El Presupupuesto A Usar

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN

DE TUMBES
PERFIL DE PROYECTO
Facilitacin para el
Desarrollo de
Habilidades Informticas
en los
Educandos del I. S. T.
24 de Julio de !arumilla"
#omisin T$cnica de Estudios de %re In&ersin
del I. S. T. 24 de Julio de !arumilla
NDCE
Pgina
. ASPECTOS GENERALES 1
Nombre del Proyecto ............................... 1
Unidad Formuladora y Ejecutora ............................. 1
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficios ............. 2
Marco de referencia .................................. 2
. DENTFCACN DEL PROYECTO 3
Diagnstico de la situacin actual ........................... 3
Definicin del problema y sus causas .......................... 3
Objetivos del proyecto ................................ 4
rbol de causas-efectos ................................ 5
rbol de medios-fines ................................ 6
rbol de medios fundamentales y acciones propuestas .................. 8
rbol de medios fundamentales y acciones propuestas modificado ............. 10
rbol de medios fundamentales y acciones propuestas corregido ............. 12
rbol de medios fundamentales y acciones propuestas definitivo .............. 15
rbol de alternativas finales ............................... 16
2.4. Alternativas de solucin ............................... 17
2.5. Detalles de la infraestructura disponible ........................ 18
. FORMULACN 21
Anlisis de la demanda ................................ 21
Parmetros para el clculo de la oferta-demanda .................... 22
Proyeccin de la demanda del servicio (horas/equipo/da) ................. 24
Proyeccin de la demanda del servicio (horas-equipo/semana) ................ 26
Anlisis de la oferta ................................ 29
Situacin de la oferta, sin proyecto .......................... 29
Situacin de la oferta, con proyecto .......................... 31
Anlisis de la oferta-demanda ............................ 33
Balance oferta-demanda, sin proyecto ......................... 33
Balance oferta-demanda, con proyecto ........................ 36
Relacin y duracin de actividades de cada etapa del proyecto .............. 39
dentificacin de actividades por alternativa ...................... 39
Cronograma de accin ................................ 42
Costos ...................................... 45
Lista de requerimientos por cada etapa, de cada alternativa ............... 45
Presupuesto Alternativa "A ............................. 47
Presupuesto Alternativa "B ............................. 51
Costos unitarios de la inversin: Alternativa "A ..................... 55
Costos unitarios de la inversin: Alternativa "B ..................... 56
ndicadores de resultado .............................. 57
Costos ncrementales a precios privados ........................ 58
Costos incrementales a precios sociales ......................... 60
Costos en la situacin sin proyecto ........................... 62
Costos en la situacin con proyecto .......................... 62
Beneficios del proyecto ............................. 67
V. EVALUACN SOCAL 68
Evaluacin financiera ................................. 68
Anlisis de sensibilidad ............................... 77
Anlisis de sostenibilidad .............................. 77
mpacto ambiental .................................. 78
Matriz de marco lgico ................................ 79
V. CONCLUSONES Y RECOMENDACONES 83
V. ANEXOS 84

I.S.T. 24 de Julio" de !arumilla
%erfil %rein&ersin' Facilitacin para el Desarrollo de Habilidades Informticas en los
Educandos del IST 24 de Julio de !arumilla"
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto: Facilitaci! "ara el De#arrollo de $abilidade# I!%orm&tica# e!
lo# Ed'ca!do# del IST () de *'lio+ de ,ar'milla-
1.(. .!idad Form'ladora y E/ec'tora
Unidad Formuladora: nstituto Superior Tecnolgico "24 de Julio, de Zarumilla (ST)
Director ST "24 de Julio: ng Carlos Alberto Luque Ramos
Responsable Operativo UF: ng Rmulo L. Len Balladares
Unidad Ejecutora: Direccin Regional de Educacin, de Tumbes (DRET)
Se propone a la DRET pues los STs en la medida que estn inscritos en el sector Educacin
dependen directamente de ella, y por que ella est integrada al Sistema de Administracin
Financiera pudiendo por tanto ser depositaria del monto del proyecto.
1.0. Partici"aci! de la# E!tidade# I!1ol'crada# y de lo# 2e!e%iciario#
Gobierno Regional de Tumbes : El GRT es el depositario de los fondos provenientes del Canon y
Sobrecanon Petrolero para los STs de Tumbes. A travs de la Oficina de Planificacin e
nversiones aprueba la viabilidad del proyecto, luego transfiere el monto de inversin del proyecto
hacia el SAF del sector Educacin (DRET). Crea el Banco de Proyectos Viables.
ST "24 de Julio : Elabora el perfil del proyecto, lo corrige de acuerdo a las observaciones de la
OP, participa en la convocatoria para licitacin pblica, evaluacin de ofertas, adjudicacin de
contratos y previsin del calendario de compromisos; asimismo establece sus necesidades
prioritarias y elabora perfiles PPs.
DRET : Asume la transferencia de recursos econmicos provenientes del valor (del) o de los
proyectos viables aprobados por el Consejo Regional y pertenecientes al ST. Recepciona los
documentos probatorios de gastos por ejecucin de proyectos realizados por quienes ejecutan el
proyecto. Gira cheques a nombre de los proveedores de bienes y de servicios, y se encarga de la
liquidacin financiera del proyecto.
Beneficiarios : El proyecto tiene como alcance final los alumnos y la plana docente del ST, que
son los beneficiarios objetivo del Proyecto, sin embargo alcanza a la comunidad Zarumillense en
general. Pues atender la demanda de capacitacin informtica de los educandos y adems de
otras instituciones pblicas tales como: Municipalidad Provincial de Zarumilla, Ministerio de
Agricultura, Centros Educativos pblicos y particulares, CLAS, etc., pues todas las instituciones
hoy trabajan teniendo en cuenta los criterios y ltimos avances tecnolgicos de la informtica.
1.). E!tidad 2e!e%iciaria
Localizacin Geogrfica
Departamento : Tumbes
Provincia : Zarumilla
Distrito : Zarumilla
Ciudad : Zarumilla
Direccin : Av Santa Rosa s/n
Localizacin Administrativa
Centro Educativo : "nstituto Superior Tecnolgico '24 de Julio', de Zarumilla
Cdigo Modular N : 1138270
(&. Santa )osa s*n + %o,o Ele&ado
Telf. -.--4/
%0ina /
Cdigo del Local N : 492620
Cdigo SNP-PP N : 9103
Ficha de Registro : (ver Anexo N 01)
1.3. Partici"aci! de lo# 2e!e%iciario# y A'toridade# Locale#
La importancia del presente proyecto es reconocida por la propia institucin beneficiaria, la que a
travs de su Director hace el manifiesto respectivo sealando que esta intervencin es prioritaria sobre
cualquier otra necesidad del centro educativo, ver Anexo N 02.
En idntico sentido que el anterior y mediante el documento respectivo se manifiestan la Directora de
la Unidad de Gestin Educativa Local de Zarumilla (UGEL-Z) y el Director de la Direccin Regional de
Educacin de Tumbes (DRE-T), ver Anexos N 03 y 04.
En igual forma los beneficiarios principales, alumnos y profesores del ST, solicitan y estn dispuestos
a sustentar la operacin del Proyecto, ver Anexos N 11 y 12.
1.4. 5arco de Re%ere!cia
Mediante la Resolucin N 331-2000 ED, con fecha 05 de Abril del 2000, el nstituto Superior
Tecnolgico "24 de Julio de Zarumilla crea la carrera profesional de Computacin e nformtica,
incrementando su oferta educacional para poder atender as la creciente demanda educativa de las
poblaciones de los distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. El IST () de *'lio- e#
el 6!ico ce!tro de %ormaci! "ro%e#io!al tec!ol7ica e! T'mbe# 8'e bri!da #' #er1icio
ed'cati1o a la# "oblacio!e# r'rale# a#e!tada# e! l9!ea de %ro!tera+ a#9 como a la 'rba!o:
mar7i!al de la ca"ital de la "ro1i!cia.
A partir de la indicada fecha, la carrera profesional de Computacin e nformtica inicia su
funcionamiento pero con una deficiente dotacin en cuanto a equipamiento. En vista que los usuarios
del servicio educativo no gozan de los recursos econmicos para solventar la ampliacin e
implementacin del equipamiento de cmputo e informtica, el presente Proyecto se orienta a
compensar las desigualdades sociales entre el campo y la ciudad, priorizar el desarrollo de la
educacin rural, aumentar la calidad y la pertinencia de la oferta educativa, e incluso va a permitir el
uso de las nuevas tecnologas de informacin.
Pero adems el Proyecto busca extender sus servicios de capacitacin a la propia plana docente del
ST con la finalidad de estimular y facilitar la formacin continua de los maestros a travs de un
sistema que les asegure un desarrollo de competencias pertinente a sus distintas necesidades de
desempeo profesional en las diferentes especialidades de formacin tcnica que les corresponda.
Entonces, el Proyecto est dirigido a promover la formacin de equipos de docentes alrededor de sus
respectivas carreras tcnico-profesionales.
El Proyecto Educativo nstitucional del ST "24 de Julio, instrumento de gestin pedaggica e
institucional de mediano y largo plazo, especifica como proyecto prioritario el Equipamiento del Centro
de Cmputo, para constituir una estrategia que permita cerrar la brecha tecnolgica y digital que
separa el campo de la ciudad. Esto sentar la base para la interconexin telemtica total del ST "24
de Julio.
Otro hecho relevante en relacin con el presente proyecto est referido a la dacin de la Ley N 27763,
de fecha 26 Junio del 2002, Ley para Petrleo y Gas en Piura y Tumbes, que junto a las Leyes N
23630 y 23871 amplan y complementan la primera. Por medio de estos instrumentos legales, cuyos
alcances son detallados en el Decreto de Urgencia N 002-2003, se facilita el acceso del ST "24 de
Julio a los recursos financieros que viabilizan el proyecto. Previndose visos de factibilidad, con lo
cual se contribuye decididamente a lograr una educacin bsica de calidad accesible a jvenes y
adultos de menores recursos, y contribuye tambin a mejorar drsticamente la calidad del desempeo
y la condicin profesional de los maestros.
CLASFCADOR FUNCONAL PROGRAMATCO SEGN SNP
Telf. -.--4/
%0ina 2
El Proyecto "Equipamiento del Centro de Cmputo del ST 24 de Julio de Zarumilla se ubica en:
Funcin 09 : Educacin y Cultura
Programa 029 : Educacin Superior
Sub Programa 0078 : Superior No Universitaria
Del Sector de Educacin
II. IDENTIFICACI;N
(.1. Dia7!#tico de la Sit'aci! Act'al
La carrera profesional de Computacin e nformtica tiene una demanda de servicio insatisfecha
en cuanto a procesamiento electrnico de datos, pues no puede ser cubierta por el nmero actual
de computadoras personales con que cuenta. En consecuencia los alumnos de la especialidad
tienen que reducir drsticamente sus horas de entrenamiento, perjudicando inevitablemente el
desarrollo de sus competencias.
En la actualidad dicha carrera cuenta con 12 computadoras personales (PCs), de las cuales
solamente 08 estn operativas y las dems (04) necesitan ser reparadas, ver Anexo N 05. En
total, la institucin cuenta con 14 PCs, estando 02 de ellas dedicadas a las labores de
administracin y gestin.
Es pertinente indicar adems que de las 12 computadoras un nmero de 03 estn en una situacin
de obsolescencia. Pero su reparacin se justifica por cuanto pueden dedicarse para que los
aprendices principiantes se entrenen en las tareas de procesamiento de textos y que, no obstante
ser las necesidades ms elementales, sin embargo son fundamentales.
El resto de alumnos pertenecientes a otras carreras profesionales, tambin se ve limitado en el
desarrollo de sus competencias laborales, ya que estn imposibilitados de capacitarse en aquellas
tareas que se relacionan con el procesamiento electrnico de datos. De esta manera no pueden
informatizar sus respectivos entornos de aprendizaje e incorporar las innovaciones tecnolgicas
que viene introduciendo la informtica a nivel de todas las especialidades profesionales.
La carencia de un adecuado nmero de computadoras ocasiona que los docentes del ST estn
imposibilitados de programar ciclos de capacitacin en computacin e informtica, dndose una
situacin de relegamiento frente a la situacin de otros centros educativos donde s se dispone de
mquinas. As, los docentes tienen limitaciones para informatizar sus entornos laborales e
incrementar la calidad educativa de su enseanza.
Y de modo general todos los estudiantes y docentes participan de una tremenda restriccin en
cuanto a la informacin, toda vez que las computadoras del ST an no cuentan con las
instalaciones mnimas para acceder a la nternet. Esta situacin es intolerable ya que limita el
acceso a las valiosas fuentes de informacin cientfica y tecnolgica que discurre por la Web, lo
cual repercute en la actualizacin acadmica y profesional del entorno educativo. Cabe indicar que
este problema se extrapola a todo el sistema educativo de Zarumilla y a la colectividad en general,
ya que las nicas cabinas pblicas de nternet que existen en la provincia brindan un servicio
deficiente en trminos de calidad, y caro en trminos de costo.
(.(. De%i!ici! del Problema y #'# Ca'#a#
El problema central identificado es el limitado acceso a los equipos de informtica y dificultad para
que los educandos tcnicos desarrollen sus destrezas informticas. El origen del problema reside
en el dficit de equipos de cmputo y la falta de recursos econmicos, respecto a esto ltimo los
ingresos propios generados por diversos conceptos (pago de matrculas, certificaciones,
titulaciones, etc.) no alcanzan a constituirse en montos significativos que permitan potenciar el
nivel de inversin requerido.
Telf. -.--4/
%0ina 1
La deficiencia de equipamiento promueve entre la poblacin estudiantil, adems del impacto en el
rendimiento acadmico, falta de motivacin y descontento, sobreexplotacin de los equipos
disponibles, disputas por el uso de las computadoras, falta de prctica permanente para el cobro
de destrezas, e incomodidades tanto para el alumno como para el docente.
Todos los problemas antes mencionados se agravan cuando se deterioran o invalidan los equipos
por diversas causas.
(.0. Ob/eti1o# del Proyecto
(.0.1. Ob/eti1o Ce!tral
Brindar acceso a equipos de informtica y facilitar el desarrollo de destrezas de los
educandos tcnicos.
Evidencias:
2 Alumnos de la especialidad de Computacin e nformtica con escasa destreza para
manejar equipos de informtica
2 Profesores no informatizan sus entornos laborales (ni en lo administrativo, ni en lo de su
especialidad profesional)
2 Alumnos de las diferentes especialidades no poseen entornos acadmicos
informatizados (ni para las aplicaciones operativas propias de su especialidad, ni para el
acceso a las fuentes de informacin tcnica)
(.0.(. Ob/eti1o# E#"ec9%ico#
Obtener suficiente equipamiento de cmputo e informtica
Obtener fuentes actualizadas de informacin cientfico-tecnolgica
Capacitar adecuadamente a los docentes en aspectos informticos
Generar aplicaciones informticas para las diferentes carreras tcnicas.
Telf. -.--4/
%0ina 4
RBOL DE CAUSAS - EFECTOS
Telf. -.--4/
%0ina -
RBOL DE MEDOS-FNES
Telf. -.--4/
Causa directa:
Deficiencias de
capacitacin docente
Causa
indirecta:
Docentes
poco
capacitados
en aspectos
informticos
Causa directa:
Falta de informatizacin
curricular
Causa
indirecta:
Carencia de
aplicaciones
informticas
en carreras
tcnicas
Causa
indirecta:
Fuentes de
informacin
cientfico-
tecnolgica
desfasadas
Causa
indirecta:
Limitado
nmero de
equipos y
existencia de
equipos
osoletos
Causa directa:
Dficit de equipos de
cmputo e informtica
Efecto Final:
!a"o desarrollo de los recursos #umanos
en la pro$incia %arumilla
Efecto
indirecto:
&oreza de
los egresados
tcnicos
Efecto directo:
'ncapacidad de los egresados
tcnicos para insertarse en el
mercado laoral
Efecto
indirecto:
&resencia de
desercin
estudiantil
Efecto
indirecto:
Descontento
de los padres
Efecto
indirecto:
Descontento y
desconfianza
del sector
empresarial
Efecto directo:
(le$ado ausentismo
estudiantil
Efecto
indirecto:
Frustracin de
la "u$entud
Problema Central:
)Limitacin al acceso de equipos de
informtica y dificultad para el desarrollo
de destrezas de los educandos tcnicos*
%0ina .
2<S=.EDA DE SOL.CIONES Y PLANTEA5IENTO DE ACCIONES
Telf. -.--4/
Medio de primer nivel:
+decuada capacitacin
docente
Medio
fundamental:
Docentes
adecuadamente
capacitados en
aspectos
informticos
+decuada informatizacin
curricular
Medio
fundamental:
Disponiilidad
de aplicaciones
informticas en
carreras tcnicas
Medio
fundamental:
Fuentes de
informacin
cientfico-
tecnolgica
)on line*
Medio
fundamental:
,mero
apropiado de
equipos de
cmputo e
informtica- de
tecnologa de
punta
.e cuenta con equipos de
cmputo e informtica
Objetivo Central:
)!rindar acceso a equipos de informtica y
facilitar el desarrollo de destrezas de los
educandos tcnicos*
Fin ltimo:
+lto desarrollo de los recursos #umanos
en la pro$incia %arumilla
Fin
indirecto:
Disminucin
de la &oreza
de los
egresados
tcnicos
Fin directo:
+decuada capacidad de los
egresados tcnicos para
insertarse en el mercado
laoral
Fin
indirecto:
Disminucin
de la
desercin
estudiantil
Fin
indirecto:
.atisfaccin
de los padres
Fin
indirecto:
+proacin y
apoyo del
sector
empresarial
Fin
indirecto:
+umento de
la autoestima
de la "u$entud
Fin directo:
!a"o ausentismo estudiantil
%0ina 3
El "rimer medio %'!dame!tal es la implementacin suficiente con equipos de cmputo e informtica.
Para lograr esta implementacin se puede optar por (i) Comprar los equipos con los recursos propios del
ST, o bien por (ii) Solicitar los equipos requeridos a instituciones del sector u otras que tengan potencial
de donacin.
El #e7'!do medio %'!dame!tal es la adecuada capacitacin de los docentes del ST en aspectos
informticos. Esto, a su vez, se puede lograr mediante la (i) Autocapacitacin docente, y para lo cual se
aprovechara los recursos humanos de mayor calificacin informtica, (ii) Solicitando las acciones de
capacitacin docente a otras instancias, sean del mismo sector u otros sectores pblicos, y (iii)
Comprando los servicios de capacitacin informtica a entidades particulares.
En forma independiente a los anteriores, el tercer medio %'!dame!tal se refiere a que se carece de
aplicaciones informticas para las carreras tcnicas, lo cual puede contrarrestarse a travs de (i) Elaborar
software apropiado por los mismos docentes del ST, (ii) Solicitando cooperacin a otros STs, sea para
la generacin o transferencia de las aplicaciones requeridas, y (iii) Comprar software especializado a
proveedores particulares.
El c'arto medio %'!dame!tal considera que la actual infraestructura educativa del ST, adems de ser
carencial en trminos de equipamiento tambin es carencial en cuanto a fuentes actualizadas de
informacin cientfico-tecnolgica. Para superar esta limitacin existen las siguientes posibilidades (i)
Compra de material bibliogrfico con ediciones actualizadas, (ii) Solicitar el material bibliogrfico a
entidades con potencial de donacin, y (iii) nstalar el servicio de nternet en el ST.
Telf. -.--4/
%0ina 4
RBOL DE MEDOS FUNDAMENTALES Y ACCONES PROPUESTAS
Telf. -.--4/
Medio
fundamental:
Docentes
adecuadamente
capacitados en
aspectos
informticos
Accin:
+utocapacita-
cin docente
Accin:
&agar
capacitacin a
entidades
particulares
Accin:
.olicitar
capacitacin a
organismos
educati$os
Medio
fundamental:
Disponiilidad
de aplicaciones
informticas en
carreras tcnicas
Accin:
.olicitar
cooperacin de
otros centros
educati$os
Accin:
(laoracin de
soft/are por los
mismos
docentes
Accin:
+dquisicin de
soft/are
especializado a
particulares
Medio
fundamental:
Fuentes de
informacin
cientfico-
tecnolgica
actualizada
Accin:
'nstalacin del
ser$icio
informtico de
'nternet
Accin:
Compra de
material
iliogrfico
con ediciones
actualizadas
Accin:
.olicitar
donacin de
material
iliogrfico
Medio
fundamental:
.uficientes
equipos de
cmputo e
informtica
Accin:
.olicitar
donacin de
equipos de
computacin e
informtica
Accin:
Comprar
equipos de
computacin e
informtica
%0ina 5
PRIORI,ACI;N Y SELECCI;N DE LAS ACCIONES 5>S ?IA2LES
En primer lugar, la compra de los equipos de cmputo e informtica si es viable ya que el ST cuenta con
la asignacin econmica suficiente para la transaccin. Adems esta accin constituye una buena
solucin para impactar directamente sobre el objetivo central que se ha planteado. Se descarta solicitar la
donacin del equipo por que introduce un ingrediente de incertidumbre en la accin.
En segundo lugar, se ha determinado que las acciones tendentes a lograr la adecuada capacitacin
curricular de la plana docente no solucionaran por si solas el problema. La accin de solicitar a entidades
estatales (sean del sector educacin o de otros sectores) se descarta por que resulta incierta. La
Autocapacitacin docente si es viable pues existen los recursos humanos suficientes en el ST para
realizar la indicada accin. Tambin se considera viable comprar los servicios de capacitacin informtica
a proveedores particulares, ya que si se cuenta con los recursos para subvencionar tal accin.
En tercer lugar, se precisa que las acciones orientadas a obtener fuentes de informacin cientfico-
tecnolgica actualizada tampoco solucionan por si solas el problema planteado. Al igual que todas las
alternativas donde la accin se remite a terceros, se descarta la solicitud de material bibliogrfico a
instituciones donantes. gualmente se descarta la compra de material bibliogrfico de ediciones
actualizadas, pues representa una solucin demasiado transitoria si se considera los vertiginosos cambios
verificados por la ciencia y la tecnologa.
Finalmente, de las acciones propuestas para lograr la informatizacin del currculo educativo slo procede
aquella por la cual los propios docentes del ST elaborarn las aplicaciones que van a requerir en su
trabajo instruccional. Se descarta la solicitud de cooperacin de otros STs por que implica la voluntad de
terceros. Tambin se descarta la adquisicin de software especializado desde proveedores particulares ya
que los requerimientos del trabajo docente no son un rubro comercial y este caracterstica de
excepcionalidad eleva drsticamente los costos de adquisicin; por otra parte las necesidades de
aplicaciones informticas se generan continuamente y son altamente especficas por lo que habra que
recurrir continuamente a los proveedores de software. En todo caso se releva el hecho de que la
informatizacin del currculo no soluciona por s sola el problema.
Conclusin: "La Comisin de Planes y Proyectos del ST "24 de Julio ha determinado que
el medio ms urgente para solucionar el problema de la restriccin al acceso de equipos
de informtica y dificultad para el desarrollo de destrezas de los educandos tcnicos,
resulta ser la adquisicin de equipos de cmputo e informtica, y en menor medida la
capacitacin informtica de los docentes y la adecuada informatizacin curricular
Telf. -.--4/
%0ina /6
RBOL DE MEDOS FUNDAMENTALES Y ACCONES PROPUESTAS MODFCADO
Telf. -.--4/
%0ina //
AGR.PA5IENTO DE ACCIONES CO5PLE5ENTARIAS:
Telf. -.--4/
Medio
fundamental:
.uficientes
equipos de
cmputo e
informtica
Accin:
Comprar
equipos de
computacin e
informtica
Accin:
+dquisicin de
soft/are
especializado a
particulares
Accin:
.olicitar
donacin de
equipos de
computacin e
informtica
Medio
fundamental:
Docentes
adecuadamente
capacitados en
aspectos
informticos
Accin:
.olicitar
capacitacin a
organismos
educati$os
Accin:
.olicitar
donacin de
material
iliogrfico
Accin:
Compra de
material
iliogrfico
con ediciones
actualizadas
Accin:
.olicitar
cooperacin de
otros centros
educati$os
Medio
fundamental:
Fuentes de
informacin
cientfico-
tecnolgica
actualizada
Medio
fundamental:
Disponiilidad
de aplicaciones
informticas en
carreras tcnicas
Accin:
&agar
capacitacin a
entidades
particulares
Accin:
+utocapacita-
cin docente
Accin:
'nstalacin del
ser$icio
informtico de
'nternet
Accin:
(laoracin de
aplicaciones por
los mismos
docentes
%0ina /2
Si se realiza la compra de equipos de cmputo e informtica entonces se potencia sustancialmente la
capacitacin docente, toda vez que se contar con las suficientes PCs para instruir a los docentes y no
se entrar en competencia con las necesidades de los alumnos. Ahora bien, en relacin con este medio
pueden implementarse 02 acciones para viabilizarlo (i) Capacitar a los docentes con los recursos
humanos de procedencia interna, ejecutando acciones de auto-capacitacin docente; o bien (ii)
Capacitar a los docentes con los recursos humanos de procedencia externa, es decir, comprando el
servicio de capacitacin docente a entidades particulares.
Si se realiza la adquisicin de equipos de cmputo e informtica entonces tambin se potencia la
instalacin del servicio informtico de nternet, lo cual se explica por que se contara con PCs de mayor
potencia y en el nmero suficiente para dar el servicio a los alumnos.
Si se realiza la capacitacin docente, eligiendo cualesquiera de las dos acciones propuestas, se
potencia la capacidad de los docentes para que ellos mismos elaboren sus propias aplicaciones
informticas
Telf. -.--4/
%0ina /1

