CHECKLIST DE AUDITORIA

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Objectivo: Satisfao os !e"#isitos e $e!tificao !e%ativa &s no!'as NP EN ISO ())*:+))), ISO *-))*:+))- e O.SAS */))*:*((( 0'bito 1%ocais, 2!ocessos3: Obra, Processos, Controlo Operacional da Segurana e Controlo Operacional Ambiental $!it4!ios a a# ito!ia Procedimentos aplicveis e normas de referncia A# ito!es:

$!it4!ios a a# ito!ia NP EN ISO !!"#$!!!# %&", %&$, '&$, '&(, '&%&", '&%&$, '&'&", )&$, )&(, *&", *&%&(, *&', *&), +&$&(, +&$&%, +&(, +&'&$, +&'&(, ISO "%!!"#$!!%# %&$, %&(&", %&(&$, %&%&%, %&%&', %&%&), %&%&*, %&'&", %&'&%, %&'&( O-SAS "+!!"#" # %&$, %&(&", %&(&%, %&%&%, %&%&', %&%&), %&%&*, %&'&",%&'&$, %&'&(, %&'&%

N * "&" "&$

5UEST6ES A 7ERI8I$AR PO<ITI$AS Como l.e foram comunicadas as Pol/ticas0 Em lin.as gerais 1uais s2o as orienta3es estabelecidas na Pol/tica0 E4&# de 5espostas poss/veis# 67ocali8a2o no cliente 6Preven2o da Polui2o 6 9inimi8a2o de impactes e controlo de riscos 6 Cumprimento dos re1uisitos legais 69el.oria continua

O:SER7A;6ES

"&(

Na sua actividade como participa na sua implementa2o0 5esp& o 1ue fa8 para prevenir a polui2o

+ $&"

P<ANEA=ENTO Como foi efectuado o processo de abertura da Obra0

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:ue licenas foram re1ueridas para efectuar a Obra0 ;er# <icenas de 9ontagem de estaleiro =e4&# montagem de tapumes e veda2o, ocupa2o da via p>blica,? Ap@lice do seguro de obra :uais s2o as fontes de abastecimento de gua

$&(

para a obra0 ;er# <icenas de capta2o de gua no caso de furos ou poos? <icenas de rede P>blica0 Como s2o efectuadas as descargas das guas residuais provenientes da obra0

$&%

;er# <icenaAautori8a2o para descargas de * 6 Cumpre + 6 Cumpre em parte 9 6 N2o cumpre NA 6 N2o aplicvel

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5UEST6ES A 7ERI8I$AR gua residuais no colector municipal ou para fossa sBptica ;er# CA5 de envio de lamas das fossas sBpticas P%ano a 5#a%i a e 1P53

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9 (&"

Como B efectuada a distribui2o dos planos de 1ualidade, ambiente e do PSS0 ;er# lista de distribui2o de documentos? ver A distribui2o efectuada ao Encarregado Sempre efectuem uma revis2o ao P: e PCA o 1ue fa8em aos anteriores0 ;er o P: anterior

(&$ Como B efectuado o controlo de desen.os em obra0 (&( ;er# lista de desen.os em obra e verificar se os desen.os tm a designa2o de Dbom para e4ecu2oE Como garantem 1ue estes desen.os s2o os mesmos 1ue est2o em obra0 (&% Como procedem em caso de altera2o de um desen.o0 (&' ;er desen.os com o carimbo obsoleto :ual a metodologia utili8ada para efectuar os pedidos de aprovisionamentos dos recursos ao (&) FAP e ao arma8Bm0 Como B 1ue procedem 1uando B necessrio fa8er uma altera2o Gs necessidades de recursos (&* previstos nos planos de aprovisionamentos0 =devidamente aprovado pelo FPr, :ue procedimento adoptam na recep2o de produto em obra0 (&+ Como B efectuado o controlo de produtos n2o conformes0 ;er na visita a obra se . uma 8ona para (& produtos n2o conforme e se est devidamente identificada Sempre 1ue um subempreiteiro termina o seu * 6 Cumpre + 6 Cumpre em parte 9 6 N2o cumpre NA 6 N2o aplicvel

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5UEST6ES A 7ERI8I$AR trabal.o em obra como procedem0 ;er avalia2o de subempreiteiros

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(&"! :uais os F99 1ue utili8am em obra0 Como B efectuado o seu controlo0 ;er# o 5egistos e certificados de calibra2o (&"" :ue actividades em Obra est2o suHeitas a planos de monitori8a2o e medi2o0 ;er os P99Is Aplicveis e registos (&"$ P%ano e ?esto A'bienta% (&"( %&" Na sua actividade 1ue impactes ambientais e4istem0 5esp& Identificar os principais impactes 1ue est2o na matri8 Onde est2o identificados os aspectos ambientais e respectivos impactes0 :ual B a metodologia 1ue usa para minimi8ar os %&$ %&( impactes considerados significativos0 5esp& J 9onitori8a2o da gua e electricidade, separa2o de res/duos e envio para operador licenciado, lista de medidas ambientais, relat@rios trimestrais Como tem acesso actuali8a2o da legisla2o0 PSS %&% :ue perigos e riscos est2o associados G sua actividade0 5esp& Evidenciar > '&" :ue fa8em para os controlar0 :uem B responsvel por verificar as actividades 1ue tm efeitos sobre os riscos para SSK0 '&$ '&( 9ostre6me evidncias em 1ue esses colaboradores possuem competncias para tal& ;er#Fescri2o de fun3es e perguntar em obra ao encarregado 1uais as suas fun3es em obra e se teve acesso G sua fic.a de descri2o de '&% fun3es& Como efectuam o controlo de acesso G obra0 Como controlam a documenta2o dos subempreiteiros0 ;er um e4emplo

* 6 Cumpre

+ 6 Cumpre em parte

9 6 N2o cumpre

NA 6 N2o aplicvel

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N '&' '&)

5UEST6ES A 7ERI8I$AR PRODU;0O Como procede relativamente G gest2o econ@mica da obra0 ;er J auto de medi2o a fornecedores e a clientes devidamente validados pelo FO

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@ )&" Em caso de desvios ao plano de trabal.os, como procedem0 5espostas poss/veis 5esolu2o em obra? elaborar PK interno identificado como tal? PK de prorroga2o 1ue tem )&$ 1ue ter revis2o e deve ser enviado para o cliente neste caso pedir para ver CEF ou carta de envio Como B efectuado o controlo da evolu2o da obra0 ;er# 5elat@rio 9ensal de evolu2o da obra Com B efectuado o controlo de e1uipamentos em obra0 )&( ;er C.ecLlist Como procede 1uando s2o feitos pedidos de e1uipamento ao arma8Bm0 )&% ;er# pedido de aluguer de e1uipamento, guia de transferncia e e1uipamento =E1uipamento interno Obra,, guia de fornecedores )&' :uando os e1uipamentos n2o est2o conformes 1ual B a metodologia utili8ada0 ;er 7NC em de e1uipamentos internos e guias de devolu2o Como B efectuado o controlo da documenta2o das empresas em obra0 )&) ;er Focumentos Provenientes de subempreiteiro

$ONTRO<O OPERA$IONA< DE A=:IENTE )&* :ue tipo de res/duos s2o gerados em obra0 Para onde envia esses res/duos e como procede0 ;er# 6licenas de transportadores e operadores de res/duos * *&" 6 CA5 =verificar se est2o correctamente preenc.idas pela o responsvel identificado no e se tm a "&M e (&M c@pia no definido por lei (! 6 dias,& * 6 Cumpre + 6 Cumpre em parte 9 6 N2o cumpre NA 6 N2o aplicvel

