2 m2
763,74 43,47 160,15 376,68
9,32 14,76 4,08 14,76
m2 m2
223,43 2,45
4,08 50,55
m2 m2
47,19 94,37
9,62 7,59
1170,24 453,97 716,27 3406,37 1.750,51 1.452,24 203,63 32,322.24
m2 m2 m2
193 121,73 22,5
9,07 11,93 9,05
PGINA
82
Costos Incrementales La determinacin de los costos incrementales est dada por la diferencia de los costos en la situacin con proyecto con los costos en la situacin sin proyecto. Para efectos de visualizacin real del flujo de costos para el componente del proyecto por cada una de las alternativas. Los costos incrementales se muestran en los cuadros
PGINA
83
siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Cuadro N 47 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 01
RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higinicos y Camerinos Cerco Perimtrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) PERIODO POR AOS 0 1,331,177.31 1,068,840.98 976,255.94 393,153.69 230,604.94 169,517.25 178,980.06 4,000.00 92,585.04 262,336.33 128,260.92 41,898.57 35,913.06 17,956.53 38,307.26 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,331,177.31 0.00 1331177.31
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70
28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70
28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19
PGINA
84
Cuadro N48 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) 0 1,126,996.05 896,484.51 818,064.98 631,383.01 0.00 117,984.94 68,697.03 78,419.53 78,419.53 0.00 0.00 0.00 230,511.55 108,637.00 38,085.80 32,644.97 16,322.48 34,821.30 0.00 1 2 3 PERIODO POR AOS 4 5 6 7 8 9 10
1,126,996.05 0.00 1126996.05
21,898.67 21,898.67 9,061.80 9,061.80 12,836.87 12,836.87 21,898.67 21,898.67 0.00 0.00 21898.67 21898.67
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67
20,663.45 21,898.67 7,029.00 9,061.80 13,634.45 12,836.87 20,663.45 21,898.67 0.00 0.00 20663.45 21898.67
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67
21,898.67 21,898.67 9,061.80 9,061.80 12,836.87 12,836.87 21,898.67 21,898.67 0.00 0.00 21898.67 21898.67
20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45
PGINA
85
Cuadro N 49 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 02

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higinicos y Camerinos Cerco Perimtrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) 0 1.398.285,76 1.122.724,31 1.030.139,27 393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00 92.585,04 275.561,45 134.726,92 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 0,00 1 2 3 PERIODO POR AOS 4 5 6 7 8 9 10
1.398.285,76 0,00 1398285,76
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24
33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00 33148,71
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24
33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00 33148,71
PGINA
86
Cuadro N50 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 02

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) 0 1.184.469,04 942.336,74 863.917,21 660.577,15 0,00 131.701,18 71.638,88 78.419,53 78.419,53 0,00 0,00 0,00 242.132,29 114.113,70 40.005,81 34.290,69 17.145,35 36.576,74 0,00 1 2 3 PERIODO POR AOS 4 5 6 7 8 9 10
1.184.469,04 0,00 1184469,04
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93
PGINA
87
4.7EVALUACION SOCIAL Teniendo en consideracin que el presente proyecto, es un proyecto social, orientado a segmentos de poblacin vulnerables; con necesidades econmicas, de calidad de vida y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que ste permitir contribuir con la revaloracin de sus viviendas; razn por la cual se va a utilizar como indicador de evaluacin COSTO/EFECTIVIDAD. La evaluacin social se ha determinado mediante los costos con proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales. Cuadro N50 Resumen Inversin y Costo de Mantenimiento (A Precios Sociales) Descripcin Inversin Costo de mantenimiento Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Peridico Alternativa I 1,126,996.05 12,836.87 13,634.45 Alternativa II 1,184,469.04 16,027.03 16,727.16
Los cuadros que continan, sintetizan los resultados de la evaluacin econmica a precios sociales para ambas alternativas: Cuadro N51 Resumen de la Evaluacin Social (A precios de sociales) Descripcin Inversin VAC CE Alternativa 1 1,126,996.05 1,260,310.71 880.78 Alternativa 2 1,184,469.04 1,344,215.09 939.41
En las pginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluacin social para ambas alternativas:
PGINA
88
Cuadro N52 Evaluacin Social a Precios Privados Alternativa 01