RBOL DE MEDOS FUNDAMENTALES Y ACCONES PROPUESTAS CORREGDO
Telf. -.--4/
Medio
fundamental:
Docentes
adecuadamente
capacitados en
aspectos
informticos
Accin:
+utocapacita-
cin docente
Accin:
&agar
capacitacin a
entidades
particulares
Medio
fundamental:
Disponiilidad
de aplicaciones
informticas en
carreras tcnicas
Accin:
(laoracin de
aplicaciones por
los mismos
docentes
Medio
fundamental:
Fuentes de
informacin
cientfico-
tecnolgica
actualizada
Accin:
'nstalacin del
ser$icio
informtico de
'nternet
Medio
fundamental:
.uficientes
equipos de
cmputo e
informtica
Accin:
Comprar
equipos de
computacin e
informtica
%0ina /4
PLANTEA5IENTO DE ALTERNATI?AS:
5edio F'!dame!tal Im"re#ci!dible:
Existe uno slo:
1) Obtener suficientes equipos de c!puto e infor!"tic#$
5edio# F'!dame!tale# 1i!c'lado# al Im"re#ci!dible:
Existen dos:
1) %ocentes #decu#d#!ente c#p#cit#dos en #spectos infor!"ticos$
2) &uentes #ctu#'i(#d#s de infor!#cin cient)fico*tecno'+ic#$
5edio# F'!dame!tale# I!de"e!die!te#:
Existe uno slo:
1) %isponibi'id#d de #p'ic#ciones infor!"tic#s en c#rrer#s t,cnic#s$
CLASIFICACI;N DE LAS ACCIONES:
Sati#%acci! de lo# re8'erimie!to# %9#ico# e! la e!#e@a!Aa tBc!ica: Para la obtencin de este
medio fundamental se propone una sola accin la cual tiene un carcter complementario en relacin a
las acciones necesarias para viabilizar los otros medios fundamentales vinculados, y estas es (i)
Comprar los equipos de computacin e informtica utilizando los recursos propios de la institucin.
Adec'ada ca"acitaci! doce!te: Este medio fundamental est vinculado a la satisfaccin de los
requerimientos fsicos de la enseanza y para alcanzarlo se proponen dos acciones mutuamente
excluyentes (i) Auto-capacitacin docente y la (ii) Solicitud de capacitacin docente a organismos
pblicos.
I!%ormaci! cie!t9%ico:tec!ol7ica act'aliAada: Tambin este medio fundamental est vinculado a la
satisfaccin de los requerimientos fsicos de la enseanza tcnica y para su consecucin se proponen
una sola accin (i) nstalar el servicio informtico de nternet.
A"licacio!e# i!%orm&tica# di#"o!ible# "ara la# carrera# tBc!ica#: Este medio fundamental es
independiente a la satisfaccin de los requerimientos fsicos. Es alcanzable mediante una sola accin, la
cual resulta complementaria respecto a las acciones que viabilizan la adecuada capacitacin docente, a
saber: (i) Elaboracin de las aplicaciones informticas por los propios docentes.
Telf. -.--4/
%0ina /-
Para el caso del presente proyecto se considera un medio fundamental imprescindible:
Suficientes equipos de cmputo e informtica, el cual est vinculado a dos medios
fundamentales complementarios entre s: (i) Adecuada capacitacin docente en tcnicas
informticas, y (ii) Fuentes de informacin cientfico-tecnolgica actualizada. Asimismo existe
un medio fundamental independiente: Disponibilidad de aplicaciones informticas para las
carreras tcnicas
En lo que respecta a las acciones, puede apreciarse lo siguiente de acuerdo a cada medio fundamental:
1. E8'i"o# de cm"'to e i!%orm&tica suficientes: Se propone una sola accin, que es (i) Comprar
los equipos de cmputo e informtica. Esta accin es complementaria respecto a sus
correspondientes de los medios fundamentales vinculados.
2. Ca"acitaci! i!%orm&tica de lo# doce!te# adecuada: Este medio fundamental est condicionado
por el anterior, y para lograrlo se proponen dos acciones mutuamente excluyentes que son (i) Auto-
capacitacin docente, (ii) Pagar los servicios de capacitacin docente a entidades particulares.
3. F'e!te# de i!%ormaci! cie!t9%ico:tec!ol7ica actualizada: Al igual que el anterior este medio
tambin est completamente condicionado al logro del medio fundamental imprescindible, para su
consecucin se propone una accin (i) nstalacin del servicio informtico de nternet. Esta accin
es complementaria respecto a la accin del nico medio fundamental independiente, y que es el
siguiente.
4. A"licacio!e# i!%orm&tica# "ara la# carrera# tBc!ica#, disponibles: Este medio fundamental es
independiente al imprescindible, pero en cambio est directamente relacionado con el logro de la
capacitacin docente adecuada. La accin que se propone para su logro es la (i) Elaboracin de las
aplicaciones informticas por los propios docentes que las requieren.
Telf. -.--4/
%0ina /.
RBOL DE MEDOS FUNDAMENTALES Y ACCONES PROPUESTAS DEFNTVO
Telf. -.--4/
Medio
fundamental:
Docentes
adecuadamente
capacitados en
aspectos
informticos
Accin:
+utocapacita-
cin docente
Accin:
&agar
capacitacin a
entidades
particulares
Medio
fundamental:
Disponiilidad
de aplicaciones
informticas en
carreras tcnicas
Accin:
(laoracin de
aplicaciones por
los mismos
docentes
Medio
fundamental:
Fuentes de
informacin
cientfico-
tecnolgica
actualizada
Accin:
'nstalacin del
ser$icio
informtico de
'nternet
Medio
fundamental:
.uficientes
equipos de
cmputo e
informtica
Accin:
Comprar
equipos de
computacin e
informtica
%0ina /3
Telf. -.--4/
%0ina /4
(.). Alter!ati1a# de Sol'ci!
Se har la adquisicin de un paquete de hardware y software consistente en 43 computadoras
personales y un servidor durante una primera inversin, con todos los componentes perifricos y
de multimedia, a fin que luego de las adquisiciones constituyan un mdulo operativo en conexin
con la red de nternet. Posteriormente se prev una reinversin donde el nmero de computadoras
ascender a 52, con un nuevo servidor y un nuevo paquete de perifricos. Asimismo se ejecutar
un Plan de Capacitacin Docente en aspectos informticos, al cabo del cual los docentes quedarn
hbiles para emprender el desarrollo del Plan de nformatizacin Curricular.
Con este horizonte de acciones concretas se consideran dos Alternativas posibles:
Alter!ati1a AC
Compra de los equipos de cmputo e informtica, autocapacitacin de los docentes, instalacin del
servicio informtico de nternet y elaboracin de aplicaciones informticas por los propios docentes.
Alter!ati1a 2C
Compra de los equipos de cmputo e informtica, capacitacin informtica de los docentes por
entidades particulares, instalacin del servicio informtico de nternet y elaboracin de aplicaciones
informticas por los propios docentes.
RBOL DE ALTERNATVAS FNALES A SER EVALUADAS
Es pertinente indicar que la Alternativa A (Autocapacitacin Docente) se refiere a la capacitacin de
los docentes del ST recurriendo a sus docentes de la carrera tcnica de Computacin e
Telf. -.--4/
Comprar Equipos
de Cmputo e
Informtica
Auto-
capacitacin
de docentes
Capacitacin
de docentes
por
entidades
particulares
Instalacin
del servicio
informtico
de
Internet
Instalacin
del servicio
informtico
de
Internet
Elaboracin de
aplicaciones
informticas
por los propios
docentes
Elaboracin de
aplicaciones
informticas
por los propios
docentes
%0ina /5
nformtica, toda vez que cuentan con la suficiente calificacin tcnico-pedaggica (-er Anexo N
1.).
(.3. Detalle# de la I!%rae#tr'ct'ra Di#"o!ible
A la fecha la sede institucional del ST "24 de Julio de Zarumilla cuenta con la infraestructura
necesaria y suficiente para cobijar los equipos electrnicos del proyecto y constituir as un moderno
y seguro centro de cmputo.
(.3.1..#o act'al de la i!%rae#tr'ct'ra D#i! "royectoE: En el cuadro siguiente se detalla la
distribucin actual de los alumnos por turno, carrera tcnica y ciclo, evidencindose que tal
distribucin est dentro de los lmites establecidos por las normas y los ndices de ocupacin.
CUADRO N 01: Distribucin actual de los alumnos por turno, carrera tcnica y ciclo
TURNO CARRERA TCNICA CICLO N ALUMNOS AMBIENTES REA DEL
INDICE
REAL
INDICE
IDEAL
H M Total QUE OCUPAN AULA (m2)
(m2/alumo
) (m2/alumo)
Ma!aa A"#o$%&ua#'a I 22 ( )* *+ ,2-.* 2-*/ 0-)*
III 0* 2 02 *, +*-2( )-), 0-)*
1 / 0 0* *2 2/-2/ 2-/) 0-)*
Cota2'l'3a3 I 0. 0/ ), *0 ,0-/, 0-.2 0-)*
III 04 02 2. *( ,0-/, 2-2/ 0-)*
1 , 4 00 A +*-24 )-,, 0-)*
E5%#m%#6a T7&'&a I 4 ). +2 *) ,0-/, 0-+( 0-)*
III , )) )/ */ ,0-/, 0-4/ 0-)*
1 ( 2+ )2 02 ,0-/, 0-/+ 0-)*
Com$uta&'8 % I5o#m9t'&a I 2) )* 4) 0) ,*-/, 0-04 0-)*
III 0/ 2/ +( 0* ,2-.* 0-)0 0-)*
1 00 0) 2+ 00 ,0-/, 2-4( 0-)*
M%&9'&a Automot#': I ). * ). *4 ,*-/, 0-,4 0-)*
III 0/ 0 2* *. ,2-.* )-0+ 0-)*
Telf. -.--4/
%0ina 26
R%;to 3% am2'%t%;
SP < Sala 3% P#o5%;o#%;
L < La2o#ato#'o
M < Ma=u'&%t#o
SD < S%&#%ta#6a Do&%t%
D < D'#%&&'8
B'2 < B'2l'ot%&a
A3m < A3m'';t#a&'8
SC < Sala 3% C8m$uto
AP0 < Am2'%t% P#%5a2#'&a3o 0
AP2 < Am2'%t% P#%5a2#'&a3o 2
1 0, * 0, B +*-24 2-42 0-)*
CROU!" 01: Distribucin Actual de los Ambientes
Turno: Maana
01

02 03

04 05

06 SP L M

AP1 AP2
08

SD 09

07 D

A B Bib. Adm.
11

SC 12

10 13

LEYENDA
En el croquis se ha tenido cuidado en representar adecuadamente los niveles que
ocupan los ambientes, hecha la cuenta que stos estn distribuidos espacialmente en
tres niveles. Desde arriba hacia abajo y sucesivamente tenemos: primera planta,
segunda planta y tercera planta (ver en Anexo N 0/ los planos de la edificacin real)
Se advierte que la Sala de Cmputo (SC) es demasiado pequea para albergar los
equipos que implica el proyecto. Adems debe indicarse que existen dos ambientes
prefabricados, los cuales estn siendo sub-utilizados ya que no se han vuelto a ocupar
con alumnos luego que se culmin la construccin de aulas de material noble.
(.3.(..#o "royectado de la i!%rae#tr'ct'ra Dco! "royectoE: La implementacin del Proyecto
implica la disponibilidad de un ambiente suficiente y capaz de albergar todos los equipos.
Para esto se desplazar a los estudiantes que ocupan el Aula N 06 y la Sala de Profesores
(SP) hacia los ambientes prefabricados 1 y 2 respectivamente (AP1, AP2).

Este desplazamiento no significa un hacinamiento de la poblacin estudiantil debido a que los
ambientes prefabricados tienen el rea suficiente y permiten cumplir con los ndices ideales
que estipulan las normas y el confort. A continuacin se presenta el cuadro que permite
aseverar lo anterior.
Telf. -.--4/
Aula; % u;o a&tual
*0> *2> *)> *+> *4>
*,> *.> *(> */> 0*>
00> 02> 0)> 0+> 04>
A> B-
%0ina 2/
CUADRO N 0#: Distribucin proyectada de los alumnos por turno, carrera tcnica y ciclo
TURNO CARRERA TCNICA CICLO N ALUMNOS AMBIENTES REA DEL
INDICE
REAL
INDICE
IDEAL
H M Total QUE OCUPAN AULA (m2)
(m2/alumo
) (m2/alumo)
Ma!aa A"#o$%&ua#'a I 22 ( )* *+ ,2-.* 2-*/ 0-)*
III 0* 2 02 AP0 )*-** 2-4* 0-)*
1 / 0 0* CC 2/-2/ 2-/) 0-)*
Cota2'l'3a3 I 0. 0/ ), *0 ,0-/, 0-.2 0-)*
III 04 02 2. *( ,0-/, 2-2/ 0-)*
1 , 4 00 A +*-24 )-,, 0-)*
E5%#m%#6a T7&'&a I 4 ). +2 *) ,0-/, 0-+( 0-)*
III , )) )/ */ ,0-/, 0-4/ 0-)*
1 ( 2+ )2 02 ,0-/, 0-/+ 0-)*
Com$uta&'8 % I5o#m9t'&a I 2) )* 4) 0) ,*-/, 0-04 0-)*
III 0/ 2/ +( 0* ,2-.* 0-)0 0-)*
1 00 0) 2+ 00 ,0-/, 2-4( 0-)*
M%&9'&a Automot#': I ). * ). *4 ,*-/, 0-,4 0-)*
III 0/ 0 2* *. ,2-.* )-0+ 0-)*
1 0, * 0, B +*-24 2-42 0-)*
CROU!" 0#: Distribucin $royectada de los Ambientes
Turno: Maana
01

02 03 04 05

06 SP L M

AP1 SP
08

SD 09 07 D

A B Bib. Adm.
11

SC 12 10 13

Telf. -.--4/
%0ina 22
(.3.0.F!dice de Oc'"aci! de E#"acio#C Laboratorio de Cm"'to
El Centro de Cmputo constar de 02 ambientes, que acumulan un total de 109.79 m2. Los
ambientes en cuestin son: el G(, G4 y SP (en realidad estos dos ltimos son un solo
ambiente que est subdividido temporalmente por un tabique de madera prefabricada).
En el Croquis N 02 los ambientes que se dedicarn para Laboratorio de Cmputo se han
representado con el color rojo
De acuerdo a las normas tcnicas que conciernen a los Laboratorios de Cmputo se estipula
un ndice de ocupacin por alumno = 2.0 m2 (ver Anexo N 00), rea en la que queda inclusa
el equipo mnimo correspondiente a una Computadora Personal (CPU, monitor, teclado,
parlantes y estabilizador).
Considerando que al ao 2013 se proyecta albergar un nmero mximo de 45 PCs para uso
exclusivo de los alumnos, entonces se requiere que el ambiente tenga como mnimo 90.0
m2; rea que es cubierta suficientemente con los 109.79 m2.
El rea excedente se encuentra bordeando los 20.0 m2 y se considera suficiente para
albergar al resto de equipos con que contar el laboratorio de cmputo, a saber: impresoras
(05), plotter (01), scanner (02), data show (01) y otros equipos de menor tamao.
(.3.).Com"'tadora# Per#o!ale# DPC#E "ara labore# doce!te# y directi1a#
Un nmero de 07 PCs se destinarn para la satisfacer las necesidades del trabajo docente y
del trabajo directivo, por lo que se distribuirn del siguiente modo: 02 PC en el ambiente de la
Direccin (D), 01 PC en el ambiente de la Administracin (Adm) y 04 en el ambiente de la
Secretara Docente (SD).
El uso que se les dar se detalla en el cuadro siguiente.
CUADRO N 0%: Computadoras $ersonales para labores docentes y directi&as
AMBENTE CROQUS N PCs USO
Direccin D 02
Gestin 01
Docencia 01
Administracin Adm 01 Administracin 01
Secretara Docente SD 04
Gestin 01
Docencia 03
TOTAL 07
Telf. -.--4/
%0ina 21
III. FOR5.LACI;N
0.1. A!&li#i# de la Dema!da
Estimados Poblacionales
Las cifras que se consignan seguidamente se han estimado a partir de la informacin indirecta
existente y en base a supuestos simplificadores.
$oblacin de Re'erencia: La provincia de Zarumilla cuenta con 37,550 habitantes, cifra de
proyeccin considerada para el ao 2,002 (Fuente: NE)
$oblacin a'ectada o demanda: Dicha poblacin se conforma en torno a los alumnos
pertenecientes a todos los niveles educativos, y cuya estructura es la siguiente
CUADRO N 0(: $oblacin A'ectada
Fuente: UGEL-Zarumilla (2,002)
$oblacin ya atendida por otras entidades u o'erta: Asciende a un nmero de 653 alumnos,
considerando la correspondiente a los siguientes centros educativos: CT "Juan Velasco Alvarado
de La Palma, CT "Antonio Raimondi de Ua de Gato, CT "Jos Carlos Maritegui de Papayal,
CEO "Microservis, CEGNE "Don Bosco, Colegio Nacional Mixto, ST "24 de Julio.
$oblacin carente o d'icit: Equivale a 10,948 personas
$oblacin ob)eti&o: Esta cifra considera a todos los alumnos del ST "24 de Julio, incluyendo a
aquellos que cursan la carrera profesional de Computacin e nformtica ya que sus
requerimientos no son satisfechos plenamente, puesto que se carece del equipo suficiente. Al
2003 esta cifra asciende a 437 alumnos.
CUADRO N 0*: $oblacin Ob)eti&o
CARRERAS THCNICAS (GG0
Agropecuaria 52
Contabilidad 74
Telf. -.--4/
Niveles Poblacin Porcentaje
nicial
Primaria
Secundaria
Superior
Ed. Adultos
Ed. Especial
Ed. Distancia
Prog. Especiales
1,600
5,152
3,211
415
445
85
38
655
13.8
44.4
27.7
3.6
3.8
0.7
0.3
5.7
TOTAL 11,601 100.0
%0ina 24
Enfermera Tcnica 113
Computacin e nformtica 125
Mecnica Automotriz 73
TOTAL 437
Fuente: ST "24 de Julio -Zarumilla (2,003)
Es de relevar que a partir del ao 2,000 se ha incrementado la oferta educativa del ST "24 de
Julio mediante la ampliacin de 02 carreras tcnicas, a saber: (1) Computacin e nformtica y
(2) Mecnica Automotriz. Y asimismo que se prev la creacin de 03 carreras tcnicas en el
mediano plazo, las que seran: (1) Construccin Civil, (2) Mecnica de Produccin, y (3)
Farmacia.
Telf. -.--4/
%0ina 2-
%erfil %rein&ersin' Facilitacin para el Desarrollo de Habilidades Informticas en los Educandos del IST 24 de Julio de !arumilla"
7..Telf. -.--4/
$AR+,-.RO" $ARA -/ C+/CU/O D- /A O0-R.A1D-,ANDA
CUADRO 2 03
Crecimiento 4e5etati&o de la $oblacin -studiantil
durante los 6ltimos cinco a7os 819991#00%:
AO
CARRERA TCNCA
2000 2001 2002 2003 2004
Tasa
Crecim.
Agropecuaria 64 67 55 52 59 -0.02013
Contabilidad 86 92 81 74 74 -0.03687
Enfermera Tcnica 131 124 118 113 106 -0.05156
Computacin e nformtica 57 98 128 125 128 0.22415
Mecnica Automotriz 44 49 58 73 63 0.09389
TOTAL 382 430 440 437 430 0.03003
Nota: Considerando que el crecimiento poblacional en algunas carreras tcnicas arroja tasas negativas mientras que en otro caso se da una tasa
excesiva (superior al 9 %), se opta por trabajar las proyecciones de poblacin utilizando la tasa de crecimiento de la provincia Zarumilla = 2.77 %
CUADRO 2 0;
Crecimiento 4e5etati&o de la $oblacin -studiantil
$royeccin para los pr<imos die= a7os 8#00(1#01%:
AO
CARRERA TCNCA
2005
Ao 01
2006
Ao 02
2007
Ao 03
2008
Ao 04
2009
Ao 05
2010
Ao 06
2011
Ao 07
2012
Ao 08
2013
Ao 09
2014
Ao 10
Agropecuaria 61 62 64 66 68 70 71 73 75 78
Contabilidad 76 78 80 83 85 87 90 92 95 97
Enfermera Tcnica 109 112 115 118 122 125 128 132 136 139
Computacin e nformtica 132 135 139 143 147 151 155 159 164 168
Mecnica Automotriz 65 67 68 70 72 74 76 78 81 83
TOTAL 442 454 467 480 493 507 521 535 550 565
%0ina 22
7..Telf. -.--4/
%0ina 21
7..Telf. -.--4/
CUADRO 2 0>
Crecimiento 4e5etati&o de los Usuarios Directi&os ? Docentes
$royeccin para los pr<imos die= a7os 8#00*1#01(:
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gestin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administracin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Docencia 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
TOTAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
COEFICIENTES PARA CALC.LAR DE5ANDAS DE E=.IPO DIora#:e8'i"oJd9aJ'#'arioE
CUADRO 2 09 CUADRO 2 10
-stamento Alumnos -stamentos Directi&o y Docente
COEFCENTES
CARRERA
A B LABOR COEFCENTES
Agropecuaria 0.22 0.25 Gestin 6.00
Contabilidad 0.22 0.25 Administracin 6.00
Enfermera Tcnica 0.22 0.25 Docencia 1.00
Computacin e nformtica 2.01 0.25
Mecnica Automotriz 0.22 0.25
*A = Coeficientes de uso, para actividades de enseanza y/o entrenamiento
*B = Coeficientes de uso, para actividades de obtencin de informacin
%0ina 24
El clculo de los coeficientes de uso se ha realizado tomando en cuenta los requerimientos curriculares de uso del Laboratorio de Cmputo, para ello
ha sido preciso realizar dichas determinaciones en base a los Planes Curriculares Especficos de las carreras tcnicas de Computacin e
!n'orm@tica y de A5ropecuaria (ver Anexos N 0.1 02 y 10).
Dema!da E%ecti1a del Ser1icio: Aplicados los respectivos coeficientes de uso (en hr-eq/da), se determina que la demanda efectiva del servicio de las
PCs es como se da a continuacin:
$RO?-CC!AN D- /A D-,ANDA 8Boras1eCuipoDdEa:
CUADRO 2 11
$ara Acti&idades de -nse7an=a yDo -ntrenamiento, -studiantes
7..Telf. -.--4/
%0ina 2-
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 13.5 13.8 14.2 14.6 15.0 15.4 15.9 16.3 16.8 17.2
Contabilidad 16.9 17.4 17.8 18.3 18.9 19.4 19.9 20.5 21.0 21.6
Enfermera Tcnica 24.2 24.9 25.6 26.3 27.0 27.8 28.5 29.3 30.1 31.0
Computacin e nformtica 264.4 271.7 279.2 287.0 294.9 303.1 311.5 320.1 329.0 338.1
Mecnica Automotriz 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.5 17.0 17.4 17.9 18.4
TOTAL 333.4 342.6 352.1 361.8 371.8 382.1 392.7 403.6 414.8 426.3
CUADRO 2 1#
$ara Acti&idades de Obtencin de !n'ormacin, -studiantes
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 15.2 15.6 16.0 16.5 16.9 17.4 17.9 18.4 18.9 19.4
Contabilidad 19.0 19.5 20.1 20.6 21.2 21.8 22.4 23.0 23.7 24.3
TOTAL 110.5 113.5 116.7 119.9 123.2 126.7 130.2 133.8 137.5 141.3
CUADRO 2 1%
$ara Acti&idades Directi&as y Docentes
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gestin 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
7..Telf. -.--4/
%0ina 2.
Administracin 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Docencia 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
TOTAL 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
CUADRO 2 1(
.O.A/ D- /A D-,ANDA -0-C.!4A D-/ "-R4!C!O
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 28.6 29.4 30.2 31.1 31.9 32.8 33.7 34.7 35.6 36.6
Contabilidad 35.9 36.9 37.9 39.0 40.1 41.2 42.3 43.5 44.7 45.9
Personal de Gestin 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Personal Administrativo 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Personal Docente 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
TOTAL 487.8 500.1 512.8 525.7 539.1 552.8 566.9 581.4 596.3 611.6
$RO?-CC!AN D- /A D-,ANDA 8Boras1eCuipoDsemana:
CUADRO 2 1*
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7..Telf. -.--4/
%0ina 23
CARRERA
Agropecuaria 80.8 83.1 85.4 87.8 90.2 92.7 95.2 97.9 100.6 103.4
Contabilidad 101.4 104.2 107.1 110.1 113.1 116.2 119.5 122.8 126.2 129.7
Computacin e nformtica 1,586.3 1,630.2 1,675.4 1,721.8 1,769.5 1,818.5 1,868.9 1,920.6 1,973.8 2,028.5
TOTAL 2,000.1 2,055.5 2,112.4 2,171.0 2,231.1 2,292.9 2,356.4 2,421.7 2,488.8 2,557.7
CUADRO 2 13
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 91.0 93.5 96.1 98.7 101.5 104.3 107.2 110.1 113.2 116.3
Contabilidad 114.1 117.2 120.5 123.8 127.2 130.8 134.4 138.1 141.9 145.9
TOTAL 662.9 681.2 700.1 719.5 739.4 759.9 781.0 802.6 824.8 847.7
Para proyectar la demanda en trminos de horas-equipo/semana se ha considerado un nmero = 06 das a la semana de necesidad del servicio para
los Estudiantes, sea que necesiten de enseanza, entrenamiento o bsqueda de informacin mediante la internet.
CUADRO 2 1;
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gestin 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
Administracin 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
7..Telf. -.--4/
%0ina 24
Docencia 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0
TOTAL 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0
CUADRO 2 1>
.O.A/ D- /A D-,ANDA -0-C.!4A D-/ "-R4!C!O
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 171.8 176.6 181.4 186.5 191.6 196.9 202.4 208.0 213.8 219.7
Contabilidad 215.5 221.4 227.6 233.9 240.4 247.0 253.9 260.9 268.1 275.5
TOTAL 2,927.0 3,000.7 3,076.5 3,154.5 3,234.5 3,316.8 3,401.4 3,488.3 3,577.6 3,669.4
Para proyectar la demanda en trminos de horas-equipo/semana se ha considerado un nmero = 06 das a la semana de necesidad del servicio
tanto para Docentes como para Directivos. Este valor corresponde a los das/semana que actualmente se asumen como necesarios si es que se
mantiene el horario vigente (06 horas diarias).
7..Telf. -.--4/
%0ina 25
Atencin "emanal del /aboratorio de Cmputo: Hace referencia al horario al que estarn
sujetas las PCs, brindando servicio. Y asimismo tambin refiere el nmero de PCs y los
respectivos usuarios a ser atendidos.
El nmero de PCs se ha calculado sobre la base de las demandas a ser cubiertas en los aos
2008 y 2013, respectivamente.
CUADRO N 19
.!-,$O D- U"O D- /A" CO,$U.ADORA" $-R"ONA/-" 8A7o Fase G #009:
USUAROS DAS
HORAROS N
DAS
N
HRS
N
PCs
TOTAL
HRS-EQ. a.m. p.m.
Alumnos
Docentes
Directivos
Lunes a Sbado
Lunes a Viernes
Lunes a Viernes
8:00-2:00
8:00-2:00
8:00-2:00
3:00-10:00
3:00-9:00
3:00-9:00
06
05
05
13
12
12
37
03
03
2,886
180
180
TOTAL 43 3,246
0!HURA N 01: IORAR!O D- U"O D- /A" $C: N 01 1 N %3
0!HURA N 0#: IORAR!O D- U"O D- /A" $C: N %; 1 N (0
0!HURA N 0%: IORAR!O D- U"O D- /A" $C: N (1 1 N (%
Telf. -.--4/
8un 9ar 9ier Jue :ier Sab
Do
m
4'66 am 2
2'66 pm

