Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 1 / 45

SASARAN PELATIHAN
1. Peserta Pel ati han memahami tentang pengerti an Audi t, Tuj uan Audi t
dan Manfaat Audi t dal am kai tannya dengan i mpl ementasi Si stem
Manaj emen Mutu ISO 9001 : 2008
2. Peserta Pel ati han memahami tentang metode audi t, tekni k audi t dan
program Audi t Mutu Internal
3. Peserta Pel ati han mendapatkan pengal aman praktek mel aksanakan
audi t dal am rangka meni ngkatkan ketrampi l an mengaudi t
berdasarkan ISO 19011 : 2002 untuk pel aksanaan Audi t Mutu Internal
di perusahaan/organi sasi nya
SASARAN PELATIHAN
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 2 / 45
BEBERAPA ISTILAH
Audi t : Proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi
untuk mendapatkan bukti audi t dan mengeval uasi
pemenuhan dari kri teri a audi t
Audi tee : Organi sasi yang di audi t
Audi tor : Seseorang yang berkompeten untuk mel akukan audi t
Bukti Audi t : Catatan, pernyataan dari fakta atau i nformasi l ai n, yang
rel evan dengan audi t dan di veri fi kasi
Bukti Obj ekti f : Informasi yang dapat membukti kan kebenaran,
berdasarkan fakta obj ekti f mel al ui observasi ,
pengukuran, test atau sasaran l ai n
Kri teri a Audi t : Seperangkat kebi j akan, prosedur atau persyaratan di
mana audi t di ni l ai berdasarkan hal tersebut
KOSA KATA
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 3 / 45
AUDI T SI STEM MUTU
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 4 / 45
Jenis Audit
1. AUDIT KELAYAKAN/ADEQUACY AUDIT
(Dokumen vs Standar)
. Kesesuai an dokumen dengan persyaratan dal am standar
. Tuj uan : Mel i hat kesesuai an dokumen dengan standar
2. AUDIT KESESUAIAN/COMPLIANCE AUDIT
(Pel aksanaan vs Dokumen)
. Kesesuai an kegi atan/akti vi tas dengan ketentuan/spesi fi kasi
. Tuj uan : Mel i hat kesesuai an kegi atan dengan ketentuan
yang di buat
BERDASARKAN PEMBANDING
AUDIT MUTU
JENIS AUDIT
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 5 / 45
Jenis Audit (lanjutan)
1. INTERNAL AUDIT (FIRST PARTY)
. Audi t yang di l akukan sendi ri ol eh suatu perusahaan
. Sasaran : Menj aga keefekti fan si stem manaj emen mutu
yang ada.
2. EXTERNAL AUDIT
N SECOND PARTY
. Audi t yang di l akukan perusahaan terhadap suppl i er
. Sasaran : Menj aga mutu produk suppl i er tetap ti nggi
N THIRD PARTY/EXTRINSIC AUDIT
. Audi t yang di l akukan ol eh suatu organi sasi i ndependen
terhadap suatu perusahaan
. Sasaran : Memperol eh serti fi kat.
BERDASARKAN PIHAK PENGAUDIT
AUDIT MUTU
JENIS AUDIT
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 6 / 45
Jenis Audit (lanjutan)
1. Combi ned Audi t : mi sal nya SMM dan SML di audi t bersama-sama
(ol eh Pi hak Pertama, Kedua maupun Keti ga)
2. Joi nt Audi t : bi l a dua badan audi t atau l ebi h mengaudi t satu
audi tee (Organi sasi tertentu dan Badan Serti fi kasi yang
i ndependen)
AUDIT MUTU
JENIS AUDIT
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 7 / 45
Segi Tiga Audit
Client/Customer : Yang meminta pelaksanaan audit dan menerima hasi l
audit
Auditee : Yang diaudit (departemen, proses, personil)
Auditor : Yang melaksanakan audit
CLIENT
INTERNAL AUDIT SECOND PARTY THIRD PARTY
Perusahaan Perusahaan Perusahaan Badan sertifikasi
Auditee
Auditor
Departemen Suplier Perusahaan
Perusahaan Perusahaan Badan sertifikasi
AUDIT MUTU
JENIS AUDIT
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 8 / 45
Tujuan Audit
1. Menentukan kesesuai an atau ti dak kesesuai an unsur-unsur
si stem mutu dengan persyaratan yang di tentukan
2. Menentukan keefekti fan penerapan si stem mutu dal am
memenuhi sasaran mutu yang di tentukan
3. Menyedi akan pel uang untuk perbai kan si stem mutu
4. Memenuhi persyaratan peraturan
5. Memungki nkan penempatan si stem mutu perusahaan dal am
daftar resmi (Serti fi kasi )
AUDIT MUTU
TUJUAN DAN MANFAAT AUDIT
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 9 / 45
Manfaat Audit Bagi Manajemen
+ Menemukan area yang l emah dan kuat
+ Deteksi dan pencegahan di ni
+ Pengumpul an bukti obyekti f
+ Mengukur efekti fi tas si stem mutu
+ Meni l ai kecukupan program yang ada
+ Menyedi akan perbandi ngan untuk perbai kan si stem
+ Perbai kan l angsung
+ Menj ami n kepuasan pel anggan
AUDIT MUTU
TUJUAN DAN MANFAAT AUDIT
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 10 / 45
Audit Bukan . . . .
