CARACTEROICACION Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

UNIDAD 3

PRESENTADO POR: XIOMARA ANDREA MENDEZ PORRAS

FEBRERO DE 2014 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

UNIDAD 3. CARACTEROICACION Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelacin de los procesos de la empresa, as como tambin los aspectos claves para caracterizarlo. Por esta razn su siguiente labor es generar la caracterizacin de procesos en la empresa, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. Para el desarrollo de esta actividad usted debe: 1. Despus de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleos S.A. en la actividad de la unidad 2, realice la caracterizacin de un proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua de la empresa. Mejora continua Frutos Veleos S.A mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditora, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la Direccin. Accin correctiva Frutos Veleos S.A emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas. Un procedimiento documentado define los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes). determinar las causas de las no conformidades. evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no se repitan. determinar e implementar la accin necesaria. registrar los resultados de la accin emprendida. revisar la accin correctiva emprendida.

Accin preventiva

Cuando Frutos Veleos S.A identifica unas no conformidades potenciales, se determinan y se implementa una accin preventiva para eliminar las causas potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los problemas potenciales. Un procedimiento documentado define los requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus causas. evaluar la necesidad de una accin para prevenir que se den no conformidades. determinar e implementar la accin necesaria. registrar los resultados de la accin emprendida. revisar la accin preventiva emprendida.

2. Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo: Proceso de compra Se sigue un procedimiento documentado para garantizar que el producto adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados. El procedimiento delinea la extensin del control necesario para los proveedores. Los proveedores son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento. Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el procedimiento. Los registros de la evaluacin y de cualquier accin necesaria se conservan como registros de calidad. Informacin de las compra La informacin de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se incluye, segn corresponda: Los requisitos para la aprobacin del producto, los procesos y el equipo. Los requisitos de calificacin del personal. Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.

Verificacin del producto comprado

El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido satisface los requisitos especificados de compra. Si la organizacin o el cliente hacen la verificacin en las instalaciones del proveedor, las disposiciones de la verificacin y los mtodos para liberar el producto quedan documentados en la informacin de compra. ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE

REGISTRO Registro proveedor de

Seleccionar el proveedor.

Creacin del proveedor en el sistema.

Se selecciona el proveedor, segn los criterios establecidos en la matriz de compras. Si el proveedor no se encuentra en el listado de Proveedores se debe crear en el sistema. Una vez confirmada la no existencia de un bien, se diligencia la Solicitud de Compra en el cual se describen las diferentes cotizaciones de cada proveedor. Las compras sern aprobadas dependiendo del tipo de compra y de su urgencia.

Cargos Responsables Matriz de Compras

Asistente Contable

Listado Proveedores

de

Cargo Solicitante

Solicitud Compra

de

Generar solicitud de compra.

Aprobacin de la compra.

-Gerente Financiera -Subgerente Financiera -Jefe Financiero -Gerente Operativo

Solicitud de Compra con Visto bueno

Orden de compra.

Asistente Una vez autorizada Administrativa la Compra por el Cargo Responsable se genera la Orden de Compra de Bien o Servicio, se enva al proveedor especificando las instrucciones. Ejecutivo

Orden de Compra Bien y/o Servicio, o Solicitud de Servicios, Contrato.

de Orden de compra y

Verificacin del productos comprado.

Los artculos o Cuenta servicios son verificados de acuerdo a lo solicitado mediante el documento que soporta la compra del bien o servicio.

servicio o documento soporte valido