PERIODO POR AOS 0 1,331,177.31 1,068,840.98 976,255.94 393,153.69 230,604.94 169,517.25 178,980.06 4,000.00 92,585.04 262,336.33 128,260.92 41,898.57 35,913.06 17,956.53 38,307.26 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,331,177.31 0.00 1331177.31 1.00 1,331,177.31 1,501,567.51 170,390.20
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.91 25,050.63
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.83 22,773.30
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.75 20,703.00
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.68 18,820.91
28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19 0.62 17,771.51
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.56 15,554.47
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.51 14,140.43
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.47 12,854.94
27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.42 11,686.30
28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19 0.39 11,034.71
PGINA
89
Cuadro N53 Evaluacin Social a Precios Sociales Alternativa 01

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M 0 1,126,996.05 896,484.51 818,064.98 631,383.01 0.00 117,984.94 68,697.03 78,419.53 78,419.53 0.00 0.00 0.00 230,511.55 108,637.00 38,085.80 32,644.97 16,322.48 34,821.30 0.00 1 2 3 PERIODO POR AOS 4 5 6 7 8 9 10
1,126,996.05 0.00 1126996.05 1.00 1,126,996.05 1,260,310.71 133,314.66
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.91 19,907.89
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.83 18,098.08
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.75 16,452.80
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.68 14,957.09
20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.62 12,830.38
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.56 12,361.23
21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.51 11,237.48
21,898.67 21,898.67 9,061.80 9,061.80 12,836.87 12,836.87 21,898.67 21,898.67 0.00 0.00 21898.67 21898.67 0.47 0.42 10,215.89 9,287.18
20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.39 7,966.65
PGINA
90
Cuadro N 54 Evaluacin Social a Precios Privados Alternativa 02

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higinicos y Camerinos Cerco Perimtrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M PERIODO POR AOS 4 5
0 1.398.285,76 1.122.724,31 1.030.139,27 393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00 92.585,04 275.561,45 134.726,92 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 0,00
10
1.398.285,76 0,00 1398285,76 1,00 1.398.285,76 1.597.723,73 199.437,97
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,75 24.284,17
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,68 22.076,52
33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,51 16.586,42
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00
33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00 33148,71 0,39 12.780,26
32322,24 32322,24 0,91 0,83 29.383,85 26.712,59
33148,71 32322,24 0,62 0,56 20.582,74 18.245,06
32322,24 32322,24 0,47 0,42 15.078,56 13.707,78
PGINA
91
Cuadro N55 Evaluacin Social a Precios Sociales Alternativa 02

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTIN (3.7%) B) Costos de Operacin y Mantenimiento 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M PERIODO POR AOS 4 5
0 1.184.469,04 942.336,74 863.917,21 660.577,15 0,00 131.701,18 71.638,88 78.419,53 78.419,53 0,00 0,00 0,00 242.132,29 114.113,70 40.005,81 34.290,69 17.145,35 36.576,74 0,00
10
1.184.469,04 0,00 1184469,04 1,00 1.184.469,04 1.344.215,09 159.746,05
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,91 0,83 23.634,49 21.485,90
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93 0,75 19.532,63
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93 0,68 17.756,94
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,62 0,56 16.142,67 14.675,16
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93 0,51 13.341,05
25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,47 0,42 12.128,23 11.025,66
25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93 0,39 10.023,33
PGINA
92
4.8ANALISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores de los mismos. Dichos riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados el momento de analizar su viabilidad. Es as, que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios que sufrirn los indicadores de rentabilidad utilizados ante cambios en variables inciertas, y analizar bajo qu circunstancias dicho proyecto dejara de ser rentable. Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de mano de obra utilizados para la construccin. En este sentido, se realizar un anlisis de sensibilidad asumiendo incrementos en este rubro de un 10, 20, 30 y 40 %. Dicho anlisis ser realizado para ambas alternativas; as tenemos:
Cuadro N 56 Anlisis de Sensibilidad Alternativa I y II