1'66 pm 2
/6'66 pm
8u
n 9ar 9ier Jue :ier Sab
Do
m
4'66 am 2 2'66
pm
1'66 pm 2 5'66
pm
%0ina
24
CUADRO N #0
.!-,$O D- U"O D- /A" CO,$U.ADORA" $-R"ONA/-" 8A7o Fase G #01(:
USUAROS DAS
HORAROS N
DAS
N
HRS
N
PCs
TOTAL
HRS-EQ. a.m. p.m.
Alumnos
Docentes
Directivos
Lunes a Sbado
Lunes a Viernes
Lunes a Viernes
8:00-2:00
8:00-2:00
8:00-2:00
3:00-10:00
3:00-9:00
3:00-9:00
06
05
05
13
12
12
45
04
03
3,510
240
180
TOTAL 52 3,930
Telf. -.--4/
8u
n 9ar 9ier Jue :ier Sab
Do
m
4'66 am 2 2'66
pm
1'66 pm 2 5'66
pm
%0ina
25
0.(. A!&li#i# de la O%erta
"!.UAC!AN D- /A O0-R.A, "!N $RO?-C.O 8Boras1eCuipoDsemana:
Consiste en el servicio actualmente brindado por las 10 PCs operativas con que cuenta el ST "24 de Julio. De ellas 08 PC atienden exclusivamente las
demandas de enseanza y entrenamiento de los alumnos de la Carrera de Computacin e nformtica, de Lunes a Viernes y en horarios de 8:00 am -
2:00 pm y de 3:00 pm - 6:00 pm (09 horas diarias). Visto que son PCs que se sobre-utilizan, el rendimiento que de ellas se obtiene es muy limitado.
Las otras 02 PCs restantes se dedican al trabajo de gestin administrativa y/o directiva, de lunes a viernes y en horarios de 8:00 am 2:00 pm (06 horas
diarias). El servicio de nternet para los estudiantes no existe.
CUADRO 2 #1
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contabilidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0
CUADRO 2 ##
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contabilidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(&. Santa )osa s*n + %o,o Ele&ado 777
Telf. -.--4/
%0ina
25
CUADRO 2 #%
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gestin 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Administracin 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Docencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
CUADRO 2 #(
.O.A/ D- /A O0-R.A, "!N $RO?-C.O
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
Telf. -.--4/
%0ina
16
CARRERA
"!.UAC!AN D- /A O0-R.A, CON $RO?-C.O 8Boras1eCuipoDsemana:
Es el estimado del servicio que rendirn las 43 PCs que se adquirirn durante la primera fase de la inversin (al primer ao) y las cuales podrn
rendir hasta 3,246 hrs-equipo / semana conforme a los horarios previstos (3u#dro N 12). En la segunda fase de la inversin (reinversin, al quinto
ao) el nmero de PCs se incrementa a 52 y la oferta en trmino de hrs-equipo / semana subir a 3,930 (3u#dro N20)
Se considera que con la oferta que brindar el Proyecto se cubrirn las necesidades de todos los estamentos del ST "24 de Julio
CUADRO 2 #*
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2
Contabilidad 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 134.4 134.4 134.4 134.4 134.4
TOTAL 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,652.0 2,652.0 2,652.0 2,652.0 2,652.0
CUADRO 2 #3
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 117.7 117.7 117.7 117.7 117.7
Contabilidad 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 147.7 147.7 147.7 147.7 147.7
TOTAL 702.0 702.0 702.0 702.0 702.0 858.0 858.0 858.0 858.0 858.0
Telf. -.--4/
%0ina
1/
CUADRO 2 #;
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gestin 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Administracin 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Docencia 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0
TOTAL 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0
CUADRO 2 #>
.O.A/ D- /A O0-R.A, CON $RO?-C.O
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 184.6 184.6 184.6 184.6 184.6 224.9 224.9 224.9 224.9 224.9
Contabilidad 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 282.1 282.1 282.1 282.1 282.1
TOTAL 3,246.0 3,246.0 3,246.0 3,246.0 3,246.0 3,930.0 3,930.0 3,930.0 3,930.0 3,930.0
Telf. -.--4/
%0ina
12
0.0. A!&li#i# de la O%erta:Dema!da
FA/ANC- O0-R.A 1 D-,ANDA, "!N $RO?-C.O 8Boras1eCuipoDsemana:
CUADRO 2 #9
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria -80.8 -83.1 -85.4 -87.8 -90.2 -92.7 -95.2 -97.9 -100.6 -103.4
Contabilidad -101.4 -104.2 -107.1 -110.1 -113.1 -116.2 -119.5 -122.8 -126.2 -129.7
Enfermera Tcnica -145.2 -149.3 -153.4 -157.7 -162.0 -166.5 -171.1 -175.9 -180.7 -185.7
Computacin e nformtica -1,226.3 -1,270.2 -1,315.4 -1,361.8 -1,409.5 -1,458.5 -1,508.9 -1,560.6 -1,613.8 -1,668.5
Mecnica Automotriz -86.3 -88.7 -91.2 -93.7 -96.3 -99.0 -101.7 -104.5 -107.4 -110.4
TOTAL -1,640.1 -1,695.5 -1,752.4 -1,811.0 -1,871.1 -1,932.9 -1,996.4 -2,061.7 -2,128.8 -2,197.7
CUADRO 2 %0
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria -91.0 -93.5 -96.1 -98.7 -101.5 -104.3 -107.2 -110.1 -113.2 -116.3
Contabilidad -114.1 -117.2 -120.5 -123.8 -127.2 -130.8 -134.4 -138.1 -141.9 -145.9
Computacin e nformtica -197.3 -202.8 -208.4 -214.2 -220.1 -226.2 -232.5 -238.9 -245.5 -252.3
TOTAL -662.9 -681.2 -700.1 -719.5 -739.4 -759.9 -781.0 -802.6 -824.8 -847.7
Telf. -.--4/
%0ina
11
CUADRO 2 %1
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gestin -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
Administracin -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
Docencia -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0
TOTAL -204.0 -204.0 -204.0 -204.0 -204.0 -204.0 -204.0 -204.0 -204.0 -204.0
CUADRO 2 %#
O0-R.A1D-,ANDA, "!N $RO?-C.O 8D'icit:
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria -171.8 -176.6 -181.4 -186.5 -191.6 -196.9 -202.4 -208.0 -213.8 -219.7
Contabilidad -215.5 -221.4 -227.6 -233.9 -240.4 -247.0 -253.9 -260.9 -268.1 -275.5
Computacin e nformtica
-1,423.6 -1,473.0 -1,523.8 -1,576.0 -1,629.6 -1,684.7 -1,741.3 -1,799.5 -1,859.4 -1,920.8
Personal de Gestin -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
Personal Administrativo -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
Personal Docente -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0 -192.0
TOTAL -2,507.0 -2,580.7 -2,656.5 -2,734.5 -2,814.5 -2,896.8 -2,981.4 -3,068.3 -3,157.6 -3,249.4
Telf. -.--4/
%0ina
14
CARRERA
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
4000.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Demanda del Servicio
Oferta, sin Proyecto
Telf. -.--4/
%0ina
1-
FA/ANC- O0-R.A 1 D-,ANDA, CON $RO?-C.O 8Boras1eCuipoDsemana:
CUADRO 2 %%
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 7.4 5.2 2.9 0.5 -1.9 14.5 11.9 9.3 6.6 3.8
Contabilidad 9.3 6.5 3.6 0.7 -2.4 18.2 15.0 11.7 8.3 4.8
Enfermera Tcnica 13.4 9.3 5.2 0.9 -3.4 26.1 21.5 16.7 11.9 6.8
Computacin e nformtica 145.8 101.9 56.7 10.3 -37.4 284.8 234.4 182.7 129.5 74.8
Mecnica Automotriz 7.9 5.5 3.1 0.6 -2.0 15.5 12.8 9.9 7.0 4.1
TOTAL 183.9 128.5 71.6 13.0 -47.1 359.1 295.6 230.3 163.2 94.3
CUADRO 2 %(
AO
CARRERA TCNCA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 5.4 2.9 0.3 -2.4 -5.1 13.5 10.6 7.6 4.6 1.4
Contabilidad 6.7 3.6 0.3 -3.0 -6.4 16.9 13.3 9.5 5.7 1.8
Enfermera Tcnica 9.6 5.1 0.5 -4.3 -9.2 24.2 19.0 13.7 8.2 2.5
Computacin e nformtica 11.6 6.2 0.6 -5.2 -11.1 29.2 22.9 16.5 9.9 3.1
Mecnica Automotriz 5.7 3.0 0.3 -2.6 -5.5 14.4 11.3 8.1 4.9 1.5
TOTAL 39.1 20.8 1.9 -17.5 -37.4 98.1 77.0 55.4 33.2 10.3
Telf. -.--4/
%0ina
1.
CUADRO 2 %*
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gestin 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
Administracin 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
Docencia -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
TOTAL 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0
C.ADRO K 04
O0-R.A1D-,ANDA, CON $RO?-C.O 8"uper@&it:
AO
USUAROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agropecuaria 12.8 8.0 3.2 -1.9 -7.0 28.0 22.5 16.9 11.2 5.2
Contabilidad 16.1 10.1 4.0 -2.3 -8.8 35.1 28.2 21.2 14.0 6.6
Enfermera Tcnica 23.0 14.5 5.7 -3.4 -12.6 50.3 40.5 30.4 20.0 9.4
Computacin e nformtica 157.5 108.1 57.3 5.1 -48.5 314.0 257.4 199.2 139.3 77.9
Mecnica Automotriz 13.7 8.6 3.4 -2.0 -7.5 29.9 24.0 18.1 11.9 5.6
Personal Docente -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
TOTAL 319.0 245.3 169.5 91.5 11.5 613.2 528.6 441.7 352.4 260.6
Telf. -.--4/
%0ina
13
CARRERA
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0
4,500.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Oferta, con Proyecto
Demanda del Servicio

Telf. -.--4/
%0ina
14
Telf. -.--4/
%0ina
15
0.(. Relaci! y D'raci! de Acti1idade# de cada Eta"a del Proyecto
C.ADRO NL 0MC ACTI?IDADES IDENTIFICADAS POR ALTERNATI?A
Telf. -.--4/
Accin 1a: Adquisicin e Instalacin de Equipos Informticos
Lista de Actividades Duracin
Etapa I: Organiacin ! Desarrollo de Licitaciones
"ormacin de Comisin de Adquisiciones del I#$ % d&as '() (*
"ormulacin de bases para adquisicin de bienes ! servicios + d&as '() ,*
Convocatoria a Concurso de -recios (( d&as '() ,-.*
Entrega de /uena -ro0 ( d&a '() .*
Etapa II: Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico
"irma de contratos % d&as ',) (*
Acondicionamiento el1ctrico de los ambientes % d&as ',) ,*
Implementacin con mobiliario) materiales e insumos0 , d&as ',) +*
Instalacin de equipos de ventilacin0 , d&as ',) +*
Implementacin de los ambientes con -Cs ! 2ard3are perif1rico0 + d&as ',) .*
Etapa III: Operacin del Equipamiento Informtico
Instalacin del soft3are0 % d&as '+) (*
-uesta en marc2a de los equipos0 + d&as '+) ,*
4onitoreo del cumplimiento de los estndares de calidad de los equipos !
de la conformidad con los t1rminos contractuales0
, d&as '+) ,*
Accin 3a: Servicio de Internet
Etapa I: Organiacin Administrativa del #ervicio de Internet
Coordinacin con el Equipo $1cnico a efectos administrativos + d&as '+) +*
Elaboracin del 5eglamento Interno del Centro de Cmputo del I#$ % d&as '+) +-.*
Etapa II: Cone6in del Equipamiento Informtico a la Intranet e Internet
Contratacin del servicio de telecomunicacin ( d&a '.) (*
#uscripcin a proveedor de Internet ( d&a '.) (*
4onta7e ! puesta en marc2a de redes Intranet e Internet + d&as '.) (*
Etapa III: Acondicionamiento de #eguridad de las Instalaciones
5eforamiento de puertas ! ventanas 8 d&as '.-9*
Accesorios de seguridad , d&as '.) ,*
%0ina 15
Accin 2a y 2b: Capacitacin Informtica de los ocentes
Etapa I: Designacin de los servicios de consultor&a para la capacitacin
informtica de los docentes
Instalacin del Equipo de Capacitacin ( d&a '.) ,*
Diagnstico del nivel de dominio informtico de los docentes . d&as '.) ,*
Organiacin de talleres ! mesas de discusin de la capacitacin , d&as '.) +*
Etapa II: Elaboracin del -lan de Capacitacin Docente
#istematiacin de la informacin diagnstica + d&as '.) +*
Dise:o del plan de capacitacin % d&as '.) .*
Etapa III: Acondicionamiento e implementacin de los $alleres de Capacita-
cin
Compra de materiales e insumos para los $alleres ( d&a '%) (*
Coordinaciones del evento , d&as '%) (*
Etapa I;: E7ecucin de las 7ornadas de Capacitacin Docente
Capacitacin de los docentes ! directivos +, d&as '%-9*
4onitoreo (9 d&as '%-9*
Telf. -.--4/
%0ina 46

