TRATAMIENTO (A LLENAR POR EL REA RESPONSABLE) TRATAMIENTO REQUERIDO Tipo de Accin requerida Fecha lmite para establecer tratamiento

Fecha de Anlisis Causa Raiz (Solo si se requieren Acciones Correctivas (Ac, Acu) o Acciones Preventivas (Ap) ) Detalle de la Accin Responsable de Fecha Prevista de Ejecucin implantacin

IMPLANTACIN (A LLENAR POR EL REA RESPONSABLE)

Detalle de Deteccin

Fecha de Implantacin

Se observ uso inadecuado (exceso de enchufes) de los supresores de pico y mltiples en las conexiones elctricas de la oficina del personal del taller.

Ac

13-08-07

El 28.02.2008 se verific y arregl enchufes y tomacorrientes de oficina y almacn de Verificacin Mecnica. Con O/T 332344

Electricidad

2/28/2008

2/28/2008

Los Indicadores de Gestin declarados en el DOC-GGC-02.13.00 no son congruentes con los Objetivos de Calidad 2007 El analizador de SH2 que cuenta el rea para uso del personal dispone de un certificado de calibracin N 297-2006 con fecha de caducidad 11 de Agosto 2006, el Jefe del rea manifiesta que el contratista lo calibra cada ao Esta pendiente de atencin un informe de No Conformidad / Observacin

Cor

11-10-07

El 13.10.2008 se realiz la modificacin del documento DOC-GGC-02.13.00

Verificacin Mecnica

10/31/2008

10/13/2008

Cor Cor

11-10-07 11-10-07

El 15.12.2007 el contratista entreg certificado de calibracin de detectores de H2S Modelo: Mini Responder, serie B136685-E03 certificado nmero: 530-2007 Modelo: Altair Pro, serie A2-7193-A07 certificado nmero: 415-2007 Se regulariz informacin en sistema el 05-03-08

Verificacin Mecnica Verificacin

12/15/2007 3/5/2008

12/15/2007 3/5/2008