Variacin % 40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30% -40% Beneficiarios 1,431 1,431 1,431 1,431 1431 1,431 1,431 1,431 1,431 Alternativa 1 VACS 1,764,435.00 1,638,403.93 1,512,372.86 1,386,341.78 1,260,310.71 1,134,279.64 1,008,248.57 882,217.50 756,186.43 C/E 1,233.09 1,145.01 1,056.93 968.85 880.78 792.70 704.62 616.54 528.47 Alternativa 2 VACS 1,881,901.12 1,747,479.62 1,613,058.11 1,478,636.60 1,344,215.09 1,209,793.58 1,075,372.07 940,950.56 806,529.05 C/E 1,315.18 1,221.24 1,127.29 1,033.35 939.41 845.47 751.53 657.59 563.65
GRAFICO N 7 Anlisis de Sensibilidad
PGINA
93
1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00
ALT 1
600.00 400.00 200.00 0.00 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
ALT 2
Podemos decir que la alternativa 1 es la que se aconseja para la inversin porque presenta un menor grado de sensibilidad respecto a la alternativa 2, porque a incrementos mayores al 40% en la alternativa 1, entonces har recomendable adoptar la alternativa 2. Los resultados del anlisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado que ante cambios en las variables crticas (antes mencionadas), el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la alternativa 2 y por lo tanto es menos sensible; as tambin se puede apreciar que ante incrementos superiores al 7%, la alternativa 1 es de MENOR costo efectividad que la alternativa 2, siempre que esta ltima se mantenga constante. Finalmente, de acuerdo al anlisis de sensibilidad realizado se ha considerado para el anlisis de sensibilidad una variacin porcentual en la inversin de 40% tomando referencia proyectos similares, este valor es ADECUADO por estar dentro del rango de proyectos similares en el Distrito Gregorio Albarracn Lanchipa. 4.9ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida til por la evaluacin de los siguientes aspectos: I. Sostenibilidad Tcnica:
PGINA
94
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, cuenta en su estructura orgnica como rgano de lnea a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes, el cual es el rgano de lnea responsable de la elaboracin de los estudios de ingeniera, as como de la administracin, supervisin y ejecucin de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo depende en jerarqua administrativa de la Gerencia General Municipal. La Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuenta con el personal tcnico-administrativo, as como los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creacin de la institucin, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros. II. Disponibilidad de Recursos: La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa cuenta con los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto en su fase de inversin,otorgada por la Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacincon cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 18 proveniente ingresos por Canon, Sobre Canon y Regalas Mineras destinado a proyectos de inversin pblica. III. Sostenibilidad de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa asumen los costos de operacin y mantenimiento, formaran comits con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura del campo deportivo y juegos infantiles, as lo respalda el acta de Conformidad de Diseo sobre la distribucin y ejecucin del PIP y de Operacin y Mantenimiento del PIP costeando los gastos que signifiquen la conservacin y mantenimiento de la infraestructura, en ambos casos se coordinaron reuniones de trabajo con la directiva de la asociacin, as mismo se realizaron exposiciones en la misma zona de intervencin del proyecto, donde se les explic las propuestas tcnicas de la intervencin, costos de las alternativas, tambin se absolvieron dudas y se tomaban sugerencias
PGINA
95
tcnicamente viables en mejora del proyecto, documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garanticen el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, por parte de la asociacin beneficiada firmada por las tres Asociaciones de Vivienda. Cuadro N 57 Anlisis de Sostenibilidad
RUBRO Inversin Operacin y Mantenimiento MONTO S/. 1,331,177.31 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Canon y sobre canon, regalas mineras. Recursos directamente recaudados. INSTITUCIN Gobierno Local de MDCGAL. Asociacin de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.
27,555.70
4.10 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Se tiene como objetivo ambiental el Contribuir a la Purificacin y Conservacin del Medio Ambiente por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus respectivas medidas de mitigacin as como los Impactos Positivos generados por el proyecto. A. Antes ejecucin del proyecto IV. Evaluacin fsica El terreno a intervenir se ubica en la Asociacin de Vivienda Roca Eterna y el terreno es de topografa plana. V. Evaluacin Biolgica Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalacin de redes de agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de reas verdes, pistas, bermas y veredas. VI. Evaluacin socio cultural El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayora se desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades comerciales, albailera y metal-carpintera.
PGINA
96