Telf. -.--4/
Accin !a: Informati"acin del #lan Curricular
Etapa I: Coordinacin con la Comisin Acad1mica para la Informatiacin
Curricular
Convocatoria al Estamento Docente para la Informatiacin del Curr&culo
del I#$
, d&as '%) ,*
Etapa II: Elaboracin del -lan de Informatiacin Curricular
5ecepcin de informacin de los profesores de las Carreras $1cnicas % d&as '%) +-.*
5evisin de los actuales -lanes Curriculares de las Carreras $1cnicas % d&as '9) (*
Adecuacin del -lan Curricular a las Innovaciones Informticas + d&as '9) ,*
"ormulacin del -lan de Informatiacin Curricular , d&as '9) ,*
Etapa III: Acondicionamiento e implementacin de $alleres para la Informa-
tiacin Curricular
Organiacin de talleres ! mesas de discusin de la propuesta0
+ d&as '9) +*
#istematiacin de la informacin , d&as '9) +*
Elaboracin de los -lanes Curriculares Informatiados a ser aplicados + d&as '9) .*
Etapa I;: E7ecucin de la Informatiacin del Curr&culo de las Carreras $1c-
nicas del I#$
-romocin ! e7ecucin del nuevo plan curricular informatiado (9 d&as '8-<*
4onitoreo (9 d&as '8-<*
%0ina 4/
Telf. -.--4/
Accin $a: %einversin en Equipos Informticos
"ormacin de Comisin de Adquisiciones del I#$ % d&as '() (*
"ormulacin de bases para adquisicin de bienes ! servicios + d&as '() ,*
Convocatoria a Concurso de -recios (( d&as '() ,-.*
Entrega de /uena -ro0 ( d&a '() .*
"irma de contratos % d&as ',) (*
5e2abilitacin del sistema el1ctrico de los ambientes % d&as ',) ,*
Implementacin con mobiliario) materiales e insumos0 , d&as ',) +*
5e2abilitacin del sistema de ventilacin0 , d&as ',) +*
Implementacin de los ambientes con -Cs ! 2ard3are perif1rico0 + d&as ',) .*
Instalacin del soft3are0 % d&as '+) (*
-uesta en marc2a de los equipos0 + d&as '+) ,*
4onta7e ! puesta en marc2a de redes Intranet e Internet + d&as '.) (*
4onitoreo del cumplimiento de los estndares de calidad de los equipos !
de la conformidad con los t1rminos contractuales0
, d&as '+) ,*
%0ina 42
Cro!o7rama Acci! 1a y 0aC Ad8'i#ici! e I!#talaci! de E8'i"o# I!%orm&tico# y del Ser1icio I!ter!et
Telf. -.--4/
AO 00 (meses) 1 2 3 4 5 6
(semanas) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ACCION 1aC AD=.ISICI;N E INSTALACI;N DE E=.IPOS INFOR5ATICOS
"ormacin de Comisin de Adquisiciones del I#$ =
"ormulacin de bases para adquisicin de bienes ! servicios =
Convocatoria a Concurso de -recios = = =
Entrega de /uena -ro0 =
"irma de contratos =
Acondicionamiento el1ctrico de los ambientes =
Implementacin con mobiliario) materiales e insumos0 =
Instalacin de equipos de ventilacin0 =
Implementacin de los ambientes con -Cs ! 2ard3are perif1rico0 =
Instalacin del soft3are0 =
-uesta en marc2a de los equipos0 =
4onitoreo del cumplimiento de estndares de calidad de los equipos ! conformidad de los t1rminos
contractuales0
=
ACCION 0aC SER?ICIO DE INTERNET
Coordinacin con el Equipo $1cnico a efectos administrativos =
Elaboracin del 5eglamento Interno del Centro de Cmputo del I#$ = =
Contratacin del servicio de telecomunicacin =
#uscripcin a proveedor de Internet =
4onta7e ! puesta en marc2a de redes Intranet e Internet =
Etapa III: Operacin ! 4antenimiento del #ervicio de Internet
5eforamiento de puertas ! ventanas =
Accesorios de seguridad =
%0ina 42
Cro!o7rama Acci! (a+ (b y )aC Ca"acitaci! I!%orm&tica de lo# Doce!te#+ e I!%ormatiAaci! del Pla! C'rric'lar
Telf. -.--4/
AO 00 (meses) 1 , + . % 9
(semanas) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ACCION (a (bC CAPACITACION INFOR5ATICA DE LOS DOCENTES
Etapa I: Designacin de la consultor&a para la capacitacin docente en informtica
Instalacin del Equipo de Capacitacin =
Diagnstico del nivel de dominio informtico de los docentes =
Organiacin de talleres ! mesas de discusin de la capacitacin =
#istematiacin de la informacin diagnstica =
Dise:o del plan de capacitacin =
Etapa III: Acondicionamiento e implementacin de los $alleres de Capacitacin
Compra de materiales e insumos para los $alleres =
Coordinaciones del evento =
Capacitacin de los docentes ! directivos = = = = = = =
4onitoreo = = = = = = = =
ACCION )aC INFOR5ATI,ACION DEL PLAN C.RRIC.LAR
Etapa I: Coordinacin con Comisin Acad1mica para la Informatiacin Curricular
Convocatoria al Estamento Docente para Informatiacin del Curr&culo I#$ =
Etapa II: Elaboracin del -lan de Informatiacin Curricular
5ecepcin de informacin de los profesores de las Carreras $1cnicas = =
5evisin de los actuales -lanes Curriculares de las Carreras $1cnicas =
Adecuacin del -lan Curricular a las Innovaciones Informticas =
"ormulacin del -lan de Informatiacin Curricular =
Etapa III: Acondicionamiento e implementacin de 4esas para la Informatiacin Curricular
Organiacin de mesas de discusin de la propuesta0 =
#istematiacin de la informacin =
Elaboracin de -lanes Curriculares Informatiados =
Etapa I;: Aplicacin de la Inf0 Curricular a las Carreras $1cnicas del I#$
-romocin ! e7ecucin del nuevo plan curricular informatiado = = = = = = = =
4onitoreo = = = = = = = =
%0ina 41
Cro!o7rama Acci! 3aC Rei!1er#i! e! E8'i"o# I!%orm&tico#
Telf. -.--4/
AO 05 (meses) 1 2 3 4 5 6
(semanas) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ACCION 3aC REIN?ERSI;N EN E=.IPOS INFOR5ATICOS
"ormacin de Comisin de Adquisiciones del I#$ =
"ormulacin de bases para adquisicin de bienes ! servicios =
Convocatoria a Concurso de -recios = = =
Entrega de /uena -ro0 =
"irma de contratos =
5e2abilitacin del sistema el1ctrico de los ambientes =
Implementacin con mobiliario) materiales e insumos0 =
5e2abilitacin del sistema de ventilacin0
=
Implementacin de los ambientes con -Cs ! 2ard3are perif1rico0 =
Instalacin del soft3are0 =
-uesta en marc2a de los equipos0 =
4onta7e ! puesta en marc2a de redes Intranet e Internet =
4onitoreo del cumplimiento de estndares de calidad de los equipos ! conformidad de los t1rminos
contractuales0
=
%0ina 44
0.0. Co#to#
C.ADRO NL 0NC LISTA DE RE=.ERI5IENTOS POR CADA ETAPA+ DE CADA ALTERNATI?A
Telf. -.--4/
Accin 1a: Adquisicin e Instalacin de Equipos Informticos
Etapa I: Organiacin ! Desarrollo de Licitaciones >nidades -er&odos
-aquete de material de escritorio ?( ?(
@astos notariales ?( ?(
@astos de publicacin de convocatoria ?( ?(
"irma de Contratos ?( ?(
Acondicionamiento el1ctrico de los ambientes
Aonorarios por consultor en instalaciones el1ctricas ?( ?(
-aquete de material el1ctrico ?( ?(
#ervicios por instalaciones el1ctricas ?( ?(
Implementacin con mobiliario) materiales e insumos de informtica
-aquete de mobiliario para cmputo ?( ?(
-aquete de materiales de escritorio ?( ?(
-aquete de insumos informticos ?( ?(
Instalacin de equipos de ventilacin
-aquete de ventiladores ?( ?(
Implementacin de los ambientes con -Cs ! 2ard3are perif1rico0
#ervicios por instalacin de -Cs ! 2ard3are accesorio ?( ?(
-aquete de computadoras ! 2ard3are accesorio ?( ?(
-aquete de soft3are ?( ?(
Aonorarios por instalacin de soft3are ?( ?(
Aonorarios por consultor&a en supervisin t1cnica del equipamiento inform0 ?( ?(
Accin 3a: Servicio de Internet
Contrato por servicio de telefon&a ?( ?(
#uscripcin por servicio de Internet ?( ?(
#ervicio por instalacin de redes ?( ?(
Etapa III: Acondicionamiento de #eguridad de las Instalaciones
5eforamiento de puertas ! ventanas ?( ?(
Accesorios de seguridad ?( ?(
Accin 2a 2b: Capacitacin Informtica de los ocentes
Etapa I: Designacin de la consultor&a para la capacitacin docente en informtica
Aonorarios por consultor&a en capacitacin informtica ?( ?(
-aquete de pasa7es ! viticos ?( ?(
Aonorarios por consultor&a ?( ?(
Etapa III: Acondicionamiento e implementacin de los $alleres de Capacitacin
-aquete de gastos por organiacin de talleres ?( ?(
Aonorarios por consultor&a ?( ?(
Aonorarios por consultor&a en supervisin de talleres ?( ?(
%0ina 4-
>nidades -er&odos
Accin !a: Informati"acin del #lan Curricular
-aquete de gastos por organiacin de mesas de discusin ?( ?(
Aonorarios por consultor&a en supervisin para informatiacin del -lan C0 ?( ?(
Accin $a: %einversin en Equipos Informticos
@astos de publicacin de convocatoria ?( ?(
"irma de Contratos ?( ?(
5e2abilitacin del sistema el1ctrico de los ambientes
Aonorarios por consultor en instalaciones el1ctricas ?( ?(
-aquete de material el1ctrico ?( ?(
#ervicios por instalaciones el1ctricas ?( ?(
-aquete de mobiliario para cmputo ?( ?(
-aquete de insumos informticos ?( ?(
5e2abilitacin del #istema de ventilacin
-aquete de ventiladores ?( ?(
#ervicios por instalacin de -Cs ! 2ard3are accesorio ?( ?(
-aquete de computadoras ! 2ard3are accesorio ?( ?(
-aquete de soft3are ?( ?(
Aonorarios por instalacin de soft3are ?( ?(
Aonorarios por consultor&a en supervisin t1cnica del equipamiento inform0 ?( ?(
Telf. -.--4/
%0ina 4.
PRESUPUESTO ALTERNATVA "A"
ACCI;N 1aC AD=.ISICI;N E INSTALACI;N DE E=.IPOS INFOR5>TICOS
ITEM DESCRIPCION .ND. CANT.
COSTO
PARCIAL
TOTAL
01.00
Acondicionamiento el&ctrico de los ambientes
01.01 ? Hoo#a#'o; $o# &o;ulto#6a % I;tala&'o%; El7&t#'&a; @lo2al 0 04*-* 04*-*
#ub-total 15!
02.00
#aquete de materiales y equipos el&ctricos
02.01 ? LlaA% %l%&t#oma"7t'&a 3% )* A U'3a3 0 (*-* (*-*
02.02 ? Rollo; 3% alam2#% TB@ C 0+ U'3a3 + ,4-* 2,*-*
02.03 ? Caal%ta 3% alum''o ml- ,4 (-* 42*-*
02.04 ? ClaAo;> "#a$a;> $%"am%to;> ot#o;> @lo2al 0-4 04*-* 224-*
02.05 ? Po:o $u%;ta a t'%##a @lo2al 0 )4*-* )4*-*
#ub-total 1"#$5!
03.00
Servicios por Instalaciones el&ctricas
03.01 ? Hoo#a#'o; $o# ;%#A'&'o % ';tala&'o%; %l7&t#'&a; Puto 4( 04-* (.*-*
03.02 ? Hoo#a#'o; $o# &o;t#u&&'8 3% $u%;ta a t'%##a @lo2al 0 0**-* 0**-*
#ub-total %&!
04.00
#aquete de mobiliario para cmputo
04.01 ? Co;ola; $a#a PC U'3a3 ++ 224-* />/**-*
04.02 ? M%;a; U'3a3 0* 0*4-* 0>*4*-*
04.03 ? S'lla; U'3a3 ++ (*-* )>42*-*
04.04 ? A#ma#'o; m%t9l'&o; U'3a3 2 +2*-* (+*-*
04.05 ? P':a##a; a&#6l'&a; U'3a3 + (.-4 )4*-*
#ub-total 15"''!
05.00
#aquete de insumos informticos
05.01 ? To%# 5oto&o$'a3o#a U'3a3 4 0(*-* /**-*
05.02 ? To%# 'm$#%;o#a; U'3a3 04 0+.-* 2>2*4-*
05.03 ? Ca#tu&Do; 3% t'ta> 'm$#%;o#a 'E%&&'8 U'3a3 24 022-4 )>*,2-4
05.04 ? C'ta;> 'm$#%;o#a mat#'&'al U'3a3 2* 42-4 0>*4*-*
05.05 ? CD?ROM Pa=u%t%; 2 )4*-* .**-*
05.06 ? D';F%tt%; )-4G CaHa; 2* 04-* )**-*
#ub-total (")1&!5
06.00
#aquete de ventiladores
06.01 ? 1%t'la3o#%; a7#%o; U'3a3 0* 0*4-* 0>*4*-*
06.02 ? 1%t'la3o#%; 3% $'% U'3a3 4 0*4-* 424-*
#ub-total 1"5&5!
07.00
Servicio instal' #Cs y (ard)are accesorio
07.01 Hoo#a#'o; $o# &o;ulto#6a % ';tala&'9 3% Ha#3Ia#% @lo2al 0 0/>*24-. 0/>*24-.
#ub-total 1%")5!&
08.00
#aquete de #Cs y (ard)are accesorio
08.01 ? PC; (P#o&%;a3o# P%t'um I1 )-*, @HJ> 4)) MD:> U'3a3 +* )>0+*-2 024>,*(-*
RAM 24,> HD (* @2>Ta#H%ta 1'3%o (?,+ M2>CD?ROM
42K> Llo$$E 3#'A% 0-++> Ca;% MT> T%&la3o> Mou;% ;&#oll>
Ta#H%ta 3% #%3> Mo'to# 04G
08.02 ? PC; (P#o&%;a3o# P%t'um I1 )-*, @HJ> 4)) MD:> U'3a3 2 )>)04-* ,>,)*-*
Ta#H%ta 3% #%3> Mo'to# 0.G
08.03 ? PC; (P#o&%;a3o# P%t'um I1 )-*, @HJ> 4)) MD:> U'3a3 0 )>424-* )>424-*
Ta#H%ta 3% #%3> Mo'to# 20G
08.04 ? La$ To$ U'3a3 0 ,>024-* ,>024-*
Telf. -.--4/
%0ina 43

COSTO
PARCIAL
TOTAL
08.05 ? S%#A'3o# P+ 2-( @D:- RAM 402> HD SCSI U'3a3 0 (>/,*-* (>/,*-*
CD?R 42K> CD?RB 42> 2+?42> Llo$$E 3#'A% 0-++>
Ca;% MT> Mo'to# 3% 0.G> T%&la3o> Mou;% ;&#oll>
Ta#H%ta 3% #%3> UPS 't%#a&t'Ao
08.06 ? P#oME U'3a3 0 0>+**-* 0>+**-*
08.07 ? UPS U'3a3 0 .**-* .**-*
08.08 ? Im$#%;o#a; La;%# N%t U'3a3 0 0>4**-* 0>4**-*
08.09 ? Im$#%;o#a; IE%&&'8 T'ta U'3a3 ) 2/.-4 (/2-4
08.10 ? Im$#%;o#a Mat#'&'al U'3a3 0 2>4/*-* 2>4/*-*
08.11 ? Plott%# U'3a3 0 0+>***-* 0+>***-*
08.12 ? @#a2a3o#a; 3% CD/D1D %Mt%#a; U'3a3 2 424-* 0>*4*-*
08.13 ? S&a%# U'3a3 2 .**-* 0>+**-*
08.14 ? P#oE%&to# mult'm%3'a U'3a3 0 4>,**-* 4>,**-*
08.15 ? C9ma#a; 3% A'3%o U'3a3 2 2)(-* +.,-*
08.16 ? C9ma#a; 3'"'tal%; U'3a3 0 .**-* .**-*
08.17 ? Pa#lat%; mult'm%3'a U'3a3 2 )4*-* .**-*
08.18 ? Loto&o$'a3o#a U'3a3 0 ,>,4*-* ,>,4*-*
08.19 ? @PS 3'"'tal U'3a3 0 0>.4*-* 0>.4*-*
#ub-total 1%")5'!5
09.00
#aquete de soft)are
09.01 ? M'&#o;o5t B'3oI; KP P#o5%;;'oal E3't'o
Pa=u%t
% 0 ,2)-* ,2)-*
OEM> % E;$a!ol
09.02 ? M'&#o;o5t O55'&% KP P#o5%;;'oal &o Pu2l';D%#
Pa=u%t
% 0 0>+2+-4 0>+2+-4
2**2> % E;$a!ol
#ub-total )"#&!5
10.00
Servicios por instalacin de Soft)are
10.01 ? Hoo#a#'o; $o# ';tala&'8 3% ;o5tIa#% @lo2al 0 +/2-* +/2-*
#ub-total #%)!
ACCI;N (aC CAPACITACI;N INFOR5>TICA DE LOS DOCENTES
COSTO
PARCIAL
TOTAL
11.00
#aquete de materiales de escritorio

11.01 ? Pa$%l 2o3 A+ ((* ") M'lla# 4 2+-* 02*-*
11.02 ? Plumo%; $a#a $':a##a a&#6l'&a U'3a3 0* 0*-* 0**-*
11.03 ? La$'&%#o; CaHa + 04-* ,*-*
11.04 ? Put%#o la;%# U'3a3 ) 2*-* ,*-*
11.05 ? @#a$a; CaHa 0 ,-* ,-*
11.06 ? Lol3%#; U'3a3 4* *-, )*-*
#ub-total $&'!
12.00
Elaboracin #lan de Capacitacin ocente
12.01 ? R%5#'"%#'o; $a#a 3o&%t%; &a$a&'ta3o#%; IST @lo2al 0 2**-* 2**-*
#ub-total )!
13.02
Capacitacin informtica con docentes IS*
13.03 ? R%5#'"%#'o; $a#a 3o&%t%; &a$a&'ta3o#%; IST @lo2al 0 )4*-* )4*-*

#ub-total $5!
14.00
#aquete +astos por or+ani"acin de talleres
14.01 ? @a;to; 3% R%5#'"%#'o; $a#a a;';t%t%; @lo2al 0 2>2*.-4 2>2*.-4
#ub-total )")&!5
Telf. -.--4/
%0ina 44

ACCI;N 0aC SER?ICIO DE INTERNET
COSTO
PARCIAL
TOTAL
15.00
Cone,in de Equipos a la Intra e Internet
15.01
? Cot#ato $o# ;%#A'&'o 3% t%l%5o6a (I;tala&'8 3%
S$%%3E) @lo2al 0 2(*-* 2(*-*
15.02 ? Su;&#'$&'8 $o# ;%#A'&'o 3% It%#%t (T%##a) @lo2al 0 )4*-* )4*-*
15.03 ? Ca2l%a3o %;t#u&tu#a3o 3% #%3 (mat%#'al%;) @lo2al 0 ,>(/+-* ,>(/+-*
15.04 ? Co;ulto#6a $o# ';tala&'8 3% #%3%; @lo2al 0 .,,-* .,,-*
#ub-total (")%!
16.00
Acondicionamiento de se+uridad
16.01 ? R%5o#:am'%to 3% $u%#ta; E A%taa; @lo2al 0 4>(4*-* 4>(4*-*
16.02 ? A&&%;o#'o; 3% ;%"u#'3a3 @lo2al 0 0>.4*-* 0>.4*-*
#ub-total &"'!

ACCI;N )aC INFOR5ATI,ACI;N DEL PLAN C.RRIC.LAR
COSTO
PARCIAL
TOTAL
17.00
17.01 ? Pa$%l 2o3 A+ ((* ") M'lla# 4 2+-* 02*-*
17.02 ? Plumo%; 3% $':a##a a&#'l'&a U'3a3 0* 0*-* 0**-*
17.03 ? La$'&%#o; CaHa + 04-* ,*-*
17.04 ? Put%#o la;%# U'3a3 ) 2*-* ,*-*
17.05 ? @#a$a; CaHa 0 ,-* ,-*
17.06 ? Lol3%#; U'3a3 4* *-, )*-*
#ub-total $&'!
18.00 Elaboracin #lan de Informati"acin Curricular
18.01 ? Hoo#a#'o; $o# &o;ulto#6a @lo2al 0 4**-* 4**-*
#ub-total 5!
19.00 #aquete de +astos por or+ani"acin de talleres
19.01 ? @a;to; 3% #%5#'"%#'o; @lo2al 0 2>2*.-4 2>2*.-4
#ub-total )")&!5
ACCI;N 3aC REIN?ERSI;N EN E=.IPOS INFOR5>TICOS
COSTO
PARCIAL
TOTAL
20.00
%e(abilitacin sistema el&ctrico ambientes
#ub-total 15!
21.00
21.01 ? Rollo; 3% alam2#% TB@ C 0+ U'3a3 0 ,4-* ,4-*
21.02 ? Caal%ta 3% alum''o ml- 0,-24 (-* 0)*-*
21.03 ? ClaAo;> "#a$a;> $%"am%to;> ot#o;> @lo2al *-).4 04*-* 4,-)
#ub-total )51!$
22.00
22.01 ? Hoo#a#'o; $o# ;%#A'&'o % ';tala&'o%; %l7&t#'&a; Puto 0+-4 04-* 20.-4
#ub-total )1&!5
23.00
23.01 ? Co;ola; $a#a PC U'3a3 ( 224-* 0>(**-*
23.02 ? S'lla; U'3a3 ( (*-* ,+*-*
#ub-total )"##!
Telf. -.--4/
%0ina 45
24.00
24.01 ? To%# 5oto&o$'a3o#a U'3a3 4 0(*-* /**-*
24.02 ? To%# 'm$#%;o#a; U'3a3 04 0+.-*
2>2*4-*
COSTO
PARCIAL
TOTAL
25.01 ? C'ta;> 'm$#%;o#a mat#'&'al U'3a3 2* 42-4 0>*4*-*
25.02 ? CD?ROM Pa=u%t%; 2 )4*-* .**-*
25.03 ? D';F%tt%; )-4G CaHa; 2* 04-* )**-*
#ub-total (")1&!5
26.00
26.01 ? 1%t'la3o#%; 3% $'% U'3a3 4 0*4-* 424-*
#ub-total 5)5!
27.00
Servicio de inst' de #Cs y (ard)are
accesorio

27.01 Hoo#a#'o; $o# &o;ulto#6a % ';tala&'9 3% Ha#3Ia#% @lo2al 0 20>((,-( 20>((,-(
#ub-total )1"(('!(
28.00
28.01 ? PC; (P#o&%;a3o# P%t'um I1 )-*, @HJ> 4)) MD:> U'3a3 +. )>0+*-2 0+.>4(/-+
Ta#H%ta 3% #%3> Mo'to# 04G
28.02 ? PC; ('3%m O Mo'to# 0.P) U'3a3 + )>)04-* 0)>2,*-*
28.03 ? PC; ('3%m O Mo'to# 20P) U'3a3 0 )>424-* )>424-*
28.04 ? La$ To$ U'3a3 0 ,>024-* ,>024-*
CD?R 42K> CD?RB 42> 2+?42> Llo$$E 3#'A% 0-++>
28.06 ? P#oME (3ata ;I't&D) U'3a3 0 0>+**-* 0>+**-*
28.07 ? UPS U'3a3 0 .**-* .**-*
28.08 ? Im$#%;o#a; La;%# N%t U'3a3 0 0>4**-* 0>4**-*
28.09 ? Im$#%;o#a; IE%&&'8 T'ta U'3a3 ) 2/.-4 (/2-4
28.10 ? Im$#%;o#a Mat#'&'al U'3a3 0 2>4/*-* 2>4/*-*
28.11 ? Plott%# U'3a3 0 0+>***-* 0+>***-*
28.12 ? @#a2a3o#a; 3% CD/D1D %Mt%#a; U'3a3 2 424-* 0>*4*-*
28.13 ? S&a%# U'3a3 2 .**-* 0>+**-*
28.14 ? P#oE%&to# mult'm%3'a U'3a3 0 4>,**-* 4>,**-*
28.15 ? C9ma#a; 3% A'3%o U'3a3 2 2)(-* +.,-*
28.16 ? C9ma#a; 3'"'tal%; U'3a3 0 .**-* .**-*
28.17 ? Pa#lat%; mult'm%3'a U'3a3 2 )4*-* .**-*
28.18 ? Loto&o$'a3o#a U'3a3 0 ,>,4*-* ,>,4*-*
28.19 ? @PS 3'"'tal U'3a3 0 0>.4*-* 0>.4*-*
#ub-total )1("('&!%
29.00
#aquete de soft)are
29.01 ? M'&#o;o5t B'3oI; KP P#o5%;;'oal E3't'o Pa=u%t% 0 ,2)-* ,2)-*
OEM> % E;$a!ol
29.02 ? M'&#o;o5t O55'&% KP P#o5%;;'oal &o Pu2l';D%# Pa=u%t% 0 0>+2+-4 0>+2+-4
2**2> % E;$a!ol
#ub-total )"#&!5
30.00
30.01 ? Hoo#a#'o; $o# ';tala&'8 3% ;o5tIa#% @lo2al 0 2+,-* 2+,-*
#ub-total )#'!
Telf. -.--4/
%0ina -6
$O$AL %(9)8<%09
PRESUPUESTO ALTERNATVA "B"
COSTO
PARCIAL
TOTAL
01.00 Acondicionamiento el&ctrico de los ambientes
#ub-total 15!
02.00
02.01 ? LlaA% %l%&t#oma"7t'&a 3% )* A U'3a3 0 (*-* (*-*
02.02 ? Rollo; 3% alam2#% TB@ C 0+ U'3a3 + ,4-* 2,*-*
02.03 ? Caal%ta 3% alum''o ml- ,4 (-* 42*-*
02.04 ? ClaAo;> "#a$a;> $%"am%to;> ot#o;> @lo2al 0-4 04*-* 224-*
02.05 ? Po:o $u%;ta a t'%##a @lo2al 0 )4*-* )4*-*
#ub-total 1"#$5!
03.00
03.01 ? Hoo#a#'o; $o# ;%#A'&'o % ';tala&'o%; %l7&t#'&a; Puto 4( 04-* (.*-*
03.02 ? Hoo#a#'o; $o# &o;t#u&&'8 3% $u%;ta a t'%##a @lo2al 0 0**-* 0**-*
#ub-total %&!
04.00
04.01 ? Co;ola; $a#a PC U'3a3 ++ 224-* />/**-*
04.02 ? M%;a; U'3a3 0* 0*4-* 0>*4*-*
04.03 ? S'lla; U'3a3 ++ (*-* )>42*-*
04.04 ? A#ma#'o; m%t9l'&o; U'3a3 2 +2*-* (+*-*
04.05 ? P':a##a; a&#6l'&a; U'3a3 + (.-4 )4*-*
#ub-total 15"''!
05.00
05.01 ? To%# 5oto&o$'a3o#a U'3a3 4 0(*-* /**-*
05.02 ? To%# 'm$#%;o#a; U'3a3 04 0+.-* 2>2*4-*
05.04 ? C'ta;> 'm$#%;o#a mat#'&'al U'3a3 2* 42-4 0>*4*-*
05.05 ? CD?ROM Pa=u%t%; 2 )4*-* .**-*
05.06 ? D';F%tt%; )-4G CaHa; 2* 04-* )**-*
#ub-total (")1&!5
06.00
06.01 ? 1%t'la3o#%; a7#%o; U'3a3 0* 0*4-* 0>*4*-*
06.02 ? 1%t'la3o#%; 3% $'% U'3a3 4 0*4-* 424-*
#ub-total 1"5&5!
07.00
Servicio instal' #Cs y (ard)are accesorio
07.01 Hoo#a#'o; $o# &o;ulto#6a % ';tala&'9 3% Ha#3Ia#% @lo2al 0 0/>*24-. 0/>*24-.
#ub-total 1%")5!&
08.00
08.01 ? PC; (P#o&%;a3o# P%t'um I1 )-*, @HJ> 4)) MD:> U'3a3 +* )>0+*-2 024>,*(-*
Ta#H%ta 3% #%3> Mo'to# 04G
08.02 ? PC; (P#o&%;a3o# P%t'um I1 )-*, @HJ> 4)) MD:> U'3a3 2 )>)04-* ,>,)*-*
Ta#H%ta 3% #%3> Mo'to# 0.G
08.03 ? PC; (P#o&%;a3o# P%t'um I1 )-*, @HJ> 4)) MD:> U'3a3 0 )>424-* )>424-*
Telf. -.--4/
%0ina -/
Ta#H%ta 3% #%3> Mo'to# 20G
08.04 ? La$ To$ U'3a3 0 ,>024-* ,>024-*