+ Pengganti akti vi tas i nspeksi
+ Penol ong suatu i nspeksi atau program
mutu yang ti dak efekti f
+ Ikut menentukan keputusan di teri ma atau
ti daknya suatu produk setel ah proses
i nspeksi
AUDIT MUTU
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 11 / 45
AUDIT MUTU
Prinsip Audit
Seorang Audi tor perl u memi l i ki pri nsi p sebagai beri kut :
1. Menj aga eti ka sesuai pri nsi p profesi onal i sme
Menjaga kepercayaan, memiliki integritas, menjaga kerahasiaan serta
memberikan penilaian yang proporsional dan kontekstual
2. Menyampai kan hasi l audi t secara adi l
Dilakukan baik dalam proses temuan audit, kesimpulan audit maupun laporan
audit, jika ada perbedaan pendapat, akan diselesaikan secara adil
3. Menj aga si fat profesi onal i sme
Tergambar pada sikap auditor yang mengutamakan tugas, kepercayaan dan
memelihara kompetensi
4. Mandi ri dan ti dak berpi hak
Auditor sebaiknya independen terhadap kegiatan yang diaudit, bebas dari bias,
konflik kepentingan dan berupaya selalu berpikir netral/tidak berpihak
5. Menggunakan pendekatan berdasarkan bukti
Pendekatan proses secara sistematis, dengan verifikasi bukti audit, proses
sampling dan kesimpulan audit didasarkan pada analisis akar masalah
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 12 / 45
AUDI T MUTU I NTERNAL
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 13 / 45
Efektifitas Suatu Sistem
Seberapa j auh suatu si stem efekti f ?
1. Apakah sel uruh proses/akti vi tas tel ah di defi ni sikan dan
di dokumentasi kan sesuai standar ?
2. Apakah akti vi tas tersebut tel ah tersebar l uas dan dii mpl ementasi-
kan sesuai dengan dokumen yang ada ?
3. Apakah proses/akti vi tas yang di buat cukup efekti f untuk mencapai
sasaran ?
AUDIT MUTU INTERNAL
Pemahaman Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 14 / 45
Auditor
- Menyedi akan i nformasi obyekti fi tas dal am format tertentu
- Mel aksanakan audi t sesuai j adual
- Memeri ksa ti ndak l anj ut ti ndakan perbai kan, menyampai kan
i nformasi status kepada cl i ent
- Ti dak dapat memeri ntahkan ti ndakan perbai kan, hanya sebatas
rekomendasi
- Mencoba memberi kan penyel esai an pada saat audi t
AUDIT MUTU INTERNAL
Pemahaman Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 15 / 45
Auditee
O Penanggungj awab area sesuai struktur organi sasi
O PERAN
. Memahami bahwa audi t adal ah untuk membantu
tanggungj awab di a, ti dak untuk mendi skri di tkan
. Mengkoordi ni r ti ndak l anj ut dari hasi l audi t
. Menyedi akan rencana ti ndakan perbai kan
O REAKSI SELAMA AUDIT
. Gugup
. agresi f
. Membuang-buang waktu
. Konfl i k i nternal
. Tertantang
AUDIT MUTU INTERNAL
Pemahaman Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 16 / 45
Alur Aktivitas Audit Mutu Internal
Keputusan/ komitmen
manajemen(1)
Ruanglingkup tujuan,
waktu (2)
Penunjukan personil
(3)
I. Penetapan Program
Penentuanwaktu,
auditor,
auditee(4)
Menyiapkan
kertas kerja:
formchecklist,
formlaporan,
formcorr, dll (5)
Konfirmasi
pelaksanaan kepada
auditee(6)
II. Perencanaan
Rencanatindakan
perbaikan (12)
Tindakan perbaikan
(13)
Review manajemen
(15)
IV. Tindak lanjut
Review perbaikan
(14)
Pembukaan
(7)
Audit
(8)
Penutup
(9)
III. Pelaksanaan
IIIa. Pelaporan
Penyiapan
(10)
Penyampaian (11)
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 17 / 45
I. Penetapan Program
1. Keputusan/komi tmen manaj emen
.Ditunjukkan dalam quality manual prosedur
