CUESTIONARIO DE DIAGNSTICO PREVIO ISO 14001

Las cuestiones deben ser puntuadas, en funcin de la situacin de la organizacin, del siguiente modo: 2 1 0 N si el cumplimiento del requisito es razonablemente completo, si el cumplimiento es parcial, si el cumplimiento es totalmente nulo, y si la cuestin no es aplicable a la organizacin.

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.2. Poltica ambiental No Pregunta Puntuacin 1 Est definida la poltica medioambiental de la organizacin por la Direccin? 2 Est documentada? Incluye un compromiso de cumplir con la legislacin y reglamentacin medioambiental y con 3 otros requisitos de la organizacin? 4 Incluye un compromiso de mejora continua y de reduccin de la contaminacin? 5 Se mantiene al da?, es decir se revisa anualmente como mnimo? 6 Se ha difundido a los empleados? 7 En una primera aproximacin, en qu grado de implantacin se encuentra? 8 Est a disposicin del pblico? 4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.3. Planificacin > 4.3.1. Aspectos ambientales No Pregunta Existen procedimientos para identificar los aspectos medioambientales de las actividades o 9 servicios con el fin de determinar cules de ellos tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente? Existe, como consecuencia de lo anterior, algn registro donde queden establecidos los 10 aspectos medioambientales con impactos significativos? Cuando se establecen objetivos medioambientales, se tienen en cuenta los aspectos 11 medioambientales con impactos significativos?

Puntuacin

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.3. Planificacin > 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos No Pregunta Puntuacin 12 13 Existe un procedimiento para la identificacin y el acceso a los requisitos legales y otros requisitos de la organizacin, aplicables a los aspectos medioambientales?

Se dispone de un listado de la legislacin aplicable a los aspectos medioambientales de la organizacin? 14 Se dispone de dicha legislacin en la organizacin? 15 Est actualizada? 4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.3. Planificacin > 4.3.3. Objetivos, metas y programas No Pregunta 16 Se han establecido y se mantienen objetivos medioambientales? 17 Estn documentados? 18 Se han establecido y se mantienen metas medioambientales? 19 Estn documentadas? Los objetivos y metas medioambientales son consecuentes con la poltica medioambiental 20 de la organizacin? 21 22 Tiene la organizacin capacidad suficiente, tanto financiera como tecnolgicamente, para alcanzar dichos objetivos y metas en un espacio de tiempo razonable?

Puntuacin

Se ha(n) establecido y mantiene(n) programa(s) para lograr los objetivos y metas medioambientales? 23 Se han asignado responsabilidades al personal para lograr los objetivos y metas? 24 Se dispone de un calendario de actuacin y de los medios necesarios?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad No Pregunta Puntuacin 25 Estn definidas y documentadas las funciones y responsabilidades del personal? 26 Se ha informado al personal de lo anterior? 27 Ha designado la Direccin un responsable de la gestin medioambiental de la organizacin? 28 La Direccin tiene un plan de asignacin de recursos, tanto tcnicos como humanos y financieros, para la gestin medioambiental?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.2. Competencia, formacin y toma No Pregunta Puntuacin Se han identificado los puestos de trabajo o el personal cuya actividad puede generar un 29 impacto significativo sobre el medio ambiente? Dispone la organizacin de procedimientos para concienciar a los empleados de: ... La importancia del cumplimiento de La poltica medioambiental y de los procedimientos del 30 SGMA? 31 32 Los aspectos medioambientales significativos, actuales o potenciales de sus actividades? Sus funciones y responsabilidades dentro del SGMA, para con la poltica medioambiental?

