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Unidad 4.

Informe de Auditora
Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditora teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios: a. Objetivos de la auditora. b. Alcance de la auditora. c. Identificacin del cliente de auditora. d. Identificacin del equipo auditor. e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora. f. Criterios de auditora. g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada. h. Conclusiones de la auditora. i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditora. 2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los resultados. 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

DESARROLLO FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA OBJETIVOS DE AUDITORIA


VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNA QUE SE EST CUMPLIENDO CON EL SGC DE MRC AL SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN LA EMPRESA MRC EMPRESA MRC CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 16 DE DICIEMBRE DE 2013 SGC DE MRC POLTICA DE GESTIN FINANCIERA. POLTICA DE LOGSTICA Y SERVICIO AL CLIENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POLTICAS CORPORATIVA DE MRC

ALCANCES CLIENTE AUDITADO LUGAR Y FECHA CRITERIOS DE AUDITORIAS

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS

EVIDENCIAS
IMPLEMENTANDO el SGC DOCUMENTACIN DE TODO LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS

HALLAZGOS
SE EST IMPLEMENTANDO el SGC POCA DOCUMENTACIN FALTA DE ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES POCA DOCUMENTACIN POLTICAS ESCASAS SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE IMPLEMENTACIN DEL SGC Y REALIZAR CAPACITACIONES S ALOS TRABAJADORES PARA UNA EFICAZ IMPLEMENTACIN LA IMPLEMENTACIN SE ESTA HACIENDO DE MANERA MODERADA EN LAS REAS DESIGNADA POR LA EMPRESA POR ESO SU GRADO ES BUENO

CONCLUSIONES

DECLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA


PROCESOS EMBALAJE ALCANCES IMPLEMENTACIN DEL SGC IMPLEMENTACIN DEL SGC CRITERIOS POLTICAS DE CALIDAD POLTICAS DE LOGSTICA S POLTICAS DE TRANSPOR TE FRECUENCI A DOS MESES METODOLOG AS AUDITORIAS Y EVIDENCIAS FOTOS Y ENCUESTAS AUDITORES TRES AUDITORES INTERNOS DOS AUDITORES INTERNOS UN AUDITOR INTERNO Y OTRO EXTERNO TRES AUDITORES INTERNOS

CARGUE Y DESCARGUE

UN MES

TRANSPORTE DE INSUMOS

IMPLEMENTACIN DEL SGC

UN MES

EVIDENCIAS FLMICAS Y DOCUMENTAL ES

POLTICAS DOS MESES AUDITORIAS Y DE EVIDENCIAS SERVICIOS AL CLIENTES Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se establecern por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno los cuales se podrn definir correcciones por las partes interesadas.

DISTRIBUIDORE S

IMPLEMENTACIN DEL SGC

CONCLUSIONES
Que lo ms importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de observacin de las personas encargadas de estos procesos. Por eso se hace necesario que los auditores internos estn bien capacitados en reas de salud ocupacional y gestin de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados