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ABC S.A.S COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS SKF http://www.blogger.com/home TITULO: ADMINISTRACIN DE PROYECTOS DIRECCION: comercializadoraabcsasrodamientosskf .blogspot.

com

WILSON EDUARDO GIRALDO JOHN ALEXANDER JIMNEZ MEDINA

ESCUELA TECNOLGICA INSTITUTO TCNICO CENTRAL INGENIERA EN PROCESOS INDUSTRIALES ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS X SEMESTRE BOGOT D.C. 2013

ABC S.A.S COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS SKF http://www.blogger.com/home TITULO: ADMINISTRACIN DE PROYECTOS DIRECCION: comercializadoraabcsasrodamientosskf .blogspot.com

WILSON EDUARDO GIRALDO - 21214018 JOHN ALEXANDER JIMNEZ MEDINA - 21214025

Docente: Ing. Francisco Lugo

ESCUELA TECNOLGICA INSTITUTO TCNICO CENTRAL INGENIERA EN PROCESOS INDUSTRIALES ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS X SEMESTRE BOGOT D.C. 2013

INTRODUCCIN

ABC S.A.S se va a dedicar a la importacin y comercializacin de rodamientos a nivel nacional. Estando ubicado en la localidad 16 de la ciudad de Bogot D.C., donde se concentra las ventas minoristas, de igual manera se realizara ventas mayoristas en la ciudad. Por medio de vendedores comisionistas que ofrecern nuestros productos en las diferentes localidades. Los rodamientos son importantes debido a que en todo mecanismo en el que hay una rotacin es necesario algn rodamiento, dado que su funcin es reducir al mnimo la friccin entre las piezas mviles de la mquina y soportar su carga. La mayora de los rodamientos son de acero, aunque tambin hay rodamientos de cermica. La mayora constan de un aro interior, uno exterior, y en medio una serie balineras. Aparte de los rodamientos de bolas y rodillos, hay rodamientos lisos esfricos, con diferentes combinaciones de la superficie de contacto deslizante, por ejemplo acero con acero, rodamientos libres de mantenimiento con capas deslizantes especiales, y rodamientos magnticos en los que la friccin se elimina porque las piezas mviles van separadas por un campo magntico. ABC S.A.S. comenzara con la comercializacin de rodamientos marca SKF a travs de la compra interna y unas primeras importaciones, para posteriormente posicionar a la empresa como distribuidora reconocida de dicha marca,

esperando alcanzar exclusividad de las mismas (como poco importadores lo han logrado en el pas). ABC S.A.S. dar comienzo a sus actividades contando con una bien surtida lista preestablecida de clientes, a los cuales se vender, asegurando las ventas desde el primer instante. Para esto durante la realizacin de este proyecto se llevaron a cabo todas las entrevistas previas para asegurar estas relaciones comerciales.

1. ADMINISTRACIN Y PLANIFICACION DEL PROYECTO. 1.1 INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA 1.1.1 RAZN SOCIAL ABC SAS Comercializadora de Rodamientos 1.1.2 NOMBRE COMERCIAL ABC S.A.S. 1.1.3 N.I.T. 806004214-7 1.1.4 DIRECCIN, TELFONOS, CORREO ELECTRNICO. Direccin: Telfono: Pgina Web: Carrera 52 # 6-22 317 698 6875 / 312 393 7060 comercializadoraabcsasrodamientosskf .blogspot.com

Correo electrnico: ABC-SAS@hotmail.com 1.1.5 CONSTITUCIN JURDICA (SOCIEDAD ANNIMA SIMPLIFICADA) ABC ser constituido como Compaa SAS. 1.1.6 FECHA DE CONSTITUCIN E INICIO DE OPERACIONES Por definir segn aprobacin de la propuesta. 1.1.7 REPRESENTANTES LEGALES Gerente General y Presidente: __________________________ Representante Legal: __________________________________ Contador General: _____________________________________

1.2 ADMINISTRACION DE LA SUCURSAL 1.2.1 ORGANIGRAMA

Figura 1: Organigrama empresarial de la creacin de sucursal Descripcin: El presente organigrama se deriva de la estructura organizacional de la Comercializadora, con la finalidad de direccionar la planeacin y ejecucin del proyecto propuesto. Niveles de Jerarqua: Promueve la nivelacin y consecucin de las metas propuestas.

1.2.2 PERFILES DE CARGO / MANUAL DE FUNCIONES 1.2.2.1


Empresa

GERENTE GENERAL
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ABC Ocupacin GERENTE GENERAL

ANEXO 1 rea de desempeo Ocupaciones de direccin y gerencia Planea, organiza, dirige y controla, las actividades propias de la institucin y de los servicios de Descripcin comercializacin. Adems formula y define polticas de la organizacin; siguiendo la orientacin de la normatividad y poltica empresarial. Formacin Acadmica Ttulo Profesional en Administracin de Empresas o carreras a fines Experiencia Laboral Experiencia superior a 4 aos en reas afines

Requisitos Mnimos

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Trabajo en equipo

Alto X X X X X X X X X X X X X X X X

Nivel Medio

Bajo

Funciones Establecer, formular y aprobar objetivos, polticas y programas para la entidad Definir objetivos financieros de acuerdo con polticas organizacionales. Elaborar el cronograma de ejecucin de los recursos definir objetivos financieros y de inversin de acuerdo con las polticas organizacionales Autorizar y organizar el funcionamiento de departamentos principales y la categora del personal. Asignar fondos para implementar polticas y programas de la empresa; establecer controles administrativos y financieros; formular y aprobar ascensos y la planificacin del talento humano. Coordinar el trabajo de departamentos o divisiones regionales. Desarrollar sistemas de evaluacin para controlar la calidad de los servicios prestados a los clientes. Desarrollar e implementar planes para nuevos programas, proyectos especiales, adquisicin de material y equipo, en su departamento o institucin. Planear y controlar el presupuesto.

1.2.2.2
Empresa

DIRECTOR DE PROYECTO
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ABC Ocupacin

ANEXO 2 rea de desempeo Ocupaciones de direccin y planeacin Planea, organiza, dirige y controla las actividades de departamentos, servicios o firmas de Descripcin ingeniera y servicios afines.

DIRECTOR DE PROYECTO

Requisitos Mnimos

Formacin Acadmica Ttulo Ingeniero Industrial Ttulo Especializacin en gestin de Proyectos Competencia

Experiencia Laboral Experiencia superior a tres aos en reas afines

Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Trabajo en equipo

Alto X X X X X X X X X X X X X X X X

Nivel Medio

Bajo

Funciones Planea, organiza, dirige y controla las actividades y operaciones de los departamentos. Desarrollar e implementar polticas, normas y procedimientos Consultar y negociar con los clientes especificaciones, explicar propuestas y presentar informes e investigaciones de ingeniera Asignar, coordinar y revisar el trabajo tcnico del departamento o equipo de proyectos. Seleccionar el personal y velar por su entrenamiento y desarrollo profesional Definir objetivos financieros de acuerdo con polticas organizacionales. Elaborar el cronograma de ejecucin de los recursos definir objetivos financieros y de inversin de acuerdo con las polticas organizacionales

1.2.2.3
Empresa

JEFE DE LOGSTICA
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ABC Ocupacin JEFE DE LOGSTICA

ANEXO 13 rea de desempeo Ocupaciones de gerencia media Descripcin Planea, organiza, dirige y controla las operaciones de empresas de transporte terrestre, ferroviario y de compaas o departamentos responsables por el transporte, almacenamiento, distribucin y movimiento de bienes bajo la direccin de un gerente general. Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin profesional En Logistica o carreras a fines Experiencia Laboral Experiencia superior a 2 ao en reas afines Nivel Medio X

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Sociabilidad Trabajo en equipo

Alto X X

Bajo

X X X X X X X X X X X X X X

Manual de Funciones Planear, organizar, dirigir y controlar empresas o departamentos responsables por la coordinacin, disposicin y movimiento del transporte y de bienes. Coordinar el transporte segn medios y modos. Coordinar la recepcin y despacho segn polticas y estrategias de la compaa Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de la empresa Establecer rutas de entrega, firmas transportadoras, seguros de mercancas y tiempos y riesgos en la distribucin de bienes. Fijar polticas, reglamentos de operacin y procedimientos de seguridad para el manejo de mercancas de alto riesgo, y garantizar el cumplimiento de los reglamentos de transporte. Controlar la ejecucin del presupuesto del departamento

1.2.2.4
Empresa

AUXILIAR DE TESORERA
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ABC Ocupacin

ANEXO 12 rea de desempeo Finanzas y administracin Descripcin Llevan registros completos de las transacciones financieras de una empresa o persona natural, verifican la exactitud de los comprobantes y documentos relacionados Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin: tcnica o tecnloga en carreras administrativas, contables o financieras Experiencia Laboral Experiencia superior a 1 ao en reas afines Nivel Medio X X X X X X X X X X X X X X X X

AUXILIAR DE TESORERA

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Sociabilidad Trabajo en equipo

Alto

Bajo

Funciones Llevar los registros contables de las transacciones financieras de una empresa o persona natural utilizando sistemas manual o computarizado. Conciliar cuentas y preparar balances e informes financieros sobre perodos determinados. Verificar la exactitud de los comprobantes y otros documentos relativos a ingresos, egresos y otras transacciones financieras. Analizar cuentas con base en las normas de los regmenes y manuales tarifarios Hacer ajustes a amortizaciones, depreciaciones y otros. Calcular y presentar informes de impuestos parafiscales. Analizar el comportamiento presupuestal y calcular costos de produccin

1.2.2.5
Empresa

AUXILIAR CONTABLE
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ABC Ocupacin AUXILIAR CONTABLE

ANEXO 9 rea de desempeo Oficinistas y auxiliares Descripcin Calcula, prepara y procesa, facturas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, asientos contables, presupuestos y otros registros financieros, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin: tcnica o tecnloga en carreras administrativas, contables o financieras Experiencia Laboral Experiencia superior a 1 ao en reas afines Nivel Medio X X X

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Sociabilidad Trabajo en equipo

Alto

Bajo

X X X X X X X X X X X X X X

Funciones Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, usando sistemas manuales y computarizados. Contabilizar los recursos de operacin, inversin y financiacin de acuerdo con las normas y polticas organizacionales Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros auxiliares o aplicacin computarizada. Elaborar comprobantes de ingreso, egreso y otros documentos contables Liquidar impuestos de retencin en la fuente y aportes parafiscales. Calcular costo de materiales y otros desembolsos con base en cotizaciones y listas de precios. Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y sistemas de registro, completar informes y atender solicitudes de clientes.

1.2.2.6
Empresa

VENDEDOR DE RODAMIENTOS
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO ANEXO 3

ABC Ocupacin

VENDEDOR DE RODAMIENTOS

rea de desempeo Ocupaciones tcnicas en ventas y servicios Descripcin Vender rodamientos como producto industrial Formacin Acadmica Ttulo Bachiller, tcnico en mercadeo y ventas Experiencia Laboral Experiencia superior a un ao en reas afines

Requisitos Mnimos

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Trabajo en equipo Funciones

Alto X

Nivel Medio X X

Bajo

X X X X X X X X X X X X X

Vender rodamientos a establecimientos industriales, instituciones y empresas. Negociar productos y servicios segn condiciones del mercado y polticas de la empresa. Identificar y contactar clientes potenciales. Identificar necesidades y recursos de los clientes y recomendar los servicios y productos apropiados. Elaborar informes y propuestas como parte de la presentacin de las ventas para ilustrar sobre los beneficios del uso de bienes o servicios. Satisfacer necesidades especficas y exclusivas del cliente. Preparar y administrar contratos de ventas. Consultar con los clientes despus de la venta para resolver problemas y proporcionar informacin sobre el producto

1.2.2.7
Empresa

SECRETARIA /RECEPCIONISTA
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ABC Ocupacin