33 La importancia de la preparacin y de la respuesta ante situaciones de emergencia? Las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos de funcionamiento especificados? El personal que lleva a cabo tareas que pueden causar impactos sobre el medio ambiente, es 35 sometido a una formacin especfica o adicional? 34 4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.3. Comunicacin No Pregunta Puntuacin Se dispone de procedimientos que regulen la comunicacin interna entre los diversos niveles 36 y funciones de la organizacin? Se dispone de procedimientos para recibir, documentar y responder a las comunicaciones 37 externas? 4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.4. Documentacin No Pregunta 38 Se encuentra descrita la estructura y composicin documental del SGMA? Se cita qu tipo de documentacin externa, por ejemplo, legislacin, normas, reglamentos, 39 etc. Influyen en la gestin medioambiental de la organizacin? Se encuentran documentados los elementos bsicos del SGMA como, por ejemplo, poltica, 40 objetivos, metas, procedimientos, etc.?

Puntuacin

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.5. Control de documentos No Pregunta Puntuacin Se dispone de procedimientos relativos a la elaboracin y modificacin de los distintos tipos 41 de documentos del SGMA? Se dispone de procedimientos para controlar la documentacin de forma que pueda 42 asegurarse su localizacin, actualizacin, disponibilidad, sustitucin y, si procede, conservacin?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.6. Control operacional No Pregunta Puntuacin Se han establecido procedimientos relativos a aspectos medioambientales significativos con 43 el fin de mantenerlos bajo control? Se han establecido procedimientos para cubrir situaciones en las que la falta de los mismos 44 podra tener consecuencias sobre el medio ambiente? Se han establecido procedimientos para asegurar el correcto mantenimiento de vehculos, 45 de mquinas, equipos, herramientas, instrumental, etc. para asegurar que trabajan bajo las condiciones especificadas y que sus resultados son correctos? Se ha comunicado a proveedores y subcontratistas los procedimientos y otros requisitos 46 medioambientales del SGMA que afectan a la actividad de stos? 4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias No Pregunta Puntuacin Se dispone de procedimientos para identificar y responder a accidentes potenciales y 47 situaciones de emergencia? Se dispone de procedimientos para prevenir y reducir los impactos medioambientales 48 causados por accidentes y situaciones de emergencia? 49 Conoce el personal la existencia y contenido de dichos procedimientos? 4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.1. Seguimiento y medicin No Pregunta Se dispone de procedimientos documentados para controlar y medir regularmente las 50 caractersticas claves de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente? 51 Se dispone de registros de los controles operacionales relevantes para el medio ambiente? 52 Se dispone de registros del seguimiento de objetivos y metas medioambientales? 53 Se encuentran debidamente calibrados y sometidos a mantenimiento los equipos de inspeccin, medicin y ensayo?

Puntuacin

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal No Pregunta Se dispone de un procedimiento documentado para la evaluacin peridica del 54 cumplimiento de la legislacin y reglamentacin medioambiental aplicable?

Puntuacin

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva No Pregunta Puntuacin Se dispone de procedimientos para controlar, investigar y darle un tratamiento a las no 55 conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a la reduccin de cualquier impacto producido? 56 Se dispone de procedimientos para la gestin de acciones correctivas y preventivas? 4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.4. Control de los registros No Pregunta Se dispone de procedimientos para identificar, conservar y eliminar los registros 57 medioambientales?

Puntuacin

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.5. Auditora interna No Pregunta 58 Se dispone de un programa de auditoras del SGMA? 59 Se dispone de un procedimiento para la realizacin de auditoras del SGMA? 60 Se conservan informes del resultado de dichas auditoras del SGMA? 4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.6. Revisin por la Direccin No Pregunta Revisa peridicamente la Direccin de la organizacin el estado del SGMA para asegurar su 61 adecuacin y eficacia continuada? 62 Se dispone de un procedimiento para la realizacin de la revisin del SGMA? 63 Se conservan informes del resultado de dichas revisiones del SGMA?

Puntuacin

Puntuacin

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNSTICO ISO 14001:2004

No CAPITULOS 4.2 POLTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIN 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 VERIFICACIN 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!
Porcentaje #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNSTICO ISO 14001:2004

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

0%

0%

0%

0%

0%