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1.0

MS

GB

EM

25- 03- 2010

Version Original

IDENTIFICACION Y EVALUACIN CUALITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE
DEL

PROYECTO INVENTA

SIGLAS

DEL

PROYECTO FacPOS

PROBABILIDAD
Muy Improbable Relativamente Probable Probable Muy Probable a!i erte"a

VALOR NUMRICO
0.1 0.3 0.5 0.7 0.#

IMPACTO
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

VALOR NUMRICO
0.05 0.10 0.20 0.40 0.$0

TIPO

DE

RIESGO

PROBABILIDAD
mayor menor menor menor menor a a a a a 0.50 0.50 0.30 0.10 0.05

IMPACTO

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo

CDIGO
DEL

DESCRIPCIN

DEL

RIESGO

CAUSA RAZ
'upervi!i&n por lo%ali"a%i&n (P' de per!onal de tran!porte

TRIGGER

RIESGO
Re!i!ten%ia al u!o del apli%ativo de la !olu%i&n m&vil. Bajo rendimiento en %ontrol de %apa%ita%i&n para u!o de la !olu%i&n. *oti%ia! en diario! !obre la di+itali"a%i&n de do%umento! del r,+imen.

ENTREGABLES AFECTADOS

ESTIMACIN
DE

PROBABILIDAD

OBJETIVO ESTIMACIN PROB X AFECTADO DE IMPACTO IMPACTO

Alcance Tiempo 0.3 Costo 0.2 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.2 Costo 0.4 0.21 0.14 0.3 0.0/ 0.12

TIPO
DE

RIESGO

R001

'alida en vivo

0.7

Alto Modera do

R002

ambio de la! normativa! de Re)orma! de )i!%ali"a%i&n para la emi!i&n de admini!tra%i do%umento! de venta &n tributaria

Apli%ativo m&vildo%umento! de venta pre.

0.3

%omo re0ui!ito de 12 !

Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.40 Costo 0.20 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo 0.20 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.10 Costo 0.40 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.!"

R003

Rota%i&n de per!onal en la! 3rea! de di!tribu%i&n y tran!porte

'ervi%io de tran!porte de ter%ero!

Au!en%ia de lo! tran!porti!ta! a la! !e!ione! de %apa%ita%i&n

%apa%ita%i&n'alida en vivo

0.5

0.20 0.10 0.30 Modera do

R004

4)erta de e0uipo! m&vile! e impre!ora! del tipo 5MP 65e7i%le Mount Printer8

12

6 7ina8

*oti%ia! de importa%i&n de e0uipo! te%nol&+i%o! de 7ina

1erminale! entre+ada! impre!ora!

0.5

0.10 0.!0 0.03 0.12 0.! Modera do

Bajo

R005

Re)orma! de admini!tra%i Apli%a%i&n para !e%tor de &n tributaria %on!umo ma!ivo el r,+imen de %omo )a%tura ele%tr&ni%a re0ui!ito de 12 !

*oti%ia! en diario! !obre la di+itali"a%i&n de do%umento! del r,+imen.

Apli%ativo m&vil

0.3