2. Ruang l i ngkup
.Seluruh sistem, atau hanya sebagian
Tuj uan
= Menentukan kesesuian atau ketidaksesuian terhadap standar
= Efektifitas sistem
= Melihat peluang perbaikan
Waktu
= Frekuensi per tahun, bulan pelaksanaan dll
3. Penunj ukan personi l
.Penanggungjawab program
.Auditor
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 18 / 45
II. Perencanaan
Checkl i st
-Apa yang akan di l i hat dan di cari
-Hasi l audi t yang l al u
-Probl em yang di ketahui
-Pri ori tas manaj emen
-Dokumen (manual , prosedur)
-Perhati an audi tor
Checklist merupakan alat bantu, bukan master!
Form l aporan pengamatan audi t
Form ti ndakan perbai kan
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 19 / 45
III. Pelaksanaan
1. Opening Meeting
2. Pelaksanaan Audit
3. Closing Meeting
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 20 / 45
Opening Meeting
Daftar hadi r
Memperkenal kan ti m audi t
Memperkenal kan ti m audi ti
Menj el askan ruang l i ngkup audi t
Prosedur dan/atau dokumen
Si apa
akan di aj ak bi cara
Lokasi mana yang akan di l i hat
Jadual audi t
Pasti kan pendampi ng
Pasti kan bahwa sel uruh personi l di dal am ruang l i ngkup audi t
berada di tempatnya
Kesi mpul an
Undang pertanyaan j i ka masi h ragu
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 21 / 45
Pelaksanaan Audit
- Beritahukan apa yang akan diinginkan
- Periksa dan teliti
- Ambil sampel
- Dinamis
- Catat bila ada hal-hal yang akan dilihat ditempat lain
- Tetapkan fakta
- Kumpulkan bukti yang obyektif
+Kondisi pengamatan
+Dimana, apa, mengapa dianggap menyimpang
+Siapa (jika sesuai)
- Laporan ketidaksesuaian jelas dan tepat, didasari bukti nyata
- Dengarkan informasi yang diberikan
- Gunakan check list (pastikan ruang lingkup audit terpenuhi)
- Hindarkan kegiatan yang percuma
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 22 / 45
INVESTIGASI
Investi gasi adal ah hal yang berkenaan dengan perol ehan bukti obyekti f.
Hal i ni menj adi efekti f dengan menerapkan di si pl i n beri kut :
Penetapan Lokasi pengumpulan bukti obyektif
Aturan utamanya adal ah :
GO WHERE THE ACTION IS
Investigasi Audit
Audi tor dapat mel aksanakan audi t seorang di ri dengan kerj asama penuh
dari pimpi nan departemen atau seseorang yang di tunj uk mewaki li
departemennya untuk menemukan apa yang di cari ol eh audi tor dan harus
berada bersama audi tor seti ap saat. Peran j uru bi cara pimpi nan adal ah
untuk :
N Menj el askan si stem manaj emen mutu departemen
N Memperbai ki seti ap kesal ahpahaman ol eh audi tor
N Konfi rmasi ketepatan pembukti an cacat proses & keti daksesuai an
yang di nyatakan
N Audi tor perl u berbi cara dg orang yg mel aksanakan kegi atan yg di audi t
AUDIT MUTU INTERNAL
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 23 / 45
Pengambilan Contoh
Ti dak pernah ada waktu cukup untuk memeri ksa semuanya sehi ngga
di perl ukan untuk memil i h contoh yang di dasarkan pada pertimbangan
beri kut :
1. Terkai t dengan tuj uan dan l i ngkup audi t
2. Mewaki l i kegi atan yang akan di peri ksa:
N Sal ah seorang dari beberapa orang yang mel aksanakan kegi atan
N Rekaman terpi l i h dari hasi l proses
N Karakteri sti k terpi l i h dari peral atan
N Sal i nan dari dokumen yang di gunakan
N Lokasi di antara beberapa l okasi di mana kegi atan di l aksanakan
3. Ukuran contoh/sampel yang memadai sehi ngga memungki nkan
audi tor untuk mempertimbangkan sej auh mana persyaratan
di penuhi.