COSTO
PARCIAL
TOTAL
CD?R 42K> CD?RB 42> 2+?42> Llo$$E 3#'A% 0-++>
08.06 ? P#oME U'3a3 0 0>+**-* 0>+**-*
08.07 ? UPS U'3a3 0 .**-* .**-*
08.08 ? Im$#%;o#a; La;%# N%t U'3a3 0 0>4**-* 0>4**-*
08.09 ? Im$#%;o#a; IE%&&'8 T'ta U'3a3 ) 2/.-4 (/2-4
08.10 ? Im$#%;o#a Mat#'&'al U'3a3 0 2>4/*-* 2>4/*-*
08.11 ? Plott%# U'3a3 0 0+>***-* 0+>***-*
08.12 ? @#a2a3o#a; 3% CD/D1D %Mt%#a; U'3a3 2 424-* 0>*4*-*
08.13 ? S&a%# U'3a3 2 .**-* 0>+**-*
08.14 ? P#oE%&to# mult'm%3'a U'3a3 0 4>,**-* 4>,**-*
08.15 ? C9ma#a; 3% A'3%o U'3a3 2 2)(-* +.,-*
08.16 ? C9ma#a; 3'"'tal%; U'3a3 0 .**-* .**-*
08.17 ? Pa#lat%; mult'm%3'a U'3a3 2 )4*-* .**-*
08.18 ? Loto&o$'a3o#a U'3a3 0 ,>,4*-* ,>,4*-*
08.19 ? @PS 3'"'tal U'3a3 0 0>.4*-* 0>.4*-*
#ub-total 1%")5'!5
09.00
#aquete de soft)are
09.01 ? M'&#o;o5t B'3oI; KP P#o5%;;'oal E3't'o
Pa=u%t
% 0 ,2)-* ,2)-*
OEM> % E;$a!ol
09.02 ? M'&#o;o5t O55'&% KP P#o5%;;'oal &o Pu2l';D%#
Pa=u%t
% 0 0>+2+-4 0>+2+-4
2**2> % E;$a!ol
#ub-total )"#&!5
10.00
10.01 ? Hoo#a#'o; $o# ';tala&'8 3% ;o5tIa#% @lo2al 0 +/2-* +/2-*
#ub-total #%)!
ACCI;N (bC CAPACITACI;N INFOR5>TICA DE LOS DOCENTES
COSTO
PARCIAL
TOTAL
11.00

11.01 ? Pa$%l 2o3 A+ ((* ") M'lla# 4 2+-* 02*-*
11.02 ? Plumo%; $a#a $':a##a a&#6l'&a U'3a3 0* 0*-* 0**-*
11.03 ? La$'&%#o; CaHa + 04-* ,*-*
11.04 ? Put%#o la;%# U'3a3 ) 2*-* ,*-*
11.05 ? @#a$a; CaHa 0 ,-* ,-*
11.06 ? Lol3%#; U'3a3 4* *-, )*-*
#ub-total $&'!
12.00
Elaboracin #lan de Capacitacin ocente
12.01 ? Hoo#a#'o; $o# &o;ulto#6a @lo2al 0 2>***-* 2>***-*
Sub-total )"!
13.02
Consultor-a en capacitacin informtica
13.03 ? Hoo#a#'o; $o# ;%#A'&'o; 3% &a$a&'ta&'8 @lo2al 0 .>4**-* .>4**-*
('&luE% A'9t'&o; E $a;aH%;)
Telf. -.--4/
%0ina -2
#ub-total &"5!
14.00
#aquete de +astos por or+ani"acin
talleres
14.01 ? @a;to; 3% #%5#'"%#'o; @lo2al 0 2>2*.-4 2>2*.-4
#ub-total )")&!5

COSTO
PARCIAL
TOTAL
15.00
Cone,in de Equipos a la Intra e Internet
15.01
? Cot#ato $o# ;%#A'&'o 3% t%l%5o6a (I;tala&'8 3%
S$%%3E) @lo2al 0 2(*-* 2(*-*
15.02 ? Su;&#'$&'8 $o# ;%#A'&'o 3% It%#%t (T%##a) @lo2al 0 )4*-* )4*-*
15.03 ? Ca2l%a3o %;t#u&tu#a3o 3% #%3 (mat%#'al%;) @lo2al 0 ,>(/+-* ,>(/+-*
15.04 ? Co;ulto#6a $o# ';tala&'8 3% #%3%; @lo2al 0 .,,-* .,,-*
#ub-total (")%!
16.00
Acondicionamiento de se+uridad
16.01 ? R%5o#:am'%to 3% $u%#ta; E A%taa; @lo2al 0 4>(4*-* 4>(4*-*
16.02 ? A&&%;o#'o; 3% ;%"u#'3a3 @lo2al 0 0>.4*-* 0>.4*-*
#ub-total &"'!

COSTO
PARCIAL
TOTAL
17.00
17.01 ? Pa$%l 2o3 A+ ((* ") M'lla# 4 2+-* 02*-*
17.02 ? Plumo%; 3% $':a##a a&#'l'&a U'3a3 0* 0*-* 0**-*
17.03 ? La$'&%#o; CaHa + 04-* ,*-*
17.04 ? Put%#o la;%# U'3a3 ) 2*-* ,*-*
17.05 ? @#a$a; CaHa 0 ,-* ,-*
17.06 ? Lol3%#; U'3a3 4* *-, )*-*
#ub-total $&'!
18.00 Elaboracin #lan de Informati"acin Curricular
18.01 ? Hoo#a#'o; $o# &o;ulto#6a @lo2al 0 4**-* 4**-*
#ub-total 5!
19.00 #aquete de +astos por or+ani"acin de talleres
19.01 ? @a;to; 3% #%5#'"%#'o; @lo2al 0 2>2*.-4 2>2*.-4
#ub-total )")&!5
COSTO
PARCIAL
TOTAL
20.00
%e(abilitacin sistema el&ctrico ambientes
#ub-total 15!
21.00
21.01 ? Rollo; 3% alam2#% TB@ C 0+ U'3a3 0 ,4-* ,4-*
21.02 ? Caal%ta 3% alum''o ml- 0,-24 (-* 0)*-*
21.03 ? ClaAo;> "#a$a;> $%"am%to;> ot#o;> @lo2al *-).4 04*-* 4,-)
#ub-total )51!$
22.00
22.01 ? Hoo#a#'o; $o# ;%#A'&'o % ';tala&'o%; %l7&t#'&a; Puto 0+-4 04-* 20.-4
Telf. -.--4/
%0ina -1
#ub-total )1&!5
23.00
23.01 ? Co;ola; $a#a PC U'3a3 ( 224-* 0>(**-*
23.02 ? S'lla; U'3a3 ( (*-* ,+*-*
#ub-total )"##!
24.00
24.01 ? To%# 5oto&o$'a3o#a U'3a3 4 0(*-* /**-*
24.02 ? To%# 'm$#%;o#a; U'3a3 04 0+.-* 2>2*4-*
COSTO
PARCIAL
TOTAL
25.01 ? C'ta;> 'm$#%;o#a mat#'&'al U'3a3 2* 42-4 0>*4*-*
25.02 ? CD?ROM Pa=u%t%; 2 )4*-* .**-*
25.03 ? D';F%tt%; )-4G CaHa; 2* 04-* )**-*
#ub-total (")1&!5
26.00
26.01 ? 1%t'la3o#%; 3% $'% U'3a3 4 0*4-* 424-*
#ub-total 5)5!
27.00
Servicio de inst' de #Cs y (ard)are
accesorio

27.01 Hoo#a#'o; $o# &o;ulto#6a % ';tala&'9 3% Ha#3Ia#% @lo2al 0 20>((,-( 20>((,-(
#ub-total )1"(('!(
28.00
28.01 ? PC; (P#o&%;a3o# P%t'um I1 )-*, @HJ> 4)) MD:> U'3a3 +. )>0+*-2 0+.>4(/-+
Ta#H%ta 3% #%3> Mo'to# 04G
28.02 ? PC; ('3%m O Mo'to# 0.P) U'3a3 + )>)04-* 0)>2,*-*
28.03 ? PC; ('3%m O Mo'to# 20P) U'3a3 0 )>424-* )>424-*
28.04 ? La$ To$ U'3a3 0 ,>024-* ,>024-*
CD?R 42K> CD?RB 42> 2+?42> Llo$$E 3#'A% 0-++>
28.06 ? P#oME (3ata ;I't&D) U'3a3 0 0>+**-* 0>+**-*
28.07 ? UPS U'3a3 0 .**-* .**-*
28.08 ? Im$#%;o#a; La;%# N%t U'3a3 0 0>4**-* 0>4**-*
28.09 ? Im$#%;o#a; IE%&&'8 T'ta U'3a3 ) 2/.-4 (/2-4
28.10 ? Im$#%;o#a Mat#'&'al U'3a3 0 2>4/*-* 2>4/*-*
28.11 ? Plott%# U'3a3 0 0+>***-* 0+>***-*
28.12 ? @#a2a3o#a; 3% CD/D1D %Mt%#a; U'3a3 2 424-* 0>*4*-*
28.13 ? S&a%# U'3a3 2 .**-* 0>+**-*
28.14 ? P#oE%&to# mult'm%3'a U'3a3 0 4>,**-* 4>,**-*
28.15 ? C9ma#a; 3% A'3%o U'3a3 2 2)(-* +.,-*
28.16 ? C9ma#a; 3'"'tal%; U'3a3 0 .**-* .**-*
28.17 ? Pa#lat%; mult'm%3'a U'3a3 2 )4*-* .**-*
28.18 ? Loto&o$'a3o#a U'3a3 0 ,>,4*-* ,>,4*-*
28.19 ? @PS 3'"'tal U'3a3 0 0>.4*-* 0>.4*-*
#ub-total )1("('&!%
29.00
#aquete de soft)are
29.01 ? M'&#o;o5t B'3oI; KP P#o5%;;'oal E3't'o Pa=u%t% 0 ,2)-* ,2)-*
OEM> % E;$a!ol
29.02 ? M'&#o;o5t O55'&% KP P#o5%;;'oal &o Pu2l';D%# Pa=u%t% 0 0>+2+-4 0>+2+-4
2**2> % E;$a!ol
#ub-total )"#&!5
Telf. -.--4/
%0ina -4
30.00
30.01 ? Hoo#a#'o; $o# ';tala&'8 3% ;o5tIa#% @lo2al 0 2+,-* 2+,-*
#ub-total )#'!
$O$AL %,%)8+%09
Telf. -.--4/
%0ina --

Cdi7o
SISTE5A NACIONAL DE IN?ERSION P.2LICA Correlati1o
Elaborado

Act'aliAado

FOR5ATO M
COSTOS .NITARIOS DE IN?ERSION
ALTERNATI?A OAO

NO52RE RES.5IDO
"Facilitacin para el desarrollo de habilidades informticas en los educandos del ST 24 de Julio, de Zarumilla"

DEL PROYECTO

No.
.!idade#
D1E
No.
Per9odo#
D(E
De#cri"ci!
Co#to "or '!idad y "or "er9odo Co#to total "or re8'erimie!to

Si! im"'e#to
D0E
Co! im"'e#to
D)E
Si! im"'e#to
D1E P D(E P D0E
Co! im"'e#to#
D1E P D(E P D)E

Etapa I: .r+ani"acin y esarrollo de /icitaciones
0.0 0.0 0.00 0.00
1 1 Aonorarios por consultor en instalaciones el1ctricas0 126.1 150.0 126.05 150.00
1 1 -aquete de material el1ctrico 1,205.9 1,435.0 1,205.88 1,435.00
1 1 #ervicios por instalaciones el1ctricas 815.1 970.0 815.13 970.00
1 1 -aquete de mobiliario para cmputo 13,159.7 15,660.0 13,159.66 15,660.00
1 1 -aquete de insumos informticos 6,905.5 8,217.5 6,905.46 8,217.50
1 1 -aquete de ventiladores 1,323.5 1,575.0 1,323.53 1,575.00
1 1 #ervicios por instalacin de -Cs ! 2ard3are accesorio 15,987.9 19,025.7 15,987.94 19,025.65
1 1 -aquete de computadoras ! 2ard3are accesorio 159,879.4 190,256.5 159,879.41 190,256.50
Etapa III: .peracin del Equipamiento Informtico
1 1 -aquete de soft3are 1,720.6 2,047.5 1,720.59 2,047.50
1 1 #ervicios por instalacin de soft3are 413.4 492.0 413.45 492.00
"ubtotal Costo Accin 1a (G1+30M.1 (0Q+N(Q.( (G1+30M.1G (0Q+N(Q.13
Etapa I: Consultor-a para capacitacin docente en Informtica
1 1 -aquete de materiales de escritorio 316.0 376.0 315.97 376.00
1 1 Elaboracin del -lan de Capacitacin Docente 168.1 200.0 168.07 200.00
Etapa II: Capacitacin docente
1 1 5efrigerio para docentes capacitadores 294.1 350.0 294.12 350.00
Etapa III: Acondicionamiento e implementacin de *alleres de Capacitacin
1 1 -aquete de gastos por organiacin de talleres 1,855.0 2,207.5 1,855.04 2,207.50
Etapa I0: E1ecucin de las 1ornadas de Capacitacin ocente 0.0 0.0 0.00 0.00
"ubtotal Costo Accin #a (+400.( 0+100.3 (+400.1Q 0+100.3G
Etapa I: .r+ani"acin Administrativa del Servicio de Internet
0.0 0.0 0.00 0.00
Etapa II: Cone,in de Equipos Informticos a la Intra e Internet
1 1 Cone6in del Equipamiento a la Intranet e Internet 6,966.4 8,290.0 6,966.39 8,290.00
Etapa III: Acondicionamiento de se+uridad
1 1 Acondicionamiento de seguridad 6,386. 7,600.0 6,386.55 7,600.00
"ubtotal Costo Accin %a 10+03(.Q 13+NQG.G 10+03(.Q) 13+NQG.GG
1 1 Elaboracin del -lan de Informatiacin Curricular 420.2 500.0 420.17 500.00
1 1 -aquete de gastos por organiacin de mesas de discusin 1,855.0 2,207.5 1,855.04 2,207.50
"ubtotal Costo Accin (a (+3Q1.( 0+GN0.3 (+3Q1.1N 0+GN0.3G
0.0 0.0 0.00 0.00
1 1 -aquete de material el1ctrico 211.1 251.3 211.13 251.25
5e2abilitacin del sistema de ventilacin
1 1 -aquete de ventiladores 441.2 525.0 441.18 525.00
"ubtotal Costo Accin *a (1)+13Q.( (3)+N)Q.) (1)+13Q.1Q (3)+N)Q.))

S'btotal a!te# de 7a#to# admi!i#trati1o#+ "or im"re1i#to# y "or
%'!cio!amie!to de la '!idad de co!trol y #e7'imie!to del "royecto )0)+(M0.4 314+MN3.4 )0)+(M0.41 314+MN3.3Q
1 1 Gastos generales y monitoreo (2%) 8,685.5 10,335.7 8,685.47 10,335.71
1 1 Gastos por imprevistos (1%) 4,342.7 5,167.9 4,342.74 5,167.86
1 1 Gastos de estudio del proyecto (expediente tcnico) 4,201.7 5,000.0 4,201.68 5,000.00
TOTAL )31+3G0.3 30M+(NQ.( )31+3G0.)Q 30M+(NQ.14

Telf. -.--4/
%0ina --
Cdi7o
Elaborado
Act'aliAado

FOR5ATO M
COSTOS .NITARIOS DE IN?ERSION
ALTERNATI?A O2O

NO52RE
RES.5IDO
"Facilitacin para el desarrollo de habilidades informticas en los educandos del ST 24 de Julio, de Zarumilla'"
DEL PROYECTO

No.
.!idade#
D1E
No.
Per9odo#
D(E
De#cri"ci!
Co#to "or '!idad y "or "er9odo Co#to total "or re8'erimie!to

Si! im"'e#to
D0E
Co! im"'e#to
D)E
Si! im"'e#to
D1E P D(E P D0E
Co! im"'e#to#
D1E P D(E P D)E

0.0 0.0 0.00 0.00
1 1 -aquete de material el1ctrico 1,205.9 1,435.0 1,205.88 1,435.00
1 1 -aquete de ventiladores 1,323.5 1,575.0 1,323.53 1,575.00
"ubtotal Costo Accin 1a (G1+30M.1 (0Q+N(Q.( (G1+30M.1G (0Q+N(Q.13
Etapa I: Consultor-a para capacitacin docente en Informtica
1 1 Elaboracin del -lan de Capacitacin Docente 1,680.7 2,000.0 1,680.67 2,000.00
Etapa II: Capacitacin docente
1 1 5efrigerio para docentes capacitadores 6,302.5 7,500.0 6,302.52 7,500.00
Etapa III: Acondicionamiento e implementacin de *alleres de Capacitacin
1 1 -aquete de gastos por organiacin de talleres 1,855.0 2,207.5 1,855.04 2,207.50
Etapa I0: E1ecucin de las 1ornadas de Capacitacin ocente 0.0 0.0 0.00 0.00
"ubtotal Costo Accin #b 1G+13).( 1(+GN0.3 1G+13).(G 1(+GN0.3G
Etapa I: .r+ani"acin Administrativa del Servicio de Internet
0.0 0.0 0.00 0.00
Etapa II: Cone,in de Equipos Informticos a la Intra e Internet
1 1 Cone6in del Equipamiento a la Intranet e Internet 6,966.4 8,290.0 6,966.39 8,290.00
Etapa III: Acondicionamiento de se+uridad
1 1 Acondicionamiento de seguridad 6,386.6 7,600.0 6,386.55 7,600.00
"ubtotal Costo Accin %a 10+03(.Q 13+NQG.G 10+03(.Q) 13+NQG.GG
1 1 Elaboracin del -lan de Informatiacin Curricular 420.2 500.0 420.17 500.00
1 1 -aquete de gastos por organiacin de mesas de discusin 1,855.0 2,207.5 1,855.04 2,207.50
"ubtotal Costo Accin (a (+3Q1.( 0+GN0.3 (+3Q1.1N 0+GN0.3G
0.0 0.0 0.00 0.00
1 1 -aquete de material el1ctrico 211.1 251.3 211.13 251.25
5e2abilitacin del sistema de ventilacin
1 1 -aquete de ventiladores 441.2 525.0 441.18 525.00
"ubtotal Costo Accin *a (1)+13Q.( (3)+N)Q.) (1)+13Q.1Q (3)+N)Q.))

S'btotal a!te# de 7a#to# admi!i#trati1o#+ "or im"re1i#to# y "or
%'!cio!amie!to de la '!idad de co!trol y #e7'imie!to del "royecto ))1+MQ).4 3(3+M03.4 ))1+MQ).41 3(3+M03.3Q
1 1 Gastos generales y monitoreo (2%) 8,835.9 10,514.7 8,835.89 10,514.71
1 1 Gastos por imprevistos (1%) 4,417.9 5,257.4 4,417.95 5,257.36
1 1 Gastos de estudio del proyecto (expediente tcnico) 4,201.7 5,000.0 4,201.68 5,000.00
TOTAL )3Q+(3G.1 3)4+3GM.M )3Q+(3G.10 3)4+3GM.44

Telf. -.--4/
%0ina -.
Telf. -.--4/
%0ina -3
Cdi7o
Elaborado
Act'aliAado

FOR5ATO N
INDICADORES DE RES.LTADO

NO52RE RES.5IDO Facilitacin para el Desarrollo de Habilidades nformticas en los Educandos del ST
"24 de Julio" de Zarumilla DEL PROYECTO

L9!ea# de acci!
I!dicadore#
I!mediato# De lar7o "laAo
* Desarrollo de
infraestructura y
equipamiento
* Nmero de computadoras * Nmero de alumnos y carreras
personales adquiridas tcnicas que utilizan efectiva-
mente el equipamiento
* Nmero de alumnos por equipo informtico instalado.
* Capacitacin de
docentes en aspectos
informticos
* Nmero de docentes
capacitados
* Nmero de docentes y carreras
tcnicas que aplican
la informtica en el desarrollo
de sus labores docentes
* nformatizacin
curricular
* Nmero de carreras tcnicas * Nmero de profesionales
con currculo informatizado tcnicos adecuadamente
* Nmero de alumnos con empleados
currculo informatizado.

