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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

IMPLEMENTACIN PLAN DE CALIDAD

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SKSI-P-CA-001 2 28 de Enero 2011

SKSI-P-CA-001 IMPLEMENTACIN PLAN DE CALIDAD

ELABORADO POR Jefe Gestin de Calidad ngela Lpez R.

APROBADO POR Gerente Zonal Daniel Gonzlez M.

ADVERTENCIA Este documento y la informacin contenida en l son de exclusiva propiedad de SK SI S.A. No debe ser reproducido el todo o parte, o de otra forma expuesta fuera de la empresa, sin la autorizacin del Gerente General.

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ALCANCE Es aplicable a los servicios de mantenimiento y mejoras de plantas industriales adjudicadas oficialmente y que estn consideradas dentro del Sistema de Integrado de SK Industrial S.A. PROPSITO Establece la metodologa y criterio de aceptacin para implementar un Plan de Calidad en Obras a travs de la planificacin y ejecucin de este. RESPONSABILIDAD El Administrador de Obra es responsable por asegurar la asignacin de recursos adecuados para la aplicacin de este procedimiento. El Jefe Gestin de Calidad es responsable por controlar la correcta y permanente aplicacin de este procedimiento. El Encargado de Calidad Obra es responsable por la aplicacin de este procedimiento y emitir los documentos. El Control documentos es el responsable por distribuir y mantener disponible y actualizado este procedimiento. DEFINICIONES Y NOMENCLATURAS JGC: Jefe de Gestin de Calidad ECO: Encargado de Calidad Obra PAC: Plan de Aseguramiento de Calidad PIE: Plan de inspeccin y ensayo IME: Instrumentos de medicin y ensayo

REFERENCIAS SKSI-M-CA-001 Manual de Calidad Zonal Sur. ISO 9001:2008.

6 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

DESCRIPCION Planificacin del Plan de Calidad. Durante el estudio de propuesta el Jefe de Estudios solicita un Plan de Calidad al Jefe Gestin de Calidad quien genera una versin preliminar para ser incorporada a la oferta. Una vez adjudicada una Obra oficialmente a SKSI, se hace entrega al Encargado de Calidad Obra el Plan de Calidad preliminar, para ser revisado y ajustado a los estndares y requerimientos especficos de la obra. El ECO debe revisar y analizar los siguientes antecedentes: a) El contrato vigente. (Da 1) b) El alcance y las responsabilidades contractuales respecto a la calidad. (Da 1) c) La programacin de la Obra. (Da 1) d) Las especificaciones tcnicas generales y particulares del proyecto.(Da 1) e) Las Normas y leyes aplicables al proyecto. (Da 1) f) Los suministros responsabilidad de SK SI y los aportados por el Cliente.(Da 1) g) Actividades de construccin y montaje estimadas a subcontratar para la Obra. (Da 1) h) El Organigrama de Obra. (Dia 2) i) El Manual de Calidad, los procedimientos del Sistema de Calidad aplicables.(Da 2) j) Los instrumentos de medicin que se utilizarn con su calibracin vigente (certificados). (Da 2) k) Revisar la calidad de las herramientas y materiales a utilizar y si cumplen con el estndar del cliente. (Da 2) l) Los ensayos necesarios a utilizar en el transcurso de la obra. (Coordinar con Laboratorio).(Da 2) El ECO debe elaborar un Programa de Implementacin del Plan de Calidad en la Obra, el cual incluye, entre otros, los siguientes temes:(Dia 3) a) Conformacin del equipo de calidad y su perodo de permanencia en la Obra. b) Emisin del Plan de Calidad revisin A , PIE y procedimientos asociados. c) Entrega de Plan de Calidad, PIE, procedimientos y protocolos al cliente. c) Emisin del Listado de Control de Registros de Calidad de la Obra.

4.1.4

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d) Cronograma de generacin de instructivos de terreno del Plan de Calidad. e) Cronograma para uso de equipos IME por especialidad. f) Cronograma de Charlas de Difusin del Plan de Calidad en la Obra. g) Cronograma de chequeo de aplicacin de procedimientos de gestin y operativos en obra.. h) Cronograma para efectuar la entrega y capacitacin de instructivos y protocolos. i) Generacin de ndice de Carpeta de cierre de Obra. j) Publicar programa de auditoria interna que se efectuarn a la obra. k) Publicar poltica y difusin. *Todas estas actividades deben quedar revisadas y aprobadas por el Jefe Gestin de Calidad antes del inicio de la Obra. 4.1.5 A partir de los antecedentes del proyecto, el ECO determina con el Ingeniero Administrador, o quien este designe: a) Los suministros incorporados al proyecto crticos para la calidad, y que estos sean suministrados por proveedores evaluados por el SIG, como requisito de Calidad obra. b) Los subcontratos de construccin y montaje crticos para la calidad, por subcontratistas evaluados por el SIG. Conforme al Programa de Implementacin, el ECO elabora el AC revisin A de la Obra, la cul es revisada por el Jefe de Gestin de Calidad y aprobada por el Ingeniero Administrador, este Plan se entrega al cliente para su revisin y aprobacin. El PAC en revisin A se entrega con registro de Nota de envi al cliente F-SIG-022. Una vez aprobado el PAC, el ECO modifica de acuerdo a los comentarios del cliente y genera la revisin 0. El ECO o el Control documentos emite una copia del PAC Rev.0 y sus procedimientos al Jefe de Terreno y Administrador de Obra, como copias controladas. A travs del registro F-SIG-019. Aplicacin y Control del Plan de Calidad. Procedimientos e Instructivos. a) Conforme al cronograma respectivo, el ECO emite y revisa los procedimientos del PAC y coordina la revisin y registros asociados, de acuerdo a la Obra. b) Conforme al cronograma respectivo, el ECO emite los instructivos de terreno y coordina su revisin y aprobacin por parte del Jefe de Terreno e Ing. Administrador respectivamente. Planes de Inspeccin y Ensayos. a) Conforme al cronograma respectivo, el ECO genera los Planes de Inspeccin y Ensayo para las distintas especialidades, considerando entre otros los criterios de aceptacin segn las especificaciones del proyecto, los ensayos que se debe subcontratar, los equipos IME sujetos a calibracin, con su respectiva certificacin vigente. b) Cuando sea aplicable, el ECO considera los requerimientos de inspeccin definidos por el Jefe de Terreno para la fabricacin de suministros. c) Cuando sea aplicable, el ECO considera los requerimientos de control e inspeccin definidos por el Jefe de Terreno se efectuarn a los subcontratistas de construccin. d) Cuando sea aplicable el ECO considera los requerimientos de inspeccin definidos por el Jefe de Oficina Tcnica a los suministros aportados por el Cliente. e) El ECO emite y revisa los Planes de Inspeccin y Ensayo y coordina la aprobacin del Jefe de Terreno. f) El ECO supervisa el cumplimiento de los Planes de Inspeccin y Ensayo. Protocolos de Terreno. a) Cuando los planes de inspeccin y ensayo o instructivos de terreno lo indiquen, el ECO define el formato y estructura de los protocolos que se requieren utilizar. b) Los Jefes y Supervisores de rea o Especialidad son responsables de registrar la informacin en los protocolos. El Jefe de Terreno es responsable de controlar que los protocolos (emitidos por SKSI y subcontratistas) se utilicen, completen, firmen y entreguen al ECO para su archivo. Registros. El ECO recolecta, clasifica, archiva y ordena, entre otros, los siguientes registros: Registros de No Conformidades (internas, del Cliente, de proveedores y subcontratistas ISO, etc.). Registros de Accin Correctiva Accin Preventiva.

4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.2 4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

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4.3 4.3.1 Certificados de equipos IME sujetos a calibracin de SKSI utilizados en la Obra. Resultados o certificados de ensayos por responsables de efectuarlos. Certificados de calibracin de equipos utilizados por responsables de ensayos. Certificados de calibracin equipos IME utilizados por subcontratistas. Certificados de calidad de suministros, si se requieren. Protocolos y/o registros emitidos por la Obra. Quejas del cliente/Evaluacin de satisfaccin del cliente.

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Dossier de Calidad Preparacin Dossier Existen varias formas para entregar un Dossier final de Obra, principalmente varia de acuerdo al cliente y a la Obra. De acuerdo al PIE de obra se establecen los protocolos e inspecciones a realizar durante todo el contrato, esa es la primera pauta para conocer los registros que se incluirn en el dossier. Las cantidades de protocolos dependen de la magnitud del trabajo, cantidad de equipos, de inspecciones realizadas, frentes de trabajos etc. En el sistema de calidad se establece un ndice de Dossier SKSI-F-CA-021, que se debe usar como pauta para presentar un Dossier final. Adems, se utilizan registros de cierre de obras como son el Master Punch list SKSI-F-CA-019, Registro asistencia caminata de verificacin con el cliente SKSI-F-CA-023 y el certificado de entrega de Obra SKSI-F-CA-022. Estos registros son obligatorios por cada Dossier final de Obra. REGISTROS F-SIG-022 Nota de envo. F-SIG-019 Documentos SIG entregados retirados. SKSI-F-CA-019 Master Punch list. SKSI-F-CA-022 Certificado entrega de Obra. SKSI-F-CA-023 Asistencia caminata con el cliente. ANEXOS No hay.

7.

CONTROL DE CAMBIOS
NMERO DE VERSIN 0 FECHA DE VERSIN 19.11.2009

DESCRIPCIN DEL CAMBIO Cambios en las responsabilidades Punto 4.1.3 se agrega los puntos j), k) y l). Punto 4.1.4 se agrega (*). Se agrega el programa SKSI-PROG-CA-001.

15.07.2010

2 28.01.2011

Se agrega en el 4.1.3: Las normas y leyes aplicables al proyecto. Se agregan los registros SIG, F-SIG-019 y F-SIG-022. Se agrega el punto 4.3.