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5UEST6ES A 7ERI8I$AR 6 5es/duos enviados para o ecoponto 6 <Nmpadas e pil.as =tem 1ue ser enviadas para o arma8Bm com guia de transporte, Como B efectuado o controlo das CA50 :ual B a metodologia 1ue usam 1uando B necessrio fa8er mudanas de @leo nas m1uinas0 ;erificar J Os @leos dos e1uipamentos da Contacto tm 1ue ser enviados para o arma8Bm&

O:SER7A;6ES

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As mudanas de @leo das restantes m1uinas devem feitas fora de obra = tem 1ue ser garantido 1ue a legisla2o B cumprida,, caso contrario devem ser consideradas Na visita G obra verificar o par1ue de res/duos

Como efectuam o controlo do consumo de gua e electricidade0 O PCA fa8 referncia G lista de 9edias Ambientais, evidencie6me o seu preenc.imento mensal0 $ONTRO<O OPERA$IONA< DE SE?URAN;A *&% Como procede em caso de ocorrer um acidente em obra0 *&' Pedir evidncias# 6Participa2o G compan.ia de seguros 6Comunica2o ao IS-SK em caso de acidente + +&" :ue cenrios de emergncia foram considerados para esta obra0 ;er# Plano de emergncia Como B 1ue os trabal.adores s2o informados dos modos de actua2o em caso de emergncia e dos riscos a 1ue est2o suHeitos0 ;er# Contactos de emergncia? registos de +&$ forma2o Como efectuam o controlo dos e1uipamentos de emergncia0 +&( ;er Plano de manuten2o dos e1uipamentos de emergncia e lista de e1uipamentos de * 6 Cumpre + 6 Cumpre em parte 9 6 N2o cumpre NA 6 N2o aplicvel grave ou muito grave 65elat@rio interno de acidentes mais participa2o

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5UEST6ES A 7ERI8I$AR emergncia Como B 1ue avaliam a eficcia do plano de emergncia0

O:SER7A;6ES

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;er# Plano e relat@rio de simulacro Na visita G obra ver os e1uipamentos de emergncia, a sinali8a2o e perguntar a " ou $ trabal.adores o 1ue fa8em em situa3es de emergncia0

+&' Como B 1ue envolvem os colaboradores na preven2o e controlo de riscos0 ;er# Actas de reuni2o de consulta aos trabal.adores =as reuni3es s2o mensais, Como B 1ue controlam o consumo de lcool em obra0 ;er Notifica2o de teste de alcoolemia e registos +&) de calibra2o do alcool/metro :ual a metodologia usada relativamente aos produtos 1u/micos utili8ados em obra0 ;erificar o ar1uivo de fic.as de dados de +&* segurana e ver em obra a sua afi4a2o Hunto aos respectivos produtos ;er em obra como B feito o arma8enamento 9ostre6me evidncias das inspec3es de +&+ segurana e ambiente para verifica2o das condi3es0 ;er plano de inspec3es, 5elat@rio e 7NC associadas 5EC<A9AOPES ? 7NC E ACAP Em caso de detec2o de uma n2o conformidade +& como procede0 ;er# tratamento de n2o conformidades resultantes de auditorias anteriores tratamento de outras NC Nota# verificar por amostragem se a NC est bem identificada, se a analise de causas B apropriada, se as ac3es correctivas resolvem as causas, &" pra8os de implementa2o e acompan.amento das NC em caso de n2o cumprimento de pra8os Fe 1ue forma avaliam a eficcia dos resultados das ac3es correctivas0

* 6 Cumpre

+ 6 Cumpre em parte

9 6 N2o cumpre

NA 6 N2o aplicvel

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5UEST6ES A 7ERI8I$AR Se detectar potencias n2o conformidades como procede0 Em caso de reclama2o como B 1ue actuam0 ;er 7ic.as de reclama2o

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* 6 Cumpre

+ 6 Cumpre em parte

9 6 N2o cumpre

NA 6 N2o aplicvel

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