Telf. -.--4/
%0ina -3
SISTE5A NACIONAL DE IN?ERSION P.2LICA Cdi7o
Correlati1o
Elaborado
Act'aliAado

FOR5ATO Q
COSTOS INCRE5ENTALES A PRECIOS PRI?ADOS
ALTERNATI?A OAO

NO52RE RES.5IDO
La&'l'ta&'8 $a#a %l 3%;a##ollo 3% Da2'l'3a3%; '5o#m9t'&a; % lo; %3u&a3o; 3%l IST 2+ 3% Nul'o> 3% Ja#um'llaP

DEL PROYECTO

Accio!e#
A@o A@o A@o A@o A@o A@o A@o A@o A@o A@o A@o ?ACT
G 1 ( 0 ) 3 4 M N Q 1G PP
Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico (0M+(NQ.43
Acondicionamiento el1ctrico de los ambientes 2,555.00
Implementacin con mobiliario) materiales e insumos de informtica 23,877.50
Instalacin de equipos de ventilacin 1,575.00
Implementacin de los ambientes con -Cs ! 2ard3are perif1rico0 209,282.15
.peracin del Equipamiento Informtico (+30Q.3G
-aquete de soft3are 2,047.50
#ervicios por instalacin de soft3are 492.00
"ubtotal Costo Accin 1a (0Q+N(Q.13
Consultor&a para capacitacin docente en Informtica 576.00
Capacitacin docente 350.00
Acondicionamiento e implementacin de $alleres de Capacitacin 2,207.50
"ubtotal Costo Accin #a 0+100.3G
Cone6in de Equipos Informticos a la Intra e Internet 8,290.00
Acondicionamiento de seguridad 7,600.00
"ubtotal Costo Accin %a 13+NQG.GG
-aquete de materiales de escritorio 376.00
Elaboracin del -lan de Informatiacin Curricular 500.00
-aquete de gastos por organiacin de mesas de discusin 2,207.50
"ubtotal Costo Accin (a 0+GN0.3G
Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico (3(+333.Q)
5e2abilitacin del sistema el1ctrico de los ambientes 618.75
5e2abilitacin del sistema de ventilacin 525.00
.peracin del Equipamiento Informtico (+(Q0.3G
"ubtotal Costo Accin *a (3)+N)Q.))
"ubtotal Costos (41+Q04.13 (3)+N)Q.))
Gastos generales y monitoreo (2%) 10,335.71
Gastos por imprevistos (1%) 5,167.86
Gastos del estudio del proyecto (expediente tcnico) 5,000.00
Costos de Operacin y ,antenimiento JCon $royectoJ 0.00 39,726.27 39,892.70 40,401.58
40,621.1
9 40,927.46
41,281.5
3
41,761.1
5
42,366.8
1
43,135.2
3 44,141.86
Costos con $royecto (N(+)0Q.M( 0Q+M(4.(M 0Q+NQ(.MG )G+)G1.3N
)G+4(1.1
Q (Q3+MM4.QG
)1+(N1.3
0
)1+M41.1
3
)(+044.N
1
)0+103.(
0 ))+1)1.N4
Costos de Operacin y ,antenimiento J"in $royectoJ 0.00 6,151.66 6,151.66 6,151.66 6,151.66 6,151.66 6,151.66 6,151.66 6,151.66 6,151.66 6,151.66
Telf. -.--4/
%0ina -4
.otal de Costos !ncrementales (N(+)0Q.M( 00+3M).41 00+M)1.G) 0)+()Q.Q(
0)+)4Q.3
0 (NQ+4(3.()
03+1(Q.N
M
03+4GQ.)
Q
04+(13.1
3
04+QN0.3
4 0M+QQG.(G
FA 1)R 1.000 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270
?AC PP (N(+)0Q.M( (Q+)31.)1 (3+Q4(.4) (0+11M.M(
(G+)GN.M
0 13G+)((.(M
14+GG).4
Q
1)+(0G.N
N
1(+4Q3.3
3
11+0M(.M
) 1G+()M.4(
3Q4+030.Q
N

Correlati1o
Elaborado
Act'aliAado

FOR5ATO Q
COSTOS INCRE5ENTALES A PRECIOS PRI?ADOS
ALTERNATI?A O2O

NO52RE RES.5IDO
DEL PROYECTO

Accio!e#
G 1 ( 0 ) 3 4 M N Q 1G PP
Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico (0M+(NQ.43
Acondicionamiento el1ctrico de los ambientes ,)%%%0??
.peracin del Equipamiento Informtico (+30Q.3G
"ubtotal Costo Accin 1a (0Q+N(Q.13
Consultor&a para capacitacin docente en Informtica 2,376.00
Capacitacin docente 7,500.00
"ubtotal Costo Accin #b 1(+GN0.3G
"ubtotal Costo Accin %a 13+NQG.GG
"ubtotal Costo Accin (a 0+GN0.3G
Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico (3(+333.Q)
.peracin del Equipamiento Informtico (+(Q0.3G
"ubtotal Costo Accin *a (3)+N)Q.))
"ubtotal Costos (MG+NN4.13 (3)+N)Q.))
Telf. -.--4/
%0ina -5
Gastos de estudio del proyecto (expediente tcnico) 5,000.00
Costos de Operacin y ,antenimiento JCon $royectoJ 0.00 39,726.27
39,892.7
0 40,401.58
40,621.1
9 40,927.46
41,281.5
3
41,761.1
5
42,366.8
1
43,135.2
3 44,141.86
Costos con $royecto (Q1+43N.(( 0Q+M(4.(M
0Q+NQ(.M
G )G+)G1.3N
)G+4(1.1
Q (Q3+MM4.QG
)1+(N1.3
0
)1+M41.1
3
)(+044.N
1
)0+103.(
0 ))+1)1.N4
.otal de Costos !ncrementales (Q1+43N.(( 00+3M).41
00+M)1.G
) 0)+()Q.Q(
0)+)4Q.3
0 (NQ+4(3.()
03+1(Q.N
M
03+4GQ.)
Q
04+(13.1
3
04+QN0.3
4 0M+QQG.(G
FA 1)R 1.000 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270
?AC PP (Q1+43N.(( (Q+)31.)1
(3+Q4(.4
) (0+11M.M(
(G+)GN.M
0 13G+)((.(M
14+GG).4
Q
1)+(0G.N
N
1(+4Q3.3
3
11+0M(.M
) 1G+()M.4(
4G3+3M(.)
N

Correlati1o
Elaborado
Act'aliAado

FOR5ATO Q
COSTOS INCRE5ENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATI?A OAO

NO52RE RES.5IDO

DEL PROYECTO

Accio!e#
G 1 ( 0 ) 3 4 M N Q 1G PS
Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico 1QQ+)G0.GM
Acondicionamiento el1ctrico de los ambientes 2,147.06
.peracin del Equipamiento Informtico (+10).G0
"ubtotal Costo Accin 1a (G1+30M.1G
Consultor&a para capacitacin docente en Informtica 484.03
Capacitacin docente 294.12
"ubtotal Costo Accin #a (+400.1Q
"ubtotal Costo Accin %a 10+03(.Q)
"ubtotal Costo Accin (a (+3Q1.1N

Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico

(1(+(01.N
N



202,314.8
7
.peracin del Equipamiento Informtico 1+Q(M.01
Telf. -.--4/
%0ina .6
"ubtotal Costo Accin *a

(1)+13Q.1
Q
"ubtotal Costos ((G+11).)1
(1)+13Q.1
Q
Gastos del estudio del proyecto (expediente tcnico) 4,201.68
Costos de Operacin y ,antenimiento JCon $royectoJ 0.00 33,383.42 33,523.28 33,950.91 34,135.46 34,392.82
34,690.3
6
35,093.4
1 35,602.36
36,248.0
9
37,094.0
0
Costos con $royecto (0M+0)).0G 00+0N0.)( 00+3(0.(N 00+Q3G.Q1 0)+103.)4
()N+33(.G
(
0)+4QG.0
4
03+GQ0.)
1 03+4G(.04
04+()N.G
Q
0M+GQ).G
G
MQQ+41M.4
1
.otal de Costos !ncrementales (0M+0)).0G (N+(10.Q4 (N+030.N( (N+MN1.)) (N+Q43.QQ
()0+0N(.3
3
(Q+3(G.Q
G
(Q+Q(0.Q
) 0G+)0(.QG
01+GMN.4
(
01+Q().3
)
FA 1)R 1.000 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270
?AC PS (0M+0)).0G ()+M)Q.GQ (1+N1M.0) 1Q+)(4.44 1M+13G.1Q
1(4+)G3.(
M
10+))Q.0
(
11+Q3N.M
( 1G+44N.30 Q+334.Q( N+411.)3
3G1+10M.N
G

Correlati1o
Elaborado
Act'aliAado

FOR5ATO Q
COSTOS INCRE5ENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATI?A O2O

NO52RE RES.5IDO
DEL PROYECTO

Accio!e#
G 1 ( 0 ) 3 4 M N Q 1G PS
Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico 1QQ+)G0.GM
Acondicionamiento el1ctrico de los ambientes ,)(.80?9
Implementacin con mobiliario) materiales e insumos de informtica ,?)?9%0(+
Instalacin de equipos de ventilacin ()+,+0%+
Implementacin de los ambientes con -Cs ! 2ard3are perif1rico0 (8%)<980+%
.peracin del Equipamiento Informtico (+10).G0
"ubtotal Costo Accin 1a (G1+30M.1G
Consultor&a para capacitacin docente en Informtica 1,996.64
Capacitacin docente 6,302.52
"ubtotal Costo Accin #b 1G+13).(G
"ubtotal Costo Accin %a 10+03(.Q)
"ubtotal Costo Accin (a (+3Q1.1N
Telf. -.--4/
%0ina ./

Adquisicin e Instalacin del Equipamiento Informtico

(1(+(01.N
N



202,314.8
7

.peracin del Equipamiento Informtico 1+Q(M.01
"ubtotal Costo Accin *a
(1)+13Q.1
Q

"ubtotal Costos ((M+403.)(
(1)+13Q.1
Q
Gastos de estudio del proyecto (expediente tcnico) 4,201.68
Costos de Operacin y ,antenimiento JCon $royectoJ 0.00 33,383.42 33,523.28 33,950.91 34,135.46 34,392.82
34,690.3
6 35,093.41
35,602.3
6
36,248.0
9
37,094.0
0
Costos con $royecto ()3+GQG.Q) 00+0N0.)( 00+3(0.(N 00+Q3G.Q1 0)+103.)4
()N+33(.G
(
0)+4QG.0
4 03+GQ0.)1
03+4G(.0
4
04+()N.G
Q
0M+GQ).G
G
.otal de Costos !ncrementales ()3+GQG.Q) (N+(10.Q4 (N+030.N( (N+MN1.)) (N+Q43.QQ
()0+0N(.3
3
(Q+3(G.Q
G (Q+Q(0.Q)
0G+)0(.Q
G
01+GMN.4
(
01+Q().3
)
FA 1)R 1.000 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270
?AC PS ()3+GQG.Q) ()+M)Q.GQ (1+N1M.0) 1Q+)(4.44 1M+13G.1Q
1(4+)G3.(
M
10+))Q.0
( 11+Q3N.M(
1G+44N.3
0 Q+334.Q( N+411.)3 3GN+NN).)0

Telf. -.--4/
%0ina .2
0.4. Co#to# e! la Sit'aci! Si! Proyecto-
Respecto a la situacin sin proyecto se consideran los gastos de operacin y mantenimiento que
demanda el actual Laboratorio de Cmputo, y en este sentido se cuantifican los rubros
correspondientes a energa elctrica y al personal que se ocupa de cuidar los equipos ( ver #nexos
N 13 y 1/)
C.ADRO NL 0QC Co#to# Si! Proyecto-
COSTO
RUBROS
MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)
Energa Elctrica
Remuneraciones
Bienes
110.39
375.00
27.25
1,324.66
4,500.00
3,864.00
TOTAL 512.64 6,151.66
Debido a que actualmente no hay conexin a la nternet no se presentan gastos por telefona. Sin
embargo s se ha incluido en el rubro Bienes un pequeo monto que los alumnos obtienen para
comprar los repuestos ms urgentes de las PCs. La modalidad de conseguir este monto es
mediante la ejecucin de actividades sociales (bingos, bailes, etc).
Se considera que los costos con que actualmente se sostiene al Laboratorio de Cmputo, son los
demandados en caso de no implementarse el proyecto.
0.M. Co#to# e! la Sit'aci! Co! Proyecto-
0.M.1. Co#to# de I!1er#i! a Precio# Pri1ado#C
ALTERNATI?A A-
El Proyecto "nformatizacin nstitucional de l ST "24 de Julio de Zarumilla requiere de la
elaboracin de los respectivos estudios definitivos (Expediente Tcnico en donde se
especifican las caractersticas tcnicas de los equipos, costos y cronograma valorizado),
dicha elaboracin tendr un valor de S/. 5,000.0 a precios privados incluyendo mpuestos.
Para la adquisicin de equipos, mobiliarios, accesorios, insumos, acondicionamiento
elctrico, seguridad de las instalaciones y capacitacin docente, se requiere la inversin de
S/. 516,785.6 a precios privados, incluyendo adems del gasto por elaboracin de
expediente tcnico, gastos generales y de monitoreo S/. 10,335.7 (2% de C.D.), e
imprevistos S/. 5,167.9 (1% de C.D.).
Esta Alternativa considera la A'toca"acitaci! Doce!te, la cual se refiere a la
capacitacin de los docentes del ST recurriendo a sus docentes de la carrera tcnica de
Computacin e nformtica, toda vez que cuentan con la suficiente calificacin tcnico-
pedaggica (-er Anexo N 1.).
Telf. -.--4/
%0ina .2
C.ADRO NL )GC I!1er#i! Facilitaci! "ara el De#arrollo de $abilidade# I!%orm&tica#+
Alter!ati1a A- Da "recio# "ri1ado#E
ALTERNATI?A 2-
Esta Alternativa presenta como nica diferencia con la anterior estructura de costos lo
referente a la Capacitacin nformtica de los Docentes, plantendose que dicha
capacitacin sea efectuada por personal de una institucin ajena al ST "24 de Julio,
como lo podra hacer una empresa privada u otra institucin pblica pero bajo un
marco netamente comercial.
En este caso el costo del Proyecto se eleva ligeramente.
C.ADRO NL )1C I!1er#i! Facilitaci! "ara el De#arrollo de $abilidade# I!%orm&tica#+
Alter!ati1a 2- Da "recio# "ri1ado#E
Debe relevarse que aunque la diferencia porcentual con la Alternativa A es muy baja,
esto se debe al alto costo de los equipos y a la reinversin que se tiene programada
para el ao 05. Estos rubros detentan los montos predominantes en los costos
directos y minimizan la diferencia, enmascarando un nivel de ahorro significativo y a
favor del ST.
Telf. -.--4/
CO5PONENTES IN?ERSION DSJ.E
A. COSTOS DRECTOS
Equipamiento, Acondicionamiento, Capacitacin y Reequipamiento 516,785.6
SUB TOTAL DE COSTOS DRECTOS 516,785.6
B. NTANGBLES, ESTUDO DEFNTVO (EXPEDENTE TECNCO) 5,000.00
C. CAPTAL DE TRABAJO NCAL 0.00
D. GASTOS GENERALES Y MONTOREO (2% C.D.) 10,335.7
E. MPREVSTOS (1% C.D.) 5,167.9
SUB TOTAL (B+C+D+E) 20,503.6
TOTAL 537,289.2
A. COSTOS DRECTOS
TOTAL 546,507.7
%0ina .1
0.M.(.Co#to# de I!1er#i! a Precio# Sociale#C
ALTERNATI?A A-
Se estima la inversin social a partir de la inversin a precios privados considerando el
factor de correccin de 1.19, y se presenta en el siguiente Cuadro.
C.ADRO NL )(C I!1er#i! Facilitaci! "ara el De#arrollo de $abilidade# I!%orm&tica#+
Alter!ati1a A- Da "recio# #ociale#E
ALTERNATI?A 2-
gual que para el caso anterior se estima la inversin social a partir de la inversin a
precios privados considerando el factor de correccin de 1.19
Obviamente se vuelve a verificar la ventaja de la Alternativa A. Pero es a partir del
flujo de estos costos (a precios sociales) que devendr la obtencin de los VACT de
ambas Alternativas, y por lo tanto la base para seleccionar la mejor Alternativa.
C.ADRO NL )0C I!1er#i! Facilitaci! "ara el De#arrollo de $abilidade# I!%orm&tica#+
Alter!ati1a 2- Da "recio# #ociale#E
Telf. -.--4/
A. COSTOS DRECTOS
TOTAL 451,503.5
A. COSTOS DRECTOS
TOTAL 459,250.1
%0ina .4
0.M.0. Co#to# de O"eraci! y 5a!te!imie!to
Se calcula que el costo total por operacin y mantenimiento del equipo de informtica adquirido
por el ST "24 de Julio de Zarumilla, a precios privados, se incrementa progresivamente ao tras
ao (ver Anexo N 10)
C.ADRO NL ))C Co#to# de I!1er#i! Total y de O"eraci! y 5a!te!imie!to
0.M.). Co#to# a Fi!a!ciar "or 2e!e%iciario#
En forma complementaria, para las dos alternativas se presenta el Cuadro N 45 - Desagregado
de los Costos a Financiar por Beneficiarios, y que incluyen el Costo Ordinario de Operacin y el
Costo de Repuestos. Este cuadro es idntico para las dos alternativas consideradas.
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto se estipula que los costos operativos van a cubrirse
con los pagos que por uso del servicio realicen la totalidad de docentes y alumnos del ST "24 de
Julio. Se calcula que el aporte mnimo pero suficiente para garantizar la operatividad del
Proyecto asciende a S/. 3.75 (tres nuevos soles y 75/00) por mes, el cual representa un costo
muy asequible para los participantes.
Durante el horizonte del Proyecto el aporte mnimo de los beneficiarios tiene un valor promedio
de S/. 3.76 (tres nuevos soles y 76/00), sin embargo a efectos prcticos la cuota en trminos
redondos ser de S/. 4.00 (cuatro nuevos soles y 00/100). -er Anexo N 10.
C.ADRO NL )3C De#a7re7ado de lo# Co#to# a Fi!a!ciar "or 2e!e%iciario# DA@o 1E
Telf. -.--4/
A@o
Poblaci!
Total
DIab.E
Poblaci!
Ser1ida
DRE
NL
de
PC#
I!1er#i!
Total a
Precio#
Sociale#
A- DSJ.E
I!1er#i!
Total a
Precio#
Sociale#
2- DSJ.E
Co#to de
O"eraci!
A "recio#
Pri1ado#
DSJ.E
Factor
De
Correc
ci!
Co#to# de
O"eraci!
a "recio#
#ociale#
DSJ.E
0 220,114.41 227,635.42
1 472 100.0 43 39,726.27 1.19 33,383.42
2 478 100.0 43 39,892.70 1.19 33,523.28
3 483 100.0 43 40,401.58 1.19 33,950.91
4 488 100.0 43 40,621.19 1.19 34,135.46
5 497 100.0 43 214,159.19 214,159.19 40,927.46 1.19 34,392.82
6 505 100.0 52 41,281.53 1.19 34,690.36
7 517 100.0 52 41,761.15 1.19 35,093.41
8 531 100.0 52 42,366.81 1.19 35,602.36
9 548 100.0 52 43,135.23 1.19 36,248.09
10 570 100.0 52 44,141.86 1.19 37,094.00
%0ina .-
Conforme a las directivas emanadas desde el Ministerio de Economa y Finanzas y del Sector
Educacin todo Proyecto de nversin Pblica debe tener asegurada su sostenibilidad,
garantizada a travs de mecanismos que permitan su operacin y mantenimiento.
La captacin y administracin de los recursos para solventar los costos operativos estar a cargo
del Equipo Tcnico del ST, toda vez que la naturaleza de sus funciones es plenamente
compatible con dichas actividades. El Equipo Tcnico es un rgano constituido e instituido en el
ST "24 de Julio y cuya funcin est normada por el Decreto Supremo N 057-85-ED
4e+'#!ento p#r# e' %es#rro''o de Activid#des 5roductiv#s en 6nstitutos 7uperiores
8ecno'+icos1 3o'e+ios1 9scue'#s1 39Os y 5ro+r#!#s 9duc#tivos 9st#t#'es$. Previndose
encargar al Equipo Tcnico la administracin de los servicios de cmputo e informtica, en tal
forma que se obtengan los recursos precisos para operar el Proyecto e ir formando un depsito
destinado a compensar la depreciacin de los equipos. Cualquier posible utilidad econmica por
sobre las expectativas del Proyecto se destinar al mejoramiento o ampliacin del mismo.
Es pertinente en este acpite sealar puntualmente algunos artculos del DS N 057-85-ED,
referidos al funcionamiento del Equipo Tcnico:
Artculo 1 El presente Reglamento establece normas y procedimientos para el desarrollo de
actividades productivas en nstitutos Superiores Tecnolgicos, Colegios, Escuelas,
CEOs y Programas Educativos Estatales.
Artculo 2 Se denominan "Actividades Productivas en nstitutos Superiores Tecnolgicos,
Colegios, Escuelas, CEOs y Programas Educativos Estatales, a los Proyectos de
Produccin de Bienes y/o Prestacin de Servicios que realizan profesores, alumnos
y comunidad educativa como parte del proceso de enseanza-aprendizaje.
Artculo 4 El desarrollo de actividades productivas se orientar a satisfacer las necesidades de
produccin de bienes y/o prestacin de servicios en concordancia con los planes de
desarrollo departamental, zonal y/o local, generando de esta manera ingresos
propios, destinados para fines educativos de las nstituciones que los realicen en
conformidad con los lineamientos de la Pol9tica del Sector Ed'caci!-.
0.M.3.Co#to# de 5a!te!imie!to
Respecto a los costos de mantenimiento, se indica que estos sern asumidos por el propio
ST a travs de sus docentes de Computacin e nformtica, quienes en mrito a su
formacin especializada y en conformidad a las normas laborales propias de los STs,
desplegaran como parte de su carga horaria de labores, las actividades concernientes al
mantenimiento del Proyecto.
Al respecto el 5a!'al de Ide!ti%icaci!+ Form'laci! y E1al'aci! de Proyecto# de
Ed'caci! seala que s'o es neces#rio inc'uir en e' f'u:o de c#:# #que''os requeri!ientos
que ser"n proporcion#dos por otr#s instituciones y;o individuos1 pero uti'i(#dos
exc'usiv#!ente por e' 5royecto< y# que son recursos que se distr#en de #ctivid#des
#'tern#tiv#s.
Telf. -.--4/
INS.5OS IN?ERSION DSJ.E .!idad Ca!tidad IN?ERSION DSJ.E
Pago de Servicio de energa elctrica 1,361.44 mes 12 16,337.28
Pago de Tarifa plana Speedy 350.00 mes 12 4,200.00
Repuestos 60.00 mes 12 720.00
COSTO A FINANCIAR POR 2ENEFICIARIOS (1+(3M.(N
aE Co#to de o"eraci! me!#'al 1+MM1.))
bE Co#to "or be!e%iciario J me# Dm9!imoE 0.M3
bE Co#to "or be!e%iciario J me# Dc'ota redo!deadaE ).GG
%0ina ..
DIRECCIN
Co;%Ho E3u&at'Ao I;t'tu&'oal
#%a 3% A3m'';t#a&'8
#%a 3% P#o3u&&'8 E S%#A'&'o;
S%&#%ta#6a Do&%t%
D%$- Ca##%#a; 3% P#o3u&&'8 D%$- Ca##%#a; 3% S%#A'&'o
D%$- Lo#ma&'8 @%%#al
U
n
i
d
a
d

d
e

C
m
p
u
!
Ca##%#a T7&-
A"#o$%&ua#'a
Ca##%#a T7&-
M%&9'&a
Ca##%#a T7&-
E5%#m%#6a
Ca##%#a T7&-
Cota2'l'3a3
Ca##%#a T7&-
Com$uta&'8
Se ha estimado que uno de los docentes de la carrera de Computacin e nformtica del
ST, as como uno de sus trabajadores de servicios, sern destinados a tiempo completos
para el mantenimiento tcnico y aseo del Laboratorio. Estas labores slo implican una
redistribucin de la composicin de labores de los docentes, y por otra parte se dispone del
personal de servicio suficiente para el caso.
Adems, como ya se indic anteriormente (Cuadro N 45), dentro de los costos de
mantenimiento se ha considerado un rubro para algn eventual repuesto que se hiciera
necesario. No obstante se prev que los costos de eventuales desperfectos de los equipos
por defectos de fabricacin, sern cubiertos por la garanta del proveedor.
0.M.4.2e!e%icio# del Proyecto
2e!e%icio# Directo# : Los beneficios directos para la poblacin del ST "24 de julio, estn
relacionados a la solucin del problema central identificado; siendo dichos beneficios:
C'a!ti%icaci! de lo# 2e!e%icio# Directo#