ANEXO 4 rea de desempeo Finanzas y administracin Descripcin Recibe el personal que llega a la empresa, orienta a usuarios hacia la persona o servicio apropiado, opera sistemas telefnicos, contesta y toma mensajes, programa citas y realiza otras funciones de oficina. Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin Tcnico con conocimientos en secretariado y buen manejo de sistemas Experiencia Laboral Experiencia superior a 6 meses en reas afines Nivel Medio X X X

SECRETARIA /RECEPCIONISTA

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Trabajo en equipo

Alto

Bajo

X X X X X X X X X X X X X

Funciones Recibir personal que llega al centro mdico, orientar a los usuarios y brindar informacin bsica. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las polticas de la organizacin. Operar sistemas de listado de directorio computarizado o convencional para brindar informacin a clientes. Operar el sistema, conmutador, contestar y distribuir llamadas telefnicas. Tomar mensajes y suministrar la informacin bsica requerida. Recibir y entrevistar pacientes para obtener la informacin requerida para la provisin de servicios. Realizar los procesos archivsticos Verificar los correos electrnicos de los clientes Manejar caja y llevar los soportes

1.2.2.8
Empresa

ALMACENISTA DE RODAMIENTO
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ABC Ocupacin

ANEXO 5 rea de desempeo Auxiliares de Registro, Programacin y Distribucin Descripcin Recibe, clasifica, registra, almacena y despacha repuestos, suministros, materiales y equipos para el uso de la empresa Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin Tcnico O Tecnlogo En Logistica O Carreras Afines Experiencia Laboral Experiencia superior a 6 meses en reas afines Nivel Medio X X X

ALMACENISTA DE RODAMIENTO

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Trabajo en equipo

Alto

Bajo

X X X X X X X X X X X X X

Funciones Determinar mtodos de recibo y despacho de materias primas, bienes, y mercancas. Efectuar los recibos y despachos de los objetos segn requisiciones y documentos que soportan la actividad Inspeccionar y verificar la llegada de mercancas contra facturas y otros documentos; registrar faltantes y rechazar artculos daados. Recibir y clasificar materiales, suministros, repuestos, equipos y mercanca en general. Almacenar la mercanca de una manera ordenada y accesible en la bodega, cuarto de herramientas u otras reas. Programar, despachar y distribuir mercancas, materiales, equipos y suministros para uso interno o cliente externo. Mantener actualizados los registros de entrada y salida de mercancas, equipos y materiales, en forma manual o sistematizada.

1.2.2.9
Empresa

AUXILIAR DE BODEGA
FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ABC Ocupacin AUXILIAR DE BODEGA

ANEXO 8 rea de desempeo Auxiliares de Registro, Programacin y Distribucin Descripcin Reciben, clasifican, registran, almacenan y despachan repuestos, suministros, materiales y equipos para el uso de empresas o venta al pblico Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin Bachiller Experiencia Laboral Experiencia superior a 6 meses en reas afines Nivel Medio X

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Sociabilidad Trabajo en equipo

Alto

Bajo X X

X X X X X X X X X X X X X X

Funciones Determinar mtodos de recibo y despacho de materias primas, bienes, y mercancas Efectuar los recibos y despachos de los objetos segn requisiciones y documentos que soportan la actividad. Inspeccionar y verificar la llegada de mercancas contra facturas y otros documentos; registrar faltantes y rechazar artculos daados. Recibir y clasificar materiales, suministros, repuestos, equipos y mercanca en general. Almacenar la mercanca de una manera ordenada y accesible en la bodega, cuarto de herramientas u otras reas.

1.2.2.10 CONDUCTOR
Empresa ABC Ocupacin CONDUCTOR FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ANEXO 10 rea de desempeo Conductores de Vehculo Automotor Descripcin Conducir camiones pesados para el transporte de recursos en rutas urbanas, intermunicipales Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin Bachiller con conocimientos de rutas, indispensable licencia C4 Experiencia Laboral Experiencia superior a 1 ao y medio en reas afines Nivel Medio X X X X X X X X X X X X X X X X

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Sociabilidad Trabajo en equipo

Alto

Bajo X

Funciones Velar por las condiciones de seguridad tanto del vehculo como de la carga Obtener los permisos y documentos requeridos para transportar carga en rutas interdepartamentales Registrar la informacin de carga, distancia recorrida y consumo de combustible Recibir y retransmitir la informacin al despachador central Realizar reparaciones menores.

1.2.2.11 MENSAJERO
Empresa ABC Ocupacin MENSAJERO FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ANEXO 11 rea de desempeo Finanzas y administracin Descripcin Recoge y distribuye correo, cartas, paquetes y encomiendas dentro y fuera de la empresa. Realiza procesos de gestin con los clientes internos y externos. Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin bachiller con moto y tener pase C2 Experiencia Laboral Experiencia superior a 6 meses en reas afines Nivel Medio X

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Sociabilidad Trabajo en equipo

Alto

Bajo X X

X X X X X X X X X X X X X X

Funciones Organizar el correo por direcciones para la entrega respectiva. Organizar la documentacin, teniendo en cuenta las normas legales y de la organizacin. Recoger y entregar correspondencia, cartas, paquetes pequeos en rutas establecidas. Dejar notas del correo que no pudo ser entregado y el sitio donde puede ser recogido. Devolver el correo que no fue entregado. Entregar publicidad encomiendas, directorios telefnicos y otros artculos similares en empresas. Llevar registros de los documentos entregados y recibidos. Recoger mensajes, cartas, paquetes, encomiendas, cheques y otros, y entregarlos a la mano. Realizar consignaciones de cheques y dinero en efectivo. Realizar las radicaciones de en entidades. Realiza gestin comercial con clientes externos.