B. Durante la ejecucin del proyecto Para la identificacin de los factores ambintales afectados, se tom como base la identificacin de las metas del proyecto. Con la informacin anterior, a continuacin se presenta los medios componentes y factores del medio que interaccionarn con las diferentes actividades asociadas a las diferentes etapas de ejecucin del proyecto: I. Impactos sobre el Componente Abitico a. Componente: Aire Parmetro: Calidad de Aire La calidad de aire puede verse afectada por la dispersin de partculas, como consecuencia de las acciones de construccin, puesto que en la zona predomina un suelo arenoso, adems la direccin del viento (nor-este) y la topografa del lugar, contribuye a que en esta fase, las partculas que se levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause molestias a la salud de los trabajadores, y en menor grado a la poblacin. Parmetro: Ruidos (Contaminacin sonora) El empleo de las maquinarias para la construccin y el depsito de los residuos, generarn ruido que puede perturbar a los propios trabajadores, para ello se contar con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles no alcanzarn distancias mayores solo al rea de construccin, por la misma topografa del lugar. b. Componente: Geomorfologa En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista geolgico, as tambin se considerar la tcnica de aislamiento. Esta tcnica se refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de la construccin sea a travs de materiales sintticos o naturales. c.Componente: Suelo Parmetro: Contaminacin Contaminacin del suelo por derrames de material provenientes de los equipos durante el proceso de construccin. d. Componente:Agua Parmetro: calidad de agua superficial y subterrnea
PGINA
97
En trminos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco probable de magnitud reducida, baja duracin, y con alta posibilidad de evitarse si se cumple estrictamente con el diseo establecido para el proyecto, adems que la profundidad de la napa fretica se encuentra lo suficientemente alejada del relleno y no existe escorrenta superficial en el rea del proyecto. Por las caractersticas climticas de la zona, esta posee condiciones especiales que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el diseo de los rellenos de seguridad. Se considera que una zona desrtica tiene una precipitacin anual menor de 200 mm. Por lo general, la vegetacin en estas zonas es nula y la napa fretica se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la relacin precipitacin/evapotranspiracin es muy baja. Como resultado, el riesgo de generacin de lixiviados por percolacin de lluvias es mnimo. An as se requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas. II. Impactos sobre el Factor Biolgico a. En la Flora Parmetro: Cobertura Vegetal No existe cobertura vegetal en el rea del proyecto. b. En la Fauna Parmetro: Afectacin en aves No se ha identificado fauna en el rea del proyecto,por ello se ha considerado un impacto prcticamente nulo. III.Impactos sobre el Componente de Inters Humano a. Factor Esttico Parmetro: Paisaje Durante la fase de construccin, las actividades que se realizarn disminuirn la calidad esttica del paisaje. Sin embargo, este impacto es temporal ya que solo ser evidenciado en las labores de esta fase. Cabe mencionar que por la ubicacin del rea del proyecto, esta no es percibida desde las vas principales y al final la calidad del paisaje ser significativamente mejorada. IV.Impactos sobre el Factor Socioeconmico
PGINA
98
a. Componente Social Parmetro: Exposicin a Riesgo de accidentes. Durante la fase de construccin del relleno de seguridad, existen posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a cadas o cualquier otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades de construccin e instalacin se hace un mal manejo de los equipos, generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de proteccin personal y seguridad. Por otro lado, los trabajadores se exponen a la emisin de partculas, as como a la generacin de ruidos provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas. b. Componente Econmico Parmetro: Generacin de empleo Dada las caractersticas de la obra a realizar, la construccin de la obra dar lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra no calificada adems de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el suministro de alimentos a los trabajadores. Cuadro N58 Impactos Negativos y Medidas de Mitigacin Impactos Negativos Alteracin de la calidad del aire por la emisin de material particulado y gases Tipo Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza Por el transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, Medidas de Mitigacin - humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - cubrir el material transportado en volquetes con una red. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - utilizar maquinaria en buen estado mecnico. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino. Costo
Aumento de los niveles de ruido
S/. 4,000.00 Nuevos soles
PGINA
99
Alteracin del paisaje
obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los arcos, parantes, mallas y cerco
cercar el lugar, mientras duren los trabajos de construccin. el material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la municipalidad
Elaboracin: Propia Nota: El presupuesto de mitigacin de impacto ambiental se encuentra incluido en el presupuesto total de obra Por tanto se concluye: El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que perjudique al medio ambiente. La obra se ejecutar en terreno reservado alaMunicipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa lo que no permitir afectar terrenos destinados a terceros. Las obras se planificarn teniendo en cuenta las caractersticas del terreno, armonizando con el paisaje circundante. Las obras no implican ningn tipo de afectacin a la flora y a la fauna del medio. El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectarn las actividades de la poblacin pues stos sern depositados en reas adecuadas. Durante la ejecucin del Proyecto se tomarn las medidas de seguridad y de sealizacin pertinentes para controlar el trnsito de los vehculos y de las personas en el interior del local escolar. Se utilizarn aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del Proyecto. El aprovechamiento de materiales de prstamo durante la ejecucin del Proyecto se realizar tomndose las precauciones pertinentes para dejar el entorno natural en las mejores condiciones posibles. La eliminacin del desmonte en la obra deber ser peridica y para su disposicin final deber ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o ser enterrado adecuadamente.