Untuk hal tertentu audi tor dapat memil i h contoh/sampel pada tahap
perencanaan dan persi apan. Pada umumnya pemil i han contoh
memerl ukan keputusan di tempat. Audi tor harus membuat keputusan.
AUDIT MUTU INTERNAL
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 24 / 45
Verifikasi
Fakt a akan t erbuka melalui kombinasi menanyakan, mendengarkan dan
memperhat ikan. Namun sebelum inf ormasi menjadi fakta, hal t ersebut harus
diverifikasi. Bila, seorang audit ee membuat pernyataan pada masalah yang pent ing,
tanggapan Auditor adalah :
OKE, TUNJUKKAN PADA SAYA!
Verifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk :
N Pengecekan rekaman
N Menanyakan orang lain dan membandingkan jawabannya
N Pengamatan atas kegiatan yang dilaksanakan
N Melaksanakan sendiri sebagian dari kegiatan
N Simulasi kegiatan
Ket idaksesuaian lebih sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman at au t idak
adanya salah satu pengendalian utama dalam proses.
Oleh karenanya, 2 aturan utama lainnya, adalah
PERCAYA KEPADA PENGAKUAN
jika ketidaksesuaian diakui, terima dengan ramah.
VERIFIKASI TUNTUTAN
terima pernyataan, akan tetapi peroleh bukti nyata.
AUDIT MUTU INTERNAL
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 25 / 45
Perekaman
Fakt a hendaknya dikumpulkan dan direkam selama invest igasi berlangsung. Daftar
periksa yang baik, selain merupakan sarana alat bant u unt uk memf okuskan pada hal
- hal yang pent ing, j uga mengakomodasi pembuatan cat atan dari observasi set iap
masalah. Audit or yang belum berpengalaman biasanya tergoda unt uk hanya
mengingat apa yang diobservasi akan tetapi hal ini harus dicegah.
Fakt a yang ditemukan akan menj adi terlalu banyak dan mengingat - ingat tidak akan
akurat. Hal ini terutama penting jika ditemukan ketidaksesuaian, sehingga
BUAT CATATAN SELAMA OBSERVASI
Cat at an hendaknya sepadat mungkin dan mencakup rincian berikut apabila
diperlukan :
N Nama dan posisi orang yang diwawancara
N Pernyataan yang dibuat oleh yang di wawancara
N Identit as dan status revisi dokumen
N Identit as dan nomor seri peralatan / komponen
N Ukuran contoh yang diperiksa
N Lokasi
N Waktu dan tempat kegiatan
N Uraian kondisi sekeliling
AUDIT MUTU INTERNAL
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 26 / 45
Closing Meeting
- Daftar hadir
- Ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama auditee
- Ruang lingkup audit yang dilakukan
- Nyatakan temuan selama audit :
o Aspek-aspek positif yang dilihat
o Penyempurnaan yang perlu
o Non conformance yang ditemukan
- Pertanyaan dari auditee
- Komentar manajemen atas temuan
- Tekankan perlunya tindakan perbaikan
- Waktu penyerahan laporan (draft, final)
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 27 / 45
Pelaporan
- Laporan disiapkan oleh Tim Audit,
ditandatangani oleh ketua Tim Audit.
- Isi laporan mencakup segala sesuatu yang
menyangkut pelaksanaan audit.
Formulir Temuan Audit dilampirkan
- Ruang lingkup audit yang dilakukan
- Laporan disahkan oleh Manajemen dan
didistribusikan kepada segenap pihak terkait.
(auditee).
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 28 / 45
IV. Tindak Lanjut
Memonitor Tindakan perbaikan yang dilakukan.
Memverifikasi Tindakan perbaikan sesuai waktu
yang disepakati.
Melaporkan kemajuan Tindakan perbaikan kepada
manajemen.
