taller No 8 registros contables

Fecha codigo cuenta detalle docuemento debito

Dia 2 143501 inven compras a rc fc 44,385,000
240801 iva descontable
compras rc fc 7,101,600
236540 rte compra compras rc fc
2367XX rte iva compras rc fc
220505 provedores compras rc fc

Dia 3 143501 inventario compras rs fc 9,784,000

236540 rte fte compras rs fc
220505 proveedores compras rs fc

135517 ant rte iva compras rs fc 782,720

2367XX rete iva x pagar
compras rs fc

dia 5 143501 inventarios compras gc fc 75,479,800

240801 iva descon compras gc fc 12,076,768
236540 rte fte compras gc fc
220505 proveedores compras gc fc

dia 7 143501 inventarios compras gc au FC 43,549,800

240801 iva desc compras gc au FC 6,967,968
220505 proveedores compras gc au FC

dia 9 143501 inventarios compras gc fc 98,745,400

240801 iva descon compras gc fc 15,799,264
236540 rte fte compras gc fc
220505 proveedores compras gc fc

dia 11 130505 clientes ventas rc fv 80,603,296

240802 iva generado ventas rc fv
413501 ventas ventas rc fv

613501 cmv ventas rc fv 41,691,360

143501 inventarios ventas rc fv

135515 ant rte fte ventas rc fv 2,431,996

236575 autorreten ventas rc fv

dia 13 130505 clientes ventas rc fv 92,037,880

240802 iva generado ventas rc fv
413501 ventas ventas rc fv

613501 cmv ventas rc fv 47,605,800

143501 inventarios ventas rc fv

135515 ant rte fte ventas rc fv 2,777,005

236575 autorreten ventas rc fv

dia 15 130505 clientes ventas rc fv 68,597,760

240802 iva generado ventas rc fv
 413501 ventas ventas rc fv

613501 cmv ventas rc fv 35,481,600

143501 inventarios ventas rc fv

135515 ant rte fte ventas rc fv 2,069,760

236575 autorreten ventas rc fv

dia 17 130505 clientes ventas rs fv 5,779,120

240802 iva generado ventas rs fv
413501 ventas ventas rs fv

613501 cmv ventas rs fv 2,989,200

143501 inventarios ventas rs fv

135515 ant rte fte ventas rs fv 174,370

236575 autorreten ventas rs fv

dia 19 513545 fletes servicios pn fc 789550

236535 rte fte ser servicios pn fc
233525 costos por pagar
servicios pn fc
gistros contables

credito

1,553,475
3,550,800
46,382,325

342,440
9,441,560

782,720

2,641,793
84,914,775

50,517,768

3,456,089
111,088,575

11,117,696
69,485,600

41,691,360

2,431,996

12,694,880
79,343,000

47,605,800

2,777,005

9,461,760
59,136,000

35,481,600

2,069,760

797,120
4,982,000

2,989,200

174,370

7895.5