1.2.2.12 SERVICIOS GENERALES


Empresa ABC Ocupacin FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ANEXO 6 rea de desempeo Ventas y servicios Descripcin Limpian salas de espera, pasillos, oficinas, reas comunes, almacen y oficinas. Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin Bachiller Experiencia Laboral Experiencia superior a 6 meses en reas afines Nivel Medio

SERVICIOS GENERALES

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Sociabilidad Trabajo en equipo

Alto

Bajo X X X

X X X X X X X X X X X X X X

Funciones Poner toallas limpias y artculos de tocador; velar para que las oficinas se encuentren provistos de estos implementos. Mantener los espacios de acuerdo a estndares establecidos Realizar procesos bsicos para la prestacin del servicio, servicios de cafetera. Recoger residuos para su higienizacin. Limpiar y preparar consultorios y oficinas para ser ocupadas. Limpiar y desinfectar muebles y accesorios de bao y cocina. Recoger basuras y vaciar los recipientes de desperdicios. Lavar ventanas y paredes; limpiar y mantener vidrios y espejos Limpiar y lavar puertas, muebles y enseres en las oficinas Preparar bebidas; lavar vajillas y utensilios de cocina. Barrer, trapear y lavar pisos. Desempolvar muebles y tapizado de muebles. Llevar registro de los implementos de aseo. Realizar aseo general a consultorios y oficinas mensualmente. Informar el requerimiento de suministros de cafetera cada 15 das y de aseo mensualmente.

1.2.2.13 GUARDA DE SEGURIDAD


Empresa ABC Ocupacin FECHA 14/10/2013 NIT 806004214-7 FORMATO DE PERFIL DE CARGO

ANEXO 7 rea de desempeo Servicios de Proteccin Descripcin Protegen la propiedad y las personas contra robo y vandalismo, controlan el acceso a establecimientos, mantienen el orden y hacen cumplir las normas de seguridad en eventos pblicos y dentro de establecimientos. Requisitos Mnimos Formacin Acadmica Formacin Bachiller con cursos actualizados de seguridad Experiencia Laboral Experiencia superior a 1 ao en reas afines Nivel Medio X

GUARDA DE SEGURIDAD

Competencia Adaptacin Anlisis Aprendizaje Asertividad Autocontrol Autonoma Creatividad Dinamismo Flexibilidad Iniciativa Integridad Juicio Orientacin al servicio Planificacin y organizacin Resolucin de problemas Sociabilidad Trabajo en equipo

Alto

Bajo X X

X X X X X X X X X X X X X X

Funciones Controlar el acceso a establecimientos y dirigir a los visitantes a las reas apropiadas. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las polticas de la organizacin. Patrullar reas asignadas, para prevenir robos, saqueos, vandalismo e incendios Hacer cumplir las normas de un establecimiento para mantener el orden. Efectuar requisa y control de acceso y salida de visitantes o empleados en empresas o establecimientos.

2. MERCADEO Y COMERCIALIZACIN 2.1 TIPOS DE RODAMIENTOS 2.1.1 RODAMIENTOS DE BOLAS Poseen bolas como elementos rodantes, pueden incluir una o varias hileras de bolas. Muestran una friccin muy baja y pueden funcionar a alta velocidad, y son utilizados con cargas moderadas.

2.1.2 RODAMIENTOS DE BOLAS A ROTULA: Antiguamente como la alineacin de los ejes no era lo suficiente precisa para los rodamientos rgidos de bolas utilizados normalmente, los rodamientos fallaban debido a la desalineacin. Los rodamientos rgidos de dos hileras de bolas admitan la desalineacin sin reducir la vida til del rodamiento.

2.1.3 RODAMIENTOS DE BOLAS CON CONTACTO ANGULAR: Tienen una hilera de bolas en los cuales los anillos de rodadura de los aros interiores y exteriores estn desplazados entre si en la direccin de eje del rodamiento. De este modo las lneas de carga forman un ngulo con relacin al plano radial. Por ello, estos rodamientos son especialmente adecuados para soportar una carga radial y una carga axial de accin simultnea en una direccin. Se suelen instalar por parejas para obtener una disposicin de rodamientos rgida.

2.1.4 RODAMIENTOS DE DOS HILERAS DE BOLAS CON CONTACTO ANGULAR: Presentan dos hileras de bolas colocadas espalda con espalda, de esta forma, las lneas de accin de la carga en el punto de contacto entre bolas y anillos de rodadura (lneas de carga) divergen en el eje del rodamiento, formando un ngulo de 30 respecto al plano radial. Por esto son especialmente convenientes para soportar una carga radial y una carga axial de accin simultnea en ambas direcciones. Asimismo estn disponibles con obturaciones o placas protectoras.

2.1.5 RODAMIENTOS DE BOLAS CON CUATRO PUNTOS DE CONTACTO: Tienen una hilera de bolas con contacto angular con anillos de rodadura diseados para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Debido a su diseo, este rodamiento solo debe estar sometido a cargas axiales principalmente.

2.1.6 RODAMIENTOS DE BOLAS FRENTE A RODAMIENTO DE RODILLOS: La principal diferencia en el rendimiento de estos dos tipos de rodamientos esta en que los rodamientos de bolsa presentan una menor friccin que los rodamientos de rodillos, mientras que los rodamientos de rodillos ofrecen una mayor capacidad de carga. 2.1.7 RODAMIENTOS DE RODILLOS Estos rodamientos con rodillos como elemento rodante con una o varias hileras de rodillos, ofrecen una mayor capacidad de carga que los rodamientos de bolas de tamao similar.

2.1.8 RODAMIENTOS DE RODILLOS CILNDRICOS: Tienen varios diseos, series de dimensiones y tamaos. La mayora son rodamientos con jaula que pueden soportar cargas radiales pesadas y pueden funcionar a altas velocidades. Los rodamientos con equipamientos completos (sin jaula) pueden soportar cargas radiales especialmente pesadas pero, debido a las condiciones cinemticas especiales de estos rodamientos, no se pueden utilizar a velocidades tan altas como los rodamientos con jaula.

2.1.9 RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA: Tienen rodamientos cilndricos largos y delgados con relacin a su dimetro. Los rodamientos de rodillos de aguja tienen una seccin transversal baja y son adecuados para disposiciones de rodamientos con un espacio radial limitado. Disponibles en diferentes diseos, los ms utilizados en la ingeniera general son los rodamientos de rodillos de aguja con copa estirada y los rodamientos de rodillos de aguja con o sin aro interior.