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahap-tahap Audi t Mutu Internal
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 29 / 45
Tim Audit
1. Lead Auditor
Personil yang ditunjuk untuk mengkoordinasi aktivitas
audit mutu, melaporkan temuan dan mengevaluasi
tindakan perbaikan
2. Auditor
Personil yang ditunjuk untuk ikut serta dalam
pelaksanaan audit dibawah kontrol Lead Auditor
AUDIT MUTU INTERNAL
Audi tor
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 30 / 45
Tim Audit
Kegiatan Lead Auditor
1. Mendefinisikan persyaratan tiap tugas audit, termasuk
kualifikasi auditor yang diminta
2. Memenuhi persyaratan audit yang berlaku dan pengarahan
lain yang sesuai
3. Merencanakan audit, menyiapkan dokumen kerja dan
mengarahkan regu audit
4. Meninjau dokumentasi tentang kegiatan sistem mutu yang
ada untuk menentukan kecukupannya
5. Melaporkan segera ketidaksesuaian yang kritis kepada
teraudit
6. Melaporkan tiap hambatan yang utama dijumpai
7. Melaporkan hasil audit dengan jelas, tuntas dan tanpa
penangguhan yang tidak perlu
AUDIT MUTU INTERNAL
Audi tor
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 31 / 45
Tim Audit
Kegiatan Auditor
1. Tetap dalam ruang lingkup audit
2. Melakukan obyektivitas
3. Mengumpulkan dan menganalisa bukti yang relevan
dan cukup untuk pengambilan keputusan
4. Tetap siaga terhadap tiap petunjuk bukti yang dapat
mempengaruhi sistem audit
5. Mampu menjawab pertanyaan
6. Selalu bertindak secara etis
7. Mengamankan dokumen-dokumen audit
8. Membantu Lead Auditor
AUDIT MUTU INTERNAL
Audi tor
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 32 / 45
Kriteria Internal Auditor
Kompeten dalam bidang aktivitas yang diaudit
Menguasai standar yang digunakan
Mampu menentukan kesesuaian/ketidaksesuaian
Memiliki kualifikasi dan pengalaman yang diperlukan
AUDIT MUTU INTERNAL
Audi tor
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 33 / 45
Tim Audit
EDiplomatis
ETidak berprasangka
ESabar
ERajin
EDisiplin
ELugas
EBerwawasan luas
EObyektif
EAnalitik
ERealistis
EProfesional
EMendengarkan
EJ ujur
EArtikulatif
ETerlatih
Kriteria
Sifat Auditor yang Baik :
AUDIT MUTU INTERNAL
Audi tor
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 34 / 45
Tim Audit
Kriteria
Sifat Auditor yang Buruk :
ESinis
ETidak disiplin
EMalas
EArgumentatif
EPutus asa
ETidak profesional
ETidak terlatih
Edll
AUDIT MUTU INTERNAL
Audi tor
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 35 / 45
Model Pertanyaan
1. Leading Question
Terkandung asumsi kita secara implisit
Contoh :
Barang kal i manaj emen revi ew di adakan 1 bul an sekal i ?
2. Close Question
Tidak efektif dan menghabiskan waktu
Contoh :
Apakah pemeri ksaan i ni di catat ?