PGINA
100
Adems cabe sealar que la construccin del campo deportivo e instalacin de los juegos infantiles mejorar el nivel de vida de la poblacin que constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura recreativa. C. Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental SEIA De acuerdo a las normas del SEIA esta Municipalidad Distrital cumpli con la elaboracin del estudio de Impacto Ambiental en Agosto del ao 2010 para la ejecucin del proyecto Cod. Snip 119748 denominado INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN PROMUVI VIANI I, II, III Y IV ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA. El resultado del estudio determin que la ejecucin del presente proyecto no representa impactos negativos a la poblacin, mas por el contrario se trata de mejorar la educacin y la cultura a travs del deporte en bienestar de la poblacin referida. 4.11ORGANIZACIN Y GESTION En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, se analiz la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Las organizaciones comunales, tienen la capacidad de efectuar gestiones en diferentes Instituciones pblicas y privadas, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un inters activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital quienes coordinan permanentemente con las organizaciones existentes en la zona del proyecto. Las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, han efectuado gestiones, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un inters activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa quienes coordinan permanentemente con las organizaciones representativas en la zona del proyecto.Los costos de
PGINA
101
organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, cuenta en su estructura orgnica como rgano de lnea a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes, el cual es el rgano de lnea responsable de la elaboracin de los estudios de ingeniera, as como de la administracin, supervisin y ejecucin de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo depende en jerarqua administrativa de la Gerencia General Municipal. La Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuenta con el personal tcnico-administrativo, as como los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creacin de la institucin, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros. Se recomienda la modalidad de ejecucin presupuestaria directa, ya que es la ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, teniendo como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT tiene las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecucin antes mencionada. 4.12PLAN DE IMPLEMENTACION En el siguiente cuadro se presenta la programacin de las actividades para el logro del proyecto, resaltndose la secuencia ordenada de actividades, su duracin, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la esquemtica, complementndose ambas con el cronograma de metas financieras y el cronograma de metas fsicas; la narrativa es la que continua:
PGINA
102
Cuadro N 59 Plan de Implementacin
PRESUPUESTO S/. 976.255,94 13.501,34 20.414,84 12.500,00 191.721,69 169.517,25 123.578,44 178.980,06 31.437,38 230.604,94 4.000,00 92.585,04 1.200,00 91.385,04 1.068.840,98 128.260,92 1.197.101,90 41.898,57 35.913,06 17.956,53 38.307,26 1.331.177,32
ABRIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57 0,00 0,00 38.307,26 80.205,83
MAYO 37.041,18 13.501,34 20.414,84 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.041,18 4.444,94 41.486,12 0,00 1.244,58 0,00 0,00 42.730,70
JUNIO 260.528,59 0,00 0,00 0,00 191.721,69 67.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 260.528,59 31.263,43 291.792,02 0,00 8.753,76 0,00 0,00 300.545,78
JULIO 68.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 67.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 68.806,90 8.256,83 77.063,73 0,00 2.311,91 0,00 0,00 79.375,64
AGOSTO 179.055,37 0,00 0,00 3.750,00 0,00 33.903,45 61.789,22 0,00 9.431,21 69.181,48 1.000,00 0,00 0,00 0,00 179.055,37 21.486,64 200.542,01 0,00 6.016,26 0,00 0,00 206.558,27
SEPTIEMBRE 283.300,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 89.490,03 15.718,69 115.302,47 1.000,00 0,00 0,00 0,00 283.300,41 33.996,05 317.296,46 0,00 9.518,89 0,00 0,00 326.815,35
OCTUBRE 145.648,49 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 6.287,48 46.120,99 0,00 780,00 780,00 0,00 146.428,49 17.571,42 163.999,91 0,00 4.920,00 0,00 0,00 168.919,91
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.805,04 420,00 91.385,04 93.680,04 11.241,60 104.921,64 0,00 3.147,65 0,00 0,00 108.069,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 0,00 17.956,53
TOTAL POR COMPONENTE 976.255,94 13.501,34 20.414,84 12.500,00 191.721,69 169.517,25 123.578,44 178.980,06 31.437,38 230.604,94 4.000,00 92.585,04 1.200,00 91.385,04 1.068.840,98 128.260,91 1.197.101,89 41.898,57 35.913,05 17.956,53 38.307,26 1.331.177,30
PGINA
103
Cuadro N60 Cronograma Valorizado
PRESUPUESTO S/.
ABRIL
MAYO 4% 100% 1,00 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 0,03
JUNIO 27% 0% 0,00 0% 100% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 24% 24% 24% 0% 24% 0% 0% 0,23