2e!e%icio# Directo# Ca!tidad
Capacitacin informtica de la plana docente.
nformatizacin del currculo educativo.
Equipamiento y amueblado del centro de cmputo.
Adecuado mantenimiento de la oferta educativa
34 Profesores
05 Carreras Tcnicas
43 Computadoras Personales
10 aos
2e!e%icio# I!directo#
Reforzamiento de la capacidad operativa para liderar el trabajo en redes educativas.
Acceso de otros miembros de la comunidad hacia las fuentes de informacin electrnica.
Mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad.
Mejoramiento de la autoestima de los alumnos del ST "24 de Julio
Mejoramiento futuro del bienestar de las familias que formen los actuales beneficiarios del
proyecto.
0.M.M.E#tr'ct'ra Or7&!ica
El Proyecto se asimilar a la estructura orgnica de la institucin incluyndose en el rea de
Produccin y Servicios, all se constituir en la flamante .!idad de Cm"'to y estar
sujeta a la organizacin funcional que norma el DS N 057-85-ED. En tal sentido el Proyecto
durante la fase post-inversin estar coordinado permanentemente por su responsable, lo
que al mismo tiempo facilitar las labores de monitoreo y seguimiento.
Telf. -.--4/
%0ina .3
Telf. -.--4/
%0ina .4
I?. E?AL.ACI;N SOCIAL
La evaluacin del Proyecto "Facilitacin para el Desarrollo de Habilidades nformticas en los Educandos
del ST 24 de Julio de Zarumilla de Zarumilla es efectuada con el mtodo de costo-efectividad,
considerando que la meta del Proyecto al ao cero es el equipamiento del centro de cmputo con 43 PCs,
la capacitacin informtica de 34 docentes, la informatizacin curricular de 05 carreras tcnicas y el re-
equipamiento con 52 PCs al ao cinco.
Se decide utilizar el mtodo de costo/efectividad por la dificultad de cuantificar monetariamente los
beneficios del proyecto, siendo por tanto imposible comparar adecuadamente los beneficios con los
respectivos costos del proyecto.
Para obtener el ratio costo-efectividad se ha considerado pertinente trabajar con el VACT, toda vez que la
suma total de beneficiarios durante el horizonte del proyecto constituye un indicador de metas globales.
De esta manera se ha determinado que el menor ratio C/E corresponde a la Alternativa A, indicndose
con esto que el proyecto posible ms costo-efectivo se obtiene con ella y por lo tanto optamos por elegirla.
La decisin de optar por la sola comparacin entre el valor de las dos alternativas, obedece a que an no
se cuenta con una lnea de corte que permita realizar comparaciones y selecciones mejor fundamentadas.

AN>LISIS DEL COSTO : EFECTI?IDAD
R.2ROS
ALTERNATI?A
A-
ALTERNATI?A
2-
1E Costo de nversin Privado (S/.) * 537,289.2 546,507.7
(E Costo de nversin Social (S/.) * 451,503.5 459,250.1
0E Nmero de Beneficiarios (alumnos + profesores) ** 5,353 5,353
)E Valor Actual de Costos Totales ***
VACT (a precios privados)
VACT (a precios sociales)
596,353.98
501,137.80
605,572.48
508.884.43
3E Ratio Costo Efectividad
CE (a precios privados)
CE (a precios sociales)
111.41
93.62
113.13
95.07
ALTERNATI?A A-
Facilitaci! "ara el De#arrollo de $abilidade# I!%orm&tica#+
co! A'toca"acitaci! Doce!te
Q0.4(
* -er &or!#tos 0 =p"+in#s 551 5/)
** -er 3u#dros > 00 y > 0. =p"+in#s 221 23)
*** -er &or!#tos 2 =p"+in#s 5.*/1)
Selecci! de Alter!ati1a#
Las 2 alternativas planteadas son:
Alternativa A: nformatizacin nstitucional del ST "24 de Julio, con auto-capacitacin informtica de los
Docentes.
Alternativa B: nformatizacin nstitucional del ST "24 de Julio, con capacitacin informtica de los
Docentes por entidades particulares.
Telf. -.--4/
%0ina .5
ALTERNATI?A SELECCIONADA
Para seleccionar la Alternativa que permita solucionar el problema central, se realiza los anlisis del Mnimo
Costo de nversin y del Ratio Costo Efectividad, considerando que el ao 10 el ST "24 de Julio
alcanzar una poblacin acumulada de 5,353 beneficiarios (ao 2014).
El criterio de CostoEfectividad indica elegir la alternativa de menor RatioCosto Efectividad, por lo que la
alternativa seleccionada es la alternativa "A cuyo ratio Costo Efectividad es S/. 93.62 / hab.
).1. E1al'aci! Fi!a!ciera
Para las Alternativas A y B se evaluarn los ingresos financieros del Equipo Tcnico del ST "24 de
Julio versus los Costos de Operacin, siendo los ingresos financieros el aporte mensual fijo que los
beneficiarios (alumnos y profesores) efectuarn y que se considera como el pago mensual por el
servicio de operacin del Centro de Cmputo. El mantenimiento de los Equipos estar a cargo de un
docente de la especialidad de informtica del ST "24 de Julio, rubro que ser cuantificado en el
presente proyecto, por ser un rubro con dedicacin total y el mismo que es considerado como parte de
horas de proyeccin a la comunidad dentro de sus horas de labor docente.
Los Cuadros N 46, 47 y 48, son idnticos para las Alternativas A y B.
En el Cuadro N 46 de Pago Mensual Efectuado por los Beneficiarios del Servicio a precios privados;
se presenta el valor por mes que cada usuario abonar y se mantiene en S/.4.00, para todos los aos;
dicho pago es una suma razonable y suficiente que, en todo caso, puede ser reforzada con los aportes
de los ingresos propios del ST.
En el Cuadro N 47 de ngresos Financieros del Equipo Tcnico del ST "24 de Julio se presentan los
ingresos totales anuales por pago del servicio de operacin durante todo el Horizonte del Proyecto, a
precios privados. El Cuadro N 48 ilustra los mismos conceptos pero a precios sociales.
En los Cuadros N 49 y N 50 Centralizadores de Costos de nversin nicial y Costos de Operacin (a
precios privados y a precios sociales) para la Alternativa A; aqu se presenta los costos de operacin y
mantenimiento para todo el horizonte del Proyecto y dichos costos son de S/.39,726.27 a precios
privados y de S/.33,383.42 a precios sociales, al ao 01. En los centralizadores tambin se consignan
los costos de operacin y mantenimiento para el resto de aos.
Los Cuadros N 51 y 52 Centralizadores de Costos de nversin nicial y Costos de Operacin (a
precios privados y a precios sociales) hacen tambin lo propio para la Alternativa B.
AE E#tado# Fi!a!ciero# Proyectado#
A.1E E#tado de PBrdida# y Ga!a!cia#
El Estado de Resultados se presenta en los Cuadros N 53 y N 54 de Estado de Prdidas y
Ganancias Proyectado, a precios privados y a precios sociales, que es el resumen de los presupuestos
de ngresos y Egresos del Proyecto. Los cuadros presentan resultados idnticos para ambas
Alternativas.
Se aprecia que en el Horizonte del Proyecto, los ingresos obtenidos cubren los costos de Operacin
anuales, por lo que el cargo fijo mensual de S/. 4.00 es adecuado. Para asegurar los ingresos se ha
tomado como nmero mnimo de beneficiarios al total de alumnos y profesores para cada uno de los
10 aos del horizonte del proyecto.
Por ejemplo en el ao 1 se tiene una utilidad, de S/. 1,422.69; sumados estos excedentes anuales
significa que hay un monto durante los 10 aos que asciende a S/. 14,709.96 y que podrn dedicarse
para eventuales reposiciones.
A.(E Fl'/o de Ca/a Proyectado
Los planes del Proyecto en trminos de su impacto sobre los ingresos y egresos de caja en los 10
aos, se presentan en los Cuadros N 55 y N 56 de Flujo de Caja Proyectado a precios privados y a
precios sociales. All se muestran los flujos efectivos de ngresos y Egresos anuales en el horizonte de
planeamiento del Proyecto; los cuadros son los mismos para las dos Alternativas.
Telf. -.--4/
%0ina 36
El Saldo Neto de Caja; que resulta de comparar anualmente los ingresos y egresos del ao, durante
todo el periodo de proyeccin es positivo. Al ao 01 el Saldo Neto de Caja tiene un valor de 1,422.69;
en promedio, el valor anual del Saldo Neto de Caja del Proyecto asciende a S/. 1,471.00
Telf. -.--4/
%0ina 3/
C.ADRO NS )4C Pa7o 5e!#'al e%ect'ado "or lo# Pro%e#ore# y Al'm!o# del IST
9ntid#d? 3o!it, 9speci#' de' 678 24 de @u'io$
RUBRO
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
%a0o 9ensual
/. In0reso Fi;o a precios pri&ados
<S*. = mes> +-** +-** +-** +-** +-** +-** +-** +-** +-** +-** +-**
C.ADRO NS )MC I!7re#o# Fi!a!ciero# del E8'i"o TBc!ico del IST "or co!ce"to de O"eraci! del Ce!tro de Cm"'to+ A Precio# Pri1ado# DSJ.E
RUBRO
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/. Situacin con pro?ecto
In0resos por ser&icios de
operacin 22>,./-/, 22>/24-(0 2)>0,0-*. 2)>++)-2. 2)>()2-44 2+>2+(-)4 2+>(*,-)4 24>+()-.0 2,>)02-4( 2.>)(2-0*
Subtotal In0resos por ser&. de
operacin 22>,./-/, 22>/24-(0 2)>0,0-*. 2)>++)-2. 2)>()2-44 2+>2+(-)4 2+>(*,-)4 24>+()-.0 2,>)02-4( 2.>)(2-0*
2. Situacin sin pro?ecto
In0resos sin pro?ecto 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
T@T(8 DE IAB)ES@S
IA#)E9EAT(8ES 22>,./-/, 22>/24-(0 2)>0,0-*. 2)>++)-2. 2)>()2-44 2+>2+(-)4 2+>(*,-)4 24>+()-.0 2,>)02-4( 2.>)(2-0*
C.ADRO NS )NC I!7re#o# Fi!a!ciero# del E8'i"o TBc!ico del IST "or co!ce"to de O"eraci! del Ce!tro de Cm"'to+ A Precio# Sociale# DSJ.E
RUBRO
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/. Situacin con pro?ecto
In0resos por ser&icios de
operacin 0/>*4(-./ 0/>2,4-)/ 0/>+,)-*( 0/>.**-2) 2*>*2.-)4 2*>).,-., 2*>(+4-,( 20>+0+-(/ 22>000-+0 2)>*0*-0,
Subtotal In0resos por ser&. de 0/>*4(-./ 0/>2,4-)/ 0/>+,)-*( 0/>.**-2) 2*>*2.-)4 2*>).,-., 2*>(+4-,( 20>+0+-(/ 22>000-+0 2)>*0*-0,
Telf. -.--4/
%0ina 36
operacin
2. Situacin sin pro?ecto
In0resos sin pro?ecto 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
T@T(8 DE IAB)ES@S
IA#)E9EAT(8ES 0/>*4(-./ 0/>2,4-)/ 0/>+,)-*( 0/>.**-2) 2*>*2.-)4 2*>).,-., 2*>(+4-,( 20>+0+-(/ 22>000-+0 2)>*0*-0,
C.ADRO NS )Q
Ce!traliAador de Co#to# de I!1er#i! I!icial y Co#to# de 5a!te!imie!to Proyectado T Alter!ati1a A
DA "recio# "ri1ado#+ SJ.E
RU"R#
$%#&
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
$' C#&T#& DE IN(ER&I#N
0-? Co;to; Ita"'2l%;
E;tu3'o D%5''t'Ao (EM$%3'%t% T7&'&o)
2-? Co;to D'#%&to
? IA%#;'8 % a&t'Ao; 5'Ho;Q E=u'$am'%to
I5o#m9t'&o E &a$a&'ta&'8 Do&%t%
)-? @a;to; P#%?o$%#at'Ao;-
+-? Ca$'tal 3% T#a2aHo
4-? @a;to; @%%#al%;
,-? Im$#%A';to;
4>***-**
2,0>/),-04
*-**
*-**
0*>))4-.0
4>0,.-(,
Su2?Total Co;to; 3% IA%#;'8 2(2>+)/-.2 24+>(+/-++
"' C#&T#& DE #)ER$CIN * M$NTENIMIENT# *-** )/>.2,-2. )/>(/2-.* +*>+*0-4( +*>,20-0/ +*>/2.-+, +0>2(0-4) +0>.,0-04 +2>),,-(0 +)>0)4-2) ++>0+0-(,
C' T#T$+ DE C#&T#& C#N )R#*ECT# 2(2>+)/-.2 )/>.2,-2. )/>(/2-.* +*>+*0-4( +*>,20-0/ 2/4>..,-/* +0>2(0-4) +0>.,0-04 +2>),,-(0 +)>0)4-2) ++>0+0-(,
Telf. -.--4/
%0ina 3/
D' C#&T#& DE M$NTENIMIENT# &IN )R#*ECT# *-** ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,,
E' T#T$+ DE C#&T#& INCREMENT$+E& 2(2>+)/-.2 ))>4.+-,0 ))>.+0-*+ )+>2+/-/2 )+>+,/-4) 2(/>,24-2+ )4>02/-(. )4>,*/-+/ ),>204-04 ),>/()-4, ).>//*-2*
C.ADRO NS 3G
Ce!traliAador de Co#to# de I!1er#i! I!icial y Co#to# de 5a!te!imie!to Proyectado T Alter!ati1a A
DA "recio# #ociale#+ SJ.E
RU"R#
$%#&
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E;tu3'o D%5''t'Ao (EM$%3'%t% T7&'&o)
2-? Co;to D'#%&to
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Telf. -.--4/
%0ina 32
C' T#T$+ DE C#&T#& C#N )R#*ECT# 2).>)++-)* ))>)()-+2 ))>42)-2( ))>/4*-/0 )+>0)4-+, 2+(>442-*2 )+>,/*-), )4>*/)-+0 )4>,*2-), ),>2+(-*/ ).>*/+-**
D' C#&T#& DE M$NTENIMIENT# &IN )R#*ECT# *-** 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+,
E' T#T$+ DE C#&T#& INCREMENT$+E& 2).>)++-)* 2(>20)-/, 2(>)4)-(2 2(>.(0-++ 2(>/,4-// 2+)>)(2-44 2/>42*-/* 2/>/2)-/+ )*>+)2-/* )0>*.(-,2 )0>/2+-4+
Factor de Correccin = 1.19
C.ADRO NS 31
Ce!traliAador de Co#to# de I!1er#i! I!icial y Co#to# de 5a!te!imie!to Proyectado T Alter!ati1a 2
DA "recio# "ri1ado#+ SJ.E
RU"R#
$%#&
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E;tu3'o D%5''t'Ao (EM$%3'%t% T7&'&o)
2-? Co;to D'#%&to
)-? @a;to; P#%?o$%#at'Ao;-
4-? @a;to; @%%#al%;
,-? Im$#%A';to;
4>***-**
2.*>((,-04
*-**
*-**
0*>40+-.0
4>24.-),
Su2?Total Co;to; 3% IA%#;'8 2/0>,4(-22 24+>(+/-++
Telf. -.--4/
%0ina 31
"' C#&T#& DE #)ER$CIN * M$NTENIMIENT# *-** )/>.2,-2. )/>(/2-.* +*>+*0-4( +*>,20-0/ +*>/2.-+, +0>2(0-4) +0>.,0-04 +2>),,-(0 +)>0)4-2) ++>0+0-(,
C' T#T$+ DE C#&T#& C#N )R#*ECT# 2/0>,4(-22 )/>.2,-2. )/>(/2-.* +*>+*0-4( +*>,20-0/ 2/4>..,-/* +0>2(0-4) +0>.,0-04 +2>),,-(0 +)>0)4-2) ++>0+0-(,
D' C#&T#& DE M$NTENIMIENT# &IN )R#*ECT# *-** ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,, ,>040-,,
E' T#T$+ DE C#&T#& INCREMENT$+E& 2/0>,4(-22 ))>4.+-,0 ))>.+0-*+ )+>2+/-/2 )+>+,/-4) 2(/>,24-2+ )4>02/-(. )4>,*/-+/ ),>204-04 ),>/()-4, ).>//*-2*
C.ADRO NS 3(
Ce!traliAador de Co#to# de I!1er#i! I!icial y Co#to# de 5a!te!imie!to Proyectado T Alter!ati1a 2
DA "recio# #ociale#+ SJ.E

RU"R#
$%#&
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E;tu3'o D%5''t'Ao (EM$%3'%t% T7&'&o)
2-? Co;to D'#%&to
)-? @a;to; P#%?o$%#at'Ao;-
4-? @a;to; @%%#al%;
,-? Im$#%A';to;
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22.>,)4-+2
*-**
*-**
(>()4-(/
+>+0.-/4
Su2?Total Co;to; 3% IA%#;'8 2+4>*/*-/+ 20+>04/-0/
"' C#&T#& DE #)ER$CIN * M$NTENIMIENT# *-** ))>)()-+2 ))>42)-2( ))>/4*-/0 )+>0)4-+, )+>)/2-(2 )+>,/*-), )4>*/)-+0 )4>,*2-), ),>2+(-*/ ).>*/+-**
Telf. -.--4/
%0ina 34
C' T#T$+ DE C#&T#& C#N )R#*ECT# 2+4>*/*-/+ ))>)()-+2 ))>42)-2( ))>/4*-/0 )+>0)4-+, 2+(>442-*2 )+>,/*-), )4>*/)-+0 )4>,*2-), ),>2+(-*/ ).>*/+-**
D' C#&T#& DE M$NTENIMIENT# &IN )R#*ECT# *-** 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+, 4>0,/-+,
E' T#T$+ DE C#&T#& INCREMENT$+E& 2+4>*/*-/+ 2(>20)-/, 2(>)4)-(2 2(>.(0-++ 2(>/,4-// 2+)>)(2-44 2/>42*-/* 2/>/2)-/+ )*>+)2-/* )0>*.(-,2 )0>/2+-4+
Factor de Correccin = 1.19
C.ADRO NS 30
E#tado De Perdida# Y Ga!a!cia# Proyectado DA Precio# Pri1ado#+ SJ.E
RU"R#
$%#&
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
/.2 Total In0resos = Ser&icios @peracin
<S*.>
22>,./-/, 22>/24-(0 2)>0,0-*. 2)>++)-2. 2)>()2-44 2+>2+(-)4 2+>(*,-)4 24>+()-.0 2,>)02-4( 2.>)(2-0*
2.2 #ostos de @peracin a car0o de
Ceneficiarios <S*.>
20>24.-2. 20>+2)-.* 20>/)2-4( 22>042-0/ 22>+4(-+, 22>(02-4) 2)>2/2-04 2)>(/.-(0 2+>,,,-2) 24>,.2-(,
1.2 Dtilidad <S*.> 0>+22-,/ 0>4*2-00 0>22(-+/ 0>2/0-*( 0>).+-*/ 0>+)4-(2 0>40+-2* 0>4(4-/* 0>,+,-)4 0>.*/-2)
C.ADRO NS 3)
E#tado de Perdida# y Ga!a!cia# Proyectado DA Precio# Sociale#+ SJ.E
Telf. -.--4/
%0ina 3-
RU"R#
$%#&
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
/.2 Total In0resos = Ser&icios @peracin
<S*.>
0/>*4(-./ 0/>2,4-)/ 0/>+,)-*( 0/>.**-2) 2*>*2.-)4 2*>).,-., 2*>(+4-,( 20>+0+-(/ 22>000-+0 2)>*0*-0,
2.2 #ostos de @peracin a car0o de
Ceneficiarios <S*.>
0.>(,)-24 0(>**)-00 0(>+)*-.+ 0(>,04-2/ 0(>(.2-,, 0/>0.*-0/ 0/>4.)-2+ 2*>*(2-0/ 2*>.2.-/2 20>4.)-()
1.2 Dtilidad <S*.> 0>0/4-4+ 0>2,2-2. 0>*)2-)+ 0>*(+-/+ 0>04+-.* 0>2*,-4. 0>2.2-++ 0>))2-,/ 0>)()-+/ 0>+),-))
C.ADRO NS 33C Fl'/o de Ca/a Proyectado a "recio# "ri1ado# DSJ.E
RU"R#
$%#&
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
INGRESOS
In0resos por Ser&icios de @peracin ?
9antenimiento
22>,./-/, 22>/24-(0 2)>0,0-*. 2)>++)-2. 2)>()2-44 2+>2+(-)4 2+>(*,-)4 24>+()-.0 2,>)02-4( 2.>)(2-0*
TOTAL INGRESOS (S/.) 22,679.96 22,925.81 23,161.07 23,443.27 23,832.55 24,248.35 24,806.35 25,483.71 26,312.58 27,382.10
EGRESOS POR OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
- %a0o de ser&icio de ener0Ea el$ctrica 0,>)).-2. 0,>4*)-.* 0.>*02-4( 0.>2)2-0/ 0.>4)(-+, 0.>(/2-4) 0(>).2-04 0(>/..-(0 0/>.+,-2) 2*>.42-(,
2 %a0o de tarifa plana Speed? +>2**-** +>2**-** +>2**-** +>2**-** +>2**-** +>2**-** +>2**-** +>2**-** +>2**-** +>2**-**
2 (dFuisicin )epuestos
.2*-** .2*-** .2*-** .2*-** .2*-** .2*-** .2*-** .2*-** .2*-** .2*-**
TOTAL EGRESOS (S/.) 21,257.27 21,423.70 21,932.58 22,152.19 22,458.46 22,812.53 23,292.15 23,897.81 24,666.23 25,672.86
SALDO OPERATIVO 1,422.69 1,502.11 1,228.49 1,291.08 1,374.09 1,435.82 1,514.20 1,585.90 1,646.35 1,709.23