2.1.10 RODAMIENTOS DE RODILLOS A ROTULA: Tienen dos hileras de rodillos con superficies de contacto esfricas y un anillo de rodadura esfrico comn en el aro exterior. Los dos anillos de rodadura interiores estn inclinados en ngulo con respecto al eje del rodamiento. Los rodamientos son autoalineables e insensibles a los

errores de alineacin del eje respecto al soporte; y son aptos para cargas pesadas.

2.1.11 RODAMIENTO DE EJE: Rodamiento compacto fcil de montar para ruedas de automviles de pasajeros. Se basa en un rodamiento de dos hileras de bolas con contacto angular y lleva obturaciones integradas. Puede ir equipado con un censor apto para sistema de frenado antibloqueo (ABS), control de traccin, etc.

2.2 RODAMIENTOS AXIALES 2.2.1 RODAMIENTO AXIAL DE BOLAS: Los de efecto simple tienen una arandela de eje, una arandela de soporte y un conjunto axial de bolas y jaulas. Los de efecto doble tienen una arandela de eje, dos arandelas de soporte y dos conjuntos axiales de bolas y jaulas. Los rodamientos son separables, por lo que su montaje resulta sencillo. Los de tamaos menores estn disponibles con superficie de asiento plana o esfrica en la arandela del soporte. Los rodamientos con arandela del soporte esfrico se pueden usar junto con una arandela de apoyo esfrica para compensar los errores de alineacin entre la superficie de apoyo del soporte y el eje.

2.2.2 RODAMIENTO AXIAL DE BOLAS CON CONTACTO ANGULAR: Hechos para aguantar cargas de empuje, tambin pueden aguantar cargas radiales y cargas axiales. De efecto simple.- Pueden soportar cargas axiales que acten en una sola direccin. De efecto doble.- La hilera superior de bolas grandes posee una alta capacidad de carga en una direccin y la hilera inferior de bolas pequeas sita el eje en la direccin opuesta.

De efecto doble de diseo.- Soportan alta presin, destinados a maquinas herramientas y solo pueden aguantar cargas de empuje.

2.2.3 Rodamiento axial de rodillos a rotula: Rodamientos axiales con una hilera de elementos rodantes con superficies de contacto esfricas. La carga se transmite de un anillo de rodadura al otro en ngulo y por ello pueden recibir cargas radiales conjuntamente de las cargas axiales de accin simultnea. Son de diseo separable y autoalineables, lo que dificulta el manejo al momento de la instalacin, por lo que necesita asistencia tcnica especializada para su utilizacin.

2.2.4 RODAMIENTO AXIAL DE RODILLOS CILNDRICOS: Consta de una arandela del eje, una arandela del soporte y un conjunto axial de rodillos cilndricos y jaula, propicio para cargas axiales pesadas.

2.2.5 RODAMIENTO AXIAL DE RODILLOS CNICOS: Permiten alcanzar una disposicin de los rodamientos muy compacta axialmente. Pueden aguantar cargas axiales muy pesadas, no son sensibles a las cargas de choque y son rgidos.

2.2.6 RODAMIENTOS CERAMICOS: Hechos con aros y elementos rodantes de material cermico; disponibles como rodamientos de bolas y de rodillos con versiones obturadas. Los principales usos son las bombas y compresores, donde los rodamientos son lubricados por el lquido del proceso.

2.2.7 RODAMIENTOS CON EQUIPAMENTO COMPLETO: Rodamientos sin jaula y con el mximo nmero de elementos rodantes para ofrecer una alta capacidad de carga. No logran funcionar a una velocidad tan alta con los rodamientos con jaula.

2.2.8 RODAMIENTO DE DESEMBRAGUE AUTOMATICO: Al momento de quitar el embrague de un vehculo, la carga de los muelles, que unen entre si las dos mitades del embrague cuando el motor acciona las ruedas, es eliminada por el rodamiento de desembrague automtico.

3. ASPECTOS TECNOLGICOS DEL PROYECTO 3.1 FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIN DE LOS RULIMANES:

Toma de Pedidos Constatacin de existencia

Confirmacin del pedido con el cliente Salida de mercadera de la bodega Embalaje de la mercadera

Logstica de despacho

Contratacin de transporte de carga Despacho de mercadera

Confirmacin de recepcin de la mercadera Inicio del proceso de cobranza

Cobro de la mercadera

Final de la negociacin

3.2 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 3.2.1 UBICACIN DEL INMUEBLE

3.2.2 DATOS DEL INMUEBLE REA CONTRUIDA PRECIO m ESTRATO HABITACIONES BAOS ESTADO ADMINISTRACIN SECTOR TIPO 300,00 m 12.667/m 3 SIN ESPECIFICAR 3 EXCELENTE $ 10 PUENTE ARANDA BODEGA INDUSTRIAL

3.2.3 DESCRIPCIN CDIGO FINCA RAIZ: 987131

Excelente bodega industrial, o de almacenamiento con 220 m de rea libre y 60 m de oficinas, un punto de venta 30 m, 15 kva, depsito, muy cerca de la calle 13 Bogot D.C. 3.2.4 CARACTERISTICAS INTERIORES o Acceso para camiones. o Oficinas administrativas. o Parqueadero interno. 3.2.5 CARACTERSTICAS DEL SECTOR o rea urbana. o Transporte publico cercano. o Zona industrial. 3.2.6 DISTRIBUCIN FSICA El local que se alquilara para realizar las actividades de la empresa cuenta con 300 metros cuadrados (15x8), dentro de este espacio se hallarn los espacios para oficinas y bodega, y estar distribuido de la siguiente manera:

3.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los equipos con los que se contara son los siguientes:
DESCRIPCION COMPUTADORES PORTATILES COMPUT ESCRITORIO IMPRESORAS ROUTER ANTEAN 30 M UPS escritorios mod rec biblioteca aerch aereos sillas erg con brazos sillas de visita mesa de reunion estante metalico telefonos dispensador de agua EXTINTORES EQUIPO DE ZUNCHO ENCINTADORA ESTOBADOR HIDRAULICO MANIUAL COSEDORAS SACAGRAPAS PERFORACORAS CANTIDAD UND 8 2 3 1 1 8 1 2 1 12 6 1 12 6 1 4 1 2 1 8 8 8 VALOR UN $ 819.000 $ 1.500.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 2.673.000 $ 230.000 $ 1.200.000 $ 300.000 $ 160.000 $ 1.450 $ 54.000 $ 300.000 $ 114.000 $ 40.000 $ 310.000 $ $ $ $ $ $ $ 169.000 256.000 500.000 700.000 1.000 5.000 12.000 TOTAL VALOR TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6.552.000 3.000.000 750.000 250.000 2.673.000 1.840.000 1.200.000 600.000 160.000 17.400 324.000 300.000 1.368.000 240.000 310.000 676.000 256.000 1.000.000 700.000 8.000 40.000 96.000 22.360.400

3.4 SUMINISTROS DE OFICINA: Los insumos que requerimos para dar inicio a las labores diarias son las siguientes:

DESCRIPCION Resma de papel carta CD-R Imation . Blocks de Facturas Cajas de Grapas Cajas de Clips sobre tamao carta Paquetes de carpetas manila esferos Marcadores Resaltadores Lpices HB Borradores Correctores Sacapuntas

CANTIDAD VALOR UN VALOR TOTAL UND 2 $ 10.500 $ 21.000 10 $ 1.000 $ 10.000 1 $ 18.500 $ 18.500 1 $ 2.500 $ 2.500 1 $ 1.800 $ 1.800 30 $ 250 $ 7.500 30 $ 320 $ 9.600 20 $ 900 $ 18.000 20 $ 700 $ 14.000 20 $ 800 $ 16.000 10 $ 800 $ 8.000 10 $ 200 $ 2.000 20 $ 1.400 $ 28.000 10 $ 1.200 $ 12.000 TOTAL $ 168.900

3.5 MANO DE OBRA


PRESUPUESTO DENOIMINA ENERO-JUNIO 2014 CARGOS DIRECTOR DE PROYECTO 1 VENDEDOR 1 COORDINADOR VENDEDOR 2 VENDEDOR 3 VENDEDOR 4 SECRETARIA / RECEPCIONISTA SERVICIOS GENERALES JEFE DE LOGISTICA GUARDA DE SEGURIDAD DIA GUARDA DE SEGURIDAD TARDE GUARDA DE SEGURIDAD NOCHE AUXILIAR DE BODEGA 1 ALMACENISTA AUXILIAR CONTABLE 1 CONDUCTOR 1 MENSAJERO AUX. TESORERIA # PERSONAS SUELDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 2.500.000 $ 800.000 $ 589.500 $ 589.500 $ 589.500 $ 589.500 $ 589.500 $ 1.600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 589.500 $ 900.000 $ 750.000 $ 750.000 $ 900.000 $ 750.000 AUXILIO DE COMICIONES PRESTACIONES TOTAL NOMINA TRANSPORT 2.5%SOBRE VENTAS SOCIALES $ 1.575.000 $ 4.145.500 $ 70.500 $ 1.062.500 $ 504.000 $ 2.437.000 $ 70.500 $ 1.062.500 $ 371.385 $ 2.093.885 $ 70.500 $ 1.062.500 $ 371.385 $ 2.093.885 $ 70.500 $ 1.062.500 $ 371.385 $ 2.093.885 $ 70.500 $ 371.385 $ 1.031.385 $ 70.500 $ 371.385 $ 1.031.385 $ 1.008.000 $ 2.608.000 $ 70.500 $ 378.000 $ 1.048.500 $ 70.500 $ 378.000 $ 1.048.500 $ 70.500 $ 378.000 $ 1.048.500 $ 70.500 $ 371.385 $ 1.031.385 $ 70.500 $ 567.000 $ 1.537.500 $ 70.500 $ 472.500 $ 1.293.000 $ 70.500 $ 472.500 $ 1.293.000 $ 70.500 $ 567.000 $ 1.537.500 $ 70.500 $ 472.500 $ 1.293.000 TOTAL $ 28.665.810

PRESUPUESTO DENOIMINA JULIO-DICIEMBRE 2014 AUXILIO DE COMICIONES TRANSPORT 2.5%SOBRE VENTAS PRESTACIONES E MENSUALES SOCIALES TOTAL NOMINA $ 70.500 $ 708.333 $ 504.000 $ 2.082.833 $ 70.500 $ 708.333 $ 371.385 $ 1.739.718 $ 70.500 $ 708.333 $ 371.385 $ 1.739.718 $ 70.500 $ 708.333 $ 371.385 $ 1.739.718 $ 70.500 $ 371.385 $ 1.031.385 $ 70.500 $ 371.385 $ 1.031.385 $ 1.008.000 $ 2.608.000 $ 70.500 $ 378.000 $ 1.048.500 $ 70.500 $ 378.000 $ 1.048.500 $ 70.500 $ 378.000 $ 1.048.500 $ 70.500 $ 371.385 $ 1.031.385 $ 70.500 $ 567.000 $ 1.537.500 $ 70.500 $ 472.500 $ 1.293.000 $ 70.500 $ 472.500 $ 1.293.000 $ 70.500 $ 567.000 $ 1.537.500 $ 70.500 $ 472.500 $ 1.293.000 TOTAL $ 23.103.643

CARGOS VENDEDOR 1 COORDINADOR VENDEDOR 2 VENDEDOR 3 VENDEDOR 4 SECRETARIA / RECEPCIONISTA SERVICIOS GENERALES JEFE DE LOGISTICA GUARDA DE SEGURIDAD DIA GUARDA DE SEGURIDAD TARDE GUARDA DE SEGURIDAD NOCHE AUXILIAR DE BODEGA 1 ALMACENISTA AUXILIAR CONTABLE 1 CONDUCTOR 1 MENSAJERO AUX. TESORERIA

#PERSONAS SUELDO 1 $ 800.000 1 $ 589.500 1 $ 589.500 1 $ 589.500 1 $ 589.500 1 $ 589.500 1 $ 1.600.000 1 $ 600.000 1 $ 600.000 1 $ 600.000 1 $ 589.500 1 $ 900.000 1 $ 750.000 1 $ 750.000 1 $ 900.000 1 $ 750.000