JULIO 7% 0% 0,00 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 0% 6% 0% 0% 0,06
AGOSTO 18% 0% 0,00 30% 0% 20% 50% 0% 30% 30% 25% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 0% 17% 0% 0% 0,16
SEPTIEMBRE 29% 0% 0,00 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 25% 0% 0% 0% 27% 27% 27% 0% 27% 0% 0% 0,25
OCTUBRE 15% 0% 0,00 30% 0% 0% 0% 50% 20% 20% 0% 1% 65% 0% 14% 14% 14% 0% 14% 0% 0% 0,13
NOVIEMBRE 0% 0% 0,00 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 35% 100% 9% 9% 9% 0% 9% 0% 0% 0,08
DICIEMBRE 0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0,01
TOTAL POR COMPONENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
976.255,94 0% 13.501,34 0% 20.414,84 0,00 12.500,00 0% 191.721,69 0% 169.517,25 0% 123.578,44 0% 178.980,06 0% 31.437,38 0% 230.604,94 0% 4.000,00 0% 92.585,04 0% 1.200,00 0% 91.385,04 0% 1.068.840,98 0% 128.260,92 0% 1.197.101,90 0% 41.898,57 100% 35.913,06 0% 17.956,53 0% 38.307,26 100% 1.331.177,32 0,06
PGINA
104
4.13SELECCIN DE ALTERNATIVA Las alternativas seleccionadas y priorizadas estn referidas a dotar de infraestructura deportiva y recreativa a las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, con esto se pretende mejorar las condiciones recreativas fsicas para mejor desenvolvimiento del capital humano. De acuerdo al anlisis tcnico y econmico la Alternativa 1 presenta los mejores indicadores de costo/efectividad S/. 889.07 nuevos soles por beneficiario con respecto al costo/efectividad de la segunda Alternativa S/.946.88 nuevos soles a precios sociales. Considerando que la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, como institucin involucrada est comprometida en la gestin de los recursos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento corren por cuenta de las Asociaciones de Vivienda la cual se encuentra garantizada a travs de la respectiva acta de compromiso, por lo cual se recomienda declarar la viabilidad del proyecto con la Alternativa I.
4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICOPARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVO Aumento en la Calidad de Vida en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna
INDICADORES Incremento en un 60% de la poblacin que practica actividades deportivas y recreativas
MEDIOS DE VERIFICACIN Encuesta a la poblacin beneficiaria
SUPUESTOS
F I N
Adecuadas Condiciones para realizar prcticas Reduccin de accidentes Recreativas en las deportivos y recreativos en un Asociaciones de 80%. Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales Y Villa Tacna
Visita de verificacin a la zona de influencia del proyecto y Encuesta a la poblacin beneficiaria
Mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa, la no ocurrencia de desastres naturales
PROPSITO
PGINA
105
COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA: - Campo Deportivo - Servicios Higinicos - Cerco Perimtrico -Parque Infantil - Mitigacin de Impacto Ambiental EQUIPAMIENTO URBANO : - Campo deportivo - Parque infantil - Elaboracin de Expediente Tcnico - Ejecucin de la obra
S/. 976,255.94 nuevos soles S/. 393,153.79 nuevos soles S/. 230,604.94 nuevos soles S/. 169,517.25 nuevos soles S/. 178,980.06 nuevos soles S/. 4,000 nuevos soles S/. 92,585.04 nuevos soles S/. 1,200.00 nuevos soles S/. 91,385.04 nuevos soles S/. 41,898.57 nuevos soles
Elaboracin de expediente tcnico
Asignacin del presupuesto oportuno
S/. 1,197,101.90 nuevos soles
Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico Cuaderno de obras e informes mensuales de avance fsicofinanciero. Informes de supervisin
ACCIONES
-Supervisin - liquidacin
S/. 35,913.06nuevos soles S/. 17,956.53nuevos soles
Resolucin de Liquidacin Tcnicafinanciera de obra.
- Operacin - Mantenimiento S/. 12,400.00 nuevos soles S/. 31,376.88 nuevos soles - Registros -Informes -Resoluciones Gerenciales
PGINA
106
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El presente estudio de pre-inversin enfoca el problema como Inadecuadas Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna. 2. Despus de realizar la evaluacin econmica se obtiene que es factible la ejecucin del presente proyecto en su la alternativa 01 debido a que tiene el menor costo/efectividad S/. 880.78 nuevos solesa sociales, comparada con la alternativa 02 que es de S/.939.41nuevos soles a sociales en el periodo de anlisis de 10 aos. 3. Una vez aprobado y viabilizado el presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se debe continuar con el ciclo de proyecto, es decir elaborar el estudio definitivo o expediente tcnico, el cual debe respetar los parmetros de su antecesor. 6. ANEXOS A continuacin se presentan los anexos:
PGINA
107
ANEXOS
PGINA
108
ACTA COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PGINA
109
ACTA CONFORMIDAD DE DISEO ARQUITECTONICO
PGINA
110
FICHA SANEAMIENTO FISICO LEGAL
PGINA
111
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
PGINA
112
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
PGINA
113
HOJA METRADOS ALTERNATIVA 01
PGINA
114
HOJA METRADOS ALTERNATIVA 02
PGINA
115
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01
PGINA
116
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 02
PGINA
117
RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO ALTERNATIVA 01
PGINA
118
RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO ALTERNATIVA 02
PGINA
119
CRONOGRAMA EJECUCION FISICO VALORIZADO ALTERNATIVA SELECCIONADA
PGINA
120
PLANO UBICACIN Y LOCALIZACION
PGINA
121
PLANO PROPUESTA PLANIMETRIA GENERAL 01
PGINA
122
PLANO PROPUESTA PLANIMETRIA GENERAL 02
PGINA
123
PLANO PROPUESTA CORTES Y ELEVACIONES
PGINA
124
PLANO DETALLES ARQUITECTONICOS 01
PGINA
125
PGINA
126
PGINA
127
FOTOGRAFIAS
PGINA
128