3. Open Question
Efektif, hemat waktu tapi agak mengalami tekanan
Contoh :
Tol ong ceri takan mengenai akti vi tas i nspeksi peneri maan raw
materi al
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 36 / 45
Hindari :
Kesan menginterogasi
Bias, tidak sabar, unfriendly, high-handed
Ingat :
75% waktu auditor adalah untuk
mendengarkan
Permohonan
Ucapan terima kasih
Teknik Komunikasi
PERHATIKAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 37 / 45
Psikologi Audit
Pandangan negatif auditee terhadap audit :
E Kecurigaan terhadap tujuan audit
E Ditemukan ketidaksesuaian dapat mengurangi
otoritas
E Ragu terhadap kemampuan auditor
E Interferensi terhadap pekerjaan oleh orang lain
Diperlukan pemahaman
faktor-faktor psikologis auditee
-
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 38 / 45
Konflik Manajemen
Konflik dapat terjadi karena perbedaan persepsi dan
harapan
Untuk menghindari konflik :
.Gunakan bahasa tubuh yang berguna untuk
mendeteksi awal dari terjadinya konflik
.Bina kepercayaan diantara kedua belah pihak
.Bertanggung jawab atas apa yang anda ucapkan
.Gunakan limit-setting method untuk memecahkan
segala perbedaan persepsi
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 39 / 45
Perlu Dilakukan oleh Ketua Tim Audit :
Pilih auditor secara benar
Atur program audit dengan menambahkan hal-hal yang telah disinggung oleh
pihak manajemen
Simpan kumpulan laporan hasil audit dan laporan tindakan perbaikan
Jelaskan tujuan dari audit kepada manajer terkait sebelum dimulainya audit
Review dokumen terkait sebelum anda terjun ke lapangan
Ikuti petunjuk-petunjuk dasar audit guna mendapatkan temuan
Periksa kegiatan operasional dari hulu sampai dengan hilir guna mendapatkan
fakta dan efektifitas dari kegiatan tersebut
Bantu auditee, jangan berdebat, tetapi jangan hanya menerima semuanya
Konfirmasikan dengan auditee atas hasil temuan, tindakan perbaikan serta batas
waktu penyelesaian masalah
Bersikaplah profesional
Periksa apakah obyektif audit sudah tercapai sebelum audit berakhir
Kurangi frekuensi audit pada suatu area tertentu apabila anda sudah yakin
keefektifan sistem mutunya
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 40 / 45
Perlu Dilakukan (lanjutan)
Bantu auditee, jangan berdebat, tetapi jangan hanya menerima
semuanya
Konfirmasikan dengan auditee atas hasil temuan, tindakan perbaikan
serta batas waktu penyelesaian masalah
Bersikaplah profesional
Periksa apakah obyektif audit sudah tercapai sebelumaudit berakhir
Kurangi frekuensi audit pada suatu area tertentu apabila anda sudah
yakinkeefektifan sistemmutunya
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 41 / 45
Jangan Dilakukan
Jangan membatasi ruang li ngkup program audit hanya kepada
prosedur
Jangan memi l i h staff yang agresi f sebagi audi tor
Jangan terl al u banyak berkeci mpung pada hal-hal yang sepel e
Jangan mel akukan audi t hanya karena di syaratkan. Defi ni si kan
obyekti f anda agar supaya terl i hat cukup penti ng bagi pi hak
manaj emen untuk i kut terj un dal am penyel esai an masal ah
Jangan mel akukan audi t tanpa pemberi tahuan sebel umnya
Jangan memberi kan kriti kan atas cara seseorang mel akukan
pekerj aannya
Jangan memberi copy l aporan audi t sel ai n kepada pi mpi nan
audi tee dan manaj emen (cl i ent ), kecual i ada i j i n manaj er audi tee
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 42 / 45
Cara mengemukakan temuan penyimpangan
Jangan memberi kesan bahwa audi tee bersal ah
Buatl ah agar usul an ti ndakan perbai kan datang dari audi tee
Beri kan puj i an atas hasi l pekerj aannya sebel um memberi kan
komentar atas keti daksesuai an
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 43 / 45
Catatan Penting
1. Ti dak ada i nstruksi /i nformasi tertul i s
2. Ti dak di taati nya i nstruksi yang ada
3. Mel akukan perubahan yang bukan wewenangnya
4. Dokumen usang (obsol ete) masi h ada di tempat
5. Ti ndakan perbai kan yang ti dak efekti f
6 Ti dak di l aksanakannya ti ndakan perbai kan
7. Peral atan yang ti dak di kal i brasi
8. Peral atan barang yang ti dak pada tempatnya
9. Ti dak di l aksankannya rework/repai r
10. Rework yang sal ah
10 Penyimpangan Terbesar .
AUDIT MUTU INTERNAL
Tekni k Audi t
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 44 / 45
SEMANGAT AUDIT
Dalam Audit dikenal istilah :
3 A
(Asah, Asih, Asuh)
Bukan
3 G
(Gesek, Gasak, Gosok)
Pelatihan AMI ISO 9001 : 2008 45 / 45
Kesimpulan
1. Audi t merupakan fungsi manaj emen
2. Audi t harus di l aksanakan ol eh personi l yang memenuhi kual i tas
3. Audi t = Menguj i kesesuai an akti vi tas dengan standar
4. Kesi mpul an audi t di dasarkan pada fakta yang ada
5. Laporan audi t harus di fokuskan pada si stem yang ada
AUDIT MUTU INTERNAL