C.ADRO NS 34C Fl'/o de Ca/a Proyectado a "recio# #ociale# DSJ.E
Telf. -.--4/
%0ina 3.
Telf. -.--4/
RU"R#
$%#&
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
INGRESOS
In0resos por Ser&icios de @peracin ?
9antenimiento
0/>*4(-./ 0/>2,4-)/ 0/>+,)-*( 0/>.**-2) 2*>*2.-)4 2*>).,-., 2*>(+4-,( 20>+0+-(/ 22>000-+0 2)>*0*-0,
TOTAL INGRESOS (S/.) 19,058.79 19,265.39 19,463.08 19,700.23 20,027.35 20,376.76 20,845.68 21,414.89 22,111.41 23,010.16
EGRESOS POR OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
- %a0o de ser&icio de ener0Ea el$ctrica 0)>.2(-(* 0)>(,(-,, 0+>2/,-2/ 0+>+(*-(+ 0+>.)(-2* 04>*)4-.+ 04>+)(-.( 04>/+.-.+ 0,>4/)-+. 0.>+)/-)(
2 %a0o de tarifa plana Speed? )>42/-+0 )>42/-+0 )>42/-+0 )>42/-+0 )>42/-+0 )>42/-+0 )>42/-+0 )>42/-+0 )>42/-+0 )>42/-+0
2 (dFuisicin )epuestos
,*4-*+ ,*4-*+ ,*4-*+ ,*4-*+ ,*4-*+ ,*4-*+ ,*4-*+ ,*4-*+ ,*4-*+ ,*4-*+
TOTAL EGRESOS (S/.) 17,863.25 18,003.11 18,430.74 18,615.29 18,872.66 19,170.19 19,573.24 20,082.19 20,727.92 21,573.83
SALDO OPERATIVO 1,195.54 1,262.27 1,032.34 1,084.94 1,154.70 1,206.57 1,272.44 1,332.69 1,383.49 1,436.33
%0ina 33
).(. A!&li#i# de Se!#ibilidad
Se practica solamente sobre los montos de inversin de la Alternativa A, que ha sido la elegida.
Se efecta el Anlisis de Sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto ante variaciones del costo de
los componentes de mayor incidencia en el proyecto. Estos componentes estn constituidos
ntegramente por el equipamiento electrnico, y son sus correspondientes montos de inversin los
que se han hecho variar en 20 %.
C.ADRO NS 3MC A!&li#i# de Se!#ibilidad
Los resultados obtenidos indican que ante un aumento del 20% en los costos de los equipos
electrnicos, el ratio costo-efectividad tambin experimenta un aumento (13.02 %) pero que no
llega a equiparar la variacin porcentual del costo de los equipos. El mismo valor pero de signo
opuesto (-13.02 %) se verifica en el ratio costo-efectividad ante una baja del 20% en el monto del
equipamiento electrnico.
En trminos generales ante un incremento o decremento del 20% el proyecto revela idntica
sensibilidad.
).0. A!&li#i# de So#te!ibilidad
a) Capacidad de Gestin : El Equipo Tcnico de Actividades Productivas del ST "24 de Julio de
Zarumilla es un rgano institucional de naturaleza funcional, conformado segn norma por: (a)
el Director, (b) el Sub-Director Administrativo, (c) el Jefe del Departamento de Produccin, (d) el
Jefe del Departamento de Administracin, (e) el Jefe del Departamento Agropecuario y (f) el
Responsable del Proyecto. Este Equipo Tcnico se encargar de la administracin del servicio
y de la recaudacin de los pagos fijos que abonar cada alumno y cada profesor involucrado en
los beneficios del Proyecto; dicho Equipo elaborar el Plan de Administracin del Servicio de
Cmputo e nformtica y en el cual se establecern las pautas para fijar y realimentar las
estrategias que permitan la operacin y mantenimiento del Proyecto.
b) Disponibilidad de Recursos : Los recursos financieros para la fase de inversin provendrn del
aporte del Canon y Sobrecanon para Petrleo y Gas en Piura y Tumbes; recursos que
financiarn el 100 % de los costos de inversin.
Parte de la financiacin est dada por el pago en trminos de sueldo y que el Estado hace a
aquellos profesores del ST que aportarn sus servicios (sea como capacitadores o como
asistencia tcnica para el mantenimiento), toda vez que dichos servicios se distraern de sus
respectivas jornadas de trabajo.
Telf. -.--4/
VARIACIN DE LA
INVERSIN VARIACIN DEL RATIO C/E
Variacin Monto de Variacin Valor Ratio
Porcentual nversin Porcentual VACT C/E
799,617.61 93.62
20.0 % 885,427.45 13.02 % 566,361.32 105.81
-20.0 % 713,807.76 -13.02 % 435,914.27 81.44
%0ina 33
c) Financiamiento de los Costos de Operacin : Los costos de operacin sern cubiertos por el
Equipo Tcnico de Actividades Productivas del ST "24 de Julio, de Zarumilla, con los ingresos
que genere el Proyecto por concepto de tarifas o pago fijo mensual.
El Proyecto es capaz de cubrir sus costos de operacin con los ingresos provenientes de la
tarifa o pago fijo mensual, sin requerir aportes adicionales del Estado.
El cargo fijo mensual de S/.4.00 representa el 0.87 % con respecto al ngreso Mnimo Vital que
es de S/. 460.00 (NE 2004).
d0 Participacin de los beneficiarios : La plana docente-profesional del ST "24 de Julio de
Zarumilla, al tiempo que realiza gestiones para lograr el financiamiento de sus Proyectos
nstitucionales 1y as hacer factible el mejoramiento de la calidad educativa) tambin participar
organizadamente en la ejecucin del presente Proyecto.
En un primer momento los docentes especializados aportarn los servicios de asesoramiento y
asistencia tcnica, a fin de desplegar las acciones de capacitacin docente. Posteriormente a
dichas acciones los docentes capacitados participarn en la informatizacin intensiva de las
programaciones curriculares de las carreras tcnicas a las que pertenecen, y en la
informatizacin del currculum del ST en general.
Adems los alumnos y los docentes participarn como usuarios de los servicios de cmputo e
informacin nternet, constituyendo un mercado cautivo y de tratamiento preferencial. El pago
fijo mensual ser un importe no comercial y dirigido a obtener fondos para cubrir los costos de
operacin del Proyecto.
Se estima que la inversin del Proyecto puede sostenerse en forma ptima durante un horizonte de
05 aos, lapso en el cual se considera que el equipamiento informtico puede mantenerse en
vigencia y estar declarado como no obsoleto. Se acota esta mencin considerando que la
tecnologa informtica tiene un desarrollo muy acelerado y que por tal razn los equipamientos
informticos rpidamente pasan a obsolescencia. Por tal motivo se ha considerado en el ao 05 se
efectuar una reinversin tendente a la adquisicin de un nuevo equipamiento.
Durante los 10 aos de vida sostenible del Proyecto se estima que el equipamiento brindar
ptimas condiciones para que los educandos tcnicos desarrollen sus destrezas informticas y
obtengan un ms alto grado de calificacin tcnica y competitividad en el mercado laboral.
Gara!t9a de So#te!ibilidad de la O"eraci! del Proyecto
Se efecta el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante variaciones del costo de
operacin durante el ao 01. Este anlisis comporta los mismos valores para ambas Alternativas y
est representado en el cuadro N 58.
C.ADRO NS 3NC GARANTFA DE SOSTENI2ILIDAD
INCREMENTO
PORCENTUAL DEL
COSTO DE
OPERACIN
COSTO DE
OPERACIN
ANUAL (S/.)
CARGO FIJO MENSUAL
ABSOLUTO
(S/.)
% RESPECTO AL
INGRESO MNIMO
VITAL MENSUAL -
INEI
6 G 2/2-3.23 4.66 6.43
26 G 2--64.32 4.-6 6.54
-6 G 1/44-.5/ -..1 /.22
3- G 13266.22 ..-3 /.41
//6 G 44.46.23 3.44 /.3/
Telf. -.--4/
%0ina 34
La variacin del costo de operacin puede llegar al 110% superior a los S/. 21,257.27 y aun as el
cargo fijo mensual se mantendra por debajo del 2%, lo cual garantiza la rentabilidad del Proyecto
ante variaciones fuertes del costo de operacin.
).). Im"acto Ambie!tal
El proyecto no est asociado a ningn tipo de riesgo ambiental. En todo caso la proteccin de los
usuarios contemplar el uso de protectores de cristal para las pantallas, y en todo caso s se han
considerado las instalaciones necesarias para disipar la electricidad esttica.
Telf. -.--4/
%0ina 35
5atriA de 5arco L7ico
Correspondencia
Resumen de objetivos ndicadores Medios de verificacin Supuestos
Causa /
Efecto
Fin
Alto desarrollo de los
recursos humanos en la
provincia Zarumilla
1. Reducir el porcentaje de ausentismo en las carreras
tcnicas del 20% al:
15 % dos aos despus del fin del proyecto.
10 % cuatro aos despus del fin del proyecto.
5 % seis aos despus del fin del proyecto.
2. Reducir el porcentaje de alumnos que no trabajan ni
estudian un ao despus de terminar la educacin
tcnica del 30% al:
20% cinco aos despus del fin del proyecto
15% ocho aos despus del fin del proyecto
10% diez aos despus del fin del proyecto
3. Aumentar el nivel de ingresos de los jvenes que se
encuentren trabajando y que hayan egresado del ST
en los ltimos dos aos como sigue:
20% 7 aos despus del fin del proyecto
40% 15 aos despus del fin del proyecto
Sistema Nacional de Censos del
Ministerio de Educacin
Censo Nacional de Poblacin y
Vivienda y proyecciones
poblacionales del NE
Realizacin de encuestas
Evaluacin de impacto
Los ndices de pobreza no
empeoran en la provincia Zarumilla.
Los docentes y especialistas,
capaces y comprometidos con el
proyecto, tienen permanencia en el
puesto que ocupan.
Existirn fondos suficientes para
mantener un nivel adecuado en las
labores del ST.
Las personas internalizarn, a
travs del tiempo, la importancia de
contar con una educacin tcnica
adecuada.
Se generar y se mantendr una
confianza general por el sistema
educativo.
7..Telf. -.--4/ %0ina 35
Causa /
Efecto
Propsito
Brindar acceso a
equipos de cmputo
e informtica y
facilitar el desarrollo
de destrezas de los
educandos tcnicos
del ST "24 de Julio
1. Cubrir el 100 % de las demandas de entrenamiento
informtico de los alumnos del ST.
2. Cubrir el 100 % de las demandas de informacin
cientfico-tecnolgico de los alumnos del ST.
3. Alcanzar un porcentaje de alumnos del ltimo ao de
formacin tcnica profesional que logren las
competencias fundamentales establecidas (medidas a
travs del puntaje obtenido en las pruebas de logros
de las competencias bsicas) de:
50% 5 aos despus de finalizar el proyecto
4. Aumentar el porcentaje de alumnos que se insertan al
mercado laboral o que cursan estudios superiores
durante su primer ao de egreso en:
Prueba de medicin de logro de
competencias para cada ciclo
educativo.
Realizacin de encuestas.
Existen los fondos suficientes para
asegurar la ejecucin y
sostenibilidad del proyecto.
Se revisa continuamente la
adecuacin del plan curricular a las
cambiantes necesidades del
mercado laboral
Los alumnos adquieren destrezas
en las aplicaciones informticas a
sus carreras tcnicas y asimilan
bien la mayor calidad de la
enseanza de tal modo que
aumentan efectivamente su
productividad y son capaces de
ingresar al mercado laboral.
La situacin econmica de las
familias favorece la asistencia a la
secundaria de los hijos.
El alto rendimiento escolar s
permite acceder a mayores
oportunidades de empleo.
7..Telf. -.--4/ %0ina 46
Causa /
Efecto
Componentes
1. Disponibilidad de
suficientes equipos
de cmputo e
informtica.
2. Alta capacitacin
docente en tcnicas
informticas
fuentes actualizadas
de informacin
cientfico-tecnolgica.
aplicaciones
informticas para las
carreras tcnicas.
1. Ad8'i#ici! de G1 md'lo de cm"'to.
ndicadores inmediatos
A. 01 mdulo de cmputo dotado con 44 PCs
acondicionadas para la instruccin informtica.
B. 437 alumnos de las carreras tcnicas dotados con
equipamiento informtico.
ndicadores de mediano plazo
C. 32 docentes, 02 Directivos, 440 alumnos y 05 carreras
usan efectivamente el equipamiento informtico
entregado.
D. 100 % de necesidades de equipamiento de cada
carrera, satisfechas por el proyecto.
2. Ca"acitaci! de 0( doce!te#.
E. 32 docentes capacitados en tcnicas informticas.
F. 100 % de docentes involucrados por el proyecto que
aplican los conocimientos adquiridos en la
capacitacin, a la informatizacin del currculo.
G. 90 % de informatizacin curricular logrado por las
carreras tcnicas.
3. Co!ectar lo# e8'i"o# i!%orm&tico# del IST a la
I!ter!et
H. 44 PCs flamantes conectadas a los sistemas de intra
e internet.
. 10 PCs en uso conectadas a los sistemas de intra e
internet.
J. 219 alumnos usuarios del servicio de informacin
cientfico-tecnolgica va nternet
K. 90 % de los alumnos de cada carrera tcnica,
usuarios del servicio nternet.
L. 100 % de los docentes del ST, usuarios del servicio
nternet.
4. Elaboraci! de a"licacio!e# i!%orm&tica#
M. Requerimientos de aplicaciones informticas
N. Aplicaciones informticas generadas por los docentes.
O. Aplicaciones informticas generadas en cada carrera
tcnica.
P. 90 % de alumnos que utilizan aplicaciones
informticas en su respectiva especialidad tcnica.
1.
De indicadores inmediatos:
Documento del plan curricular.
Registro de carreras con el
programa curricular reformado
Ministerio de Educacin.
2.
De indicadores inmediatos:
Registro de asistencia de
docentes a capacitacin.
Reportes de rganos intermedios
sobre el desempeo de del
docente en el aula.
Realizacin de encuestas
3.
De indicadores inmediatos
Consolidados de informes del
consejo de la unidad de
seguimiento y monitoreo del
proyecto y reportes de la ONFE
Consolidados de informes del
consejo de la unidad de
seguimiento y monitoreo del
proyecto y reportes de la ONFE
La actitud de los estudiantes y la
poblacin estudiantil ante el
proyecto es positiva por lo que
colaboran con ste y mejoran el
desempeo.
La poblacin estudiantil y los
padres de familia asumen que lo
incluido dentro del plan curricular
es til por lo que aumenta la
asistencia, la retencin y la
permanencia en los centros
educativos.
Los logros de los egresados en el
mercado laboral mejoran debido al
cambio en el plan curricular.
Los docentes aplican
adecuadamente el nuevo plan
curricular a partir de lo aprendido
durante la capacitacin y lo saben
transmitir al alumnado.
El instrumental educativo disponible
contribuye con alcanzar las
competencias bsicas de las
carreras tcnicas.
La infraestructura educativa
disponible es utilizada.
La infraestructura educativa
adquirida y/o acondicionada, as
como el mobiliario adquirido, son
utilizados adecuadamente y
contribuyen con alcanzar las
competencias bsicas de las
carreras tcnicas.
7..Telf. -.--4/ %0ina 4/
7..Telf. -.--4/ %0ina 42
Causa /
Efecto
Acciones
1a, 3a, 4a.
Adquisicin de
equipos, mobiliario y
materiales de
computacin e
informtica
nstalacin del
servicio informtico
de nternet
Elaboracin de
aplicaciones
informticas por los
mismos docentes del
ST.
2a
Capacitacin por
parte de entidades
particulares a
docentes del ST
2b.
Auto-capacitacin de
los docentes del ST
1a.
45 equipos de informtica adquiridos a un costo de S/.
190,256.5
S/. 15,660.0 por adquisicin de mobiliario
S/. 3,010.0 por material, accesorios y equipos
elctricos adquiridos
S/. 8,217.5 por adquisicin insumos informticos
S/. 2,047.5 por adquisicin de software
S/. 20,637.7 pagados a los tcnicos por instalacin de
equipos y redes
3a.
Consultora por instalacin redes a costo de S/. 766.0
S/. 6,894.0 por adquisicin de materiales para
cableado estructurado
S/. 280.0 pagados por contrato telefnico
S/. 350.0 pagados por suscripc. a proveedor nternet
S/. 4,200.0 pagados por servicio telefnico
S/. 16,337.3 pagados por energa elctrica
S/ 5,850.0 pagados por reforzar puertas y ventanas
S/. 1,750.0 pagados por compra accesorios seguridad
4a.
Consultora por informatizacin. curricular a costo de
S/. 500.0
S/. 376.0 por material de escritorio adquirido
20 talleres llevados a cabo para la informatizacin del
plan de estudios a un costo de S/. 2,207.5
50 aplicaciones informticas producidas por los
docentes de las carreras tcnicas
05 carreras tcnicas con currculos informatizados
2a.
S/. 2,000.0 pagados a los consultores privados
encargados de elaborar el plan de capacitacin
docente.
S/. 7,500.0 pagados a los capacitadores privados de
los talleres.
S/. 2,583.5 por gastos operativos de 42 sesiones
llevadas a cabo para la capacitacin docente.
2b.
180 horas de trabajo invertidas por los docentes
especialistas en la elaboracin de un plan de
capacitacin informtica para los docentes del ST "24
de Julio.
42 sesiones de auto-capacitacin con inversin de
4,032 horas de asistencia docente.
S/. 3,133.5 por gastos operativos de 42 sesiones
llevadas a cabo para la capacitacin docente.
Facturas por servicios notariales y
publicaciones (1 Convocatoria)
Facturas por compra de equipos
de informtica
Facturas por compra de mobiliario
Facturas por adquisicin de
materiales, accesorios y equipo
elctrico.
Contratos firmados en concurso
de precios y recibos del pago
Recibos pagados a los tcnicos
por la instalacin de equipos y
redes.
Recibos por consultora para
instalacin de redes informticas
Contrato y recibos de pago por
consumo telefnico para nternet
Recibos por suscripcin a nternet
Recibos por consumo de energa
elctrica
nformes didcticos
mensualizados sobre
informatizacin curricular.
Programaciones curriculares de
las carreras tcnicas
Facturas por gasto en talleres
para la informatizacin del plan de
estudios.
nformes de trabajo sobre Plan de
Capacitacin docente.
nformes de trabajo por cada
Taller de Auto-capacitacin.
Recibos por honorarios de los
consultores privados encargados
de desarrollar el plan de
capacitacin docente.
Recibos por honorarios de
capacitadores privados.
Facturas y/o boletas por gastos
operativos en talleres de
capacitacin.
No se presenta un contratiempo de
orden burocrtico o poltico que
perjudica o anula la elaboracin del
plan de estudios informatizado y la
adquisicin de equipos, mobiliario y
materiales.
Se cumple con los compromisos de
financiamiento programados para el
proyecto.
Los padres cuyos hijos se
encuentran en secundaria permiten
que sus hijos asistan al ST.
El plan curricular informatizado
resulta adecuado y satisface las
expectativas de maestros, padres y
alumnos.
Los docentes ven positivamente la
introduccin de cambios en el plan
curricular por lo que adoptan una
actitud positiva y comprometida
frente a los cambios e innovaciones
propuestos por el proyecto.
Los encargados de los programas
de informatizacin son eficientes y
logran que stos sean efectivos.
La adquisicin e instalacin de los
equipos de informtica son
supervisadas adecuadamente y
puestos a punto debidamente.
La adquisicin de mobiliario es
supervisada y llevada a cabo a
tiempo.
La adquisicin de los diversos
materiales se realiza a tiempo.
7..Telf. -.--4/ %0ina 41
Causa /
Efecto
Acciones
5a.
Adquisicin de
equipos, mobiliario y
materiales de
computacin e
informtica
nstalacin del
servicio informtico
de nternet
5a.
54 equipos de informtica adquiridos a un costo de S/.
218,867.9
S/. 2,440.0 por adquisicin de mobiliario
S/. 776.3 por material, accesorios y equipos elctricos
adquiridos
S/. 8,217.5 por adquisicin insumos informticos
S/. S/. 2,047.5 por adquisicin de software
S/. 22,500.3 pagados a los tcnicos por instalacin de
equipos y redes
S/. 4,200.0 pagados por servicio telefnico
S/. 16,337.3 pagados por energa elctrica
Facturas por servicios notariales y
publicaciones (2 Convocatoria)
Facturas por segunda compra de
equipos de informtica
Facturas por segunda compra de
mobiliario
Facturas por segunda adquisicin
de materiales, accesorios y
equipo elctrico.
Contratos firmados en segundo
concurso de precios y recibos del
pago
Recibos pagados a los tcnicos
por la re-instalacin de equipos y
redes.
Recibos de pago por consumo
telefnico para nternet
Recibos por consumo de energa
elctrica.
(acciones inclusas en los supuestos
anteriores)
7..Telf. -.--4/ %0ina 44
7..Telf. -.--4/ %0ina 4-
?. CONCL.SIONES Y RECO5ENDACIONES
Las Alternativas priorizadas para solucionar el problema central de Ai!it#cin #' #cceso de
equipos de infor!"tic# y dificu't#d p#r# e' des#rro''o de destre(#s de 'os educ#ndos t,cnicos de'
678 24 de @u'io$, son:

Alternativa "A: Facilitacin para el Desarrollo de Habilidades nformticas en los Educandos
del ST "24 de Julio, con Auto-capacitacin por el propio Personal Docente.
Alternativa "B: Facilitacin para el Desarrollo de Habilidades nformticas en los Educandos
del ST "24 de Julio, con Capacitacin Docente por Consultora Externa.
La Alternativa Seleccionada Priorizada es la Alternativa A: Facilitacin para el Desarrollo de
Habilidades nformticas en los Educandos del ST "24 de Julio, con Auto-capacitacin por el
propio Personal Docente, en conformidad con el anlisis de mnimo costo de inversin y el
anlisis de Costo-Efectividad del Proyecto.
Del anlisis del Proyecto a nivel de Perfil, se concluye que el Proyecto "FACLTACN PARA EL
DESARROLLO DE HABLDADES NFORMTCAS EN LOS EDUCANDOS DEL ST "24 DE
JULO, CON AUTO-CAPACTACN POR EL PROPO PERSONAL DOCENTE, DE
ZARUMLLA tendr un impacto positivo en los rdenes tcnico, sociocultural e institucional; tanto
en la ciudad y provincia de Zarumilla como en toda la Regin Tumbes.
Con la Ejecucin del Proyecto se cubre el 100% de necesidades de equipamiento informtico de
las 05 carreras tcnicas al ao cero, a travs de la adquisicin, instalacin y operacin de un
mdulo de cmputo y sus acciones colaterales (capacitacin informtica de los docentes e
informatizacin del currculo educativo).
La Sostenibilidad del Proyecto esta garantizada mediante los aportes de los beneficiarios del
proyecto, alumnos y docentes, quienes materializarn sus aportes con el pago de una cuota
mnima mensual de S/. 4.00
La ejecucin del Proyecto no genera impactos negativos en el medio ambiente.
La puesta en marcha del Proyecto tendr un positivo impacto informativo a nivel de las 05
carreras tcnicas del ST, y al proveer abundante informacin tecnolgica actualizada. suplir
ampliamente las carencias de la actual biblioteca.
Se recomienda para el presente Perfil de Proyecto, dentro del ciclo de proyecto, el otorgamiento
de la VABLDAD por parte de la OP de la Regin Tumbes, y luego pasar a la fase de inversin
desarrollndose primeramente el Expediente Tcnico y luego la ejecucin del Proyecto.
Telf. -.--4/
%0ina 41

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DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN

I.S.T. 24 de Julio" de !arumilla

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