Expediente Tecnico Campo Deportivo

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Expediente Tecnico Campo Deportivo

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Creacin del Campo Deportivo e Instalacin de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales

y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Tacna-Tacna

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

TACNA - PERU NOVIEMBRE 2011

Denominacin Poblacin Demandante Efectiva

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

502 0 -502 651,93 130%

Fuente: Equipo Tcnico

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

estiman en 3.5% del total de

3259 1076 138 211 2045 1 24 1 1 1 1 1

19.153,63 478,84 18.674,79 S/. 38.307,26

Fuente: Elaboracin propia

Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 02

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

Unidad de Medida M2 M2 M2 ML M2 Gbl Und Gbl Estudio Informe Documento Gbl

3259 1076 138 211 2045 1 24 1 1 1 1 1

Fuente: Elaboracin propia

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

G. Resultados de la Evaluacin Social

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

Evaluacin Econmica - Alternativa 01 A Precios Privados

1,331,177.31 0.00 1331177.31 1.00 1,331,177.31 1,501,567.51 170,390.20

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.75 20,703.00

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.68 18,820.91

28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.51 14,140.43

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19 0.39 11,034.71

0.00 0.00 27555.70 27555.70 0.91 0.83 25,050.63 22,773.30

0.00 0.00 28621.19 27555.70 0.62 0.56 17,771.51 15,554.47

0.00 0.00 27555.70 27555.70 0.47 0.42 12,854.94 11,686.30

Fuente: Elaboracin propia

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

Evaluacin Econmica - Alternativa 01 A Precios Sociales

1,126,996.05 0.00 1126996.05 1.00 1,126,996.05 1,260,310.71 133,314.66

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.91 19,907.89

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.83 18,098.08

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.75 16,452.80

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.68 14,957.09

20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.62 12,830.38

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.56 12,361.23

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.51 11,237.48

20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.39 7,966.65

Fuente: Elaboracin propia

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte Unidad Formuladora

Evaluacin Econmica - Alternativa 02 A Precios Privados

1.398.285,76 0,00 1398285,76 1,00 1.398.285,76 1.597.723,73 199.437,97

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,75 24.284,17

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,68 22.076,52

33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24 0,51 16.586,42

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00

33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00 33148,71 0,39 12.780,26