PRESUPUESTO DENOIMINA ENERO-JUNIO 2015 AUXILIO DE COMICIONES TRANSPORT 2.5%SOBRE VENTAS PRESTACIONES E MENSUALES SOCIALES TOTAL NOMINA $ 100.800 $ 1.221.875 $ 529.200 $ 2.665.352 $ 74.277 $ 1.221.875 $ 389.954 $ 2.305.081 $ 74.277 $ 1.221.875 $ 389.954 $ 2.305.081 $ 74.277 $ 1.221.875 $ 389.954 $ 2.305.081 $ 74.277 $ 389.954 $ 1.083.206 $ 74.277 $ 389.954 $ 1.083.206 $ 1.058.400 $ 2.738.400 $ 74.277 $ 396.900 $ 1.101.177 $ 74.277 $ 396.900 $ 1.101.177 $ 74.277 $ 396.900 $ 1.101.177 $ 74.277 $ 389.954 $ 1.083.206 $ 74.277 $ 595.350 $ 1.614.627 $ 74.277 $ 496.125 $ 1.357.902 $ 74.277 $ 496.125 $ 1.357.902 $ 74.277 $ 595.350 $ 1.614.627 $ 74.277 $ 496.125 $ 1.357.902 TOTAL $ 26.175.106

CARGOS VENDEDOR 1 COORDINADOR VENDEDOR 2 VENDEDOR 3 VENDEDOR 4 SECRETARIA / RECEPCIONISTA SERVICIOS GENERALES JEFE DE LOGISTICA GUARDA DE SEGURIDAD DIA GUARDA DE SEGURIDAD TARDE GUARDA DE SEGURIDAD NOCHE AUXILIAR DE BODEGA 1 ALMACENISTA AUXILIAR CONTABLE 1 CONDUCTOR 1 MENSAJERO AUX. TESORERIA

#PERSONAS SUELDO 1 $ 840.000 1 $ 618.975 1 $ 618.975 1 $ 618.975 1 $ 618.975 1 $ 618.975 1 $ 1.680.000 1 $ 630.000 1 $ 630.000 1 $ 630.000 1 $ 618.975 1 $ 945.000 1 $ 787.500 1 $ 787.500 1 $ 945.000 1 $ 787.500

PRESUPUESTO DENOIMINA JULIO-DICIEMBRE 2015 AUXILIO DE COMICIONES TRANSPORT 2.5%SOBRE VENTAS PRESTACIONES E MENSUALES SOCIALES TOTAL NOMINA $ 74.277 $ 814.583 $ 529.200 $ 2.258.060 $ 74.277 $ 814.583 $ 389.954 $ 1.897.790 $ 74.277 $ 814.583 $ 389.954 $ 1.897.790 $ 74.277 $ 814.583 $ 389.954 $ 1.897.790 $ 74.277 $ 389.954 $ 1.083.206 $ 74.277 $ 389.954 $ 1.083.206 $ 1.058.400 $ 2.738.400 $ 74.277 $ 396.900 $ 1.101.177 $ 74.277 $ 396.900 $ 1.101.177 $ 74.277 $ 396.900 $ 1.101.177 $ 74.277 $ 389.954 $ 1.083.206 $ 74.277 $ 595.350 $ 1.614.627 $ 74.277 $ 496.125 $ 1.357.902 $ 74.277 $ 496.125 $ 1.357.902 $ 74.277 $ 595.350 $ 1.614.627 $ 74.277 $ 496.125 $ 1.357.902 TOTAL
PRESUPUESTO DENOIMINA ENERO-JUNIO 2016 AUXILIO DE COMICIONES TRANSPORT 2.5%SOBRE VENTAS PRESTACIONES E MENSUALES SOCIALES TOTAL NOMINA $ 105.840 $ 1.405.156 $ 555.660 $ 2.920.807 $ 77.991 $ 1.405.156 $ 409.452 $ 2.542.523 $ 77.991 $ 1.405.156 $ 409.452 $ 2.542.523 $ 77.991 $ 1.405.156 $ 409.452 $ 2.542.523 $ 77.991 $ 409.452 $ 1.137.367 $ 77.991 $ 409.452 $ 1.137.367 $ 1.111.320 $ 2.875.320 $ 77.991 $ 416.745 $ 1.156.236 $ 77.991 $ 416.745 $ 1.156.236 $ 77.991 $ 416.745 $ 1.156.236 $ 77.991 $ 409.452 $ 1.137.367 $ 77.991 $ 625.118 $ 1.695.359 $ 77.991 $ 520.931 $ 1.425.797 $ 77.991 $ 520.931 $ 1.425.797 $ 77.991 $ 625.118 $ 1.695.359 $ 77.991 $ 520.931 $ 1.425.797 TOTAL $ 27.972.612

CARGOS VENDEDOR 1 COORDINADOR VENDEDOR 2 VENDEDOR 3 VENDEDOR 4 SECRETARIA / RECEPCIONISTA SERVICIOS GENERALES JEFE DE LOGISTICA GUARDA DE SEGURIDAD DIA GUARDA DE SEGURIDAD TARDE GUARDA DE SEGURIDAD NOCHE AUXILIAR DE BODEGA 1 ALMACENISTA AUXILIAR CONTABLE 1 CONDUCTOR 1 MENSAJERO AUX. TESORERIA

#PERSONAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUELDO $ 840.000 $ 618.975 $ 618.975 $ 618.975 $ 618.975 $ 618.975 $ 1.680.000 $ 630.000 $ 630.000 $ 630.000 $ 618.975 $ 945.000 $ 787.500 $ 787.500 $ 945.000 $ 787.500

$ 24.545.939

CARGOS VENDEDOR 1 COORDINADOR VENDEDOR 2 VENDEDOR 3 VENDEDOR 4 SECRETARIA / RECEPCIONISTA SERVICIOS GENERALES JEFE DE LOGISTICA GUARDA DE SEGURIDAD DIA GUARDA DE SEGURIDAD TARDE GUARDA DE SEGURIDAD NOCHE AUXILIAR DE BODEGA 1 ALMACENISTA AUXILIAR CONTABLE 1 CONDUCTOR 1 MENSAJERO AUX. TESORERIA

#PERSONAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUELDO $ 882.000 $ 649.924 $ 649.924 $ 649.924 $ 649.924 $ 649.924 $ 1.764.000 $ 661.500 $ 661.500 $ 661.500 $ 649.924 $ 992.250 $ 826.875 $ 826.875 $ 992.250 $ 826.875

PRESUPUESTO DENOIMINA JULIO-DICIEMBRE 2016 AUXILIO DE COMICIONES TRANSPORT 2.5%SOBRE VENTAS PRESTACIONES E MENSUALES SOCIALES TOTAL NOMINA $ 77.991 $ 936.771 $ 555.660 $ 2.452.422 $ 77.991 $ 936.771 $ 409.452 $ 2.074.138 $ 77.991 $ 936.771 $ 409.452 $ 2.074.138 $ 77.991 $ 936.771 $ 409.452 $ 2.074.138 $ 77.991 $ 409.452 $ 1.137.367 $ 77.991 $ 409.452 $ 1.137.367 $ 1.111.320 $ 2.875.320 $ 77.991 $ 416.745 $ 1.156.236 $ 77.991 $ 416.745 $ 1.156.236 $ 77.991 $ 416.745 $ 1.156.236 $ 77.991 $ 409.452 $ 1.137.367 $ 77.991 $ 625.118 $ 1.695.359 $ 77.991 $ 520.931 $ 1.425.797 $ 77.991 $ 520.931 $ 1.425.797 $ 77.991 $ 625.118 $ 1.695.359 $ 77.991 $ 520.931 $ 1.425.797 TOTAL $ 26.099.071

CARGOS VENDEDOR 1 COORDINADOR VENDEDOR 2 VENDEDOR 3 VENDEDOR 4 SECRETARIA / RECEPCIONISTA SERVICIOS GENERALES JEFE DE LOGISTICA GUARDA DE SEGURIDAD DIA GUARDA DE SEGURIDAD TARDE GUARDA DE SEGURIDAD NOCHE AUXILIAR DE BODEGA 1 ALMACENISTA AUXILIAR CONTABLE 1 CONDUCTOR 1 MENSAJERO AUX. TESORERIA

#PERSONAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUELDO $ 882.000 $ 649.924 $ 649.924 $ 649.924 $ 649.924 $ 649.924 $ 1.764.000 $ 661.500 $ 661.500 $ 661.500 $ 649.924 $ 992.250 $ 826.875 $ 826.875 $ 992.250 $ 826.875

3.6 ESTIMACION DE VENTAS

PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER AO 2014


TOTAL PRESUP. 60% ENERO/JUNIO $ 1,700,000,000 $ 1,020,000,000 $ 170,000,000 40% $ 680,000,000 JULIO-DICIEMBRE $ 113,333,333

PRESUPUESTO DE VENTAS SEGUNDO AO 2015


TOTAL PRESUP. 60% ENERO/JUNIO $ 1,955,000,000 $ 1,173,000,000 $ 195,500,000 40% $ 782,000,000 JULIO-DICIEMBRE $ 130,333,333

PRESUPUESTO DE VENTAS TERCER AO 2016


TOTAL PRESUP. 60% ENERO/JUNIO $ 2,248,250,000 $ 1,348,950,000 $ 224,825,000 40% $ 899,300,000 JULIO-DICIEMBRE $ 149,883,333

4. PRESUPUESTO

4.1 COSTOS DIRECTOS COSTOS FIJOS X AO 2014 2015 $ 45.601.200 $ 10.800.000 $ 4.200.000 $ 60.601.200 $ 45.601.200 $ 10.800.000 $ 4.560.000 $ 60.961.200

DESCRIPCION ALQUILER LOCAL ARRIENDO VEHICULO

2016 $ 45.601.200 $ 10.800.000 $ 4.920.000 $ 61.321.200

AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES X AO DESCRIPCION 2014 2015 MERCADERIA $ 2.500.000 $ 3.100.000 MANO DE OBRA $ $ 310.616.720 DIRECTA (SUELDOS) 304.326.266 TOTAL COSTOS $ $ 313.116.720 VARIABLES 307.426.266

2016 $ 3.600.000 $ 324.430.101 $ 328.030.101

4.2 COSTOS INDIRECTOS DESCRIPCION PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS DE OFICINA IMPREVISTOS TOTAL COSTOS 2014 $ 3.600.000 $ 2.026.800 $ 1.200.000 $ 6.826.800 2015 $ 3.600.000 $ 2.026.800 $ 1.200.000 $ 6.826.800 2016 $ 3.600.000 $ 2.026.800 $ 1.200.000 $ 6.826.800

4.3 ACTIVOS FIJOS Total activo fijo $ 22.360.400

4.4 GASTOS ANUALES Costo total: costos directos (costos fijos+ costos variables) + costos indirectos DESCRIPCION COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTOS 2014 2015 $ 60.601.200 $ 60.961.200 $ 313.116.720 $ 307.426.266 $ 6.826.800 $ 6.826.800 $ 380.546.734 $ 375.216.281 2016 $ 61.321.200 $ 328.030.101 $ 6.826.800 $ 396.178.101

Segn las ventas estimadas por ao dan una ganancia de un 20% sobre la venta. A continuacin se representa en un cuadro la utilidad neta por ao, realizando la deduccin de los costos UTILIDAD NETA SOBRE VENTAS 2014 GASTOS 2014 TOTAL UTILIDAD BRUTA UTILIDAD NETA SOBRE VENTAS 2015 GASTOS 2015 TOTAL UTILIDAD BRUTA UTILIDAD NETA SOBRE VENTAS 2016 GASTOS 2015 TOTAL UTILIDAD BRUTA $ 510.000.000 $ 380.546.734 $ 129.453.266 $ 586.500.000 $ 375.216.281 $ 211.283.719 $ 674.475.000 $ 396.178.101 $ 278.296.899